Modernización - Ayuntamiento de Tijuana · 2012. 12. 7. · En este sentido, esta administración ha sido más eficiente en comparación con la gestión de la hacienda pública

Modernización

Segundo Informe deGobierno

20 AYUNTAMIENTODE TIJUANA 201Carlos Bustamante Anchondo

Estrategias para lograr unas finanzas sanasLa mejora continua en la capacidad de administración, gestión, transparencia y control son el mejor medio para dar respuesta a las necesidades sociales.

Hoy, los ciudadanos cuentan con más herramientas para participar activamente en asuntos de interés público, y con los respaldos jurídicos que les permitan interactuar en la evaluación de los programas y acciones públicas, así como en la medición de su efectividad y pertinencia.

De manera paralela, la promoción de acuerdos con los órdenes de gobierno estatal y federal, representan la posibilidad de atraer programas y recursos de gran alcance, para el beneficio de nuestra comunidad y el fortalecimiento institucional en áreas prioritarias como seguridad pública, salud, educación, cultura de desarrollo urbano, inversión en infraestructura básica y otros ramos de gobierno.

La presente administración se ha distinguido por llevar a cabo un proceso de ordenamiento y estabilidad financiera. En tal sentido, ha realizado acciones ejemplares como la reestructuración de la deuda pública municipal, un ambicioso programa integral de modernización, armonización y actualización de los sistemas contables, administrativos e informáticos, así como la expansión de los programas de descentralización hacia las delegaciones y de simplificación administrativa con el propósito de acercar más el gobierno a la gente y dar respuestas efectivas a sus necesidades.

La hacienda pública municipal se está administrando considerando las siguientes políticas públicas y acciones de gobierno:

1. Política de Endeudamiento Público.2. Fortalecimiento de los ingresos propios. 3. Política de gasto que privilegie la eficiencia en ejercicio presupuestal.4. Equilibrio en inversión pública. 5. Atención a la transparencia y normatividad en el manejo de recursos.6. Programas de pago en especie (contribuciones).7. Programas de pago de contribuciones favoreciendo a familias de escasos recursos.8. Política de actividades en la Oficina de Catastro.9. Política de actividades en el Departamento de Informática. 10. Política de actividades en la Oficialía Mayor.11. Cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.



Además de lo anterior, hemos puesto especial énfasis en la mejora de los procesos de captación de recursos entodas las áreas de gobierno, así como de los mecanismos de acercamiento a los fondos y programas de los gobiernos del estado y de la federación, a fin de contar con los fondos suficientes para atender las tareas de gobierno, y liberar recursos para destinarlos a la agenda de prioridades sociales, como la inversión pública en infraestructura, en seguridad y desarrollo social.

En este sentido, esta administración ha sido más eficiente en comparación con la gestión de la hacienda pública de otras administraciones. En efecto, realizando un balance entre el ingreso total del 19 y el 20 Ayuntamientos, se puede apreciar mejor la eficacia en el modelo de gestión del presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo.

Como un ejemplo destacado de lo anterior presentamos este ejemplo. Mientras que en los tres años (2007- 2010), el gobierno anterior captó un total de $7 mil 084 millones, el XX Ayuntamiento, en tan sólo dos años degestión (dic. 2010- nov. 2012) ha ingresado recursos por $8 mil 703 millones. Esto significa un incremento neto de mil 618 millones de pesos más que el XIX Ayuntamiento, lo cual representa un aumento del 23 por ciento.

Variación total de los ingresos entre el XIX y XX ayuntamiento

Dos años Dos añosVariación total de los

ingresos entre el 19 y 20 Ayuntamiento

%

Concepto19 AyuntamientoDic. 2007 a nov.

