MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO EMPRENDIMIENTO

PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE UNA MÁQUINA QUE AUTOMATIZA EL PROCESO DE PEGADO DEL

CALZADO EN BOGOTA.

INTEGRANTES

CASTIBLANCO MARTINEZ VERONICA LIZETH ORDOÑEZ MESA HAIDER BENWER

DOCENTE ASESOR

LILIA EDFITH APARICIO PICO

FECHA

19 DE AGOSTO DE 2016

TABLA DE CONTENIDO

I. RESUMEN DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto. 2. Nombre de las entidades responsables. 3. Motivación del proyecto. 4. Justificación. 5. Objetivos, metas y alcances del proyecto a corto, mediano y largo plazo. 6. Entorno geográfico y características de la población afectada. 7. Resumen de beneficios y características de la población objetivo. 8. Resumen de los costos de inversión, operación y mantenimiento. 9. Resultados e indicadores de las evaluaciones financieras, económicas y sociales. 10. Fuentes de financiamiento propuestas y su distribución. 11. Resumen del esquema institucional y gerencial para la ejecución y operación del proyecto. 12. Limitaciones y recomendaciones.

II. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD Y PROPUESTA DE SOLUCION

Alternativas propuestas y descripción de la variante seleccionada con todos los argumentos válidos que justifiquen y apoyen la decisión.

III. POBLACION OBJETIVO Y ANALISIS DEL MERCADO 1. El producto. 1.1. Producto principal. 1.2. Subproductos. 1.3. Productos sustitutos. 1.4. Productos complementarios. 2. La demanda. 2.1. El área del mercado. 2.1.1. La población. 2.1.2. Ingresos. 2.1.3. Factores que limitan la producción y la comercialización. 2.1.4. Zona de influencia. 2.2. Situación actual. 3. La oferta. 3.1. Régimen de Mercado Automaticshoes. 3.1.1. Estimación de la oferta actual. 3.1.2. Series históricas de producción e importaciones. 3.2. El régimen de mercado. 3.2.1. Tipo de competencia entre proveedores. 3.2.2. Controles e intervención estatal. 3.2.3. Régimen del mercado de insumos. 3.3. Proyección de la oferta. 3.3.1. Capacidad instalada y capacidad utilizada. 3.3.2. Planes para incrementar la capacidad instalada. 4. Los precios. 4.1. Mecanismos de formación de precios. 5. La comercialización.

5.1. Estrategias de Distribución. 5.2. Estrategias de Promoción. 5.3. Estrategias de Comunicación. 5.4. Estrategias de Servicio. 6. Posibilidades del proyecto. 6.1. Contraste de demanda actual con oferta actual. 6.2. Contraste período por período de la demanda con la oferta. 7. El mercado de los insumos. IV. ESTUDIO TECNICO. 1. Tamaño. 1.1. Capacidad del proyecto. 1.2. Factores que condicionan el tamaño. 1.3. Análisis de alternativas de tamaño y determinación del tamaño óptimo. 2. Localización. 2.1. Macro localización (localización a nivel de región). 2.2. Criterios de selección óptima y fuerzas localizacionales. 2.3. Selección de alternativas de localización. 2.4. Microlocalización. 2.5. Emplazamiento definitivo. 3. Ingeniería del proyecto. 3.1. Descripción técnica del producto o servicio. 3.2. Identificación y selección de procesos. 3.3. Descripción de la tecnología seleccionada. 3.4. Identificación y selección de equipos, maquinaria y servicios. 3.5. Determinación de necesidades de mano de obra para las diferentes etapas del proceso. 3.6. Capacidad de expansión. 4. Obras civiles complementarias. 5. Cronología. V. ORGANIZACIÓN. 1. Modelo administrativo para la ejecución. 2. Modelo administrativo para la operación. VI. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURIDICOS. 1. Normas vigentes que afectan la producción. 2. Políticas sectoriales de gobierno que estimulan o limitan la ejecución y operación del proyecto. 3. Justificación de la razón jurídica adoptada. VII. ASPECTOS FINANCIEROS. 1. Presupuesto de inversiones. 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos. 3. Flujos de caja (sin y con financiación). 4. Fuentes de financiación.

VIII. EVALUACION. 1. Aplicación, interpretación y recomendaciones derivadas de la aplicación de criterios Financieros o privados de evaluación (TIR, VPN, B/C). 2. Estudio de sensibilidad para la evaluación privada. 3. Aplicación, interpretación y recomendaciones de la evaluación económica y estudio de sensibilidad con base a variables relevantes. 4. Evaluación social del proyecto. Recomendaciones.

IX. ANALISIS DEL PROYECTO DENTRO DE SU ENTORNO Y RECOMENDACIONES PERTINENTES. X. BIBLIOGRAFIA XI. ANEXOS Y APENDICES XII. INDICE DE CUADROS, DIBUJOS, MAPAS, DISEÑOS, ETC.

I. RESUMEN DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto. PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA MÁQUINA QUE AUTOMATIZA EL PROCESO DE PEGADO DEL CALZADO EN BOGOTA. 2. Nombre de las entidades responsables

Castiblanco Martinez Veronica Lizeth

Ordoñez Mesa Haider Benwer

3. Motivación del proyecto Este plan de negocio nace de la necesidad de dos jóvenes emprendedores de la ciudad de Bogotá, por construir su proyecto de vida y ayudar de la mejor manera posible a su comunidad, tomando como base sus conocimientos en electrónica y emprendimiento así como la inspiración que nació por su preocupación ante la presente crisis en el Restrepo ampliado al sur de Bogotá.

4. Justificación La automatización de los procesos ha sido pieza fundamental en el desarrollo de los países, pues aumenta los niveles de producción y e incrementa el PIB, no es desconocido que las grandes industrias pioneras a nivel mundial tienen estructuras empresariales bastante robustas en las cuales cada uno de sus procesos está controlado y monitoreado de forma automática. Esta premisa lleva a dos jóvenes estudiantes de ingeniería electrónica de la ciudad de Bogotá a utilizar sus conocimientos en los procesos de automatización y control para aplicarlos en un proceso en la producción de zapatos en la zona del Restrepo, tomando conciencia que la falta de automatización y el atraso tecnológico que se encuentra en este sector son la causa de la baja competitividad y las pérdidas millonarias que ha sufrido en los últimos años. 5. Objetivos, metas y alcances del proyecto a corto, mediano y largo plazo. OBJETIVO GENERAL

• Crear una empresa capaz de fabricar y comercializar máquinas que logren automatizar el proceso de pegado de las suelas en la fabricación del calzado garantizando el cumplimiento de la norma NTC2038.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fabricar una maquina innovadora no existente en el mercado que facilite y mejore el proceso de pegado del calzado, fomentando la potencialización del mercado y desarrollo en la economía del país.

• Cumplir con la norma de calidad NTC 2038, que actualmente no se cumple en el

proceso de pegado en la fabricación del calzado.

• Contribuir para que el sector productivo del calzado logre cumplir con índices de calidad y cantidad producida.

• Generar una producción anual mínima de 24 máquinas pegadoras de calzado.

• Diseñar un manual de usuario de la máquina que incluya el debido uso de la

máquina, con las especificaciones técnicas, legales y ambientales. • Generar seis empleos directos para el primer año. • Teniendo en cuenta que se producirán 12 pares de zapatos en el mismo tiempo en

el que actualmente se pega solo un par y consecuentemente se incentivará la competitividad con los mercados nacientes de otros países.

6. Entorno geográfico y características de la población afectada.

La empresa tiene como objetivo ofrecer sus productos y que el cliente potencial sean todos aquellos productores que se encuentren en las zonas especializadas de producción de calzado de la ciudad; específicamente en el barrio del Restrepo ampliado. Por ende, la población afectada u objetivo serán, todos aquellos fabricantes de calzado entre ellos (gremios, cooperativas, organizaciones y empresarios) que quieran expandir su negocio, lograr producción en masa a corto tiempo, además de la intención de reducir costos de producción y para ello necesitarán automatizar procesos de calzado para mejorar su producción.

7. Resumen de beneficios y características de la población objetivo.

En este documento se describe la propuesta de un plan de negocio para la consolidación y creación de una empresa, dedicada a la automatización de procesos para la fabricación del calzado en la ciudad de Bogotá, en la cual se optimiza el ensamble de zapatos por medio de una Máquina Pegadora de Calzado, que permite combinar y ejecutar los tipos de pegado que generalmente se utilizan en la industria del calzado en Bogotá.

La problemática en el proceso de pegado actual radica en que no hay máquinas que realicen el pegado por presión y calefacción simultáneamente, además las maquinas actuales sólo permiten pegar un par de zapatos a la vez, y no tienen un control automático de las funciones que realizan, por lo cual hacen que el proceso de pegado del calzado en Bogotá sea ineficiente. Adicionalmente existe una norma que describe la presión que debe tener el calzado para tener una adhesión mínima de la suela con el cuerpo del zapato (norma NTC2038 [1] - numeral 6.3.3.1), la cual debe ser de 53 N/cm y como la fabricación actual no

cumple esta norma genera un deterioro en la calidad del zapato, específicamente en el pegado de la suela.

Actualmente la mayoría de microempresarios, medianas y grandes empresas dedicadas a la fabricación del calzado se encuentran ubicados en el sector del Restrepo ampliado, denominado así en el cuadernillo 1 de la SDDE -Secretaria Distrital de Desarrollo Económico [2], por consiguiente la información, proyección y futuros clientes de la empresa estarán ubicados en dicho sector. Por lo tanto es allí donde se realizará el estudio de mercado para el futuro plan de negocio y puesta en marcha de la empresa.

8. Resumen de los costos de inversión, operación y mantenimiento.

Para determinar los costos de inversión, fue necesario en el presente proyecto, realizar un estudio financiero y una evaluación económica que nos permitiera conocer detalladamente cuales serían los costos directos e indirectos, cuáles serían los gastos; tanto operacionales como de ventas, así mismo conocer los ingresos esperados en una proyección de cinco años.

Por ejemplo en la determinación de los costos directos, fue necesario conocer la cantidad de empleados que se iban a involucrar en la operación, determinar el costo de mano de obra, y ni hablar de la determinación del precio de venta de la máquina, en dónde se analizó minuciosamente cada uno de los materiales, insumos y herramientas involucradas en el proceso de fabricación de la máquina, para llegar a un valor que reflejará todas las variables y constantes económicas adyacentes a la fabricación de la máquina.

Es así como a través del desarrollo del capítulo VII. Aspectos Financieros, se estudiará más a fondo todos los factores económicos asociados al proyecto, además de los anexos cuya finalidad es soportar todas las cifras reflejadas en los informes financieros.

En relación a la operación se decidió abordar el proyecto por áreas de trabajo, es decir, cada uno de los lugares de trabajo necesarios para la adecuada implementación del desarrollo de la maquina; determinando las áreas se logró establecer cada uno de los insumos, implementos, maquinaria y equipo, personal y gastos administrativos, necesarios para la puesta en marcha del proyecto. De esta manera se determinó la organización y como sería la operación de Automatic Shoes.

En el presente proyecto además se muestran los resultados obtenidos con respecto al comportamiento del mercado del producto, la técnica empleada y la organización, debido a que proporcionan la información pertinente para determinar las inversiones del proyecto.

Los Porcentajes de indicadores que se tuvieron en cuenta para medir la viabilidad financiera del proyecto son la TIR, el valor de la VPN y el B/C, porque nos indica la viabilidad y rentabilidad del proyecto en base de las políticas económicas adoptadas.

9. Resultados e indicadores de las evaluaciones financieras, económicas y sociales.

Los resultados obtenidos de la evaluación se derivan de la investigación de mercado y están sujetos a los lineamientos expuestos en [3] y se sustentan en el anexo 6 de aspectos financieros que culminan con el flujo de caja con y sin financiación, como el plan de negocio tiene como principal objetivo obtener la financiación ofrecida por el fondo emprender, se presentan tres indicadores a forma de resumen que se obtuvieron del flujo de caja con financiación, el cual utiliza como base la tasa de interés ofrecida por el fondo.

Tomando como referencia los resultados esperados que se plantearon en el anteproyecto del presente plan de negocio, podemos concluir que se obtuvo un valor presente neto positivo.

También se obtuvo una tasa interna de retorno entre el rango que se concebía el cual era entre el 10% y 20%.

Cabe resaltar que el porcentaje de la TIR es superior a costo de oportunidad ofrecido por la tasa de interés de los inversionistas, y que el flujo de caja nos arrojó un valor de B/C superior a 1.

No obstante el análisis de sensibilidad nos permitió simular condiciones reales para las diferentes variables decisivas del proyecto, las cuales nos muestras un comportamiento óptimo en relación a la disminución de materiales primas, aumento y disminución del precio del producto y tasa de interés entre otros.

10. Fuentes de financiamiento propuestas y su distribución.

El desarrollo del plan de negocio es brindar una propuesta atractiva a un posible financiador, entre los objetivos planteados en el anteproyecto, se estableció fijar la principal fuente de financiación al fondo emprender [4], por ende los cálculos y análisis de se realizan en base a sus políticas de financiación, los cuales establecen periodos y tasas de interés normales y de mora, anexo 7.

Por otro lado se buscó realizar una comparación en cuanto a la tasas de interés ofrecido por los sectores bancarios y el fondo emprender la cual se encuentra en el ítem de financiación del anexo 6 de aspectos financieros.

11. Resumen del esquema institucional y gerencial para la ejecución y operación del proyecto.

El esquema institucional de la empresa se basa en un modelo horizontal en el cual todos los departamentos que conforman la empresa estas en continua comunicación y coordinación, cada una de estas está liderada por un gerente el cual genera una retroalimentación a las demás áreas,

La empresa tendrá 3 gerencias; la gerencia general, gerencia de producción y gerencia financiera, las cuales se encargan de cumplir cada una de las metas establecidas en el plan de acción que se encuentra en el capítulo V organización

12. Limitaciones y recomendaciones.

En el proyecto se analizaron todos los procesos y se identificó un proceso que de alguna u otra forma genera limitaciones y es un riesgo durante la puesta en marcha. Dicho proceso es la transferencia tecnológica, el cual consiste en migrar la maquinaria tradicional y rustica que se emplea actualmente en el proceso de pagado de calzado por la maquina automatizada para el proceso de pegado del calzado. El proceso en el cambio de tecnología no es tarea sencilla por la alta exigencia por parte del sector en demostrar que la relación beneficio/costo, justifica más de 100 años de tradición usando la misma maquinaria y los mismos procesos de fabricación.

II. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD Y PROPUESTA DE SOLUCION

La crisis que genero la apertura económica con varios países y principalmente la cantidad de calzado que entro al país proveniente de china y en contrabando género que los fabricantes de la zona del Restrepo ampliado, entraran en una crisis que hizo que sus ventas cayeran en un 50%, además muchos de los empresarios se vieron en la necesidad de reducir sus costos y con esto se realizaron recortes de personal Según la Federación Nacional de Comerciantes –Fenalco- [5], las causas principales de este problema se deben a que los productos colombianos utilizan materias primas más costosas, y herramientas poco sofisticadas que no permiten competir con el mercado asiático.

Las políticas de los gobiernos que ha tenido el país han deteriorado el mercado nacional en muchos aspectos y en la industria del calzado no fue la excepción pues generó una disminución en las ventas del calzado, factores como los precios bajos que manejan mercados globales como china, México y ecuador y la cantidad de mercancía que entra al país sin pagar los respectivos impuestos por medio del contrabando, generan una brecha entre la demanda de calzado nacional y extranjero.

Por otro lado la relación entre comerciantes y fabricantes es crítica; la diferencia de precios, capacidad de producción y la forma de pago mantiene contra las cuerdas a los zapateros de la zona del Restrepo ampliado en donde a pesar de las medidas del gobierno para, apaciguar la crisis no se explican el por qué no se ven resultados contundentes.

“La teoría nos sigue aniquilando, los decretos que emitió el Gobierno, luego de la Marcha Pacífica de los Zapateros del 6 de junio del 2013, se han quedado en el papel, los comercializadores, que deberían tener en sus vitrinas 20 por ciento del zapato y vestuario hecho en Colombia, se burlan de ellos, nos hacen a un lado con precio, no les interesa la calidad, lo que les importa es comprar barato y vender caro”

Menciona uno de los microempresarios del sector.

No obstante a esta situación se observa que el bajo nivel de educación y la implementación de métodos artesanales sumado a las herramientas arcaicas que se usan por tradición, son factores importantes, que influyen en la calidad y el precio del calzado, que generan la necesidad de industrializar el sector de forma inmediata, eliminando las técnicas en las cuales una persona realizando una labor fabrica una unidad de producción y aumentando este número en por lo menos diez, todo esto de la mano de los empresarios radicados allí para generar un beneficio social que pueda frenar los problemas que genera esta falta de tecnología y aumentar las regalías.

Figura 2.1. Proceso actual para la fabricación

Del calzado etapa de calefacción de la suela

Figura 2.2. Proceso actual para la fabricación

Del calzado etapa de pegado por presión de la suela con la horma.

1. alternativas propuestas y descripción de la variante seleccionada con todos los argumentos válidos que justifiquen y apoyen la decisión. En el país, y específicamente en la ciudad de Bogotá, se cuenta con un tradicional sector de calzado, el cual no ha automatizado ni modernizado sus plantas de producción y tienen consecuencias directas en la productividad y la baja posibilidad de competir con productos importados.

Los tratados de libre comercio que ha firmado nuestro país con varias potencias mundiales han provocado que los precios del calzado se hayan reducido paulatinamente dejando la industria colombiana sin oportunidades de competir en las condiciones actuales.

Es así como la falta de automatización y la poca implementación de herramientas tecnológicas capaces de suplir las necesidades de fabricación en masa del calzado obliga a los fabricantes a seguir utilizando herramientas y maquinarias arcaicas e improvisadas lo que deja al calzado colombiano en desventaja.

Frente a la situación de atraso tecnológico del sector de calzado, se propone la creación de una asociación de ingenieros los cuales se dediquen al re-diseño de la maquinaria manual utilizada para la fabricación de calzado para convertirla en una herramienta automatizada electrónicamente que permitan al fabricante la obtención en masa del calzado lo que representa un ahorro en los costos de producción. A través de esta modernización del sector en nuestro país, y específicamente en la ciudad de Bogotá, se busca lograr mayores niveles de eficiencia en sus procesos productivos.

La primera de estas soluciones es el desarrollo de una máquina que combina el proceso de calefacción y pegado por presión de las suelas de los zapatos; lo que permite reducir el tiempo en la elaboración del calzado, aumentar la cantidad de pares elaborados, disminuir el porcentaje de riesgo en la manipulación de químicos y temperaturas en el proceso de pegado de la suela del calzado para aumentar la competitividad del sector, sin disminuir la calidad de los productos.

En AUTOMATICSHOES S.A.S. pensamos que el valor agregado o el beneficio más relevante es poder aumentar el nivel de producción ya que se hará el proceso de pegado del zapato en el mismo tiempo que lo realizan actualmente pero con la diferencia que pasaremos de un par por proceso a doce pares de zapatos manteniendo la calidad y mejorando las condiciones de elaboración.

En AUTOMATIC SHOES S.A.S. Damos solución ha:

• Reducción de tiempos en la elaboración del calzado. • Cantidad de pares elaborados. • Porcentaje de riesgo en la manipulación de químicos y temperaturas en el proceso de

pegado de la suela del calzado. En AUTOMATICSHOES S.A.S. ofrecemos maquinaria especializada para el proceso de pegado del calzado. La Máquina Pegadora de Calzado que ofrecería AutomaticShoes S.AS. Permitirá combinar y ejecutar los tipos de pegado que generalmente se utilizan en la industria de ensamble de los zapatos en Bogotá. La problemática en el proceso de pegado actual radica en que no hay máquinas que realicen el pegado por presión y calefacción simultáneamente, sino que son dos máquinas completamente independientes que realizan cada proceso con la desventaja que sólo permiten pegar un par de zapatos a la vez, cabe resaltar que dichas maquinas no tienen un control automático de las funciones que realizan por lo cual hacen del pegado del calzado un proceso ineficiente.

La Máquina Pegadora de Calzado que se presenta integra el pegado por calefacción y la presión sobre el calzado a ensamblar lo que posibilita que se disminuyan los tiempos de ensamble ya que se pueden pegar 12 pares simultáneamente, es decir, que el mismo tiempo en que se tardaría en pegar un solo zapato sería el empleado para pegar 24 zapatos, además permite el control automático de la máquina, es decir, que se puede controlar la cantidad de calor y la cantidad de presión que se requiera en el pegado de los zapatos.

