Municipalidad de Guayaquil Home · Author: Haydee Cecilia Moreno Demera Created Date: 8/14/2018 11:58:09 AM

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

(M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL)

1.- Planificar y Ejecutar la Infraestructura Pública

2.-

3.- Generar y aplicar políticas que permitan el desarrollo humano integral de los ciudadanos del cantón.

4.-

5.- Apoyar el fortalecimiento del desarrollo productivo de la población del cantón.

6.-

7.- Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros disponibles para una mejor gestion institucional

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1Poducir piezas comunicacionales para la promoción y

difusión de obras y servicios que realiza la

Municipalidad

Número de cuñas y spot producidas sobre número de cuñas y spot

planificados Anual 18%

100% (1.200

cuñas de radio y

televisión)

15% 17% 20% 20% 10% $ 66,666.59 $ 69,999.92 $ 73,499.92 $ 387,047.63 $ 406,400.01

2Planificar y Coordinar la realización de eventos

oficiales Número de eventos realizados sobre número de eventos solicitados Anual 10%

100%

(3 eventos

planificados)

20% 20% 20% 20% 10% $ 330,580.12 $ 347,109.13 $ 364,464.58 $ 447,718.94 $ 470,104.89

3Fortalecer la memoría videograbada de la Gestión

Municipal

Número de horas de video digitalizados, segmentados y catalogados

/ sobre número de casetes y horas de video HD existente en el

archivo de la Dirección

Anual 40%

100% (800

Hora de video

subidas de un total

de 4.000 horas)

10% 15% 15% 15% 5% $ 402,601.00 $ 422,731.05 $ 443,867.60 $ 60,669.20 $ 63,702.66

4Produccir fotografías para acompañar notas

informativas, para la promoción y difusión de obras y

servicios que realiza la Municipalidad

Número de fotografias producidas sobre número de Fotografías

planificadas Anual 18%

100% (1.650

fotografía para

acompañar a notas

informativas para

para difusión en

medios de impresos)

15% 17% 20% 20% 10% $ 119,437.17 $ 125,409.03 $ 131,679.48 $ 6,498,025.98 $ 6,822,927.28

5Promover y difundir la acción municipal a traves de

campañas comunicacionales

Número de campañas transmitidas sobre número de campañas

requeridas Anual 20%

100%

(24 campañas de

radios y televisión )10% 15% 20% 20% 15% $ 6,040,540.80 $ 6,342,567.84 $ 6,659,696.23 $ - $ -

6Nuevos módulos, mantenimiento y rediseño de

www.guayaquil.gov.ec Nuevos servicios en la página Web Mensual 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 45,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 55,080.00

7Servicios PARATURE

Cargas atendidas/Cargas solicitadas Mensual 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% - - $ 65,000.00 $ 65,000.00 $ 68,250.00

8Servicio para atender solicitudes de los ciudadanos

Cantidad Personas que son atendidas Mensual 100% 85% 20% 20% 20% 20% 20% $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00

9Servicios de hosting de página Web

% de disponibilidad Mensual 100% 100% 60% 10% 10% 15% 5% - - $ 49,000.00 $ 49,000.00 $ 51,450.00

PLAN PLURIANUAL INSTITUCIONAL DE INVERSION 2015 - 2019

INFORMACION GENERALMisión: Hacer de Guayaquil un mejor lugar donde vivir, para propiciar el desarrollo integral de los ciudadanos, impulsando su participación activa, organizada y democrática, a través de una gestión municipal promotora de consensos que respetando y haciendo respetar el

Visión: “Ser el Gobierno Local más eficiente en el país en brindar obras y servicios, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la colectividad, a través de la gestión administrativa apropiada de los recursos, el uso de tecnología de información y el impulso de la actividad

Objetivo General: Satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana cuya atención no compete a otros organismos gubernativos; sin embargo coadyuvará con apego a la Ley, a la realización de los fines del Estado.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL

Promover el desarrollo urbano de la ciudad a través de la legalización de tierras, el desarrollo de programas habitacionales y de regeneración urbana.

Fortalecer los servicios ciudadanos de registro de personas y propiedades, libre circulación y las acciones preventivas de riesgos y seguridad ciudadana.

Impulsar el desarrollo sustentable de áreas verdes y conservación del medio ambiente.

ESTRATEGIAS DE ACCION

No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional

OBJETIVO OPERATIVO Fórmula del Indicador de Gestión Frecuencia de

Medición

7

7

7

INFORMATICA

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo

Programación anual en % de la meta Presupuesto del Programa, Proyecto y/o Actividad

COMUNICACIÓN SOCIAL,PRENSA Y PUBLICIDAD

7

7

7

7

7

7

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



10

Animaciones y videos para trámites en línea y página

web

Cantidad Personas que utilizan los trámites en línea Mensual 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 33,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00

11

Mantenimiento de equipos

Disminuir el tiempo fuera de servicio de los equipos Trimestral 100% 100% 5% 15% 35% 40% 5% $ 2,001,353.03 $ 2,192,079.05 $ 1,948,607.05 $ 1,381,323.33 $ 1,422,763.03

12

Renovación de equipos

Garantizar que las aplicaciones y sistemas operativos nuevos

se ejecuten sobre el hardwareSemestral 50% 95% 40% 40% 5% 5% 5% $ 125,960.00 $ 24,980.00 $ 31,220.00 $ - $ 32,156.60

13

Compra de equipos, programas y renovación de

licencias

Disponer del ambiente de desarrollo, control de calidad y de

producciónSemestral 40% 100% 40% 40% 10% 5% 5% $ 780,903.58 $ 813,056.98 $ 675,103.69 $ 685,603.69 $ 706,171.80

14 Proyecto Guayaquil ciudad digital Tener ciudadanos digitales Mensual 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 2,892,843.00 $ 2,775,314.00 $ 2,756,000.00 $ 3,937,000.00 $ 2,687,000.00

15 Fortalecimiento departamental Ambiente que permita el trabajo eficiente Mensual 100% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 4,535.00 $ 15,000.00 $ 20,500.00 $ 21,115.00

16

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTOS

DASE DIREC012017

Cantidad de materiales e insumos informaticos para la

gestión técnica y administrativa del Departamento/ cantidad

solicitada

cuatrimestral 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 44,010.00 $ 221,638.00 $ 220,566.10 $ 57,099.03 $ 55,601.80

17

Fortalecimiento de la Acción Social, con el objetivo de

promover los programas y proyectos que se ejecutan,

para lo cual se requiere contratar servicios varios para

la operativización de diferentes eventos culñturales

que fortalezcan la acción social y cultural de la DASE

# de beneficiarios atendidos / # de beneficiarios previstos

atenderAnual

Más de 2000 personas

se benefician 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 380,000.00 $ 178,850.00 $ 250,487.50 $ 1,552,557.95 $ 1,177,761.95

18

Lograr la gestión de un servicio que exige particular

diligencia y eficiencia en función del amplio universo

de beneficiarios de la educación popular a distancia

por medio de la televisión reconociento la prioridad de

aquellos grupos que se encuentran en situación de

riesgo, a tavés de la articulación de las potencialidades

y esfuerzos de los actores, factores y sectores sociales,

considerando las normas, regulaciones vigentes y

recursos disponibles, en un marco de igualdad,

libertad y solidaridad.

# de inscripciones previstas / # de inscripciones logradas Anual

970.143 incritos en los

cursos transmitidos a

través del programa

aprendamos desde el

año 2003 al 2013, se

inscriben

aproximadamente

90.000 por año

90.000

beneficarios por

año inscritos y

340.200

beneficiarios de

tv

100% 100% 100% 100% 100% $ 1,807,457.18 $ 1,845,171.18 $ 1,845,794.87 $ 1,904,484.78 $ 1,845,794.87

19

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la

educación a través de textos de calidad para los

estudiantes de 1° a 7° años de EGB y bachillerato del

cantón

# atendidos/ # planificados Cuatrimestral 0% 10000% 20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 919,786.59 $ 1,043,931.20 $ 1,362,707.31 $ 1,430,842.68

20

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la

educación a través de textos de calidad para los

estudiantes de 1° a 7° años de EGB y bachillerato

del cantón

# atendidos/ # planificados Cuatrimestral Bases del año 2016100.000

bneficiarios0% 25% 25% 25% 25% $ - $ 541,504.84 $ 494,957.60 $ 522,886.27 $ 549,030.58

21

Reconocer el esfuerzo de los jóvenes al graduarse

entregando una Tablet con contenidos a los

Bachillerres de Colegios Fiscales y Fiscomisinales

del Cantón Guayaquil, siendo esto además un

estimulo para continuar con su educación

# atendidos/ # planificados Cuatrimestral Base de datos 2016

Mínimo 21.000

bachilleres

atendidos por

año

20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 3,632,042.87 $ 3,459,088.44 $ 3,118,052.98 3,813,645.01$

22

Generar y aplicar políticas que permitan el

desarrollo humano integral de los ciudadanos del

cantón

# atendidos/ # planificados Cuatrimestral 0% 10000% 20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 2,506,667.85 $ 1,125,425.64 $ 1,230,782.09 1,292,321.19$

23

Generar y aplicar políticas que permitan el

desarrollo humano integral de los ciudadanos del

cantón

# atendidos/ # planificados Cuatrimestral 0 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 1,090,692.45 $ 995,096.41 $ 889,740.00 934,227.00$

3

3

3

3

3

3

3

1

ACCION SOCIAL Y EDUCACION

7

7

7

7

7

7

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



24

Red Cantonal de Centros Multimedia Municipales -

Contribuir a la construcción de una Ciudad Digital a

través del fortalecimiento de las capacidades y

habilidades tecnológicas de los ciudadanos del cantón

mediante procesos de formación presenciales y

virtuales.

