Movimiento y Situación del Tesoro y de las Operaciones de ... · Empresas Estatales Informe económico-financiero 2001 201 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO

Empresas Estatales

Informe econmico-financiero 2001

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTNOMOS Y

RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO ADMINISTRATIVO

CON PRESUPUESTO LIMITATIVO

(ARTCULO 135 DE LA LEY GENERAL PRESUPUESTARIA)

FEBRERO 2018

INTERVENCIN GENERAL DE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO
dg020060dg020060

N.I.P.O.: 169-17-041-3

Fecha de Publicacin: 6 de abril de 2018

Elaboracin y Coordinacin de contenidos:

Intervencin General de la Administracin del Estado

Oficina Nacional de Contabilidad

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es

Ejecucin Presupuestaria
http:http://www.igae.pap.minhap.gob.es

NDICE

INTRODUCCIN.......................................................................................................... 7

ORGANISMOS AUTNOMOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 11 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 14 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 17 Impuestos directos y cotizaciones sociales................................................................... 20 Tasas, precios pblicos y otros ingresos ...................................................................... 23 Transferencias corrientes ............................................................................................. 26 Ingresos patrimoniales.................................................................................................. 29 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 32 Transferencias de capital.............................................................................................. 35 Activos financieros........................................................................................................ 38 Pasivos financieros....................................................................................................... 41

PRESUPUESTO DE GASTOS

Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 44 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 47 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 50 Gastos de personal....................................................................................................... 53 Gastos corrientes en bienes y servicios........................................................................ 56 Gastos financieros........................................................................................................ 59 Transferencias corrientes ............................................................................................. 62 Inversiones reales......................................................................................................... 65 Transferencias de capital.............................................................................................. 68 Activos financieros........................................................................................................ 71 Pasivos financieros....................................................................................................... 74

AGENCIAS ESTATALES


Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 79 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 80 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 81 Impuestos directos y cotizaciones sociales................................................................... 82 Tasas, precios pblicos y otros Ingresos ...................................................................... 83 Transferencias corrientes ............................................................................................. 84 Ingresos patrimoniales.................................................................................................. 85 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 86 Transferencias de capital.............................................................................................. 87 Activos financieros........................................................................................................ 88 Pasivos financieros....................................................................................................... 89


Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 90 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 91 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 92 Gastos de personal....................................................................................................... 93 Gastos corrientes en bienes y servicios........................................................................ 94 Gastos financieros........................................................................................................ 95 Transferencias corrientes ............................................................................................. 96 Inversiones reales......................................................................................................... 97 Transferencias de capital.............................................................................................. 98 Activos financieros........................................................................................................ 99 Pasivos financieros ....................................................................................................... 100

OTRAS ENTIDADES (Art 1. g) de la Ley 3/2017)


Previsiones y sus modificaciones ................................................................................. 103 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 104 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 105 Impuestos directos y cotizaciones sociales................................................................... 106 Tasas, precios pblicos y otros Ingresos ...................................................................... 107 Transferencias corrientes ............................................................................................. 108 Ingresos patrimoniales.................................................................................................. 109 Enajenacin de inversiones reales ............................................................................... 110 Transferencias de capital.............................................................................................. 111 Activos financieros........................................................................................................ 112 Pasivos financieros....................................................................................................... 113


Crditos y sus modificaciones ...................................................................................... 114 Operaciones no financieras (Captulos 1 al 7) .............................................................. 115 Operaciones financieras (Captulos 8 y 9) .................................................................... 116 Gastos de personal....................................................................................................... 117 Gastos corrientes en bienes y servicios........................................................................ 118 Gastos financieros........................................................................................................ 119 Transferencias corrientes ............................................................................................. 120 Inversiones reales......................................................................................................... 121 Transferencias de capital.............................................................................................. 122 Activos financieros........................................................................................................ 123 Pasivos financieros....................................................................................................... 124


INTRODUCCIN El artculo 135 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria establece que la Intervencin General de la Administracin del Estado, con periodicidad mensual, pondr a disposicin de las Cortes Generales, a travs de su Oficina Presupuestaria, informacin sobre la ejecucin de los presupuestos.

La Orden HAP/1881/2014, de 30 de septiembre, ha modificado la Instruccin de contabilidad para la Administracin Institucional del Estado, incorporando la Regla 31 bis que regula el contenido de la informacin que la IGAE debe remitir a las Cortes Generales.

En cumplimiento de la normativa citada anteriormente, la Intervencin General de la Administracin del Estado ha elaborado la presente publicacin, que ofrece un seguimiento de la actividad econmico-financiera de los Organismos Autnomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Pblicos con crditos de su presupuesto de gastos de carcter limitativo.

Esta publicacin se refiere a la totalidad de los Organismos sealados en el prrafo anterior, excepto para el Organismo Pblico Centro Nacional de Inteligencia, del que no se incluye informacin debido a la clasificacin que recibe en su normativa reguladora, y para la Universidad Nacional de Educacin a Distancia, ya que su presupuesto no forma parte del mbito de los Presupuestos Generales del Estado.

La informacin que aparece en la publicacin ha sido facilitada por los Organismos Pblicos, con arreglo a la obligacin recogida en la Regla 30 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la instruccin de contabilidad para la Administracin Institucional del Estado. A su vez, la Resolucin de 28 de julio de 2004, de la IGAE, regula las especificaciones, procedimiento y periodicidad de la informacin contable a remitir a la Central Contable de la Intervencin General por las entidades del sector pblico estatal sujetas al Plan General de Contabilidad Pblica. Para facilitar esta remisin, con fecha 22/03/2013, se habilit un procedimiento de envo automtico y diario de informacin desde el sistema de informacin contable del Organismo a la Central Contable.

Los datos que figuran son acumulados desde comienzo del ejercicio hasta fin del periodo. Es necesario destacar que en las previsiones iniciales no se ha incluido el artculo 87 Remanente de tesorera, por el carcter diferente de estos recursos, respecto de los cuales no se pueden reconocer derechos. Adems, para aquellos organismos en los que se da un desfase temporal en la contabilizacin de los derechos respecto de la recaudacin se ha procedido a igualar la cifra de derechos reconocidos netos a la de recaudacin neta.

La publicacin se estructura, diferenciando entre Organismos Autnomos, Agencias Estatales y otros Organismos Pblicos, de la siguiente manera:

Presupuesto de ingresos, con informacin relativa a:

- Previsiones y sus modificaciones. - Ejecucin por operaciones no financieras (captulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecucin por operaciones financieras (captulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecucin de cada uno de los captulos del Presupuesto de ingresos.

Presupuesto de gastos, con informacin relativa a: - Crditos y sus modificaciones. - Ejecucin por operaciones no financieras (captulos 1 a 7 a nivel agregado). - Ejecucin por operaciones financieras (captulos 8 y 9 a nivel agregado). - Ejecucin de cada uno de los captulos del Presupuesto de gastos.

A continuacin se sealan los organismos para los que no se dispone de informacin a enero de 2018:

Organismo Pblico Observaciones

Agencia Espaola de Cooperacin

Internacional para el Desarrollo

Instituto Geolgico y Minero de Espaa

Sin informacin en el ao 2018

La informacin corresponde a enero de 2018 y

2017


ORGANISMOS AUTNOMOS

11.