En primer lugar, se conceptualizará acerca de las distintas etapas o fases que se requieren para fabricar o construir un zapato, que son:

• Corte de las piezas y confección de las mismas. • Montaje en la horma del zapato. • Aplicación de disolventes y pegamentos en la suela y en la horma. • Pegado del zapato a la suela. • Desmonte de la horma. • Arreglo del zapato terminado.

La máquina pegadora de calzado se encuentra dentro de la etapa de pegado del zapato en la suela, en donde a través del pegado por presión y calefacción que ofrece la máquina, se garantizará un pegado óptimo y eficaz del zapato.

Esta máquina es una herramienta tecnológica creada para aprovechar, regular y dirigir los procesos de manufactura del calzado colombiano, en donde por medio de una estructura mecánica combinada con una parte electrónica se logra la unificación del pegado por presión y calefacción, esta máquina es de carácter industrial y está orientada a la producción en masa de calzado.

III. POBLACION OBJETIVO Y ANALISIS DEL MERCADO 1. El producto

En la empresa damos la oportunidad a los clientes de aumentar la competitividad, manteniendo la calidad de los productos. Es por esto que ofrecemos maquinaria especializada para el proceso de pegado del calzado como principal producto a ofrecer. Por medio de una máquina que combina los procesos de pegado por presión y calefacción entre la horma y la suela de los zapatos, se logra reducir el tiempo en la elaboración del calzado, aumentar la cantidad de pares elaborados y disminuir el porcentaje de riesgo en la manipulación de químicos y temperaturas en el proceso de pegado de la suela del calzado para aumentar la competitividad del sector, sin disminuir la calidad de los productos. Aspectos generales El producto propuesto consiste en una Máquina Pegadora de Calzado que permite combinar y ejecutar los tipos de pegado que generalmente se presentan en la industria de ensamble de los zapatos en la actualidad. La problemática en el proceso de pegado actual radica en que no hay máquinas que realicen el pegado por presión y calefacción simultáneamente además que sólo

permiten pegar un par de zapatos a la vez, y cabe recalcar que dichas maquinas no tienen un control automático de las funciones que realizan, por lo cual hacen que este proceso sea ineficiente.

La Máquina Pegadora de Calzado que se presenta integra el pegado por calefacción y la presión sobre el calzado a ensamblar lo que posibilita que se disminuyan los tiempos de ensamble ya que se pueden pegar 12 pares simultáneamente, es decir, que el mismo tiempo en que se tardaría en pegar un solo zapato sería el empleado para pegar 24 zapatos, además permite el control automático de la máquina, es decir, que se puede controlar la cantidad de calor y la cantidad de presión que se requiera en el pegado de los zapatos, por lo cual permite que se efectúe un pegado óptimo, eficiente y eficaz del calzado.

1.1 El producto principal del presente plan de negocio es como se nombra en el ítem anterior es una máquinaque automatiza el pegado del calzado, por esta razón la empresa en una proyección de tres años no contempla sacar al mercado un segundo producto principal, solo mejoras del primer producto que estarán sujetas a los requerimientos y necesidades de los clientes. 1.2. Sub-producto, la empresa, realiza una gama de características adicionales en la máquina, las cuales se pueden incorporarán en el pedido o posterior a él, dependiendo de las mejoras que requiera el cliente de tal manera que se le ofrezca un producto totalmente personalizado ajustado a sus necesidades, por lo tanto, se consideran subproductos a cada una de las características adicionales ofrecidas para realizar una personalización de la maquina según el tipo de zapatos que produzca el cliente. La empresa al ofrecer una máquina que involucra procesos industrializados tendrá en cuenta la matriz MEDAnexo1 que da cuenta de todos los desechos que produciría la elaboración del producto y su puesta en marcha. 1.3. Productos sustitutos Los productos sustitutos son todos aquellos que se emplean en el proceso de pegado actual y tradicional con los que se fabrica el calzado, en este caso se identificaron los siguientes productos:

• Horno tradicional para calentar suelas y hormas. • Prensa Hidráulica para unir la suela y la horma. • Prensa electromecánica para unir la suela y la horma.

1.4. Productos complementarios Para la empresa no existe competencia directa, ya que ninguna empresa o entidad ha creado una maquina pegadora de calzado con las especificaciones, calidad y optimización de los procesos que maneja el prototipo presentado en el presente plan de negocio, haciendo constancia de ellos se anexa la documentación de la solicitud de patente, Anexo 2. Sin embargo, se consideró como producto complementario a las maquinas pegadoras que fabrican máquinas para el pegado del calzado con distintos métodos cabe aclarar que muy pocas empresas en Colombia se dedican a la fabricación de maquinaria para la automatización de estos procesos, no podemos pasar por alto los referentes que maneja esta industria una competencia directa será,

TROMACALZADO TMC con la diferencia de la orientación a la producción en masa a la cual se enfoca nuestra empresa [6].

2. La demanda. A través de los años la industria del cuero, calzado y marroquinería se fue ubicando en el sur de la capital llegando a ser considerada una de las zonas más grandes de aglomeración productiva, además de convertirse en una de las industrias que más genera empleos; en esta se ven desde zonas de comercialización de textiles y calzado con representación de grandes cadenas y pequeños comerciantes, hasta zonas de producción confección y reparación de los mismos, es tradición capitalina visitar el barrio del Restrepo para conseguir zapatos de alta calidad y en un buen precio, para la oficina o para diferentes actividades, se encuentran gran variedad de modelos para todos los gustos y géneros, siendo los zapatos de cuero los más demandados.

2.1. El área del mercado: El Restrepo ampliado [7], se encuentra ubicado en el sur de la capital entre las localidades de Antonio Nariño y Rafael Uribe, geográficamente limita al oriente con la avenida caracas, al occidente con la carrera 30, al norte de la zona con la avenida Hortúa y al sur hasta su intersección con la avenida general Santander.

Figura 3.1. Plano de área del mercado.

Fuente: SDDE*. EL RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA, 2014. p. 87.

2.1.1. La población.

En el Restrepo ampliado hay identificadas por el censo realizado por la secretaria distrital de desarrollo económico (SDDE) en el año 2012 1,342 unidades productivas dedicadas a la producción o comercialización de calzado y marroquinería, de estas se lograron censar en su totalidad 1,038 unidades productivas, 57% se dedican a la comercialización y el 43% se dedica a la producción para un total de 448 unidades producción de calzado y marroquinería. Al filtrar los datos arrojados por el censo observamos que las unidades productivas que hacen parte de la población que queremos intervenir es de 377 unidades productivas, que corresponde al 84% de las unidades de producción totales que se encuentran en el sector del Restrepo ampliado, como se observa en la tabla 1

Tabla 3.1. Unidades productivas de la población que queremos intervenir con el plan de negocio. Fuente: SDDE*. EL RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA,

2014. p. 89.

También podemos establecer la antigüedad de las unidades productivas y el tipo de empresa por medio de este censo, en el cual se observa que el 21 % de estas empresas tienen más de 10 años en la zona, el 31% entre nueve y seis años y el 47 % se estableció hace menos de 5 años, y el 1% restante no sabe no responde. En las condiciones de trabajo se observa que de los talleres el 76% están en arriendo y el 19% cuenta con inmuebles propios, en el caso de las empresas el 80% están e arriendo y el 16% tiene inmuebles propios, en ambos casos los porcentajes restantes no saben o no responden, La tabla 2 nos muestra un resumen de este ítem en el censo realizado por la secretaria distrital de desarrollo económico (SDDE)

Tabla 3.2. Condiciones de trabajo según el censo a los productores del Restrepo.

Fuente: SDDE*. EL RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA, 2014. p. 92.

Respecto a su organización los resultados del censo nos muestran que el 92% de los empresarios no pertenece a ningún tipo de asociación o gremio, algunas de la razones son que en la zona no se ha iniciado un proceso de integración y no se identifica un líder o una empresa que acobije a los pequeños productores, también a los altos niveles competitivos que presentan los habitantes del

sector y a que muchos de los productores están vinculados a grandes almacenes que venden zapatos como springstep, bata, calzado Bucaramanga entre otros y estas vinculaciones mantienen a los fabricantes del sector enfocados en diferentes ocupaciones. El gobierno distrital fundó en el periodo de gobierno “Bogotá humana” centros de capacitación para los empresarios del sector llamados Zasca, estos centros realizan reuniones y cursos en todo lo relacionado a la producción del calzado. El nivel educativo de la población productiva del sector según los estudios recopilados en el cuadernillo de desarrollo de la capital, el Restrepo ampliado nos muestra que, solamente 23.6% de las personas que laboraron en esta cadena productiva en la ciudad tuvieron algún nivel de formación superior. De hecho, resulta preocupante que el 76.4% restante no presente ningún nivel educativo o tenga únicamente formación primaria o secundaria. Esta estructura resultó muy cercana a lo registrado en el número total de ocupados de la ciudad para el mismo año, en donde 21.8% presentó alguna clase de educación superior, mientras el 78.2% sobrante careció de esta clase de educación. 2.1.2. Ingresos Los principales ingresos del sector se obtienen de las ventas, el 30,1% de las empresas fabrican zapatos en cuero para dama, el 15% fabrican zapatos para caballero en cuero, el 10,7% fabrican calzado en materiales sintéticos, 4,7% de las empresas realizan principalmente fabricación de calzado deportivo, 4,9 % fabrican bolsos y carteras y el porcentaje restante no establece un tipo exclusivo de zapatos en su producción, también las unidades productivas identificadas en la zona del Restrepo obtienen ingresos de más de $500 millones para las empresas más grandes hasta menos de $10millones de pesos, para los talleres y pequeños productores, como se aprecia en la tabla 3.

Tabla 3.3. Activos de las unidades productivas identificadas.

Fuente: SDDE*. EL RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA, 2014. p. 97.

También podemos afirmar que una unidad productiva, de las encontradas en el censo puede tener ventas entre $1.4 millones mensuales, para los pequeños productores y $68 millones de pesos mensuales, para los grandes productores, como se ve en la tabla 4, la cual se realizó en el censo en la cual por medio de un análisis se representan en 5 quintiles las unidades productivas según sus ingresos por ventas promedio al mes.

Tabla 3.4. Ventas mensuales promedio de las unidades productivas identificadas.

Fuente: SDDE*. EL RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA, 2014. p. 98.

Por otro lado cabe resaltar, que la ubicación geográfica de la zona es de estratos 2 y 3, el mayor porcentaje de los trabajadores de dichas unidades productivas, están conformadas por habitantes del mismo sector que se han especializado en la fabricación de zapatos cuyos conocimientos son heredados de generación en generación, la grandes empresas utilizan mano de obra calificada para optimizar algunos de sus procesos, y conformar las estructuras administrativas de la mismas. 2.1.3. Factores que limitan la producción y la comercialización

• Factores alterables El precio de los insumos: en la producción las principales crisis que han sufrido las empresas de calzado en la capital, principalmente en el Restrepo se deben al alto costo de los materiales que se utilizan, el aumento de diferentes variables como combustible la inflación y otros factores aumentan el precio del cuero, el plástico, el pegamento y muchos de los implementos que se utilizan en el proceso de fabricación, no obstante estos factores también disminuyen la capacidad de producción de los empresarios al tener de disminuir el número de pares producidos por semanas o incluso rechazar contratos u ofertar por que la relación de ganancias se hace insignificante. El nivel tecnológico de sus procesos: en la industria la calidad de los procesos se puede medir por la estandarización de los mismos, esto se logra cumpliendo normas internacionales y automatizando procesos con maquinaria en la producción de zapatos a nivel mundial reina la automatización, que permite ensamblar grandes cantidades de zapatos en muy poco tiempo reduciendo los costos y tiempos de producción, el área del Restrepo al ser una zona de aglomeración establecida por la tradición más del 70% de los procesos que llevan a la fabricación de un par se realizan manualmente, esta carencia de maquinaria y automatización de procesos genera que los niveles de producción sean muy limitadas. Mano de obra calificada: los niveles de educación registrados en el ítem a1, hacen que la producción y la comercialización no tengan los niveles que es sector puede generar, pues nos muestran que menos del 26 % de la población de las unidades productivas detectadas en el sector tienen estudios superiores.

La localización: pese a que la localización del Restrepo favorece la producción de los zapatos, porque ínsita la estandarización y la competencia, la comercialización se ve limitada a ese solo sector, pues los compradores en potencia tienen que desplazarse hacia este lugar para realizar una transacción, una representación de los productos generados en el Restrepo pueden aumentar de forma significativa la producción y comercialización.

• No alterables La demanda de zapatos, la demanda de zapatos en Bogotá, está determinada por la cantidad de dinero que tengan los compradores y la época del año, en fechas decembrinas y de festividades la cantidad de zapatos es más alta, que en el resto de los meses, también los incrementos en los impuestos la inflación y demás influyen en la intención de compra. Los impuestos, por lo general este ítem es el que más altera los niveles de producción y comercialización, al interactuar con todo el mercado los impuestos son pieza clave en la producción de zapatos, el cuero la gasolina el pegamento sufren cambios constantes de precio así también los servicios públicos como la luz y el agua se ven afectados con estos cambios. Las importaciones: la apertura económica con varios países y principalmente la cantidad de calzado que entro al país proveniente de china y en contrabando género que los fabricantes de la zona del Restrepo ampliado, entraran en una crisis que hizo que sus ventas cayeran en un 50%, además muchos de los empresarios se vieron en la necesidad de reducir sus costos y con esto se realizaron recortes de personal, esto causo una gran disminución de producción y comercialización de zapatos en el Restrepo. 2.1.4. Zona de influencia Como la localización de Automaticshoes S.A.S. será el Restrepo la zona de influencia comprende la zona expuesta en el literal A. que describe la ubicación geográfica del Restrepo ampliado. 2.2. Situación actual El Principal componente de la oferta fue la producción nacional, que alcanzó un valor de 3.2 billones de pesos durante 2011, estimados a partir de la estructura del Producto Interno Bruto calculado por el DANE. De este monto, la elaboración de ‘calzado de cuero, material textil u otros materiales’ contribuyó con el 55.1%, la obtención de ‘curtido y preparado de cueros’ aportó el 25.1% y fabricación de ‘artículos de viaje, bolsos de mano, y análogos’ participó con el 19.8% restante. La producción de calzado nacional representó el 0.3% del total mundial durante 2011, posicionándolo en el lugar número dieciocho entre los mayores fabricantes de calzado mundial. Las importaciones participaron con el 24.7% de la cadena productiva del cuero, el calzado y la marroquinería, y constituyeron el segundo mayor componente de su oferta. Según la base de datos de Legiscomex, el país adquirió de otras naciones bienes pertenecientes a esta industria por valor de 1.5 billones de pesos en 2011, de los cuales el 78.3% correspondió a calzado, el 19.6% a artículos de marroquinería, y el 2% sobrante a cueros curtidos o preparados. En términos relativos, las importaciones de pares de calzado realizadas por el país representaron 0.7% de las importaciones mundiales durante 2011.

El contrabando aportó 22.5% de los artículos disponibles de esta actividad económica. Definido como el valor estimado de la mercancía que ingresó al país de forma irregular -incluyendo aquel presentado a la autoridad aduanera con información fraudulenta o adulterada-, el contrabando ascendió a 1.4 billones de pesos en 2011 en esta rama, de los que 73.4% correspondió a ‘calzado de cuero, material textil u otros materiales’; 23.5% a ‘artículos de viaje, bolsos de mano, y análogos’, y el restante 3.1% a ‘curtido y preparado de cueros’. Respecto al tipo de calzado desembarcado en el país de forma irregular, resulta importante destacar que 53.3% correspondió a botas, zapatos o sandalias, y el restante 46.7% a calzado deportivo Las exportaciones alcanzaron los 559 mil millones de pesos en 2011, equivalentes a 9% del valor total de la demanda nacional por esta clase de Diagnostico 52 manufacturas, según la base de datos de comercio exterior de Legiscomex. Respecto a la composición de las ventas en el exterior de bienes pertenecientes a esta actividad económica, ‘curtido y preparado de cueros’ participó con 53.9%; ‘artículos de viaje, bolsos de mano, y análogos en cuero’ aportó 27.9%, mientras ‘calzado de cuero, material textil u otros materiales’ pesó en 18.2%. En términos relativos, el calzado que la nación exportó fue equivalente a 0.3% de los pares de zapatos exportados a escala mundial en 2011, lo que lo ubica en el puesto número 53 del ranking de exportadores. Un resumen en cifras de la situación actual de la oferta y la demanda que tienen el sector se ve en las tablas 3.5, 3.6, 3.7.

Tabla 3.5. Equilibrio oferta-demanda de bienes pertenecientes a la cadena productiva del cuero, el calzado y la marroquinería en Colombia durante el 2011. Millones de pesos ($)Fuente: SDDE*. EL

RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA, 2014. p. 53.

Tabla 3.6. Oferta de bienes de la cadena productiva del cuero, el calzado y la marroquinería.

Bogotá. Millones de pesos ($). 2011 Fuente: SDDE*. EL RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA,

2014. p. 55.

Tabla 3.7. Demanda de la cadena del cuero, el calzado y la marroquinería. Bogotá Millones de pesos ($). 2011

Fuente: SDDE*. EL RESTREPO AMPLIADO. PRIMERA EDICION. BOGOTA: CUNDINAMARCA, 2014. p. 58.

3. La oferta En la estimación de la oferta se observaron el número de empresas que concurren en el mercado, con el propósito de inferir, de cuantos proveedores atienden la demanda, en el caso específico del producto que se va ofrecer; por ser único, se podría decir que empezaríamos a constituir un Monopolio. Pero como en el mercado se encuentran productos sustitutos y complementarios, se encontró una empresa que se dedica a fabricar máquinas para el pegado del calzado, a continuación se hará un detalle de las características de dicha empresa.

Nombre de la empresa:

TROMACALZADO TMC

Características de su producción (artesanal o industrial): Es una empresa fabricante e importadora de maquinaria para calzado, troquelería y (maquinaria de segunda mano).

Misión Satisfacer las necesidades del cliente interno y externo: desarrollando, fabricando y comercializando productos y servicios de excelente calidad, Con un personal capacitado para dar soluciones integrales que generen bienestar, compromiso y trabajo en equipo.

Visión Ser una empresa líder diseñando y fabricando las mejores tecnologías, en las áreas del calzado y maquinaria, manteniendo un alto nivel de permanencia para ser identificados como símbolo de excelencia y economía, Es necesario anticipar el futuro y adaptarse a los nuevos desafíos, lo más rápido posible, frente a cambios del Mercado Global cada vez más frecuentes e impredecibles, se hace necesario no sólo intuición por parte de los Empresarios, sino también el rendimiento que permita la creación de ventajas competitivas a corto, mediano y largo plazo, Por lo que la respuesta a los desafíos radica en la capacidad de innovación para poder diferenciarse de la competencia apoyándose en la tecnología para alcanzar la eficiencia, rentabilidad y mejora de la Productividad, Sólo con la implementación de “Soluciones Integrales” que le permitan a su empresa asesorarse y delegar en especialistas el funcionamiento de nuevos complementos se podrá lograr.

Sistema de ventas

Actualmente el proveedor ofrece sus productos a todas partes del país y tiene un sistema de ventas mixto tanto de crédito como de contado.

Tabla 3.8.TROMACALZADO TMC características.

3.1. Régimen de Mercado Automaticshoes: Un monopolio se da cuando en la economía de mercado hay un sólo vendedor o productor de un elemento que sirve para satisfacer las necesidades de un sector específico. Un monopolio Natural es aquel que se crea a partir de las exigencias de los consumidores. Nace de forma espontánea y no puede fijar precios de forma libre, ya que encuentra limitantes como: competencia potencial, elasticidad de la demanda y productos sustitutos. En este caso la empresa entraría a constituirse como un monopolio puesto que somos la única empresa que se dedica a fabricar maquinas automatizadas para el pegado del calzado con características específicas que no se encuentran en el mercado además que seriamos una empresa que vende productos bajo la protección de leyes gubernamentales en torno a patentes, Anexo 2. 3.1.1. Estimación de la oferta actual La maquinaria destinada para la fabricación del calzado colombiano proviene principalmente de Italia, Dinamarca, Estados Unidos, Alemania y Japón, pero también de países con menor impacto como Brasil y China [8]. En la tabla 9 se muestran las cifras entregadas por el DANE acerca de la evolución de la industria y su producción real para el año 2014 se observa que el sector del calzado es el cuarto sector menos productivo de la industria, lo que ratifica la hipótesis de la cual nace la idea de negocio, la cual consiste en que la falta de productividad en el sector productivo se debe a la falta de tecnología y herramientas automatizadas que permitan la mejora en la cantidad manteniendo la calidad, por lo cual sugiere que el régimen de mercado emergente a partir de la implementación del plan de negocio provocaría un resultado positivo frente al porcentaje de producción del sector.