# de personas capacitadas / # de personas previstos capacitar anual

6500 personas

capacitadas en la

Red Cantonal de

Centros Multimedia

Municipales.

Mínimo 6500 y

máximo 10000

capacitados por

año a través de la

Red de 9 Centros

Multimedia por

año

20% 20% 20% 20% 20% $ 398,600.00 $ 282,465.00 $ 191,056.00 $ 186,261.00 $ 210,639.24

25

CONOCIENDO GUAYAQUIL tiene como objetivo:

Promover valores culturales y sociales a través de

espacios de conocimientos y recreación y visitas

guiadas en el Malecón, que incidan en el

mejoramiento de la calidad de vida, en su

participación y convivencia ciudadana

# de personas atendidas / # de personas previsto

beneficiarCuatrimestral

55.000 personas

beneficiadas en el

2015

Aproximadament

e por año se

beneficia a

55.000 personas

20% 20% 20% 20% 20% $ 220,000.00 $ 231,000.00 $ 385,000.00 $ 385,000.00 $ 385,000.00

26

Incentivar la participación ciudadana de los

estudiantes de escuelas y colegios fiscales,

fiscomisionales, particulares populares y

particulares del cantón Guayaquil

# participantes # planificado Cuatrimestral

1000 estudiantes

participaron en

actividades

planificadas a través

del proyecto

Escuelas y Colegios

en Marcha el año

anterior

Mínimo 1000

estudiantes

participan en

actividades

planificadas a

través del

proyecto

Escuelas y

Colegios en el

año

20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 115,710.00 $ 110,200.00 $ 90,900.00 $ 121,495.50

27

Premiar el esfuerzo de los mejores estudiantes de

1er. 2do y 3er año de bachillerato de los colegios

fiscales y fiscomisionales del año lectivo

# de estudiantes premiados / # de estudiantes previstos a

premiarCuatrimestral Base de datos 2016

Mínimo 4000

estudiantes

premiados

20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 3,513,542.41 $ 3,346,230.87 $ 3,013,297.71 $ 3,689,219.53

28

DESARROLLO DE HABILIDADES PRODUCTIVAS

Implementar muestras productivas que faciliten la

generación de emprendimientos comunitarios y/o

familiares, exponiendo las destrezas y habilidades

manuales adquiridas por adolescentes mayores de

16 años, jóvenes, adultos y adultos mayores que

habitan en los sectores urbano populares y rurales

del Cantón Guayaquil.

# de personas asistiendo/# de personas planificadas Cuatrimestral

8000 adolescentes,

jóvenes, adultos y

adultos mayores

Hasta 8.000

adolescentes,

jóvenes, adultos

y adultos

mayores

capacitados en

áreas productivas

en 9 Centros de

Atención

Municipal

Integral (CAMI)

urbano y rural

por año

100% 100% 100% 100% 100% $ 28,000.00 $ 279,992.00 $ 265,992.40 $ 136,000.00 $ 265,992.40

29

Fortalecer la capacidad de gestion de la

DASE con los sectores públicos , privdos,

comunitarios y de la sociedad civil en la

prestacion de servicios especializados e

integrales, con énfasis en los grupos de

atención prioritaria para contribuir a una

vida larga y saludable de la población

# de ajuares entregados/ #de ajuares previstos entregarcuatrimestral

20000 ajuares

entregados

80000 ajuares

entregados, meta

plurianual

20% 20% 20% 20% 20% $ 532,400.00 $ 384,422.50 $ 384,500.00 $ 374,000.00 $ 392,700.00

30

Fortalecer la capacidad de gestion de la

DASE con los sectores públicos , privdos,

comunitarios y de la sociedad civil en la

prestacion de servicios especializados e

integrales, con énfasis en los grupos de

atención prioritaria para contribuir a una

vida larga y saludable de la población

DIREC15

Número de personas que reciben los servicios del centro /

Número de personas planificadas que deben recibir el

servcicio

cuatrimestral

5000 personas

atendidas que

reciben los servicios

del centro

8000 personas

atendidas que

reciben los

servicios del

centr, meta

plurianual

20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 100,000.00 $ 95,000.00 $ 92,399.96 $ 97,649.96

31

Convenio de transferencia de recursos

para el Consejo Cantonal de Protección

Integral de los Derechos Guayaquil y la

Junta.

Actividades reaizadas/actividades programadas cuatrimestral Base de datos del

año anterior

Sistema

Cantonal de

Protección de

Derechos

operativo y

fortalecido.

Minimo 1000

100% 100% 100% 100% 100% $ 283,333.81 $ 283,333.81 $ 283,333.81 $ 283,333.81 $ 283,333.81

32

Fortalecer la capacidad de gestion de la DASE con

los sectores públicos , privdos, comunitarios y de

la sociedad civil en la prestacion de servicios

especializados e integrales, con énfasis en los

Convenios suscritoscuatrimestral Convenios suscritos

Mínimo 3

convenios por

año para

desarrollo de

100% 100% 100% 100% 100% $ 311,598.00 $ 228,000.00 $ 228,000.00 $ 191,131.26 $ 239,400.00

33

Contribuir a disminuir los niveles de violencia de

género mediante la difusión de información que

incluya sus formas de prevención en diversos

espacios públicos y privados

#campañas diseñadas / #campañas ejecutadas Anual

2 campañas

ejecutadas /30

talleres

desarrollados

1 campaña

ejecutada al año

(100%)

100% 100% 100% 100% 100% $ 97,000.00 $ 55,200.00 $ 52,440.00 $ 58,940.00 $ 52,440.00

3

3

5

3

6

7

3

3

3

3

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



34





grupos de atención prioritaria para contribuir a

una vida larga y saludable de la población

DIREC21

Número de organizaciones de las redes que participan en

las actividades propuestas / Numero de organizaciones

planificadas

cuatrimestral

20 organizaciones

de las redes que

participan en

reuniones,

actividades, eventos

y talleres en el año

80

organizaciones

de las redes que

participan en

reuniones,

actividades,

eventos y

talleres en el año

100% 100% 100% 100% 100% $ - $ 76,500.00 $ 72,500.00 $ 34,500.00 $ 76,125.00

35

Brindar a jóvenes y adultos que desertaron la

escolaridad la oportunidad de capacitarse y

certificarse, laboralmente, en un oficio de acuerdo a su

nivel de instrucción.

# atendidos/ # planificados Cuatrimestral 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 142,200.00 $ 130,140.61 $ 118,150.37 $ 108,919.48 $ 114,365.45

36Brindar a jóvenes y adultos que desertaron la

escolaridad la oportunidad de culminar la educación

general básica (EGB)

# atendidos/ # planificados Cuatrimestral 0 100 20% 20% 20% 20% 20% $ 48,562.00 $ 35,759.00 $ 14,376.28 $ 13,436.24 $ 14,108.05

37

Hacer efectivo el derecho a una educación de calidad,

para niños, niñas, adolescentes y ciudadanos en

general, que adolecen de una discapacidad# atendidos/ # planificados Cuatrimestral 0 10000% 20% 20% 20% 20% 20% $ 255,655.72 $ 257,955.00 $ 255,134.50 $ 89,806.70 $ 94,297.04

38

RECREACIÓN FAMILIAR Generar espacios de

recreación dirigido a niños, niñas, adolescentes,

jóvenes, adultos y adultos mayores , en sectores de

intervención social municipal urbanos y rurales,

promoviendo espacios de acercamiento a escenarios

sociales, artísticos, culturales y formativos.

# de personas asistiendo/# de personas planificadas Semestral

6000 adolescentes,

jóvenes, adultos y

adultos mayores

Hasta 6.000

adolescentes,

jóvenes, adultos

y adultos

mayores

participan en

actividades

100% 100% 100% 100% 100% $ 47,500.00 $ 95,000.00 $ 90,250.00 $ 86,000.00 $ 90,248.75

39

CENTROS MUNICIPALES DE RECREACIÓN INFANTIL

Generar espacios de recreación y estimulación

infantil dirigidos a niños y niñas de 2, 3 y 4 años de

edad ejerciendo el derecho a la recreación.