MINISTERIODE HACIENDAY FUNCIN PBLICA

SECRETARA DE ESTADODE PRESUPUESTOS Y GASTOSINTERVENCIN GENERALDE LA ADMINISTRACIN DEL ESTADO

ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: PREVISIONES Y SUS MODIFICACIONES

HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2018

Miles de euros

2018 2017 TASAS DE VARIACIN

PREVISIONESINICIALES MODIFICACIONES

PREVISIONESFINALES


PREVISIONESFINALES 1/4 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 109.498 - 109.498 110.499 - 110.499 -0,9 -0,9CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 7.594 - 7.594 9.094 - 9.094 -16,5 -16,5

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 101.904 - 101.904 101.405 - 101.405 0,5 0,5

DEFENSA 1.031.655 - 1.031.655 1.088.032 -2 1.088.030 -5,2 -5,2INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 117.744 - 117.744 120.122 - 120.122 -2,0 -2,0

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 159.047 - 159.047 213.377 -2 213.375 -25,5 -25,5

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 754.864 - 754.864 754.533 - 754.533 - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.852.696 - 1.852.696 1.817.963 - 1.817.963 1,9 1,9INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 11.480 - 11.480 11.661 - 11.661 -1,6 -1,6

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 72.430 - 72.430 69.682 - 69.682 3,9 3,9

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 - 29.761 28.761 - 28.761 3,5 3,5

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.703.716 - 1.703.716 1.672.061 - 1.672.061 1,9 1,9

PARQUE MVIL DEL ESTADO 35.309 - 35.309 35.798 - 35.798 -1,4 -1,4

INTERIOR 916.245 - 916.245 914.020 - 914.020 0,2 0,2JEFATURA DE TRFICO 904.235 - 904.235 893.263 - 893.263 1,2 1,2

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 12.010 - 12.010 20.757 - 20.757 -42,1 -42,1

FOMENTO 36.485 - 36.485 37.944 - 37.944 -3,8 -3,8CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 28.571 - 28.571 30.602 - 30.602 -6,6 -6,6

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 7.914 - 7.914 7.342 - 7.342 7,8 7,8

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 488.809 8.323 497.132 451.977 -1 451.976 8,1 10,0UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 11.883 8.223 20.106 11.874 - 11.874 0,1 69,3

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 38.098 - 38.098 8.143 - 8.143 - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 73.607 - 73.607 68.610 - 68.610 7,3 7,3

BIBLIOTECA NACIONAL 27.464 100 27.564 27.364 - 27.364 0,4 0,7

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 32.843 - 32.843 33.301 -1 33.300 -1,4 -1,4

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 158.115 - 158.115 157.814 - 157.814 0,2 0,2

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 136.646 - 136.646 134.939 - 134.939 1,3 1,3

MORAOAI01

12.





Miles de euros



PREVISIONESFINALES



1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 10.153 - 10.153 9.932 - 9.932 2,2 2,2

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 25.022.901 - 25.022.901 25.991.733 -13.938 25.977.795 -3,7 -3,7SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 23.993.707 - 23.993.707 24.975.271 -13.846 24.961.425 -3,9 -3,9

FONDO DE GARANTA SALARIAL 992.976 - 992.976 993.165 -92 993.073 - -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 36.218 - 36.218 23.297 - 23.297 55,5 55,5

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 393.508 - 393.508 431.003 - 431.003 -8,7 -8,7INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 273.448 - 273.448 301.162 - 301.162 -9,2 -9,2

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.567 - 45.567 45.567 - 45.567 - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 74.493 - 74.493 84.274 - 84.274 -11,6 -11,6

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 7.930.554 - 7.930.554 8.011.097 - 8.011.097 -1,0 -1,0PARQUES NACIONALES 34.894 - 34.894 32.930 - 32.930 6,0 6,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 42.336 - 42.336 48.126 - 48.126 -12,0 -12,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 68.647 - 68.647 61.847 - 61.847 11,0 11,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 75.181 - 75.181 72.575 - 72.575 3,6 3,6

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 172.307 - 172.307 293.417 - 293.417 -41,3 -41,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 61.630 - 61.630 68.290 - 68.290 -9,8 -9,8CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 35.507 - 35.507 49.246 - 49.246 -27,9 -27,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 24.013 - 24.013 38.096 - 38.096 -37,0 -37,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 99.213 - 99.213 89.156 - 89.156 11,3 11,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 69.204 - 69.204 82.160 - 82.160 -15,8 -15,8

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 167.410 - 167.410 175.348 - 175.348 -4,5 -4,5

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.700 - 4.700 4.700 - 4.700 - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 216.430 - 216.430 216.430 - 216.430 - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 6.859.082 - 6.859.082 6.778.776 - 6.778.776 1,2 1,2

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 107.997 - 107.997 117.186 -26 117.160 -7,8 -7,8CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.109 - 3.109 3.423 - 3.423 -9,2 -9,2

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 5.894 - 5.894 6.060 -26 6.034 -2,7 -2,3

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 98.994 - 98.994 107.703 - 107.703 -8,1 -8,1

MORAOAI01

13.





Miles de euros



PREVISIONESFINALES



1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 79.347 59 79.406 77.943 -27 77.916 1,8 1,9INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.353 - 28.353 25.926 -18 25.908 9,4 9,4

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.922 - 3.922 3.922 - 3.922 - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.568 - 2.568 2.147 - 2.147 19,6 19,6INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 18.910 - 18.910 19.210 -9 19.201 -1,6 -1,5

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 1.029 59 1.088 1.173 - 1.173 -12,3 -7,2

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 24.565 - 24.565 25.565 - 25.565 -3,9 -3,9

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 613.476 8 613.484 652.939 -1.578 651.361 -6,0 -5,8INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 162.466 -48 162.418 166.206 -1.513 164.693 -2,3 -1,4

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.390 - 8.390 8.390 - 8.390 - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 69.780 - 69.780 72.205 - 72.205 -3,4 -3,4

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 25.224 56 25.280 50.840 - 50.840 -50,4 -50,3

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 47.952 - 47.952 52.484 - 52.484 -8,6 -8,6

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 21.435 - 21.435 22.460 - 22.460 -4,6 -4,6

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 269.957 - 269.957 272.129 -65 272.064 -0,8 -0,8

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 8.272 - 8.272 8.225 - 8.225 0,6 0,6

TOTALES 38.583.171 8.390 38.591.561 39.702.336 -15.572 39.686.764 -2,8 -2,8

MORAOAI01

14.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES NO FINANCIERAS (CAP. 1 AL 7)


Miles de euros

2018 2017 PORCENTAJES DEREALIZACIN TASAS DE VARIACIN

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA 2/1 3/2 1/4 2/5 3/6

1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 109.494 2.506 2.506 110.498 1.835 1.820 2,3 100,0 -0,9 36,6 37,7CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 7.594 4 4 9.094 26 26 0,1 100,0 -16,5 -84,6 -84,6

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 101.900 2.502 2.502 101.404 1.809 1.794 2,5 100,0 0,5 38,3 39,5

DEFENSA 1.030.919 26.393 11.425 1.087.194 22.352 13.767 2,6 43,3 -5,2 18,1 -17,0INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 117.344 10.076 1.064 119.622 3.712 100 8,6 10,6 -1,9 171,4 -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 158.941 8.737 2.785 213.269 11.066 6.096 5,5 31,9 -25,5 -21,0 -54,3

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 754.634 7.580 7.576 754.303 7.574 7.571 1,0 99,9 - 0,1 0,1