Tabla 3.9. Evolución de la industria – Producción real año 2014

Fuente: DANE. A nivel regional los principales departamentos importadores de calzado en Colombia son:

• Bogotá y Cundinamarca (31%) • Nariño (22%) • Valle del Cauca (12%) • Antioquia (10%).

Figura 3.2. Distribución regional de las importaciones de calzado en Colombia

FUENTE: DANE En la industria del calzado principalmente se caracteriza por la adquisición de maquinaria tecnológica más no automatizada con funcionalidades electrónicas y mecánicas. En la tipología o funcionalidad se destacan máquinas de costura, troqueládoraselectrónicas, guarnecedoras planas y máquinas planas [9,10]. Como se observa en la investigación no se evidencia la adquisición de máquinas pegadoras y por el contrario el promedio de adquisición por empresa de una a dos máquinas por empresa porque prefieren conservar sus equipos tradicionales que les garanticen calidad aunque no optimicen la cantidad de producción. 3.1.2. Series históricas de producción e importaciones. Las cifras del tercer trimestre del año 2001 al 2005 datan evidentemente que el sector productivo del calzado toma un posicionamiento significativo en el mercado mundial al pasar los años, gracias a la calidad y otros factores que han hecho del calzado colombiano uno de los mejores del mundo, pero no es un secreto que si el DANE registrará un estudio reciente encontraría que balanza comercial entre importaciones y exportaciones estaría en contra [9,10].

Importaciones

Bogotá y Cundinamarca

Nariño

Valle del Cauca

Antioquia

Tabla 3.10. CIIU Revisión TAE: Tasa de apertura exportadora en (%), TPI: Tasa de penetración de importaciones (%)

Clasificación CIIU revisión 2 IPL: Índice de productividad laboral, IRH: Índice de remuneración por horas, ICLU: Índice de costo laboral unitario, Fuente: DANE-Observatorio de competitividad

• las compras externas de calzado y sus partes entre enero y junio de 2010, registran un valor

de 109.1 millones de dólares con un crecimiento del 6%respecto al valor importado durante el mismo periodo del 2009, principalmente de países como Panamá 65% y Brasil 6%.

• Las compras externas de calzado terminado alcanzaron USD 105 millones con un

crecimiento de 3.7% en valores yde 1% en pares para un volumen de 15.8 millones de pares. • El mayor crecimientose da por países como China en 10%, Panamá 44% y Brasil en 33%.

Las importaciones de Partes de calzado registran un incremento de 120%ascendiendo a 4.1 millones de dólares, originado por Ecuador y China.

Figura 3.3.Origen de las importaciones del calzado en Colombia

ORIGEN DE IMPORTACIONESChina 43%

Ecuador 23%

Panama 14%

Brasil 10%

Peru 3%

Mexico 2%

FUENTE: DANE Tratados de libre comercio:

Uno de las causas que encadenaron la formulación del proyecto fue el presente tratado de libre comercio con la china ya que esta apertura económica perjudico el sector productivo del calzado por la entrada de gran cantidad de zapato chino a muy bajo costo y de mala calidad, por lo que la industria colombiana entro en una crisis puesto que pueden competir con calidad pero su gran limitante es la cantidad y el precio. El sector que más se vio afectado fue el sector de los fabricantes de calzado del Restrepo. Por lo tanto la variable inmodificable de este tratado de libre comercio se pretende subsanar a través de este proyecto de inversión.

Aranceles:

En esta variable el presente proyecto de inversión sugiere que se impongan aranceles más altos para los zapatos chinos que ingresan al mercado colombiano.

Estimación de la oferta:

Según el análisis hecho anteriormente se estableció que pese a que existe un proveedor este no fabrica el mismo producto que la empresa pretender comercializar, por lo tanto se clasifico la empresa en un régimen de mercado bajo un MONOPOLIO [11]. Por lo cual la oferta estimada presentaría las siguientes características:

• El monopolista en este caso nosotros no tendríamos una curva de oferta ya que no es un precio aceptante como las empresas competitivas, no existe una correspondencia única entre el precio y el ingreso marginal cuando se desplaza la curva de demanda del mercado.

• existe una regla de oferta, que consiste e igualar el ingreso marginal y el coste marginal.

• Los monopolios no tienen curva de oferta identificable. Simplemente escogen el punto ubicado sobre la curva de demanda del mercado. Es decir, eligen un precio y una cantidad de producción, lo cual depende tanto del costo marginal como de la forma de la curva de demanda.

• Se puede decir que el monopolio no tiene una función de oferta propiamente dicha ya que opera con un solo punto: (Xm; Pm). Si una función de oferta tiene la forma X(p), entonces el monopolio no tiene función de oferta ya que en este caso ocurre que X(p) = Xm para todo P y no se cumple la definición de función.

• El monopolio clásico escoge la cantidad a producir Xm de manera que el coste marginal sea igual al ingreso marginal. Dada esta cantidad Xm, establece el precio Pm tal que, a este precio, los consumidores demandarán la cantidad Xm.

• El monopolista no posee una curva de oferta, porque esta última se define como el lugar geométrico de los puntos que muestran los precios mínimos a los cuales se ofrecerán para la venta determinadas cantidades.

• Cualquier precio particular de monopolio puede resultar en una amplia variedad de tasas de producción y el producto generado dependerá de la forma y la posición de la curva de demanda. Asimismo el oferente u ofertante es uno solo, por eso la oferta es constante, no hay otros, no hay curva.

3.2. El régimen de mercado 3.2.1. Tipo de competencia entre proveedores. La mayoría de las empresas que se dedicas a la producción de maquinaria para la elaboración de calzado tanto de grandes maquinas como de simples herramientas se rige bajo la competencia perfecta, en la cual el mercado establece los precios de venta y compra entre proveedores y fabricantes, así mismo como los proveedores para nuestra maquina son maquilas estas establecen los precios según las políticas del gobierno y los precios de los demás productores [11]. 3.2.2. Controles e intervención estatal. Los controles de precios, el control de alquileres, la protección a empresas y trabajadores, el gobierno interviene en los precios protegiendo a los productores (sean empresas o trabajadores), garantizándoles que el precio no descienda por debajo de un cierto nivel. Es lo que se llama el establecimiento de un precio mínimo. Los ejemplos actuales más importantes de esta intervención en los mercados son, el artículo 1849. Concepto de compraventa. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. 3.2.3. Régimen del mercado de insumos El sector del Restrepo es un punto estratégico para los fabricantes de calzado, debido a su localización geográfica y sus diferentes rutas vehiculares hay una gran variedad de aglomeraciones comerciales de diferentes industrias, la industria metalmecánica se puede encontrar en el sector de mata tigres, ubicado al noreste de la localidad 18 de Rafael Uribe Uribe, este barrio centra su actividad socioeconómica con gran variedad de empresas dedicadas a la manipulación y tratamiento del metal, por otro lado los comerciantes de cuero transportan su producción a Bogotá para que esta sea adquirida para la fabricación del calzado en la capital. Por otro lado en la ciudad se encuentra gran variedad de comercializadores de máquinas eléctricas industriales tales como motores, generadores trasformadores entre otras, estos se encuentran en la carrera 25 entre calle 13 y calle 17, en el centro de la ciudad se encuentra en la carrera novena entre la calle 23 y la calle 19 todas las empresas dedicadas a la venta de dispositivos electrónicos. 3.3. Proyección de la oferta 3.3.1. Capacidad instalada y capacidad utilizada. Teniendo en cuenta la demanda que hay en el país de zapatos y los bajos niveles de producción que tiene el sector del Restrepo, la capacidad utilizada que tendrá Automaticshoes será de 2 máquinas al mes, teniendo en cuenta que los porcentajes históricos de participación en el mercado

nacional e internacional mostrados en el inciso 2.B situación actual se espera que en los tres primeros años de ejecución se pueda cumplir a cabalidad con la demanda del mercado. Por otro lado la capacidad instalada de Automaticshoes debe suplir un cambio a favor en la demanda de máquinas en el mercado, por medio de la subcontratación de maquilas la capacidad instalada se verá estrechamente ligada a la negociación de dichas unidades operativas externas a la empresa, sin embargo el taller es capaz de aumentar la producción según lo exija el mercado. 3.3.2. Planes para incrementar la capacidad instalada. La estrategia a realizar consiste en aumentar el tiempo que duran en ejecución las maquinas mano de obra y maquinaria, logrando un aumento en la capacidad instalada de la empresa, evitando situaciones de Recesión o de crisis, que pueden poner a la empresa en riesgo de tener un crecimiento en la capacidad ociosa o no utilizada. Evitar que la de capacidad instalada disminuya por razones de mantenimiento de los medios de producción, que se requieren para garantizar su propia disponibilidad y utilización en la actividad productiva, Su medición se realiza para diferentes horizontes de tiempo. 4. Los precios 4.1 Mecanismos de formación de precios. Una empresa en monopolio tiene el poder para establecer cualquier precio que desee. El punto clave es que la capacidad de una empresa monopolista para fijar su precio se encuentra limitada por la curva de demanda para su producto y en particular por la elasticidad precio de la demanda para su producto. La elasticidad precio de la demanda indica cuanto más o cuanto menos la gente se encuentra dispuesta a comprar en relación con disminuciones o aumentos del precio. Si asumimos que la curva de demanda con pendiente negativa de la empresa es lineal, sabremos que a medida que el precio del producto cae, el ingreso marginal proveniente de la venta de unidades adicionales cae, hasta llegar a cero y luego se vuelve negativo, asumamos que el costo marginal de la empresa es constante en el corto plazo. Si la empresa cobra un precio demasiado alto, el ingreso marginal excederá su costo marginal; por lo tanto, estaría renunciando a cierta cantidad de utilidad marginal. Si la empresa establece su precio en un nivel demasiado bajo, su costo marginal excederá su ingreso marginal, y la empresa experimentará una pérdida marginal. La capacidad de un monopolio para fijar su precio se encuentra adicionalmente limitada por la posibilidad de observar costos marginales de producción crecientes. Si éste es el caso, entonces con seguridad, en algún punto, el creciente costo de generar unidades adicionales de producción excederá el ingreso marginal decreciente recibido a la venta de unidades adicionales. Por lo tanto, la empresa que ejerce un poder monopólico sobre su precio no deberá establecer su precio en el nivel más alto posible [12]. En lugar de ello, deberá establecerlo en el nivel correcto, es decir, el nivel que da por resultado la ecuación (1).

INGRESO MARGINAL= COSTO MARGINAL (1)

5. La comercialización 5.1. Estrategias de Distribución El canal de distribución directo, será el utilizado por la empresa, ya que al ser un prototipo construido por nuestra sociedad, seremos los principales y en primer momento únicos distribuidores de dicho elemento, por estas razones no hay posibilidad de que utilicemos otro canal.

Principalmente se hará directamente en la comunidad fabricante de calzado ya que estaremos involucrados con el gremio dando conferencias y demostraciones de la máquina, utilizaremos ferias como la del calzado en donde se centraliza el sector productivo de calzado además de toras herramientas de comunicación como lo son el internet, televisión y por medio del ministerio del trabajo; el cual de nuestra mano incentive a estas automatizaciones.

Al ser un canal directo nosotros mismo nos encargaremos de garantizar la entrega de los prototipos y su debida instalación se manejara un flujo que concierne al proveedor consumidor proveedor, este sistema se resume en que el producto sale de la instalación de ensamble y se instala en el consumidor el cual podrá comunicarse en cualquier momento para solicitar un mantenimiento.

5.2. Estrategias de Promoción Teniendo en cuenta que en Bogotá hay cerca de 20000 personas conforman el sector del calzado nuestras proyecciones son vender a los principales grupos o gremios, que por la demanda de sus clientes necesiten aumentar su producción, también esperamos vender dos máquinas semanalmente realizando la instalación y entrega del producto en los sitios requeridos, las ventas se realizaran de contado o con financiación pues nuestro objetivo es reforzar este sector y que gran parte del mismo pueda adquirir nuestra máquina. Adicionalmente la fijación de precios será dinámica, ya que es una empresa que se encarga de la fabricación y la instalación de sus productos las condiciones de este último punto no serán las mismas en todos los casos lo cual hará que no se deba cobrar lo mismo. 5.3. Estrategias de Comunicación El contacto con nuestros clientes en un principio será directo, ya que es una comunidad específica y se puede establecer relaciones con los dueños de los “talleres de calzado” de forma personal, además es la más conveniente ya que la mayoría de productores de calzado no utilizan medios electrónicos, las únicas formas de ver innovaciones es a través de la feria del calzado en donde nosotros también vamos a incursionar. Para los gremios y productores mayoristas se solicitarán visitas en donde haremos demostraciones y podremos establecer contactos empresariales que nos permitan ampliar nuestra clientela. Para Automaticshoes la mejor estrategia para la captación de clientes potenciales es por medio del Telemarketing ya que permite el contacto directo con los clientes y eso es lo que buscamos ya que las características de nuestro nicho de mercado han establecido que son más perceptibles a esta forma de comunicación.

5.4. Estrategias de Servicio Tratar a los clientes como individuos y establecer una relación personal: Para nosotros es importante generar confianza en nuestro cliente ya que el sector del calzado es bastante antiguo y no ha habido una invención de tecnología transcendental en esta área y nuestra empresa al querer optimizar uno de sus procesos de producción necesita inspirar tranquilidad ya que el cambio para ellos puede ser brusco. Tener la calidad de esperar por el cliente: Ese es uno de los principales objetivos de nuestra maquina garantizar que la calidad del zapato se mantenga ya que esa ha sido una de las razones por las cuales no se han importado maquinas chinas de pegado puesto a que deterioran considerablemente la calidad del producto, así que ese es uno de nuestros principales diferenciadores. Para la integración del producto en el mercado se hará uso de Merchandising de gestión ya que para Automaticshoes las demostraciones son claves, por lo tanto la gestión del espacio donde se muestra el producto y surtirlo es clave, esto generaría percepción de confianza y respaldo en nuestro cliente. Además queremos captar la atención del cliente presentándole la maquina como la forma de suplir su atraso tecnológico y la solución para que puedan ser competitivos y así lograr cumplir con la meta de producción, queremos llegarle como la solución a uno de sus problemas

El flujo de distribución del producto se determina por: Proveedor consumidor proveedor, el sistema de la Ilustración 1 se resume en que el producto sale del lugar de fabricación y se instala en la zona del consumidor final y este a su vez podrá comunicarse en cualquier momento para solicitar un mantenimiento correctivo o reportar posibles fallas en el proceso de entrega de su producto [13].

6. Posibilidades del proyecto. 6.1. Contraste de demanda actual con oferta actual. En este ítem existe demanda insatisfecha en el mercado esta se da cuando las demandas detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas. Se pueden observar algunas señales de esta situación en el aumento de importaciones, también al no existir control por parte de las autoridades los precios no se regulan por la incorporación del contrabando y se manifiestan elevadas pérdidas, sin embargo actualmente se puede observar el déficit que tiene el mercado con base a la situación del mercado, el cual es una de las razones por la cual se realiza este plan de negocio, como se muestra en la tabla 3.11.

Figura 1.4 Flujo de Distribución

Tabla 3.11.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno SDDE.

6.2. Contraste período por período de la demanda con la oferta. Teniendo en cuenta el déficit, que hay en el sector debido a la grande demanda de zapatos, que incluso con la inclusión del contrabando no es cubierto en su totalidad, se afirma que el sector ha sido descuidado y la oferta limitada estas condiciones generan un ambiente prometedor el cual nos da la posibilidad de establecer un mínimo de dos máquinas mensuales, basadas en la información del estudio del mercado y las encuestas realizadas en el sector del Restrepo. Anexo 3, también se debe mencionar que en Colombia se realizan temporadas comerciales en las cuales la demanda de zapatos aumenta de forma considerable y la capacidad instalada de la empresa debe tener su productividad al 100%, en estas temporadas. 7. El mercado de los insumos Se tendrán los siguientes proveedores:

• Maquilas: Se contratarán maquilas que se encarguen del proceso de ensamble de la estructura metálica de la máquina, el grado de concentración de proveedores de maquilas es alto ya que en Bogotá hay un amplio mercado de elaboración de estructuras metálicas; encontramos sectores como Matatigres que se reconocer por ser el punto de encuentro de ornamentadores y personas dedicadas a la elaboración de partes metálicas y el ensamble de las mismas.

• Bodine: Se contratará con Bodine para la adquisición de los motores para las maquinas.

• Circuitos impresos: Es irrelevante con quien se realice el proceso de impresión de los circuitos electrónicos.

• Resistencias: Se adquirirán Resistencias en locales que se encargan de vender resistencias de usos industriales.

consumo hogares

consumo gobierno

consumo industria

consumo exportacio

importaciones

produccion variacion de

contrabando

déficit

2502256 355874 1024829 301238 30910 795504 7955 42432 -3307396

1904144 320287 710328 63803 1039378 1389823 24292 542144 -2925

518906 224201 284131 20417 332601 444743 7773 262537 -1

2925 2925 0

205375 24911 15408 916 40336 25096 654 180523 -1

201719 10676 19260 1145 50420 31370 818 150191 -1

187203 13482 801 35294 21959 573 143660 0

zapatos ortopedicos

calzado deportivo hombrecalzado deportivo mujercalzado deportivo niño

componentes de la oferta descripcion division o grupo

componenetes de la demanda

calzado de cuero

botaz, zapatos, sandalias, cauchobotas en cualquier material

IV. ESTUDIO TECNICO

1. TAMAÑO: 1.1. Capacidad del proyecto

Teniendo en cuenta que en Bogotá hay cerca de una gran cantidad de personas que conforman el sector del calzado se proyectará para vender a los principales grupos o gremios, que por la demanda de sus clientes necesiten aumentar su producción, por lo cual se espera vender 0.5 máquinas semanalmente realizando la instalación y entrega del producto en los sitios requeridos, las ventas se realizaran de contado o con financiación pues el objetivo es reforzar este sector y que gran parte del mismo pueda adquirir la maquina pegadora. De esta forma se procede como medida cuantificada de la producción, la cantidad de máquinas que se elaboren semanalmente y así poder obtener las utilidades de la construcción y fabricación de la maquina pegadora de calzado.

Para una puesta en marcha del proyecto y el fraccionamiento adecuado de los recursos que serán invertidos para un aprovechamiento de los mismos, se tiene que tener en cuenta la automatización

de los procesos y la poca implementación de herramientas tecnológicas capaces de suplir las necesidades de fabricación en masa del calzado, lo cual está obligando a los fabricantes a seguir utilizando herramientas y maquinarias arcaicas e improvisadas lo que deja al calzado colombiano en desventaja.

Frente a la situación de atraso tecnológico del sector de calzado, se propone la creación de una asociación de ingenieros los cuales se dediquen al re-diseño de la maquinaria manual utilizada para la fabricación de calzado para convertirla en una herramienta automatizada electrónicamente que ayude al fabricante a obtener una producción en masa del calzado lo que representa un ahorro en los costos. A través de esta modernización del sector en nuestro país, y específicamente en la ciudad de Bogotá, se busca lograr mayores niveles de eficiencia en sus procesos productivos.

• La capacidad diseñada está dada para un nivel de producción máxima de 2 unidades por mes, es decir, 0.5 máquinas por semana.

• La capacidad instalada está dada por la siguiente información:

Tabla 4.1.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno SDDE.

Tabla 4.2.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno SDDE.

Tabla 4.3.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno SDDE.

Tabla 4.4.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno SDDE.

Según la relación anterior observamos que la capacidad instalada corresponde a 0.5 unidades por semana.

• La capacidad real es del 100% puesto que la capacidad diseñada y la instalada corresponde al mismo valor de cantidades de producción.

Reservas y exceso de producción.

A continuación se evaluarán varios escenarios para mitigar el exceso de producción en caso tal de que se llegará a dar, es decir, que la capacidad instalada sea menor a la capacidad real (capacidad instalada<capacidad real)

• Escenario 1: En caso tal que la maquila haga entrega de una maquina en menos de 68 horas el cual es el tiempo presupuestado, se deberá incluir en los términos de contrato con la maquila que en dado caso que el tiempo de entrega sea menor al presupuestado se otorgaría un espacio de aprovisionamiento dentro de las instalaciones de la maquila, esto con el fin de no exceder el espacio que se tiene diseñado para cada etapa de la producción en las instalaciones de automaticshoes.