2009% 20 Ayuntamiento

Dic. 2010-nov. 2012 Incremento neto Variación

Total 7,084,677,792 100.% 8,703,063,828 1,618,386,036 +22.8%Fuente: SAF, 2012

Administración más eficiente en la hacienda pública:

• $7 mil 084 millones de pesos captó en tres años la administración 2007-2010.• Nuestro gobierno ingresó $8 mil 703 millones, en sólo dos años de gestión (dic. 2010- nov. 2012).• Incremento neto de mil 618 millones de pesos más que el XIX Ayuntamiento• 23 por ciento de ingresos en sólo dos años.•

Política de endeudamiento público La Deuda Pública y su manejo prudente han sido un elemento fundamental para fortalecer y contribuir con la estabilidad en las finanzas públicas, procurando atender las necesidades básicas de la ciudadanía.

Con esto se da cumplimiento desde el inicio de la presente administración de no incrementar más el endeudamiento público.

La Deuda Pública del municipio a la fecha asciende a: $2,531´947,722 de una deuda original restructurada de $ 2,560´000,000 pesos.



Comportamiento de la Deuda Pública, 2012Concepto Crédito 1 Crédito 2

Banco BANOBRAS BANCO MERCANTIL DEL NORTE

Monto $1,835,000,000 $725,000,000

PropósitoRefinanciar el saldo insoluto de la deuda

pública directa así como pagar los accesorios financieros y comisiones

Para inversiones públicas productivas: A).- Refinanciar créditos anteriores.

B).- Para obra pública consistente en acciones de pavimentación y mejoramiento vial

Importe autorizado por el H. Congreso del Estado $1,835,000,000 $725,000,000

Plazo del crédito 240 meses 240 meses

Período de gracia Sin período de gracia Sin período de gracia

Tasa de interés anual Variable Variable

Saldo al 30 Noviembre de 2012 $1,816,495,151 $ 715,452,571

Deuda pública total $2,531,947,722

Fuente: SAF, 2012

Calificación crediticia a las finanzas municipales y de la deuda pública 2012

Desde el inicio de su administración el presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo, ha tenido como principal preocupación la mejora de las finanzas públicas, aprovechando tanto los recursos federales como los ingresos propios, y siempre sin afectar la operatividad ni el servicio a la población. Como resultado del cumplimiento de este compromiso, la empresa Fitch Ratings asignó una calificación AAA (mex) por la calidad crediticia de la Deuda Pública a los dos financiamientos bancarios contratados por el municipio, considerando los factores positivos destacando los siguientes:

• Sólida estructura de los ingresos propios, presentando un dinamismo favorable.• Buenos niveles de ahorro interno. • Buenos términos y condiciones en el perfil de la deuda directa.• Indicadores económicos y de bienestar social superiores a la media nacional.• Capacidad administrativa, buenos sistemas de control, información y planeación.

Adicionalmente el municipio mantuvo la calificación MX AA- en el mediano plazo, que otorgó la empresa reconocida internacionalmente Standard &Poors, esto debido a la fuerte capacidad para cubrir obligaciones financieras y reconociendo las metas muy concretas que tiene el Ayuntamiento en términos de recaudación de ingresos propios.



Fortalecimiento de los ingresos propios

Impuesto Predial. Programa de recaudación de contribuciones

1. En enero y febrero aplicamos un programa de descuentos. 2. En el mes marzo implantamos el programa de “Cero Multas y Cero Recargos”. 3. Instalamos una carpa para el cobro del Predial, con 20 módulos de recepción y 17 de pagos,

logramos atender a los contribuyentes en un tiempo de 5 minutos 4. Logramos convenios de recaudación con empresas como Calimax, tiendas OXXO e instituciones financieras.

Padrón predial 20122011 Noviembre 2012

537,980 554,761Fuente: SAF, 2012

• Incremento de 16,781 cuentas, equivalente al 3.02%

Programa de descuentos, 2012Mes IncentivoEne 10% Y TASA 2010 Feb 5% Y TASA 2010 Mar “CERO” MULTAS Y RECARGOS Ago “CERO” MULTAS Y RECARGOS

Ago-Dic Programa de apoyo a personas con bajos recursos

Fuente: SAF, 2012

Programas de Estímulo Fiscal 2012. Apoyo a hogares de ingresos modestos

Derivado del decreto de estímulos fiscales aprobado por Cabildo para el ejercicio 2012; se otorgaron los siguientes:

“Programa de Apoyo a la Vivienda Modesta Predial” consiste en otorgar un subsidio al contribuyente queadeude Impuesto Predial y que corresponda a los cuatro ejercicios anteriores al presente, derivado de inmuebles destinados a casa habitación, siempre que dicho impuesto no rebase los 500 pesos.