# de niños y niñas asistiendo/# de niños y niñas

planificadosCuatrimestral

1.200 niños/as de 2,

3 y 4 años

Hasta 1.200

niños/as de 2, 3 y

4 años de edad

serán atendidos

en recreación

infantil en 9

Centros de

Atención

Municipal

Integral (CAMI)

urbano y rural

por año

100% 100% 100% 100% 100% $ 260,000.00 $ 273,000.00 $ 259,350.00 $ 222,000.00 $ 259,350.00

40






una vida larga y saludable de la población

DIREC27

Número de Adultos Mayores Atendidos sobre el número

de Adultos Mayores que solicitan el ingreso

cuatrimestral

700 Adultos Mayore

se atienden en el

Centro

Gerontologico

Municipal en el año

1200 Adultos

Mayore se

atienden en el

Centro

Gerontologico

Municipal al año

100% 100% 100% 100% 100% $ 509,000.00 $ 509,000.00 $ 467,635.00 $ 734,819.00 $ 771,559.95

41






DIREC28

Numero de niños atendidos en el proyecto Becas de Amparo

/Número de niños isncritos en el proyecto Becas de Amparo

cuatrimestral

500 niños atendidos

en el Proyecto Becas

de Amparo

1000 niños

atendidos en el

Proyecto Becas

de Ampar, meta

plurianual

20% 20% 20% 20% 20% $ 91,012.00 $ 97,300.00 $ 108,300.00 $ 152,900.00 $ 160,545.00

42

Brindar atención integral a las familias mediante

cooperación y gestión compartida institucional y

comunitaria, conjuntamente con la Municipalidad, a

través de programas y servicios de calidad y bienestar,

enfocados en el derecho y la inclusión social,

promoviendo participación ciudadana y de las

organziaciones barriales para contribuir al desarrollo

humano del cantón.

Cantidad de Atenciones realizadas/ Cantidad de atenciones

programadasCuatrimestral

120.000 atenciones

al año

150000

atenciones100% 100% 100% 100% 100% $ 186,020.00 $ 186,000.00 $ 271,700.00 $ 266,400.00 $ 266,400.00

43

Atender las necesidades de actividades artísticas

que son pilares fundamentales en la formación de

los niños y jóvenes. A través de su práctica, se

favorece el desarrollo mental, emocional y motriz

de los estudiantes; asimismo, ayudan a construir

una relación activa con la comunidad, ya que, de

manera natural, estimulan el sentido de

identificación y pertenencia comunitaria y les

permiten una mejor interacción con su entorno

social

No. De talleres ejecutadas/No. de talleres planificadas Cuatrimestral 27 talleres realizados 1 20% 20% 20% 20% 20% $ 126,015.00 $ 53,000.00 $ 57,000.00 $ 57,000.00 $ 59,850.00

44Promocionar, organizanizar, planificar, gestionar

eventos municipales, vinculado a las labores beneficas

y comunitarias, efectuando iniciativas

No. Eventos ejecutados/No. Eventos planificados Cuatrimestral 16 eventos

realizados en el 20161 20% 20% 20% 20% 20% $ 217,400.00 $ 214,962.75 $ 216,642.19 $ 202,714.61 $ 212,850.34

45

Medir la percepción de la ciudadanía acerca de

algunas acciones de acción social y educación con

el fin de afinar estrategias.

# deestudiosdeopinióncontratados / #

deestudiosdeopiniónejecutadosAnual

Estudios de Opinión

del año anterior

Mínimo 2

estudios de

opinión por año

100% 100% 100% 100% 100% $ - $ 110,000.00 $ 110,000.00 $ 91,000.00 $ 110,000.00

6

6

6

3

3

3

3

3 y 5

3.2

3.2

3

3.2

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



46

Proyecto Centro de Emprendimiento.

Fortalecimiento del tejido empresarial, promoción

y dinamización del comercio local, y

Fomento del espíritu emprendedor a nivel barrial

# de personas capacitadas / # de personas previstos

capacitarAnual

Registro del SRI:

92,554 MIPYMES, y

según el Censo

Económico 2010:

496,708 MIPYMES

Nivel de Informalidad:

80% a nivel nacional.

Mínimo 500

beneficiarios del

Centro por año

100% 100% 100% 100% 100% $ - $ 315,000.00 $ 348,973.00 $ 273,236.00 $ 308,950.95

47

Aulas Móviles para tu Barrio: Capacitar la ciudadania

en el uso de nuevas tecnologóas, motivando el

aprendizaje continuo mediante clases presenciales que

se desarrollan en aulas móviles (Bus Digital)

completamente equipadas, concientizando a la

ciudadanía en el beneficio del conocimiento

tecnológico, tratando asi de disminuir la brecha

tecnológica.

# de personas capacitadas / # de personas

previstos capacitaranual

10000 personas

capacitadas en

los buses

digitales.

Miínimo

10000 y

maximo 12

capacitados

en 2 años,

20% 20% 20% 20% 20% $ 87,400.00 $ 199,450.00 $ 90,300.00 $ 60,300.00 $ 63,315.00

48

Potenciar las redes sociales de la DASE, con el

propósito de fortalecer su identidad digital y difundir la

acción social y educativa, enfatizando su acercamiento

a la comunidad, a través de un plan de social listening

para redes sociales y administrar y promover la

participación ciudadana mediante un plan de medios

digitales enfocados en Facebook, Twitter, Instagram y

YouTube.

# seguidoresenredesbase /

#seguidoresredesnuevosAnual

seguidores en la

web en el año

2016

60.000

seguidores en

facebook y un

aumento del

10% en las

otras redes

100% 100% 100% 100% 100% $ - $ 60,000.00 $ 57,000.00 $ 57,000.00 $ 57,000.00

49

Fortalecer la capacidad de gestion de la DASE con los

sectores públicos , privdos, comunitarios y de la

sociedad civil en la prestacion de servicios

especializados e integrales, con énfasis en los grupos

de atención prioritaria para contribuir a una vida larga

y saludable de la población

Número de niños becados / número de niños que

solicitan la beca

cuatrimestral 1410 niños becados1491 niños

becados al año100% 100% 100% 100% 100% $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00

50







DIREC37

Número de personas atendidas / numero de

personas planificadas atender

cuatrimestral

900 de personas

de grupos de

atención

prioritaria

atendidos a

través de

convenios o

contratos con

org. Socialese el

año

1150 de

personas de

grupos de

atención

prioritaria

atendidos a

traves de

convenios o

contratos con

org. Sociales

al año

100% 100% 100% 100% 100% $ 275,894.00 $ 452,080.00 $ 415,226.00 $ 453,226.00 $ 476,937.30

51







DIREC38

Número de organizaciones de las mesas de

concertación que participan en las actividades

propuestas / Numero de organizaciones

planificadas

cuatrimestral

70 orgs

participan de las

actividades

generadas en el

año

350 orgs

participan de

las actividades

generadas en

el año

100% 100% 100% 100% 100% $ 304,000.00 $ 72,834.00 $ 69,192.00 $ 117,302.00 $ 114,767.10

5

3.2

3

3

3

1

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



52







DIREC39

Número de jóvenes participantes en concursos,

foros, expoferias, talleres, eventos artísticos,

culturales, deportivos y sociales / Número de

jóvenes planificados

cuatrimestral

33.400 jóvenes

participantes en

concursos, foros,

expoferias,

talleres, eventos

artísticos,

culturales,

deportivos y

sociales

33.400

participantes

en concursos,

foros,

expoferias,

talleres,

eventos

artísticos,

culturales,

deportivos y

sociale, meta

plurianual

20% 20% 20% 20% 20% $ 194,350.00 $ 194,350.00 $ 184,632.50 $ 183,632.00 $ 192,813.60

53







DIREC42

Número de niños atendidos / Número máximo de

niños según la capacidad instalada en los centros

de ciudado diario municipal

cuatrimestral

250 niños

atendidos

mensualmente

en los centros de

ciudado diario

municipal

durante el año

300 niños

atendidos

mensualment

e en los

centros de

ciudado diario

municipal

durante el año

100% 100% 100% 100% 100% $ 328,000.00 $ 312,780.00 $ 254,610.00 $ 25,040.00 $ 26,292.00

54

Proyecto "Desarrollo de Habilidades Productivas Casas

Comunales". Generar espacios de capacitación en

habilidades y destrezas manuales en adolescentes,

jóvenes, adultos y adultos mayores que habitan en

diferentes sectores urbanos populares del Cantón,

impulsando el espíritu emprendedor.

Actividades Realizadas/ Actividades programadas Cuatrimestral

55.000 personas

beneficiadas en el

2015

Aproximadam

ente por año

se beneficia a

1.200

personas

0% 50% 50% 25% 75% $ 54,164.25 $ 56,872.46 $ 54,164.25 $ 54,164.25 $ 54,164.25

55 Integración Barrial Actividades Realizadas/ Actividades programadas Cuatrimestre

61 eventos

realizados en el año

2016

Mínimo 40 eventos

realizados en el

año

1200% 0% 25% 25% 25% $ - $ 168,764.96 $ 192,024.96 $ 197,410.00 $ 253,458.15

56

Diseñar y ejecutar acciones de comunicación a

todo nivel, que permitan dar a conocer, convocar

y motivar el encuentro de la ciudadanía, tanto

para el acceso a los proyectos y servicios que

ejecuta la DASE, como para estimular buenas

prácticas sociales en temas diversos como la salud

nutricional, la inclusión social, la educación

ciudadana, entre otras, que permitan lograr

cambios de comportamiento para alcanzar mejor

calidad de vida.