• Escenario 2: Se debería modificar o tener una segunda alternativa en la distribución de planta del proyecto y tener en cuenta un espacio de bodega o lugar de aprovisionamiento esto con el fin de consolidar un espacio físico de reservas.

1.2. Factores que condicionan el tamaño

Cuando se habla de capacidad de producción también hay que tener en cuenta el mercado objetivo y para este proyecto se encuentra ubicado en las zonas especializadas de producción de calzado de la ciudad, específicamente en el barrio del Restrepo como se expresa en el estudio de mercado del capítulo 3.

Los clientes más importantes son personas y empresarios dedicados a la fabricación del calzado cuya rentabilidad ha caído a pesar de la calidad de sus productos, y no logran alcanzar las metas de producción debido a que no cuentan con la obra de mano suficiente ni las herramientas potentes que logren satisfacer la oferta.

Por ello dichos fabricantes tienen la necesidad de adquirir herramientas, como las que brindamos para automatizar su producción conservando la calidad de los mismos, aumentando su competitividad y rentabilidad.

Potencial del Mercado

Actualmente en Colombia el Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería agrupa alrededor de 13.000 empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país. Del total de la empresas de calzado, el 98% de ellas son micro empresas, por lo que en el 2012 según el DANE, dentro de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería en promedio para cada mes se encontraron trabajando 229.675 personas en los diferentes eslabones, con un alto nivel de volatilidad, teniendo en cuenta que el rango de empleados a lo largo del año 2012 fluctuó entre 175.439 y 291.735 empleados.

Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta –EOIC-, la producción, ventas totales y ventas al mercado interno en el sector de calzado de enero a abril de 2014, registraron una variación de 14.1%, 11.3% y 13.1%, respectivamente. En cuanto al empleo observa un comportamiento negativo de 0.6% según la Muestra Mensual Manufacturera –MMM-.La representatividad del sector respecto al DANE, referente al valor de la producción es de 33.7% para abril de 2014.

En cifras de comercio exterior el sector de calzado y sus partes en enero a abril de 2014, registró exportaciones por 10.3 millones de dólares, con una variación de - 28.6%, frente a las exportaciones registradas en el mismo periodo del 2013.

La empresa tiene como objetivo ofrecer sus productos y que el cliente potencial sean todos aquellos productores que se encuentren en las zonas especializadas de producción de calzado de la ciudad; específicamente en el barrio del Restrepo ampliado. Por ende, nuestros clientes serán, todos aquellos fabricantes de calzado entre ellos (gremios, cooperativas, organizaciones y empresarios) que quieran expandir su negocio, lograr producción en masa a corto tiempo, además de la intención de reducir costos de producción y para ello necesitarán automatizar procesos de calzado para mejorar su producción. Es lamentable la situación del sector, pese a que su alta calidad de sus productos no es suficiente para lograr alcanzar las metas de producción, esto a razón de no contar con la obra de mano suficiente, ni las herramientas potentes que logren satisfacer la oferta. Por tanto dichos fabricantes tienen la necesidad de adquirir herramientas robustas, como las que ofrece la empresa para aumentar la cantidad de producción sin alterar la calidad, de esta manera mejora la competitividad y rentabilidad del sector. Capacidad Financiera: La inversión inicial la componen los recursos propios I+D de AUTOMATICSHOES S.A.S. $ 25.000.000 que corresponden a los costos y gastos derivados del proceso de diseño y fabricación del prototipo, incluyendo la mano de obra, el costo del registro de la patente y los recursos intelectuales de la empresa.

Con una solicitud de capital semilla al fondo emprender por el monto de: $ 115.983.000 Se realizara una inversión en:

• La financiación del capital de trabajo del plan de negocio, es decir, los recursos necesarios para el funcionamiento y operación de la empresa; dinero destinado al pago de salarios, insumos (materia prima y bienes en proceso) que contribuyen directamente o que forman parte del proceso de producción.

• Infraestructura y Montaje: Que corresponde a la adquisición de maquinaria y equipo, costos

que se generen por concepto de constitución legal y licencias requeridas.

El porcentaje de la inversión que se dará a cada uno de estos ítems se divide en:

Ítem Porcentaje.

Capital de trabajo 78% Infraestructura y montaje 22% Tabla 4.5. Porcentaje de inversión de la empresa

CONDICIONAMIENTOS TÉCNICOS El área de trabajo con la cual debe contar la empresa debe ser una bodega aprovisionada del espacio suficiente para albergar mínimo una maquina pegadora de calzado, debe contar con las especificaciones que exige el ministerio de trabajo y así mismo del ministerio de salud, se debe contar con el personal capacitado para realizar pruebas técnicas tanto en la parte mecánica como en la parte electrónica. En la distribución de planta sección 2.E. se encuentra en detalle lasespecificaciones que debe tener el lugar donde se llevará a cabo la actividad económica, además es crucial que los supervisores o entes administrativos de la compañía tengan una constante presencia en el lugar de trabajo. El área de trabajo con la cual debe contar la empresa debe ser una bodega con las siguientes especificaciones:

• Según el diagrama de distribución en planta se consideran 4 espacios físicos, parala construcción de la máquina, cada máquina pegadora tiene medidas de 310x130x100 (cm).

• El área de trabajo deberá contar con la reglamentación que exige el ministerio de trabajo y

así mismo del ministerio de salud, se debe contar con el personal capacitado para realizar pruebas técnicas tanto en la parte mecánica como en la parte electrónica.

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA La empresa contará con la siguiente estructura administrativa en la cual se muestra un mínimo de 6 empleados para garantizar el buen funcionamiento de la compañía.

Tabla4.6. Capacidad administrativa. Problemas de transporte Con referente a los problemas de transporte la empresa se localizará en áreas aledañas al lugar en dónde se ubica el mercado objetivo, esto con el fin de prever todo tipo de problemática en el transporte del producto, se contempla el costo de transporte ya que para los primeros tres años de puesta en marcha de la compañía no se tiene contemplado la adquisición de flota de transporte, estos ítems se exponen en detalle en criterios de selección óptima sección 2.B.

1.3. Análisis de alternativas de tamaño y determinación del tamaño óptimo

Para poder determinar un tamaño óptimo de la producción, hay que tener en cuenta la financiación y por ende el flujo que se lleve y a cuánto tiempo se recupera dicha producción para generar las utilidades. Para ello se debe realizar un estudio detallado de los montos invertidos y los recuperados para encontrar el tamaño óptimo de la producción este se encuentra en el capítulo VIII evaluación.

2. Localización El plan de negocio se realizará para las zonas especializadas de producción de calzado en este estudio se tuvo en cuenta diferentes factores que comprenden la producción y comercialización del producto, entre ellos la cercanía de los insumos, el precio de transporte la calidad y cantidad de servicios públicos que están a disposición en diferentes zonas del país, también la cercanía que tenemos con los futuros compradores, para ellos se estudia el costo de transporte desde diferentes localizaciones, el comportamiento del mercado la información geográfica y social que tenemos de las diferentes zonas y los beneficios fiscales tributarios o tarifarios según el tamaño del proyecto que vamos a implementar, por esta razón se realiza una Macrolocalización para tener una idea regional de las posibilidades de localización del mismo con el fin de establecer el mejor lugar para el desarrollo del plan de negocio. 2.1. Macrolocalización. La Macrolocalización se realiza a nivel nacional en la cual encontramos que los principales productores de calzado del país son Bogotá-Cundinamarca, Santander, valle-Eje cafetero, Antioquia, atlántico, según el Plan de negocios del sector de cuero, calzado y marroquinería: Una respuesta para la trasformaciónproductiva, con el apoyo de Acicam, Fedecuero Colombia, el programa de trasformación productiva, la firma Coelho y la universidad del rosario.

Cód. Cargo. 1 Técnico Electrónico 2 Gerente General 3 Gerente Financiero 4 Gerente Producción 5 Asistente administrativa

6 Contador

Figura 4.1 Porcentajes de producción de calzado en Colombia

Fuente: ACICAM. Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación productiva. BOGOTA: CUNDINAMARCA, 2013 p. 6.

Debido al porcentaje de participación arrojado por los estudios realizados en el 2013 lo cuales se evidencian, en la gráfica se eligen las 4 regiones que más participación tienen en la producción del calzado y se muestran sus características de integración al medio, condiciones naturales, geográficas y físicas, condiciones institucionales entre otras. BOGOTÁ-CUNDINAMARCA. Integración al medio, la capital cuenta con una amplia industria y producción de insumos en sus alrededores, la ciudad cuenta con diferentes aglomeraciones productivas entre ellas el sector del calzado el cual está ubicado en el sector del Restrepo [14] lo cual genera una ubicación estratégica para realizar un proyecto de producción de máquinas como el planteado en el presente plan de negocio. Condiciones naturales, geográficas y físicas, Entre su información geográfica [16] la ciudad de Bogotá está situada en la sabana, sobre el altiplano Cundiboyacense (de la cordillera Oriental de los Andes) a una altitud de 2.640 msnm (metros sobre el nivel del mar) y en sus puntos más altos hasta 4.050 msnm (metros sobre el nivel del mar). EL Distrito Capital de Bogotá tiene un área total de 1.732 km² (kilómetros cuadrados), La ciudad tiene un clima frío de montaña determinado por la altitud, cuyas temperaturas oscilan entre los 7 y los 18 °C (grados centígrados), con una temperatura media anual de 14 °C (grados centígrados). Condiciones institucionales, la capital del país cuenta con todas las entidades legales y gubernamentales que se necesiten para la puesta en marcha del proyecto, además se cuenta con zonas de apoyo al sector zapatero con entidades como [15] ACICAM (asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas), el Zasca del Restrepo, Zasca tecnología,

además por ser la capital cuenta con varios programas [17] que favorecen y ayudan la generación de empresas que aporten un beneficio en este sector. SANTANDERES. Integración al medio. El sector del calzado en los Santanderes es el segundo más grande en el país, su actividad principal se centra en la ciudad de Bucaramanga en la cual gran parte de su economía está centrada en este sector, según la cámara de comercio de Bucaramanga [18] hay aproximadamente 1200 empresas dedicadas únicamente a la producción de calzado dejando por fuera los establecimientos de comercialización de insumos y productos terminados, su mercado es estable aunque se ha visto perjudicado por los tratados de libre comercio, llevando a las entidades gubernamentales a tomar medidas para potenciar este sector. Condiciones naturales, geográficas y físicas. Bucaramanga [19], es la capital del departamento de Santander en su geografía limita por el Norte con el municipio de Río negro; por el Oriente con los municipios de Matanza, Charta y Tona; por el Sur con el municipio de Floridablanca y; por el Occidente con el municipio de Girón, Bucaramanga se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich. El área municipal es de 165 kilómetros cuadrados, su altura es de 959msnm (metros sobre el nivel del mar) y sus pisos térmicos se distribuyen en: cálido 55 kilómetros cuadrados: medio 100 kilómetros cuadrados y frío 10 kilómetros cuadrados. Su temperatura media es 23°C (grados centígrados) y su precipitación media anual es de 1.041 mm (mililitros metro).

Condiciones institucionales. La industria del calzado, cuenta con gran apoyo por las entidades gubernamentales de la ciudad, diferentes estrategias de la mano de la alcaldía y la cámara de comercio se han desarrollado en los últimos años [20], además la capital del departamento de Santander cuenta con una cede de ACICAM y con proyectos encaminados hacia el crecimiento de este sector como Invest in Santander. VALLE-EJE CAFETERO. Integración al medioEl eje cafetero es tercer productor más grande de zapatos a nivel nacional, esta industria presenta un mejor panorama en materia de negocios, gracias a las medidas que ha tomado el gobierno, lo cual abre la posibilidad de implementar un proyecto como el expresado en este plan de negocio, además según Gustavo Vivas director de Univac [21] la producción del valle creció aproximadamente un 5% durante el primer semestre del año pasado lo que significó un aumento de 150.000 pares de zapatos producidos. Condiciones naturales, geográficas y físicas. La ubicación geográfica está en el occidente del país, entre la cordillera occidental y central de los andes, en el valle geográfico del rio del cauca, se compone de 42 municipios y es el tercer departamento más poblado de Colombia 4 613 377 habitantes y el vigésimo segundo en extensión 22.195 km².

La temperatura promedia de la región fluctúa entre los 23 y 24 °C (grados centígrados), que corresponde al piso térmico cálido. La humedad relativa fluctúa en el rango 65%-75%. Es una región intertropical con dos épocas lluviosas y dos secas al año. condiciones institucionalesEl valle del cauca cuenta con todas las entidades legales y gubernamentales situadas en Cali, la capital del departamento en el cual se realizan la mayoría de trámites, como es costumbre el ACICAM cuenta con una sucursal en este departamento el cual ofrece apoyo y orientación a los productores de calzado de la ciudad. ANTIOQUIA Integración al medio. Medellín la capital de Antioquia es la segunda ciudad más habitada del país, en la industria manufacturera de Antioquia existen cerca de 16800 empresas, de las cuales el 4.5 % está ubicado en el sector del calzado [22], esta ciudad cuenta con grandes posibilidades de explotación aprovechando su localización y la facilidad de realizar exportaciones por vías marítimas, sin embargo el fuerte de la zona está concentrado en las confecciones siendo estas las principales generadoras de activos de la región. Condiciones naturales, geográficas y físicas.su ubicación geográfica Se asienta en el noroccidente del país en la parte más ancha de la región natural conocida como Valle de Aburra, en la cordillera central de los Andes la latitud y altitud de la ciudad dan como resultado un clima subtropical monzónico. El clima es templado y húmedo, con una temperatura promedio de 22°C. El apelativo (ciudad de la eterna primavera) [23] proviene de la fama de un clima bastante uniforme durante todo el año. Condiciones institucionales. En la ciudad de Medellín como en todas las ciudades que representan el mayor porcentaje de producción de calzado del país se encuentran todas las instituciones correspondientes para ejecución del proyecto, sin embargo en la investigación no se encontró entidades como el Centro de Diseño y Manufactura del Cuero del Sena y el ACICAM como se encuentran instalados en otras ciudades del país. 2.2. Criterios de selección óptima y fuerzas localizacionales. Entre las características más determinantes para el proyecto son el costo del transporte, a continuación se expone los diferentes precios del transporte público y el transporte de carga que tienen las diferentes ciudades, cabe resaltar que estos precios están sujetos a reajustes en el año presente y son del último periodo estable de operación, también cabe resaltar que la calidad de transporte que hay en cada ciudad se deriva de la competencia que exista en la ciudad, la cual aumenta con la oferta que tenga la misma. La capital del país posee la siguiente distribución [24] el 32.9 % (726 empresas) de la oferta del transporte de carga, esto es debido al alto nivel de producción, seguido de Antioquia la cual cuenta con el 13.8 % (304 empresas), en tercer lugar se encuentra el valle del cauca con el 9.4% (207 empresas) y en quinto lugar se encuentra Santander con el 4.8% (105 empresas).

Teniendo en cuenta, que los integrantes de la empresa están en constante movimiento y muchos de los materiales y herramientas que se utilizan pueden ser transportados por un operario, es importante conocer el costo del transporte público [25] de las ciudades candidatas a la elaboración del proyecto.

Tabla 4.7.Tipos de transporte terrestre y precios en las principales ciudades del país

Costo de transporte de insumos Con referencia al costo de transporte de insumos básicamente como se mencionó en el literal de proveedores la empresa dependerá de maquilas para el ensamble y elaboración de la estructura metálica, la adquisición del motor, y demás componentes electrónicos, como tal se tiene contemplado el rubro de transporte de dichos insumos en el mismo costo de materia prima, es decir, que se busca que los proveedores tengan como valor agregado el transporte de sus productos hacia nuestra compañía de forma adicional y gratuita.

Disponibilidad de insumos Teniendo en cuenta que la industria metalmecánica en Colombia presento en el mes de mayo del 2014 un crecimiento del 3.5, las ciudades en de investigación, presentan una oferta suficiente de insumos metalmecánicos, el principal inconveniente radica en los insumos electrónicos utilizados por las maquinas los cuales llegas bien sea importados y en su mayoría se comercializan en la capital, seguido de Medellín el valle del cauca y Bucaramanga respectivamente. Arriendos y metro cuadrado

SITP X $1.700TRASNMILENIOX $2.000COMPLEMENT X $1.700ALIMENTADORXTAXIS X $3.900 X $5.000 X $4.400 X $4.600UBER XSIBRT X $2.000METROLINEA X $2.100BUS URBANO $1.500 X $2.000 X X $1.900MIO X $1.800CABLE X $2.150TRANVIA XMETRO X $2.150

Precio medellin Precio ciudad . T de trasnporte

bogota Precio bucaramanga Precio valle del

cauca

Otro aspecto importante es la localización, el valor del metro cuadrado y los arriendos, estos pueden fluctuar según el sector y la ubicación, también los servicio públicos son accesibles en las 4 ciudades se cuenta con una buena infraestructura y empresas dedicadas a la comercialización que ofrecen diferentes paquetes para el sector comercial. La localización está definida por los siguientes barrios, en la ciudad de Bogotá el barrio Restrepo, El barrio San Francisco de Bucaramanga es el corazón del comercio del calzado, El barrio Obrero fundado el 20 de junio de 1919, es la principal aglomeración de zapateros de la ciudad, basada en su tradición se ha convertido en un barrio representativo de la región. en la ciudad de Medellín a diferencia de Bogotá Bucaramanga y valle del cuaca no se encuentra una zona de aglomeración tan grande, las fábricas de calzado se encuentran distribuidas por la ciudad, sin embargo es común ver más de una o dos tiendas en el mismo barrio, esto se ha denunciado por parte de muchos fabricantes de la ciudad los cuales manifiestan que sus productos no tienen la misma participación en la vitrinas nacionales al no tener ferias o conglomeraciones como en el caso de Bogotá y Bucaramanga. 2.3. Selección de alternativas de localización En base a la información de cada una de las regiones, y la comparación de cada una de sus beneficios desventajas, la mejor localización que puede tener el plan de negocio es la ciudad de Bogotá, debido a los grandes beneficios respecto a la producción, la adquisición de servicios públicos, la adquisición y localización de los insumos para los productos de la empresa, y la cercanía con el nicho de mercado que se quiere suplir. Según la clasificación de las alternativas de ubicación es conveniente ubicar la empresa cerca de la zona de mercado, debido a que no existe una limitación para la consecución de las materias primas, lo cual genera un beneficio económico y brinda una disminución en el tiempo de entrega del producto. 2.4. Microlocalización Al elegir la ciudad de Bogotá como ubicación regional, se establece la localización especifica de la empresa tomando en cuenta parámetros como el transporte el clima la clasificación de alternativas de localización el costo de los servicios según la estratificación del sector la cercanía con el mercado y los insumos, la mano de obra calificada para los procesos de fabricación del producto etc. Localización definitiva DATOS GENERAL DE ANTONIO NARIÑO:

estratos en el sector 1 33% 2 39% 3 28%

tipo de actividad urbanística

Tabla 4.8 estratificación y actividad urbanística de la localidad Antonio Nariño

Tabla 4.9.Valore metro cuadrado apartamentos en la localidad de Antonio Nariño

CASAS VALOR DEL METRO CUADRADO A *SEPTIEMBRE DE 2013

BARRIO EST. VALORIZACIÓN ANUAL

INMUEBLES USADOS DE

2 a 8 años 9 a 15 años 16 a 30 años

Más de 31 años

RESTREPO 3 3% 1.530.033 1.445.031 1.282.507 1.146.505 RESTREPO

OCCIDENTAL 3 17% 1.497.073 1.413.902 1.254.880 1.121.806

Tabla 4.10.Valore metro cuadrado casas en la localidad de Antonio Nariño

Área valor fuente Referencia.

