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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN
HUÁNUCO
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
PROYECTO:
UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : HUÁNUCO
PROVINCIA : HUÁNUCO
DISTRITO : PILLCO MARCA
LOCALIDAD : CIUDAD UNIVERSITARIA
DIRECCION : Av. Universitaria N° 601 – 607 Cayhuayna – Pabellon N° 04
MONTO :S/. 517,241.40
HUÁNUCO, MAYO 2012
CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVALEN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA –
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO.
2
RESUMEN EJECUTIVO
A.Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripción Técnica del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la Evaluación Social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Conclusiones y Recomendaciones
K. Marco Lógico
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
I.1 NOMBRE DEL PROYECTO
I.2 UBICACION
I.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
I.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
I.5 MARCO DE REFERENCIA
CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN
I.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
I.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS
I.2.1 Definicióndel Problema Central
I.2.2 Identificación de las Causas del Problema Central
I.2.3 Efectos del Problema Central
I.2.4 Árbol de Causas y Efectos
I.3 ANALISIS DE OBJETIVOS
I.3.1 Objetivo Central
I.3.2 Determinaciónde los Medios para Alcanzar el Objetivo Central
I.3.3 Determinaciónde las Consecuencias Positivas
I.3.4 Árbol de Medios y Fines
I.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
I.4.1 Clasificaciónde los Medios Fundamentales Como Imprescindibles O No
I.4.2 Relación de los Medios Fundamentales
I.4.3 Planteamiento de Acciones
I.4.4 Relación de las Acciones
3
I.4.5 Definición y Descripción de los Proyectos Alternativos a Considerar
CAPITULO III: FORMULACIÓN
I.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN
I.2 HORIZONTE DEL PROYECTO
I.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
I.3.1 Población Referencial
I.3.2 Población demandante potencial
I.3.3 Población demandante efectiva con proyecto
I.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA
I.4.1 Oferta Sin proyecto
I.4.2 Oferta Con Proyecto
I.5 BALANCE OFERTA/DEMANDA
I.5.1 Balance Sin Proyecto
I.5.2 Balance Con Proyecto
I.6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS
I.1.1 Equipos Especializados, Instrumentos y Materiales Didácticos para e Laboratorio
I.1.2 Línea de animales (Peruano, Inti y Andino)
I.1.3 Manejo de semovientes y Gestión de los Equipos, Instrumentos y Materiales
I.1.4 Alternativa N° 01
I.1.5 Alternativa N° 02
I.7 COSTOS
I.1.6 Costos en la Situación Sin Proyecto
I.1.7 Costos enla Situación Con Proyecto
I.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
I.8.1 Cronograma de Ejecución Física
I.8.2 Cronograma de Ejecución Financiera
I.9 BENEFICIOS
I.9.1 Beneficios Sin Proyecto
I.9.2 Beneficios Con Proyecto
I.9.3 Beneficios Increméntales
CAPITULO IV: EVALUACIÓN
I.10 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES
I.10.1Factores de Corrección
I.10.2Determinación de los Costos a Precios Sociales
4
I.11 EVALUACIÓN SOCIAL
I.11.1Metodología Costo – Efectividad
I.12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
I.13 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
I.13.1Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP
I.13.2¿Es la Unidad Ejecutora la Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP
con Cargo A su Presupuesto Institucional?
I.13.3¿El Área Donde se Ubica el PIP ha Sido Afectada por Algún Desastre Natural?
I.14 IMPACTO AMBIENTAL
I.14.1Análisis de Impacto Ambiental
I.14.2Objetivos
I.14.3Metodología
I.14.4 Identificación de los Impactos Ambientales
I.14.5Plan de Manejo Ambiental.
I.15 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS
I.16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I.17 CONCLUSIONES
I.18 RECOMENDACIONES
CAPITULO VI: ANEXOS
5
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)
6
“CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA –
PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO”.
B. Objetivo del Proyecto
“GARANTIZAR ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR LAS PRACTICAS
DEMOSTRATIVAS Y EXPERIMENTALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INVESTIGACIÓN DE LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE
LA UNHEVAL”.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Para determinar el déficit o brecha se halla en función a las horas de laboratorio. Los
resultados con signo positivo que resultan en el balance, significa que en dichos
año existe un superávit, es decir, que no se logra utilizar toda la oferta disponible en
cada año y los resultados negativos, significa la existencia de una brecha o déficit en cada
año, la cual requiere ser cubierta en una situación con Proyecto. Presentamos las
estimaciones realizadas en los siguientes cuadros, donde se obtienen un déficit de
atención del nivel superior universitaria de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ver cuadro
siguiente
7
Cuadro N° 01
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
a) Formación Profesional
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 0
Brecha -38692 -27737 -28145 -28558 -28977 -29402 -29834-
30272 -30717 -31167 -31625 -335126
b) Investigación Tecnológica
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081Brecha -1020 -1035 -1050 -1066 -1081 -1097 -1113 -1130 -1146 -1163 -1180 -12081
c) Extensión y Proyección Universitaria
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787 8054Brecha -680 -690 -700 -710 -721 -731 -742 -753 -764 -775 -787 -8054
TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 -29462 -29895 -30334 -30779 -31231 -31689
-32155 -32627 -33106 -33592
Elaboración: Equipo de Trabajo
8
Cuadro N° 02BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS CON PROYECTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
a) Formación ProfesionalOferta 0 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 2861100Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 335126Brecha -38692 258373 257965 257552 257133 256708 256276 255838 255393 254943 254485 2525974
b) Investigación Tecnológica
Oferta 0 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 92480Demanda 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081Brecha -1020 8213 8198 8182 8167 8151 8135 8118 8102 8085 8068 80399
c) Extensión y Proyección Universitaria
Oferta 0 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 46240Demanda 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787 8054Brecha -680 3934 3924 3914 3903 3893 3882 3871 3860 3849 3837 38186
TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 270520 270087 269648 269203 268751 268293 267827 267355 266876 266390LABORATORIOS Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SET DE EQUIPOS DE LABORATORIO Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JEFES DE LABORATORIO Brecha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nuevo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaboración: Equipo de Trabajo
9
D. Descripción Técnica del PIP
Módulos de Entrenamiento, Instrumentos, Materiales y Mobiliario para Investigación
en la crianza de animales menores (cuyes)
La adquisición de maquinarias, instrumentos, materiales y mobiliario, ante la necesidad de
desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar el conocimiento en la
producción pecuaria en los centros de trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y lo
razonable, se puedan conocer las diferentes tecnologías que existen y que ayudan al
desarrollo de la explotación moderna, para tal fin existen diversos líneas, equipos e
instrumentos en que se despliega el manejo de la crianza de cuy hoy en día.
Comprende la adquisición demódulos de entrenamiento de 3 líneas de cuyes(Peruanita,
Inti y Andino), cada uno de estas líneas con más de 30 años de mejora genética,
ambientes confortables para realizar un adecuado manejo, comederos, bebederos, jaulas
individuales para garantizar los trabajos de investigación, picadora, mezcladora de
alimentos, molino de granos, módulos de trabajo, escritorios de docente, estantes,módulo
de computo, y juego de materiales y herramientas manuales de diverso tipo.
Líneas de Cuyes y Mobiliario para Investigación en Desarrollo de nuevas líneas con
las especies existentes en nuestro medio
Es la implementación de un galpón para la investigación con equipos de cómputo,
software orientado al desarrollo de alimento balanceado y mobiliario para el desarrollo de
las actividades de manejo de los animales y estudiantes de manera aplicativa.
El galpón cuenta con líneas establecidas genéticamente puras, orientado al desarrollo de
nuevas líneas a partir de los nativos, módulos de escritorio y cómputo para docente, mesa
central de reunión, estantes, muebles, materiales y herramientas manuales para el uso de
los alumnos.
Capacitación en el Manejo de cuyes y Gestión de los Equipos
Capacitación sobre el manejo y gestión de los equipos especializados, instrumentos y
materiales, usos y aplicación de cada uno. Este proceso de capacitación está incluido en
la adquisición de los módulos de animales, entrenamiento en el manejo de equipos, que
en detalle, se puede verificar en los anexos correspondientes.
E. Costos del PIP
El resumen de los costos de inversión del proyecto tanto a precios de mercado como a
precios sociales es:
10
Cuadro N° 03
COSTOS DE INVERSIÓN DEL PIP
Inversión Alternativa 01Costos de Inversión a Precios Privados 517,241.40
Costos de Inversión a Precios Sociales 408,106.39
Elaboración: Equipo de Trabajo
El resumen de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado durante
todo el horizonte de evaluación para el proyecto alternativo seleccionado es como sigue:
Cuadro N° 04
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
Costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin PIP
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con PIP
Operación 19,400.00
19,400.00
19,400.00
19,400.00
19,400.00
19,400.00
19,400.00
19,400.00
19,400.00
19,400.00
Mantenimiento
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
17,636.36
19,400.00
19,400.00
Elaboración: Equipo de Trabajo
F. Beneficios del PIP
Los beneficiarios directos son la población estudiantil de la Universidad Nacional
“HermilioValdizán”, Facultad de Ciencias Agrarias, E.A.P de Agronomía e Ingeniería de
Agroindustrial que según su plan de estudios estén matriculados en los cursos de Biología,
Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la Agroindustria,
Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal,
Zootecnia, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología
Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensiónagrícola, Maquinas Agroindustriales,
Producción Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía,
Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.
El proyecto contribuirá en la formación de los profesionales en Agronomía e Ingeniería
Agroindustrial, a fin de cumplir con los objetivos del plan de estudios; asimismo, los
docentes y alumnos, pueden desarrollar trabajos de investigación en el campo de
alimentación animal, sanidad, procesos, en buenas condiciones de trabajo.
11
G. Resultados de la Evaluación Social
Los resultados de la evaluación social del proyecto se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 05
RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL
DESCRIPCIÓNALTERNATIVA
01ALTERNATIVA
02Costos de Inversión a Precios Privados 517,241.40 550,592.04Costos de Inversión a Precios Sociales 408,106.39 438,357.89
Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) 521,290.54 685,729.42
Valor Anual Equivalente (VAE) 81,227.54 106,850.42
Alumnos Atendidos (AA) 612 612
Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE 132.72 174.59
Elaboración: Equipo de Trabajo
H. Sostenibilidad del PIP
De acuerdo a los análisis realizados y datos presentados el proyecto es sostenible, tanto
técnica, institucional y socialmente es factible de ser implementado.
No se presentan mayores inconvenientes o cuestiones de imposibilidad para el
financiamiento de los costos de inversión, así mismo los costos de operación y
mantenimiento serán cubiertos por la Universidad Nacional “HermilioValdizán”- Huánuco y
la Facultad de Ciencias Agrarias, que en conjunto constituye elementos sustanciales para
determinar que el proyecto es sostenible en el tiempo.
I. Impacto ambiental
Para el desarrollo del proyecto, traerá consigo mínimos impactos ambientales negativos,
en cuanto demore su ejecución, también su operación o funcionamiento no implica
mayores impactos negativos para el medio ambiente, por lo que no será necesario
proponer acciones o planes de manejo ambiental para la fase de operación, inversión o
ejecución del proyecto. Por ello el presente estudio plantea acciones de mitigación o
eliminación de los impactos generados por el proyecto. (Pozacompostera).
J. Conclusiones y Recomendaciones
1. El proyecto, tiene como objetivo principal “Creación del Centro Experimental de Cuyes de
la Facultad De Ciencias Agrarias de la Unheval En El Distrito De Pillcomarca – Provincia y
Región Huánuco para realizar las prácticas demostrativas y experimentales de ciencia,
tecnología,Biotecnología e investigación de losalumnos de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNHEVAL”.
Con la ejecución del proyecto se beneficiaran 612 alumnos al año de laFacultad de
Ciencias Agrarias de acuerdo con su plan de estudios RESOL. N°. 245–2007–FCA – D y
RESOL. N°. 0101-2006-FCA-D. con los cursos de Biología, Recursos Agroindustriales,
Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la Agroindustria, Composición de Recursos
12
Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal, Zootecnia, Formulación y
Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología Agroindustrial, Gestión de Empresas,
Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales, Producción Pecuaria, Pastos y Forrajes,
Agronegocios, Balance de Materia Y Energía, Metodología de la Investigación, Procesos
Agroindustriales II, Agrotecnia.
2. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico y académico son apropiadas, y cumplen con las exigencias y estándares
necesarios.
3. El monto de la inversión a precios privados en el año cero haciende a la suma de S/.
517,241.40y a precios sociales es de S/. 408,106.39respectivamente.
4. La evaluación económica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la mejor
alternativa es la Alternativa N° 01 con un VAEde a S/. 81,227.54nuevos soles monto
menor con respecto a la Alternativa N°02. Además, los cálculos realizados indican que la
alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad de S/. 132.72 por Estudiante
Atendido.
5. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la Alternativa Nº 1 es la de mayor costo a nivel de componentes, pero
menor costo a nivel global, y técnicamente es la alternativa más apropiada.
6. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
7. La Sostenibilidad del Proyecto está garantizado ya que los costos de operación y
mantenimiento serán cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional
“HermilioValdizán” y la Facultad de Ciencias Agrarias.
8. Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados: desde el
punto de vista ambiental, del análisis de sostenibilidad, y desde el punto de vista
económico, basado en la metodología costo/efectividad.
9. Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
13
K. Marco LógicoRESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejora en el nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
Mejores puestos de trabajo para los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
Disminución de las tasa de desempleo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
Encuestas realizadas por la universidad a sus egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
El gobierno apoya la ejecución de obras de infraestructura social y económica.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL en proceso de acreditación.
La tasa de empleo mejora a nivel nacional.
PR
OP
OS
ITO
Adecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnología e investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
El 60% de alumnos se dedican a la investigación.
Una vez al mes se realizan labores de proyección social a la sociedad y empresas.
El 70% de alumnos concluye la carrera en 5 años.
Publicaciones de los estudiantes.
Horas de capacitación realizadas al año.
Unidad de Procesos Académicos.
Los docentes elaboran cursos de actualización y de metodologías educativas.
CO
MP
ON
EN
TE
S 0.1) Suficientes equipos especializados, para investigación en Ciencias Agrarias.
02) Suficientes equipos especializados, para investigación.
02) Conocimiento en el manejo y gestión de los equipos especializados.
Creación de un Centro Experimental de cuyes de acuerdo a la currícula vigente de los últimos avances de educación superior.
Personal capacitado en el manejo, gestión y cuidado de los equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio.
Registro de Inventarios de Bienes Patrimoniales de la UNHEVAL.
Informes sobre el estado de los mobiliarios, equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio implementado.
Los laboratorios implementados son utilizados teniendo en cuenta los estándares óptimos de uso (alumnos/m2).
El servicio de mantenimiento y asistencia técnica hace posible un funcionamiento adecuado de los equipos del laboratorio.
Mantenimiento adecuado de los equipos instrumentos, materiales y máquinas.
AC
CIO
NE
S
1.1) Creación del Centro experimental de Cuyes de la F.C.A. de la UNHEVAL.
1.2).- Adquisición de Semovientes, Maquinarias, Equipos, Herramientas y mobiliario para la investigación en Desarrollo de la Facultad.
El monto de la Creación del centro experimental de cuyes es S/.311.550,30
El EIA tiene un monto de 10,000.00 El Monto para la elaboración del Expediente
Técnico es S/. 10,177,91 Los gastos generales asciende a la suma de
S/.18,320.24 Los gastos de supervisión asciende a la
suma de S/. 5,048.24 El Monto Total de la inversión Asiendo a la
suma de 517.241.40
Cronograma de convocatoria de estudio y entrega de estudio.
Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.
Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos, instrumentos, máquinas y materiales del laboratorio.
Contratos de los cursos y talleres, control de horas efectivas de participación en los cursos y talleres y facturas de pago.
Aprobación del Estudio primera fase. El Financiamiento del proyecto
provendrán de la fuente Donaciones y Transferencias (Canon Minero y Regalías) y Canon, sobre canon y Regalías Mineras o Recursos Propios.
Aprobación y Transferencia de recursos del MEF oportunamente.
los precios unitarios se mantendrán constantes hasta la ejecución del proyecto.
14
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
15
I.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA Y
REGIÓN HUÁNUCO”.
I.2 UBICACION
Departamento : Huánuco
Provincia : Huánuco
Distrito :Pillco Marca
Localidad :Ciudad Universitaria – Instituto de Investigación del Huerto Olericola y
Frutícola
Dirección :Av. Universitaria Nro. 601-607 – Pabellón de Ciencias Agrarias-
Cayhuayna - Pillcomarca
I.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora
Nombre : Universidad Nacional “HermilioValdizán”
Sector : Universidades
Pliego : Universidad Nacional “HermilioValdizán”
Teléfono : (062) 591060
Dirección : Av. Universitaria 601 – 607
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
Nombre : Dr. Ítalo Alejos Patiño
Cargo : Director del Área de proyectos de la Facultad de Ciencias
Agrarias
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
Nombre : CPC. Alberto Espinoza Palermo
Cargo : Jefe Unidad, Estudios, Planes y Proyectos de Desarrollo
Unidad Ejecutora
Nombre : Universidad Nacional “HermilioValdizán”
Sector : Universidades
Pliego : Universidad Nacional “HermilioValdizán”
Teléfono : (062) 591060
Dirección :Av. Universitaria Nro. 601-607 Cayhuayna - Pillcomarca
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
Nombre : Dr. Guillermo Bocangel Weydert
Cargo : Rector de la Universidad Nacional “HermilioValdizán”
Área : Director del Área de proyectos de la Facultad de Ciencias Agrarias
I.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
Las instituciones o grupos involucradas en el Proyecto son:
1) La Universidad Nacional “HermilioValdizán”
16
2) La Facultad de Ciencias Agrarias
El Decano, los docentes y alumnos de Facultad de Ciencias Agrarias, participaron
activamente en la priorización del Proyecto. El interés común trascendental que motiva
la gestión del presente Proyecto es el de Mejorar el nivel competitivo de los egresados
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL; por ello se descarta la existencia
de conflictos de intereses entre estos grupos.
La Universidad Nacional “HermilioValdizán”, tiene proyectado hacer mejoras en el huerto
olericola y frutícolapara la Facultad de Ciencias Agrarias, en el que se destinará un
ambiente para la creación de un Centro Experimental de cuyes para la Investigación y
unamejor formación profesional de sus estudiantes.
Los arreglos institucionales, se realizaron satisfactoriamente, principalmente con la Facultad
de Ciencias Agrarias a fin de realizar las acciones de mantenimiento y conservación
germoplasma, de los equipos y maquinarias durante la etapa de operación del proyecto.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Elaborado: Proyectista
I.5 MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política funcional del
Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma que está normada por la Ley N° 27293
del 28 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y Sus
Modificatorias, Reglamento Decreto Supremo 102-2007-EF del 24 de Noviembre del
año 2,007, Directiva 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
InversiónPública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2009-EF/68.01 del 21 de
Marzo del 2,009 y anexos.
GRUPOS INTERESES ESTRATEGIASACUERDOS Y
COMPROMISOS
AUTORIDADES
UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZÁN
Mejor nivel competitivo de los egresados de la UNHEVAL.
Creación de laboratorios de investigación en las escuelas profesionales.
Políticas y acuerdos de intervención, de acuerdo a las necesidades.
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
Mejor nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Gestionar los recursos suficientes para dotar a la facultad de laboratorios de investigación.
Comprometerse con la operación y el mantenimiento del laboratorio de investigación.
BENEFICIARIOS
POBLACIONATENDIDA
Adecuadas condiciones para la experimentación de ciencia y tecnología e investigación.
Solicitar las condiciones adecuadas para su formación profesional.
Comprometerse con el cuidado de los equipos y herramientas del laboratorio de investigación.
POBLACION DE LA ZONA DE
INFLUENCIA
Contar con centros de formación de profesionales con alto nivel competitivo.
Mostrar interés permanente por la mejora en los centros de formación superior.
Participación activa de la interacción universidad, sociedad, empresa.
17
El proyecto se encuentra enmarcado dentro de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR),
constituida por los Rectores de las Universidades Públicas y Privadas, prevista en el
artículo 90 de la Ley Universitaria N° 23733 vigente, tiene su antecedente en la Ley N°
13417 promulgada el 08 de abril de 1960; dentro de sus objetivos estratégicos es
desarrollar el capital humano y propiciar una cultura de calidad en las universidades.
El proyecto se encuentra enmarcado en el plan Estratégico 2007 – 2011 de la Universidad
Nacional “HermilioValdizán” a través del área estratégica “Para El Desarrollo” dentro de
los ítem 1:Calidad Académica y Acreditación y Ítem 2: Innovar para generar, organizar,
transmitir y difundir el conocimiento.
El proyecto también está enmarcado en el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias
Agrarias 2012 – 2016 cuyos objetivos estratégicos son:
Formar profesionales emprendedores y altamente competitivos en las especialidades
de Ciencias Agrarias.
Priorizar la investigación aplicada en la solución de problemas sociales del país
Promover el uso de nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje
Asegurar la calidad de los procesos educativos
Ampliar nuestra presencia a nivel regional, nacional, e internacional
El Proyecto "creación del centro experimental de cuyes de la facultad de ciencias agrarias de la
unheval en el distrito de pillcomarca – provincia y región huánuco"; dentro del sistema de
presupuesto público nacional se determina en la siguiente Estructura Funcional
Programática:
Función 22: Educación
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios,
en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral,
cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de
desarrollo socioeconómico.
Programa 048: Educación Superior
Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales
de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la
técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y orientación superior.
Subprograma 0109: Educación Superior Universitaria
Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior
universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura.
18
1.5.1. Antecedentes
En una reunión de fecha 18 setiembre de 2011, se logró determinar las necesidades
tecnológicas de la Facultad en el aspecto de la producción pecuaria, vista la necesidad
de cumplir con objetivos estratégicos como la mejora de la competitividad de los
egresados, toda vez que la Facultad se encuentra en un plan de mejora en su proceso
de evaluación con fines de acreditación.
1.5.2. Análisis de PIP’s Similares
El Proyecto "Creación Del Centro Experimental De Cuyes De La Facultad De Ciencias Agrarias
De La Unheval En El Distrito De Pillcomarca – Provincia Y Región Huánuco"; es el único
que proyecta atender el problema identificado en la población de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Agrarias, por lo que se descarta la duplicidad de objetivos o
componentes, con los de otra intervención.
19
CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN
I.
20
I.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 Descripción del Área Afectada
La Universidad Nacional HermilioValdizán, se encuentra ubicada en el Distrito del Pillco
Marca, Provincia de Huánuco y Departamento de Huánuco, asentando sus
instalaciones a orillas del río Huallaga.
Administrativamente la población afectada, depende de la Facultad de Ciencias Agrarias, la
misma que a su vez es dependencia del Vicerrectorado Académico, quien depende del
Rectorado de la Universidad Nacional HermilioValdizán.
2.1.2 Análisis de Peligros en la Zona Afectada
No existe información ni documentos que muestren o identifiquen potenciales peligros en la
zona de influencia del proyecto, es decir en el área de establecimiento es de la
Universidad Nacional HermilioValdizán.
2.1.3 Identificación de la Población Afectada
La Facultad deCiencias Agrarias, está integrada por las E. A. P. de Ingeniería Agroindustrial y
la E.A.P. de Agronomía; cuenta con una población estudiantil de 529 alumnos
matriculados en el año 2011.
La Facultad de Ciencias Agrarias, nocuenta con laboratorios especializados para el desarrollo
de sus prácticas demostrativas y experimentales en las diferentes asignaturas lo cual es
fundamental para la formación profesional. Actualmente vienen haciendo uso de
laboratorios básicos como los centros de producción de la Universidad. Sin embargo
para el desarrollo de las prácticas de las diferentes asignaturas del plan de estudios,
referidas a la Producción Animal y el desarrollo dela biotecnología y aplicativos no se
lleva a cabo debido a la inexistencia de equipos, animales, materiales, instrumentos y
maquinarias adecuados para el desarrollo de sus prácticas demostrativas y
experimentales de carácter científico y tecnológico.
2.1.4 Calidad de los Servicios Actuales
Los alumnos y docentes no pueden realizar trabajos de investigación en el campo de los
sistemas de producción y el desarrollo biotecnológicopor no contar con los equipos,
animales, materiales, instrumentos y maquinas necesarias para la investigación en este
campo, los cursos que requieren este laboratorio son Biología, Recursos
Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la Agroindustria,
Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal,
Zootecnia, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología
Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales,
Producción Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía,
Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia. Que en total
21
requiere para la formación profesional de 38,692 horas prácticas, 1,020 horas para la
investigación científica y 680 horas para extensión y proyección universitaria.
En la ciudad Universitaria de Cayhuayna la Universidad Nacional “HermilioValdizán” ha
construido el pabellón de laboratorios para la Facultad de Ciencias Agrarias en el que
se dispondrá de infraestructura destinada para el laboratorio de Investigación en
ciencias Agrarias; sin embargo no se consideró el aspecto de la producción pecuaria
para ello construirá el galpón de cuyes que será de la siguiente manera;, el piso será de
concreto, pozas para los animales y jaulas metálicas de 3 pisos, jaulas individuales para
machos, paredes de ladrillo con tarrajeo y mallas metálicas, techo aligerado de fierro
liviano y con cobertura de eternit, iluminación adecuada, agua y desaguey con
instalaciones eléctricas monofásica.