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.852.293 1.054 742 1.817.560 113.436 106.059 0,1 70,4 1,9 -99,1 -99,3INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 11.409 28 28 11.590 2.154 258 0,2 100,0 -1,6 -98,7 -89,1

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 72.380 16 16 69.632 - - - 100,0 3,9 - -

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 723 650 28.761 1.224 1.208 2,4 89,9 3,5 -40,9 -46,2

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.703.536 21 21 1.671.881 105.216 104.471 - 100,0 1,9 -100,0 -100,0

PARQUE MVIL DEL ESTADO 35.207 266 27 35.696 4.842 122 0,8 10,2 -1,4 -94,5 -77,9

INTERIOR 915.213 76.932 76.932 912.988 92.975 92.975 8,4 100,0 0,2 -17,3 -17,3JEFATURA DE TRFICO 903.213 76.875 76.875 892.241 92.975 92.975 8,5 100,0 1,2 -17,3 -17,3

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 12.000 57 57 20.747 - - 0,5 100,0 -42,2 - -

FOMENTO 36.447 71 70 37.906 3.181 273 0,2 98,6 -3,8 -97,8 -74,4CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 28.533 - - 30.564 3.136 265 - - -6,6 - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 7.914 71 70 7.342 45 8 0,9 98,6 7,8 57,8 -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 494.702 23.598 22.544 448.213 32.682 3.584 4,8 95,5 10,4 -27,8 -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 20.091 54 54 11.859 -33 -33 0,3 100,0 69,4 - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 38.076 25 25 8.137 - - 0,1 100,0 - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 73.553 801 160 68.556 2.479 70 1,1 20,0 7,3 -67,7 128,6

BIBLIOTECA NACIONAL 27.501 124 124 27.301 5.415 44 0,5 100,0 0,7 -97,7 181,8

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 32.816 10 10 33.273 4.454 20 - 100,0 -1,4 -99,8 -50,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 156.146 21.057 21.057 154.648 1.801 1.801 13,5 100,0 1,0 - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 136.366 1.527 1.114 134.507 18.566 1.682 1,1 73,0 1,4 -91,8 -33,8

MORAOAI02

15.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 10.153 - - 9.932 - - - - 2,2 - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 25.021.873 3.628.024 110.800 25.976.767 3.464.975 1.792.718 14,5 3,1 -3,7 4,7 -93,8SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 23.992.913 3.465.704 13.684 24.960.631 3.294.144 1.685.591 14,4 0,4 -3,9 5,2 -99,2

FONDO DE GARANTA SALARIAL 992.829 162.093 96.889 992.926 170.816 107.112 16,3 59,8 - -5,1 -9,5INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 36.131 227 227 23.210 15 15 0,6 100,0 55,7 - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 393.433 12.776 7.109 430.928 15.571 6.155 3,2 55,6 -8,7 -18,0 15,5INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 273.448 423 5 301.162 3.983 10 0,2 1,2 -9,2 -89,4 -50,0

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.507 8.479 6.734 45.507 7.659 5.898 18,6 79,4 - 10,7 14,2

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 74.478 3.874 370 84.259 3.929 247 5,2 9,6 -11,6 -1,4 49,8

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 7.809.068 1.540.382 1.497.064 7.858.862 1.719.384 1.701.454 19,7 97,2 -0,6 -10,4 -12,0PARQUES NACIONALES 34.884 30 -16 32.923 - - 0,1 -53,3 6,0 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 27.786 1.372 -95 36.576 98 -8 4,9 -6,9 -24,0 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 53.527 1.009 421 61.727 721 582 1,9 41,7 -13,3 39,9 -27,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 75.136 3.354 356 72.530 5.237 227 4,5 10,6 3,6 -36,0 56,8

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 98.999 1.958 75 174.463 8.308 110 2,0 3,8 -43,3 -76,4 -31,8

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 61.595 -362 -362 68.252 6 6 -0,6 100,0 -9,8 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 35.490 755 146 39.229 559 83 2,1 19,3 -9,5 35,1 75,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 23.998 329 14 34.978 2.387 32 1,4 4,3 -31,4 -86,2 -56,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 89.142 55.500 51.598 89.085 2.285 639 62,3 93,0 0,1 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 61.104 -2.199 -2.199 74.060 -2.291 -2.291 -3,6 100,0 -17,5 -4,0 -4,0

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 167.330 30.624 80 175.268 2 2 18,3 0,3 -4,5 - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.683 - - 4.683 - - - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 216.412 1 1 216.412 - - - 100,0 - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 6.858.982 1.448.011 1.447.045 6.778.676 1.702.072 1.702.072 21,1 99,9 1,2 -14,9 -15,0

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 107.435 9.071 9.071 116.598 3.487 3.487 8,4 100,0 -7,9 160,1 160,1CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 3.099 - - 3.413 - - - - -9,2 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 5.882 - - 6.022 2 2 - - -2,3 - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 98.454 9.071 9.071 107.163 3.485 3.485 9,2 100,0 -8,1 160,3 160,3

MORAOAI02

16.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 79.260 3.967 70 77.770 1.841 68 5,0 1,8 1,9 115,5 2,9INSTITUTO DE LA JUVENTUD 28.323 49 49 25.878 768 31 0,2 100,0 9,4 -93,6 58,1

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.897 3.898 1 3.897 - - - - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.561 - - 2.140 141 - - - 19,7 - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 18.886 14 14 19.177 931 36 0,1 100,0 -1,5 -98,5 -61,1

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 1.083 6 6 1.168 1 1 0,6 100,0 -7,3 - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 24.510 - - 25.510 - - - - -3,9 - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 612.688 211.865 50.945 650.439 170.910 3.343 34,6 24,0 -5,8 24,0 -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 162.170 159.139 27 164.445 160.761 41 98,1 - -1,4 -1,0 -34,1

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.370 565 565 8.370 575 575 6,8 100,0 - -1,7 -1,7

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 69.655 1.167 339 71.964 1.445 1.112 1,7 29,0 -3,2 -19,2 -69,5

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 25.193 -104 -104 50.753 61 61 -0,4 100,0 -50,4 - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 47.936 152 152 52.458 209 85 0,3 100,0 -8,6 -27,3 78,8

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 21.365 1.135 1.116 22.390 11 6 5,3 98,3 -4,6 - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 269.731 49.427 48.779 271.838 1.794 1.439 18,3 98,7 -0,8 - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 8.268 384 71 8.221 6.054 24 4,6 18,5 0,6 -93,7 195,8

TOTALES 38.462.825 5.536.639 1.789.278 39.525.723 5.642.629 3.725.703 14,4 32,3 -2,7 -1,9 -52,0

MORAOAI02

17.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: OPERACIONES FINANCIERAS (CAPTULOS 8 Y 9)


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 4 - - 1 1 1 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4 - - 1 1 1 - - - - -

DEFENSA 736 92 92 836 111 111 12,5 100,0 -12,0 -17,1 -17,1INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 400 70 70 500 93 93 17,5 100,0 -20,0 -24,7 -24,7

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106 7 7 106 10 10 6,6 100,0 - -30,0 -30,0

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 230 15 15 230 8 8 6,5 100,0 - 87,5 87,5

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 403 26 26 403 27 27 6,5 100,0 - -3,7 -3,7INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 4 4 71 2 2 5,6 100,0 - 100,0 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 50 2 2 50 1 1 4,0 100,0 - 100,0 100,0

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 180 7 7 180 8 8 3,9 100,0 - -12,5 -12,5

