MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 1

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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA – UNIDAD DE R ACIONALIZACIÓN 1

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PRESENTACION

Al haber concluido el primer año de gestión tengo la satisfacción de decir que

se ha puesto orden en el distrito, que se ha impregnado de acción esta administración, que hemos estado allí donde las necesidades de ustedes nos requieren. San Borja está bella, limpia y acogedora. Hemos trabajado por el tránsito y la viabilidad con obras tangibles como el óvalo Velasco Astete y la reparación de bermas, pistas y veredas en 5 sectores del distrito. Por el ornato: con el acondicionamiento y embellecimiento de los parques Libertador San Martín, Andrés Avelino Cáceres, Ignacio Merino, Mario Moreno y De la Mujer. Por el Ambiente: con la instalación de riego tecnificado en los parques y la siembra de árboles. Por el deporte: sumando al equipo de directores de la Escuela de Campeones a destacadas figuras como Natalia Málaga y Juan José Oré y llevando el programa “Muévete San Borja” a los diversos parques del distrito, más allá del perímetro del “Pentagonito”. Hemos trabajado en los límites que también son San Borja con la remodelación del Complejo Deportivo en San Juan Masías, entre otras obras. Hemos trabajado por nuestros adultos mayores con una hermosa casa, “El Tambo”, que ya muchos de ustedes han podido hacer uso. A esta labor se suma el cumplimiento del compromiso cuando iniciamos la gestión: la seguridad ciudadana. Es una tarea ardua, sobre todo porque la delincuencia cada día inventa nuevas modalidades para su accionar. Aún así, en el 2011, hemos logrado bajar la incidencia delictiva en San Borja con la implementación de modalidades como la Vigilancia discreta, el incremento del número de serenos, la creación de la Escuela de Serenazgo; del grupo especial Delta, entre otras acciones. Reitero mi compromiso de continuar realizando los mejores esfuerzos para que nuestra visión de San Borja como ese lugar ideal para vivir sea pronto una realidad tangible, sea pronto un sentimiento generalizado que al compartirlo entre nuestra gran familia nos haga vivir intensa y sentidamente el más profundo orgullo por ser sanborjinos. ¡SAN BORJA...MI ORGULLO!

Marco Álvarez Vargas Alcalde

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CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE MARCO ANTONIO ALVAREZ VARGAS Alcalde de San Borja 2011 -2014

Incursione en la actividad municipal de San Borja debido a mi afición por el cuidado de las áreas verdes. Con entusiasmo y pro actividad formé parte de la administración municipal primero como regidor, del 2003 al 2006, y luego como Teniente Alcalde, del 2007 al 2010.

Postulé a la Alcaldía de San Borja en las Elecciones Municipales del 2010 motivado por una genuina vocación de servicio, siendo elegido con 47.5 % de los votos, convirtiéndome en uno de los cinco alcaldes con más votos de Lima, la capital del Perú.

He estudiado en la Escuela de Administración para Graduados – ESAN un Programa Avanzado de Administración de Empresas y de Administración Municipal.

Estudie en la Escuela Militar de Chorrillos, habiendo sido oficial del ejército peruano (grado de Coronel) hasta 1996.

He sido Administrador en la empresa Agrícola Las Llamozas (1997-1999), donde tuve la responsabilidad de dirigir y controlar la construcción y puesta en marcha de uno de sus principales centros de negocios. Asimismo, me encargué de capacitar y supervisar al personal tanto administrativo como de ventas.

Desde el año 2000 hasta el 2010 fui Gerente General de JMA Consultores, empresa dedicada al asesoramiento del Derecho Concursal.

Soy apasionado al deporte. Como tal, he destacado principalmente en equitación. Fui campeón nacional de equitación en salto de obstáculos durante seis años entre 1976 y 1991. Represente al Perú con éxito en esta actividad como deportista y entrenador en varias competencias internacionales de rango sudamericano.

Estoy felizmente casado hace 40 años con Teresa Ramírez Docampo, tengo tres hijos profesionales y dos nietos.

Ahora, como alcalde, mi deseo es hacer de San Borja un distrito modelo de desarrollo y un ejemplo que aliente a otras comunidades a retarse a sí mismas para alcanzar mejores estándares de vida.