Con este programa se han atendido 15,000 cuentas de contribuyentes que se regularizaron en su pago y que representa un ingreso de $7´500,000 pesos.

“Programa de Apoyo a la Vivienda Modesta, Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles”consiste en otorgar un subsidio al contribuyente que pague el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles cuyo objeto sea casa habitación y la base del impuesto no supere los $500,000.00 (quinientos mil pesos M.N), en este caso recibieron un subsidio de la cantidad equivalente al Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional que la operación generó.



• Con el Programa de Apoyo a la Vivienda Modesta Predial se regularizaron en su pago 15,000 cuentas de contribuyentes, representando un ingreso de $7´500,000 pesos a la Hacienda Municipal.

• 3,600 contribuyentes se beneficiaron con apoyos por $3,900,000 pesos, correspondientes al Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles del Programa de Apoyo a la Vivienda Modesta.

RRecaudación del Impuesto Predial (2011-2012)Comparativo de ingresos (millones de pesos)

Concepto Ene-dic 2011 Ene-nov 2012

Predial $333,476,112 $355,615,613

Rezagos $63,424,082 $78,988,445

Total $396,900,194 $434,604,058Fuente: SAF, 2012

• Incremento de $37,703,864 en la captación de pago por concepto de “predial” y “rezagos”.

Recaudación por Impuesto Predial (Enero - noviembre de 2012)

Tipo de cuenta Cuentas Importe Casa habitación 299,650 $155,420,352

Lotes 20,842 $71,056,086 Comercial 15,863 $114,027,665 Industrial 355 $26,950,831

Otros* 1,120 $67,149,124

Total 337,830 $434,604,058 Fuente: SAF, 2012. Nota: *“Otros” incluye: área administrativa, gubernamental y beneficencia

Impuesto Predial. Programa de Seguro de Daños

Este programa tuvo el propósito de influir positivamente en mejorar la captación del pago del Impuesto Predial, mediante el otorgamiento de un seguro de daños a casa habitación a las primeras 100 mil cuentas, con un valor de hasta por 100 mil pesos en caso de incendios y hasta 15 mil pesos en caso de robo con violencia.

Se aplicaron 8 millones de pesos para cubrir el pago de las primas con la compañía aseguradora. Al mes de noviembre han ocurrido 49 siniestros, razón por la cual, la empresa aseguradora ha cubierto un total de $2,149,587 pesos.



Programa de Seguro de Daños, 2012Cuentas beneficiadas

2011 02012 100,000

Siniestros ocurridos(cubiertos por el seguro)Incendio 21Robo con violencia 28Suma 49

Monto pagado por la empresa aseguradora Incendio 1,871,082 Robo con violencia 278,505 Total pagado por la aseguradora 2,149,587

Fuente: SAF, 2012

• Inversión de 8 millones de pesos para el pago de las primas con la compañía aseguradora• La empresa aseguradora pagó $2,149,587 pesos al atender 49 siniestros

Modificaciones a la Ley de Ingresos. Ejercicios 2011 y 2012

Con el objetivo de equilibrar el presupuesto y distribuir los recursos de manera más eficiente se llevaron a cabo cinco reformas para actualizar la normatividad referente al pago de impuestos, mismas que fueron aprobadas por el H. Cabildo Municipal, y en su caso, por el H. Congreso del Estado, de conformidad con el siguiente esquema:

Homologación del Impuesto Predial (tasas al millar)

• General: 3.30• Uso industrial: 7.40• Predios urbanos no edificados o con construcción cuyo valor no llegue al 50%

del valor catastral : 7.00• Predios suburbanos, rústicos o rurales: 7.00

Incremento al Impuesto al Alumbrado Público

• De 5 a 8 pesos, aumento de 0.19 SMGV. De esta forma podremos dotar de un mejor servicio de alumbrado mediante el “Programa de Renovación de Luminarias y Consumo de Energía”.

