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MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADíSTICA
2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
1. INTRODUCCiÓN
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
La Subgerencia de Racionalización y Estadística, es la unidad orgánica de
asesoramiento técnico normativo encargada de la conducción , ejecución, evaluación y
control de las actividades concernientes a los sistemas de racionalización y estadistica
de la Municipalidad .
Para llevar a cabo la referida acción de elaborar, mantener actualizados los
documentos de gestión, desarrollar y normar las actividades y procedimientos técnicos
de estadisticas en la municipalidad , utiliza varios procedimientos internos en el
manejo de su documentación y decisiones internas; sin embargo, para efectos del
presente manual , se ha detallado sólo los procedimientos más importantes y
frecuentes que ejecuta la Subgerencia de Racionalización y Estadistica de forma clara
y concisa.
Es conveniente precisar que el presente documento, ha sido elaborado conforme a lo
establecido en las "Normas para la Formulación de los Manuales de Procedimientos
en Entidades Públicas" aprobada por Resolución Jefatural N° 059-77-INAP/DNR Y
los lineamientos de la Directiva N°001-2012-GM/MM denominada "Elaboración ,
Aprobación y Difusión del Manual de Procedimientos de la Municipalidad de
Miraflores", aprobada con Resolución de Gerencia Municipal N° 016-2012-GM-MM, de
fecha 27 de enero del 2012.
En este sentido, el presente manual pretende dar a conocer los principales
procedimientos internos que se ejecutan en la Subgerencia de Racionalización y
Estadistica, los cuales han sido elaborados en cumplimiento estricto de la normativa
que exige contar con dicho instrumento de gestión.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
11. INDICE
Pág.
l. INTRODUCCION ....................................................................................................... 1
11. INDICE ................................................................................. ... .................... ........ ..... 2
111. DATOS GENERALES ....... . ......... . ................... .. ........................................... 6
3.1 Objetivos.
3.2 Alcance.
3.3 Órgano que elabora y fecha
3.4 Órgano que regula, revisa y aprueba
IV. DATOS DEL PROCEDIMIENTO ................................................................. 7
4.1 Denominación del Procedimiento ....................................................... 7
Modificación y/o actualización del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA)
4.1 .1 Código del Procedimiento
4.1.2 Objetivo
4.1.3 Descripción
4.1.3.1 Detalle del Procedimiento
4.1.4 Resultados
4.1.5 Tiempos estimados
4.1.6 Usuarios
4.2 Denominación del Procedimiento ................................ ................................ 12
Modificación y/o actualización del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF)
4.2.1 Código del Procedimiento
4.2.2 Objetivo
Descripción
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y EstadIstica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.2.3.1 Detalle del Procedimiento
4.2.4 Resultado
4.2.5 Tiempos estimados
4.2.6 Usuarios
1= SUBGE~~~CIA DE 1 I RACIONALIZACiÓN Y ~ ESTADISTICA
4.3 Denominación Procedimiento ...................................................................... 16
Modificación y/o actualización del Texto Único de Servicios No Exclusivos
(TUSNE)
4.3.1 Código del Procedimiento
4.3.2 Objetivo
4.3.3 Descripción
4.3.3.1 Detalle del Procedimiento
4.3.4 Resultados
4.3.5 Tiempos estimados
4.3.6 Usuarios
4.4 Denominación del Procedimiento ........................................... ........ ...... .. .... . 19
Información para el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU)
4.4.1 Código del Procedimiento
4.4.2 Objetivo
4.4.3 Descripción
4.4.3.1 Detalle del Procedimiento
4.4.4 Resultados
4.4.5 Tiempos estimados
4.4.6 Usuarios
4.5 Denominación del Procedimiento ................................................................ 22
Elaboración del Compendio Estadistico Municipal
4.5.1 Código del Procedimiento
4.5.2 Objetivo
4.5.3 Descripción
4.5.3.1 Detalle del Procedimiento
4.5.4 Resultados
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
3
... " ....... OfU.S - ... -.
~ ~MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.5.5 Tiempos estimados
4.5.6 Usuarios
L 2013
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y I
ESTADISTICA
4.6 Denominación del Procedimiento ........ .......... .............................................. 25
Modificación y/o actualización del Manual de Organización y Funciones
(MOF)
4.6.1 Código del Procedimiento
4.6.2 Objetivo
4.6.3 Descripción
4.6.3.1 Detalle del Procedimiento
4.6.4 Resultados
4.6.5 Tiempos estimados
4.6.6 Usuarios
4.7 Denominación del Procedimiento ................................................................ 29
Modificación y/o actualización del Manual de Procedimientos (MAPRO)
4.7.1 Código del Procedimiento
4.7.2 Objetivo
4.7.3 Descripción
4.7.3.1 Detalle del Procedimiento
4.7.4 Resultados
4.7.5 Tiempos estimados
4.7.6 Usuarios
4.8 Denominación del Procedimiento ..................................... .. ... .... .................. 32
Elaboración de Directivas
4.8.1 Código del Procedimiento
4.8.2 Objetivo
4.8.3 Descripción
4.8.3.1 Detalle del Procedimiento
4.8.4 Resultados
4.8.5 Tiempos estimados
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.8.6 Usuarios
~
1 2013 r SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA
V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS .. ... ........... .......... ....... ............. 35
VI . DIAGRAMAS ........ .... ..... .......................... ... ....................................................... . 35
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización V Estadistica - Ca . Tarata W 160 piso 14 - relf. 6177351
5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
111 . DATOS GENERALES
3.1 Objetivos.
2013 r SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADISTICA
a) Presentar en forma clara , concisa y funcional los principales procedimientos
de la Subgerencia de Racionalización y Estadistica, relacionadas con las
funciones que le atribuye el Reg lamento de Organización y Funciones
(ROF).
b) Brindar información de las acciones que se siguen en la ejecución de los
procesos para el cumplimiento de las funciones de la Subgerencia de
Racionalización y Estadistica.
c) Verificar el cumplimiento de los procedimientos llevados a cabo por la
Subgerencia de Racionalización y Estadistica.
3.2 Alcance.
El ámbito de aplicación del presente MAPRO comprende a la Subgerencia de
Racionalización y Estadística.
3.3 Órgano que elabora y fecha .
Subgerencia de Racionalización y Estadística. Setiembre 2013.
3.4 Órgano que regula , rev isa y aprueba
Regula y revisa Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y
Estadistica
Aprueba
Alcaldía
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadrstica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
IV. DATOS DEL PROCEDIMIENTO
4.1 Denominación del Proced imiento
2013 r SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ~ESTADISTICA
- Modificación y/o actualización del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA).
4.1 .1 Código del procedimiento: 05.1.2.01
4.1.2 Objetivo
Sistematizar e incorporar en un 5010 documento la información adecuada
sobre 105 procedimientos administrativos y servicios brindados en
exclusividad por la Municipalidad de Miraflores, que por exigencia legal
deben in iciar los administrados para satisfacer o ejercer sus intereses o
derechos.
Base Legal
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Supremo N° 156-2004-EF aprueba el Texto Único Ordenado de
la ley de Tributación Municipal.
Decreto Supremo N" 018-2008-JU Apruébese el Tex10 Único Ordenado
de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.
Decreto Supremo N"064-2010-PCM , aprueba la metodologia de costos
de 105 procedimientos administrativos y servicios prestados en
exclusividad comprendidos en los textos únicos de Procedimientos
Administrativos de las Entidades Públicas.
Decreto de Alcaldia N° 005-2011/MM del 02 de Agosto de 2011 , que
modifica el TUPA aprobado con Ord. N° 312 - MM.
Decreto de Alcaldía N° 001-2012/MM , del 19 de Abril de 2012, que
modifica el TUPA modificado por la Ord. N° 312-MM, en el marco de la
Resolución de Consejo Directivo N° 042-2011 -SUNASS-CD, de fecha
21 de octubre de 2009.
M unicipalidad de M iraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de
Racionalización y Estadística - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
7
2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS r SUBGERENCIA DE I RACIONALIZACiÓN Y
-L ESTADISTICA
Ordenanza N° 312-MM del 25 de Setiembre de 2009, que modifica el
Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de
Miraflores (Ratificado mediante Acuerdo de Concejo de Lima
Metropolitana N° 396-2009-MML).
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de
Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
8
MANUAL DE 1
4.1 .3 Descripción
4.1.3.1 Detalle del Procedimie nto
N' ACTIVIDAD RESPONSABLE
Gerencia de A1 Recibe propuesta de modificación y/o actualización del Planificación y
TUPA, luego deriva al subgerente SGRE. Presupuesto
A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización.