# de proyectos a comunicar / # de proyectos

comunicadosAnual 20 proyectos

cobertura de

mínimo 20

proyectos

100% 100% 100% 100% 100% $ 149,004.93 $ 149,004.93 $ 139,554.63 $ 139,554.68 $ 139,554.63

57

Contratación de servicios para la organización de

actividades de entretenimiento y recreación ciudadana

especialmente de niños y adolescentes del Cantón:

proyecto Yoga en los Barrios

# de personas beneficiadas / # de personas

previstos beneficiarSemestral

Alrededor de 1200

personas

beneficiadas en el

2016

Alrededor de

1200 personas

beneficiadas en

el año

0% 20% 20% 20% 20% $ 35,000.00 $ 36,750.00 $ 62,698.50 $ 62,698.50 $ 62,698.50

58

Promover la inclusión de personas con discapacidad en

Guayaquil y que la ciudad sea ejemplo de accesibilidad

e inclusión de las personas con discapacidad.No de actividades/actividades planificadas cuatrimestral 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ - $ 74,500.00 $ 70,775.00 $ 67,944.00 $ 71,341.20

59 MONTO EJECUTADO MONTO PLANIFICADO CUATRIMESTRAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 103,620.00 $ 110,016.50 $ 105,698.67 $ 95,490.82 $ 100,265.36



3

3

3

Fortalecer la capacidad de las

gestiones que realiza la Dirección de

Cultura a traves de sus diferentes

proyectos, con la finalidad de brindar

a los diferentes sectores de la

comunidad (escuelas, colegios,

conservatorios, Instituciones

privadas, publicas, escritores,

historiadores) y ciudadania en

general, un mejor acseso a la lectura,

a la investigación, para contribuir a

que la comunidad en general se

apropie de su cultura de su historia,

de sus costumbres y forlalezcan el

amor a su tierra donde conviven con

su familia. además de facilitar los

recursos que permitan el crecimiento

3

3

3.3

3.3

3

3.2

3.3

CULTURA

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo


COMUNICACIÓN SOCIAL,PRENSA Y PUBLICIDAD62 MONTO EJECUTADO MONTO PLANIFICADO CUATRIMESTRAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 1,185,300.00 $ 1,123,860.00 $ 1,193,560.00 $ 1,321,136.00 $ 1,387,192.80

63 MONTO EJECUTADO MONTO PLANIFICADO ANUAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 360,000.00 $ 330,000.00 $ 360,000.00 $ 370,000.00 $ 388,500.00


65 MONTO EJECUTADO MONTO PLANIFICADO CUATRIMESTRAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 7,840.00 $ - $ - $ - $ -

66RESCATE Y DIFUSIÓN DE LA MÚSICA POPULAR

ECUATORIANA NÚMERO DE VISITANTES Cuatrimestral 15% 75% 15% 15% 15% 15% 15% $ 188,366.00 $ 197,784.30 $ 207,673.51 $ 218,057.18 $ 228,960.03

67

Monto ejecutado/monto presupuestado

CUATRIMESTRAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 503,054.30 $ 441,500.00 $ 416,000.00 $ 456,000.00 $ 478,800.00

68


CUATRIMESTRAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 231,379.17 $ 49,050.00 $ 47,693.00 $ 159,029.50 $ 166,980.98

69


CUATRIMESTRAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 12,486.53 $ 208,329.00 $ 209,100.00 $ 59,200.00 $ 62,160.00

70


ANUAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 61,000.00 $ 61,900.00 $ 61,900.00 $ 59,400.00 $ 62,370.00

71


ANUAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 135,000.00 $ 135,000.00 $ 130,000.00 $ 130,000.00 $ 136,500.00

72

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS GESTIONES QUE

REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA A TRAVEZ DE LOS

DIFERENTES PROYECTOS , CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A

LA COMUNIDAD EN GENERAL TANTOS CONCIERTOS

MUSICALES, A TRAVES DE LA ORQUESTA FILARMONICA

MUNICIPAL DE GUAYAQUIL Monto ejecutado/monto presupuestado

CUATRIMESTRAL 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ - $ - $ - $ 909,400.00 $ 954,870.00

73Impulsar el Deporte Fútbol en los niños y jovenes del

canton Guayaquil # niños y jovenes que practican el futbol 12 30% 70% 80% 80% 85% 80% 80% $ 586,700.00 $ 722,128.00 $ 592,548.20 $ 3,662,072.18 $ 3,845,175.79

74

Incentivar el deporte entre la comunidad de niñas,

niños, adolescente, adultos mayores del canton

Guayaquil.

# eventos deportivos /# eventos planificados 12 30% 70% 80% 80% 95% 85% 85% $ 1,000,500.00 $ 1,515,199.50 $ 1,155,388.32 $ 599,500.00 $ 629,475.00

75

Otorgar a los Padres de Familia herramientas a través

de los factores de protección, para que con ellos

puedan identificar y evitar el consumo de drogas en los

niños y jóvenes.

# de padres de familia previstos a capacitar / # de padres de

familia capacitadosMensual 0%

2200

padres de familia

capacitados

0% 0% 100% 100% 100% $ - $ - $ 46,500.00 $ 46,500.00 $ 47,000.00

76

Fomentar los talentos naturales y desarrollo

humano de los comerciantes, microempresarios y

emprendedores Guayaquileños mediante la

capacitación integral que les permita comprender

y aplicar herramientas del marketing digital, la

configuración de una estrategia de marketing, y el

diseño correcto de las acciones digitales que

maximizarán los resultados de sus negocios.

# de comerciantes, microempresarios y emprendedores a

capacitar / # de comerciantes, microempresarios y

emprendedores capacitados

Mensual 0%

1000

Comerciantes,

microempresario

s y

emprendedores

capacitados

0% 0% 100% 100% 100% $ - $ - $ 37,896.00 $ 40,000.00 $ 42,000.00

77

Difundir en sectores marginados de Guayaquil las

posibilidades lúdicas, recreativas, formativas y de

aprendizaje que ofrecen el arte y la música en los

diversos espacios comunitarios como parques,

casas comunales, entre otros.

# Actividades musicales, culturales y artisticas

programadas / # Actividades musicales, culturales y

artisticas realizadas

Mensual 0%

1000

Niños y niñas

capacitados

0% 0% 0% 100% 100% $ - $ - $ - $ 40,000.00 $ 42,000.00

5

5

Fortalecer la capacidad de las

gestiones que realiza la Dirección de

Cultura a traves de sus diferentes

proyectos, con la finalidad de brindar

a los diferentes sectores de la

comunidad (escuelas, colegios,

conservatorios, Instituciones

privadas, publicas, escritores,

historiadores) y ciudadania en

general, un mejor acseso a la lectura,

a la investigación, para contribuir a

que la comunidad en general se

apropie de su cultura de su historia,

de sus costumbres y forlalezcan el

amor a su tierra donde conviven con

su familia. además de facilitar los

recursos que permitan el crecimiento

3.3

3.3

3.3

3.3

FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS GESTIONES QUE

REALIZA LA DIRECCION DE CULTURA A TRAVEZ DE LOS

DIFERENTES PROYECTOS DEL MUSEO MUNICIPAL, CON LA

FINALIDAD DE BRINDAR A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA

COMUNIDAD (SRTISTAS, ESCUELAS, COLEGIOS

UNIVERSIDADES, ARTISTAS, CANTANTES) Y CIUDADANIA EN

GENERAL INTERACTUANDO CON BIENES PATRIMONIALES

QUE SE ENCUENTRAN EN EN ESTA ENTIDAD, ADEMAS DE

BRINDAR APOYO A LA REALZIACION DE OBRAS ARTISTICAS Y

CULTURALES A FIN DE QUE LA COMUNIDAD PUEDA LIGRAR

SI OBJETIVO

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4

VINCULACION CON LA COMUNIDAD

5

3.3

3.3

DEPORTES

3.3

3.3

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



78

Estimular la formación de ciudadanos capacitados,

dotándoles de conocimientos y herramientas para

su desarrollo personal, familiar, barrial,

comunitario en pro de una participación activa en

el sostenimiento local.

# Actividades Programadas / # Actividades Realizadas Mensual 100%

3500

adolescentes,

jovenes y

personas que

conforman o no

los consejos

barriales

100% 0% 100% 100% 100% $ 72,000.00 $ - $ 46,500.00 $ 46,500.00 $ 47,000.00

79

Dotar de conocimientos, herramientas,

habilidades y destrezas a hombres y mujeres que

en la practica están conduciendo procesos de

desarrollo desde sus comunidades para responder

a necesidades concretas de su entorno. Esto con el

fin que le permita su reconocimiento como sujetos

de derechos con posibilidades de incidir en las

decisiones y las dinámicas que atañen al

desarrollo presente y futuro de su comunidad,

para que se apropien de los escenarios de

participación.