ISABI (Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles)

• Eliminación de la exención del Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional, que representa un 20% de la base del ISABI.



Descuento en Multas y Recargos

Impuesto Predial

Efecto en las modificaciones a la Ley de Ingresos. Ejercicios 2011 y 2012.

Modificación (2011) Efecto en el ingreso (2012)

• Homologación del Impuesto Predial

• Descuento en Multas y Recargos en el Impuesto Predial

Incremento en 36.8 millones de pesos recibidos

• Incremento al Impuesto al Alumbrado Público

Una mejora en la recaudación por 10.9 millones de pesos

• Reforma al ISABI (Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles)

Recaudación adicional de 25 millones de pesos

Fuente: SAF, 2012

• 36.8 millones de pesos más por la homologación del Impuesto Predial y descuento en multas y recargos en el Impuesto Predial

• 10.9 millones de pesos más por el incremento al Impuesto al Alumbrado Público• 25 millones de pesos más por reforma al ISABI



Programa de 20% fomento a la educación y deporte aplicado al ISABI

Dentro de las propuestas del Proyecto de la Ley de Ingresos 2012 presentadas al Congreso, fue la inclusión del Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional que representa un 20% aplicado a la base del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles mejor conocido como ISABI, lo cual nos representó casi 61 millones de pesos para este el ejercicio 2012.

Ingresos del Programa de 20% Fomento a la Educación y Deporte Aplicado al ISABI

Ingreso estimado 2012 Ingreso real 2102$60,000,000 $61,000,000

Fuente: SAF, 2012

Comparativo de Ingresos Gestionados entre los Tres Años del 19 Ayuntamientoy los Dos Primeros Años del 20 Ayuntamiento

Concepto 19 AyuntamientoDic. 2007- nov. 2009 % 20 Ayuntamiento

Dic. 2010-nov. 2012 % Variación

Impuestos 1,662,816,161 23.47% 2,086,853,934 23.98% 424,037,772

Derechos 596,976,554 8.43% 662,550,919 7.61% 65,574,365

Productos 78,453,882 1.11% 103,632,603 1.19% 25,178,721

Aprovechamientos 4,661,059 65.79% 5,629,766,715 64.69% 968,707,704

Ingresos extraordinarios 85,372,184 1.21% 220,259,658 2.53% 134,887,474

Total 7,084,677,792 100.% 8,703,063,828 100% 1,618,386,036

Fuente: SAF, 2012

Variación total

Dos años Dos años Variación del ingreso

%

Concepto19 AyuntamientoDic. 2007 a nov.

2009% 20 Ayuntamiento

Dic. 2010-nov. 2012 % Variación Variación

Total $7,084,677,792 100.% $8,703,063,828 100% $1,618,386,036 +22.8%Fuente: SAF, 2012



Comparativo Egresos 2011 vs 20122011 % 2012 % VARIACION %

Servicios Personales (Nómina) 2.082.07 35% 2,304.69 48% 222.62 11%

Servicios diversos(Servicios públicos, comerciales, publicidad, mantenimiento y fomento cívico)

547.75 9% 777.84 16% 230.09 41%

Gasto en materiales, maquinaria, mobiliario y equipo 53.33 1% 67.62 1% 14.29 27%

Inmobiliario, obra y planta 224.01 4% 590.43 12% 366.42 164%

Transferencias, subvenciones y subsidios 533.06 9% 891.17 18% 358.11 67%

Deuda Pública Registrada 2,575.57 43% 188.91 4% -2,386.66 -93%

Total 6,015.79 100% 4,820.67 100% -1,195.15

Fuente: SAF, 2012

Total de Ingreso por Participaciones Federales dic. 2010 – nov. 2012

Concepto Anual 2011 % Ene-nov 2012 % Estimación2012

Variación2011-2012 %

Infraestructura social municipal (Ramo 33) 112,000,000 4.95 71,175,570 3.20 71,175,570 -40,824,430 -36.45