PARQUE MVIL DEL ESTADO 102 13 13 102 16 16 12,7 100,0 - -18,8 -18,8

INTERIOR 1.032 94 94 1.032 115 115 9,1 100,0 - -18,3 -18,3JEFATURA DE TRFICO 1.022 94 94 1.022 115 115 9,2 100,0 - -18,3 -18,3

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10 - - 10 - - - - - - -

FOMENTO 38 - - 38 3 3 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 38 - - 38 3 3 - - - - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA - - - - - - - - - - -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 2.430 537 537 3.763 710 710 22,1 100,0 -35,4 -24,4 -24,4UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 15 - - 15 - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 22 - - 6 1 1 - - 266,7 - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 4 4 54 3 3 7,4 100,0 - 33,3 33,3

BIBLIOTECA NACIONAL 63 8 8 63 17 17 12,7 100,0 - -52,9 -52,9

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 1 1 27 2 2 3,7 100,0 - -50,0 -50,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.969 469 469 3.166 638 638 23,8 100,0 -37,8 -26,5 -26,5

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 280 55 55 432 49 49 19,6 100,0 -35,2 12,2 12,2

MORAOAI03

18.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN - - - - - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.028 129 129 1.028 99 99 12,5 100,0 - 30,3 30,3SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794 125 125 794 95 95 15,7 100,0 - 31,6 31,6

FONDO DE GARANTA SALARIAL 147 1 1 147 2 2 0,7 100,0 - -50,0 -50,0INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 87 3 3 87 2 2 3,4 100,0 - 50,0 50,0

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 75 9 9 75 9 9 12,0 100,0 - - -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 1 1 - - - - 100,0 - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 4 4 60 4 4 6,7 100,0 - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 15 4 4 15 5 5 26,7 100,0 - -20,0 -20,0

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 121.486 67 67 152.235 69 69 0,1 100,0 -20,2 -2,9 -2,9PARQUES NACIONALES 10 1 1 7 1 1 10,0 100,0 42,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 14.550 2 2 11.550 1 1 - 100,0 26,0 100,0 100,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 15.120 2 2 120 3 3 - 100,0 - -33,3 -33,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 45 2 2 45 5 5 4,4 100,0 - -60,0 -60,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 73.308 25 25 118.954 21 21 - 100,0 -38,4 19,0 19,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 35 5 5 38 4 4 14,3 100,0 -7,9 25,0 25,0CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 17 2 2 10.017 2 2 11,8 100,0 -99,8 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 15 1 1 3.118 2 2 6,7 100,0 -99,5 -50,0 -50,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 10.071 9 9 71 9 9 0,1 100,0 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 8.100 4 4 8.100 3 3 - 100,0 - 33,3 33,3

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 80 8 8 80 11 11 10,0 100,0 - -27,3 -27,3

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 - - 17 2 2 - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 18 1 1 18 - - 5,6 100,0 - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 100 5 5 100 5 5 5,0 100,0 - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 562 58 58 562 77 77 10,3 100,0 - -24,7 -24,7CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 10 1 1 10 - - 10,0 100,0 - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 12 1 1 12 2 2 8,3 100,0 - -50,0 -50,0

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 540 56 56 540 75 75 10,4 100,0 - -25,3 -25,3

MORAOAI03

19.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 146 5 5 146 4 4 3,4 100,0 - 25,0 25,0INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30 1 1 30 1 1 3,3 100,0 - - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 - - 25 - - - - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 7 - - 7 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24 2 2 24 2 2 8,3 100,0 - - -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 5 - - 5 - - - - - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 55 2 2 55 1 1 3,6 100,0 - 100,0 100,0

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 796 246 241 922 232 232 30,9 98,0 -13,7 6,0 3,9INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 248 37 37 248 23 23 14,9 100,0 - 60,9 60,9

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 20 1 1 20 1 1 5,0 100,0 - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 125 183 178 241 188 188 - 97,3 -48,1 -2,7 -5,3

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 87 7 7 87 4 4 8,0 100,0 - 75,0 75,0

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 16 2 2 26 1 1 12,5 100,0 -38,5 100,0 100,0

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 70 1 1 70 1 1 1,4 100,0 - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 13 13 226 13 13 5,8 100,0 - - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 4 2 2 4 1 1 50,0 100,0 - 100,0 100,0

TOTALES 128.736 1.263 1.258 161.041 1.457 1.457 1,0 99,6 -20,1 -13,3 -13,7

MORAOAI03

20.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 96.731 2.440 2.440 96.176 1.742 1.730 2,5 100,0 0,6 40,1 41,0CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 96.731 2.440 2.440 96.176 1.742 1.730 2,5 100,0 0,6 40,1 41,0

DEFENSA 727.110 7.335 7.335 726.779 7.367 7.367 1,0 100,0 - -0,4 -0,4INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - - - - - - - - - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 727.110 7.335 7.335 726.779 7.367 7.367 1,0 100,0 - -0,4 -0,4

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 1.626.940 21 21 1.586.862 105.062 104.458 - 100,0 2,5 -100,0 -100,0INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA - - - - - - - - - - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.626.940 21 21 1.586.862 105.062 104.458 - 100,0 2,5 -100,0 -100,0

PARQUE MVIL DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

INTERIOR - - - - - - - - - - -JEFATURA DE TRFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

FOMENTO - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS - - - - - - - - - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES - - - - - - - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - - - - - - - - - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - - - - - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA - - - - - - - - - - -

MORAOAI04

21.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 21.948.295 3.536.020 80.000 20.824.505 3.365.309 1.756.756 16,1 2,3 5,4 5,1 -95,4SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 21.439.984 3.452.020 - 20.331.005 3.284.809 1.676.256 16,1 - 5,5 5,1 -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 508.311 84.000 80.000 493.500 80.500 80.500 16,5 95,2 3,0 4,3 -0,6INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO - - - - - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL - - - - - - - - - - -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - - - - - - - - - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA - - - - - - - - - - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. - - - - - - - - - - -PARQUES NACIONALES - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA - - - - - - - - - - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO - - - - - - - - - - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA - - - - - - - - - - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS - - - - - - - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS - - - - - - - - - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA - - - - - - - - - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL - - - - - - - - - - -

MORAOAI04

22.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD - - - - - - - - - - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES - - - - - - - - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA - - - - - - - - - - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN - - - - - - - - - - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS - - - - - - - - - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - - - - - - - - - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. - - - - - - - - - - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - - - - - - - - - - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA - - - - - - - - - - -

TOTALES 24.399.076 3.545.816 89.796 23.234.322 3.479.480 1.870.311 14,5 2,5 5,0 1,9 -95,2

MORAOAI04

23.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TASAS, PRECIOS PBLICOS Y OTROS INGRESOS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 94 27 27 68 40 37 28,7 100,0 38,2 -32,5 -27,0CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 13 - - 13 1 1 - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 81 27 27 55 39 36 33,3 100,0 47,3 -30,8 -25,0

DEFENSA 51.657 7.408 2.891 54.154 6.295 1.822 14,3 39,0 -4,6 17,7 58,7INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 42.003 4.472 1.075 44.500 3.484 97 10,6 24,0 -5,6 28,4 -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 7.020 2.699 1.579 7.020 2.611 1.525 38,4 58,5 - 3,4 3,5

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 2.634 237 237 2.634 200 200 9,0 100,0 - 18,5 18,5