Subgerente SGRE (2 minutos)
Recibe , revisa y coordina con la unidad orgánica Especialista en A3 solicitante y/o involucrada en la elaboración del TUPA. Racionalización
(80 horas)
Consolida el TUPA y prepara el informe técnico y lo Especialista en A4
remite al subgerente SGRE. Racionalización
(40 horas)
Recibe, revisa y valida en coordinación con el gerente GPP, la información del TUPA y lo deriva al
AS especialista . (16 horas)
Subgerente SGRE
Es Conforme? Si => A6 No => A3
A6 Recibe TUPA, consolida la información remitida e Especialista en ingresa la información en el programa de costos TUPA. Racionalización
(160 horas)
A7 Tramita ante las unidades orgánicas la validación de los Especialista en costos al TUPA .(8 horas) Racionalización
Valida los costos TUPA y lo remite al especialista . Gerentes de
A8 Unidades (16 horas)
Orgánicas
A9 Elabora el informe técnico que sustenta los costos del Especialista en
TUPA y lo remite al subgerente SGRE.(160 horas) Racionalización
Revisa y da su V' B'. (8 horas)
A10 Es Conforme?
Subgerente SGRE
Si => A11 No => A9
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racional ización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telr. 6177351
9
Remite el TUPA, informe técnico de costos a la GPP A11 para su conformidad y elevación a la GAJ con la Subgerente SGRE
finalidad de que elabore el proyecto de la ordenanza y el informe legal en la que se sustenta el TUPA. (8 horas)
Recibe y remite con memorándum el TUPA, informe Gerencia de
A12 Planificación y técnico de costo. (10 minutos)
Presupuesto
Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre
A13 expedientes y documentos de gestión requeridos por las Gerencia de unidades orgánicas". Asesoría Jurídica Cód.05.2.02 (13 horas, 58 minutos)
A14 Remite el TUPA, informe técnico de costos y el proyecto Gerencia de de la ordenanza a Secretaria General. Asesoría Jurldica (8 horas)
Recibe de GAJ y remite el TUPA, informe técnico y
A15 legal de costos y el proyecto de la ordenanza a la Secretaria Comisión de Asuntos Legales y Económicos para su General revisión y aprObación en Sesión de Concejo. (8 horas)
A16 Recibe y aprueba ordenanza del TUPA y lo deriva a la
Concejo Municipal SGRE a través de Secretaria General. (8 horas)
Remite en forma físíca y digital el TUPA, informe técnico Especialista en
A17 y legal, la ordenanza distrital al SAT de la Municipalidad Racionalización
Metropolitana de Lima para su ratificación respectiva. (16 horas)
A18 Revisa , da el V' B' y lo traslada a la Comisión de Jefe de Asuntos Asuntos Legales y Económicos del Concejo Municipal Legales del SA T de Lima Metropolitana para su ratificación . (120 horas)
Comisión de
A19 El TUPA es ratificado mediante Acuerdo de Concejo de Asuntos Legales y la Municipalidad Metropolitana de Lima. (16 horas) Económicos de la
MML
A20 Realiza el trámite de publicación del TUPA ratificado en Especialista en el diario oficial el Peruano.(8 horas) Racionalización
A21 Verifica la publicación del TUPA en el portal web de la Especialista en Municipalidad.(8 horas) Racionalización
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. TanHa W 160 piso 14 - Telf. 6177351
10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
A22 Realiza el trámite de actualización de derechos en el sistema correspondiente al TUPA aprobado. (8 horas)
A23 Publica el TUPA ratificado en el Portal Web de Servicios al Ciudadano y Empresas (PSCE). (8 horas)
A24 Codifica los derechos de pago del TUPA ratificado y los envia a la GSTI. (8 horas)
A25 Actualiza en el SAM, en coordinación con la SGP, los códigos de los derechos de pago del TUPA ratificado. (8 horas)
4.1.4 Resultados
2013 ~ SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalización
Gerencia de Sistemas y
Tecnologias de la Información
Que el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) se
encuentre actualizado y sea de conocimiento de las unidades organicas
involucradas de la Municipalidad de Miraflores para una adecuada
aplicación en la gestión municipal. Asimismo, brindar la información del
TUPA con transparencia a los ciudadanos.
4.1.5 Tiempos estimados
El tiempo estimado para este procedimiento es de: 734 horas, 10 minutos.
4.1.6 Usuarios
Especialista en Racionalización, Subgerente SGRE, Gerencia de Asesoría
Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Sistemas y
Tecnologias de la Información , Secretaria General , Concejo Municipal,
Gerentes de Unidades Organicas, Jefe de Asuntos Legales (SAT),
Comisión de Asuntos Legales y Económicos.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N" 160 piso 14 - Telf. 6177351
II
4.2 Denominación del Procedimiento
- Modificación y/o aclualización del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF).
4.2.1 Código del procedimiento: 05.1.2.02
4.2.2 Objetivo
Establecer la naturaleza, finalidad , ámbito, funciones generales y base
legal de los órganos que lo conforman, en concordancia con el Decreto
Supremo N° 043-2006-PCM , Ley Orgánica de Municipalidades y demás
disposiciones legales vigentes aplicables.
Base Legal
Constitución Politica del Perú .
Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27972 , Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM - Lineamientos para la
Elaboración y Aprobación del Reglamento de Organización y
Funciones ROF, por parte de las entidades de la Administración
Pública.
Ordenanza N° 347/MM, aprueba la nueva Estructura Orgánica y el
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de
Miraflores.
Ordenanza N" 378/MM , que modifica las ordenanzas N"s 347/MM y
351/MM referidas a la estructura orgánica, ROF y CAP.
Ordenanza N' 396/MM, que modifica la ordenanza N' 347/MM que
aprueba el ROF.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Tel f. 6177351
12
_~Oii&T -
L~ J MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.2.3 Descripción
4.2.3.1 Detalle del Proced imiento
N" ACTIVIDAD
Recibe propuesta de modificación y/o actualización A1 del Reglamento de Organización Funciones y
(ROF) , luego deriva a subgerente SGRE.
A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización . (2 minutos)
A3 Coordina con cada unidad orgánica solicitante y/o involucrada para la modificaCión y/o actualización del ROF.(80 horas)
A4 Revisa y consolida la información remitida por las unidades orgánicas involucradas en el ROF y lo remite al subgerente SGRE. (40 horas)
Valida en coordinación con el gerente GPP, la información del ROF remitida por las unidades
A5 orgánicas involucradas. (16 horas)
Es Conforme? Si => A6 No => A3
A6 Elabora la modificación y/o actualización del proyecto del ROF. (360 horas)
A7 Remite el proyecto del ROF a cada unidad orgánica para su V· B·. (8 horas)
A8 Recibe proyecto del ROF, luego del V· B· lo envla al especialista en raCionalización. (15 minutos)
~.
Revisa el proyecto del ROF corregido y/o modificado por cada unidad orgánica y remite al subgerente
A9 SGRE. (16 horas)
Es Conforme? Si=>A10 No => A8
~ 2013
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y
ESTADISTICA
RESPONSABLE
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Subgerente SGRE
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalización
Subgerente SGRE
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalización
Unidades orgánicas
EspeCialista en Racionalización
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351
13
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
A10 Aprueba el proyecto del ROF por cada unidad orgánica en coordinación con la GPP. (8 horas)
A11 Consolida el proyecto del ROF, elabora proyecto de ordenanza y el informe técnico. (120 horas)
A12 Remite el proyecto ROF, informe técnico y proyecto de ordenanza al subgerente SGRE. (15 minutos)
A13 Recibe y visa el proyecto ROF y el proyecto de Ordenanza, firma el informe técnico y los deriva a la GPP. (15 minutos)
Recibe y revisa , proyecto del ROF, proyecto de ordenanza y el informe técnico. (15 minutos)
A14 Es Conforme? Si=> A15 No => A13
Aprueba, visa y eleva con opinión favorable mediante A15
memorándum a la GAJ para opinión legal. (45 minutos)
Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre A16 expedientes y documentos de gestión requeridos por
las unidades orgánicas". Cód.05.2.02 (13 horas, 58 minutos)
A17 Revisa la modificaCión ylo actualización del proyecto del ROF para su correspondiente voso. (16 horas)
Remite el informe técnico , legal , el proyecto de la A18 ordenanza y el proyecto del ROF a la Comisión de
Asuntos Jurldicos del Concejo Municipal para su aprobación en sesión de consejo. (8 horas)
A19 Aprueba ordenanza de la modificación ylo actualización del proyecto ROF. (8 horas)
A20 Firma la ordenanza que aprueba la modificación ylo actualización del proyecto del ROF. (8 horas)
A21 Ejecuta el procedimiento de aprobación, promulgación y publicación de la ordenanza que aprueba el proyecto del ROF. (8 horas)
L 2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALlZACION y --'--- ESTADISTICA
Subgerente SGR E
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalización
Subgerente SGR E
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Asesorla Jurldica
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
Concejo Municipal
Alcaldla
Secretaria General
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de
Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N° 160 piso 14 - Telr. 6177351
14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
A22 Notifica a la GPP. (15 minutos)
Recibe la ordenanza. el proyecto del ROF aprobado y A23
comunica a todas las unidades orgánicas su implementación. (1 hora)
Coordina con la SGRE para que remita a la GCIi el A24
archivo digital del proyecto del ROF para su publicación. (20 minutos)
A25 Coordina con el especialisla la publicación del proyecto del ROF en el portal de transparencia de la Municipalidad. (15 minutos)
A26 Digitaliza y coordina con la GCII su publicación en el portal de transparencia de la Municipalidad. (1 hora)
A27 Verifica la publicación del proyecto del ROF en el portal de transparencia de la Municipalidad. (30 minutos)
4.2.4 Resultados
I 2013 - SUBGERENCIA DE 1
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
Secretaria General
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Subgerente SGRE
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalización
Que el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) se encuentre
actualizado y sea de conocimiento de los funcionarios y trabajadores de
las unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores, con el fin de
lograr una adecuada aplicación en la gestión municipal.