# de Consejos Barriales / # Total de Consejos Barriales

capacitados. Mensual 0%

1000

lideres que

conforman los

consejos

barriales

0% 0% 0% 100% 100% $ - $ - $ - $ 42,000.00 $ 44,000.00

80

BRINDAR SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD A LA

POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES URBANO

MARGINALES Y RURALES DEL CANTÓN GUAYAQUIL, A

TRAVÉS DE HOSPITALES DEL DÍA, CENTROS DE SALUD,

DISPENSARIOS Y CLÍNICAS RODANTES

N° de consultas atendidas / N°de consultas proyectadas a

atenderCuatrimestral

600.000

consultas

600,000

consultas20% 20% 20% 20% 20% $ 5,265,865.40 $ 4,732,495.26 $ 4,732,473.26 $ 4,673,895.37 $ 7,181,858.17

81

DISMINUIR EL INDICE DE ENFERMEDADES

ODONTOLÓGICAS ,ESPECIALMENTE LOS PROCESOS

CARIOSOS Y PATOLOGÍAS GINGIVALES EN LA

POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES URBANO

MARGINALES Y RURALES DEL CANTON GUAYAQUIL

N° de consultas atendidas / N° de consultas proyectadas a


235.000

consultas

235.000

consultas 20% 20% 20% 20% 20% $ 436,951.90 $ 415,028.00 $ 415,028.00 $ 415,028.00 $ 533,062.55

82

INFORMAR A LA COMUNIDAD, ESPECIALMENTE A LAS

ÁREAS PERIURBANAS Y RURALES DEL CANTÓN

GUAYAQUIL, NORMAS DE PREVENCIÓN DE

ENFERMEDADES Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD,

PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES.

N° de charlas dictadas / N°de charlas proyectadas a dictarse Cuatrimestral12.000

charlas dictadas

13.000

charlas dictadas20% 20% 20% 20% 20% $ 131,155.00 $ 122,600.00 $ 122,600.00 $ 122,600.00 $ 163,035.42

83

N° de muestras de alimentos analizados/ N° de muestras de

alimentos proyectados a analizar

Cuatrimestral

1000

muestras de alimentos

analizados

1.000

muestras de

alimentos a

analizar

18% 18% 18% 18% 18%

84N° de locales y/o sitios de expendio inspecionadas/ N° de

locales y/o sitios de expendio proyectadas a inspeccionarCuatrimestral

90

locales y/o sitios de

expendio

inspecionados

150 locales y/o

sitios de expendio

proyectados a

inspeccionar

18% 18% 18% 18% 18%

85

BRINDAR SERVICIOS GRATUITOS DE SALUD ANIMAL

EN COMUNIDADES URBANO MARGINALES Y RURALES

DEL CANTÓN GUAYAQUIL, A TRAVÉS DE

CONSULTORIOS VETERINARIOS UBICADOS EN

HOSPITALES DEL DÍA Y CENTRO DE SALUD FERTISA

N° de mascotas atendidas / Total de mascotas proyectadas a


25.000

consultas

25.000

consultas 20% 20% 20% 20% 20% $ 112,984.25 $ 107,329.49 $ 106,789.45 $ 106,784.25 $ 137,333.06

86

DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INFESTACIÓN DE

MOSQUITOS AEDES AEGYPTI Y ANOFELES, VECTORES

TRANSMISORES DE DENGUE CLÁSICO/GRAVE Y

MALARIA, RESPECTIVAMENTE EN EL CANTÓN

GUAYAQUIL

N° de viviendas fumigadas / N° de viviendas proyectadas a

fumigarCuatrimestral

147.000

viviendas

147.000

viviendas 20% 20% 20% 20% 20%

87

DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INFESTACIÓN DE

VERTEBRADOS ROEDORES TRANSMISORES DE

LEPTOSPIROSIS, PESTE BUBÓNICA, CÓLERA, FIEBRE

TIFOIDEA, PARASITOSIS INTESTINAL, ETC., EN EL

CANTÓN GUAYAQUIL

N°de viviendas desratizadas / N° de viviendas proyectadas a

desratizarCuatrimestral

147.000

viviendas

147.000

viviendas 20% 20% 20% 20% 20%

88

MANTENER LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ÁREAS

ADMINISTRATIVAS LIBRES DE PLAGAS, PARA

PRESERVAR LA SALUD DEL PERSONAL, DE LOS BIENES

PATRIMONIALES DE LA CIUDAD Y COMPONENETES

ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN

MUNICIPAL

N° de Dependencias municipales intervenidas / N° de

Dependencias Municipales planificadas a intervenirCuatrimestral

51

Dependencias

Municipales

51

Dependencias

Municipales

20% 20% 20% 20% 20% $ 180,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 484,485.43 3

$ 30,411.25 $ 30,111.25 $ 32,477.05 $ 39,234.57

3

3 $ 1,661,693.11 $ 1,397,806.12 $ 1,397,566.12 $ 1,397,150.00 $ 1,788,578.68

5

3

3

3

3

GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN

GUAYAQUIL, ALIMENTOS APTOS PARA EL CONSUMO

HUMANO

$ 31,599.58

5

SALUD E HIGIENE MUNICIPAL

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



89

GARANTIZAR A LA POBLACION DEL CANTON

GUAYAQUIL EL CONSUMO DE PRODUCTOS CARNICOS

DE CALIDAD Y APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.Cantidad de bovinos, porcinos y caprinos faenados aptos para

el consumo humanoCuatrimestral

380 BOVINOS

380 PORCINOS

70000 BOVINOS

90000 PORCINOS

50 CAPRINOS

5% 5% 5% 5% 5% $ 1,014,169.10 $ 1,110,425.00 $ 1,110,425.00 $ 1,110,921.26 $ 2,294,011.69

90

GARANTIZAR A LA POBLACION DEL CANTON


DE CALIDAD Y APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.Cantidad de bovinos, porcinos y caprinos faenados aptos para

el consumo humanoCuatrimestral

4 BOVINOS

5 PORCINOS

800 BOVINOS

600 PORCINOS 1% 1% 1% 1% 1% $ 306,960.00 $ 279,400.00 $ 279,400.00 $ 243,400.00 $ 298,350.19

91GARANTIZAR A LA POBLACION DEL CANTON


DE CALIDAD Y APTOS PARA EL CONSUMO HUMANO.

Cantidad de productos y subproductos carnicos

inspeccionadas aptas para el consumo humanoCuatrimestral

6000000kilos de carne

de bovinos; 2000000

kilos de embutido

750000 kilos de carne

de pollo 270000

kilos de carne de

porcinos 480000

kilos de vísceras

400000 kilos de carne

de caprinos,57000

kilos de carne de pavo

6000000kilos de

carne de bovinos;

2000000 kilos de

embutido

750000 kilos de

carne de pollo

270000 kilos de

carne de porcinos

480000 kilos de

vísceras

400000 kilos de

carne de

caprinos,57000

kilos de carne de

pavo

5% 5% 5% 5% 5% $ 76,100.00 $ 102,470.00 $ 102,470.00 $ 102,470.00 $ 207,073.45

92Atender oportunamente las solicitudes de los

ciudadanos

Cantidad de tramites o permisos culminados / cantidad total

de permisos ingresados

CUATRIMESTR

AL0% 80% 16% 34% 54% 80% 100% 192,417.36$ 265,599.79$ 380,764.26$ 20,235.00$ 20,235.00$

93

Mejorar el grado de satisfacción de la atención al

usuario con respecto a los servicios brindados y

mejoramiento de los procesos internos

Cantidad de usuarios que califiquen el servicio como

Excelente y Muy Bueno / cantidad de usuarios que han

calificado el servicio

CUATRIMESTR

AL0% 90% 53% 66% 80% 90% 100% 546,463.12$ 456,861.82$ 265,123.13$ 397,857.00$ 377,964.15$

94 # DE CONSULTAS INGRESADAS / # DE CONSULTAS ATENDIDAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 20% 20% 20% 20% 20% $ - $ - $ 225,625.00 45,000.00$

95 TIEMPO MENOR A 30 DIAS. CUATRIMESTRAL 0% 95% 20% 20% 20% 20% 20% $ - $ - $ 70,395.00 60,000.00$

96 # DE CONSULTAS INGRESADAS / # DE CONSULTAS ATENDIDAS MENSUAL 0% 95% 0% 0% 100% 0% 0% $ - $ - $ - 13,000.00$


98 # DE CONSULTAS INGRESADAS / # DE CONSULTAS ATENDIDAS MENSUAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 20,400.00$ $ -









MEJORAR LA ATENCION DE LA CIUDADANIA A TRAVES

DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA

SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS DE

ENTREGA DE LOS TRAMITES

MEJORAR LA ATENCION DE LA CIUDADANIA , MEDIANTE

LA SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

7

7

7

7

7

7

7

7

7

6

7

7

5

7

7

USO DEL ESPACIO Y VIA PUBLICA

5

URBANISMO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo


COMUNICACIÓN SOCIAL,PRENSA Y PUBLICIDAD107 # DE CONSULTAS INGRESADAS / # DE CONSULTAS ATENDIDAS MENSUAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 9,000.00$

108 # ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 9,000.00$

109 ESTUDIOS ESPECIALES # ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ 200,000.00 200,000.00$

110SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS DE

ENTREGA DE LOS TRAMITES# ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ 210,000.00 210,000.00$

111

MEJORARLA ATENCION DE LA CIUDADANIA A TRAVES

DEL ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA



# DE CONSULTAS INGRESADAS / # DE CONSULTAS ATENDIDAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 25,000.00$

112 ESTUDIOS DE CONSULTORIA # ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 21,000.00$

113 ESTUDIOS ESPECIALES # ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 560,000.00$



116ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL

CENSO DEL AÑO 2005 DEL AREA URBANA Y RURAL DE

GUAYAQUIL DE ROTULOS PUBLICITARIOS

# ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 36,600.00$

117CONFORMAR UNA BASE DE DATOS GEOGRAFICA DE

CONSULTA INTERNAS Y EXTERNAS # ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 45,000.00$