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REGIDORES

Sr. Alberto Von Der Sra. Nori Cristina Paz Sr. David Ernesto Flores Heyde Biosca Arrascue de Ayala Shute

Srta Gina Valeria Sr. Gabriel Armando Sra. Carmen Viviana Casanova Mera Baltazar Melgarejo Meza Gutierrez

Sra. Lourdes Beatriz Sra. Nataly Anita Sra. Zoila Aurora Morales Morote Montesinos Yarleque Cano Acero

Sr. José Mercedes Sr. Marco Antonio Ugaz Orrego Hurtado Pazos

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COMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓNCOMISIÓN DEDEDEDE REGIDORESREGIDORESREGIDORESREGIDORES 2011201120112011

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede asuntosasuntosasuntosasuntos legaleslegaleslegaleslegales Presidente : Alberto von der Heyde Biosca Vice-presidente : Nori Cristina Paz de Ayala Secretaria : Nataly Anita Montesinos Yarleque Miembro : Carmen Viviana Meza Gutiérrez Miembro : Zoila Aurora Cano Acero

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede EconomíaEconomíaEconomíaEconomía yyyy RentasRentasRentasRentas Presidente : Marco Antonio Hurtado Pazos Vice-presidente : Alberto von der Heyde Biosca Secretaria : José Ugaz Orrego Miembro : Carmen Viviana Meza Gutiérrez Miembro : Nataly Anita Montesinos Yarleque ComisiónComisiónComisiónComisión dededede DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo UrbanoUrbanoUrbanoUrbano Presidente : Gina Valeria Casanova Mera Vice-presidente : Alberto von der Heyde Biosca Secretaria : Nori Cristina Paz de Ayala Miembro : David Ernesto Flores Shute Miembro : Lourdes Beatriz Morales Morote ComisiónComisiónComisiónComisión dededede ServiciosServiciosServiciosServicios aaaa lalalala CiudadCiudadCiudadCiudad yyyy MedioMedioMedioMedio AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente Presidente : David Ernesto Flores Shute

Vice-presidente : Lourdes Beatriz Morales Morote

Secretaria : Gina Valeria Casanova Mera

Miembro : Zoila Aurora Cano Acero

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación VecinalVecinalVecinalVecinal Presidente : Gabriel Armando Baltazar Melgarejo Vice-presidente : Zoila Aurora Cano Acero Secretaria : Carmen Viviana Meza Gutiérrez Miembro : Gina Valeria Casanova Mera Miembro : Marco Antonio Hurtado Pazos ComisiónComisiónComisiónComisión dededede SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad Presidente : Lourdes Beatriz Morales Morote

Vice-presidente : Gabriel Armando Baltazar Melgarejo

Secretaria : Nataly Anita Montesinos Yarleque

Miembro : José Ugaz Orrego

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede Turismo,Turismo,Turismo,Turismo, CulturaCulturaCulturaCultura yyyy EducaciónEducaciónEducaciónEducación Presidente : José Ugaz Orrego

Vice-presidente : Marco Antonio Hurtado Pazos

Secretaria : Nori Cristiana Paz de Ayala

Miembro : Carmen Viviana Meza Gutiérrez

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo HumanoHumanoHumanoHumano yyyy SaludSaludSaludSalud Presidente : Nori Cristina Paz de Ayala

