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Modelo 220

Guía de uso

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Sumario

Modelo 220

Qué datos debes informar en a3ASESOR | soc ............................................... 2

Cómo informar los datos en las páginas del modelo ......................................... 4

Página 1 ............................................................................ 5

Página 2 ........................................................................................ 8

Páginas de 3A a 5C .......................................................................... 10

Resto de páginas ........................................................................... 13

Cómo chequear / validar los datos ............................................................. 13

Cómo generar un borrador del modelo ....................................................... 14

Cómo generar la presentación telemática .................................................... 16

Eliminar una declaración ........................................................................ 18

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Modelo 220

Qué datos debes informar en a3ASESOR | soc

En “Caracteres” informa si es una sociedad “Dominante” o “Dependiente” y el grupo al que pertenece.

En el caso de sociedades dependientes, pulsa el botón “Información adicional grupo” e informe el “Nif de la sociedad representante / dominante” y la “Fecha de entrada al grupo”.

La fecha de entrada al grupo se debe informar en todas las sociedades, es necesario para enlazar los datos en el 220.

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En el caso de grupos constituidos únicamente por entidades dependientes con sociedad dominante no residente, debes informar los datos relativos a la sociedad que actúa como representante del grupo.

Todas las sociedades integrantes de un grupo de dependientes con una sociedad dominante no residente, deben informar del número de identificación para cumplimentar el modelo 200.

A tener en cuenta

Los datos se traspasarán al modelo 220 sí coincide el “Código de grupo” informado en “Caracteres”.

Sólo se traspasan las sociedades que estén en el mismo fichero.

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Cómo informar los datos en las páginas del modelo

Para acceder al modelo, pulsa el botón situado en la parte superior. El botón aparecerá en las sociedades dependientes y dominantes.

Accederás al modelo 220 dónde puede informar los datos correspondientes a cada página del modelo.

Al acceder por primera vez al modelo 220 se crearán automáticamente los siguientes datos:

NIF sociedad dominante o NIF sociedad dependiente que actúa como representante.

Razón social sociedad dominante o NIF sociedad dependiente que actúa como representante.

Tipo de ejercicio.

Número de grupo.

Actividad principal con CNAE de la sociedad dominante o sociedad dependiente que actúa como

representante.

Los representantes asociados a sociedad la dominante (personas que firman el impuesto de

sociedades) al seleccionar el botón “Modificar”.

Caracteres.

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Página 1

En la página 1 se cumplimenta de forma automática el apartado de “Datos identificativos de la sociedad y del grupo” y “Actividades con CNAE”.

Códigos CNAE del grupo

Para obtener la relación de CNAES de las sociedades primero debes importar las sociedades en la página

2, mediante el botón .

Si crea en a3ASESOR | soc nuevos CNAES posteriores a importar los datos, puedes crearlos mediante las siguientes opciones:

Importar CNAES: mediante este botón puede importar los CNAES nuevos dados de alta en a3ASESOR | soc.

Añadir: seleccione el código CNAE correspondiente.

Visualizarás la relación de CNAES de la empresa, mediante los botones “Subir” y “Bajar” puede moverse por los CNAES de la sociedad.

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Situado sobre alguno de los CNAES podrá “Modificarlos”, también podrá “Eliminarlos”.

Representantes legales de la entidad

Para informar los representantes asociados a la sociedad pulsa el botón “Modificar”.

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Mediente el botón “Modificar” puedes añadir los representantes que tengas dados de alta en a3ASESOR | soc en la sociedad dominante o la sociedad dependiente que representa al grupo y que firman el impuesto de sociedades.

Seleccione lo representantes que desees, pulsa el botón para que aparezca en el apartado

“Respresentantes asociados a las declaración” y pulsa .

A tener en cuenta

Recuerde ir guardando los datos informados en la aplicación, para ello pulsa el botón situado en barra de herramientas en la parte superior.