121ACTIVIDADES REALIZADAS/

ACTIVIDADES PLANIFICADASANUAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 350,000.00$













128

MEJORAR EL AREA DE LA CIUDADANIA A TRAVES DEL

ACCESO A LA PAGINA WEB, MEDIANTE LA



# DE CONSULTAS INGRESADAS / # DE CONSULTAS ATENDIDAS MENSUAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 35,000.00$

129# CANTIDAD DE FICHAS INDEXADAS Y DIGITALIZADOS/ #

CANTIDAD DE FICHAS PROGRAMADOSANUAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 2,000.00$

130# CANTIDAD DE PLANOS INDEXADOS Y DIGITALIZADOS/ #

CANTIDAD DE PLANOS PROGRAMADOSANUAL 0% 95% 0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - 25,000.00$

131 #BARRIOS CLASIFICADOS/#BARRIOS INSCRITOS Cuatrimestral 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 240,000.00

132 #PARQUES CLASIFICADOS/#PARQUES INSCRITOS Cuatrimestral 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 100,000.00

133#PAUTAJE DE CONTRATADOS EJECUTADOS/# PAUTAJE

PROGRAMADOSCuatrimestral 0% 100% 0% 0% 30% 30% 40% -$ -$ 115,000.00$ 115,000.00$ -$

134 #EVENTOS CONTRATADOS/#EVENTOS PROGRAMADOS Cuatrimestral 0% 100% 0% 0% 30% 30% 40% -$ -$ 100,000.00$ 100,000.00$ -$

7

7

MEJORAR LA ATENCION DE LA CIUDADANIA , MEDIANTE

LA SISTEMATIZACION Y DISMINUCION EN LOS TIEMPOS

DE ENTREGA DE LOS TRAMITES

PERMITIR MEJORES SOLUCIONES PARA REGULAR DE

FORMA OPTIMA LA ZONIFICACIÓN Y LOS USOS DE LAS

EDIFICACIONES, ACORDE A LAS NECESIDADES DEL

MEDIO

CONTROLAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA

ORDENANZA DE ARIDOS Y PETREOS POR PARTE DE

LAS CANTERAS DENTRO DEL LIMITE DEL CANTON

GUAYAQUIL Y REGULAR LA EXTRACION DE LOS

DIFERENTES MATERIALES CE ACUERDO A LOS

PERMISOS OTORGADOS

ESTUDIOS ESPECIALES

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

CONTRIBUIR A EMBELLECER LA IMAGEN DE GUAYAQUIL

Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD.

CONCIENTIZAR AL CIUDADANO A UTILIZAR LA

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

ALTERNATIVO QUE A SU VEZ MEJORE EL MEDIO

AMBIENTE.

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo


COMUNICACIÓN SOCIAL,PRENSA Y PUBLICIDAD135

#CARRILES EJECUTADOS/

# CARRILES PROGRAMADOSCuatrimestral 0% 100% 0% 0% 30% 30% 40% -$ -$ 210,000.00$ -$

136

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN ANALISIS,

TABULACIÓN, DIAGNOSTICO, ESPECIFICACIONES

TECNICAS Y PRESUPUESTO DE LAS SEÑALES

INFORMATIVAS DE NOMENCLATURA ALFANUMERICA DE

LAS CALLES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

# ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% -$ -$ $ 200,000.00 -$ -$

137

ELABORACION DE UN PROCESO DE AUTOMATIZACION

DE LOS SIGUIENTES ITEMS:

CERTIFICADO DE AFECTACIÓN POR PROYECTO

MUNICIPAL

INFORME TECNICO DE KIOSKOS Y CARRETILAS, MESAS

Y SILLAS, ROTULOS EN CENTROS COMERCIALES O P.H.,

ROTULOS EN FACHADAS, ROTULOS TIPO C2-C1-

TOTEM,D,G

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE PINTURA DE

FACHADAS.

# ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS Cuatrimestral 0% 100% 50% 50% -$ -$ $ 350,000.00 -$ -$

138SERVICIOS DE AREAS - PRODUCTO POR DRONES -

ANALISIS DE SUELOS SEGÚN CLASIFICACION. # ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% -$ -$ $ 50,000.00 -$ -$

139CONSULTORIA SOLICITUDES EN LINEA :REGISTRO

CATASTRAL, IMPUGNACION Y/O REVISION DE AVALUOS,

CATASTRO DE PREDIOS URBANOS

# ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS CUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 0% 50% 50% 0% $ - $ - $ 73,500.00 $ - $ -

140 ESCULTURAS #DE ESCULTURAS REALIZADAS/# ESCULTURAS PLANFICIADS Cuatrimestral 0% 100% 34% 34% 22% -$ -$ $ 84,000.00 -$ -$

141

DETERMINAR LOS EL NUMERO DE CANTERAS DENTRO

DEL LIMITE DEL CANTON GUAYAQUIL Y REGULAR LA

EXTRACION DE LOS DIFERENTES MATERIALES CE

ACUERDO A LOS PERMISOS OTORGADOS

INVENTARIO Y VOLUMETRIA MEDIANTE DRONES DE LAS

CANTERAS DEL CANTÓN GUAYAQUIL REFERENCIALCUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% -$ -$ $ 30,000.00 $ - $ -

142DETERMINAR EL GRADO DE CONCENTRACION DE

MINERALES EN LA DIFERENTES CANTERAS

ANALISIS Y CONTROL DE METALES ORGANICOS EN AGUA

CEDIMENTOS Y ROCAS DE LAS CANTERAS MENSUAL 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% $ - $ - $ 70,000.00 $ - $ -

143ACTUALIZAR UN DETERMINADO NUMERO DE PREDIOS

DE LA CUIDAD DE GUAYAQUIL

ADENDUM DE LA ACTUALIZACION Y GEOREFERENCIACION DE

LOTES Y MANZANAS CATASTRALES DE 30.110 PREDIOS

UBICADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL"

MENSUAL 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% $ $ 45,000.00$ $ - $

144ACTUALIZACION DE GEOPORTAL PARA MEJOR

DESARROLLO DE LAS CONSULTAS DE LA CIUDADANIAIDS (COMPAÑÍA LIMITADA INDESYS) MENSUAL 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% $ $ 5,000.00$ $ - $

145ESTUDIO DE AMENAZA, RECOMENDACIONES Y

ADECUACIÓN SISMICA PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL# ACTIVIDADES REALIZADAS/ # ACTIVIDADES PLANIFICADAS SEMESTRAL 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% -$ -$ 800,000.00$ $ - -$

146 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS Y PLANOSCantidad de documentos y planos digitalizados / Cantidad de

documentos y planos programados a digitalizar X 100ANUAL 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 301,455.00 $ 300,702.10 $ 82,830.30 $ - $ -

147 Linea de Fábrica y Levantamientos Topográficos

CANTIDAD DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS INGRESADOS

/ CANTIDAD DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS

X 100

ANUAL 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 195,499.50 $205,274.48 $ 29,375.00 $ - $ -

148

CONTROLAR LOS PROCESOS DE LEGALIZACIÓN Y

REGULARIZACION EN LAS ZONAS URBANO

MARGINALES Y RURALES DEL CANTON GUAYAQUIL No.DE SOLICITUDES POR ATENDER/No. DE SOLICITUDES

ATENDIDASCUATRIMESTRAL 20% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 52,520.00 $ 55,146.00 $ 57,903.30 $ 60,798.47 $ 63,838.39

149SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INGRESOS,

CALIFICACION Y ESCRITURACIÓN

NÚMEROS DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMEROS DE SOLICITUDES

INGRESADASCUATRIMESTRAL 20% 100% 0% 0% 20% 20% 20% $ 24,004.60 $ 25,204.83 $ 26,465.07 $ 27,788.33 $ 29,177.74

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

CONCIENTIZAR AL CIUDADANO A UTILIZAR LA

BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE

ALTERNATIVO QUE A SU VEZ MEJORE EL MEDIO

AMBIENTE.

TERRENOS Y SERVICIOS ESPECIALES

2

3

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



150

Gestionar el trámite de escrituras públicas, de los

postulantes al Programa Habitacional Municipal de

Lotes con Servicios Básicos Mucho Lote Cantidad de expediantes gestionados/Cantidad de expedientes

recibidosAnual 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

151Gestionar el Programa Habitacional Municipal de

Lotes con Servicios "Mucho Lote 2"

Cantidad de expediantes gestionados/Cantidad de

expedientes recibidosAnual 100% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

152CANALIZAR A OTRAS DIRECCIONES LA ATENCIÓN DE

REQUERIMIENTOS DE LAS PETICIONES REALIZADAS

POR LAS PARROQUIAS RURALES A ESTA DIRECCIÓN

NÚMEROS DE SOLICITUDES ATENDIADAS/ NÚMERO DE

SOLICITUDES INGRESADAS.CUATRIMESTRAL 20% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 2,252.50 $ 2,365.13 $ 2,483.38 $ 2,928.79 $ 3,075.23

153

GESTIONAR EL TRAMITE DE REGULARIZACION DE LOS

SOLARES MUNICIPALES MEDIANTE CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO, VENTAS, COMODATOS,

DONACIONES

No. SOLICITUDES ATENDIDAS/No. DE

SOLICITUDES RECIBIDASCUATRIMESTRAL 20% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 7,150.00 $ 7,507.50 $ 7,882.88 $ 8,277.02 $ 8,690.87

154Proporcionar a la comunidad del Cantón, un ambiente

sano, libre de desechos, a través de una recolección

apropiada y eficiente

Cantidad de toneladas de desechos sólidos recolectados y

dispuestos/Cantidad de Toneladas de desechos sólidos

proyectadas para recolección y disposición

Anual 0 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 1,042,456.71 $ 1,094,579.54 $ 1,149,308.52 $ 1,154,642.76 $ 1,212,374.90

155

Conservar a la red de mercados municipales

operativa, mediante la planifiación y ejecución de

mantenimientos preventivos y correctivos de los

equipos e infraestructura.