Vice-presidente : Marco Antonio Hurtado Pazos

Secretaria : David Ernesto Flores Shute

Miembro : Zoila Aurora Cano Acero

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Urbanizada superficie del distrito de San Borja, se extendían, desde la época Pre-Inca apacibles parajes en los que hacían un alto quienes se internaban en la sierra. Los pequeños grupos aborígenes que allí existían cuidaban de los “tambos”, donde brindaban hospedaje al viajero y le abastecían de provisiones para el camino. Múltiples vestigios de aquel remoto pasado han sido hallados, y gracias a ellos, la historia se puede reconstruir. La Huaca San Borja es sin duda, el más importante del distrito. Construida por los habitantes del Señorío pre-Inca Lima entre los años 1,000 a 1,740 d.c. la huaca, en el Tahuantinsuyo, como las posadas en los terrenos de nuestro distrito fueron aumentando, hasta que el gobierno del Cusco estableció un gran tambo como sede de administración y control social (Limatambo), donde también había un “Rimachi” u oráculo que servía a todo el valle incrementando su prestigio hasta la conquista europea. Al llegar los españoles y fundar Lima, los terrenos fueron repartidos entre algunos encomenderos, quienes pusieron a su servicio a los indígenas locales para sembrar principalmente maíz, papa, cebada, olluco y alfalfa. Ya en pleno Virreinato, gran parte de las fértiles tierras de San Borja fueron adjudicadas a los sacerdotes Jesuitas, quienes convirtieron la zona en la Gran Hacienda San Francisco de Borja. Su agradable clima templado y el auge del que gozaba la hacían cada vez más visitada, contándose entre sus ilustres huéspedes a nuestro Santo Peruano San Martín de Porres, quien solía meditar caminando sobre sus verdes cultivos. Durante la Emancipación, como en siglos atrás, San Borja siguió siendo camino fijo para los que enrumbaban a la sierra, viendo acampar sobre su suelo a tropas tanto Patriotas como realistas. Luego, durante los aciagos días de la ocupación chilena, la zona fue duramente rastreada por el enemigo en busca de Patriotas campesinos.

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Con el correr del tiempo, Lima se va extendiendo y San Borja empieza a cambiar su fisonomía: en la zona de Limatambo se levanta el aeropuerto de Lima y comienza a trazarse la Av. Javier Prado. No obstante, todavía en los años 50 las vacas pastaban en sus chacras. Llegamos a Noviembre de 1962 y el crecimiento demográfico de Lima obliga a ampliar sus áreas urbanas, razón por la que mediante Resolución Suprema No. 138, la hacienda es lotizada por la constructora Brescia Hermanos la cual entrega 10,732 m² a la Congregación de la Preciosa Sangre, para que levante la parroquia San Francisco de Borja y su colegio parroquial. A partir de ese momento la expansión de San Borja es imparable. Su excelente ubicación la convierte en la zona preferida de profesionales y prósperos empresarios que van conformando un pujante grupo humano aglutinado en torno a su parroquia. Se crea así una fuerte integración vecinal que da origen a la Asociación de Propietarios y Residentes de San Borja, que se funda el 31 de enero de 1967, siendo su primer presidente el Sr. Andrés Stern. San Borja crece y su necesidad de autonomía se deja sentir cada vez más, ya que Surquillo, distrito al que pertenecía no podía atender todas sus demandas. Sin embargo, el ímpetu y trabajo de sus vecinos lo llevan a presentarlo como una Urbanización Modelo. Transcurren los años 70 y contar con una autonomía edilicia se va tornando apremiante. Hacia 1979 se envían varios memoriales al gobierno planteando la creación del distrito, sin obtener resultados. En 1982 se crea el Frente Cívico de Defensa de San Borja, teniendo como gran precursor al entonces segundo Vice-Presidente y Senador de la República el Sr. Javier Alva Orlandini. A partir de ese momento se inician las gestiones, que culminan el 1 de junio de 1983 con la promulgación de la Ley No.23604 que da nacimiento al distrito.

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LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO

LEY Nº 23604 EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso ha dado la ley siguiente: El Congreso de la República del Perú; Ha dado la Ley siguiente: Artículo Primero.- Créase el Distrito de San Borja, en la provincia de Lima y Departamento de Lima, sobre la base de la Urbanización del mismo nombre, cuya capital será el núcleo urbano primigenio llamado San Francisco de Borja. Artículo Segundo.- Los límites del distrito de San Borja, establecidos en el Plano de Lima Metropolitana, Hojas 24G; 24H; 25G y 25H, levantado por el Instituto Geográfico Militar (hoy Instituto Geográfico Nacional) en 1979, son: POR EL NORTE, con los distritos de La Victoria y San Luis, a lo largo de una línea que iniciándose en la intersección de las avenidas Javier Prado Este y avenida del Aire (Av. Guardia Civil) sigue por la avenida Javier Prado Este, con dirección este-oeste, hasta su intersección en la calle Luis Aldana, por cuyo eje continúa con dirección sur-norte, hasta la Avenida Canadá. Continúa por el eje de la Avenida Canadá, a partir de su intersección con la calle Luis Aldana, con dirección oeste-este, hasta la intersección con la Avenida De La Rosa Toro; sigue por una línea que va por el eje de la Avenida De La Rosa Toro, con dirección norte-sur, hasta la calle San Miguel de la Urbanización Cahuache; continúa por el eje de la calle San Miguel con dirección oeste-este, hasta su intersección con la calle 29 de la Urbanización Javier Prado; sigue por el eje de la calle 29 con dirección norte-sur, hasta su intersección con las calle Urdanivia o calle 23. Prosigue por el eje de esta última calle Urdanivia o Calle 23, con dirección oeste-este, hasta alcanzar la calle Hualgayoc. Sigue con dirección oeste-este, por el eje de la calle Hualgayoc, hasta su intersección con la Avenida Circunvalación.

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POR EL ESTE, con los distritos de Ate y Santiago de Surco, a lo largo de una línea que inicia en el norte, en la intersección de la calle Hualgayoc, con la Avenida Circunvalación y se traza de noreste a sureste, por el eje de la Avenida Circunvalación hasta cruzar la Avenida Javier Prado Este y continúa con dirección norte-sur, por el eje de la Carretera Panamericana Sur, hasta su intersección con la Avenida Angamos Este, en el actual puente construido en el cruce a desnivel entre la Carretera Panamericana sur y la Avenida Angamos Este. POR EL SUR, con los distritos de Santiago de Surco y Surquillo, a lo largo de una línea que se inicia en la intersección de la Carretera Panamericana Sur con la Avenida Angamos Este y se traza por el eje de la Avenida Angamos, siguiendo una dirección este-oeste, hasta su intersección con el eje de la calle Suárez. POR EL OESTE, con los distritos de Surquillo, San Isidro y la Victoria, a lo largo de una línea que iniciándose en la intersección de la Avenida Angamos Este con la calle Suárez, se traza con dirección sur-norte, siguiendo el eje de la calle Suárez, continúa por el eje de una prolongación de la Avenida Principal, hasta alcanzar dicha avenida. Sigue luego siempre con dirección sur-norte, por el eje de la Avenida Principal, hasta encontrarse con la Avenida del Aire (Av. Guardia Civil). Sigue con dirección sureste-noreste, por el eje de la Avenida del Aire (Av. Guardia Civil) hasta llegar a la Avenida Javier Prado Este. El límite sigue por una línea que con dirección este-oeste va por el eje de la Avenida Javier Prado Este, hasta alcanzar la calle Luis Aldana, por cuyo eje continúa hasta la Avenida Canadá. Artículo Tercero.- Deróganse todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley. Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. Casa del Congreso, en Lima, al primer día del mes de junio de mil novecientos ochenta y tres. SANDRO MARIATEGUI CHIAPPE Presidente del Senado VALENTIN PANIAGUA CORAZAO Presidente de la Cámara de Diputados PEDRO CASTILLO BARDALEZ Senador Secretario HUMBERTO CASTRO RIVAS Diputado Secretario Al señor Presidente Constitucional de la República POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los un días del mes de junio de mil novecientos ochentitres.

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FERNANDO BELAUNDE TERRY Presidente Constitucional de la República LUIS PERCOVICH ROCA Ministro del Interior

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“MUNICIPALIDAD LIDER, MODERNA Y EFICIENTE, PARA HA CER DE SAN BORJA UN DISTRITO SEGURO, ORDENADO, ECOLOGICO, SALUDABLE Y RESIDENCIAL”

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII............ MMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN

“BRINDAR SERVICIOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD”.