4.2.5 Tiempos estimados
El tiempo estimado para este procedimiento es de:715 horas, 5 minutos.
4.2.6 Usuarios
Especialista en Racionalización, Subgerente SGRE, Gerencia de
Asesoría Jurídica, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia
Municipal, Secretaria General, Unidades Orgánicas, Concejo Municipal,
Alcaldía.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf . 6177351
15
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.3 Denominación del Procedimiento
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
Modificación y/o actualización del Texto Único de Servicios No Exclusivos
(TUSNE).
4.3.1 Código del procedimiento: 05.1.2.03
4.3.2 Objetivo
Sistematizar e incorporar en un solo documento la información de los
servicios no exclusivos que la Municipalidad de Miraflores brinda a los
ciudadanos.
Base Legal
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto de Alcaldia N° 006-2013/MM, que modifica la ord .312-MM, de
acuerdo a la Ley N° 30056.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf . 6177351
16
1 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS R~~~g~:L~~~~~\ i L ~ ESTADISTICA
4.3.3 Descripción
4.3.3.1 Detalle del Procedimiento
N" ACTIVIDAD RESPONSABLE
Recibe propuesta de modificación ylo actualización Gerencia de
A1 del Servicio Administrativo no Exclusivo , luego deriva
Planificación y
al subgerente SGRE. Presupuesto
A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización. Subgerente SGRE (2 minutos)
A3 Coordina con cada unidad orgánica solicitante ylo Especialista en involucrada para la modificación ylo actualización del Racionalización TUSNE. (80 horas)
A4 Revisa y consolida la información remitida por las Especialista en unidades orgánicas involucradas en el TUSNE y lo Racionalización remite al subgerente SGRE. (40 horas)
Valida en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto, la información del TUSNE remitida por las unidades orgánicas
AS involucradas. (16 horas) Subgerente SGRE
Es Conforme? Si => A6 No => A4
A6 Elabora el anexo y propuesta de informe técnico que Especialista en sustenta el TUSNE y remite al subgerente SGRE. Racionalización (40 horas)
Revisa y elabora el documento final del informe técnico . (2 horas)
A7 Subgerente SGRE Es Conforme? Si => A8 No => A6
A8 Aprueba , firma y remite informe técnico a GPP. Subgerente SGRE (15 minutos)
Recibe y revisa informe. (2 horas) Gerencia de
A9 Es Conforme?
Planificación y
Si=>A10 Presupuesto
No => A7
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telr. 6177351
17
~ 2013 1
MANUAL DE PROC EDIMIENTOS R!~~g~:L~~~~~\ ESTADISTICA J
Aprueba, visa y eleva con opinión favorable mediante Gerencia de
A10 memorándum a la GAJ para opinión legal. Planificación y (45 minutos) Presupuesto
Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre Gerencia de
A11 expedientes y documentos de gestión requeridos por Asesorla Jurldica
las unidades orgánicas·. Cód. 05.2.02 (13 horas, 58 minutos)
A12 Recibe y tramita firma del Alcalde. (8 horas) Secretaria General
A13 Firma resolución de alcaldla que aprueba el TUSNE y
Alcaldla remite a Secretaria General. (1 hora)
Tramita la publicación de la resolución de alcaldla y el Secretaría A14
TUSNE en el diario oficial El Peruano. (8 horas) General
A15 Verifica la publicación del TUSNE en el diario oficial El Especialista en Peruano. (8 horas) Racionalización
A16 Envla a la GCI! el TUSNE en archivo digital para la Especialista en publicación del TUSNE en el portal de transparencia Racionalización de la Municipalidad. (8 horas)
A17 Coordina con la GSTI. SGCF y SGP la codificación de Especialista en los derechos de pago del TUSNE aprobado. Racionalización (16 horas)
4.3.4 Resultados
Que el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE) se encuentre
actualizado y sea de conocimiento de las unidades orgánicas involucradas
de la Municipalidad de Miraflores para su adecuada aplicación en la gestión
municipal. Asimismo, brindar la información del TUSNE con transparencia a
los ciudadanos.
4.3.5 Tiempos estimados
El tiempo estimado para este procedimiento es de: 244 horas.
4.3 .6 Usuarios Especialista en Racionalización , Subgerente SGRE , Gerencia de
Plan ificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurid ica, Secretaria
General, Alcaldía .
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización V Estadrstica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
18
I ~ [ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.4 Denominación del Procedimiento
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
- Información para el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU).
4.4.1 Código del procedimiento: 05.1.2.04
4.4.2 Objetivo
Disponer de información estadistica de la Municipalidad de Miraflores, a
fin de generar indicadores y que sirvan de apoyo a la gestión para la
planificación y adecuada toma de decisiones. Asimismo dicha
información es remitido al Instituto Nacional de Estadistica e Informática
(INEI) para
Municipalidades.
Base Legal
su incorporación en el Registro Nacional de
Ley N° 27563, Ley que Autoriza la creación del Registro Nacional de
Municipalidades-RENAMU publicado en el Diario Oficial El Peruano
con fecha 25/11/01 .
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Supremo N" 033-2002-PCM, aprueban reglamento del
Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) y el Directorio
Nacional de Municipalidades de Centro Poblado Menor
(DINAMUCEP) publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha
12/05/02.
Decreto Legislativo N° 604, Ley de Organización y Funciones del
INEI con fecha del 30/04/90.
- Resolución Jefatural N" 128-2012-INEI , Autorizan actualización del
Registro Nacional de Municipalidades 2012 publicado en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 27/05/12.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
19
[ CJ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS I 2013 j SU BGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y _~_ ESTADISTICA
4.4.3 Descripción
4.4.3.1 Detalle del Procedimiento
N° ACTIVIDAD RESPONSABLE
Al Recibe el oficio del INEI solicilando información
Secretaria General anual para el RENAMU, luego envla a GPP.
Recibe oficio del INEI y deriva a subgerente SGRE Gerencia de
A2 Planificación y para su atención. (5 minutos)
Presupuesto
A3 Recibe oficio del INEI y deriva al especialista de
Subgerente SGRE estadlstica . (2 minutos)
Elabora memorándum circular solicitando a las Especialista de
unidades orgánicas involucradas el llenado de la A4
información, luego pasa a GPP para firma. Estadistica
(15 minutos)
Gerencia de
AS Firma memorándum circular. (2 minutos) Planificación y Presupuesto
A6 Realiza la coordinación con las unidades orgánicas Especialista en involucradas para el llenado de la información en Estadistica el formulario del RENAMU. (120 horas)
A7 Remiten información impresa o digital. (15 minutos) Gerencias/Subgerencias
Recopila la Información de las unidades orgánicas Especialista en
A8 involucradas mediante formatos y formularios Estadistica
estadlsticos, acorde a lo establecido por el RENAMU. (120 horas)
A9 Revisa , consolida, procesa y analiza la información Especialista en estadlstica remitida por las unidades orgánicas. Estadistica (80 horas)
Al0 Realiza la validación de la información para el
Subgerente SGRE RENAMU en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto. (8 horas)
All Ingresa la información en el formulario electrónico y Especialista en fisico del RENAMU y remite al subgerente SGRE Estadistica para su V· B·. (8 horas)
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadfstica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351
20
g I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .L
A12 Revisa , visa el formulario f1sico y remite a GPP, (1 hora)
Recibe y revisa el formulario electrónico y fisico del RENAMU.(1 hora)
A13 Es conforme? Si=> A14 No => A12
Visa y elabora informe para remitir a Secretaria A14
General. (1 hora)
A15 Recibe y remite la información del formulario flsico y electrónico del RENAMU allNEI. (8 horas)
4.4.4 Resultados
h 2013 1 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
Subgerente SGRE
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Secretaria General
Que la información municipal de Miraflores en el Registro Nacional de
Municipalidades, sea de conocimiento de las unidades orgánicas
involucradas y que sea confiable y oportuna para la toma de decisiones
en la gestión municipal.
4.4.5 Tiempos estimados
El tiempo estimado para este procedimiento es de:347 horas, 39 minutos.