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 32.606 978 721 31.793 1.710 1.515 3,0 73,7 2,6 -42,8 -52,4INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 123 34 34 110 249 249 27,6 100,0 11,8 -86,3 -86,3

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 373 13 13 523 - - 3,5 100,0 -28,7 - -

COMISIONADO PARA EL MERCADO DE TABACOS 29.761 723 650 28.761 1.224 1.208 2,4 89,9 3,5 -40,9 -46,2

MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.066 - - 1.066 - - - - - - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 1.283 208 24 1.333 237 58 16,2 11,5 -3,8 -12,2 -58,6

INTERIOR 901.368 77.040 77.040 890.396 92.972 92.972 8,5 100,0 1,2 -17,1 -17,1JEFATURA DE TRFICO 901.368 77.040 77.040 890.396 92.972 92.972 8,5 100,0 1,2 -17,1 -17,1


FOMENTO 16.173 71 70 14.304 610 279 0,4 98,6 13,1 -88,4 -74,9CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 13.073 - - 12.604 559 265 - - 3,7 - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 3.100 71 70 1.700 51 14 2,3 98,6 82,4 39,2 -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 17.871 2.401 1.349 17.563 6.207 3.390 13,4 56,2 1,8 -61,3 -60,2UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 5.013 1 1 5.013 -33 -33 - 100,0 - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 471 25 25 1.649 - - 5,3 100,0 -71,4 - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 519 698 57 519 2.433 25 - 8,2 - -71,3 128,0


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 15 6 6 15 4 4 40,0 100,0 - 50,0 50,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 531 132 132 404 1.676 1.676 24,9 100,0 31,4 -92,1 -92,1

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 10.640 1.515 1.104 9.214 2.072 1.674 14,2 72,9 15,5 -26,9 -34,1

MORAOAI05

24.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 200 - - 267 - - - - -25,1 - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 554.415 30.704 30.704 335.429 35.954 35.954 5,5 100,0 65,3 -14,6 -14,6SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 438.896 13.684 13.684 218.310 9.335 9.335 3,1 100,0 101,0 46,6 46,6

FONDO DE GARANTA SALARIAL 115.138 16.889 16.889 115.138 26.612 26.612 14,7 100,0 - -36,5 -36,5INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 381 131 131 1.981 7 7 34,4 100,0 -80,8 - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 50.106 9.444 7.052 49.906 12.332 6.150 18,8 74,7 0,4 -23,4 14,7INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 147 4 - 3.746 7 - 2,7 - -96,1 -42,9

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 45.506 8.426 6.681 45.506 7.659 5.898 18,5 79,3 - 10,0 13,3

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 4.600 871 367 4.400 927 245 18,9 42,1 4,5 -6,0 49,8

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 448.139 37.816 -447 462.756 11.379 -1.306 8,4 -1,2 -3,2 232,3 -65,8PARQUES NACIONALES 300 1 - 88 - - 0,3 - 240,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 9.049 1.372 -95 9.301 98 -8 15,2 -6,9 -2,7 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 28.485 666 78 35.685 488 349 2,3 11,7 -20,2 36,5 -77,7

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 72.035 2.969 206 69.229 4.741 227 4,1 6,9 4,1 -37,4 -9,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 83.035 1.737 73 85.309 5.150 108 2,1 4,2 -2,7 -66,3 -32,4

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 33.512 -362 -362 33.512 6 6 -1,1 100,0 - - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 20.100 751 146 20.279 555 83 3,7 19,4 -0,9 35,3 75,9

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 7.276 310 14 7.816 2.356 1 4,3 4,5 -6,9 -86,8 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 8.347 553 218 8.347 105 48 6,6 39,4 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 48.871 -2.199 -2.199 57.681 -2.291 -2.291 -4,5 100,0 -15,3 -4,0 -4,0

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 133.675 30.624 80 131.553 2 2 22,9 0,3 1,6 - -



FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 3.439 1.393 1.393 3.941 169 169 40,5 100,0 -12,7 - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 18.727 2.925 2.925 17.824 1.946 1.946 15,6 100,0 5,1 50,3 50,3CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 337 - - 310 - - - - 8,7 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 610 - - 574 2 2 - - 6,3 - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 17.780 2.925 2.925 16.940 1.944 1.944 16,5 100,0 5,0 50,5 50,5

MORAOAI05

25.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.819 70 70 1.853 91 76 3,8 100,0 -1,8 -23,1 -7,9INSTITUTO DE LA JUVENTUD 897 49 49 897 54 39 5,5 100,0 - -9,3 25,6

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES - 1 1 - - - - 100,0 - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 30 - - 20 - - - - 50,0 - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 548 14 14 548 36 36 2,6 100,0 - -61,1 -61,1

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 44 6 6 88 1 1 13,6 100,0 -50,0 - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 300 - - 300 - - - - - - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 26.629 3.179 784 28.006 2.233 1.112 11,9 24,7 -4,9 42,4 -29,5INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 3.626 616 24 3.900 237 37 17,0 3,9 -7,0 159,9 -35,1

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 8.370 565 565 8.370 575 575 6,8 100,0 - -1,7 -1,7

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 1.542 868 43 1.285 538 213 56,3 5,0 20,0 61,3 -79,8

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 3.352 - - 3.367 4 4 - - -0,4 - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 2.215 2 2 4.039 171 47 0,1 100,0 -45,2 -98,8 -95,7

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 1.839 37 18 1.839 8 3 2,0 48,6 - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 3.289 714 68 3.063 473 209 21,7 9,5 7,4 51,0 -67,5

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 2.396 377 64 2.143 227 24 15,7 17,0 11,8 66,1 166,7

TOTALES 2.119.604 172.063 123.186 1.904.052 171.769 143.947 8,1 71,6 11,3 0,2 -14,4

MORAOAI05

26.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS CORRIENTES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 12.001 4 4 13.501 25 25 - 100,0 -11,1 -84,0 -84,0CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 7.069 4 4 8.569 25 25 0,1 100,0 -17,5 -84,0 -84,0

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4.932 - - 4.932 - - - - - - -

DEFENSA 93.644 3.946 - 116.273 - - 4,2 - -19,5 - -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 48.194 3.946 - 48.075 - - 8,2 - 0,2 - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 20.650 - - 43.398 - - - - -52,4 - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 24.800 - - 24.800 - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 187.894 -6 -6 193.958 6.148 - - 100,0 -3,1 - -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 10.394 -6 -6 10.539 1.757 - -0,1 100,0 -1,4 - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 71.375 - - 68.445 - - - - 4,3 - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 73.617 - - 82.040 - - - - -10,3 - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 32.508 - - 32.934 4.391 - - - -1,3 - -

INTERIOR 2.107 -165 -165 2.107 - - -7,8 100,0 - - -JEFATURA DE TRFICO 216 -165 -165 216 - - -76,4 100,0 - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 1.891 - - 1.891 - - - - - - -

FOMENTO 17.762 - - 20.090 2.489 -6 - - -11,6 - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 14.968 - - 16.968 2.495 - - - -11,8 - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.794 - - 3.122 -6 -6 - - -10,5 - -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 428.834 20.938 20.938 382.774 21.102 - 4,9 100,0 12,0 -0,8 -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 14.708 53 53 6.476 - - 0,4 100,0 127,1 - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 37.109 - - 5.872 - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 72.441 -28 -28 67.444 - - - 100,0 7,4 - -