F0RTAMUN 658,000,000 29.06 649,221,221 29.21 708,241,332 50,241,332 7.64

Fondo de fomento municipal 135,533,576 5.99 139,889,437 6.29 157,372,733 21,839,157 16.11

Fondo compensatorio 50,986,501 2.25 50,966,862 2.29 54,675,000 3,688,499 7.23

Impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos

13,183,621 0.58 12,667,889 0.57 13,494,000 310,379 2.35

Fondo de fiscalización 52,840,925 2.33 58,946,030 2.65 64,137,767 11,296,842 21.38

SUBSEMUN 95,000,000 4.20 95,000,000 4.28 95,000,000 - 0.00

Impuesto sobre la gasolina y diesel 60,782,935 2.68 55,587,264 2.50 64,679,000 3,896,065 6.41

Participación en impuestos aduanales 42,017,788 1.86 43,555.314 1.96 44,839,000 2,821,212 6.71

Fondo general de participaciones 1,043,836,948 46.10 1045,412,594 47.04 1,155,794,978 111,958,030 10.73

Total 2,264,182,294 2,222,422,181 2,358,233,810 94,051,516 4.15%

Fuente: SAF, 2012



Ingreso por participaciones federales 2012

• $2,222,422,181, entre enero y noviembre de 2012.• $2,358,233,810, estimación a diciembre de 2012.• $ 94,051,516, incremento neto con relación a 2011.• 4.15% de aumento en los ingresos contra el año 2011.

Política de gasto que privilegie la eficiencia en el ejercicio presupuestal

Financiar obras de infraestructura con apoyo en un fondo estatal

Con el afán de contribuir al fortalecimiento de las haciendas municipales, el Ejecutivo Estatal propuso la creación de un Fondo Estatal de Infraestructura (FONEDIN) tendiente a financiar obras de infraestructura en los municipios de Baja California, el cual deberá regirse bajo los siguientes criterios:

• Los recursos se destinarán exclusivamente a obras de infraestructura y equipamiento, por lo que no podrán ser utilizados para gasto corriente.

• Las obras que se ejecutarán con los recursos del referido fondo, se llevarán a cabo por lo municipios, basadas en sus propios proyectos, siempre y cuando reúnan los requisitos que las reglas de operación del fondo establezcan, las cuales serán determinadas de manera conjunta por el Gobierno del Estado y los municipios.

• Las propuestas de obras de infraestructura y equipamiento deberán contar con un estudio de costo-beneficio, que garantice el provecho social de la población del municipio que se trate.

• Se prevé que por cada peso que destine el municipio a la obra, el gobierno del estado aportará dos pesos, derivado de los recursos de dicho fondo.



Objetivos del Fondo

Fortalecer las haciendas municipales mediante un fondo de 240 millones de pesos, aportados por el gobierno del Estado.

Financiar obras de Infraestructura.

Definición conjunta de los proyectos de obra con base en beneficios sociales.

Por cada peso que aporte el municipio, el gobierno del Estado pone dos.

Fuente: SAF, 2012

Total de Ingresos por Participaciones Estatales(Enero – noviembre. 2012)

Concepto 2011 % Ene-nov2012 % Estimación

2012 Variación

2011-2012 %

Fondo estatal de infraestructura (FONEDIN) *

NA - 90,000,000 NA

Impuesto sobre tenencia 15,539,319 9.28 9,445,902 5.85 5,380,412 10,158,907 65.38

Participación en impuesto sobre bebidas alcohólicas

27,304,093 16.31 26,959,015 16.68 30,070,708 2,766,615 10.13

Participación en impuestos del Estado 124,527,242 74.40 125,175,420 77.47 138,049,000 13,521,758 10.86

Total 167,370,654 161,580,337 258,371,708 91,001,054 54.37

Fuente: SAF, 2012. Nota: NA: no aplica. Es un fondo que se creó para ser utilizado a partir de 2012-2013. Ver nota. Nota: * FONEDIN.- Fondo creado en el año de 2012: “… con el afán de contribuir al fortalecimiento de las haciendas municipales, el Ejecutivo Estatal propone la creación de un Fondo Estatal de Infraestructura (FONEDIN) con una aportación inicial del gobierno del Estado por un total de $240,000,000,00 de pesos.