4.4.6 Usuarios
Gerencia de Planificación y Presupuesto, Especialista en Estadistica,
Subgerente SGRE, Secretaria General, Gerencias ISubgerencias,
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadíst ica - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telr. 6177351
21
ESTADI STICA
4.5 Denominación del Procedimiento.
- Elaboración del Compendio Esladistico Municipal.
4.5.1 Código del procedimiento: 05.1.2.05
4.5.2 Objetivo
Disponer de información estadistica de la Municipalidad de Miraflores. a
fin de que sirva de apoyo a la gestión municipal para la plan ificación y
adecuada toma de decisiones. Asimismo dicha información se pone en
disposición de los investigadores. estudiantes y público en general.
Base Legal
Ley N' 27563 Ley que Autoriza la creación del Registro Nacional de
Municipalidades - RENAMU publicado en el Diario Oficial El Peruano
con fecha 25/11 /01 .
Ley N° 27972 , Ley Orgánica de Municipalidades.
Decreto Supremo N" 033-2002- PCM, Aprueban Reglamento del
Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) y el Directorio
Nacional de Municipalidades de Centro Poblado Menor (DINAMUCEP)
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 12/05/02.
- Decreto Supremo N' 089- 2007-PCM, Aprueban Plan Estratégico
Nacional Para el Desarrollo Estadistico para el periodo 2008- 2012
publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 08/11 /07.
Resolución Jefatural N' 128- 2012- INEI , Autorizan actualización del
Registro Nacional de Municipalidades 2012 publicado en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 27/05/12.
Resolución Jefatural N' 132- 2012- INEI , Aprueban Directiva Normas y
Procedimientos para la Evaluación del Plan Estratégico Nacional para
el Desarrollo Estadistico (PENDES) 2008 - 2012 publicado en el Diario
Oficial El Peruano con fecha 01 /06/12.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata Ne 160 piso 14 - Telf. 6177351
22
~ --'----
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.5.3 Descripc ión
4.5.3.1 Detalle de l Procedimiento
N" ACTIVIDAD
A1 Elabora memorandum solicitando información estadlstica para el Compendio Estadístico Municipal a través de la GPP. (1 hora)
A2 Recibe la información. (10 minutos)
A3 Realiza las coordinaciones con las unidades organicas para la elaboración del Compendio Estadlstico Municipal. (80 horas)
A4 Recopila la información de las unidades orgánicas mediante formatos estadlsticos adecuados. (80 horas)
Revisa , consolida, procesa y analiza la información AS estadistica remitida por las unidades organicas.
(160 horas)
Revisa el Compendio Estadlstico Municipal en A6 coordinación el Gerente de Planificación con y
Presupuesto para su VOBo. (24 horas)
A7 Remite Compendio Estadistico Municipal a la GPP para su tramite de aprobación . (1 hora)
A8 Visa el Compendio Estadistico Municipal y eleva a la Gerencia Municipal para su conocimiento. (1 hora)
Revisa . (1 hora)
A9 Es conforme? Si=>A10 No => A8
Devuelve a GPP para su publicación y difusión. A10
(10 minutos)
Recibe SGRE tramite y entrega a para su A11 correspondiente. (10 minutos)
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
RESPONSABLE
Especialista en Estadística
Especialista en Estadistica
Especialista en Estadistica
Especialista en Estadistica
Especialista en Estadistica
Subgerente SGRE
Subgerente SGRE
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Mun fcipalidad de Miraflores - Gerencia de Plan ificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata NG 160 piso 14 - Telr. 6177351
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g l MANUAL DE PROCEDIMIENTOS -~-
Recibe y Coordina con la GCII la publicación
l- 2013 l SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
del Especialista en A12 Compendio Estadistico Municipal en el portal Web de la Estadistica
Municipalidad. (8 horas)
4.5.4 Resultados
Que la información en el Compendio Estadistico Municipal , sea de
conocimiento de las unidades orgánicas y que sea confiable y oportuna
para la toma de decisiones de la gestión municipal.
4.5.5 Tiempos estimados
El tiempo estimado para este procedimiento es de:356 horas, 30 minutos.
4.5.6 Usuarios
Especialista en Estadistica, Subgerente SGRE, Gerencia Municipal ,
Gerencia de Planificación y Presupuesto.
Municipalidad de M iraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de
Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
24
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.6 Denominación del Procedimiento
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
Modificación y/o actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF).
4.6.1 Código del procedimiento: 05.1.2.06
4.6.2 Objetivo
Proporcionar al personal de la Municipalidad la información básica acerca
de sus funciones y responsabilidades y a la vez determinar los niveles
jerárquicos y lineas de dependencia, considerando los perfiles según el
Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Clasificador de Cargos
de la Municipalidad.
Base Legal
Constitución Politica del Perú de 1993. Art. 191 .
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Directiva N° 001 -95-INAP/DNR, Normas para la formulación del Manual
de Organización y Funciones (MOF), Resolución Jefatural N° 095-95-
INAPIDNR.
Resolución Jefatural N° 182-79-INAPIDNR que aprueba las Normas
Generales del Sistema de Racionalización.
- Ordenanza N° 347 , Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad de Miraflores, de fecha 8 de abril de
2011 , modificado mediante Ordenanza N' 378, de fecha 26 de abril de
2012.
- Ordenanza N° 350/MM, Aprueba el Clasificador de Cargos de la
Municipalidad de Miraflores, de fecha 26 de Mayo de 2011 .
Ordenanza N° 351/MM, Aprueba el Cuadro para Asignación de
Personal (CAP) de la Municipalidad de Miraflores, aprobado mediante,
de fecha 26 de Mayo de 2011 , modificado mediante Ordenanza N'
378, de fecha 26 de abril de 2012.
Decreto de alcald ia N' 010-2012/MM, Aprueba el Manual de
Organización y Funciones - MOF de la Municipalidad.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telr. 6177351
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MAN UA L DE PROCEDIMIENTOS I 2013 r SUBGERENCIA DE
J RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
4.6.3 Descripción
4.6.3 .1 Detalle de l Procedimiento
N" ACTIVIDAD RESPONSABLE
Recibe propuesla de modificación y/o aclualización del Gerencia de
A1 Manual de Organización y Funciones (MOF) , luego deriva al
Planificación y
subgerente SGRE. Presupueslo
A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización . Subgerente SGRE (2 minutos)
Coordina con cada unidad orgánica solicitante y/o Especialista en A3 involucrada para la modificación y/o actualización del MOF. Racionalización
(80 horas)
A4 Revisa y consolida la información remitida por las unidades Especialista en orgánicas involucradas en el MOF y lo remite al subgerente Racionalización SGRE. (40 horas)
Valida en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto, la información del MOF remitida por las
AS unidades orgánicas involucradas. (16 horas)
Sub gerente SGRE
Es Conforme? Si => A6 No => A3 Elabora la modificación y/o actualización del proyecto del Especialista en
A6 MOF ( 360 horas) Racionalización
A7 Remite el proyecto del MOF a cada unidad orgánica para su Especialista en
revisión y aportes. (8 horas) Racionalización
A8 Recibe y revisa proyecto del MOF. (16 horas) Unidades orgánicas
Revisa y actualiza el proyecto del MOF remitido por las unidades orgánicas, lo consolida y remite al subgerente
AS SGRE. (32 horas) Especialista en
Racionalización Es conforme? Si=>A10 No=>A8
Revisa el proyecto del MOF de cada unidad orgánica . A10 (16 horas) Subgerente SGRE
Es conforme?
Municipalidad de M iraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telt. 6177351
26
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Si->A11 No=>A9
A11 Visa el proyecto del MOF y lo deriva al especialista en racionalización. (1 hora)
A12 Elabora proyecto de decreto de alcaldla , informe técnico y remite al SGRE para su firma y V' B'. (16 horas)
A13 Revisa , firma el informe técnico y pone su V' B' en el proyecto del MOF, proyecto de decreto de alcaldla y lo deriva a GPP (8 horas)
Recibe y revisa . (16 horas)
A14 Es conforme? Si=>A15 No=>A13
Visa el proyecto del MOF y elabora informe para remitir a la A15
GAJ junto con los anexos. (1 hora)
Procedimiento: "Emisión de informes legales sobre A16 expedientes y documentos de gestión requeridos por las
unidades orgánicas". Cód. 05.2.02. (13 horas, 58 minutos)
A17 Ejecuta el procedimiento de aprobación , promulgación y publicación del decreto de alcaldia que aprueba el MOF. (8 horas)
A18 Notifica a la GPP. (15 minutos)
Recibe copia certificada del decreto de alcaldia y el MOF A19
aprobado y comunica a todas las unidades orgánicas su implementación. (1 hora)
A20 Coordina con la SGRE para que remita a la GCII en archivo digital, el MOF para su publicación . (20 minutos)
A21 Digitaliza y coordina con la GCII su publicación en el portal de transparencia de la Municipalidad. (1 hora)
A22 Verifica la publicación en el portal de transparencia de la Municipalidad. (30 minutos)
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
Subgerente SGRE
Especialista en Racionalización
Sub gerente SGRE
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Asesoria Juridica
Secretaria General
Secretaria General
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalización
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Plan ificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351
27
I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.6.4 Resultados
Manual de Organización y Funciones (MOF).