Cantidad de puestos asignados/cantidad de puestos

existentesAnual 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 1,194,714.60 $ 1,254,450.33 $ 1,317,172.85 966,689.41 1,015,023.88

156

Ejecutar el programa de monitoreo continuo para la

prevención y control de la contaminación del aire,

mediante la generación, análisis y reporte de datos en

dos sectores del cantón Guayaquil.

N° Sectores del Cantón monitoreados / Nº Sectores del Cantón

definidos en el diseño de monitoreo de calidad de aireanual 1 Sector monitoreado

4 Sectores del

Cantón

monitoreados

25% 0% 25% 50% 0% $ 180,000.00 $ - $ 350,400.00 $ 352,018.28 $ -

157Ejecutar el plan de prevención de la contaminación del

recurso agua.

Nº Descargas de efluentes cerradas en el tramo B del Estero

Salado / Nº Descargas de efluentes identificadas en el tramo B

del Estero Salado

mensual 0

Ninguna descarga

de efluentes en el

tramo B del Estero

Salado

25% 25% 25% 25% 0% $ 65,000.00 $ 136,394.64 $ 105,285.53 $ 70,000.00 $ -

158

Ejecutar el programa de verificación del cumplimiento

de los compromisos y obligaciones establecidas en

Planes de Manejo Ambiental y Normativa Ambiental

vigente en los proyectos, obras o actividades dentro

del cantón Guayaquil.

N° proyectos, obras o actividades intervenidas / N° proyectos,

obras o actividades planificadas para intervenciónmensual

275 proyectos, obras o

actividades

intervenidas

700 proyectos,

obras o actividades

a intervenir

25% 25% 25% 25% 0% $ 60,000.00 $ 236,976.41 $ 254,707.62 $ 301,130.55 $ -

159Operar, mantener y analizar los datos de la Estación G

de monitoreo activo de material particulado (PM 10 y

PM 2.5) ubicada en el km 13 Vía a la Costa.

Datos continuos de calidad de aire en el Km 13 Vía a la Costa. anualDatos de la estación G

(PM 10 y 2.5)

Datos continuos de

calidad de aire en

el Km 13 Vía a la

Costa.

0% 0% 50% 50% 0% $ - $ - $ 57,600.00 $ 75,278.28 $ -

2

4.2 Ambiente

$ 900.00 $ 945.00 $ 992.25 $ 1,041.86 $ 1,093.96

MEDIO AMBIENTE

ASEO CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES

4.3

2.3

2

2

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



160

Ejecutar el mantenimiento y puesta en funcionamiento

de la estación de monitoreo de calidad de aire y

estación meteorológica ubicadas en la terraza del

Edificio Martín Avilés (Edificio Crillón) de la Muy Ilustre

Municipalidad de Guayaquil.

Estación de monitoreo en funcionamiento trimestral 0

Estación de

monitoreo en

funcionamiento

0% 0% 100% 0% 0% $ - $ - $ 44,968.00 $ - $ -

161Servicio de monitoreos a la calidad de los combustibles

expendidos por las estaciones de servicio ubicadas

dentro del cantón Guayaquil.

Nº Estaciones de servicio intervenidas / Nº Total Estaciones de

servicio programadasmensual

60 estaciones de

servicio intervenidas

60 estaciones de

servicio del cantón

Guayaquil

intervenidas

20% 0% 0% 40% 20% $ 60,000.00 $ - $ - $ 86,500.00 $ -

162Desarrollar actividades de conservación en las áreas

naturales de importancia ecosistémica en el cantón

Guayaquil.

N° Actividades de conservación en las áreas naturales

realizadas / N° Actividades de conservación en las áreas

naturales planificadas

mensual 0

Asegurar la

conservación de

las áreas de

importancia

ecosistémica

prioritarias dentro

del Cantón.

0% 0% 50% 50% 0% $ - $ 30,000.00 $ 50,000.00 $ 30,000.00 $ -

163Desarrollar actividades de conservación en los Bosques

Protectores.

N° Actividades de conservación realizadas / N° Actividades de

conservación planificadasmensual

96 recorridos de

supervisión ejecutados

10 talleres de

educación ejecutados

3 ha. Reforestación

ejecutadas

Asegurar la

conservación de

los bosques

protectores Cerro

el Paraíso y

Bosqueira,

realizando un

control y vigilancia

permanente e

integrando a la

comunidad

aledaña.

25% 25% 25% 25% 0% $ 15,000.00 $ 87,000.00 $ 40,000.00 $ 70,000.00 $ -

164Actualizar el Plan de Manejo del Bosque Protector

BosqueiraPlan de manejo actualizado mensual

Plan de Manejo del

Bosque protector

Bosqueira

Actualizar el Plan

de Manejo del

Bosque Protector

Bosqueira

0% 0% 0% 100% 0% $ - $ - $ - $ 15,000.00 $ -

165

Auditoría para el control de gestión y verificación de

cumplimiento del contrato No. S-PSV-239-2011-AJ-JNS

"Prestación del servicio de recolección de desechos

sólidos, limpieza y mantenimiento en el espejo de agua

y en las riberas del estero salado en los tramos

comprendidos entre: a) Puente de la calle Aguirre

hasta la culminación de la Isla Trinitaria b) Segundo

puente de la vía perimetral hasta el primer puente de

la vía perimetral, c) Estero Mogollón hasta la calle

O´Connors, d) Estero Palanqueado, e) Estero Puerto

Liza, f)Estero Las Ranas, g) Primer puente de la vía

perimetral hasta la culminación de la isla Trinitaria, h)

Puente de la calle Aguirre a puente de la calle Kennedy

hasta la Av. Juan Tanca Marengo"

N° objetivos cumplidos del contrato / N° objetivos del contrato mensual 0

Verificación del

cumplimiento total

de los objetivos del

contrato

0% 0% 25% 25% 50% $ - $ - $ 105,000.00 $ 105,000.00 $ 105,000.00

166

Consolidación de la Estrategia Ambiental Cantonal y su

Sistema de Indicadores a través del empoderamiento

de la ciudadanía y la implantación de un sistema de

aseguramiento de la calidad certificado.

N° Talleres realizados/N° Talleres planificados mensual

Estrategia Ambiental

Cantonal

implementada

Consolidar la

Estrategia

Ambiental

Cantonal y

promover la

activación

0% 0% 50% 50% 0% $ - $ 110,000.00 $ 125,000.00 $ - $ -

167Contratación de servicios de instalaciones para fines

educativos y culturales.N° productos presentados / N° productos propuestos mensual 0

Concientizar a la

población a tráves

de difusión,

sociabilización y

comunicación con

actividades,

programas y

proyectos, sobre el

impacto ambiental

causado por

actividades

antropicas e

industriales

0% 25% 25% 25% 25% $ - $ 75,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ -

4.2 Ambiente

AREAS VERDES Y PARQUES

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



168Preservar los Espacios Verdes Creados , como los

Existentes.

E= Número de Areas Verdes Urbanas Preservadas / Número

de Areas Verdes Urbanas Planificadas x 100

Anual 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 5,473,923.35 $ 5,744,019.52 $ 6,027,620.49 $ 6,325,401.52 $ 6,638,071.60

169Implementar espacios recreativos como Parques,

Plazas y Áreas Verdes Complementarias.

E= Número de Parques Implementados / Número de Parques

Planificados x 100

Anual 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 3,969,078.47 $ 4,167,532.39 $ 4,375,909.01 $ 4,594,704.46 $ 4,824,439.69

170 Fortalecimiento de las Jefaturas Departamentales

E= Inversión ejecutada / Inversión programada x 100

Anual 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% $ 34,490.00 $ 36,214.50 $ 38,025.23 $ 39,926.49 $ 41,922.81

171

Fortalecer las capacidades al interior del organismo

municipal, las instituciones públicas y privadas que

foman parte del Comité de gestión de riesgos cantonal

y en general del Sistema Nacional Descentralizado de

Gestón de Riesgos

Número de talleres ejecutados/Número de talleres

programados

Anual 0.4 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 46,900.00 $ 65,780.00 $ 70,580.00 $ 78,570.00 $ 78,570.00

172Sensibilizar a las instituciones y ciudadanía sobre los

Componentes de Gestión de Riesgos y los mecanismos

de Cooperación

Número de eventos ejecutados/Número de eventos

programados

Anual 0.4 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 95,000.00 $ 50,900.00 $ 49,750.00 $ 54,500.00 $ 54,500.00

173Fortalecer la capacidad de respuesta de Instituciones

que conforman el Comité de Gestión de riesgos

cantonal

Presupuesto ejecutado/Presupuesto planificado

Anual 0.4 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 36,000.00 $ 9,750.00 $ 25,500.00 $ 131,750.00 $ 131,750.00

174Organizar y capacitar comites barriales y brigadas en

gestion de riesgos - SIGRUG

Número de talleres ejecutados/Número de talleres

programados

Anual 0.4 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 52,000.00 $ 81,300.00 $ 53,300.00 $ 39,400.00 $ 39,400.00

175Dotar de equipamiento a los comités barriales en

gestion de riesgos - SIGRUG.