La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con 6 docentesPrincipales, 25 asociados, 5 docentes
auxiliares, 8 docente contratado, 3 jefes de laboratorios y 2 administrativos, por lo que
se prevé la contratación de 1jefe para elcentro experimental proyectado.
Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Agrariasque serán atendidas por el
proyecto, son Producción Pecuaria, Procesos Agroindustriales de acuerdo a su Plan
Curricular 2006 y 2007R.
LaProducción Pecuaria se refiereala, ciencia y arte de producir animales de interés
zootécnico, con el objeto de que los productos y subproductos que de ellos se obtienen,
sean útiles para la alimentación, el vestido, el trabajo, el deporte y para mejorar las
condiciones de vida del hombre.
El Desarrollo de nuevas líneas,es el proceso aquel en que las necesidades del usuario son
traducidas en requerimientos de incrementar la producción y productividad, estos
requerimientos transformados en carne es probado, documentado y certificado
genéticamente para su uso operativo por los productores de nuestra región y del país.
I.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS-EFECTOS
I.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL
De lo expuesto en la descripción en la situación a concluimos que el problema central
queda definido como sigue:
“Deficientes condiciones para realizar las prácticas de ciencia, tecnología e
investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UNHEVAL”.
22
I.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL
Las principales causas son:
Causa Directa 01: Inexistencias de infraestructura e implementación de laboratorio para
la realización de trabajos de investigación de acuerdo a los requerimientos de la
curricular vigente.
Causas Indirectas 01:Inexistencia de infraestructura y de plantel de semovientes de
alto valor genético.
Causa Indirecta 02:Deficiente implementación en equipos, mobiliarios, instrumentos
especializados, materiales y herramientas.
Causa Indirecta 03:Deficiente conocimiento en el manejo y gestión del centro
experimental.
I.2.3 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL
Los efectos del problema central son:
Efecto directo 01:Limitado conocimiento en ciencia, tecnología e investigación de los
alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Efecto directo 02:Débil Formación Profesional de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Agrarias.
Efecto directo 03:Deficiente transferencia científica y tecnológica.
Efecto final: Bajo nivel competitivo de los egresados delaFacultad de Ciencias Agrarias
de la UNHEVAL.
I.2.4 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
El árbol de causas y efectos del problema se encuentran esquematizados en diagramas
que se muestra en las páginas siguientes.
23
Grafico N° 01
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
1
I.3 ANALISIS DE OBJETIVOS
1
EFECTO FINALBajo nivel competitivo de los egresados de la Facultad
de Ciencias Agrarias
CAUSAS INDIRECTAS 01
Inexistencia de infraestructura y de
plantel de semovientes de alto
valor genético.
CAUSA INDIRECTA 03
Deficiente conocimiento en el
manejo y gestión del centro
experimental.
CAUSA INDIRECTA 02
Deficiente implementación
enequipos, mobiliarios,
Instrumentos especializados,
materiales y herramientas.
EFECTO DIRECTO 03Deficiente transferencia científica y tecnológica.
EFECTO DIRECTO 02Débil Formación Profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
EFECTO DIRECTO 01Limitado conocimiento en ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
PROBLEMA CENTRAL“Deficientes condiciones para realizar las prácticas de
ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”
CAUSAS DIRECTASInexistencias de infraestructura e implementación de laboratorio para la realización de trabajos de investigación de acuerdo a los requerimientos de la curricular vigente.
“Deficientes Condiciones para realizar las prácticas de ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.“Mejorar las Condiciones para realizar las prácticas de ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.
24
Una vez establecida la estructura sobre la cual se fundamenta el problema, es importante
determinar los medios y acciones para el logro del objetivo que es la solución del
problema principal.
Así, el problema central es replanteado como un objetivo específico, y la relación de causas y
efectos del árbol de problemas se convierte en una relación de medios y fines.
De esta manera, considerando Inadecuadas Condiciones para realizar las prácticas
demostrativas y experimentales de ciencia, tecnología e investigación en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNHEVAL; “Mejorar las Condiciones para realizar las
prácticas deciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Agrariasde la UNHEVAL”.
I.3.1 OBJETIVO CENTRAL
Problema Central Objetivo Central
I.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO
CENTRAL
Se determina los medios para encontrar el objetivo central:
Medios Fundamentales
Infraestructuras adecuadas y semovientes de alto valorgenético e implementación de
laboratorios.
Medio de Primer nivel: Infraestructura adecuada y semovientes de alto valor
genético.
Medio de Segundo Nivel: Implementación de Laboratorios con: equipos,
mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y
materiales.
Medio de Tercer Nivel: Eficiente en el manejo y gestión del centro
experimental de Cuy.
I.3.3 DETERMINACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS
Los fines del objetivo central:
25
Fines Directos.
Fin Directo 01. Mejora de conocimiento en ciencia e investigación de la Facultad de
Ciencias Agrarias.
Fin Directo 02.Sólidaformación profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias
Agrarias.
Fin Directo 03.Eficiente transferencia tecnológica y científica de los alumnos de la
Facultad de Ciencias Agrarias.
Fin Último: Mejora del nivel competitivo de los egresados de laFacultad de Ciencias
Agrariasde la UNHEVAL.
I.3.4 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Grafico N° 02
26
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
I.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
I.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES COMO
IMPRESCINDIBLES O NO
FIN ÚLTIMOMejora del nivel competitivo de los egresados de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Infraestructura adecuada ySemovientes de alto valorGenético.
MEDIO DE TERCER NIVELEficiente en el manejo y gestión del centro experimental de Cuy.
MEDIO DE SEGUNDO NIVELImplementación de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
FIN DIRECTO 03Eficiente transferencia tecnológica y científica de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
FIN DIRECTO 02.Sólida formación profesional de los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias.
FIN DIRECTO 01Mejora de conocimiento en ciencia e investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias.
OBJETIVO CENTRAL“Mejorar las Condiciones para realizar las prácticas de
ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la
Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.
MEDIOS FUNDAMENTALESInfraestructuras adecuadas y semovientes de alto valor
genético e implementación de laboratorios.
27
Se ha identificado a los dos medios fundamentales como imprescindibles, los cuales
son:
Grafico Nº 03
CLASIFICACIÓN DE MEDIOS
I.4.2 RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Grafico Nº 04
RELACIÓN DE MEDIOS
I.4.3 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL “01” SE PROPONE DOSACCIONES:
Acción 1.1.-Construcción del centro experimental.
Acción 1.2.- Adquisición de Módulos de reproductores de las razas, (Peruanita, Inti y
Andino).
PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL “02” SE PROPONE UNA ACCIÓN:
Acción 2.1Adquisición de equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de
laboratorios, herramienta y materiales.
PARA LOGRAR EL MEDIO FUNDAMENTAL “03” SE PROPONE UNA ACCIÓN:
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Infraestructura adecuada y
semoviente de alto valor genético.
MEDIO DE TERCER NIVEL
Eficiente en el manejo y gestión del
centro experimental de Cuy.
MEDIO DE SEGUNDO NIVELImplementación de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Infraestructura adecuada y
Semovientes de alto valor
g genético
MEDIO DE TERCER NIVEL
Eficiente en el manejo y gestión
del centro experimental de Cuy.
MEDIO DE SEGUNDO NIVELImplementación de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
28
Acción 3.1Capacitación sobre el manejo y gestión de la producción animal
especializados del centro experimental de investigación.
I.4.4 RELACIÓN DE LAS ACCIONES
Las acciones 1.1 y 1.2 del medio fundamental 01 son mutuamente excluyentes, debido a
que ambas acciones son necesarias realizarlo, pero si se realiza la acción 1.1, se
deja de realizar la acción 1.2.
La acción2.1 del medio fundamental 02es mutuamente complementaria, debido a que la
acciónse realizará si es que se lleva a cabo una de las acciones del medio
fundamental 01.
La acción3.1 del medio fundamental 03 es mutuamente complementaria, debido a que la
acción se realizará si es que se lleva a cabo las acciones delos medios
fundamentales 01 y 02.
Gráfico Nº 05
Árbol de Medios Fundamentales Y Acciones
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones complementarias
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Infraestructura adecuada y
semoviente de alto valor genético.
MEDIO DE TERCER NIVEL
Eficiente en el manejo y gestión del
centro experimental de Cuy.
.
MEDIO DE SEGUNDO NIVELImplementación de Laboratorios con: equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
Acción 1.1.- Construcción de del centro experimental.
Acción 2.1.-Adquisición de equipos, mobiliarios, instrumentos especializados de laboratorios, herramienta y materiales.
Acción 1.2.- Adquisición de Módulos de reproductores de las razas, (Peruanita, Inti y Andino).
Acción 3.1.-Capacitación sobre el manejo y gestión de la producción animal especializados del centro experimental de investigación.
29
I.4.5 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A
CONSIDERAR
Alternativa N° 01:“CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO”
Construcción de la infraestructura del Centro Experimental de Cuyes.
Adquisición de Reproductores de alto valor genético de las Razas de
cuyes, (Peruanita, Inti y Andino) para la investigación en producción
animal.
Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario, instrumentos y
herramientas para la investigación en Desarrollo de ciencia y
tecnología en producción animal.
Manejo y gestión de la producción animal
Alternativa N° 02:CREACIÓN DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE LA UNHEVAL EN EL
DISTRITO DE PILLCOMARCA – PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO
Creación del Centro Experimental de Cuyes.
Adquisición de líneas de cuyes Importados, para la investigación en
producción animal.
Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigación
en Desarrollo de ciencia y tecnología en producción animal.
Manejo y gestión de la producción animal
DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
La Alternativa Nº 01 propone la creación del centro experimentación de
cuyes mediante la adquisición derazas de cuyes(Peruanita, Inti y
Andino), a su vez proponemos la adquisición de maquinarias, equipos
y mobiliarios, para el desarrollo de la ciencia y tecnología en
producción animal. Además se brindara manejo y gestión de la
producción animal.
La Alternativa Nº 02propone la creación del centro experimentación de
cuyes mediante la adquisición de semovientes importados(cuyes), a su
vez proponemos la adquisición de maquinarias, equipos y mobiliarios,
para el desarrollo de la ciencia y tecnología en producción animal
Además se brindara manejo y gestión de la producción animal
especializada del centro experimental de investigación
30
DIFERENCIAS
Ambas alternativas difieren en la adquisición de semovientes (Alternativa Nº 1)
adquisición de razas de cuyes (Peruanita, Inti y Andino) (Alternativa Nº 2),
adquisición de semovientes importados (cuyes).
31
CAPITULO III
FORMULACIÓN
I.
32
I.1 EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN:
De acuerdo a la peculiaridad del estudio podemos notar que el ciclo de Proyecto integra la fase
de pre inversión, Inversión y post inversión.
Grafico Nº 06
CICLO DEL PROYECTO
IDEA
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
PERFIL ExpedienteTécnico
EvaluaciónEx post
Operación yMantenimiento
Ejecución
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.1.1 FASE DE PRE INVERSION Y DURACION
Comprende la elaboración del PIP a nivel de Perfil, se puede sugerir un estudio más
detallado a nivel definitivo, solo cuando considere necesario la OPI.
Cuadro Nº 06
FASE DE PRE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.1.2 FASE DE INVERSIÓN SUS ETAPAS Y DURACIÓN
Se encuentra comprendido la elaboración de Expediente Técnico y la ejecución
propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los componentes propuestos.
EstudioUnidad de
TiempoCantidad
Nivel de Perfil Mes 1
33
Cuadro Nº07
FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN – ALTERNATIVA 01
ETAPAS Unid. de Tiempo
Cantidad
Etapa I1. Elaboración del Expediente Técnico Mes 0.502. Ejecución del Proyecto Mes 3.00*Adquisición de maquinarias, equipos, materiales, y mobiliario de acuerdo al expediente técnico.
TOTAL Meses 3.50Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº 08
FASE DE INVERSIÓN Y SU DURACIÓN – ALTERNATIVA 02
ETAPAS Unid. de Tiempo
Cantidad
Etapa I1. Elaboración del Expediente Técnico Mes 0.502. Ejecución del Proyecto Mes 3.00* Adquisición de maquinarias, equipos, materiales y mobiliario de acuerdo al expediente técnico.
TOTAL Meses 3.50Elaboración: Equipo de Trabajo
I.1.3 FASE DE POST INVERSIÓN Y SUS ETAPAS
Comprende la operación y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad.
Otro factor importante es que esta evaluación nos demuestra los logros obtenidos.