4.6.5 Tiempos estimados
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
El tiempo estimado para este proced imiento es de:634 horas. 5 minutos.
4.6.6 Usuarios
Especialista en Racionalización, Subgerente SGRE, Gerencia de
Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoria Jurid ica, Unidades
Orgánicas, Secretaria General.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Plan ificación y Presupuesto - Subgerencía de Racionalización V Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
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l e I MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.7 Denominación del Procedimiento
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
- Modificación y/o actualización del Manual de Procedimientos (MAPRO) .
4.7.1 Código del procedimiento: 05.1 .2.07
4.7.2 Objetivo Presentar un documento que, en forma concisa y explicita , oriente a los
funcionarios y servidores, acerca de las acciones concatenadas que se
realizan en los principales procedimientos administrativos que se
desarrollan en la Municipalidad de Miraflores.
Base Legal
Constitución Politica del Perú de 1993.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.
Decreto de Alcaldia N° 001 -2012/MM que modifica y la Ord . N° 312-
MM, en el marco de la Resolución Directivo N" 042-2011-SUNASS
CD, del19 de Abril de 2012.
Resolución de Gerencia Municipal N° 016-2012-GM/MM (Aprueba
pautas para Redacción y Aprobación del MAPRO).
Acuerdo de Concejo N° 396 - MML de fecha 21 de octubre de 2009.
Directiva N° 001 -2012-GM/MM Elaboración, Aprobación y Difusión
del MAPRO de la Municipalidad de Miraflores.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racional ización y Estadís tica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
29
MANUAL DE PROCEDIMI ENTOS
4.7.3 Descripción
4.7.3. 1 Detalle del Procedimiento
N" ACTIVIDAD
Recibe propuesta de modificación y/o A1 actualización del Manual de Procedimientos
(MAPRO), luego deriva al subgerente SGRE.
A2 Recibe y deriva al especialista en racionalización . (2 minutos)
A3 Recibe y coordina con cada unidad orgánica involucrada la propuesta del MAPRO. (80 horas)
Elabora la propuesta MAPRO, con asesorla A4 técnica del especialista en racionalización.
(80 horas)
Remite la propuesta MAPRO concluida, al AS
especialista en racionalización, para su revisión. (10 minutos)
Revisa , la información del MAPRO, remitida por la unidad orgánica . (40 horas)
A6 Es Conforme? Si => A7 No => AS
Revisa la propuesta MAPRO de la unidad orgánica (4 horas)
A7 Es Conforme? Si => A8 No => A6
Elabora informe técnico y remite propuesta
A8 MAPRO a Gerencia de Planificación y Presupuesto, para su revisión, conformidad y VOBo. (1 hora)
Recibe y revisa . (4 horas)
A9 Es conforme? Si=>A10 No=>A7
2013 r SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
RESPONSABLE
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Subgerente SGRE
Especialista en Racionalización
Unidad Orgánica
Unidad Orgánica
Especialista en Racionalización
Subgerente SGRE
Subgerente SGRE
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadística - Ca . Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
30
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Aprueba , visa el MAPRO y con memorándum A10
remite a la GAJ para emitir informe legal. (1 hora)
Procedimiento: "Emisión de informes legales
A11 sobre expedientes y documentos de geslión requeridos por las unidades orgánicas". Cód. 05.2.02 (13 horas 58 minutos)
A12 Recibe y revisa informe legal de elaboración del MAPRO. (1 hora)
A13 Recibe y tramita la firma del decreto de alcaldia. (8 horas)
A14 Ejecuta el procedimiento de aprobación , promulgación y publicación del decreto de alcaldia que aprueba el MAPRO. (8 horas)
A15 Notifica y remite una copia certificada del decreto de alcaldia a GPP. (15 minutos)
A16 Recibe copia certificada del decreto de alcaldia y el MAPRO aprobado. (5 minutos)
Coordina con la SGRE para que remita a la GCII A17
en archivo digital , el MAPRO aprobada para su publicación. (20 minutos)
A18 Digitaliza el MAPRO aprobado y coordina con G CII , su publicación en el Portal de Transparencia de la Municipalidad. (2 horas)
4.7.4 Resultados
Manual de Procedimientos (MAPRO) actualizado.
4.7.5 Tiempos estimados
2013 SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Asesoria Juridica
Gerencia Municipal
Secretaria General
Secretaria General
Secretaria General
Gerencia de Planificación y Presupuesto
Gerencia de Planificación y Presupuesto
EspeCialista en Racionalización
El tiempo estimado para este procedimiento es de:243 horas, 50 minutos.
4.7,6 Usuarios Especialista en Racionalización , Subgerente SGRE, Gerencia de
Planificación y Presupuesto , Unidades Orgánicas, Gerencia Municipal ,
Secretaria General.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - Telf. 6177351
31
r e T MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.8 Denominación del Procedimiento
- Elaboración de Directivas.
4.8.1 Código del procedimiento: 05.1.2.08
4.8.2 Objetivo
2013 J SUBGERENCIA DE I
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
El objetivo es contar con procedimientos administrativos por escrito,
uniformes, donde se establecen , procesos, plazos, responsables y
sanciones de ser el caso.
Base Legal
Constitución Política del Perú de 1993.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N' 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Resolución Jefatural N° 182-79-INAP/DNR que aprueba las Normas
Generales del Sistema de Racionalización.
Ordenanza N° 347, Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad de Miraflores, de fecha 8 de abril de
2011, modificado mediante Ordenanza N' 378/MM.
Directiva NO 001-95-INAP/DNR Y Resolución Jefatural N° 095-95-
INAPIDNR.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estad¡stica - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
32
~o -----'----
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
4.8.3 Descripción
4 .8.3.1 Detalle del Procedimiento
N° ACTIVIDAD
A1 Recibe. revisa el proyecto de directiva y lo deriva al Especialista en Racionalización . (10 minutos)
A2 Recibe . revisa y actualiza el proyecto de directiva. (8 horas)
A3 Elabora el informe técnico y el proyecto de resoluci6n de Gerencia Municipal y los remites al subgerente SGRE. (3 horas)
Revisa el proyecto de directiva y el informe técnico. (8 horas)
A4 Es conforme? Si=>A5 No=>A3
A5 Firma el informe técnico, visa el proyecto de directiva y lo remite a GPP. (15 minutos)
Recibe y revisa el proyecto de directiva. (8 horas)
A6 Es conforme? Si=>A7 No=>A4
A7 Visa y elabora informe para remitirlo a GAJ. (1 hora)
Procedimiento: "Emisi6n de informes legales sobre A8 expedientes y documentos de gesti6n requeridos por
las unidades orgánicas". C6d. 05 .2.02. (13 horas 58 minutos)
A9 Revisa y visa la directiva, luego procede a firmar la resoluci6n . (8 horas)
A10 Ejecuta el procedimiento de aprobaci6n y publicaci6n de la directiva en el portal web. (2 horas)
A11 Verifica la publicaci6n de la directiva en el portal web de la Municipalidad. (1 hora)
2013 ~ SUBGERENCIA DE
RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
RESPONSABLE
Subgerente SGRE
Especialista en Racionalización
Especialista en Racionalizaci6n
Subgerente SGRE
Subgerente SGRE
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto
Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto
Gerencia de Asesorla Jurídica
Gerencia Municipal
Gerencia Municipal
Especialista en Racionalizaci6n
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de Racionalización y Estadistica - Ca. Tarata N-160 piso 14 - Telf. 6177351
33
2013
LMANUAL DE PROCEDIMIENTOS I R~~~g~:L~~~~ÓDN\
~ ESTADISTICA
4.8.4 Resultados
Directivas
4.8.5 Tiempos estimados
El tiempo estimado para este procedimiento es de:45 horas, 23 minutos.
4.8.6 Usuarios
Especialista en Racionalización, Subgerente SGRE, Gerencia de
Planificación y Presupuesto, Gerencia Municipal , Gerencia de Asesoria
Jurídica, Secretaria General.
Municipalidad de Miraflores - Gerencia de Planificación y Presupuesto - Subgerencia de
Racionalización y Estadística - Ca. Tarata W 160 piso 14 - Telf. 6177351
34
J 2013
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS R~~~g~:L~~~~~\ ESTADISTI CA
V. ABREVIATURAS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS.
INEI ; Insl ituto Nacional de Estadistica e Informática.
SAT; Servicio de Administración Tributaria .
GCII ; Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
GPP: Gerencia de Planificación y Presupuesto.
GAJ : Gerencia de Asesoria Juridica.
GSTI ; Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.
SGRE; Subgerencia de Racionalización y Estadistica.
TUSNE; Texto Único de Servicios No exclusivos.
RENAMU ; Registro Nacional de Municipalidades.
TUPA; Texto Único de Procedimientos Administrativos.
MOF; Manual de Organización y Funciones.