Anual 0.4 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 25,220.00 $ 66,600.00 $ 64,900.00 $ 26,900.00 $ 26,900.00

176Difundir la experiencia de la organización comunitaria

dentro del Sistema descentralizado de Gestión de

Riesgos

Actividad Ejecutada/Actividad Planificada

Anual 0.4 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 30,000.00 $ - $ 20,000.00 $ 17,000.00 $ 17,000.00

177Fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos

adversos de la Institucion Municipal


Anual 0.4 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 25,000.00 $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

178Identificar las áreas de riesgo del cantón basados en

las normativas municipales y el Plan de Ordenamiento

Territorial


Anual 0.1 20% 5% 5% 5% 5% 5% $ 160,500.42 $ 55,000.00 $ 55,000.00 $ 47,000.00 $ 47,000.00

179Atender las familias damnificadas por eventos

adversos a traves de ayuda humanitaria.


Anual 0.05 50% 10% 10% 10% 10% 10% $ 84,653.58 $ 111,500.00 $ 111,500.00 $ 57,000.00 $ 57,000.00

180Fortalecer la capacidad administrativa, logistica,

técnica y operativa de la Dirección de Gestion de

Riesgos y Cooperacion.


Anual 0 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 27,285.00 $ 14,500.00 $ 75,900.00 $ 41,300.00 $ 41,300.00

181

Construir y/o remodelación de hospitales,

canchas deportivas, mercados y demas

obras asignadas a esta Dirección

Monto Planillas Pagadas en el Período / Monto

Adjudicado del Proyecto Mensual 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 4,754,620.00 $ 6,049,000.00 $ 6,075,000.00 $ 6,784,000.00 $ 7,123,200.00

182

Dar cumplimiento en un 100% el valor

presupuestado en la contratación de

servicio de Consultoría, para el año 2018

Monto Planillas Pagadas en el Período / Monto

Adjudicado del Proyecto Mensual 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ - $ - $ - $ 120,000.00 $ -

183

Gestionar la provisión de bienes y servicios

necesarios para el desarrollo de las

actividades del personal de esta Dirección

Monto total de compras solicitadas vs Monto

total de compras programadas.Cuatrimestral 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 417,330.00 $ 396,135.00 $ 376,135.00 $ 341,482.50 $ 351,726.98

6

4

4

7

6

3

6

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

1

OBRAS PUBLICAS

7

GESTION DE RIESGOS Y COOPERACION

6

6

7

6

6

1

7

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



184MEJORAR EL ACCESO FLUVIAL DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL

MONTO REAL EJECUTADO / MONTO DE OBRA

PROGRAMADOCUATRIMESTRAL 0% 100% 30% 70% $ - $ 18,792,000.00 $ - $ - $ -

185 CUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 40% 45% 15% $ 14,353,546.33 $ 14,353,546.33

186 CUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 40% 45% 15% $ 540,508.22 $ 810,762.29

187DETERMINAR AREAS A SER EXPROPIADOS PARA LA

OBRA PUBLICA ( UNA VEZ LEGALIZADO)


PROGRAMADOCUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 25% 25% 25% 25% $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00

188

PROYECTAR RUTAS DE VIALIDAD ENTRE LOS

CANTONES -- GUAYAS Y DAULE CON LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL (INC.

FISCALIZACION Y AUDITORIA)


PROGRAMADOCUATRIMESTRAL 0% 100% 0% 0% 50% 50% $ - $ - $ - $ 13,469,500.00 $ 12,500,000.00

189Monto total de compras solicitadas vs Monto

total de compras programadas.12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 2,801,324.11 $ 3,359,749.00 $ 3,191,761.55 $ 3,000,000.00 $ 3,300,000.00

190 M2 asfaltados vs M2 programados. 12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 6,105,525.00 $ 3,701,000.00 $ 4,040,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,400,000.00

191 M2 de bacheo hidráulico vs M2 programados. 12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 460,000.00 $ 691,130.00 $ 642,000.00 $ 640,000.00 $ 704,000.00

192Monto real ejecutado / Monto de obra

programado12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,482,000.00 $ 4,000,000.00 $ 4,400,000.00


programado12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 1,900,000.00 $ 1,800,000.00 $ 1,473,000.00 $ 900,000.00 $ 990,000.00


programado12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 1,000,000.00 $ 1,016,610.00 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 $ 1,100,000.00

195Cantidad de equipo comprado vs Cantidad de

equipo programado a comprar.12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 4,478,000.00 $ 5,221,550.00 $ 4,150,000.00 $ 2,500,000.00 $ 2,750,000.00

196Cantidad de equipo alquilado vs Cantidad de

equipo programados al alquiler.12 meses 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 66,750.00 $ 60,000.00 $ 66,000.00

197

Mantenimiento y Fiscalización de los Sistemas

Eléctricos y Alumbrado en Dependencias y

Competencias Municipales, zonas regeneradas,

parques, peatonales, vías principales, pasos

vehiculares y peatonales e iglesias, de los

diferentes sectores de la ciudad, parroquias y

recintos rurales.

# de presupuestos realizados / # de presupuestos

planificadosAnual 0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 4,143,937.69 $ 3,835,151.00 $ 3,602,047.03 $ 3,600,000.00 $ 3,780,000.00

198 PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CAF XII

MONTO REAL EJECUTADO; AUNQUE

NO HAYA SIDO PLANILLADO / MONTO DE OBRA

PROGRAMADO A EJECUTAR (OERIODO DEACUERDO

AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CUATRIMESTRAL 0% 100% 6% 55% 39% 0% 0% $ 5,000,000.00 $ 45,000,000.00 $ 32,047,123.08

199 PROGRAMA DE OBRAS POPULARES CAF XIII





CUATRIMESTRAL 0% 100% 61% 39% $ 45,000,000.00 $ 28,299,733.58

200ADICONALES DE OBRAS, FISCALIZACIONES,

AUDITORIAS CAF XIII





CUATRIMESTRAL 0% 100% 50% 50% $ - $ 2,000,000.00

201 AEROVÍA





CUATRIMESTRAL 0% 100% 20% 50% $ 40,000,000.00 $ 80,000,000.00 1

1

1

1

1

1

PROYECTAR RUTAS DE VIALIDAD ENTRE LOS

CANTONES -- SAMBORONDON CON LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL (INC.FISCALIZACION Y AUDITORIA)


PROGRAMADO

1Planificar y Ejecutar la obra pública y su

mantenimiento

1

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


No.

No. Objetivo

Estratégico

Institucional


Medición

Línea Base del

Indicador

Meta

Plurianual del

Objetivo



202

GESTIÓN DE PRE-INVERSIÓN, CUMPLIENDO LA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA, ELABORACIÓN DE

LOS ESTUDIOS, DEMOSTRANDO LA VIABILIDAD

E IMPACTO TÉCNICO, ECONÓMICO –

FINANCIERO, INSTITUCIONAL, SOCIAL Y

AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS.

PROYECTOS ELABORADOS PROYECTOS

PROGRAMADOSCUATRIMESTRAL 0 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 52,500,000.00 $ 35,100,000.00 $ 18,100,000.00 $ 16,100,000.00 $ 16,905,000.00

203

Eficacia=Numero de mantenimientos

contratados en los sistemas de tuneles /

Numero de mantenimientos programados en

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 178,700.00 $ 185,800.00 $ 353,000.00 $ - $ 320,433.91

204

Eficacia=Numero de trabajos contratados de

actualizacion de sistemas / Numero de trabajos

programados de actualizacion de sistemas

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 410,000.00 $ 532,000.00 $ 168,000.00 $ - $ 267,028.26

205

Eficacia=Numero de mantenimientos contratados

en los sistemas de tuneles / Numero de

mantenimientos programados en los sistemas

delos tuneles

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 505,268.23 $ 198,500.00 $ 439,810.00 $ - $ 320,433.91

206

Eficacia=Numero de materiales contratados para

adquisicion / Numero de materiales programados

para adquirir

0% 100% 20% 20% 20% 20% 20% $ 101,525.00 $ 103,500.00 $ 8,000.00 $ - $ 160,216.95

153,318,360.32$ 208,799,575.22$ 145,425,530.70$ 213,616,596.56$ 244,917,961.77$

1

1

Planificar y Ejecutar los

mantenimientos y actualizaciones de

los sistemas instalados en los tuneles

de la ciudad de Guayaquil

12 meses

Total Presupuesto Plurianual

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Municipalidad de Guayaquil Home · Author: Haydee Cecilia Moreno Demera Created Date: 8/14/2018 11:58:09 AM