BIBLIOTECA NACIONAL 22.108 100 100 21.802 4.360 - 0,5 100,0 1,4 -97,7 -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 7.729 - - 7.728 1.030 - - - - - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 146.077 20.813 20.813 145.777 - - 14,2 100,0 0,2 - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 118.739 - - 118.040 15.712 - - - 0,6 - -

MORAOAI06

27.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 9.923 - - 9.635 - - - - 3,0 - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.501.492 61.300 96 4.794.752 63.712 8 2,5 0,2 -47,8 -3,8 -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 2.099.443 - - 4.392.316 - - - - -52,2 - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 367.225 61.204 - 382.133 63.704 - 16,7 - -3,9 -3,9 -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 34.824 96 96 20.303 8 8 0,3 100,0 71,5 - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 270.240 53 53 283.185 - - - 100,0 -4,6 - -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 238.471 - - 249.932 - - - - -4,6 - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS - 53 53 - - - - 100,0 - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 31.769 - - 33.253 - - - - -4,5 - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 6.011.262 1.469.000 1.469.000 6.124.942 1.478.738 1.478.738 24,4 100,0 -1,9 -0,7 -0,7PARQUES NACIONALES 9.423 - - 9.423 - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 3.465 - - 3.484 - - - - -0,5 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 20 - - 20 - - - - - - -



CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 11.000 - - 8.156 - - - - 34,9 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 5.000 - - 3.500 - - - - 42,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 3.115 - - 3.156 - - - - -1,3 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 4.953 25.547 25.547 4.957 - - - 100,0 -0,1 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 4.461 - - 3.453 - - - - 29,2 - -


AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 4.108 - - 4.108 - - - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 215.648 - - 215.648 - - - - - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 5.750.069 1.443.453 1.443.453 5.869.037 1.478.738 1.478.738 25,1 100,0 -2,0 -2,4 -2,4

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 68.041 4.633 4.633 68.272 - - 6,8 100,0 -0,3 - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 2.754 - - 3.089 - - - - -10,8 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 5.221 - - 5.397 - - - - -3,3 - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 60.066 4.633 4.633 59.786 - - 7,7 100,0 0,5 - -

MORAOAI06

28.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 76.133 3.649 - 74.609 1.711 -8 4,8 - 2,0 113,3 -INSTITUTO DE LA JUVENTUD 27.213 - - 24.768 700 -8 - - 9,9 - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 3.649 3.649 - 3.649 - - 100,0 - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.517 - - 2.106 140 - - - 19,5 - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 17.973 - - 18.264 871 - - - -1,6 - -

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAA 959 - - 1.000 - - - - -4,1 - -

A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 23.822 - - 24.822 - - - - -4,0 - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 362.694 134.763 296 379.725 139.258 620 37,2 0,2 -4,5 -3,2 -52,3INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 134.467 134.467 - 135.167 135.167 - 100,0 - -0,5 -0,5 -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 43.974 289 289 45.540 630 622 0,7 100,0 -3,4 -54,1 -53,5

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 17.420 - - 29.018 -2 -2 - - -40,0 - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 22.294 - - 24.159 - - - - -7,7 - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 16.931 - - 17.886 - - - - -5,3 - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 124.178 - - 124.569 77 - - - -0,3 - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 3.430 7 7 3.386 3.386 - 0,2 100,0 1,3 -99,8 -

TOTALES 10.032.104 1.698.115 1.494.849 12.454.188 1.713.183 1.479.377 16,9 88,0 -19,4 -0,9 1,0

MORAOAI06

29.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: INGRESOS PATRIMONIALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 156 35 35 241 28 28 22,4 100,0 -35,3 25,0 25,0CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 156 35 35 241 28 28 22,4 100,0 -35,3 25,0 25,0

DEFENSA 27.486 4.001 173 25.541 4.376 264 14,6 4,3 7,6 -8,6 -34,5INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 2.200 - - 2.200 225 - - - - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 25.196 3.993 169 23.251 4.144 260 15,8 4,2 8,4 -3,6 -35,0

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 90 8 4 90 7 4 8,9 50,0 - 14,3 -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 2.333 61 6 2.333 227 86 2,6 9,8 - -73,1 -93,0INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 121 - - 107 9 9 - - 13,1 - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 23 3 3 23 - - 13,0 100,0 - - -


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 1.913 - - 1.913 154 13 - - - - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 276 58 3 290 64 64 21,0 5,2 -4,8 -9,4 -95,3

INTERIOR 1.298 - - 1.298 2 2 - - - - -JEFATURA DE TRFICO 1.298 - - 1.298 2 2 - - - - -


FOMENTO 2 - - 2 - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 2 - - 2 - - - - - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 657 255 253 669 180 178 38,8 99,2 -1,8 41,7 42,1UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 1 - - 1 - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 8 131 131 8 46 45 - 100,0 - 184,8 191,1

BIBLIOTECA NACIONAL 17 - - 17 - - - - - - -


CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 578 112 112 598 125 125 19,4 100,0 -3,3 -10,4 -10,4

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 52 12 10 44 9 8 23,1 83,3 18,2 33,3 25,0

MORAOAI07

30.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 254 - - 254 - - - - - - -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 98 - - 98 - - - - - - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 155 - - 155 - - - - - - -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 1 - - 1 - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 3.210 3.004 4 3.010 3.002 2 93,6 0,1 6,6 0,1 100,0INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 1 1 - - - - 100,0 - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 1 - - 1 - - - - - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 3.209 3.003 3 3.009 3.002 2 93,6 0,1 6,6 - 50,0

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 77.733 4.435 492 78.976 2.924 828 5,7 11,1 -1,6 51,7 -40,6PARQUES NACIONALES 1.650 17 -16 3.401 - - 1,0 -94,1 -51,5 - -


CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 2.522 343 343 2.522 233 233 13,6 100,0 - 47,2 47,2

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 3.101 385 150 3.101 496 - 12,4 39,0 - -22,4 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 831 109 2 1.106 12 2 13,1 1,8 -24,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 82 - - 83 - - - - -1,2 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 90 1 - 150 1 - 1,1 - -40,0 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 6 - - 6 - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 67.212 3.578 11 64.552 2.180 591 5,3 0,3 4,1 64,1 -98,1

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 29 - - 26 - - - - 11,5 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 200 - - 200 - - - - - - -



FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 2.010 2 2 3.829 2 2 0,1 100,0 -47,5 - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 7.453 416 416 7.730 1.541 1.541 5,6 100,0 -3,6 -73,0 -73,0CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -


CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 7.453 416 416 7.730 1.541 1.541 5,6 100,0 -3,6 -73,0 -73,0

MORAOAI07

31.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 8 - - 8 - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6 - - 6 - - - - - - -


REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2 - - 2 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -



ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 249 5 3 252 5 4 2,0 60,0 -1,2 - -25,0INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 24 3 3 25 4 4 12,5 100,0 -4,0 -25,0 -25,0


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - - - - - - - - - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 221 - - 221 - - - - - - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 1 - - 3 - - - - -66,7 - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 2 - - 2 - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 2 - - 1 - - - - 100,0 -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 1 - - 1 - - - - - - -

TOTALES 120.839 12.212 1.382 120.314 12.285 2.933 10,1 11,3 0,4 -0,6 -52,9

MORAOAI07

32.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: ENAJENACIN DE INVERSIONES REALES


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL - - - - - - - - - - -

DEFENSA 106.075 1.039 1.039 139.300 4.315 4.315 1,0 100,0 -23,9 -75,9 -75,9INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - 2 2 - 4 4 - 100,0 - -50,0 -50,0