1 bodega 55 metros cuadrados

1100000 tixus inmuebles Id: co-2-2360780

2 83 metros 1800000 trovit Código 125832

3 90 metros 1500000 laguiaclasificados.com No. Referencia: 1462365

residencial 40% comercial 35%

corporativa 10% industrial 15%

APARTAMENTOS VALOR DEL METRO CUADRADO A *SEPTIEMBRE DE 2013

BARRIO EST. VALORIZACIÓN ANUAL

INMUEBLES USADOS DE

2 a 8 años 9 a 15 años 16 a 30 años

Más de 31 años

RESTREPO 3 20% 1.980.226 1.870.214 1.659.870 1.483.850 RESTREPO

OCCIDENTAL 3 19% 2.061.077 1.946.573 1.727.641 1.544.434

Tabla 4.11.Valor arriendo de bodegas según la cantidad de metros cuadrados localidad de Antonio Nariño

2.5. Emplazamiento definitivo Dimensión y características del terreno. El proyecto estará localizado en el barrio Restrepo ya que el nicho de mercado se encuentra en dicho sector y por lo tanto será más fácil la distribución de las maquinas, además es una zona estratégica ya que se encuentra cerca del barrio Matatigres en donde se hará la contratación de la maquila que será la encargada de fabricar la estructura metálica de la máquina, es decir, que el transporte de los materiales es de fácil acceso.

Inicialmente se arrendará una bodega en la localidad de Antonio Nariño cuna del nicho de mercado del plan de negocio propuesto, la dimensión de la bodega debe estar entre los 70 y 100 m2, para poder realizar los procesos contemplados en dicho lugar.

Ubicación de las instalaciones de producción, administrativas y servicios complementarios. La planta de producción se encuentra localizada en el mismo lugar de la zona administrativa, como la empresa construye la estructura mecánica por subcontratación, el espacio requerido para suplir la demanda permite que todoestéen la misma distribución como se muestra en la distribución en planta, inicialmente no se han diseñado parqueaderos o zonas verdes por el tamaño de la misma. Distribución de planta.

Figura 4.2 DISTRIBUCION EN PLANTA.

3 INGENIERIA DEL PROYECTO

3.1. Descripción técnica del producto o servicio

La máquina consta de una estructura metálica que permite realizar el pegado de doce pares de zapatos simultáneamente mediante dos bases una superior (5) y una inferior (2) en la cual se alojaran los 24 zapatos y las 24 suelas para su respectivo pegado.

La base superior tiene anclada 24 punzones (3) en los cuales irán sujetados las hormas de los zapatos, en la base inferior estarán ubicadas las suelas en los espacios previamente segmentados (2). Luego de que se ubican los zapatos y las suelas en los lugares indicados el usuario inicia un sistema de control (6) en donde un motor- reductor (9) es accionado y va desplazando la base superior de tal manera que hace presión sobre la base inferior y se van fijando los zapatos a las suelas (pegado por presión).

El sistema que se empleó para que la base superior se uniera a la base inferior y como consecuencia generara una presión del zapato con la suela, consiste en un soporte ubicado en la parte trasera de las bases en donde se tendrá una varilla atornillada (7), que irá en el centro del soporte anclado a la base superior(5). Dicha varilla atornillada irá acoplada (8) mediante el eje del motor (9) que unirá la varilla atornillada con el eje del motor, de esta manera permite, que la varilla atornillada se mueva conforme al movimiento del eje del motor. Además de la varilla atornillada se anclaran al soporte de la base superior 6 varillas(4) con las mismas especificaciones dadas para las varillas atornillas, con la diferencia que no serán en forma de tornillo si no rectas, en forma de varilla lisa, y estarán ubicadas de forma simétrica, es decir, tres varillas al lado derecho de la varilla atornillada y otras tres varillas al lado izquierdo de la varilla atornillada, de tal manera que la varilla atornillada que va acoplada al motor mediante el acople, quede en el centro del soporte anclado a la base superior. Las varillas lisas se utilizarán como guía e irán soldadas al soporte de la base superior de la maquina(5), estas se desplazarán junto a la base superior, según el movimiento que realice la varilla atornillada sujeta al motor, ya sea para " atornillar" o "desatornillar" y a medida que la base superior se desplaza hacia abajo al igual que la base superior, las varillas lisas ,irán atravesando el soporte de la base inferior (2); así que las varillas lisas serán guías para que la base superior no se vaya a correr cuando la varilla atornillada desplace la base superior de arriba a abajo.

Luego de que la base superior ha ejercido la presión suficiente de tal manera que se garantice el pegado por presión del zapato, automáticamente se activa en el sistema de control (6) la disipación de calor por medio de una resistencia (1) ubicada en la base inferior de la maquina (2), el tiempo en el cual el sistema de calefacción está encendido es el necesario para que el pegante de la suela y del zapato se calienten de tal manera que se adhieran de forma óptima.

Además la máquina tiene un cubierta metálica en la parte trasera y en la parte superior la cual permite que la estructura de la maquina sea estable, se pueda integrar el sistema de control y se pueda sostener el motor-reductor. La parte frontal de la maquina no tiene cubierta, esto con el fin de que el usuario pueda poner fácilmente los zapatos y las suelas en los respectivos espacios designados.

La estructura de la maquina permite que se integren los procesos de pegado por calefacción y presión de forma óptima y eficaz, además de que se pueden pegar 12 pares simultáneamente.

Figura 4.3 Estructura de la maquina seccionada.

Para complementar esta descripción y con objeto de comprender mejor las características del producto, se acompaña esta memoria descriptiva con una hoja de figuras con carácter ilustrativo como sigue:

La figura 4.4. Muestra la disposición del sistema de control que permitirá realizar las distintas funcionalidades de la máquina.

Figura 4.4. Disposición del sistema de control.

La Figura 4.5. Muestra la topología de motor-reductor empleado para el desplazamiento de la base superior.

Figura 4.5. Topología de motor-reductor.

La Figura 4.6. Muestra el Esquema del acople el cual unirá la varilla en forma de tornillo con el eje del motor-reductor.

Figura 4.6. Esquema de acople.

La Figura 4.7. Muestra el Esquema de la varilla en forma de tornillo la cual realizara el desplazamiento vertical de la base superior.

Figura 4.7. Esquema de la varilla.

.

La figura 4.8. Muestra el Esquema de la base superior de la máquina.

Figura 4.8. Esquema de la base superior de la máquina.

La Figura 4.9. Muestra el Esquema de los 24 punzones que sostendrán la horma del zapato ubicados en la base superior de la máquina.

Figura 4.9. Esquema de los 24 punzones.

La figura 4.10. Muestra el Esquema de las seis varillas lisas que van unidas al soporte ubicado en la base superior de la máquina.

Figura 4.10. Esquema de las seis varillas lisas.

La Figura 4.11. Muestra el esquema de la base inferior de la máquina.

Figura 4.11. Esquema de la base inferior de la máquina.

La Figura 4.12. Muestra el esquema de la resistencia empelada para el pegado por calefacción de la máquina.

Figura 4.12. Esquema de la resistencia.

La figura 4.13. Muestra el esquema general de la máquina y como están unidas sus diferentes partes.

Figura 4.13. Maquina propuesta por la empresa.

3.2. Identificación y selección de procesos. En el trascurso de construcción de la maquina se identificaron los siguientes procesos:

• Diseño de sistema de control de presión • Implementación del sistema de control de presión con el motor. • Instalación. • Pruebas de presión. • Mantenimiento correctivo de ser necesario. • Soldadura de resistencia térmica. • Diseño de sistema de control de temperatura. • Implementación del sistema de control de temperatura. • Instalación • Pruebas temperatura • Mantenimiento correctivo si es necesario. • Implementación control global de la máquina. • Calibración del sistema. • Pruebas de calidad • Mantenimiento correctivo si es necesario. • Embalaje. • Transporte. • Instalación.

3.3. Descripción de la tecnología seleccionada Insumos principales

PRODUCTO ORIGEN CANTIDAD CALIDAD Motor Nacional 1 Superior Maquila Nacional Global Superior Resistencia Nacional 1 Superior Punzones Nacional 24 Superior Control de temperatura

Nacional 1 Superior

Galgas Estenciometricas

Nacional 4 Superior

Control de presión Nacional 1 Superior Tabla 4.12. Insumos principales.

**Estos insumos es para (1) una sola maquina pegadora de calzado. Productos principales (especificaciones técnicas)

Motor reductor siemens: Asincrónicos, Dinámica baja, Motor reductores para conexión a la red y a convertidores. Alta flexibilidad de reducción con las cajas reductoras (engranajes cilíndricos, cónicos, planos, rectos sin fin, helicoidales), Anexo 4.

Especificaciones:

• 230 ... 690 V • 0,05... 1088 R.P.M. • Hasta 1088 R.P.M • 0,09 ... 200 kW • 40 ... 20.000 Nm • Enfriamiento natural, ventilación independiente • Resolver, encoder incremental (sen/cos, 1Vpp), encoder de valor absoluto EnDat, encoder

de impulsos HTL, encoder de impulsos TTL

Aplicaciones:

Bombas, sistemas de transporte, accionamientos para torres de enfriamiento, agitadoras y mezcladoras, grúas, industria de productos alimenticios

Resistencia: En la siguiente figura se ilustran las resistencias tubulares que se usaran, deberán ser de 240V y 200w de potencia [26].

Figura 4.14. Resistencias tubulares.

Punzones: Los punzones se fabricarán en un torno ya que debe cumplir con un diámetro y dimensiones específicas.

Control de temperatura: El control de temperatura se hará con un sensor de temperatura que es este caso será una termocupla JK que permitirá tener el control en todo instante de tiempo de la temperatura que se encuentra en el proceso de pegado de tal manera se podrán seleccionar los rangos de temperatura deseados [27].

Control de presión: Por medio de las galgas estenciometricas se censará la presión en cuatro puntos de la máquina para garantizar que los 24 pares de zapatos sean sometidos a una presión mínima de adhesión de 50N/cm como lo específica la norma técnica colombiana NTC 2038.

Maquila: La maquila que ensamblará la estructura metálica de la maquina incluyendo el ensamble de las varillas deberá ser con el material indicado previamente y con el diseño que será otorgado mediante acuerdo de confidencialidad ya que está sujeto a proceso de patente.

Desechos

• Emisiones a la atmósfera por la fundición del material metálico. • Ruido en el ensamble de las partes. • Residuos de repuestos y cables • Generación de residuos de pegante. • Residuos de circuitos • Residuos de Metales pesados

Identificación y descripción de las etapas del proceso. En el proceso de construcción de la maquina se divide en dos, la construcción de la estructura mecánica y la instalación de los componentes electromecánicos de control. El proceso inicia con la construcción de la estructura mecánica de forma subcontratada en maquilas con el plano de la máquina. Cuando la estructura llega a la fábrica esta se ubica en el primer puesto de trabajo donde se comienza con la instalación del motor y los circuitos electrónicos que componen el control de velocidad y el control de la presión cargando el sistema con las especificaciones del comprador, luego se realizan las pruebas al sistema de presión, si este supera las pruebas podrá seguir para realizar la instalación del sistema de calefacción si no tendrá que volver a la etapa de implementación del sistema de presión a un mantenimiento correctivo. Al pasar a segundo puesto de trabajo se realiza la instalación del sistema de calefacción se instalan las resistencias térmicas y a su vez el sistema electrónico de control que regula la temperatura para que esta sea la indicada, para el tipo de horma delos zapatosque el cliente fábrica, luego el sistema es expuesto a unas pruebas para cerciorarse que funciona con normalidad si el sistema supera las pruebas podrá seguir al ajuste completo del control de la máquina. La máquina es transportada al tercer puesto de trabajo en el cual se finaliza la instalación de todo el sistema de control de la máquina y se realiza la prueba final de calidad si no deberá pasar por un mantenimiento correctivo, posteriormente será pintada y terminada para su distribución con un embalaje que proteja la máquina y permita su transporte al lugar indicado por el comprador si no tendrá que volver a la estación de instalación del sistema de control global hasta que este cumpla con las pruebas de calidad. Identificación y descripción de los diferentes equipos. MULTIMETRO.Un multímetro, también denominado polímetro, o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) y/o pasivas como resistencias, capacidades y otras, en la planta se utiliza para comprobar niveles de tensión establecidas por un diseño previo, conductividad de los cables y pistas de la placa magnitudes de corriente etc.

OSCILOSCOPIO. Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo, en la planta se utiliza para observar las curvas de caracterización del motor y la respuesta que presentan los sistemas a los controles implementados en la parte de temperatura y presión, COMPUTADORES. En la planta se utilizan para el diseño, simulación, control documentación y demás procesos y labores que necesiten de un seguimiento y procesamiento adecuado. TALADRO. El taladro es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría de los agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos, en la planta se utiliza para perforar la estructura mecánica para poder instalar los diferentes componentes que lleva la máquina. PULIDORA. Son las herramientas indicadas. No sólo eliminan daños y defectos de la pintura, como rayones y remolinos, sino que realzan el brillo mediante el acabado final. KIT HERRAMIENTAS DE TORSION. Son todas las herramientas utilizadas para ajustar la presión manual de tornillos tuercas y engranajes, en la planta su utilidad es variada y va de acuerdo con el mantenimiento que se requieran. KIT DE PINZAS. En la planta se utilizan para cortar, pelar y ajustar diferentes componentes mecánicos y eléctricos. COMPRESOR. Un compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresibles, tal como gases y los vapores, en la planta se utiliza para el proceso de pintura de la máquina, para realizar los acabados y las especificaciones finales que solicite el comprador ARMARIO. Se considera utilizar un armario para la organización de la empresa, en el cual se incluyan las herramientas pequeñas, para facilitar su localización y disminuir el tiempo y dificultades, al no localizar las mismas. MESAS. Se considera utilizar 4 mesas de acero inoxidable de gran capacidad, dos de ellas para la instalación del sistema de presión y calefacción sucesivamente, una para realizar las pruebas de control y una mesa central para ubicar los equipos electrónicos y mecánicos que se necesiten en cada puesto de trabajo. KIT DE SOLDADURA. La soldadura es un proceso de fijación en donde se realiza la unión de dos o más piezas de un material, usualmente logrado a través de la coalescencia, en la cual un material al fundirse y al enfriarse, se convierte en una unión fija, en la planta se requiere un equipo de soldadura industrial y varios de soldadura para circuitos electrónicos, esto con el fin de instalar todas las piezas mecánicas hechas en metal en la estructura metálica y de construir las placas de control que van en la máquina. Flujograma del proceso

Figura 4.15. Flujograma de procesos elaborado software gliffy free edition.

3.4 Identificación y selección de equipos, maquinaria y servicios.

Equipo. Multímetro Digital Uni-t Ut90 Osciloscopio Usb Digital Hantek 20mhz Dos Canales

Computador Portátil Hp 14-ac116la Core I5 Taladro Percutor Profesional Bosch Pulidora Bosch Ag4085 4 ½ Kit De Herramientas Stanley 94-248 Compresor Dac 24d DaewooCod 26805

Estantería Para Bodegaje mesa en acero inoxidable Equipo De Soldadura 250 AmpDaewoo

set herramientas electrónica Total costo equipos y herramienta.

Tabla 4.13. Lista de los equipos requeridos para los procesos en la planta. 3.5. Determinación de necesidades de mano de obra para las diferentes etapas del proceso. La implementación del plan de negocio planteado demanda una mano de obra capacitada en procesos mecánicos, electrónicos, administrativos y contables por lo cual se estima que entre las personas que conforman la empresa se cuente con personas formadas como:

• Gerente General • Gerente Financiero • Gerente Producción • Técnico en Electrónica • Asistente Administrativa • Contador

3.6. Capacidad de expansión. La capacidad de expansión viene dada por la ventas que se registren en la etapa de prueba de la empresa sin embargo la capacidad instalada puede generar el doble de la producción mensual. 4. Obras civiles complementarias Según la distribución en planta la empresa tiene el área de producción y el área administrativa en una misma locación, razón por la cual, se hace necesario una adecuación de los espacios físicos que se van arrendar, en la investigación de locaciones y ubicación posible se encontró que la mayoría de las bodegas en el barrio del Restrepo son áreas de forma rectangular con un solo acceso, y especificaciones físicas parecidas a un parqueadero residencial, por lo cual se plantean los siguientes puntos para una posible reforma.

• Adecuación eléctrica de los puntos de trabajo. • División física de la bodega con dry-wall para las oficinas y con muros en concreto para las

bodegas, y el cuarto de pintura. • Instalación de puertas corrediza en el cuarto de pintura y bodegas al interior de la planta.

Estos puntos se basan en el diseño de la distribución en planta figura 4.2, propuesto en el capítulo 4. 5. Cronología

Tabla 4.1. Plano de la zona según el cuadernillo 1 el Restrepo ampliado

V. ORGANIZACIÓN

1. Modelo administrativo para la ejecución Entidades o personas ejecutoras Las personas encargadas de ejecutar el proyecto son: Hayder Ordoñez y Verónica Castiblanco, en compañía de la asesoría del Fondo emprender, que ofrece acompañamiento permanente en la ejecución del proyecto. Tipos de vinculación (contratos) Para todos los empleados que vinculará Automaticshoes se usará la modalidad de Contrato a Término Fijo: Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años y puede ser renovado hasta por tres veces su permanencia. En este caso el empleado gozará de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días [A]. Seguimiento y monitoreo de la ejecución

Se empleará un monitoreo por resultados es decir que se medirán resultados teniendo en cuenta las actividades propuestas en cada etapa productiva y según el marco lógico del proyecto. Se dispondrán de metas establecidas en tiempos específicos de tal manera que se evalué por medio de indicadores y métricas el cumplimiento de las mismas Ver Anexo 5, matriz de marco lógico.

2. Modelo administrativo para la operación Definición de la naturaleza jurídica INDUSTRIA CIIU: 2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros. Visión de modelo horizontal Identificamos la organización de nuestra empresa en una estructura horizontal ya que no poseemos tantas capas estructurales como lo sugiere la organización vertical. Cada dependencia de nuestra compañía está liderada por un gerente de tal manera que tiene en constante retroalimentación a las demás áreas y al gerente líder. Así mismo cada gerente es responsable de los resultados que se den en su dependencia y son evaluados por métricas que incidan el desempeño de su área y la transversalidad hacia las otras [C].

Lo que lograremos con la estructura horizontal: Mayor autonomía y nivel de satisfacción en los empleados, el trabajo transversal en las áreas garantiza un alto desempeño general de la compañía.

Automaticshoes es una empresa con carácter innovador y a través de la estructura horizontal se puede aprovechar al máximo este componente característico.

Tendremos una compañía abierta a los cambios y con métricas claras que nos muestre la realidad de la empresa y nos dé una visual de las posibles mejoras ante las problemáticas que se presenten.

SISTEMA DE CONTROL: PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS METAS ACTIVIDADES

Automatizar herramientas y

maquinaria utilizada para la fabricación del calzado

(pegadora) a través del

desarrollo e implementación electrónica para que los

fabricantes de calzado logren

obtener maquinaria

que sea capaz de garantizar

un aumento de la producción

de calzado y la reducción de los costos.

Conformar una empresa dedicada

a la automatización de herramientas para el calzado cuyos empleados sean

personas capacitadas en el

área de la automatizaciòn

electrònica, diseño de maquinaria y administración

gerencial.

Reunir los requisitos legales para constituir AUTOMATIC SHOES SAS, con objeto social de automatización y fabricación de herramientas electrónicas para el calzado.

Registrar la empresa automatic shoes como

una compañía de responsabilidad

limitada

Se deberá realizar en una Notaria el registro de la escritura pública, luego se realiza el registro ante cámara y comercio para obtener el RUT y la matricula mercantil y por último se hace el registro ante industria y comercio.

Realizar la inscripción de libros de

contabilidad, resolución de facturación y demás

documentos que se requieran ante la DIAN

Ante la Dian se debe realizar la inscripción de libros de contabilidad

así como la obtención de la resolución de facturación

Realizar el pago de impuestos requeridos

por la ley para el regimen comùn al cual pertenece la empresa.

Se deberán realizar pagos de impuestos como el IVA, RETEIVA, IMPUESTO DE DECLARACIÓN DE RENTA Y EL IMPUESTO DEL ICA, según corresponda el periodo de gravamen para el pago del impuesto.

Subtotal Estrategia 1.1

Contratar el personal calificado para el desarrollo

productivo y administrativo de la

compañía

Contratación del personal apto para el

desarrollo de la empresa.

Se tendrá la gerencia de la empresa dividida entre el gerente general, gerente financiero y gerente de

producción

Asistente administrativa

Técnico en electrónica del Sena para realizar las instalaciones y

respectivos ensambles electrónicos.

Subtotal Estrategia 1.2

Organigrama.