Cuadro Nº 09
FASE DE POST INVERSIÓN Y SU DURACIÓN
DESCRIPCION Unid. de Tiempo
Cantidad
Operación y Mantenimiento del Proyecto
Año 10
TOTAL Años 10Elaboración: Equipo de Trabajo
I.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
34
Aplicando los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP),
según el anexo SNIP – 09 el horizonte de evaluación de proyectos está
considerado en base a 10 años en el cual se prevé la operatividad y condiciones
optimas de servicio; periodo de maduración y generación de los beneficios
esperados del proyecto.
I.1.5 ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DE CADA PROYECTO
ALTERNATIVO
Para el proyecto solo se ha tomado desde la fase de inversión debido a que la pre
inversión ya es motivo de este trabajo, resumiendo tenemos la inversión con su
duración de 4.5 meses; y la post inversión con una duración de 10 años.
Grafico Nº 07
ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 01
ACTIVIDADES RESPONSABLEMes 01
Mes 02
Mes 03
Año 1 - 10
FASE DE INVERSIÓN
Etapa I1. Elaboración del Expediente
TécnicoUNHEVAL
2. Adquisición de maquinarias, equipos, materiales y mobiliario
UNHEVAL
3. Adquisición de Semovientes UNHEVAL4. Entrega de Maquinaria,
Equipos y MobiliarioUNHEVAL
5. Puesta en Marcha Decano FCA
6. Entrega de Semoviente UNHEVAL
Etapa II1. Organización del Comité de
Gestión Expediente TécnicoDecano de la FCA
2. Operación y Mantenimiento del Proyecto
FCA
Elaboración: Equipo de Trabajo
35
Grafico Nº 08
ORGANIZACIÓN DE LAS FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO ALTERNATIVO 02
ACTIVIDADES RESPONSABLEMes 01
Mes 02
Mes 03
Año 1 - 10
FASE DE INVERSIÓN
Etapa I7. Elaboración del Expediente
TécnicoUNHEVAL
8. Adquisición de Maquinarias, Equipos, Materiales y Mobiliario
UNHEVAL
9. Adquisición de Semoviente10. Entrega de Maquinaria,
Equipos y MobiliarioUNHEVAL
11. Entrega de semoviente
12. Puesta en Marcha Decano FCA
Etapa II3. Organización del Comité de
Gestión Expediente TécnicoDecano de la
FCA4. Operación y Mantenimiento
del ProyectoFCA
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.1.6 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE LA INVERSIÓN Y LOS MOMENTOS
DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
Se analizará como varía la rentabilidad bajo la modificación de las tres variables
principales como: aumento de la escala de inversión, ante una modificación de la
ubicación del proyecto y el momento de inicio y fin.
Aumento de la escala de Inversión.-La población beneficiaria directamente la
constituye los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias matriculados en el año
2011Semestre I con 529alumnos.
Ante una modificación de la ubicación del proyecto.-El proyecto será ejecutado para
la Facultad de Ciencias Agrarias, y la ubicación es definitiva que no se modifique.
El momento de inicio y fin.- Se recomienda que el proyecto se ejecute en el corto
plazo, dado que la Facultad de Ciencias Agrarias se encuentra en proceso de
acreditación, sin embargo se deberá respetar los plazos de presupuesto
correspondiente, y las normas y condiciones que la Universidad disponga para los
procesos de inversión pública. Cabe señalar que la Facultad de Ciencias Agrarias,
cuenta con un ambiente que presta las condiciones para la implementación del
centro experimental de cuyes en forma definitiva, como es el caso del huerto
olericola y frutícola.
36
I.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
I.2.1 POBLACIÓN REFERENCIAL
La Facultad de Ciencias Agrarias perteneciente a la Universidad Nacional
“HermilioValdizán”, se encuentra ubicada actualmente en la localidad de
Cayhuayna, distrito de PillcoMarca, Provincia de de Huánuco. Para nuestro
proyecto la población de referencia está constituida por todos los alumnos
matriculados en el año 2011 del nivel superior de la Facultad de Ciencias
Agrarias, que según lanómina de matrícula los alumnos matriculados en el año
2011 son 529. Ver cuadro siguiente.
Cuadro Nº 10
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 2011
TOTAL
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 529
TOTAL 529Fuente: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias
Elaboración: Equipo de Trabajo
37
Cuadro Nº 11
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL NÚMERO DE MATRICULADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
F.C.A.2007
TOTAL2008
TOTAL2009 TOTA
L2010 TOTA
L2011
TOTALV M V M V M V M V M
Facultad de Ciencias Agrarias 280 139 419 243 180 423 220 190 410 270 267 537 279 250 529
TOTAL 419 423 410 537 529FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias
Elaboración: Equipo de Trabajo
Esta información nos permite determinar la Tasa de Crecimiento Vegetativo de la escuela académica profesional de LA Facultad de
Ciencias Agrarias que presenta la población estudiantil del nivel superior, con el promedio simple de la tasa interanual de los
últimos 4 años (2007-2011):
TC 07 – 08= (Alumnos2008 - Alumnos2007) X 100 = 0.0095%
Alumnos2007
TC 08 – 09= (Alumnos2009 - Alumnos2008) X 100 = -0.0307%
Alumnos2008
TC 09 – 10 = (Alumnos2010 - Alumnos2009) X 100 = 0.3097%
Alumnos2009
TC 10 – 11= (Alumnos2011 - Alumnos2010) X 100 = -0.0149%
Alumnos2010
Promedio Simple:TC 07 – 11= (TC 07 – 08) + (TC 08 – 09) + (TC 09 – 10) + (TC 10 – 11) = 0.2736%
4
38
Con siguiente resultado:
Cuadro Nº 12
CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO
2007 2008 2009 2010 2011
Total de matriculados de la F.C.A. 419 423 410 537 529Tasa de crecimiento 0.0095% -0.0307% 0.3097% -0.0149%Tasa vegetativo ( PROMEDIO SIMPLE ) 0.2735%
FUENTE: Nomina de Matricula de la Facultad de Ciencias Agrarias
Elaboración: Equipo de Trabajo
Para la proyección de la población de referencia se han tomado los alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional “HermilioValdizán” quienes son los que demandanel Laboratorio de producción pecuaria, siendo 529alumnos para el año 2011,
para fines de cálculos se tomó como referencia un índice de crecimiento estándar de 1.47%.
Cuadro Nº 13
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL DEL PROYECTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Población de Referencial 529 537 545 553 561 569 577 586 594 603 612
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.2.2 POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
Para hallar la población demandante potencial se ha calculado el total de alumnos de la zona de influencia del proyecto, de la población
referencial que efectivamente estudiarán los cursos de Biología, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a
la Agroindustria, Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación Animal, Zootecnia, Formulación y Evaluación
de Proyectos de Inversión, Biotecnología Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales, Producción
39
Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía, Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II,
Agrotecnia, de acuerdo a la información obtenida en el área de estadísticas de la UNHEVAL del 2011. Ver en elsiguiente cuadro:
Cuadro Nº 14DEMANDA POTENCIAL DEL PROYECTO LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN DICHOS CURSOS
Población Potencial (Alumnos Matriculados) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021Biología 101 102 104 106 107 109 110 112 113 115 117
Recursos Agroindustriales 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 46
Agrotecnia 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83
Genética 50 51 51 52 53 54 55 55 56 57 58
Introducción a la Agroindustria 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 91
Composición de Recursos Agroindustriales 79 80 81 83 84 85 86 87 89 90 91
Procesos Agroindustriales II 45 46 46 47 48 48 49 50 51 51 52
Zootecnia 44 45 45 46 47 47 48 49 49 50 51
Pastos y Forrajes 39 40 40 41 41 42 43 43 44 44 45
Producción Pecuaria 41 42 42 43 43 44 45 45 46 47 47
Gestión de Empresas 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27
Maquinas Agroindustriales 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Extensiónagrícola 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23
Biotecnología Agroindustrial 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86 87
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86
Industrias de la Alimentación Animal 45 46 46 47 48 48 49 50 51 51 52Agronegocios 56 57 58 59 59 60 61 62 63 64 65Balance de Materia Y Energía 53 54 55 55 56 57 58 59 60 60 61Metodología de la Investigación 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73Seminario de Tesis 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84TOTAL 1138 1155 1172 1189 1206 1224 1242 1260 1279 1298 1317
Elaboración: Equipo de Trabajo
40
I.2.3 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Para determinar la población demandante efectiva con proyecto se tomó como
referencia la información obtenida de la Unidad de Procesos Académicos de la
UNHEVAL, de los cursos que requieren el laboratorio de Investigación y el número
de alumnos que han sido matriculados el año 2011, así como también el plan de
estudios 2006 y 2007 R de la Facultad de Ciencias Agrarias.
3.2.3.1 LA DEMANDA EFECTIVA EN HORAS PRÁCTICAS
La demanda efectiva con proyecto es el total de horas prácticas en el laboratorio de
Investigación, que requerirán los alumnos matriculados en los curso afines al uso
de dicho laboratorio, que forman parte de la población demandante efectiva con
proyecto de Facultad de Ciencias Agrarias. Para establecer dicho total es
necesario aplicar los siguientes pasos:
a) Establecer un estándar máximo de alumnos por sección. Este estándar se
puede establecer considerando el área promedio de los ambientes destinados
para laboratorio de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL, y los
índices de ocupación recomendados (2.5m2 por alumno para laboratorio),
con esta información, se determinará el número máximo de alumnos que se
podrá atender.
b) La capacidad máxima del laboratorio especializado con fines de acreditación es
un máximo de 34 alumnos por aula.
c) Determinar el total de grupos que requiere cada curso para realizar sus
prácticas. Para ello, dividir el total de alumnos matriculados en los cursos entre
el máximo de alumnos por sección. Ese será el número promedio de grupos
que se debe formar para que puedan realizar sus prácticas los alumnos.
Para hallar las horas de práctica demandante efectiva parael laboratorio se tomó
en cuenta tres parámetros:
A) Formación Profesional: Son los que demandan horas de prácticas los alumnos
en el laboratoriode Investigación de acuerdo al plan de estudios de la Facultad
de Ciencias Agrarias.
41
Cuadro Nº 15
DEMANDA DE HORAS UNITARIA DE CADA ESTUDIANTE POR CURSO DEL
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL
SEMESTRE CURSOHoras de
Laboratorio por Semana
Semanas de Duración del
Ciclo
Total de Horas por Semestre
I Biología 2 17 34
I Recursos Agroindustriales 2 17 34
I Seminario de Tesis 2 17 34
I Genética 2 17 34
I Introducción a la Agroindustria 2 17 34
I Composición de Recursos Agroindustriales 2 17 34
I Industrias de la Alimentación Animal 2 17 34
I Zootecnia 2 17 34
I Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2 17 34
I Biotecnología Agroindustrial 2 17 34
I Gestión de Empresas 2 17 34
I Extensiónagrícola 2 17 34
II Maquinas Agroindustriales 2 17 34
II Producción Pecuaria 2 17 34
II Pastos y Forrajes 2 17 34
II Agronegocios 2 17 34
II Balance de Materia Y Energía 2 17 34
II Metodología de la Investigación 2 17 34
II Procesos Agroindustriales II 2 17 34
II Agrotecnia 2 17 34
TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AÑO 680
(1)*Según el plan de estudios 2007R de la Facultad de Ciencias Agrarias de Horas de Practica de cada cursoElaboración: Equipo de Trabajo
Para obtener el total de Horas Requeridas para la formación profesional se tiene
en cuenta la multiplicación de los alumnos matriculados en dicho curso por la
demanda unitaria de cada curso.
42
Investigación Tecnológica: Son los que demandan horas prácticas del
laboratorio de Investigación en producción pecuaria para realizar investigación
tecnológica y científica de acuerdo al tema en estudio de los cursos
mencionados; para lo cual se encuentra establecido queel promedio es de
3horas de Investigación durante una semana; considerando la duración de un
semestre se presenta en el siguientes cuadro:
Cuadro Nº 16
DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
SEMESTRE CURSOHoras de
Laboratorio por Semana
Semanas de Duración del
Ciclo
Total de Horas por Semestre
I Biología 3 17 51
I Recursos Agroindustriales 3 17 51
I Seminario de Tesis 3 17 51
I Genética 3 17 51
I Introducción a la Agroindustria 3 17 51
IComposición de Recursos
Agroindustriales3 17 51
IIndustrias de la Alimentación
Animal3 17 51
I Zootecnia 3 17 51
IFormulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión3 17 51
I Biotecnología Agroindustrial 3 17 51
I Gestión de Empresas 3 17 51
I Extensiónagrícola 3 17 51
II Maquinas Agroindustriales 3 17 51
II Producción Pecuaria 3 17 51
II Pastos y Forrajes 3 17 51
II Agronegocios 3 17 51
II Balance de Materia Y Energía 3 17 51
II Metodología de la Investigación 3 17 51
II Procesos Agroindustriales II 3 17 51
II Agrotecnia 3 17 51
43
TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AÑO
1020
(1)*Según el plan de estudios 2007R de la Facultad de Ciencias Agrarias de Horas de Practica de cada cursoElaboración: Equipo de Trabajo
B) Extensión y Proyección Universitaria:Son los que demandan horas de
práctica del laboratorio de Investigación en producción pecuaria,para realizar
cursos y talleres relacionados al tema en estudio para dar a conocer los
avances científicos y tecnológicos a la sociedad se tomara unas2 horas de
cada fin de semana.