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Gerente Municipal : Lic. Félix Gustavo Aznaran infantes Gerente de Asesoría Jurídica : Abog. Luis Fernando Berdejo Chavez Gerente de Planif. Estratégica : Sr. Celso Teodosio Quispe Collado Gerente de Des. Eco. de la Ciudad : Arq. Guillermo Valverde Béjar Secretario General : Abog. Walter Adolfo Quevedo Alvarado Gerente de Imagen Inst. : Lic. Mónica Patricia Martínez Procurador Púb. Municipal : Abog. Fredy Héctor Cruces Arana Gerente de Tecnología Inf : Sr. Pedro Espinoza Diaz Gerente de Adm. y Finanzas : Sra. Tania Sánchez Díaz Gerente de Participación Vecinal : Sr. Oscar M. Fernández Cornejo Enciso Gerente de Desarrollo Humano : María S. Conroy Rieckhoff de Tejada Gerente de Fisc. y Aut. Comerciales: Lic. Jorge R. Piana Salas Gerente de Rentas : Sr. Néstor Dante Wong Laos Gerencia de Serv. A la Ciudad : Sr. Gerardo Cano Moscoso Gerente de Tráns. y Seg. Ciudadano: Sr. Hugo Hery Niembro-prieto García Gerente de Desarrollo Urbano : Ing. Nancy M. Ninapaitan Delgado

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VVVVVVVVVVVV............ PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD

555555555555............111111111111 PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS La Municipalidad de San Borja tiene como objetivo fundamental, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico en la circunscripción del distrito; orientado a promover el desarrollo humano integral, con mayor bienestar y calidad de vida en una cultura de paz, bien común y protección del medio ambiente.

555555555555............222222222222 EEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS OOOOOOOOOOOO LLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS �� Línea Estratégica 1: Gobernabilidad, Democracia e Institucionalidad

San Borja desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, democracia, participación ciudadana e institucionalidad.

�� Línea Estratégica 2: Desarrollo Humano, Educación, Salud, Empleo, Cultura e Identidad. San Borja promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: promoción de la salud, educación de calidad, fomento de la cultura e identidad y promoción del empleo al alcance de todos sus vecinos.

�� Línea Estratégica 3: Desarrollo Urbano y Medio Ambiente San Borja armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio con su medio ambiente.

�� Línea Estratégica 4: Seguridad y Solidaridad. La Seguridad en San Borja es integral a partir de procesos de participación y solidaridad ciudadana.

VVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIII............ LLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS OOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS YYYYYYYYYYYY DDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS

PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO 222222222222000000000000111111111111111111111111............

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El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de San Borja se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional de la entidad, tal como lo dispone el Artículo 11º del Reglamento de los Órganos de Control Institucional; ejerce sus funciones con dependencia funcional con la Contraloría General, tiene la obligación de ejercer el cargo con sujeción a los lineamientos y disposiciones que emita la Contraloría General en materia de control gubernamental, dando cumplimiento a las funciones, acciones y actividades de control inherentes al ámbito de su competencia. Durante el ejercicio 2011, esta oficina obtuvo un indicador global de eficacia del 95.59%, con respecto al avance en sus metas programadas para el ejercicio 2011. Se alcanzó un índice de Eficiencia Negativo de: -4.61%, debido a que el porcentaje de ejecución presupuestal ha sido del 100.00%, Superior a su eficacia.

Evaluación Anual Actividad y/o Proyecto

Unidad de

medida Meta Programada

Meta Ejecutada

% de Eficacia

Oficina de Control Institucional 102.00 97.50 95.59%

Acción de control posterior Acción 2.00 3.00 150.00%

Actividades de control Acción 100.00 94.50 94.50%

Principales logros alcanzados

Acciones Control

•••• Examen Especial a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente - Período 2010

•••• Examen Especial a la Gerencia de Tránsito y Seguridad Ciudadana - Período 2010

Actividades de Control

� Informe de Arqueo

� Evaluación de Denuncias (Directiva Nº 08-2003-CG/DPC y Directiva Nº 06-2011-CG/SN)

� Informe Anual al Concejo Municipal (Directiva Nº 02-2005-CG/OCI-GSNC)

� Informe de Verificación y Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos

Judiciales al I Semestre 2011 (Directiva 014-2000-CG/B150).

� Informe sobre Participación en la Comisión Especial de Cautela (Art. 8º de la R.C. Nº 063-2007-CG).