Ingresos por participaciones estatales

• $161,580,337 enero-noviembre 2012.• $258,371,708, estimación a diciembre de 2012.• $91,001,054, incremento neto.• 54.37% más de ingresos.

Equilibrio en inversión pública

Transparencia y estabilización financiera

Con esta política pública buscamos establecer un acuerdo para la liquidación de la deuda contraída por lapasada administración (2007-2010) con ISSSTECALI, por un monto de 80,000,000 de pesos.Bases del acuerdo:

1. Se redujeron las multas, recargos y financiamientos por rezago.2. Monto después de la negociación: 58 millones de pesos a capital, más 10.7 millones de pesos por interés. 3. Se realizarán pagos mensuales de 2.5 millones de pesos, mismos que se aplicarán a capital e intereses.4. Se cubrirán mensualmente las cuotas por este concepto, para evitar un nuevo rezago.

Deuda ante ISSSTECALI2007-2010 80 millones de pesos

2011 Después del acuerdo 58 millones de pesos Fuente: SAF, 2012.

Amortización de la deuda con ISSSTECALI a noviembre de 2012 (millones de pesos)

Pagos a capital (2012) $33.49

Intereses (2012) $6.51

Total de pagos (ene-nov, 2012) $40.00

Adeudo a capital (noviembre 2012) $24.51

Fuente: SAF, 2012.

• Acuerdo por $80 millones de pesos para liquidar la deuda con ISSSTECALI del gobierno anterior.



Atención a la transparencia y normatividad en el manejo de recursos

Programa. Valuación de Bienes Inmuebles Municipales

El objetivo fue establecer el número y la valuación de los Bienes Inmuebles Municipales, para tener un control y certidumbre jurídica de los inmuebles propiedad del municipio.

Por primera vez en la historia se ha reconocido un monto derivado de la donación de bienes inmuebles por 2,200.30 millones de pesos correspondientes al año 2010; y 1,210.13 millones de pesos del año 2011.

A la fecha del informe se ha complementado la valuación de bien por un monto de $752.94 millones de pesos, los cuales se suman a lo acumulado, dando un total de $4,163.37 millones de pesos. Es la Comisión Municipal de Avalúos la que establece el valor de los bienes inmuebles del Ayuntamiento.

Transparencia y Estabilización FinancieraValuación

millones de pesos 2010 2,200.30 2011 1,210.13

2012 (ene-mar) 752.94 Total de bienes

inmuebles valuados 4,163.37

Fuente: SAF, 2012.

• Por primera vez en la Historia Municipal se valúan los bienes propiedad Municipal.• $4,163.37 millones de pesos es la valuación total de dichos bienes.

Administración de Bienes Inmuebles Municipales

El objetivo de este programa es ordenar, clasificar y depurar el padrón de bienes inmuebles municipales. El avance actual corresponde al 25% en la conciliación del padrón general de bienes inmuebles municipales, así como en un 100% en la inspección de los inmuebles registrados como áreas de donación municipal. Estos bienes representan un valor catastral de más de $1,276 millones de pesos.

Adicionalmente, se encuentran en proceso de regularización los inmuebles en posesión del Ayuntamiento, pero que aún son formalmente propiedad del Gobierno del Estado:

1. Polígono “La Lanzadera” (118,477 m²), donde se ubican la Comandancia Regional Sur “Margarito Saldaña Rivera”; la Unidad Deportiva José Santos Meza y la lanzadera de transporte público.2. Está en proceso de validación el contrato para formalizar la donación de la fracción “A” del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública en Mesa de Otay (4,510.74 m²).



Transparencia y Estabilización Financiera

Valor catastral de los bienes inmuebles de donación municipal

Total de bienes inmuebles valuados en 2012 $1,276,000

Fuente: SAF, 2012

Estamos realizando las gestiones para obtener la donación de 97 inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que están en posesión del municipio de Tijuana, entre ellos se encuentran la unidad deportiva CREA, el auditorio municipal, la Casa de la Cultura y las escuelas del Sistema Educativo Municipal.