Cuadro Nº 17
DEMANDA DE HORAS POR CURSO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN
EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL
SEMESTRE CURSOHoras de
Laboratorio por Semana
Semanas de Duración del
Ciclo
Total de Horas por Semestre
I Biología 2 17 34
I Recursos Agroindustriales 2 17 34
I Seminario de Tesis 2 17 34
I Genética 2 17 34
I Introducción a la Agroindustria 2 17 34
I Composición de Recursos Agroindustriales 2 17 34
I Industrias de la Alimentación Animal 2 17 34
I Zootecnia 2 17 34
I Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2 17 34
I Biotecnología Agroindustrial 2 17 34
I Gestión de Empresas 2 17 34
I Extensiónagrícola 2 17 34
II Maquinas Agroindustriales 2 17 34
II Producción Pecuaria 2 17 34
II Pastos y Forrajes 2 17 34
II Agronegocios 2 17 34
II Balance de Materia Y Energía 2 17 34
II Metodología de la Investigación 2 17 34
II Procesos Agroindustriales II 2 17 34
44
II Agrotecnia 2 17 34
TOTAL DE HORAS DEMANDADAS POR AÑO 680
(1)*Según el plan de estudios 2007R de la Facultad de Ciencias Agrarias de Horas de Practica de cada cursoElaboración: Equipo de Trabajo
C) Para la proyección de la demanda de horas por curso se ha tomado la tasa de
crecimiento vegetativo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional “HermilioValdizán”, se muestra en el siguiente cuadro.
45
Cuadro Nº 18
DEMANDA EFECTIVA DE HORAS DE LABORATORIO
PARAMETROS 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021a) Formación Profesional 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625Biología 3434 3484 3536 3587 3640 3694 3748 3803 3859 3915 3973Recursos Agroindustriales 1360 1380 1400 1421 1442 1463 1484 1506 1528 1551 1573Seminario de Tesis 2482 2518 2555 2593 2631 2670 2709 2749 2789 2830 2871Genética 1700 1725 1750 1776 1802 1829 1855 1883 1910 1938 1967Introducción a la Agroindustria 2686 2725 2765 2806 2847 2889 2931 2974 3018 3062 3107Composición de Recursos Agroindustriales 2686 2725 2765 2806 2847 2889 2931 2974 3018 3062 3107Industrias de la Alimentación Animal 1530 1552 1575 1598 1622 1646 1670 1694 1719 1744 1770Zootecnia 1496 1518 1540 1563 1586 1609 1633 1657 1681 1706 1731Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2516 2553 2590 2628 2667 2706 2746 2786 2827 2869 2911Biotecnología Agroindustrial 2550 2587 2625 2664 2703 2743 2783 2824 2865 2907 2950Gestión de Empresas 782 793 805 817 829 841 853 866 879 892 905Extensiónagrícola 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787Maquinas Agroindustriales 2244 2277 2310 2344 2379 2414 2449 2485 2522 2559 2596Producción Pecuaria 1394 1414 1435 1456 1478 1499 1521 1544 1566 1589 1613Pastos y Forrajes 1326 1345 1365 1385 1406 1426 1447 1468 1490 1512 1534Agronegocios 1904 1932 1960 1989 2018 2048 2078 2109 2139 2171 2203Balance de Materia Y Energía 1802 1828 1855 1883 1910 1938 1967 1996 2025 2055 2085Metodología de la Investigación 2142 2173 2205 2238 2271 2304 2338 2372 2407 2442 2478Procesos Agroindustriales II 1530 1552 1575 1598 1622 1646 1670 1694 1719 1744 1770Agrotecnia 2448 2484 2520 2557 2595 2633 2672 2711 2751 2791 2832b) Investigación Tecnológica 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180c) Extensión y Proyección Universitaria 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787TOTAL 40392 29462 29895 30334 30779 31231 31689 32155 32627 33106 33592
Elaboración: Equipo de Trabajo
46
I.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
I.3.1 OFERTA SIN PROYECTO
Dado que no existe oferta analizable en el área de influencia del proyecto,
entonces se dice que la oferta actual es cero.
I.3.2 OFERTA CON PROYECTO
Para el análisis de la oferta se tomará en cuenta el siguiente criterio según semestre
académico:
SEMESTRE I
Los días de laboratorio que se van a usar para realizar sus prácticas son
lunes, martes y miércoles, las horas disponibles por día son de 12horas;
haciendo 33grupos a la semana con 34 alumnos cada uno de los grupos.
Los días jueves y viernes están destinados para realizar investigación siendo
16 horas disponibles para la investigación.
Los días sábados están destinados para realizar proyección social y
extensión universitaria es decir trasferencia científica y tecnológica a la
sociedad. Se dispone de 8 horas alasemana para este fin.
Seguidamente veremos los supuestos horarios que van a estar disponibles del
Laboratorio en una situación con proyecto para Semestre I del año académico.
Cuadro Nº 19
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE HORAS DE
LABORATORIO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS
Horario de Laboratorio
SEMESTRE I
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
AREA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCION ANIMAL
8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
Curso del Sem. I Investigación Investigación
Proyección y extensión
universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
Curso del Sem. I Investigación Investigación
4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
AREA DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
Curso del Sem. I Investigación Investigación
Proyección y extensión
universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
Curso del Sem. I Investigación Investigación
4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
Curso del Sem. I
Elaboración: Equipo de TrabajoSEMESTRE II
47
Los días de laboratorio que se van a usar para realizar sus prácticas son
lunes, martes y miércoles, las horas disponibles por día son de 12 horas;
haciendo 33 grupos a la semana con 34 alumnos cada uno de los grupos.
Los días jueves y viernes están destinados para realizar investigación siendo
16 horas disponibles para la investigación.
Los días sábados están destinados para realizar proyección social y
extensión universitaria es decir trasferencia científica y tecnológica a la
sociedad. Se dispone de 8 horas alasemana para este fin.
Seguidamente veremos los supuestos horarios que van a estar disponibles del
Laboratorio en una situación con proyecto para Semestre II del año académico.
Cuadro Nº 20
DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DE HORAS DE
LABORATORIO Y LA DISPONIBILIDAD DE LAS MISMAS
Horario de Laboratorio
SEMESTRE II
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
AREA DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCCION ANIMAL
8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
Curso del Sem. II Investigación Investigación
Proyección y extensión
universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
Curso del Sem. II Investigación Investigación
4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
AREA DE INVESTIGACIÓN EN PROCESOS AGROINDUSTRIALES
8:00 a 10:00 AM Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
Curso del Sem. II Investigación Investigación
Proyección y extensión
universitaria10:00 a 12:00 AM Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
Curso del Sem. II Investigación Investigación
4:00 a 6:00 PM Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
Curso del Sem. II
Elaboración: Equipo de Trabajo
A) Recursos Físicos
Para efectos de simplificar el análisis, se está asumiendo que los recursos físicos
del proyecto están compuestos únicamente por los equipos de laboratorio,
mobiliario, equipos de cómputoy otros. Como se presenta en el siguiente cuadro
resumen de la disponibilidad de recursos físicos del proyecto.
48
Cuadro Nº 21
OFERTA DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
Descripción Und. Cantidad
CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES
ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA
OBRAS PROVISIONALES GLB 1
TRABAJOS PROVISIONALES GLB 1
MOVIMIENTOS DE TIERRAS GLB 1
MOVIMIENTOS DE TIERRAS GLB 1
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE GLB 1
OBRAS DE CONCRETO ARMADO GLB 1
MUROS/TABIQUERIA Y ALBAÑILERIA GLB 1
REVOQUES Y ENLUCIDOS GLB 1
PISOS GLB 1
ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS GLB 1
CARPINTERIA DE MADERA GLB 1
CARPINTERIA DE FIERRO GLB 1
VIDRIOS GLB 1
CERRAJERIA GLB 1
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS GLB 1
PINTURA GLB 1
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1
INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
MOLINO DE MARTILLOS CAP DE 300KG/HORA INOX UND 1
MEZCLADORA DE CAP DE 100KG/HORA INOX UND 1
PICADORA INDUSTRIAL DE 1000 KG/HORA INOX UND 1
BALANZA DIGITAL ELECTRÓNICA CAP 5000GR UND 1
BALANZA DIGITAL CAP 500GR UND 1
TERMOHIGROMETRO UND 1
TANQUE PARA AGUA DE 2500 L UND 1
LANZALLAMAS UND 1
ARETADOR UND 2
BUGGIE UND 4
PULVERIZADOR UND 2
MANGUERA DE 1PULG M 200
KIT DE HERRAMIENTAS GLB 1
EXTINTOR PQS POLVO QUÍMICO SECO 6 KG UND 1
TACHOS PARA ALMACENAR ALIMENTOS 100KG UND 4
TACHO DE BASURA UND 3
MICROSCOPIO 2
MESA INOXIDABLE 1
49
EQUIPO DE DISECCIÓN und 1
MAMELUCOS 5
BOTAS par 5
KIT VETERINARIO unidad
EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO
COMPUTADORA PC PROCESADOR INTEL CORE I7 2600 -3.4GHZ- 8MB
UND 1
LAPTOP TOSHIBA QOSMIO X775-SP7102L CORE I7-2670QM UND 1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MG6110 COPY/SCAN/PRINTE UND 1
PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWERLITE® S12 - 2800 LUM UND 1
ESTABILIZADOR CDP 1000VA UND 1
ECRAN ELÉCTRICO PARA PROYECTOR SCREEN 100" X 100" UND 1
CABLE PARA CAÑÓN MULTIMEDIA RS32 M 1
ESTANTE DE MADERA UND 1
ESCRITORIO DOCENTE UND 1
MESA DE TRABAJO GRUPAL UND 1
MÓDULO DE CÓMPUTO PERSONAL UND 1
SILLA GIRATORIA CON BASE Y BRAZOS UND 1
SILLA ALTA CON BRAZOS Y ESPALDAR UND 1
PIZARRA ACRÍLICA 1.20 X 2.40 UND 1
OTROS
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES(PERÚ, INTI, ANDINO) UND 350
ALIMENTOS PARA CUYES GLB 1
KIT DE MEDICINAS GLB 1
SEÑALES DE SEGURIDAD GLB 1
MANUAL DE PROGRAMAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
GLB 1
MANUAL DE PROGRAMAS DE BIO-SEGURIDAD DEL PERSONAL GLB 1
KIT DE INSTRUMENTOS DE LABORATORIO EXPERIMENTAL. GLB 1
Elaboración: Equipo de Trabajo
B) Infraestructura
Cuadros Nº22
DISPONIBILIDAD DE USO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
50
Ambiente CantidadÁreaM2
Estructuras
Área I 1 57.3 Zona Administrativa
Área II 1 154.8Zona de Producción-Crianza
Área III 1 58.2 Zona de Servicios
Área IV 1 90.17 Otros
TOTAL 4 360.50
Elaboración: Equipo de Trabajo
Recursos Humanos
Cuadros Nº23
OFERTA DE RECURSOS HUMANOS PARA EL LABORATORIO DEL CENTRO
EXPERIMENTAL
RecursosHumanos
Cantidad
(A)
Horas Semanales
(B)
Semanas por Semestre
(C)
Horas por Semestre
(D)=(A)x(B)x(C)
Horas por Año
(D) = (D)x2
Jefe de laboratorio a tiempo completo 1 48 17 816 1,632.00
TOTAL 1 48 17 816 1,632.00
Elaboración: Equipo de Trabajo
C) Oferta Total de las Horas de Laboratorio
La oferta para la formación profesional de cada curso se obtiene multiplicado (N°
de Alumnos por Grupos x N° de Grupos Disponibles a la Semana x N° de Horas
Requeridas por Curso x Duración del Semestre).
La oferta para la investigación tecnológica se obtiene multiplicado (Nº de
Alumnos por Grupo x N° de Horas Disponibles para Investigación a la Semana x
Duración del Semestre).
La oferta para Extensión y Proyección Universitaria se obtiene multiplicado (N°
de Alumnos por Grupo x Nº de Horas Disponibles para Proyección y Extensión
Universitaria x Duración del Semestre).