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106.075 1.037 1.037 139.300 4.311 4.311 1,0 100,0 -23,9 -75,9 -75,9

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 15 - - 14 - - - - 7,1 - -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -



MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

PARQUE MVIL DEL ESTADO 15 - - 14 - - - - 7,1 - -

INTERIOR 8.440 57 57 17.187 1 1 0,7 100,0 -50,9 - -JEFATURA DE TRFICO 331 - - 331 1 1 - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 8.109 57 57 16.856 - - 0,7 100,0 -51,9 - -



EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 1.628 4 4 537 16 16 0,2 100,0 203,2 -75,0 -75,0UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -




GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS - 4 4 - 16 16 - 100,0 - -75,0 -75,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.628 - - 537 - - - - 203,2 - -


MORAOAI08

33.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5.001 - - 5.001 - - - - - - -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 3.001 - - 3.001 - - - - - - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL 2.000 - - 2.000 - - - - - - -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO - - - - - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 850 275 - 650 237 3 32,4 - 30,8 16,0 -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 275 - - 237 3 - - - 16,0 -


INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 850 - - 650 - - - - 30,8 - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.165 1.649 680 1.331 175 172 - 41,2 -12,5 - 295,3PARQUES NACIONALES 500 - - 1.000 - - - - -50,0 - -


CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO - - - - - - - - - - -



CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 1 - - 1 - - - - - - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 230 3 - 230 3 - 1,3 - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA - - - - - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO - - - - - - - - - - -




FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 434 1.646 680 100 172 172 - 41,3 - - 295,3

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. - 1 1 - - - - 100,0 - - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES - - - - - - - - - - -


CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL - 1 1 - - - - 100,0 - - -

MORAOAI08

34.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD - - - - - - - - - - -


REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES - - - - - - - - - - -



ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 203 649 646 453 730 730 - 99,5 -55,2 -11,1 -11,5INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA - - - - - - - - - - -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. - 3 - - - - - - - - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 200 -100 -100 450 3 3 -50,0 100,0 -55,6 - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 3 - - 3 - - - - - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III - 746 746 - 727 727 - 100,0 - 2,6 2,6

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA - - - - - - - - - - -

TOTALES 123.377 3.674 2.427 164.473 5.474 5.237 3,0 66,1 -25,0 -32,9 -53,7

MORAOAI08

35.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 512 - - 512 - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS 512 - - 512 - - - - - - -


DEFENSA 24.947 2.664 -13 25.147 -1 -1 10,7 -0,5 -0,8 - -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 24.947 1.656 -13 24.847 -1 -1 6,6 -0,8 0,4 - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - 1.008 - 300 - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS - - - - - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 2.505 - - 2.600 289 - - - -3,7 - -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 771 - - 834 139 - - - -7,6 - -

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 609 - - 641 - - - - -5,0 - -



PARQUE MVIL DEL ESTADO 1.125 - - 1.125 150 - - - - - -

INTERIOR 2.000 - - 2.000 - - - - - - -JEFATURA DE TRFICO - - - - - - - - - - -

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 2.000 - - 2.000 - - - - - - -

FOMENTO 2.510 - - 3.510 82 - - - -28,5 - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 490 - - 990 82 - - - -50,5 - -

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN GEOGRFICA 2.020 - - 2.520 - - - - -19,8 - -

EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 45.712 - - 46.670 5.177 - - - -2,1 - -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 369 - - 369 - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 495 - - 615 - - - - -19,5 - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 585 - - 585 - - - - - - -

BIBLIOTECA NACIONAL 4.894 - - 5.000 1.000 - - - -2,1 - -

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 25.072 - - 25.530 3.404 - - - -1,8 - -

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 7.332 - - 7.332 - - - - - - -

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 6.935 - - 7.209 773 - - - -3,8 - -

MORAOAI09

36.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIN 30 - - 30 - - - - - - -

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 12.416 - - 16.826 - - - - -26,2 - -SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 11.491 - - 15.901 - - - - -27,7 - -

FONDO DE GARANTA SALARIAL - - - - - - - - - - -INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 925 - - 925 - - - - - - -

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 69.027 - - 94.177 - - - - -26,7 - -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. 34.977 - - 51.230 - - - - -31,7 - -


INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 34.050 - - 42.947 - - - - -20,7 - -

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 1.270.769 27.482 27.339 1.190.857 226.168 223.022 2,2 99,5 6,7 -87,8 -87,7PARQUES NACIONALES 23.011 12 - 19.011 - - 0,1 - 21,0 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 15.272 - - 23.791 - - - - -35,8 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 22.500 - - 23.500 - - - - -4,3 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO - - - 200 - - - - - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 15.133 112 - 88.048 3.146 - 0,7 - -82,8 -96,4 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 17.000 - - 26.500 - - - - -35,8 - -CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 10.070 - - 15.070 - - - - -33,2 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 13.601 19 - 24.000 31 31 0,1 - -43,3 -38,7 -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 8.630 25.822 25.822 11.229 - - - 100,0 -23,1 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 7.743 - - 12.900 - - - - -40,0 - -

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 33.455 - - 43.515 - - - - -23,1 - -

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 575 - - 575 - - - - - - -

ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS 749 - - 749 - - - - - - -

FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 1.103.030 1.517 1.517 901.769 222.991 222.991 0,1 100,0 22,3 -99,3 -99,3

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 13.214 1.096 1.096 22.772 - - 8,3 100,0 -42,0 - -CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 8 - - 14 - - - - -42,9 - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 51 - - 51 - - - - - - -

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 13.155 1.096 1.096 22.707 - - 8,3 100,0 -42,1 - -

MORAOAI09

37.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1.300 248 - 1.300 39 - 19,1 - - - -INSTITUTO DE LA JUVENTUD 207 - - 207 14 - - - - - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 248 248 - 248 - - 100,0 - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 12 - - 12 1 - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 365 - - 365 24 - - - - - -


A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 388 - - 388 - - - - - - -

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 222.913 73.269 49.216 242.003 28.684 877 32,9 67,2 -7,9 155,4 -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 24.053 24.053 - 25.353 25.353 - 100,0 - -5,1 -5,1 -


CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 24.139 7 7 25.139 277 277 - 100,0 -4,0 -97,5 -97,5

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 4.000 -4 -4 17.697 56 56 -0,1 100,0 -77,4 - -

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 23.426 150 150 24.257 38 38 0,6 100,0 -3,4 294,7 294,7

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 2.590 1.098 1.098 2.660 3 3 42,4 100,0 -2,6 - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 142.264 47.965 47.965 144.206 516 503 33,7 100,0 -1,3 - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 2.441 - - 2.691 2.441 - - - -9,3 - -

TOTALES 1.667.825 104.759 77.638 1.648.374 260.438 223.898 6,3 74,1 1,2 -59,8 -65,3

MORAOAI09

38.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: ACTIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA 4 - - 1 1 1 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -

MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL 4 - - 1 1 1 - - - - -

DEFENSA 666 92 92 766 111 111 13,8 100,0 -13,1 -17,1 -17,1INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS 400 70 70 500 93 93 17,5 100,0 -20,0 -24,7 -24,7

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA 106 7 7 106 10 10 6,6 100,0 - -30,0 -30,0

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 160 15 15 160 8 8 9,4 100,0 - 87,5 87,5

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA 403 26 26 403 27 27 6,5 100,0 - -3,7 -3,7INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 71 4 4 71 2 2 5,6 100,0 - 100,0 100,0