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Página 2

Para ir a una página del modelo, pulsa los botones “Anterior” y “Siguiente” situado en la barra de herramientas. También puedes ir con la opción “Ir a la pagina..” en el caso de conocer la página que queieres cumplimentar.

Sociedades del grupo que tributan en régimen de declaración consolidada

Las sociedades dominantes y dependientes se importarán de la información disponible en a3ASESOR | soc al seleccionar el botón “Imp. A3soc”.

Puede realizar las siguientes opciones:

Añadir: Informar una nueva sociedad manualmente.

Modificar: Modificar los datos existente de la sociedad en la que te posiciones.

Exportar a excel: Puedes exportar los datos de las sociedades a Excel.

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Entidades que no forman parte del grupo fiscal, a través de las cuales se alcanza la participación y derechos de voto en otras entidades de grupo

Puedes informar las entidades que no forman parte del grupo fiscal mediante el botón “Añadir”.

Cumplimenta los datos necesarios y pulsa “Guardar”.

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Páginas de 3A a 5C

El contenido de las páginas 3A a 5C se importa automaticamente de los datos de las sociedades del grupo

de a3ASESOR | soc pulsando el botón .

Selecciona las sociades de las que desea importar los datos y pulsa .

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Los datos aparecerán cumplimentados automáticamente.

A tener en cuenta

Las modificaciones manuales realizadas en los estados contables de PYMES y Abreviado no se traspasarán al modelo 220.

Si la sociedad trabaja con un plan contable diferente al 101 y trabaja con cuentas anexas, dichas cuentas anexas también las deberá crear en el plan contable 101.

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Si necesitas modificar algún importe, puedes informarlos manualmente pulsando el botón situado al lado de cada partida.

Accederá a la ventana de desglose manual de cada una de las partidas.

A tener en cuenta

Si vuelve a importar los datos mediante el botón “Importar modelo 200” los datos correspondientes de las páginas 3A a 5C se sobrescribirán.

También podrá exportar la información de los datos contables a “Excel”.

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Resto de páginas de modelo

Importante: En la próxima versión “la página 7 A – Bases imponibles declaradas por las sociedades del gurpo fiscal” podrá importarse de a3ASESOR | soc.

Este año, las cantidades pendientes de ejercicios anteriores de deducciones y bonificaciones se tienen que informar manualmente.

En el próximo ejercicio, las cantidades que queden pendientes de ejercicios anteriores se traspasarán al ejercicio siguiente, haciendo que la cumplimentación del modelo sea más fácil.

Cómo chequear / validar los datos

Para realizar un chequeo de los datos informados en el modelo 220 pulsa el botón situado en la barra de herramientas.

Aparecerán los datos que deben ser revisados porque contienen datos erróneos o falta información.

Para corregir los errores, posiciónate sobre ellos y pulsa el botón. para solucionarlos, accederás a la página del modelo que contiene el error.

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Cómo generar un borrador del modelo

Para listar un borrador del modelo 220 pulsa el botón situado en la barra de herramientas.

Aparecerá un mensaje indicando si deseas realizar un chequeo de los datos.

En la siguiente pantalla seleccione la opción “Borrador (PDF de ADOBE)”.

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Selecciona las páginas del modelo que quieres listar.

Pulsa el botón , aparece el siguiente mensaje, pulsa “Si”.

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Recuerde que es un borrador, no es válido para su presentación.

Cómo generar la presentación telemática

Para generar el fichero necesario para presentar el modelo, pulsa el botón situado en la barra de herramientas

Aparecerá un mensaje indicando si deseas realizar un chequeo de los datos.

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En la siguiente pantalla seleccione la opción “Telemática”.

Por defecto, propone una ruta para la generación del fichero, si la quiere modificar la ruta pulsa el botón

.

Pulsa el botón , aparece un aviso informado en que ruta se genera el fichero del modelo 220.

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Eliminar una declaración

Si quieres eliminar los datos correspondientes a una declaración del modelo 220, pulsa sobre la opción “Eliminar Declaración”, situado parte superior de la ventana.

Se eliminarán todos los datos de la declaración.

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