51
Cuadros Nº24OFERTA EFECTIVA DE HORAS DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
a) Formación Profesional 286,110
286,110
286,110
286,110
286,110
286,110
286,110
286,110
286,110
286,110
286,110
Biología 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Recursos Agroindustriales 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Seminario de Tesis 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Genética 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Introducción a la Agroindustria 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Composición de Recursos Agroindustriales
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Industrias de la Alimentación Animal
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Zootecnia 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Biotecnología Agroindustrial 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Gestión de Empresas 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Extensiónagrícola 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Maquinas Agroindustriales 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
52
Producción Pecuaria 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Pastos y Forrajes 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Agronegocios 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Balance de Materia Y Energía 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Metodología de la Investigación 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Procesos Agroindustriales II 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
Agrotecnia 19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
19,074
b) Investigación Tecnológica 9,248
9,248
9,248
9,248
9,248
9,248
9,248
9,248
9,248
9,248
9,248
c) Extensión y Proyección Universitaria
4,624
4,624
4,624
4,624
4,624
4,624
4,624
4,624
4,624
4,624
4,624
TOTAL 299,982
299,982
299,982
299,982
299,982
299,982
299,982
299,982
299,982
299,982
299,982
Elaboración: Equipo de Trabajo
53
I.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA
I.4.1 BALANCE “SIN PROYECTO”
Seguidamente presentamos las estimaciones del balance demanda – oferta proyectado en el horizonte de evaluación del PIP, lo que
nos permitirá apreciar el cubrimiento adecuado del déficit, con la cantidad de horasde prácticas en el laboratorio.
Cuadro Nº25
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS SIN PROYECTO
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
a) Formación Profesional
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 0
Brecha -38692 -27737 -28145 -28558 -28977 -29402 -29834-
30272 -30717 -31167 -31625 -335126
b) Investigación Tecnológica
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081Brecha -1020 -1035 -1050 -1066 -1081 -1097 -1113 -1130 -1146 -1163 -1180 -12081
c) Extensión y Proyección Universitaria
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Demanda 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787 8054Brecha -680 -690 -700 -710 -721 -731 -742 -753 -764 -775 -787 -8054
TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 -29462 -29895 -30334 -30779 -31231 -31689
-32155 -32627 -33106 -33592
Elaboración: Equipo de Trabajo
54
I.4.2 BALANCE “CON PROYECTO”
Las características del balance oferta demanda con proyecto consiste en la diferencia de la oferta con proyecto y demanda proyectada, el
cual se puede apreciar en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº26
BALANCE OFERTA Y DEMANDA CON PROYECTO DEL 2011- 2021
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL
a) Formación ProfesionalOferta 0 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 286110 2861100Demanda 38692 27737 28145 28558 28977 29402 29834 30272 30717 31167 31625 335126Brecha -38692 258373 257965 257552 257133 256708 256276 255838 255393 254943 254485 2525974
b) Investigación Tecnológica
Oferta 0 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 9248 92480Demanda 1020 1035 1050 1066 1081 1097 1113 1130 1146 1163 1180 12081Brecha -1020 8213 8198 8182 8167 8151 8135 8118 8102 8085 8068 80399
c) Extensión y Proyección Universitaria
Oferta 0 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 4624 46240Demanda 680 690 700 710 721 731 742 753 764 775 787 8054Brecha -680 3934 3924 3914 3903 3893 3882 3871 3860 3849 3837 38186
TOTAL BRECHA O DEFICIT (Horas) -40392 270520 270087 269648 269203 268751 268293 267827 267355 266876 266390LABORATORIOS Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SET DE EQUIPOS DE LABORATORIO Brecha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuevo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0JEFES DE LABORATORIO Brecha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nuevo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboración: Equipo de Trabajo
55
I.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS
I.5.1 LA CREACION DEL CENTRO DE EXPERIMENTAL DE CUYES CON
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA INVESTIGACION Y
PRODUCCION ANIMAL
La creación de un centro experimental de cuyes totalmente equipado y mobiliario, ante
la necesidad de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar el
conocimiento en Producción animal e investigación en los centros de trabajo, a fin de
que, dentro de lo posible y lo razonable, se puedan conocer las diferentes tecnologías
que existen y que colaboran al desarrollo de la investigación pecuaria, mediante la
utilización de diferentes líneas importadas de cuyes.
Comprende la creación y adquisición de semovientes totalmente equipado en
ambientes saludables para su desarrollo y reproducción, para la alimentación de los
cuyes se contara con un molino de martillos, una mescladora, picadora que permitirá y
facilitara para generar su propio alimento, además el centro experimental contara,
Computadoras, sillas, escritorios de docente, estantes, cañón multimedia, módulos de
computo, rack giratorio y ecran eléctrico.
I.5.2 IMPLEMENTACION DEL CENTRO EXPERIEMTAL DE CUYES
La creación del Centro experimental con maquinarias, equipos, materiales y mobiliario
para el desarrollo de Investigaciones en Producción animal.
El Centro contara con un molino de granos, una mescladora, una picadora, Kit de
medicinas, con computadora personal, módulos de cómputo, estantes, sillas,
escritorio para docente, mesa central de reunión, estantes, cañón multimedia, rack
giratorio, ecran eléctrico.
.
I.5.3 ALTERNATIVA N° 01
Creación del Centro Experimental de Cuyes.
Adquisición de razas de cuyes, (Peruanita, Inti y Andino) para la investigación
en producción animal.
Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigación en
Desarrollo de ciencia y tecnología en producción animal.
I.5.4 ALTERNATIVA N° 02
Creación del Centro Experimental de Cuyes.
Adquisición de razas de cuyes Importados, para la investigación en producción
animal.
Adquisición de Maquinarias, Equipos y mobiliario para la investigación en
Desarrollo de ciencia y tecnología en producción animal.
56
I.6 COSTOS
I.6.1 COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los costos de operación y mantenimiento de la situación “Sin Proyecto”, están
representados por el mantenimiento y operación del Creación del centro
Experimental de cuyes de la Facultad de Ciencias Agrarias,por lo que al no contar
con dicho laboratorio, los costos de operación y mantenimiento se considera como
cero o nula.
I.6.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
a. Costos de Inversión
Sobre la base de los diseños de ingeniería se procedió a determinar los costos
directos de obra, los cuales incluyen los requerimientos económicos para las
maquinarias, equipos, materiales, mano de obra y todos aquellos recursos
necesarios para la ejecución del proyecto; luego se agregan los costos indirectos
para tener el presupuesto de obra. Los costos indirectos se refieren a los gastos
generales (todos los costos atribuibles a la obra pero no a una partida
específica),el costo de la supervisión de la obra durante la ejecución y el costo del
expediente final detallado.
Cuadro Nº 27
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
PRECIOS PRIVADOS
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 10,177.91CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 407,116.41ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 77% 311,550.30MAQUINARIAS, EQUIPOS HERRAMIENTAS E INTRUMENTAL 13% 51,299.90EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 13,646.21OTROS 7% 30,620.00COSTO DIRECTO 407,116.41GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 18,320.24SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 425,436.65IGV DEL VR 18.0% 76,578.60
TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 502,015.25Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 5,048.24TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 517,241.40
Elaboración: Equipo de Trabajo
57
Cuadro Nº 28
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
PRECIOS PRIVADO
SEXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 10,834.16CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 433,366.41ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 72% 311,550.30
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL 12% 51,299.90
EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 13,646.21OTROS 13% 56,870.00COSTO DIRECTO 433,366.41GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 19,501.49SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 452,867.90IGV DEL VR 18.0% 81,516.22
TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 534,384.12Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 5,373.74TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 550,592.02
Elaboración: Equipo de Trabajo
b. Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico con Proyecto
Operación
Mano de Obra
La mano de obra necesaria para la eficiente operación del Centro experimental de
cuyes, consiste en un asistente agropecuario a tiempo completo para el adecuado
funcionamiento del centro.
Materiales
Se consideran plumones, borrador de pizarra, energía eléctrica, limpieza y
otros.El costo total de operación asciende a la suma de S/. 1,800.00, para ambas
alternativas.
Mantenimiento
Mano de Obra
La mano de obra necesaria para el eficiente mantenimiento de los equipos,
instrumentos y materiales, consiste en un técnico especializado a tiempo parcial
para el adecuado funcionamiento del Centro experimental de cuyes.
Materiales
Se consideran todo los componentes, materiales y otros que pueden sufrir daños
en el uso Centro experimental de cuyes
El costo total de mantenimiento asciende a la suma de S/. 19,400.00 para la
alternativa Nº 01 y S/. 42,400.00 para la alternativa Nº 02.
58
Cuadro N° 29
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 30
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
DESCRIPCIONCantida
d/año
Costo Unitario s/ x mes
Costo / año a Precios Privados
OPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
ORDINARIOEXTRAORDINARI
OI-OPERACIÓN 16,200.00 16,200.00
Gastos de Personal 14,400.00 14,400.00 - Asistente Agropecuario 1 1,200.00 14,400.00 14,400.00
Bienes 1,800.00 1,800.00 - Materiales de oficina. 12 150.00 1,800.00 1,800.00
II-MANTENIMIENTO 10,200.00 10,200.00Servicios Prestados por Terceros 4,000.00 4,000.00 - Mantenimiento anual de equipos 2 2,000.00 4,000.00 4,000.00
Compra de bienes 6,200.00 6,200.00 - Reposición de Equipos y/o Semovientes 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - Materiales y útiles de limpieza 12 100.00 1,200.00 1,200.00
26,400.00 26,400.00TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 26,400.00 26,400.00
Elaboración: Equipo de Trabajo
c. Costos Increméntales
Los costos increméntales en el horizonte del proyecto se tiene al sustraer o
restarle los costos totales de operación y mantenimiento con proyecto menos los
59
costos totales de operación sin proyecto tanto a cada alternativa 01 y 02 durante la
vida útil del horizonte del proyecto (10 años), estos flujos se pueden apreciar en
los cuadros 31 y32.
Asumiendo las siguientes igualdades:
CI = Cp – Csp
Cp = Ip + COp
COp = Qp x CUp
COsp = Qsp x CUsp
CUp = Cusp
Donde:
Cp = Costos con Proyecto
Csp = Costos sin Proyecto
COp = Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto
COsp = Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto
CUp = Costos Unitarios con Proyecto
CUsp = Costos Unitarios sin Proyecto
60
Cuadro N° 31
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Elaboración: Equipo de Trabajo
61
Cuadro N° 32
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
Elaboración: Equipo de Trabajo
62
I.7 CRONOGRAMA DEL PROYECTO
I.7.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programación del % de avance físico
de la obra y el cronograma de ejecución física del proyecto considerando todas las
fases y etapas que será necesario seguir.
Para la elaboración del cronograma de ejecución del proyecto se ha estimado 3
meses, 90 días calendarios, de acuerdo con la duración de cada una de las
actividades que componen el proyecto.
Cuadro Nº 33
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% DE AVANCE)
Principales Rubros Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Expediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo 100 0 0 0
Resultado 1 100 0 0 0Resultado 2 100 0 0 0
Resultado 3 100 0 0 0
Resultado 4 100 0 0 0Supervisión 100 0 0 0Gastos Generales 100 0 0 0
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.7.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Es la etapa que tiene por objetivo determinar la programación de recursos financieros
considerando todas las fases y etapas que será necesario seguir con los gastos financieros
que se incurre en el proyecto.
La presentación del cronograma de ejecución del proyecto puede hacerse mediante barras
Gantt, el desembolso financiero de metas se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 34
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (% DE AVANCE)
Principales Rubros Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Expediente Técnico 100 0 0 0Costo Directo 100 0 0 0Resultado 1 100 0 0 0Resultado 2 100 0 0 0Resultado 3 100 0 0 0Resultado 4 100 0 0 0Supervisión 100 0 0 0Gastos Generales 100 0 0 0
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.8 BENEFICIOS
63
Los beneficiarios directos son para la población estudiantil de la Universidad Nacional
“Hermilio Valdizán”, Facultad de Ciencias Agrarias, que cuenta con alumnos
matriculados en los cursos:Biología, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis,
Genética, Introducción a la Agroindustria, Composición de Recursos Agroindustriales,
Industrias de la Alimentación Animal, Zootecnia, Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión, Biotecnología Agroindustrial, Gestión de Empresas,
Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales, Producción Pecuaria, Pastos y
Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía, Metodología de la
Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.
I.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO
Los beneficios están representados por la existencia de los laboratorios
implementados con sus respectivos equipos y maquinas especializados como se
detalló en el diagnóstico, en tal sentido los beneficios sociales para los usuarios son
nulos.
I.8.2 BENEFICIOS CON PROYECTO
El proyecto contribuirá en la formación de los profesionales de la Facultad de
Ciencias Agrarias, a fin de cumplir con los objetivos del plan de estudios; asimismo,
los docentes y alumnos, podrán desarrollar trabajos de investigación en el campo de
agropecuario. Además ello permitirá fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos
de nuestros alumnos proporcionándoles una posibilidad de desarrollo futuro.