Las instalaciones de la empresa deberán

tener un taller o laboratorio

electrónico en el cual se desarrollara la automatización y diseño y una oficina

en cual se gestionará los

procesos administrativos.

zona de diseño e investigación

generar un buen lugar de trabajo con sus respectivos inmuebles para el diseño del prototipo entre estas (1 escritorio, 1 mesa de diseño y 2 muebles para computo)

zona de implementación y

pruebas

Generar el ensamble de las diferentes partes que componen el prototipo además de permitir con cómodas instalaciones las pruebas. Instalaciones trifásicas de energía.

zona administrativa

realizar la distribución de los elementos y herramientas de cada zona para su correcto funcionamiento, y así se puedan evidenciar los resultados en las fechas planeadas comprar un escritorio y un computador

zona de almacenaje

Realizar un espacio para el almacenaje de materia prima y producto terminado con la compra de estanterías a modo.

Subtotal Estrategia 1.3 Subtotal Obj. Esp. 1

Implementar el uso de ingeniería

electrónica para re-diseñar y

automatizar la maquinaria

tradicional de calzado

(pegadora) con el fin de lograr su automatización. Además de la

asesoría técnica que se le brindara

al cliente en términos de

La empresa deberá suplirse con herramientas

electrónicas básicas para el desarrollo de

ingeniería de automatización que

permitan la elaboración del

diseño y la posterior implementación

electrónica de las herramientas, además de los

insumos de oficina

herramientas de medición

Comprar las diferentes herramientas e implementos para la empresa. Para el desarrollo electrónico. Fuentes generadores, multímetros, vatímetros

herramientas de diseño comprar herramientas de diseño, 2 computadores con el software

herramientas industriales

Compra de herramientas para la elaboración y o mantenimiento físico del prototipo.

La Estructura Organizacional es el soporte de una empresa. En AUTOMATICSHOES S.A.S. Todas las personas que constituyen la organización; manejarán y cooperarán entre sí para el

garantía e instalación de la

maquinaria.

del área administrativa.

herramientas de ejecución

Compra de los materiales electrónicos y mecánicos para el prototipo además de computadores que faciliten dicho proceso y realizar la etapa de implementación; comprar los diferentes materiales para su desarrollo. El cual está estructurado principalmente sobre el diseño de sistemas con microcontroladores y sensores de temperatura, además de los circuitos que unen la parte electrónica y eléctrica con la mecánica del prototipo.

Subtotal Estrategia 2.1

Se dispondrá de personal que se

encargue del diseño de las herramientas posteriormente se

llevará a una ensambladora que elaboré el modelo

hibrido y luego nosotros nos

encargaremos de implementar la parte

electrónica que le dará "vida" a la herramienta,

posteriormente se hará la exhibición y venta de la máquina a nuestros futuros

compradores.

Realizar el re-diseño automatizado de la maquina pegadora.

A través de los planos hechos por el diseñador se encargará de entregarlo a los gerentes para su respectiva revisión

carcasa del prototipo ensamblado

Después de acordado el diseño se hará el centrado con la empresa ensambladora y esta entregara a la compañía la maquina funcionando perfectamente en el are a mecánica

plano electrónico

realizar el sistema de control para el prototipo en simulación simulación antes de realizar cualquier montaje

Subtotal Estrategia 2.2 Subtotal Obj. Esp. 2

adecuado funcionamiento de la empresa, además el manejo de la empresa está regido por las decisiones de la junta directiva en la cual, cada uno de los miembros de la organización debe rendir un informe de las actividades realizadas y las que se proyecten para la que dicha juntos las aprueba.

AUTOMATIC SHOES S.A.S. tendrá una Estructura Funcional, la cual es la forma más común de organizar el trabajo en pequeñas y medianas empresas, en la que se asigna a cada individuo o grupo una función o actividad que debe ser cumplida para que el negocio tenga éxito. Esta

Generar competitividad y

desarrollo del sector

comercializador de calzado ya que a

través de la producción de

maquinaria automatizada a bajo costo les

permitirá a nuestros clientes

aumentar los niveles de

producción de calzado y reducir

costos en la fabricación,

además de brindar un

acompañamiento técnico que le generará una

confianza al cliente para adquirir

nuestros productos.

Se realizará trabajo de campo para el

re-diseño de la maquinaria lo que permitirá tener una relaciòn mas intima con los fabricantes de calzado y así

darnos a conocer en el gremio de la

"zapatería".

Diseños económicos

Se realizará una charla informativa en donde los comerciantes de calzado se enterarán del proyecto y se harán participes abriéndonos las puertas de sus talleres y siendo posibles patrocinadores del proyecto

patentes

Al diseñar una maquina novedosa es necesario realizar la respectiva

patente del dispositivo.

marca reconocida

La maquinaria se dará a conocer desde el primer momento de creación al cliente al cual queremos llegar, esto ahorrara costos en la publicidad y hará que el producto tome reconocimiento dentro del gremio productor de calzado.

Subtotal Estrategia 3.1

La estrategia de mercadeo se dará en un ámbito en el

que el cliente vea la adquisición de la

maquinaria automatizada no como un lujo sino

como una necesidad para ser competitivos en un mercado que está dejando atrás la productividad del

calzado colombiano.

conferencias

En febrero de cada año se hará exposición en la feria del calzado en Bogotá y Medellín.

demostraciones

Se hará una demostración por mes a la empresa que represente ser un cliente potencial...

promociones y ventas Se ejecutaran desde la gerencia.

publicaciones

Se manejarán anuncios en revistas y periódicos que más sea movido en el gremio, todos los lunes.

Subtotal Estrategia 3.2 Subtotal Obj. Esp. 3

estructura funciona bien cuando el emprendimiento está en sus inicios como es el caso de AUTOMATIC SHOES S.A.S. y no requiere mucha coordinación entre sus grupos de trabajo para cumplir con sus clientes, ya que se brinda independencia en el cumplimiento de funciones, gracias al compromiso del equipo de trabajo a conformar.

Por lo anterior AUTOMATIC SHOES S.A.S. Podrá asegurar:

• Una eficiente delegación de cargos a personas idóneas capaces de desarrollarse en el área que manejan (subordinados).

• Centrarse más en la especialización de cada persona solo a su campo, lo que permite mejor supervisión y especialización.

• Contar con una comunicación más directa, sin intermediarios.

Descripción de Cargos administrativos:

Gerente General

Gerente de Producción

Asistente Administrativa

Técnico electrónico

Gerente Financiero

Contador

Gerente General

Gerente Financiero

Gerente de Producción

Nuestra organización, atendiendo la estructura organizacional definida para el mejor posicionamiento de AUTOMATIC SHOES S.A.S. contará con los siguientes cargos:

• Gerencia General

El Gerente General es el ejecutor de las disposiciones de la dirección de AUTOMATIC SHOES S.A.S., sus principales funciones serán las siguientes:

a) Realizar los actos de administración y gestión ordinaria de la sociedad. b) Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las

autoridades judiciales, administrativas, laborales, municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar de la República o en el extranjero.

c) Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de las actas de

AUTOMATIC SHOES S.A.S. o de sesiones de Directorio, de libros contables y registros de la sociedad.

d) Delegar total o parcialmente las facultades que se le conceden en el estatuto de la

sociedad. e) Ejecutar el Plan de Negocios de AUTOMATIC SHOES S.A.S. y proponer modificaciones

al mismo. f) Preparar y ejecutar el presupuesto aprobado para AUTOMATIC SHOES S.A.S. y

proponer modificaciones al mismo. g) Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los criterios

autorizados por el Estatuto de AUTOMATIC SHOES S.A.S. h) Delegar su celebración, desconcentrar la realización de las licitaciones o concursos,

contratar a personal que desempeñe cargos de nivel directivo. • Gerente Financiero a) Búsqueda de las mejores fuentes de financiamiento interno y externo b) Proveer de recursos monetarios adecuados a todas las áreas de la organización para

que cumplan con su objetivo. c) Elaboración de los presupuestos para la asignación de recursos. d) Determinar los costos y gastos ocasionados por el área de producción, y de

administración. e) El establecimiento del sistema de control interno que permita generar una información

financiera confiable. f) Determinación de los tipos de crédito, cuantía y formas de pago. g) Distribución de la cartera de clientes, control de pagos y créditos.

h) Elaboración y revisión de facturas. i) Manejo adecuado de los flujos de tesorería. j) Organizar el régimen interno de la sociedad, usar el sello de la misma, expedir la

correspondencia y cuidar que la contabilidad esté al día. k) Tener el control de los procesos administrativos de se deriven de las actividades de

AUTOMATIC SHOES S.A.S. • Gerencia de Producción: El roll de Gerente de Producción de AUTOMATIC SHOES S.A.S. debe es enfocarse necesariamente en cuatro actividades centrales, las cuales se describen a continuación: a) PLANEACION DE LA PRODUCCION: Establecimiento de objetivos, normas,

procedimientos, métodos estrategias, administración de la maquinaria, materiales, procesos, mano de obra.

b) ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION: Coordina los factores determinantes de la

producción como: el n° de piezas por producto, n° de operaciones de cada pieza, la necesidad de entrega en determinadas fechas, etc.

c) LA DIRECCION DE LA PRODUCCION: Fija y establece políticas funcionales de

producción (sobre planta y equipo, diseño e ingeniería de productos, planeación y control de la producción, personal operativo) mantenimiento, toma de decisiones y medidas necesarias para la regulación del proceso productivo y la integración de equipos de trabajo.

d) CONTROL DE LA PRODUCCION: Define la regulación del tráfico de piezas en la

fabricación, calcular posibilidad de cumplir compromisos, prevenir la reducción de existencias y aprovechar la maquinaria.

Descripción de Cargos operativos:

• Técnico Electrónico

El Técnico electrónico será el encargado de ensamblar la estructura metálica con el corazón de la máquina, es decir, el sistema electrónico de temperatura y presión, sus principales funciones serán las siguientes:

a) Realizará la verificación de los planos y diseños de la carcasa metálica de la maquina con la estructura física.

b) Hará el montaje del sistema de presión, incluyendo el montaje del motor y circuito de control de velocidad, así mismo incorporará los sensores de presión y su respectivo sistema de control de presión.

c) Verificará el correcto funcionamiento del sistema de presión. d) Verificará el cumplimiento de la presión establecida de mínima adhesión impuesta por la

ntc 2038. e) Realizará el montaje del sistema de calefacción, incluyendo ensamble de la resistencia,

prueba de niveles de temperatura, monitoreo de los sensores y verificación de la selectividad del sistema dependiendo el tipo de material del calzado.

f) Registrará y entregará un informe detallado en donde se describan las pruebas realizadas del sistema en general, dicho reporte será entregado al gerente de producción, el cual corroborará la información suministrada y hará las pruebas de calidad pertinentes.

• Asistente Administrativa

Automatic Shoes tendrá dentro de su nómina a una asistente administrativa capaz de desempeñar funciones transversales a todas las áreas y será la encargada de llevar el control financiero, administrativo, así mismo todo el archivo general de la compañía y la recepción de llamadas y correspondencia. Sus principales funciones serán las siguientes:

a) Recibirá la correspondencia, así mismo atenderá las llamadas de clientes y proveedores. b) Llevar el registro de todas las operaciones contables, financieras y movimientos de caja

menor que se realicen en la empresa. c) Almacenar cada una de las facturas, así mismo deberá registrar la entrada y salida de

inventario. d) Realizará informes semanales de la cantidad de inventario actual, así mismo llevará un

control estricto de los clientes, pedidos y cartera.

Técnico Electrónico

Asistente Administrativa

Contador

e) Será encargada de asistir a las reuniones gerenciales en dónde tomara el acta, además presentará informes de gestión.

f) Apoyara al gerente general en la radicación de documentos, elaboración de cartas, y respaldará todos los procesos adminisitrativos.

g) Será la encargada de dar el reporte de inventario al gerente de producción con el fin de tener un control de la entrada y salida de mercancía.

h) Suministrará al gerente financiero toda la información referente a compras, ventas y le entregará los soportes financieros con el fin de revisar las políticas en ventas y proponer planes de acción.

i) Apoyar al contador en todo el registro contable y financiero de la empresa.

• Contador El contador será un profesional integral, encargado de llevar la contabilidad de la empresa, así mismo elaborará los informes financieros. Tendrá la responsabilidad de llevar los trámites ante las entidades recaudadoras de impuestos (Dian, Superintendencia, ICA). Realizará informes financieros que determinen la solvencia económica de la compañía cuando la gerencia lo requiera. Llevará al día todos los procesos contables de la empresa.

VI. ASPECTOS INSTITUCIONALES Y JURIDICOS

En el desarrollo de la máquina ofrecida por la empresa, se debe tener en cuenta ciertos aspectos legales y normativos, que garanticen la calidad de nuestro producto y los productos que se van a desarrollar con la máquina, no obstante también se incluir toda la documentación respectiva a la constitución legal de la empresa.

1. Normas vigentes que afectan la producción.

En Colombia los procesos industriales son regulados por diferentes entidades que brindan metodologías y normas para certificar la calidad de estos, principalmente el Icontec y las normas ISO regulan la estandarización, basados en esto, la empresa muestra una a continuación las normas NTC y demás que rigen la fabricación inspección y regulación en la fabricación de suelas y maquinaria, las cuales tomamos como base para el diseño de la máquina.

Estas normas son:

norma característica requisito año objetivo

NTC 2038 Adherencia suela

REQUISITO: Norma mínimo 53N/cm. Numeral 6.3, Si presenta desgarre de suela el valor puede ser in

ferior.

1996

OBJETO 1.1 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida, para hombres, damas o niños. 1.2 Esta norma no se aplica al calzado deportivo, de trabajo ni al de seguridad

NTC ISO 20344

FLEXIÓN DE SUELA

Equipo de protección personal. Métodos de ensayo para calzado requisito:incremento máximo de 4 mm.en 30.000 ciclos

2007

OBJETO 1.1 Esta norma específica los métodos de ensayo para calzado diseñado como equipo de protección personal.

NTC 4811 ABRASIÓN DE SUELA

determinación de la resistencia a la abrasión del caucho y elastómeros requisito: máximo 250 mm3 según

ntciso 20345

2000

OBJETO 1.1 Esta norma específica el método de ensayo para evaluar la abrasión de elastómeros sometidos a desgaste por acción abrasiva. El método es adecuado como ensayo comparativo, para verificar la uniformidad del producto y para diseñar especificaciones. Sin embargo, los resultados obtenidos de ensayos con este método no representan exactamente el comportamiento abrasivo de elastómeros en uso real.

ASTM F 2412 Y 2413 /

11

RESISTENCIA DIELÉCT

RICA

Requisito: máximo 3.0 ma de corriente de fuga. Luego de 1 minuto a

18 kv.

NTC 1082 Caucho. Suelas y tacones

de caucho 1986

OBJETO1.1 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse las suelas, tacones y tapas de caucho como productos terminados empleados en la fabricación de calzado de calle, deportivo e industrial. 1.2 Esta norma no se aplica a productos de caucho micro celular. 1.3 Algunos sectores industriales pueden requerir suelas con características especiales que serán acordadas entre el cliente y el proveedor.

NTC E-67

Industria del cuero. Suelas sintéticas y de caucho natural para fabricación de

calzado

1983

OBJETO 1.1 Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben someterse las suelas utilizadas en la industria del calzado.

Tabla 1. Normas técnicas colombianas, base conceptual de la construcción de la máquina.

2. POLÍTICAS SECTORIALES DE GOBIERNO QUE ESTIMULAN O LIMITAN LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. A partir de la ley 1429 de 2010 se ofrecen varios beneficios que promueven la conformación o reglamentación de empresas en Colombia, dicha promueve por medio de la reducción de impuestos y el valor de la matricula mercantil, la iniciativa emprendedora de los colombianos, a pesar que la ley ofrecía sus beneficios hasta el año 2014, los resultados obtenidos han ampliado los beneficios y se rigen actualmente.

En el momento de la constitución de una empresa en Colombia que tenga menos de 50 trabajadores y El valor de sus activos sea menor de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes la empresa obtiene los siguientes beneficios, según la ley 1429 [36].

• No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará las tarifas plenas de cada uno de estos aportes. (Artículo 5)

• No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán este impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica. (Artículo 4)

• No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, en el primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los siguientes dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida para ese pago. (Artículo 7)

En resumen, los beneficios directos o descuentos para las nuevas pequeñas empresas consisten en que el pago de estas tres obligaciones se puede hacer de manera progresiva, es decir, en un porcentaje de la tarifa que va creciendo con el tiempo hasta alcanzar el 100% de la tarifa normal o plena. El cuadro 1 resume la progresividad de los pagos en los tres beneficios mencionados.

Porcentaje (%) de la tarifa a pagar

PERÍODOSDE BENEFICI

O

MATRÍCULA MERCANTIL

APORTES NÓMINA (PARA FISCALES + SOLIDARIDAD EN

SALUD)

IMPUESTO DE RENTA

(Año) (b) (c) (d) 1 0% 0% 0% 2 50% 0% 0% 3 75% 25% 25% 4 100% 50% 50% 5 100% 75% 75% 6 100% 100% 100%

Tabla 6.2 Progresividad en el pago de los costos empresariales laborales y tributarios Fuente: Ministerio del Trabajo

Por otro lado en el sector del Restrepo, a causa de la baja productividad se ha desarrollado un ‘Centro de Servicios Compartidos’; un espacio físico que servirá como punto de encuentro para los em

prendedores y empresarios del sector, donde se encontrará una amplia oferta de servicios para el consumidor: una central de compras de insumos y materias primas; un banco de maquinaria común; un portafolio de productos financieros; servicios de cualificación de la mano de obra y la estrategia de comercialización ‘Hecho en el Restrepo’.

A su vez, el proyecto por medio del ‘Centro de Servicios Compartidos’ traerá consigo un componente comercial de marketing territorial, el cual busca el posicionamiento de la zona por medio del turismo de negocios, de ruedas de negocios, ferias, showrooms, entre otros. El proyecto contará también con asistencia técnica integral y una oferta de capacitación basada en las necesidades de los empresarios y consultoría empresarial especializada.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA RAZÓN JURÍDICA ADOPTADA.

Larazón social seleccionada puede presentar ciertos beneficios o ventajas competitivas en los primeros años de la empresa, por esta razón se dedica un ítem en el plan de negocio a la elección y justificación de la misma.

La razón social define el tipo de sociedad que se va llevar a cabo, una sociedad es una agrupación de personas con fines de adelantar labores mancomunados, ya sea con fines de lucro o no, y que una vez constituida legalmente forman una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. El artículo 633 del Código Civil [37], divide las personas jurídicas en dos especies, las "Corporaciones", y las "Fundaciones de beneficencia pública". Con respecto a la sociedad el Código Civil la define como "un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse entre sí las ganancias o pérdidas que resultan de la especulación". La sociedad puede ser "Civil" o "Comercial" también denominada "Mercantil". La sociedad comercial, es toda aquella que se forma para "negocios" que la Ley califica como actos de comercio. De acuerdo al Código Civil, y al de Comercio, las sociedades comerciales o mercantiles se pueden clasificar en: "Colectiva", "En comandita", "Anónima", "Limitada", "Sociedades de Economía Mixta", "Sociedades Extranjeras", y las "Empresas de Economía Solidaria", además de "La Sociedad Mercantil de Hecho". La razón social de la empresa es AUTOMATIC SHOES S.A.S., lo que indica que Se constituirá una empresa sociedad anónima simplificada, de régimen común que según el artículo 5 de la ley 1258 de 2008 [38], plantea los siguientes requisitos que se deben tener en cuenta en el documento de constitución:

• Nombre • documento de identidad • domicilio de los accionistas • razón social o denominación de la sociedad seguida de las palabras “sociedad por acciones

simplificada”, o de las letras S.A.S. • El domicilio principal de la sociedad • El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales • La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus

administradores. • Nombre e identificación del representante legal.

La empresa se constituirá baja el nombre S.A.S. por los beneficios y flexibilidades que presenta este tipo de constitución, estos beneficios se nombran a continuación:

• Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. Es posible, por ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada empresario.

• se puede crear mediante documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero.

• La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes.

• La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima.

• Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en bolsa.

• No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria esté próximo a caducar.

• El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar determinada transacción.

• El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede establecer libremente las condiciones en que se realice el pago.

• Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS solo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos.

• Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales o de prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 10 años.

• Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas pueden renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de socios o reunirse por fuera del domicilio social. La SAS no estará obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si n

o se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación legal le corresponderán al representante legal designado por la asamblea.

• El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades.

En torno a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas [39], se denomina a AutomaticShoes S.A.S. como una empresa que pertenece a:

Clase de código dígitos actividad económica.