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIN PBLICA 50 2 2 50 1 1 4,0 100,0 - 100,0 100,0


MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO 180 7 7 180 8 8 3,9 100,0 - -12,5 -12,5

PARQUE MVIL DEL ESTADO 102 13 13 102 16 16 12,7 100,0 - -18,8 -18,8

INTERIOR 1.032 94 94 1.032 115 115 9,1 100,0 - -18,3 -18,3JEFATURA DE TRFICO 1.022 94 94 1.022 115 115 9,2 100,0 - -18,3 -18,3

GERENCIA DE INFRAESTR. Y EQUIPAM. DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO 10 - - 10 - - - - - - -

FOMENTO 38 - - 38 3 3 - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACIN DE OBRAS PBLICAS 38 - - 38 3 3 - - - - -


EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE 2.430 537 537 3.763 710 710 22,1 100,0 -35,4 -24,4 -24,4UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO 15 - - 15 - - - - - - -

SERV. ESPAOL PARA LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EDUCACIN 22 - - 6 1 1 - - 266,7 - -

INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES 54 4 4 54 3 3 7,4 100,0 - 33,3 33,3


GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 27 1 1 27 2 2 3,7 100,0 - -50,0 -50,0

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 1.969 469 469 3.166 638 638 23,8 100,0 -37,8 -26,5 -26,5

INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCNICAS Y DE LA MSICA 280 55 55 432 49 49 19,6 100,0 -35,2 12,2 12,2

MORAOAI10

39.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6


EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 1.028 129 129 1.028 99 99 12,5 100,0 - 30,3 30,3SERVICIO PBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794 125 125 794 95 95 15,7 100,0 - 31,6 31,6

FONDO DE GARANTA SALARIAL 147 1 1 147 2 2 0,7 100,0 - -50,0 -50,0INST. NACIONAL DE SEGURIDAD, SALUD Y BIENESTAR EN EL TRABAJO 87 3 3 87 2 2 3,4 100,0 - 50,0 50,0

ENERGA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL 75 9 9 75 9 9 12,0 100,0 - - -INST. PARA LA REESTRUCT. DE LA MINERA DEL CARBN Y D.A.C.M. - 1 1 - - - - 100,0 - - -

OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS 60 4 4 60 4 4 6,7 100,0 - - -

INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAA 15 4 4 15 5 5 26,7 100,0 - -20,0 -20,0

AGRICULT. Y PESCA, ALIM. Y MEDIO AMB. 803 67 67 840 69 69 8,3 100,0 -4,4 -2,9 -2,9PARQUES NACIONALES 10 1 1 7 1 1 10,0 100,0 42,9 - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL CANTBRICO 50 2 2 50 1 1 4,0 100,0 - 100,0 100,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL DUERO 120 2 2 120 3 3 1,7 100,0 - -33,3 -33,3

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL EBRO 45 2 2 45 5 5 4,4 100,0 - -60,0 -60,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADALQUIVIR 125 25 25 162 21 21 20,0 100,0 -22,8 19,0 19,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL GUADIANA 35 5 5 38 4 4 14,3 100,0 -7,9 25,0 25,0CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL JCAR 17 2 2 17 2 2 11,8 100,0 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL MIO-SIL 15 1 1 15 2 2 6,7 100,0 - -50,0 -50,0

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL SEGURA 71 9 9 71 9 9 12,7 100,0 - - -

CONFEDERACIN HIDROGRFICA DEL TAJO 100 4 4 100 3 3 4,0 100,0 - 33,3 33,3

MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES DEL TAIBILLA 80 8 8 80 11 11 10,0 100,0 - -27,3 -27,3

AGENCIA DE INFORMACIN Y CONTROL ALIMENTARIOS 17 - - 17 2 2 - - - - -


FONDO ESPAOL DE GARANTA AGRARIA 100 5 5 100 5 5 5,0 100,0 - - -

PRESIDENCIA Y PARA LAS ADM. TERRIT. 462 55 55 462 75 75 11,9 100,0 - -26,7 -26,7CENTRO DE ESTUDIOS POLTICOS Y CONSTITUCIONALES 10 1 1 10 - - 10,0 100,0 - - -

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLGICAS 12 1 1 12 2 2 8,3 100,0 - -50,0 -50,0

CONSEJO DE ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO NACIONAL 440 53 53 440 73 73 12,0 100,0 - -27,4 -27,4

MORAOAI10

40.





Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 146 5 5 146 4 4 3,4 100,0 - 25,0 25,0INSTITUTO DE LA JUVENTUD 30 1 1 30 1 1 3,3 100,0 - - -

ORGANIZACIN NACIONAL DE TRASPLANTES 25 - - 25 - - - - - - -

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 7 - - 7 - - - - - - -INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 24 2 2 24 2 2 8,3 100,0 - - -


A. ESPAOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIN 55 2 2 55 1 1 3,6 100,0 - 100,0 100,0

ECONOMA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 796 246 241 922 48 48 30,9 98,0 -13,7 - -INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA 248 37 37 248 23 23 14,9 100,0 - 60,9 60,9

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORA DE CUENTAS 20 1 1 20 1 1 5,0 100,0 - - -

CENTRO DE INVEST. ENERGTICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLG. 125 183 178 241 4 4 - 97,3 -48,1 - -

INST. NACIONAL DE INVESTIG. Y TECNOLOGA AGRARIA Y ALIMENT. 87 7 7 87 4 4 8,0 100,0 - 75,0 75,0

INSTITUTO ESPAOL DE OCEANOGRAFA 16 2 2 26 1 1 12,5 100,0 -38,5 100,0 100,0

INSTITUTO GEOLGICO Y MINERO DE ESPAA 70 1 1 70 1 1 1,4 100,0 - - -

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 226 13 13 226 13 13 5,8 100,0 - - -

CENTRO ESPAOL DE METROLOGA 4 2 2 4 1 1 50,0 100,0 - 100,0 100,0

TOTALES 7.883 1.260 1.255 9.476 1.271 1.271 16,0 99,6 -16,8 -0,9 -1,3

MORAOAI10

41.



ORGANISMOS AUTNOMOSPTO. DE INGRESOS: PASIVOS FINANCIEROS


Miles de euros


PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS

RECAUDACINNETA

PREVISIONESFINALES

DERECHOSRECONOCIDOS


1 2 3 4 5 6

JUSTICIA - - - - - - - - - - -CENTRO DE ESTUDIOS JURDICOS - - - - - - - - - - -


DEFENSA 70 - - 70 - - - - - - -INSTITUTO NACIONAL DE TCNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS - - - - - - - - - - -

INST. DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LA DEFENSA - - - - - - - - - - -

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 70 - - 70 - - - - - - -

HACIENDA Y FUNCIN PBLICA - - - - - - - - - - -INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES - - - - - - - - - - -




PARQUE MVIL DEL ESTADO - - - - - - - - - - -

INTERIOR - - - - - - - - - - -JEFATURA DE TRFICO - - - - - - - - - - -




EDUCACIN, CULTURA Y DEPORTE - - - - - - - - - - -UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENNDEZ PELAYO - - - - - - - - - - -





CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES - - - - - - - - - - -


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SECRETARA DE ESTADODE PRE

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Movimiento y Situación del Tesoro y de las Operaciones de ... · Empresas Estatales Informe económico-financiero 2001 201 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y RESTO