Donaciones derivadas de fraccionamientos

Su propósito es clasificar y valuar las donaciones por concepto de autorización de fraccionamientos

1. Se autorizaron 24 fraccionamientos en el año de 2011, cuya lista aparece en la siguiente página.2. Se procedió a formalizar la donación de superficie correspondiente, para integrarla al Padrón de Bienes Inmuebles del Municipio.3. El total de la superficie donada es de 2,195,590.213 metros cuadrados.

Superficie total de donaciones por fraccionamientos

Total m2 2,195,590.213

Fuente: SAF, 2012

Programa de seguridad vial (alcoholímetros).

La seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad.

Al inicio del 2012 en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, Sindicatura Municipal y del Departamento de Informática establecimos un sistema en línea con la finalidad de integrar tanto la captación como el cobro por multas de tránsito por concepto del programa de alcoholímetros.

Esta medida ha permitido reducir el número de accidentes por conducir en estado de ebriedad, así como el gasto que el Ayuntamiento tiene en reposición de los daños materiales que esto genera.



Ingresos del Programa de Seguridad Vial (Alcoholímetros)

Ingreso estimado 2012 Ingreso real2102

$5,500,000 $25,600,000

Fuente: SAF, 2012.

• $25,600,000 de ingresos por conceptos de multas del programa de seguridad vial (alcoholímetros)

Política pública para modernizar la Oficina de Catastro

Actualización y modernización del Padrón Catastral

Con la finalidad de digitalizar el archivo catastral y creación de archivos digitales se llevó a cabo el Programa de Digitalización del Archivo Catastral (PRODAC), que a la fecha ha capturado un total de 92,789 documentos y se tiene digitalizado el 99% del archivo físico.

El 12 de agosto de 2011 se aprobó la modificación al artículo 4 del Reglamento de Catastro para aceptar archivos digitales como documentos oficiales, con el fin de reducir el espacio de almacenamiento.

• 92,789 documentos digitalizados para un total del 99% del archivo físico.• Desde ahora los archivos digitales serán aceptados como documentos oficiales



Cumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental

Programa de Armonización Contable

El 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental que obliga al Ayuntamiento a formular un programa de instrumentación del proceso de transformación contable. Como expresa esta Ley: “Dicho programa se ajustará a las metas previstas en los artículos cuarto, sexto y séptimo transitorios con lo estipulado a más tardar el 31 de Diciembre de 2012.”

Objetivo: Uniformar, en los tres órdenes de gobierno, la información financiera para medir la eficacia económica y eficiencia en el ingreso, gasto, y deuda pública. El análisis técnico respecto a las operaciones y procesos contables existentes dio como resultado que la mejor propuesta es la de Blue Ocean, el cual quedaría instalado ochos meses después de su aprobación.

Actividad: 1. Diseño del Sistema e instalación del software con las aplicaciones y redes. 2. Programa de capacitación para operadores.

• $24,000,000 de pesos, inversión para cumplir con Ley General de Contabilidad Gubernamental

Modernización de alumbrado público

Instalación de sistemas y tecnologías que armonicen y mejoren la calidad del servicio de alumbrado público a la ciudadanía, y que generen sustanciales ahorros de energía y disminución en la contaminación lumínica hacia el cielo.

Modernización de Alumbrado PúblicoPresupuesto aprobado

2011Ejercido y pagado

2102

$124,834,440.58 $58,672,187.07

Proceso de instalación de luminarias

Luminariasproyectadas

InstaladasDic. 2102 Avance

63,400 63,400 100%Fuente: SAF, 2012

Política de actividades en la Oficialía Mayor

Sistema de Documentación de Oficialía Mayor (SIDOM)

Continúa en su fase de programa piloto. Hemos observado cambios significativos en el control, seguimiento y distribución de la documentación, y una mejora en los tiempos de respuesta y atención. De igual manera, se reconoce un ahorro significativo en papelería y recursos humanos.