CIIU

adicionales

3 2926 01

EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CUEROS

Tabla 6.3. Progresividad en el pago de los costos empresariales laborales y tributarios Fuente: Ministerio del Trabajo

VII. ASPECTOS FINANCIEROS

1. Presupuesto de inversiones Los resultados obtenidos con respecto al comportamiento del mercado del producto, la técnica empleada y la organización, proveen la información pertinente para la determinación de las inversiones del proyecto.

El presupuesto de inversión tiene como objetivo organizar la documentación con el fin de identificar la magnitud de los activos que requiere la empresa para la transformación de insumos y la determinación del monto de capital de trabajo necesario para el funcionamiento del proyecto después del periodo de instalación.

a. Inversiones Fijas

Se establecieron las inversiones fijas a través de la tipificación de los sitios de trabajo en la

compañía, como se muestra a continuación se estableció el tipo de inversión (Muebles y enseres o

Maquinaria y equipo).

Tabla 7.1. Descripción del tipo de trabajo.

DESCRIPCION DEL SITIO DE TRABAJO

TIPO PRECIO DE COMPRA

ORIGEN

Recepción: Módulo o sala de espera en donde se encontrará una recepcionista, un computador, una impresora, un escritorio, una sala de espera, un armario-archivador, una silla, elementos decorativos, papelería y folders

Muebles y Enseres

$ 6.460.000,00 Nacional

Ensamble Electrónico: Lugar en donde se encontrarán los implementos electrónicos para el ensamble de la estructura con el circuito electrónico y el motor. (mesa electrostática, tacómetro, multímetro, osciloscopio, generador de señales, fuentes de alimentación para prueba, armario de herramientas, cajas de herramientas,

Máquina, Equipo $ 12.460.000,00 Nacional

INVERSIONES FIJAS

DEPRECIABLES SEMESTRE 1

Maquinaria y Equipo $17.660.000

Muebles y Enseres $7.660.000

Se determinó solo un periodo de compra para las inversiones fijas depreciables, por lo tanto solo se toma un periodo de tiempo para relacionar la inversión.

Tabla 7.2. Inversiones fijas.

*Nota: Dícese de inversión depreciable a todas las inversiones que con el tiempo pierdes su valor original de adquisición.

b. Inversiones Diferidas

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. En este caso se tuvo en cuenta; el desarrollo del prototipo de la máquina, en este caso se denominó como pre inversión I+D (investigación y desarrollo) y gastos de puesta en marcha.

En el caso del proyecto se consideró una incertidumbre de imprevistos por un porcentaje del 10% de los diferidos.

INVERSIONES DIFERIDAS

SEMESTRE 1

PRE INVERSIÓN I+D $45.497.000

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $14.806.365

IMPREVISTOS $603.034

Tabla 7.3. Inversiones diferidas.

GASTOS DE ARRANQUE CONCEPTO $ % Comentarios

circuitos impresos, componentes electrónicos, área destinada para almacenaje de motores, poleas, puestas a tierra).

Ensamble de la calefacción: Lugar en donde se ensambla el sistema de calefacción y se realizan las respectivas pruebas del sistema y control de temperatura.

Máquina, Equipo $ 3.400.000,00 Nacional

Área de pruebas: Lugar en donde se realizan las pruebas totales de funcionamiento de la máquina y se verifica el cumplimiento de la presión norma NTCS 2038.

Máquina, Equipo $ 1.800.000,00 Nacional

Área de despacho: empaque, verificación del cliente y despacho de mercancía.

Muebles y Enseres

$ 1.200.000,00 Nacional

Escritura fabrica, bodega

y punto de venta

$9.984.365 67,432925 Precio escritura, impuesto de enajenación, IVA, impuesto de anotación y registro, oficina de registro e instrumentos públicos, viáticos.

Inscripción y registro cámara

y comercio

$1.600.000 10,8061634 según los activos

impuesto industria y comercio

$1.131.000 7,63860677 depende de los ingresos netos gravables se estima con una utilidad del 50%

Registro marca $773.000 5,22072771 vigencia de 10 años valor de renovación 422.000

licencia obligatoria de

patentes

$1.318.000 8,90157713

Registro patente

0 0 Ya se cuenta con solicitud de patente

TOTAL $14.806.365 Tabla 7.4. Gastos de arranque.

c. Capital de Trabajo

Efectivo: El monto de esta asignación fue calculado con base en los pagos de sueldos, salarios, costos administrativos, servicios, etc.

Inventario de Materia Prima y Materiales: Se refieren a los productos en proceso y a la materia prima usada.

Cartera: En este caso esta consideración no aplica ya que no se estima en el proyecto realizar ventas de contado

AUTOMATIC SHOES SAS INFORME MANUFACTURA

DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO 2016 Inventario inicial de productos en proceso $0 Materia prima usada $87.830.000 Mano de obra directa $22.268.886 Costo indirecto de fabricación $64.940.550 TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN $175.039.436 Inventario final de productos en proceso $0

Tabla 7.5. Informe de manufactura.

CAPITAL DE TRABAJO SEMESTRE 1

EFECTIVO $223.118.292

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA $152.770.550

CARTERA $0

Tabla 7.6. Capital de trabajo.

2. Presupuesto de Ingresos y Egresos

INGRESOS VS EGRESOS

CONCEPTO SEMESTRE 1 SEMESTRE2 SEMESTRE3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

INGRESOS $128.273.098 $217.286.749 $306.350.400 $ 434.700.088 $ 563.100.776 $635.054.210

EGRESOS $199.562.812 $199.562.812 $160.276.774 $160.276.774, $ 216.724.029 $ 216.724.029

SALDO $71289714,03 $17.723.936 $146.073.625 $274.423.314 $ 346.376.747 $ 418.330.181 Tabla 7.7. Ingresos vs Egresos.

Figura. 7.1. Ingresos vs egresos.

$-

$100.000.000,00

$200.000.000,00

$300.000.000,00

$400.000.000,00

$500.000.000,00

$600.000.000,00

$700.000.000,00

0 1 2 3 4 5 6 7

Mon

tos

Semestres

INGRESOS VS EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

3. Flujos de caja sin financiación.

Tabla 7.8. Flujo de caja sin financiación.

Flujo de caja con financiación

SEMESTRE 0SEMESTRE 1

SEMESTRE 2SEMESTRE 3

SEMESTRE 4SEMESTRE 5

SEMESTRE 6SALDO INICIAL

-$117.818.365-$69.716.079

-$21.613.793$65.386.810

$152.387.413$182.545.288

INGRESOSrecursos propios

$80.000.000Préstamo socio

$0$0

$0$0

$0$0

$0Ventas de contado

$248.022.670$248.022.670

$248.022.670$248.022.670

$248.022.670$248.022.670

descuentos materias primas$2.500.000

$2.500.000$2.550.000

$2.550.000$2.601.000

$2.601.000INVERSION I+DPre Inversión

$512.000Dias y tiempo de trabajo

$22.500.000TOTAL INVERSIÓN

$23.012.000TOTAL INGRESOS

$103.012.000$132.704.305

$180.806.591$228.958.877

$315.959.480$403.011.083

$433.168.958EGRESOSCostos Directos

$89.688.596$89.688.596

$43.032.368$43.032.368

$92.292.015$92.292.015

cuota de prestamo$0

$0$0

$0$0

$0Costos Indirectos

$77.120.550$77.120.550

$78.662.961$78.662.961

$80.236.220$80.236.220

TOTAL COSTOS$166.809.146

$166.809.146$121.695.329

$121.695.329$172.528.235

$172.528.235Gastos de puesta en marcha

$14.806.365Gastos operacionales de ventas

$1.668.000$1.668.000

$1.701.360$1.701.360

$1.735.387$1.735.387

Gastos operacionales de administración$25.200.000

$25.200.000$25.704.000

$25.704.000$26.218.080

$26.218.080Gastos no operacionales

$8.743.238$8.743.238

$14.471.378$14.471.378

$19.984.093$19.984.093

TOTAL GASTOS $35.611.238

$35.611.238$41.876.738

$41.876.738$47.937.560

$47.937.560TOTAL EGRESOS

$202.420.384$202.420.384

$163.572.067$163.572.067

$220.465.795$220.465.795

SALDO EN CAJA-$117.818.365

-$69.716.079-$21.613.793

$65.386.810$152.387.413

$182.545.288$212.703.162

FLUJO DE CAJA SIN INFLACIÓN- SIN FINANCIACIÓN

Tabla 7.9. Flujo de caja con financiación.

4. Fuentes de financiación (origen, montos, costos de financiación, condiciones, garantías, etc.)

Las fuentes de financiación del plan de negocio son dos:

• En el fondo emprender a través de los recursos que entrega, como capital semilla a los jóvenes emprendedores colombianos, en el cual se presente el plan de negocio realizado y

SEMESTRE 0SEMESTRE 1

SEMESTRE 2SEMESTRE 3

SEMESTRE 4SEMESTRE 5

SEMESTRE 6SALDO INICIAL

-$137.818.365-$92.077.841

-$46.337.317$38.301.525

$122.940.366$150.736.479

INGRESOSrecursos propiosPréstamo socio

$100.000.000$16.666.667

$16.666.667$16.666.667

$16.666.667$16.666.667

$16.666.667Ventas de contado

$248.022.670$248.022.670

$248.022.670$248.022.670

$248.022.670$248.022.670

descuentos materias primas$2.500.000

$2.500.000$2.550.000

$2.550.000$2.601.000

$2.601.000INVERSION I+DPre Inversión

$512.000Dias y tiempo de trabajo

$22.500.000TOTAL INVERSIÓN

$23.012.000TOTAL INGRESOS

$123.012.000$129.370.971

$175.111.496$220.902.020

$305.540.861$390.230.703

$418.026.815EGRESOSCostos Directos

$89.688.596$89.688.596

$43.032.368$43.032.368

$92.292.015$92.292.015

cuota de prestamo$19.028.428

$19.028.428$19.028.428

$19.028.428$19.028.428

$19.028.428Costos Indirectos

$77.120.550$77.120.550

$78.662.961$78.662.961

$80.236.220$80.236.220

TOTAL COSTOS$185.837.574

$185.837.574$140.723.757

$140.723.757$191.556.664

$191.556.664Gastos de puesta en marcha

$14.806.365Gastos operacionales de ventas

$1.668.000$1.668.000

$1.701.360$1.701.360

$1.735.387$1.735.387

Gastos operacionales de administración$25.200.000

$25.200.000$25.704.000

$25.704.000$26.218.080

$26.218.080Gastos no operacionales

$8.743.238$8.743.238

$14.471.378$14.471.378

$19.984.093$19.984.093

TOTAL GASTOS $35.611.238

$35.611.238$41.876.738

$41.876.738$47.937.560

$47.937.560TOTAL EGRESOS

$221.448.812$221.448.812

$182.600.495$182.600.495

$239.494.224$239.494.224

SALDO EN CAJA-$137.818.365

-$92.077.841-$46.337.317

$38.301.525$122.940.366

$150.736.479$178.532.591

FLUJO DE CAJA SIN INFLACIÓN PRESTAMO FONDOEMPRENDER

este entra en varias etapas de evaluación en las cuales el fondo emprender asigna diferentes directivos que recibirán el documento lo estudiaran sugerirán corrección y evaluaran la viabilidad del proyecto, para el préstamo del capital semilla, este capital es función de la cantidad de empleos directos que se logren generar con la consolidación de la empresa, luego de esto se debe presentar una balance general de la empresa al gerente del fondo emprender para que el lleve un seguimiento de la situación de la empresa. Los recursos entregados por el fondo emprender serán no reembolsables si, la destinación que se les dé corresponda a lo establecido en el plan de negocios aprobado por el consejo directivo del SENA en su calidad de consejo de administración de fondo emprender, de lo contrario el dinero se manejara como un préstamo con plazo máximo de 3 años. Las tasas de interés que aplica el fondo emprender es igual a la DTF efectiva anual vigente a la fecha de aprobación del crédito e incrementa en relación a los puntos porcentuales que se muestran en la gráfica 7.10. Según el valor a reembolsar.

Tabla 7.10. Tabla de intereses FONDO EMPRENDER.

Un ente administrativo del fondo emprender realiza en control de seguimiento y cumplimiento del reembolso del capital de las personas beneficiadas de los planes de negocio, de igual forma el gerente del fondo emprender es la persona que garantiza que los recursos sean bien administrados y regulados por los dos entes beneficiario y prestador de servicio, las tablas de amortización sin mora y con mora se muestran en la tabla 7.11 y 7.12 respectivamente.

Tabla 7.11. Características préstamo fondo emprender.

Tabla 7.12. Tabla de amortización préstamo fondo emprender, morosos.

• La segundo fuente de financiación posible del plan de negocio es el sector privado en este caso, los bancos, se planea solicitar el préstamo de $100 millones a 5 años, las características de dicho préstamo están representadas en el anexo 6, de aspectos financieros, debido a que en el desarrollo financiero se encuentran diferidos a etapas semestrales todos los ítems, se realiza la conversión de cuotas mensuales que ofrece la entidad bancaria a semestrales aplicando el concepto de equivalencia de tasas en el tiempo, y se muestra el valor de las cuotas en la tabla 7.13.

Tabla 7.13. Cuotas fijas semestrales crédito banco Bancolombia

VIII. EVALUACION

8.1 Criterios financieros o privados de evaluación (TIR, VPN, B/C).

En la evaluación de proyectos existen varios criterios determinantes a la hora de definir si un proyecto es viable o no, estos criterios evalúan con cifras y proyecciones cómo será el comportamiento de la inversión a lo largo del tiempo, analizando el comportamiento del flujo de caja de la empresa se pueden obtener criterios como el VPN, la TIR y El B/C.

EL valor actual neto VPN, es la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja de cada periodo, traídos al presente, este puede tener un valor positivo que representa que el proyecto es rentable, cuando el valor del VPN es cero, esta cantidad nos indica que el proyecto tiene la misma rentabilidad que tiene colocar el dinero en una cuenta con el interés de descuento utilizado por la entidad financiera, y cuando este criterio arroja una cifra negativa indica que el proyecto no es viable y el proyecto representa una posible pérdida de capital a través del tiempo, el cálculo del valor presente neto se representa en la ecuación 8.1

(8.1)

La tasa interna de retorno TIR, es la tasa de descuento con la cual el VPN se hace cero, de manera formal la TIR se define como la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de la inversión.

La TIR es un indicador de rentabilidad relativa por esta razón se debe hacer una comparación con la tasa de rentabilidad interna del proyecto en nuestro caso se realiza con la tasa de captación de los inversores, cuando la TIR es mayor que esta tasa se considera que el proyecto es rentable, cuando estas tasas son iguales se considera que el proyecto no es llamativo y ofrece la misma rentabilidad de que un fondo en una entidad financiera.

Obtener una TIR negativa indica que el proyecto generara perdidas a los inversionistas y no es viable su ejecución, la forma de calcular la TIR es por medio de aproximaciones igualando el VPN a 0 ecuación 8.2, se suelen realizar iteración hasta llegar a la tasa que satisface la igualdad.

(8.2)

Por otro lado la relación beneficio costo (B/N)

En la relación de beneficio/costo, se establecen por separado los valores actuales de los ingresos y los egresos, luego se divide la suma de los valores actuales de los costos e ingresos.

• B/C > 1 indica que los beneficios superan los costes, por consiguiente el proyecto debe ser

considerado.

• B/C=1 Aquí no hay ganancias, pues los beneficios son iguales a los costes.

• B/C < 1, muestra que los costes son mayores que los beneficios, no se debe considerar.

El beneficio costo se calcula por medio de la ecuación 8.3

(8.3)

Cabe resaltar que en la actualidad existen varias herramientas informativas que realizan estos

cálculos, en este trabajo se utilizó el software Microsoft Excel 2013, y el soporte de la información

financiera correspondiente a este capítulo está en el anexo 6 aspectos financieros.

• Los criterios obtenidos para el flujo de caja sin financiación son:

VPN $403.874.436,57 TIR 29% B/C 1,5326081

Tabla 8.1. Criterios de evaluación económica flujo de caja sin financiación.

• Los criterios obtenidos para el flujo de caja con financiación son

VPN $136.280.631 TIR 14% B/C $1,24

Tabla 8.2. Criterios de evaluación económica flujo de caja con financiación.

8.2 Estudio de sensibilidad.

El estudio de sensibilidad permite analizar los proyectos en diferentes escenarios dependiendo del comportamiento de sus variables relevantes, en este caso se realiza el estudio de sensibilidad del

flujo de caja sin financiación y con financiación en el cual, se realizaron variaciones porcentuales de las variables más determinantes y se observó el comportamiento del VPN y LA TIR en el caso del flujo de caja con financiación.

Estas variaciones intentan simular las situaciones a las que Todo proyecto, independiente de su magnitud, en mayor o menor medida, está rodeado, las cuales presentan un manto deIncertidumbre para los inversionistas públicos o privados, con este análisis se busca mostrar las ventajas desventajas que puedes aparecer si algunos de los aspectos del mercado cambian en pequeña o mediana magnitud. En las variaciones porcentuales se realizó un rango porcentual entre -6% de cambio y 6%, el cual representa un valor pertinente para las variables establecidas simulando sobreproducción de materiales que se utilicen como insumos o por el contrario un aumento considerable en la inflación que lleve que los costos del mismo aumenten.

Análisis de sensibilidad, sin financiación

Precio del Producto

Figura 8.1. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de la máquina

costo de la maquina % VPN Porcentaje VPN (%)

-6% $91.365.872,65 -77,37765395 -4% $195.535.393,95 -51,58510263 -2% $299.704.915,26 -25,79255132 0% $403.874.436,57 $0,00 2% $508.043.957,87 25,79255131 4% $612.213.479,18 51,58510263 6% $716.383.000,49 77,37765395

Tabla 8.3. VPN con la variación del costo de la máquina.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% d

e ca

mbi

o de

l VPN

% de cambio del costo de la máquina

Sensibilidad sin financiación

En la Figura 8.1 de sensibilidad sin financiación variando porcentualmente el valor del costo de la maquina se observa que el VPN tiende a disminuir de forma directamente proporcional, cuando el valor de la maquina se reduce en un 6% el VPN sufre un descenso de -77,37765395% llegando a un valor de $91.365.872,65, por el contrario cuando él % del costo de la maquina aumenta el VPN aumenta llegando a un valor de $716.383.000,49 con un aumento del 6% en el costo de la máquina.

Inversión Inicial

Figura 8.2Grafica de la variación del VPN vs variación de la inversión inicial.

inversión inicial

% VPN Porcentaje VPN (%)

-6% $405.255.156,57 0,341868629 -4% $404.794.916,57 0,227912419 -2% $404.334.676,57 0,11395621 0% $403.874.436,57 0 2% $403.414.196,57 -0,11395621 4% $402.953.956,57 -0,227912419 6% $402.493.716,57 -0,341868629

Tabla 8.4. VPN con la variación de la variación inicial.

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% d

e ca

mbi

o de

l VPN

% de cambio de la inversion inicial

Sensibilidad costo de la maquina sin financiación

En la Figura 8.2 de sensibilidad sin financiación variando porcentualmente el valor dela inversión inicial se observa que el VPN tiende a comportarse de forma inversamente proporcional, cuando el valor de la inversión se reduce en un 6% el VPN sufre un aumento de 0,341868629% llegando a un valor de $405.255.156,57, por el contrario cuando él % del costo de la maquina aumenta el VPN disminuye llegando a un valor de $402.493.716,57con un aumento del 6% en la inversión inicial, este comportamiento nos indica que el valor de la inversión inicial en variaciones de -6% a 6% no afecta de forma significativa el proyecto.

Costo de los materiales

Figura 8.3. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de los materiales.

costo de los materiales

% VPN Porcentaje VPN (%)

-6% $438.065.255,36 8,465705104 -4% $425.068.315,36 5,247640571 -2% $412.071.375,36 2,029576038 0% $403.874.436,57 0 2% $386.077.495,36 -4,406553027 4% $373.080.555,36 -7,62461756 6% $360.083.615,36 -10,84268209

Tabla 8.5. VPN con la variación del costo de los materiales.

En la Figura 8.3 de sensibilidad sin financiación variando porcentualmente el valor del costo de los materiales se observa que el VPN tiende a comportarse de forma inversamente proporcional, cuando el valor de la inversión se reduce en un 6% el VPN sufre un aumento de 8,465705104% llegando a un valor de $438.065.255,36, por el contrario cuando él % del costo de la maquina aumenta el VPN disminuye llegando a un valor de $360.083.615,36con un aumento del 6% en el valor del costo de

-15

-10

-5

0

5

10

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% v

aria

cion

del

VPN

% de variacion del costo de los materiales

Sensibilidad costo de la maquina sin financiación

los materiales, este comportamiento nos indica que el valor del costo de los materiales en variaciones de -6% a 6% afecta de forma significativa el proyecto.