I.8.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
Los beneficios del servicio educativo en situación “Sin Proyecto” son nulos, en
consecuencia los beneficios incrementales son equivalentes a los beneficios en la
“Situación con Proyecto”. Comolos beneficios son cualitativos y no se pueden
cuantificar no hay beneficios incrementales.
64
CAPITULO IV
EVALUACIÓN
65
I.1 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES
I.1.1 FACTORES DE CORRECCIÓN
El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o
servicio a precios de mercado, por la aplicación de los impuestos.
- Bienes de Origen Importables; Materiales y Equipos
Factor de corrección por bienes extranjeros, en el caso de que los bienes usados
por el proyecto sean importados, un ejemplo generalizado es la maquinaria o
algunos insumos especiales. Debido a que la importación también está gravada
por impuestos indirectos además de aranceles, cuya recaudación que luego
regresa como transferencias a la comunidad, debe retirarse este efecto de los
flujos a precios de mercado. En este caso el factor de corrección es:
FCRN = 1/ [(1+Aranceles) x (1+Impuestos Directos)]= 1/(1+0.09) x (1+0.19)]= 0.77
- Bienes de Origen Nacional ; Materiales y Equipos
El 100% de los bienes de origen nacional corresponden a nueva producción; el
único impuesto indirecto que los afecta es el IGV de 18%; así pues, el factor de
corrección de insumos de origen nacional (FCBN) es:
FCRN = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.18) = 0.84746
- Mano de Obra Calificada y Capacitación
Se ha supuesto que toda la mano de obra es nueva contratación, que no existen
distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos, y que la mano de obra
se encuentra afectada por una tasa de impuestos directos de 10%; así, el factor de
corrección de la mano de obra (FCMO) es:
FCMO = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091
- Expediente Técnico y Supervisión
Se ha corregido descontando el costo de impuesto a la renta del 10%.
FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.10) = 0.909091
- Gastos Generales
Se han corregido descontando el impuesto general a las ventas del 19%.
FC = 1/ (1+Impuestos Directos) = 1/(1+0.19) = 0.840336
I.1.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS SOCIALES
a) Costos de Inversión - Precios Sociales
Aplicando los factores de corrección a los costos a precios de mercado se obtiene los
costos sociales que se indica en los siguientes cuadros para cada alternativa.
66
Cuadro Nº35
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
PRECIOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 9,261.90CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 318,721.67
ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 77% 239,893.73
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL 13% 39,500.92
EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 11,462.82
OTROS 7% 27,864.20
COSTO DIRECTO 318,721.67
GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 15,389.00
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 334,110.67
IGV DEL VR 18.0% 60,139.92
TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 394,250.59
Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 4,593.90
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 408,106.39
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro Nº36
MONTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA Nº 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
PRECIOS SOCIALES
EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 2.50% 9,859.09CREACION DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE CUYES 342,609.17ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA 77% 239,893.73MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 13% 39,500.92EQUIPOS DE COMPUTO Y MOBILIARIO 3% 11,462.82OTROS 7% 51,751.70
COSTO DIRECTO 342,609
GASTOS GENERALES (4.5 %) 4.5% 16,381.25
SUB TOTAL ( VALOR REFERENCIAL ) 358,990.42
IGV DEL VR 18.0% 64,618.28TOTAL COSTO PROYECTADO CON IMPUESTO 423,608.70Supervisión y Liquidación de Obra (1.24% Costo Directo) 1.24% 4,890.11TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1 438,357.89
Elaboración: Equipo de Trabajo
67
b) Costos de Operación y Mantenimiento
Cuadro N° 37
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
DESCRIPCIONCantidad
/año
Costo Unitario s/ x mes
Costo / año a Precios SocialesOPER. Y MANT. OPER. Y MANT.
ORDINARIO EXTRAORDINARIOI-OPERACIÓN 14,727.27 14,727.27
Gastos de Personal 13,090.91 13,090.91
- Asistente Agropecuario 1 1,200.00 13,090.91 13,090.91
Bienes 1,636.36 1,636.36
- Materiales de oficina. 12 150.00 1,636.36 1,636.36
II-MANTENIMIENTO 2,909.09 2,909.09
Servicios Prestados por Terceros 1,818.18 1,818.18 - Mantenimiento anual de maquinarias y equipos 1 2,000.00 1,818.18 1,818.18
Compra de bienes 1,090.91 1,090.91 - Materiales y útiles de limpieza 12 100.00 1,090.91 1,090.91
17,636.36 17,636.36TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 17,636.36 17,636.36
Elaboración: Equipo de Trabajo
Cuadro N° 38
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
(S/.)
DESCRIPCIONCantidad/año
Costo
Unitario s/
x mes
Costo / año a Precios Sociales
OPER. Y MANT.
OPER. Y MANT.
ORDINARIO
EXTRAORDINARIO
I-OPERACIÓN 14,727.27 14,727.27
Gastos de Personal 13,090.91 13,090.91
- Asistente Agropecuario 11,200
.00 13,090.91 13,090.91
Bienes 1,636.36 1,636.36
- Materiales de oficina. 12150.0
0 1,636.36 1,636.36
II-MANTENIMIENTO 23,818.18 23,818.18Servicios Prestados por Terceros 18,181.82 18,181.82 - Mantenimiento anual de maquinarias y equipos 2
10,000.00 18,181.82 18,181.82
Compra de bienes 5,636.36 5,636.36
- Reposición de Equipos 1 5,000 4,545.45 4,545.45
68
y/o Semovientes .00 - Materiales y útiles de limpieza 12
100.00 1,090.91 1,090.91
38,545.45 38,545.45
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
38,545.45 38,545.45
Elaboración: Equipo de Trabajoc) Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales
Para fines de evaluación es necesario calcular para cada alternativa el flujo de costos
(Inversión y operación/mantenimiento) en el horizonte de evaluación del proyecto y
luego calcular los costos incrementales, es decir restar del flujo de costos con
proyecto las de sin proyecto optimizada.
69
Cuadro N° 39
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 408,106.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Expediente técnico 9,261.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Supervisión y liquidación de obra 4,593.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto 394,250.59
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO 0.00 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.3617,636.3
617,636.36 17,636.36
17,636.36
17,636.36 17,636.36
* Operación 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.2714,727.2
714,727.27 14,727.27
14,727.27
14,727.27 14,727.27
* Mantenimiento 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B)
408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.3617,636.3
617,636.36 17,636.36
17,636.36
17,636.36 17,636.36
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTOTOTALCOSTOS INCREMENTALES (C) - (D) Elaboración: Equipo de Trabajo
408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.3617,636.3
617,636.36 17,636.36
17,636.36
17,636.36 17,636.36
Elaboración: Equipo de Trabajo
70
Cuadro N° 40
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES (S/.)
A PRECIOS SOCIALES
RUBROPERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 438,357.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Expediente técnico 9,859.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Supervisión y liquidación de obra 4,890.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto 423,608.70
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO 0.00 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45
* Operación 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27
* Mantenimiento 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18 23,818.18
C. TOTAL COSTOS CON PROYECTO(A+B) 438,357.89 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45
COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C) - (D) 438,357.89 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45 38,545.45Elaboración: Equipo de Trabajo
71
I.2 EVALUACIÓN SOCIAL
I.2.1 METODOLOGÍA COSTO – EFECTIVIDAD
Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo si el Proyecto
contiene más de una alternativa, medir el beneficio unitario por usuario dentro de los
límites de una línea de corte en caso de no existir alternativas. Además mide la
eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los
beneficios del proyecto en términos monetarios en cada alternativa.
Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores:
VACs Y C/E bajo los siguientes parámetros:
Indicador de Efectividad(IE) : N° de Total de Alumnos Atendidos
Tasa Social de Descuento : 9 %
Horizonte del Proyecto : 10 años
En este paso, se ha estimado el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos ya elaborados. Para ello, se ha utilizado la siguiente ecuación:
VACTs=∑t=1
n FCt(1+COK )t
− VR(1+COK )n ; Donde:
VACTs : Es el valor actual del flujo de costos totales a Precios
Sociales
FCt : Es el flujo de costos del período t
VR : Es el valor de recuperación de la inversión al final de la
vida útil
N : Es la vida útil del proyecto
COK : es el costo de oportunidad del capital, el mismo que se
ha fijado en 9 % al año en soles reales.
Ratio Costo Efectividad (C/E).-el cual se estima dividiendo el VALOR ANUAL
EQUIVALENTE (VAE) y el NÚMERO PROMEDIO DE BENEFICIARIOS
durante los 10 años (AA).
A partir de estas consideraciones se tiene los siguientes indicadores a precios
sociales para cada alternativa.
Cuadro N° 41
RESUMEN EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES
INDICADORES ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAE 81227.54 92304.97
AA(2021) 612 612
C/E 132.7247357 150.8251075
Elaboración: Equipo de Trabajo
72
73
Cuadro N° 42
EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 01
CONCEPTO A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS CON PROYECTO 408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36
ETAPA PRE-OPERATIVA 408,106.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Expediente técnico 9,261.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Supervisión y liquidación de obra
4,593.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto
394,250.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA OPERATIVA 0.00 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36
* Operación 0.00 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27 * Mantenimiento 0.00 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09 2,909.09
2. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1) - (2) 408,106.39 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36 17,636.36
Factor de Actualización FAC ( 9 % ) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VALOR ACTUAL NETO
VACT 521,290.54 408,106.39 16,180.15 14,844.17 13,618.51 12,494.04 11,462.43 10,515.99 9,647.69 8,851.10 8,120.27 7,449.79
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 81,227.54 63,591.17 2,521.19 2,313.02 2,122.04 1,946.82 1,786.08 1,638.60 1,503.30 1,379.18 1,265.30 1,160.83
Elaboración: Equipo de Trabajo
CE
=521290.54612
=851.78S/./alumno.
74
Cuadro N° 43
EVALUACIÓN ECONÓMICA EN SOLES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 02
CONCEPTO A Ñ O S
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS CON PROYECTO 438,357.89 24,000.00 24,000.00 24,000.0024,000.0
024,000.00 24,000.00
24,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00
ETAPA PRE-OPERATIVA 438,357.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Expediente tecnico 9,859.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Supervision y liquidacion de obra
4,890.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
* Implementación y Equipamiento proyectado con impuesto
423,608.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA OPERATIVA 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.0024,000.0
024,000.00 24,000.00
24,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00
* Operación0.00 14,727.27 14,727.27 14,727.27
14,727.27 14,727.27 14,727.27
14,727.27 14,727.27 14,727.27 14,727.27
* Mantenimiento 0.00 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73 9,272.73
2. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1) - (2) 438,357.89 24,000.00 24,000.00 24,000.0024,000.0
024,000.00 24,000.00
24,000.00
24,000.00 24,000.00 24,000.00
Factor de Actualización FAC ( 9 % ) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224VALOR ACTUAL NETO
VACT 592,381.67 438,357.89 22,018.35 20,200.32 18,532.4017,002.2
1 15,598.35 14,310.4213,128.8
2 12,044.79 11,050.27 10,137.86
Factor FAC ( VACT 9% ) 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558 0.1558
VALOR ANUAL EQUIVALENTE
VAE 92,304.97 68,304.97 3,430.90 3,147.62 2,887.72 2,649.29 2,430.54 2,229.85 2,045.73 1,876.82 1,721.85 1,579.68
Elaboración: Equipo de Trabajo
CE
=592381.67612
=967.94S/./alumno.
I.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para la realización del análisis de sensibilidad se considera las variaciones del costo de
inversión y también de ingresos de ser el caso. En donde las variables consideradas para el
análisis de sensibilidad del presente proyecto son las siguientes.
a) El incremento de los costos de producción de los equipos, instrumentos y materiales a
comprarse para la creación del laboratorio.
b) Los precios unitarios del presupuesto están de acuerdo a los precios del mercado del
mes de Abrildel 2012, suponiendo que exista un incremento en los precios de los
insumos el costo del presupuesto se incrementaría.
c) Suponiendo que exista un aumento o disminución en el número de beneficiarios
directos del proyecto.
Considerando los cuatro supuestos, el incremento del costo de la Inversión y la reducción
de los beneficios en ambas alternativas sería.
Escenarios de Sensibilidad
Variación en los Costos de Inversión de +10%, -10% y El Número de Beneficiarios
Constantes.