Al 30 de abril de 2012 se han recibido y digitalizado 3,429 solicitudes, de las cuales 1,351 se encuentran terminadas y 2,078 están en proceso y seguimiento.

Recursos Humanos

Continúa el Programa de Reordenamiento de los Recursos Humanos (RECHU), mediante el cual se ha disminuido el tiempo de cálculo de la nómina, el tiempo de respuesta al empleado en diversas solicitudes, tales como cartas de trabajo, recibos de nómina y estados de cuenta, además cuenta con información veraz y oportuna a terceros como ISSSTECALI y la Secretaría de Hacienda.

Actualmente se operan los procesos de “Estados de Cuenta”, “Constancias de Percepciones” y “Deducciones al instante.”

Inventarios y almacenes

Estamos llevando un programa de control de combustible mediante la selección correcta de estaciones de gasolina, que depende estrictamente de las necesidades de cada dependencia, obtenemos así un ahorro de tiempo y recursos, lo cual se ha traducido en menos litros de combustible. Comparado con el mismo período del año 2011.

Digitalizamos el Inventario General de Activos Fijos. A la fecha se han revisado e inventariado un total de 45,000 bienes muebles.

Coordinación interinstitucional

Se replanteó el proyecto original para la construcción de la preparatoria municipal en la zona de El Refugio. Para ello se gestionó la incorporación de un predio de 38,000 m² al patrimonio municipal. Esta incorporación se encuentra en proceso. El predio de 28,000 m² que originalmente se tenía considerado para este propósito, será destinado para la construcción de un parque temático para promover la cultura de la prevención de accidentes por parte de la Dirección de Bomberos.

Formalizamos el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa CYD Desarrollos Urbanos S.A. de C.V. para aplicar el Programa Municipal de Apoyo a la Vivienda Económica. Este programa contempla la entrega de apoyos a la población abierta de Tijuana, para la adquisición de vivienda económica; se destinó un fondo de más de 180 millones de pesos para este propósito.

Formalizamos un Programa de Apoyo a los Trabajadores del XX Ayuntamiento de Tijuana, para adquisición de vivienda por parte de quien tenga relación laboral con el gobierno municipal. Este programa contará con un fondo de $22 millones para otorgar apoyos hasta por 30 mil pesos a cada solicitante que califique para acceder a los beneficios del programa.



Política de actividades en el Departamento de Informática

Telecomunicaciones

Debido a la problemática que presentaba la infraestructura en cuestión informática y buscando el aprovechamiento máximo del presupuesto asignado a este departamento establecimos las siguientes metas:

• Modernización del sistema central de telefonía.• Equipo de intercomunicación en Palacio Municipal.• Cambio de servidores principales en Palacio Municipal.• Actualización de servidores en delegaciones.• Reemplazo de relojes checadores y adecuación a los sistemas.• Modernización de infraestructura en Delegación Playas de Tijuana.• Análisis de infraestructura inalámbrica WiMax.

Sistemas

• Sistema para armonizar la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental.• Modernización del sistema de nóminas y recursos humanos.• Implementación del sistema SARE (Apertura Rápida).• Implementación del sistema Mi Crédito.• Homologación de información con bancos y tiendas de autoservicio.• Sistema de convenios para recaudación de predial.• Aumento de pagos a través del portal de Internet.• Tramitología en el portal (requisitos, precios, módulos, proceso y lugar).

Creación de la sección de cartografía por el portal con información de delegaciones, oficinas de gobierno, hospitales, etc.

Modernización del Sistema de Nóminas

Se reemplazó el sistema de recursos humanos por las siguientes razones:

• Sistema obsoleto, complicado para el mantenimiento• Antifuncional arquitectura de la aplicación

Con un nuevo sistema cubrimos las deficiencias del sistema anterior: estará integrado con los sistemas contables del Ayuntamiento y tendrá la capacidad de crecer en más módulos.

Documents

Modernización - Ayuntamiento de Tijuana · 2012. 12. 7. · En este sentido, esta administración ha sido más eficiente en comparación con la gestión de la hacienda pública