Módulo de construcción. - GNS Software · Manual del Usuario - GNS Personal Página 1 Módulo de construcción. Este manual se incorpora como un complemento del manual de GNS Personal,

Manual del Usuario - GNS Personal

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Módulo de construcción.

Este manual se incorpora como un complemento del manual de GNS Personal, pretende instruir al usuario de las

particularidades que tiene el programa únicamente de la parte de construcción.



Lo que se incorpora como nuevo en primer lugar es debajo del tipo de aportación que en estos casos siempre será

construcción debemos seleccionar, en el Tipo de Contribuyente y la Actividad Principal la opción que corresponda.



Vemos además que en la pestaña Configuración se adosaron dos cuadros, los cuales son, Se comporta como empresa

de construcción y Liquidaciones Agrupadas estos deberán estar tildados siempre que estemos trabajando con una

empresa de construcción.



En el menú podemos ver ahora una nueva opción con el nombre Construcción como muestra la siguiente imagen.

Para cargar los datos de las distintas obras debemos seleccionar la opción obras de este menú



y completar los datos que se muestran en la siguiente imagen.



Al seleccionar la pestaña Contratos x Obras podemos ver todas las obras y los operarios asociados a las mismas.



¿Cómo asociar un empleado a una determinada obra?

Se procede de la siguiente manera primero vamos al contrato del empleado y seleccionamos la pestaña Relación con

Obras y T. Usuarios.



Como muestra la imagen el programa permite asignarle a cada contrato una obra por defecto esto quiere decir que al

realizarle la liquidación correspondiente si no seleccionamos otra obra el programa incluirá las partidas liquidadas en la

nómina de la obra seleccionada por defecto .

Para generar la nómina accedemos al menú Utilidades, BPS, Nóminas y como muestra la siguiente imagen se debe

seleccionar la versión de formato ATYRO y proceder normalmente para genera una nómina.



Facturas Autogestionadas

Para poder obtener el modelo de factura autogestionada, se debe proceder de la siguiente manera en el menú

Construcción seleccionamos Facturas AutoGenerada



Seleccionamos la pestaña configuración y en los códigos de Fondo Social, Fondo de Vivienda y FOCER debemos poner

los códigos que tienen estos conceptos como muestra la imagen.



Luego de relacionar los conceptos podremos ver en la pestaña Factura AutoGestionada el monto a pagar por cada uno

de estos conceptos.

Controlar estar posicionado en el mes que desea enviar.



Declaración al FOCER

1‐Para generar la declaración al FOCER nos

posicionamos en la pestaña FOCER.

2‐En las distintas subpestañas podremos

visualizar los datos.

3‐Determinamos el lugar donde el programa guarda el

archivo que posteriormente enviaremos al FOCER

en la opción Archivo Destino.

4‐ Seleccionamos la opción Generar.



Es importante al configurar las liquidaciones incluir en la pestaña Relación Tipo Liq. Aporte Patronal todo los conceptos

que están asociados al aporte patronal.

Si no se realiza este procedimiento el programa no tomara en cuenta los conceptos para el cálculo de los aportes

patronales.



Es importante antes de comenzar a liquidar configurar las liquidaciones para hacerlo se debe proceder de la siguiente

manera

MENÚ HERRAMIENTAS Menú Herramientas / Configurar Liquidaciones En esta pantalla nos encontraremos con tres botones en donde se podrán configurar cosas diferentes. El primero botón Tipo de Liquidación, se encargará de informarle al sistema que Tipos de Liquidación se le definirán a cada Tipo de Remuneración. Por ejemplo: a los empleados definidos con un Tipo de Remuneración Mensual le seleccionaremos el Tipo de Liquidación Aguinaldos, Licencia, Liquidación Final y la Mensualidad. Esto influirá en la pantalla de liquidaciones, por que por cada Tipo de Liquidación habrá un botón en la pantalla Liquidación.