ROF; Reg lamento de Organización y Funciones.
MAPRO; Manual de Procedimientos.
SGU; Sistema de Gestión Urbana.
SAM ; Sistema Administrativo Municipal.
VI. DIAGRAMAS
,
Municipalidad de Mlraflores - Gerencia de Planificación V Presupuesto - Subgerencia de Racionalización V Estadistica - Ca. Tarata N- 160 piso 14 - TeJf . 6177351
35
fllRAfLDttfS
o GERENCIA DE
PLANIFICACiÓN V PRESUPUESTO
INICIO
T Recibe propuesta de
modificación y/o actualización del
TUPA,luego deriva al subgerente SGRE
¡ Prapuen~
~
PROVECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FlUJOGRAMA
DEPENDENCIA SUBGERENC1A DE RACIONALIZACiÓN V ESTADfsTICA
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE
Retibe y deriva al especialista en racionalización
¡ PfOPU'l:S~
ReCIbe, revisa y valida en coordinación con el
gerente GPP,la Información del TUPA y lo
deriva al especialista
-t 1"lormt: lKnlco
-••
Es ro"for~? ~ 1 , J
•
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
Recibe. revisa y coordma con la unidad orgánica solicitante ..
vIo involucrada en la elaboración del TUPA
¡-Consolida el TUPA V preparo el informe técnico V lo remite al subgerente SGRE
T 1"lorrnt tKnIC.O
Recibe TUPA, consolida la InformaCión remitida e
ingresa la información en el programa de costos TUPA
T Tramita ante las unidades orgánicas la validación de
los costos al TUPA
Costos de>! TUPA
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
GERENCIA DE ASESORfA JURIOICA
MODIFICACIÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: 05.1.2.01
SECRETARrA GENERAL
CONCEJO MUNICIPAL
COMISiÓN DE JEFE DE ASUNTOS ASUNTOS LEGALES LEGALES DELSAT V ECONÓMICOS
MMl
FECHA
2013 Pag.01
GERENTES DE UNIDADES
ORGANICAS
Valida los costos TUPA y
lo remite al especialista
T
2
Io'IHAf'LOftES
o GERENCIA DE
PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
Recibe y remite con memorándum el TUPA, informe
técnico de C05"to
1 ltIlorlM lKnlCCl (Costas
I TUPA
Memcrindum
""
PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO
MODIFICACiÓN Y/O ACTUALIZACiÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
ETAPA
DEPENDENCIA
FLUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
SU8GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTlCA
REGISTRO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: OS.1.2.01
GERENCIA DE ASESORfA JURíDICA SECRETARfA GENERAL SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
Revisa y da su ~B·
T-
'1'
In'orme IknieO (Costos d.ITUPAj
I .... T
N.
Es (011101'".1 , ----.. 2
SI ¡ Remite el TUPA, informe técnico
de costos a la GPP para su conformidad y elevación a la GAJ con la finalidad de que elabore el
proyecto de la ordenanza y el informe legal en la que se
sustenta e,"'2.T"U'-PA"-__ --'
In'orme Ifcr'llCO fCcnos '----
TUPA
p
~
2
'1'
Elabora el informe técniCO
I que sustenta los C05"tos del TUPA y lo remite al
+- 2
L~g.r.:,. SGRE
InforrN tfen>CO ICollOS d.ITUPA'
Remite en forma fís ica y digital el TUPA, informe técnico y legal, la ordenanza distrital al SAT de la
Municipalidad Metropolitana de Uma para su ratificación respectiva
-- ~
tnfonnf IKnlallConOS
~ TUPA
Proyecta d. ord",nll ~ 3
Emisión de informes legales
sobre expedientes y documentos de
gestión requeridos por las unidades
orgánicas. Cód.OS.2.02
1 Remite el TUPA, informe
técnico de costos y el proyecto de la
ordenanza a Secretaria General
, ....... ''''''.,C.''~ J TUPA
Pmyecto d. orMnlnZI
j
Recibe de GAJ y rem~ TUPA, informe técnico y legal de costos y el proyecto de la ordenanza a la Comisión de
Asuntos Legales y económicos para su revisión y aprobación
en Sesión de Concejo I
InlDrmollKnico (Costos
TUPA
p,oyecto el. or~l'IIt'ID
Recibe y remíte a SGRE
1 Infomw t~CoAOI
TUPA
ProVKto d. ord.NNI
FECHA
2013 Pag. 02
CONCEJO MUNICIPAL
Recibe y aprueba ordenanza del TUPA V lo deriva a la SGRE a través de Secretaria
General
InfonM !licnko !Costos
TUPA
Proyleto d. otd.,..nu
IillKAfLCMU
o GERENCIA OE
PLANIFICACIÓN V PRESUPUESTO
p
PROVECTO
ETAPA
DEPENDENCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FLUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTAOISTICA
SU8GERENClA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
J I
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
MODIFICACiÓN V/ O ACTUALIZACiÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO: 05.1.2.01
JEFE DE ASUNTOS LEGALES DEl SAT SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
COMISiÓN DE ASUNTOS LEGALES V ECONÓMICOS DE LA MMl
3
I '1'
Realiza el trámite de publicación del TUPA
ratificado en el diario oficial el Peruano
'1' Verifica la publicación del
TUPA en el portal web de la Municipalidad
Realiza el tramite de actualización de derechos en el sistema correspondiente al
TUPA aprobado
Publica el TUPA rat ificado en el Portal Web de Servicios al
Ciudadano y Empresas (PSCE)
-r Codifica los derechos de
pago del TUPA ratifICado V los envía a la GSTI
3
t Revisa, da el V"B- V lo traslada a
la Comisión de Asuntos Legales V Económicos del Concejo
Municipal de Uma Metropolitana para su ratificación
'1' Informe tklllCo ~tO$
TUPA
P,O~O dt otdtruonrl ____ J
El TUPA es ratificado mediante Acuerdo de
Concejo de la Municipalidad
Metropolitana de Uma
r 3
FECHA
2013 Pag. 03
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOlOGfAS DE LA INFORMACiÓN
Actualiza en el SAM, en coordinación con la SGP,
los códigos de los derechos de pago del
TUPA ratificado
I '1'
fiN
-
-"""". - A~--
OJ GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y
PRESUPUESTO
INICIO
¡ Recibe propuesta de modificación V/o actualización del Reglamento
de Organización y Funciones (ROF). luego deriva a subgerente
SGRE
¡ Pr09U11sU
f
PROVECTO
ETAPA
DEPENDENCIA
r
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO
FLUJOGRAMA
SU8GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA REGISTRO
MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF)
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05 .1.2.02
~
FECHA
2013 Pag.Ol
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE
Recibe y deriva al especialista en racionalización
Propuesa
~
Valida en coordinación con el gerente GPP, la
in formación del ROF remitida por las unidades
orgánicas involucradas
¡ NO •
Es eonform. 7
/ " '
Aprueba el proyecto del ROF por cada unidad
orgánica en coordinación
con Ir
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
Coordina con cada unidad orgánica solicitante vIo ~ I
I involucrada para la modificación vIo actualización dpl ROF
"_ ' n L 1'\~ ... r:)CI y consolida la información remitida por las
unidades orgánicas involucradas en el ROF y lo remite al sUbr~rente SGRE
T
Intorm.clón
'-~ Elabora la modificación ylo actualización del
proyecto del ROF
t Remite el proyecto del
ROF a cada unidad orgánica para su V-S·
PrOVIlC!O del ROF
'--- /-
Revisa el proyecto del ROF corregido ylo modificado por cada unidad orgánica y remite
al subgerente SGRE
•
Proyetto del Ror con "S'
t Eseonforme'
No
----1' '
UNIDADES ORGÁNICAS
Recibe proyecto del ROF. luego del V·s-Io envía al especialista en
racionalización
¡ PrOVIlC!O dtl ROf COI'!
" S'
-,
.... """". o GERENCIA DE
PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
, ....
PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FLUJOGRAMA
DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE
Recibe y visa el proyecto ROf y el
proyecto de ordenanza. firma el
mforme técnico V los deriva a la GPP
.,
eSPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN
• eonsol1da el proyecto del ROF, elabora proyecto de ordenanza yel informe tecnlco
Remite el proyecto ROF, informe técnico
y proyecto de ordenanza al
subgerente SGRE
¡ P~adeROF
Inform. tknico
GERENClA OE ASESORrA JURrOICA
Emisión de informes legales sobre expedientes y
documentos de gestión requeridos por las
unidades orgánicas. Cód.05.2.02
Recibe y revisa. proyecto del ROF,
proyecto de ordenanza y el informe técnico
u L.I P""""~ ard.,..~. J ~
r T
üCOllf_?
" . Aprueba. visa y
eleva con opinión favorable mediante memorándum a la GAJ para opinión
legal
" M.mvindum
N.