Cuadro N° 44
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIÓN EN LOS COSTOS DE INVERSIÓN
INDICADORES
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
INVERSION( - 10 % )
INVERSION
( + 10 % )
INVERSION
( - 10 % )
INVERSION
( + 10 % )
VAE (S/.) 75,084.32 87,370.75 100,249.75 113,451.09
C/E 122.69 142.76 163.81 185.38
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
I.4.1 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP
La entidad responsable de la operación es la Universidad Nacional
“HermilioValdizán” con el pago de la panilla delos jefes de laboratorio encargados; y
La Facultad de Ciencias Agrarias será el encargado del mantenimiento de los
Instrumentos, máquinas y equipos durante el horizonte del proyecto con ingresos
que generan el laboratorio.
76
I.4.2 ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?
La Unidad Ejecutora es responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con
cargo a su Presupuesto Institucional “Parcialmente”, en el siguiente cuadro se
detallan los compromisos asumidos.
Cuadro Nº 45
ACUERDOS INSTITUCIONALES DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Documento Entidad / Organización Compromiso
Responsable UNHEVAL Responsable de los costos de operación dellaboratorio (parcialmente).
Acuerdo de Consejo FCAParticipar activamente con los gastos de mantenimiento de los instrumentos, equipos, máquinas y materiales del laboratorio.
Elaboración: Equipo de Trabajo
I.4.3 ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PIP HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN
DESASTRE NATURAL?
El área de influencia del proyecto no ha sido afectada por ningún desastre natural
hasta la actualidad.
I.5 IMPACTO AMBIENTAL
El principio “toda acción humana genera impactos positivos o negativos sobre el ambiente”,
es una condición que debe ser evaluada antes de dar inicio a la ejecución física del
proyecto, es decir que demuestre anticipadamente su viabilidad ambiental.
El impacto ambiental de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la
situación del medio ambiente futuro modificado tal y como se manifestaría como
consecuencia de la realización de un proyecto y la situación del medio ambiente tal y como
habría evolucionado normalmente sin tal situación.
El propósito de la evaluación ambiental es cuidad el medio ambiente, analizando sus
características, realizando predicciones sobre impactos posibles y estableciendo medidas
para minimizarlos o anularlos, completados con mecanismos de observación directa para
asegurar el cumplimiento de dichas medidas y la sostenibilidad ambiental durante y después
de la intervención del proyecto.
77
I.5.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El propósito de este tema, es realizar el análisis de las implicancias ambientales del
proyecto.
En dicho análisis se toma en cuenta los componentes del ambiente y las acciones del
Proyecto; los primeros susceptibles a ser afectados y los otros capaces de generar
impactos, con la finalidad de identificar dichos impactos y proceder a su evaluación y
descripción final correspondiente. Esta etapa permitirá obtener información que
permita estructurar la siguiente fase “Plan de Manejo Ambiental”, el cual, como
corresponde, está orientado a lograr que el proceso constructivo y funcionamiento del
proyecto se realice en armonía con la conservación del medio ambiente.
I.5.2 OBJETIVOS
Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo es evitar el deterioro del entorno físico,
biológico y social, que podría generar el proyecto mediante un Plan de Manejo
Ambiental. Que asegure la conservación de los recursos naturales y el desarrollo
sostenido del ámbito del proyecto.
Objetivo Especifico
En este marco los objetivos son:
Identificar las acciones propias del proyecto que tendrían implicaciones
ambientales, principalmente en el área de influencia directa e indirecta.
Establecer la línea de base ambiental del área de influencia del proyecto.
Identificar los impactos positivos y negativos que provoquen las actividades de
instalación y operación del proyecto.
Proponer medidas adecuadas que permitan mitigar o desaparecer los impactos
negativos y potenciar los positivos mediante un Plan de Manejo Ambiental.
I.5.3 METODOLOGÍA
La metodología empleada en la elaboración de la Ficha de Impacto Ambiental de la
Implementación, ha sido desarrollada en tres etapas principales, las cuales
describimos a continuación:
Primera Etapa
Comprendido la recopilación, clasificación y análisis sistemático de toda la
información existente, textual y cartográfica sobre la zona a estudiar. Se procedió a
ordenar la información procedente de estudios y trabajos anteriores, especialmente
referidos a ecología, fisiología, geología, recursos hídricos, flora y fauna silvestre,
78
socio – económica, población y cultura. Analizando esta información se seleccionó
aquellas que podrían ser directamente utilizadas en el estudio.
Segunda Etapa
Denominada de “Reconocimiento de Campo”, constituye el estudio en la zona desde
el punto de vista de cada disciplina tuvo por finalidad comprender la información
obtenida en la etapa anterior. Se ha identificado los lugares en donde se producirán
los impactos ambientales tanto positivos como negativos, durante las etapas de
Instalación y Operación del Proyecto.
Tercera Etapa
Se realizo en gabinete, determinando para cada uno de los medios (físico, bióticos y
socio - económico), los probables impactos, procedimientos al análisis y formulación
del Plan de Manejo Ambiental.
I.5.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
Al evaluar los impactos ambientales potenciales nos encontramos que estos son
menores para la población posiblemente afectada directa o indirectamente por la
ejecución del proyecto, así como los impactos que podrían afectar a los
componentes naturales de la biosfera, es decir, al suelo, aire, agua, fauna, flora y
humanas, son mínimos.
Para la identificación de impactos potenciales se ha tenido en cuenta las siguientes
etapas:
a. Etapa de Implementación o Instalación
No se tiene impactos negativos relevantes por ser una obra de implementación,
ya que no se modificara en medio ambiente alguno.
b. Etapa de Funcionamiento u Operación
Durante el funcionamiento no se presentara impactos negativos.
I.6 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS
Para la selección de la alternativa óptima del presente proyecto se relaciona el análisis socio
económico del ámbito de influencia del proyecto y los indicadores de eficiencia del mismo,
así como los costos incrementales, sobre la base de las dos alternativas. En consecuencia
de Acuerdo a los indicadores obtenidos, la alternativa optima para implementarse es la
ALTERNATIVA N° 01. Se sustenta en el siguiente cuadro.
79
Cuadro N° 46
RESUMEN DE EVALUACIÓN
DESCRIPCIÓNALTERNATIVA
01ALTERNATIVA
02Costos de Inversión a Precios Privados 517,241.40 550,592.04Costos de Inversión a Precios Sociales 408,106.39 438,357.89
Valor Actual de los Costos a Precios Sociales (VACS) 521,290.54 685,729.42
Valor Anual Equivalente (VAE) 81,227.54 106,850.42
Alumnos Atendidos (AA) 612 612
Coeficiente Costo/Efectividad (C/E) = VAE/IE 132.72 174.59
Elaboración: Equipo de Trabajo
80
Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionadaRESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN
Mejora en el nivel competitivo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
Mejores puestos de trabajo para los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
Disminución de las tasa de desempleo de los egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
Encuestas realizadas por la universidad a sus egresados de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
El gobierno apoya la ejecución de obras de infraestructura social y económica.
La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL en proceso de acreditación.
La tasa de empleo mejora a nivel nacional.
PR
OP
OS
ITO
Adecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas y experimentales de ciencia, tecnología e investigación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNHEVAL.
El 60% de alumnos se dedican a la investigación.
Una vez al mes se realizan labores de proyección social a la sociedad y empresas.
El 70% de alumnos concluye la carrera en 5 años.
Publicaciones de los estudiantes.
Horas de capacitación realizadas al año.
Unidad de Procesos Académicos.
Los docentes elaboran cursos de actualización y de metodologías educativas.
CO
MP
ON
EN
TE
S 0.1) Suficientes equipos especializados, para investigación en Ciencias Agrarias.
02) Suficientes equipos especializados, para investigación.
02) Conocimiento en el manejo y gestión de los equipos especializados.
Creación de un Centro Experimental de cuyes de acuerdo a la currícula vigente de los últimos avances de educación superior.
Personal capacitado en el manejo, gestión y cuidado de los equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio.
Registro de Inventarios de Bienes Patrimoniales de la UNHEVAL.
Informes sobre el estado de los mobiliarios, equipos, materiales, instrumentos y maquinas del laboratorio implementado.
Los laboratorios implementados son utilizados teniendo en cuenta los estándares óptimos de uso (alumnos/m2).
El servicio de mantenimiento y asistencia técnica hace posible un funcionamiento adecuado de los equipos del laboratorio.
Mantenimiento adecuado de los equipos instrumentos, materiales y máquinas.
AC
CIO
NE
S
1.1) Creación del Centro experimental de Cuyes de la F.C.A. de la UNHEVAL.
1.2).- Adquisición de Semovientes, Maquinarias, Equipos, Herramientas y mobiliario para la investigación en Desarrollo de la Facultad.
El monto de la Creación del centro experimental de cuyes es S/.311.550,30
El Monto para la elaboración del Expediente Técnico es S/. 10,177,91
Los gastos generales asciende a la suma de S/.18,320.24
Los gastos de supervisión asciende a la suma de S/. 5,048.24
El Monto Total de la inversión Asiendo a la suma de 517.241.40
Cronograma de convocatoria de estudio y entrega de estudio.
Informe de Supervisión y Monitoreo de la Unidad Ejecutora.
Facturas de compra y comprobantes de entrega de los equipos, instrumentos, máquinas y materiales del laboratorio.
Contratos de los cursos y talleres, control de horas efectivas de participación en los cursos y talleres y facturas de pago.
Aprobación del Estudio primera fase. El Financiamiento del proyecto
provendrán de la fuente Donaciones y Transferencias (Canon Minero y Regalías) y Canon, sobre canon y Regalías Mineras o Recursos Propios.
Aprobación y Transferencia de recursos del MEF oportunamente.
los precios unitarios se mantendrán constantes hasta la ejecución del proyecto.
81
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
II.
82
II.1 CONCLUSIONES
El problema central es “Inadecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas
y experimentales de ciencia,tecnología e investigación de los alumnos de la Facultad de
Ciencias Agrariasde la UNHEVAL”.
La causadirectaque origina este problema es: (i) Carencia del servicio de laboratorio para
la investigación de acuerdo a los requerimientos de la currícula vigente.
Las causasindirectas que originan este problema son: (i) Carencia de equipos
especializados, instrumentos de trabajo y materiales para el laboratorio de investigación y
(ii) Bajo conocimiento en el manejo y gestión de los equipos especializados, instrumentos
y materiales de trabajo del laboratorio de investigación.
El objetivo central es “Adecuadas Condiciones para realizar las prácticas demostrativas y
experimentales de ciencia, tecnología e investigación de los alumnos de la facultad de
Ciencias Agrarias de la UNHEVAL”.
o El monto de la inversión a precios privados en el año cero haciende a la suma de
S/.517,241.40y a precios sociales es de S/. 408,106.39
o La evaluación económica a precios sociales (Costo/Efectividad) muestra que la
mejor alternativa es la Alternativa N° 01 con un VAEde a S/. 81,227.54 nuevos
soles monto menor con respecto a la Alternativa N°02. Además, los cálculos
realizados indican que la alternativa seleccionada tiene un menor costo efectividad
de S/.132.72por Estudiante Atendido.
El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de
inversión del proyecto, la alternativa seleccionada sigue siendo menos costosa que la otra
alternativa.
La Sostenibilidad del Proyecto está garantizado ya que los costos deoperación y
mantenimiento serán cubiertos en su totalidad por la Universidad Nacional
“HermilioValdizán” y la Facultad de Ciencias Agrarias.
La ejecución del Proyecto no genera impactos negativos en el medio ambiente.
Con la ejecución del proyecto se beneficiaran 612alumnos al año de la Facultad de
Ciencias Agrarias de acuerdo con su plan de estudios 2006 y 2007R con los cursos de
Biología, Recursos Agroindustriales, Seminario de Tesis, Genética, Introducción a la
Agroindustria, Composición de Recursos Agroindustriales, Industrias de la Alimentación
Animal, Zootecnia, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Biotecnología
Agroindustrial, Gestión de Empresas, Extensión agrícola, Maquinas Agroindustriales,
Producción Pecuaria, Pastos y Forrajes, Agronegocios, Balance de Materia Y Energía,
Metodología de la Investigación, Procesos Agroindustriales II, Agrotecnia.
83
II.2 RECOMENDACIONES
El proyecto es viable económicamente, por lo que teniendo en cuenta los montos de inversión y la
característica de su concepción; se recomienda que se continúen los del ciclo de los
proyectos de inversión pública, a fin de establecer mayores referencias que permitan tomar
adecuadamente la decisión de inversión que permita contar adecuados laboratorios para la
formación académica, la investigación tecnología y Extensión y proyección social de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias.
Registrar en el Aplicativo del Banco de Proyectos del SNIP.
Por los argumentos expresados en las conclusiones y sustentado en el contenido del presente
informe se recomienda a la OPI dela Universidad Nacional “HermilioValdizán” – Huánuco el
otorgamiento de la VIABILIDAD del proyecto a este nivel.
84
CAPITULO VI
ANEXOS