También podremos agregar Tipos de Liquidaciones nuevas, esto se dará por ejemplo cuando en vez de pagar por mes, paguemos por quincena. Entonces nos crearemos dos Tipos de Liquidación llamados 1º Quincena y 2da. Quincena. El nombre y la cantidad de liquidaciones quedaran a criterio suyo. Se definirá la Liquidación como Especial, cuando esa liquidación no sea de pago mes a mes, por ejemplo los Aguinaldos. Ahora la pregunta sería ¿en que momento la liquido? Pues estas liquidaciones Especiales las tendremos que definir en el Calendario de Pagos. En el segundo botón llamado Conceptos para Grupos y Liquidaciones Será el encargado de automatizar y configurar los conceptos liquidados en cada Tipo de Liquidación. Esta configuración definida aquí, se refleja en la acción que realice un botón llamado Cargar Conceptos ubicado en la pantalla de Liquidaciones. Por ejemplo, sabemos que los conceptos que se le liquidan a un Mensual pueden ser diferentes a los de un Jornalero. Entonces imaginemos que a todos los empleados definidos como Mensuales, les vamos a liquidar el concepto Presentismo, pero a los que sean Jornaleros NO.



El procedimiento seria el Siguiente: Primero seleccionamos dentro de los dependientes la agrupación Mensuales Luego marcamos sobre que liquidación vamos a proceder, en este caso sería Mensualidad Y posteriormente agregamos a la lista de conceptos todos aquellos conceptos que se irán a cargar cuando presione el botón Cargar Conceptos. Para agregar o quitar conceptos la lista utilice los botoncitos de más y menos. Este Filtro es tan potente que Ud. Puede definir conceptos diferentes para cada contrato, persona, sector o categoría de la empresa. También vale aclarar que las agrupaciones al tener una estructura de árbol, facilita la administración porque si Ud. aplica un determinado concepto en la rama Todos, ese concepto lo heredaran las agrupaciones que este pode debajo de el. Y así con el resto de las agrupaciones, siempre existe un Padre, la única agrupación que no tiene Padre es Todos



Este proceso no es obligatorio, Ud. podrá ingresar manualmente si quisiera, en todas las liquidaciones que se le ocurran los conceptos a liquidarse uno a uno o de lo contrario automatizar el proceso de carga para cada liquidación. No obstante puede hacer una combinación de los dos métodos, o sea por un lado automatizar la carga de conceptos mas usados y agrega manualmente en las liquidaciones los conceptos variables como por ejemplo horas extras, faltas, comisiones, etc. De ésta forma evitamos olvidar el ingreso de conceptos, automatizamos y agilizamos el proceso de liquidación. El sistema ya viene configurado para todas las liquidaciones con el proceso de automatización y configurado con los conceptos de uso más frecuentes. CONCEPTOS DE CONSTRUCCIÓN Todos los conceptos de construcción se pueden descargar desde el siguiente link http://www.gnspersonal.com/descargas/formulas/Otras_Formulas__Grupo09_Sub01.cpt luego de realizada la descarga se procede a la importación de los conceptos, para eso seguimos los siguientes pasos.



IMPORTACIÓN DE CONCEPTOS

Para acceder al menú de importación hacemos clic en el

Menú Herramientas / Importar / Conceptos

Dentro de esta pantalla nos encontramos como primero 2 opciones:

De la Base Genérica De un Archivo

Si seleccionamos De la Base Genérica el sistema nos mostrara todos lo conceptos definidos en la base de datos que el sistema trae por defecto.

No obstante si seleccionamos de Desde un Archivo el sistema

nos pedirá la ruta y el archivo que contiene los conceptos a importar, en caso de no conocerla tenemos un botón de Examinar. Los archivos de conceptos tienen la extensión “.CPT” lo que nos facilita la identificación del mismo.



En esa pantalla también nos vamos a encontrar una grilla de varias solapas donde se debe seguir el mismo procedimiento para las tres. En donde están todos los conceptos disponibles para importar a la empresa que actualmente tendremos abierta,

Para poder importar el o los conceptos deberíamos marcar el o las filas que corresponden a nuestro interés y estos nos quedaran pintados de un color diferente al resto.

Una vez realizada la acción de seleccionar nos vamos a encontrar un botón de Importar.

Si lo presionamos el sistema nos importara pidiendo la confirmación de sobre escritura, en caso de que el concepto ya exista y siempre y cuando la opción de Preguntar Confirmación este marcada.

En el caso de que tengamos varios conceptos para importar existe un botón para seleccionarlos todos con un solo click de una sola vez, si no lo hacemos marcando de a un concepto.

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