Recursos propios

Figura 8.4.Grafica de la variación del VPN vs variación delos recursos propios.

recursos propios

% VPN Porcentaje VPN (%)

-6% $408.674.436,57 1,188488195 -4% $407.074.436,57 0,792325463 -2% $405.474.436,57 0,396162732 0% $403.874.436,57 0 2% $402.274.436,57 -0,396162732 4% $400.674.436,57 -0,792325463 6% $399.074.436,57 -1,188488195

Tabla 8.6. VPN con la variación delos recursos propios.

En la Figura 8.4 de sensibilidad sin financiación variando porcentualmente el valor de los recursos propios se observa que el VPN tiende a comportarse de forma inversamente proporcional, cuando el valor de los recursos propios se reduce en un 6% el VPN sufre un aumento de 1,188488195% llegando a un valor de $408.674.436,57, por el contrario cuando él % delos recursos propios aumenta el VPN disminuye llegando a un valor de $399.074.436,57con un aumento del 6% en los recursos propios, este comportamiento nos indica que el valor del costo de los materiales en variaciones de -6% a 6% no afecta de forma significativa el proyecto, porque sus cambios porcentual en referencia al VPN oscilan entre el 1 y -1 %

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% v

aria

cion

VN

A

% variacion recursos propios

Sensibilidad costo de la maquina sin financiación

Análisis de sensibilidad con financiación

Costo de la maquina

Figura 8.5. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de la máquina, financiado.

Figura 8.6. Grafica de la variación de la TIR vs variación del costo de la máquina.

costo de la maquina % VPN TIR %VPN

-6% -$128.670.711,00 -8% -194,415993

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% d

e va

riaci

on d

el V

PN

% variacion del costo de la maquina

sensibilidad costo de la maquina con financiación

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% v

aria

cion

de

la T

IR

% variacion del costo de la maquina

sensibilidad costo de la maquina con financiación

-4% $40.353.597 0% -70,38933801

-2% $47.963.517 8% -64,80533099 0% $136.280.631 14% 0 2% $224.597.745 21% 164,805331 4% $312.914.859,18 26% 229,6106621 6% $401.231.973,00 32% 294,415993

Tabla 8.7. VPN y TIR con la variación del costo de la máquina.

En la Figura 8.5 de sensibilidad con financiación variando el costo de la maquina porcentualmente se observa que el VPN tiende a comportarse de forma directamente proporcional, cuando el valor de los recursos propios se reduce en un 6% el VPN sufre una disminución critica tomando valores negativos de -194,415993% llegando a un valor de -$128.670.711,00, por el contrario cuando él % del costo de la maquina aumenta el VPN aumenta llegando a un valor de $401.231.973,00con un aumento del 6% en los recursos propios, este comportamiento nos indica que el valor del costo de la maquina en variaciones de -6% a 6% afecta de forma significativa el proyecto. En relación a la TIR en la figura 8.6 se observa que el costo de la maquina varia la TIR de 14 % a 32% con un aumento de 6% en el precio de venta de la máquina.

Inversión inicial

Figura 8.7. Grafica de la variación del VPN vs variación de la inversión inicial, financiado.

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% v

aria

cion

VPN

% variacion de la inversión incial

sensibilidad costo de la maquina con financiación

Figura 8.8. Grafica de la variación de la TIR vs variación de la inversión inicial.

inversión inicial % VPN TIR %VPN

-6% $136.280.631,00 15% 0 -4% $136.280.631 15% 0 -2% $136.280.631 15% 0 0% $136.280.631 14% 0 2% $136.280.631 14% 0 4% $136.280.631 14% 0 6% $136.280.631 14% 0

Tabla 8.8. VPN y TIR con la variación dela inversión inicial. En la Figura 8.7 de sensibilidad con financiación variando la inversión inicial porcentualmente se observa que el VPN no tiene cambios significativos. En relación a la TIR en la figura 8.8 se observa que el costo de la maquina varia la TIR de 14 % a 15% con una disminución de -6% en la inversión inicial, esto se debe a que el valor de la inversión inicial es muy baja debido al capital que se solicita como inversión.

Costo de los materiales

13%14%14%14%14%14%15%15%15%15%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% T

IR

% variacion de la inversion inicial

sensibilidad costo de la maquina con financiación

Figura 8.9. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de los materiales, financiado.

Figura 8.10. Grafica de la variación de la TIR vs variación del costo de los materiales.

costo de los materiales % VPN TIR %VPN

-6% $169.605.536,00 17% 24,45314844 -4% $158.497.234 16% 16,30209872 -2% $147.388.932 15% 8,151048992

-30

-20

-10

0

10

20

30

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% v

aria

cion

del

VPN

% variacion costo de los materiales

sensibilidad costo de la maquina con financiación

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% d

e va

riaci

on d

el T

IR

% variacion del costo de los materiales

sensibilidad costo de la maquina con financiación

0% $136.280.631 14% 0 2% $125.172.328 14% -8,15105046 4% $114.064.026,00 13% -16,30210019 6% $102.955.724 12% -24,45314991

Tabla 8.9. VPN y TIR con la variación del costo de los materiales.

En la Figura 8.9 de sensibilidad con financiación variando el costo de los materiales porcentualmente se observa que el VPN tiende a comportarse de forma inversamente proporcional, cuando el valor de los recursos propios se reduce en un 6% el VPN sufre un aumento de 24,45314844llegando a un valor de $169.605.536,00, por el contrario cuando él % del costo de los materiales aumenta el VPN disminuye llegando a un valor de $102.955.724con un aumento del 6% en los recursos propios, este comportamiento nos indica que el valor del costo de la maquina en variaciones de -6% a 6% afecta de forma significativa el proyecto. En relación a la TIR en la figura 8.10 se observa que el costo de los materiales varía la TIR de 14 % a 12% con un aumento de 6% en el precio de los materiales, sin embargo con una disminución del mismo porcentaje la TIR puede aumentar a un 17%.

Préstamo

Figura 8.11. Grafica de la variación del VPN vs variación del préstamo, financiado.

-15

-10

-5

0

5

10

15

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% v

aria

cion

del

VPN

% variacion del prestamo

sensibilidad costo de la maquina con financiación

Figura 8.12. Grafica de la variación de la TIR vs variación del préstamo.

préstamo % VPN TIR %VPN

-6% $153.568.892,00 16% 12,68577998 -4% $147.806.138 16% 8,457186407 -2% $142.043.385 15% 4,22859357 0% $136.280.631 14% 0 2% $130.517.877 14% -4,22859357 4% $124.755.123 13% -8,457187141 6% $118.992.369 13% -12,68578071 Tabla 8.10. VPN y TIR con la variación del préstamo.

En la Figura 8.11 de sensibilidad con financiación variando el monto del préstamo porcentualmente se observa que el VPN tiende a comportarse de forma inversamente proporcional, cuando el valor del monto del préstamo se reduce en un 6% el VPN sufre un aumento de 12,68577998llegando a un valor de $153.568.892,00, por el contrario cuando él % del costo de los materiales aumenta el VPN disminuye llegando a un valor de $118.992.369con un aumento del 6% en los recursos propios, este comportamiento nos indica que el valor del monto del crédito en variaciones de -6% a 6% afecta de forma significativa el proyecto. En relación a la TIR en la figura 8.12 se observa que el valor del monto del crédito varía la TIR de 14 % a 13% con un aumento de 6% en el precio de los materiales, sin embargo con una disminución del mismo porcentaje la TIR puede aumentar a un 16%.

8.3 Aplicación, interpretación y recomendaciones de la evaluación económica y estudio de sensibilidad con base a variables relevantes.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6%

% v

aria

cion

de

la T

IR

% variacion del prestamo

sensibilidad sin financiacion

Todos los estudios que se llevaron a cabo en el desarrollo del capítulo 8, se basan en cifras reales tomadas de las diferentes entidades gubernamentales y administrativas de la capital y del país, los costos y gastos estas referenciados con los porcentajes exigidos por ley, en el caso de salarios y puesta en marcha de la empresa, además la investigación de mercado se llevó a cabo directamente en el nicho de mercado identificado en el capítulo 3, esta información se resalta con el fin de afirmar que la evaluación del proyecto y los porcentajes obtenidos en cada criterio de evaluación se obtuvieron de forma verídica.

Por otro lado, los porcentajes arrojados por la TIR el valor de la VPN y el B/C nos indican que el proyecto es viable bajo las características exigidas por estos indicadores, también el análisis de sensibilidad nos lleva a inferir que las variaciones que se den en el mercado principalmente en el costo de los materiales y el monto del prestamos solicitado, aumentarían de forma significativa la rentabilidad del proyecto.

También podemos afirmar que el costo de la maquina juega un papel importante en la rentabilidad del proyecto brindando una pequeña flexibilidad en la cual este se puede disminuir porcentualmente y el proyecto seguiría siento rentable pues supera el porcentaje de captación ofrecido por la entidad financia el proyecto.

Todos los estudios que se han llevado a cabo en este informe son de vital importancia en la evaluación de un proyecto, éstos son dependientes entre sí, y cada uno de ellos entrega información relevante, la cual en conjunto puede entregar el resultado que se busca, saber si la realización del proyecto que se investiga es realmente factible o no.

La mala ejecución de uno de estos estudios puede entregar resultados erróneos, lo que podría llevar a pérdidas enormes, ya que una vez ejecutado el proyecto no se puede corregir los errores cometidos, es por esta razón que es de gran importancia realizar los estudios con la máxima precisión posible, considerando todos los factores que pueden influir en cada uno de ellos.

8.4 Evaluación social del proyecto. Recomendaciones. La evaluación social pretende identificar los agentes que directa o indirectamente se ven afectados ya sea positiva o negativamente por el proyecto. Se realiza dicha identificación con el fin de evaluar si el proyecto traerá beneficios a la comunidad y además contribuirá a la calidad de vida y a la redistribución más justa de ingresos y oportunidades. A continuación se presenta una matriz, en donde se relacionan dichos agentes y su impacto.

IMPACTO AGENTE

Positivo

Negativo

Directo

Productores de calzado: maximización de la producción. Productores de calzado: ahorro en materia prima y servicios

Soladores: Se va a prescindir de mano de obra puesto que la maquina permitiría la mejora de tiempos en la producción.

públicos, es decir, disminución en costos. Productores de calzado: producirán calzado de calidad que cumpla con la norma ntc 2038. Sector productivo de calzado: alta competitividad en el mercado de la producción de calzado. Mercado: habrá una dinámica en donde entraría a competir la calidad y no el precio. Consumidor: adquirirá zapatos a un costo cómodo y con excelente calidad.

Vendedores de máquinas de pegado tradicional: Por ser maquinaria sustituta, que no cumple con ningún estándar normativo, estaría prácticamente fuera del mercado. Mercado de fabricación de máquinas para el calzado: Se impondrían barreras en el mercado de difícil acceso para otros productores.

Indirecto

Empresa siemens: aumentarían sus ventas de motor reductores. Empresas proveedoras de resistencias: aumentarían ventas. Maquila metalmecánica: aumentaría su producción y nivel de competitividad. Almacenes de calzado: promocionarían el calzado fabricado con nuestra maquina como el único que cumple la ntc 2038, por lo tanto obtendría mayores beneficios económicos.

Proveedores de pegante: habría una disminución de pegante considerable puesto que no se necesita usar grandes cantidades de pegamento.

Según las relaciones establecidas en la matriz anterior, se puede inferir el alto beneficio en el sector productivo del calzado; del mismo modo las oportunidades de competitividad ante mercados internacionales y la apertura de nuevas brechas económicas, vendiendo el calzado colombiano como uno de los mejores en relación beneficio/costo. Podemos concluir que automatic shoes aun cuando trae impactos negativos en algunos agentes, el beneficio y bienestar general es mayor, generando crecimiento y desarrollo en el sector en dónde se implementaría el proyecto.

IX. ANALISIS DEL PROYECTO DENTRO DE SU ENTORNO Y RECOMENDACIONES PERTINENTES.

Automatic shoes es un proyecto innovador de gran impacto social, cultural y económico. Automatic shoes sugiere implementar tecnología en un proceso que por tradición se ha venido ejecutando con herramientas rusticas. Vender maquinas automatizadas para el proceso de pegado del calzado es solo una actividad comercial y no es diciente a la transformación cultural que propone el proyecto. Desde cualquier punto de vista, el proyecto marcará la pauta en transferencia tecnológica, sugiere una nueva forma de hacer las cosas y definitivamente agregaría competitividad a un sector perjudicado por los tratados de libre comercio. Los productores de calzado de la zona Restrepo; nicho de mercado del proyecto, serían los principales protagonistas y posiblemente al obtener la maquina se convertirían en productores exclusivos, los primeros en garantizar el cumplimiento de la norma, la cual exige la adhesión mínima del calzado. No hace falta realizar un análisis exhaustivo de las grandes ventajas que aporta el proyecto a un mercado colombiano que siempre se ha caracterizado por su calidad, pero lastimosamente no ha podido competir en precios y cantidad. Solo existe una preocupación que se refleja en recomendación pertinente y consiste en cómo se llevará a cabo el proceso de transición tecnológica , el sector del calzado, es un mercado muy antiguo, en dónde ha crecido en diseño, materiales y formas, pero lastimosamente la tecnología se ha quedado atrás, obligando a los fabricantes a utilizar por años maquinas ineficientes. La recomendación cuando se realice el proceso de migración, en este caso la implementación de la maquina pegadora de calzado, es hacer ver al empleador las ventajas notorias en emplear la máquina y la gran cantidad de zapatos que podrá producir y hacerle ver al empleado que no lo sustituirán por la máquina, esto permitirá que haya un equilibrio social y no haya rechazo al cambio, y la maquina verdaderamente se adapte y satisfaga las necesidades de mercado.

X. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

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XI. ANEXOS

1. ANEXO-1. MATRIZ-MED.

2. ANEXO-2. SOLICITUD-PATENTE.

3. ANEXO-3. ENCUESTA.

4. ANEXO-4. MOTORES.

5. ANEXO-5. MATRIZ-DE-MARCO-LÓGICO.

6. ANEXO-6 ASPECTOS FINANCIEROS.

7. ANEXO-7 MANUAL FINANCIACION.

XII. INDICE DE CUADROS, DIBUJOS, MAPAS, DISEÑOS, ETC. FIGURAS.

• Figura 2.1. Proceso actual para la fabricación Del calzado etapa de calefacción de

la suela • Figura 2.2. Proceso actual para la fabricación Del calzado etapa de pegado por

presión de la suela con la horma. • Figura 3.1. Plano de área del mercado. • Figura 3.2. Distribución regional de las importaciones de calzado en Colombia • Figura 3.3.Origen de las importaciones del calzado en Colombia • Figura 2.4 Flujo de Distribución • Figura 4.1 Porcentajes de producción de calzado en Colombia • Figura 4.2 DISTRIBUCION EN PLANTA. • Figura 4.3 Estructura de la maquina seccionada. • Figura 4.4. Disposición del sistema de control. • Figura 4.5. Topología de motor-reductor. • Figura 4.6. Esquema de acople. • Figura 4.7. Esquema de la varilla. • Figura 4.8. Esquema de la base superior de la máquina. • Figura 4.9. Esquema de los 24 punzones. • Figura 4.10. Esquema de las seis varillas lisas. • Figura 4.11. Esquema de la base inferior de la máquina. • Figura 4.12. Esquema de la resistencia. • Figura 4.13. Maquina propuesta por la empresa. • Figura 4.14. Resistencias tubulares. • Figura 4.15. Flujograma de procesos elaborado software gliffy free edition. • Figura. 7.1. Ingresos vs egresos. • Figura 8.1. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de la máquina • Figura 8.2Grafica de la variación del VPN vs variación de la inversión inicial. • Figura 8.3. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de los

materiales. • Figura 8.4.Grafica de la variación del VPN vs variación delos recursos propios. • Figura 8.5. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de la máquina,

financiado. • Figura 8.6. Grafica de la variación de la TIR vs variación del costo de la máquina. • Figura 8.7. Grafica de la variación del VPN vs variación de la inversión inicial,

financiado. • Figura 8.8. Grafica de la variación de la TIR vs variación de la inversión inicial. • Figura 8.9. Grafica de la variación del VPN vs variación del costo de los

materiales, financiado. • Figura 8.10. Grafica de la variación de la TIR vs variación del costo de los

materiales. • Figura 8.11. Grafica de la variación del VPN vs variación del préstamo, financiado. • Figura 8.12. Grafica de la variación de la TIR vs variación del préstamo.

Tablas

• Tabla 3.1. Unidades productivas de la población que queremos intervenir con el plan de negocio.

• Tabla 3.2. Condiciones de trabajo según el censo a los productores del Restrepo. • Tabla 3.3. Activos de las unidades productivas identificadas. • Tabla 3.4. Ventas mensuales promedio de las unidades productivas identificadas. • Tabla 3.5. Equilibrio oferta-demanda de bienes pertenecientes a la cadena

productiva del cuero, el calzado y la marroquinería en Colombia durante el 2011. Millones de pesos ($)

• Tabla 3.6. Oferta de bienes de la cadena productiva del cuero, el calzado y la marroquinería. Bogotá. Millones de pesos ($). 2011

• Tabla 3.7. Demanda de la cadena del cuero, el calzado y la marroquinería. Bogotá Millones de pesos ($). 2011

• Tabla 3.8.TROMACALZADO TMC características. • Tabla 3.9. Evolución de la industria – Producción real año 2014 • Tabla 3.10. CIIU Revisión TAE: Tasa de apertura exportadora en (%). • Tabla 3.11.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno

SDDE. • Tabla 4.1.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno

SDDE. • Tabla 4.2.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno

SDDE. • Tabla 4.3.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno

SDDE. • Tabla 4.4.Déficit realizado en base al equilibrio oferta y demanda, cuadernillo uno

SDDE. • Tabla 4.5. Porcentaje de inversión de la empresa • Tabla4.6. Capacidad administrativa. • Tabla 4.7.Tipos de transporte terrestre y precios en las principales ciudades del

país • Tabla 4.8 estratificación y actividad urbanística de la localidad Antonio Nariño • Tabla 4.9.Valore metro cuadrado apartamentos en la localidad de Antonio Nariño • Tabla 4.10.Valore metro cuadrado casas en la localidad de Antonio Nariño • Tabla 4.11.Valor arriendo de bodegas según la cantidad de metros cuadrados

localidad de Antonio Nariño • Tabla 4.12. Insumos principales. • Tabla 4.13. Lista de los equipos requeridos para los procesos en la planta. • Tabla 4.14. Plano de la zona según el cuadernillo 1 el Restrepo ampliado • Tabla 6.1. Normas técnicas colombianas, base conceptual de la construcción

de la máquina. • Tabla 6.2 Progresividad en el pago de los costos empresariales laborales y

tributarios • Tabla 6.3. Progresividad en el pago de los costos empresariales laborales y

tributarios

• Tabla 7.1. Descripción del tipo de trabajo. • Tabla 7.2. Inversiones fijas. • Tabla 7.3. Inversiones diferidas. • Tabla 7.4. Gastos de arranque. • Tabla 7.5. Informe de manufactura. • Tabla 7.6. Capital de trabajo. • Tabla 7.7. Ingresos vs Egresos. • Tabla 7.8. Flujo de caja sin financiación. • Tabla 7.9. Flujo de caja con financiación. • Tabla 7.10. Tabla de intereses FONDO EMPRENDER. • Tabla 7.11. Características préstamo fondo emprender. • Tabla 7.12. Tabla de amortización préstamo fondo emprender, morosos. • Tabla 7.13. Cuotas fijas semestrales crédito banco Bancolombia • Tabla 8.1. Criterios de evaluación económica flujo de caja sin financiación. • Tabla 8.2. Criterios de evaluación económica flujo de caja con financiación. • Tabla 8.3. VPN con la variación del costo de la máquina. • Tabla 8.4. VPN con la variación de la variación inicial. • Tabla 8.5. VPN con la variación del costo de los materiales. • Tabla 8.6. VPN con la variación delos recursos propios. • Tabla 8.7. VPN y TIR con la variación del costo de la máquina. • Tabla 8.8. VPN y TIR con la variación dela inversión inicial. • Tabla 8.9. VPN y TIR con la variación del costo de los materiales. • Tabla 8.10. VPN y TIR con la variación del préstamo. • Tabla 8.11. Impacto social.