.-----.. ,
PROCEDIMIENTO MODIFICACIÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl REGLAMENTO DE
ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF)
REGISTRO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0 .5. 1.2.02
GERENCIA MUNICIPAL
Revisa la modificación y/o actualización del
-----+- proyecto del ROF para su correspondiente
V"S"
1 T
Remite el informe técnico, legal, el proyecto de la ordenanza y el proyecto del ROF a la Comisión
de Asuntos Jurídicos del Concejo Municipal palCl su aprobación en
sesión de consejo
Proy.av-d. R' Informe (.nL-
P...,..,.aa d. OrdenlNI
!
w
CONCEJO MUNICIPAL
Aprueba ordenanza de la modificación --+
y/o actualizaCión del proyecto ROF
ALCAlOfA
Firma la ordenanza que aprueba la
modificación y/o actualización del proyecto del ROF
FECHA
2013 Pa¡.02
SECRETARLA GENERAL
Ejecuta el procedimiento de
aprobación, promulgación y
publicación de la ordenanza que aprueba
el.eroyecto del ROF
1
" Notifica a la GPP
T
_ . o
PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FLUJOGRAMA
DEPENDENCIA SUBGERENClA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA
GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
MODIFICACIÓN VIO ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACiÓN Y FUNCIONES (ROF)
CÓDIGO DEl PROCED IMIENTO: 0 .5.1 .2 .02
5UBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE
Coordina con el especialista la
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
" r--------~~ publicación del ROf • en el portal de
Oi¡italiza y coordina con la Gell su publicación en
el portal de transparencia de la
Municipalidad
Recibe la ordenanza, el proyecto del ROF aprobado
y comunica a todas las unidades orgánicas su
implementación
Coordina con la SGRE para que remita a la GCII el
archivo digital del proyecto -----------del ROF para su
publicación
~
transparencia de la Municipalidad
" Verifica la publicación del Proyecto del ROF en
el Portal de transparencia de la
Municipalidad
fiN
FECHA
2013 Pae·03
IIüIl'P..oftES o GERENClA DE PLANIFICACiÓN Y
PRESUPUESTO
INICIO
¡ Recibe propue5ta de
modificación V/o actualización del Servicio
Administrativo no Exclusivo, luego deriva al subgerente
SGRE
"" 3_
'1'
PrvP\MSU
_.
Recibe y revisa informe
'1'
b tonforftMl?
l" Aprueba, visa y
eleva con opinión favorable mediante memorándum a la GAJ para opinión
lerl '1'
Mt!fnOr'ncju",
PROVECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO
MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXClUSIVOS (TUSNE)
FECHA
ETAPA FLUJOGRAMA
DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA
1
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE
Recibe y deriva al especialista en racionalización .-
ProPu.sU
Valida en coordinación con el Gerente de Planificación V Presupuesto, la información
ESPEOAlISTA EN RACIONALIZACiÓN
Coordina con cada unidad orgánica solicitante y/o
involucrada para la modificación V/o
actuali zación del TUSNE ¡ .-Revisa V consolida la
información remitida por las unidades orgánicas -+ 1
involucradas en el TUSNE y lo remite al SubgerenTe SGRE
1 ... del TUSNE remitida por las ...-,
unidades orgánicas involucradas L '1'
PrOP\H!lt. Ho
(s conforme?
~ Revisa V elabora el
3 -... documento final del informe técnico
Ho
2 +-<
.. btOflfOtme'
• Aprueba, firma y remite informe técnico a GPP
'1'
Infornw tkrllco
Elabora el anexo V propuesta de In forme
técnico que sustenta el TUSNE V remite al subgerente SG RE
r .... w
Informe t4cnlc:o
,(
+--2
REGISTRO CÓDIGO DEl PROCEDIMIENTO: 0.S.1.2.03 2013
PiJe·Ol
GERENCIA DE ASESORfA JURfDICA
Emisión de informes legales sobre expedientes V documentos de gestión
requeridos por las unidades orgánicas.
C6d.OS.2.02
~
SECRETARfA GENERAL ALCAlDrA
-----+ Recibe V tramita firma del Akalde
Firma resolución de alca ldia que
---~~ aprueba el TUSNE y remite a Secretaria
General
Tramita la publicación de la resolución de
alcaldía y el TUSNE en .01---el diario oficial El
Peruano ~
L 2
Re$OlUClÓn o. AIe.IdI.
""""""'. QJ
GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
PROYECTO
ETAPA
DEPENDENCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FLUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEL TEXTO UNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS (TUSNE)
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 0 . 5 .1.2 .03
GERENCIA DE ASESORfA JURfOICA SECRETARIA GENERAL SU8GERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
¡
2
~ Verifica la publicación del TU$NE en el diario oficial
El Peruano
Envía a la GC~ el TUSNE en archivo digital para la
publicación en el portal de transparencia de la
MuniclDalidad
Coordina con la GSTI, SGCF V SGP. la codificación de los derechos de pago del
TU$NE aprobado
T FIN
FECHA
2013 Pal·02
AlCALDIA
~
... """", CJ
SECRETARrA GENERAL
INICIO
~ Recibe el oficio del
INEI solicitando información anual para el RENAMU, luego envia a GPP
Ofitoo delLHEJ
Recibe V remite la información del formulario fisico y
electrónico del RENAMU al INEI
FIN
PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FLUJOGRAMA
DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADIsTICA
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
REGISTRO DE LA INFORMAClON ESTADISTICA MUNICIPAL (RENAMU)
CÓOIGO DEL PROCEDIMIENTO: 05 .1.2.04
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADíSTICA
FECHA
2013
GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
GERENClAS/SUBGERENCIAS
r Recibe oficio del INEI y deriva a
subgerente SGRE para su atención
T
0fkJ0 d,1 JNEl
Firma memorándum
circular
SUSGERENTE SGRE
,
Recibe oficio del INEI y deriva al especia lista de
estadlstica
T
Ofioo del J""EI
,
ESPECIALISTA EN ESTADISTICA
Elabora memorándum circular solicitando a las
unidades orgánicas involucradas el llenado de la información luego pasa
a GPP p.ara firma
Memorandum circular
Realiza la coordinación con las
r
unidades organlcas '------------------------------~ •• involucradas para el llenado de el __ -1
la información en el formulario
Recibe y revisa el del RENAMU
formulario electrónico .~I---, y f/sico del RENAMU
Realiza la validación de la información para el RENAMU,
en coordinación con el Gerente de Planificación y Presupuesto
Recopila la Información de las unidades orgánicas involucradas •
Remiten información
impresa o digital
i Impresión
Formulario del RENAMU -1 mediante formatos y formularios .01-------------'
l No
Es conforme?
• Visa V elabora informe
para remitir a Secretaria General
T
Infornw
estadísticos, acorde el lo establecido por el RENAMU
~ Revisa, consolida, procesa y
anahza la información estadistica remitida por las unidades
orgánicas
Ingresa la información en el '--____________ formulario electrónico y físico del
~ RENAMU V remite al subgerente SGRE para su V"S--+- Revisa, VIsa el formularlo fisico V
1 remite a GPP "4--------¡
T Formulario del
RENAMU
¡ Formulario del
RENAMU
"Q.~-CM. o GERENCIA DE PLAN IFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
Visa el Compendio Estadlstico Municipal y eleva a la Gerencia Municipal para
su conocimiento
'f
Compendio EII.dillico MunIc'pII
T
T Recibe V entrega a
SGRE para su trámite correspondiente
COmPfndlO fn.di$l'co MI,II\Ic:,p. 1
PROYECTO
ETAPA
DEPENDENCIA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO ELABORACiÓN DEL COMPENDIO ESTADISTICO MUNICIPAL FECHA
FlUJOGRAMA
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADrSTICA REGISTRO CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: OS.1.2.05
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADfSTICA
SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN ESTADfsTICA
Revisa el Compendio Estadistico MuniCipal en coordinacion con el ~ _ __________________ --,
Gerente de Planificaclon V Presupuesto para su VOS*
t Remite Compendio EstadistlCo
Municipal a la GPP para su trámite de aprobación --- ~--'
'1' CompendIO Esacltu.co
Ml,llIItlpl'
t
Recibe y coordina con la GCllla publicación del Compendio Estadístico
Municipal en el portal web de la Municipalidad
1 FIN
INICIO
T Elabora memorandúm solicitando
información estadística para el Compendio Estadísttco Municipal
a través de la GPP
¡ M.!'!Mmndu""
--f /'
T
Recibe la información
• Realiza las coord inaciones con las unidades orgánicas para la elaboración del Compendio
Estadístico Municipal
.. Recopila Información de las
unidades orgánicas mediante formatos estadísticos
adecuados
f Revisa, consolida, procesa V
analiza la información estadistica remitida por las
unidades orgánicas
CompendIO ÚU4,stieO MWlkiplJ
2013
GERENCIA MUNICIPAL
N.
+-
'1'
Revisa
¡ Es cgnfonne 1
• '1'
Devuelve a GPP para su publicación
y difusión
T '1'
eomptndio Enldlnlal Mo.mIap.ll
.....
/
J
W,!tlR..Cfl:ES a GEREN CIA DE PLANIFICACiÓN V
PRESUPUESTO
INICIO
t RecIbe propuesta de
modificación V/o actualización del Manual
de Organización y Funciones (MOF). luego
deriva .1 SUb:_,_n,_ S~ I
PrQ9VfUlI ~
PROVECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FlUJOGRAMA
DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN V ESTADISTICA
SUBGERENClA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
MODIFICACiÓN V/ O ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACiÓN V FUNCIÓN(MOF)
CÓDIGO DEl PROCEDIM IENTO: 0.S.1.2.06
UNIDAD ORGÁNICA GEREN CIA DE ASESOR rA JURIDlCA
Recibe V deriva al especialista en racionalización r ~
Coordina con cada unidad orgánica solicitante V/o involucrada para la modificación V/o actualización del
+- 1
Recibe V revisa provecto del
MOF
¡ ProPIHISlil
Valida en coordinación con el Gerente de Planificación y
Presupuesto, la información del MOF remitida por las unidades
orgánicas involucradas
No
1 +-<
'!'
Es conforme?
t
•
MOF
]. Revisa y consolida la Información
remitida por las unidades orgánicas involucradas en el MOF V 10 remite
, -+
al subgerente SGRE I
Infor"",ci6n
Elabora la modIficación V/o actualización del proyecto del MOF
~
I'roV'lC'to del MOf
'{ Remite el proyecto del MOF a cada unidad orgánica para su revisión V
aportes
P~od.IMOF
/'
Revisa V actualiza el proyecto del MOF remItido por las unidades
orgánicas, lo consolida V remite al subgerente SGRE
r N,
Estonfor ..... 1
•
FECHA
2013 Pila·Ol
SECRETARÍA GENERAL
"'olF .• .of~U
CJ GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y
PRESUPUESTO
No -Reci be y revisa
btoflfonn.1
" Visa el proyecto MOF y
elabora informe para
remitir a la GAJ Junto con los anexos
I --
ProyKtcld<l Mor ~
Inforll'Ml
./
+' Recibe copia certificada del
decreto de alcaldía y el MOF aprobado y comunica a todas
las unidades orgánicas su
Implementación
r Coordina con la SGRE para
que remita a la GClI en archivo digital, el M OF para
su publicación
PROVECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FlUJOGRAMA
DEPENDENCIA SU9GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN V ESTADISTICA
SUSGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE
Revisa el proyecto del
MOF de cada unidad orgánica
T No
Es c.ontorm.?
" l' Visa el proyecto del MOF
y lo deriva al especialista en racionalización
T ~ Pf'O't'Kl0d.IMOf
Revisa, firma el informe técnico y pone su ves- en el
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
Elabora proyecto de
decreto de alcaldia,
informe técnico y remite al
SGRE para su firma y ves-
,
~od.O .... P.nw.actlUfe.MOE
InfOtIl'Ml T knlco
3 .-., proyecto del MOF, proyecto ~.I----'
de decreto de alcaldfa y lo deriva a GPP ,-
l'
P~~~OF Inflll'''' TknlCO
Digitaliza y coordina con la GClI su ,---------------.., .. ¡ publicación en el portal de
transparencia de la Municipalidad
T y
Verifica la publicación en el portal de transparencia de la
MuniCIpalidad
T FIN
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
MODIFICACIÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEL MANUAL DE
ORGANIZACiÓN V FUNCIÓN(MOF)
CÓDIGO DEl PROCEDIMIENTO: 0 .5.1.2.06
UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA DE ASESORIA JUR fOICA
I
T Emisión de informes
legales sobre expedientes
y documentos de gestión
requeridos por las
unidades orgánicas.
Cód.05.2.02
FECHA
2013 Pal·02
SECRETARIA GENERAL
Ejecuta el procedimiento de aprobación,
promulgación y
publicación del decreto
de alcaldía Que aprueba
el MOF
__ --Y--
Notifica a la GPP
eoo,. C..J~DA.... MOf ¡prolNodo
~ í '1'
.... ,
., .. " .. " o GERENCiA DE PLANIFICACiÓN Y
PRESUPUESTO
INICIO
• Recibe propuesta de modificación V/o actuahzac.on del Manual de Procedimientos
(MAPRO), luego deriva al subgerente SGRE
t ProcI~su
Recibe y revisa ....
¡ No
• '+ bconforme7 ,
" . Aprueba, visa el MAPRQ
y con memorándum remite a la GAJ para emitir informe legal
i Memor.al'ldum
'-. + Recibe copia certificada
, -.
PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ETAPA FLUJOGRAMA
DEPENDENCIA SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
r
SUBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
SUBGERENTE SGRE
Recibe y deriva al especialista en racionalización
" p~¡t.
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
, -+
Recibe y coordina con cada unidad orgánica -;...
involucrada la propuesta del MAPRQ
Revisa, la información del MAPRO, remitida por la unidad orgánica
" MAPRO
PROCEDIMIENTO
REGISTRO
UNIDAD ORGÁNICA
Elabora la propuesta MAPRO, con asesada
técnica del especialista en ractonahzación
Remite la propuesta MAPRO concluida, al
especialista en racionalización, para su
revisión
¡
.. 1
Revisa la propuesta MAPRO de la unidad
__ -,o,,-rgá,nica .. L MAPRO
I ..... 00
.- ,
bconfooNl No ,
/-+ .1
• Elabora informe técnico y
remite propuesta MAPRO a Gerencia de Planificación V
Presupuesto, para su I revisión, COnf¡midad V V'S'
L Informe tkl'UCO
No • ESCO/lfom.l ,
MODIFICACiÓN V/O ACTUALIZACiÓN DEl MANUAL DE
PROCEOIMIENTOS(MAPRO)
c 60lGO DEL PROCEDIMIENTO: 0 .$.1.2.07
GERENCIA OE ASESORfA JURfOICA
Emisión de informes legales sobre expedientes y
documentos de gestión requeridos por las
unidades orgánicas. Cód.OS.2.02
GERENCIA MUNICIPAL
Re<ibe V revisa informe legal de elaboración del
MAPRO
• Informe !.pI
FECHA
2013
SECRETARIA GENERAL
Recibe y tramita firma del decreto de
alcaldía
Ejecuta el procedimiento de
aprobaCión, promulgación V
publicación del decreto de alcaldia que aprueba
el MAPRO
Notifica y remite una copla certificada del
decreto de alcaldia a GPP
Ruo/ud6n ck Ak.ldl. • MAJlRO Iprob.d.
de la decreto de alcaldia ... f--------------------------------------------------_______________ ..J Y el MAPRO aprobado
Coordina ln la SGRE para que remita a la GClI
en arCllivo digital, el MAPRO aprobado para
supubl¡caClón
Digitaliza el MAPRO aprobado..,
r--------------.~ coordina con Gel!, su publicación en el portal de transparencia de
la Municipalidad
" FIN
¡
r r r (
IIII:RAA..oRO PROYECTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CJ nAPA FLUJOGRAMA
5UBGERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA DEPENDENCIA
SU8GERENCIA DE RACIONALIZACiÓN Y ESTADISTICA
2 ..........
5UBGERENTE SGRE
INICIO
J -1
Recibe, revisa el proyecto de directiva
y lo deriva al especialista en racionalización
-T '1'
Proyecto de dl(~1
-' ~
Revisa el proyecto de directiva y el informe
No
técnico
EsCOl'lforme? ....>
---"
Firma el informe técnico, visa el proyecto de directiva y lo
remite a GPP
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACiÓN
Recibe, revisa y actualiza el proyecto
de directiva
r --.J
Elabora el informe tecnico y el proyecto de resolución de ~
Gerencia Municipal y los remite al subgerente SGRE
... Intom. técnico
ProyectO o. ~5OIucl6rl
ProyoKtoo. D!rea iv.
--
Verifica!a publicación de la directiva en el
portal web de la Municipalidad
t FIN
GERENCiA OE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO
N.
Recibe y revisa el proyecto de directiva
2 '~ Es conforme? "> .. /
• ~ Visa y elabora informe
para remitirlo a GAJ
¡ , .... -
-p~o ele R.soIudón
ProyKto d. OirKlM
...--------.
( 1
PROCEDIMIENTO ELABORACiÓN DE DIRECTIVAS
REGISTRO CÓDIGO OEL PROCEDIMIENTO: 0.5.1.2.08
GERENCIA OE ASESORfA JURfOICA
Emisión de informes legales sobre e)(pedientes y
documentos de gestión requeridos por las
unidades orgánicas. Cód.OS.2.02
/
GERENCIA MUNICIPAL
Revisa y visa la directiva y el informe legal, luego procede a
firmar la resolución
¡ Resolución d •• probKi6r'l d.
dlrecM
... ---r---Ejecuta el procedimiento de aprobación y publicación de la directiva en el portal web
FECHA
2013
SECRETARIA GENERAL