� Informe de la Estructura del Control interno (Ley Nº 28716 Art. 9º y Modificaciones)

� Veeduría (Directiva Nº 002-2009-CG/CA)

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� Informe de Verificación y Cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública (Ley Nº 27806 Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM)

� Informe sobre Verificación del Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo.

� Encargos por parte de la Contraloría General de la República.

� Informe de Medidas de Austeridad, correspondiente al año 2010 (Directiva N° 004-2011-CG/PRE).

Acciones Preventivas en Apoyo a la Gestión Local

En cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Nº 002-2009-CG/OCI-GSNC “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional”, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 094-2009-CG de fecha 21.Ago.2009, el Órgano de Control remitió los siguientes Oficios al Titular de la entidad. 1. Oficio Nº 141-2011-MSB-OCI de fecha 12.Ene.2011 2. Oficio Nº 076-MSB-OCI de fecha 17.Jun.2011 3. Oficio Nº 107-2011-MSB-OCI de fecha 26.Ago.2011 4. Oficio Nº 117-2011MSB-OCI de fecha 28.Set.2011 5. Oficio Nº 064-MSB-OCI de fecha 12.Nov.2011

666666666666............222222222222 ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO

666666666666............222222222222............111111111111 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAAA JJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAA

La Gerencia de Asesoría Jurídica tiene como función principal de brindar asesoría jurídica al Concejo Municipal, Alcalde, Órganos y Unidades Orgánicas de la Municipalidad, para la correcta toma de decisiones. Esta Gerencia alcanzó un índice de Eficacia de 93.01% y sus actividades que contribuyeron con este resultado se muestran en el cuadro siguiente. Esta Gerencia obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal del 100.00%, habiendo obtenido un indicador de Eficiencia negativa del orden de -7.51%, debido a que el avance de sus gastos, resultó ser inferior a su eficacia.

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Evaluación Anual

Actividad y/o Proyecto Unidad de


Meta Ejecutada

% de Eficacia

Gerencia de Asesoria Juridica 1,918.00 1,784.00 93.01%

Implementar mecanismos que permitan garantizar la transparencia en las acciones de la municipalidad Acción 554.00 630.00 113.72% Resolver todo tipo de situación jurídica y absolver en su totalidad las consultas legales que se le realicen Acción 4.00 7.00 175.00%

Mejorar la calidad total de los servicios jurídicos que brinda la municipalidad Acción 1,240.00 1,043.00 84.11%

Salvaguardar los intereses de la corporación en los procesos administrativos en que es parte Acción 120.00 104.00 86.67%

Principales logros alcanzados En el asesoramiento legal brindado a la MSB, podemos señalar que se cumplió con la meta anual de 1263 documentos, realizándose la elaboración de un total de 858 informes y 405 memorandos. De la revisión de la normatividad, se emitieron 36 informes legales, para la sustentación de ordenanzas y acuerdos de concejo.

666666666666............222222222222............222222222222 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAA

La Gerencia de Planificación Estratégica, es un Órgano de asesoría técnica del gobierno Local, encargado de conducir los sistemas de planificación, racionalización y estadística de la Entidad. Tiene como principal objetivo Lograr la participación activa y comprometida de las áreas en los procesos de planeamiento, presupuesto, estadística y racionalización, para alcanzar un adecuado desarrollo institucional. Esta Gerencia alcanzó un índice de Eficacia de 101.57% y sus actividades que contribuyeron significativamente a este resultado fueron las referidas a: “Llevar a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo Anual” con un porcentaje de Eficacia de 100.00%, también contribuyó con el indicador en mención, la actividad referida a: “Conducir la Gestión de la Gerencia de Planificación Estratégica” con un 106.93% de Eficacia, la actividad referida a: “Proponer modificaciones a los planes de desarrollo y estratégicos” con un 80.00% de eficacia y finalmente su actividad “Aprobar los Perfiles de los proyectos de Inversión del Municipio” con una eficacia del 155.56%. Esta Gerencia obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal del 100.00%, habiendo obtenido un indicador de Eficiencia positivo del orden de 1.55%, debido a que el avance de sus gastos, resultó ser menor a su eficacia.

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Evaluación Anual Actividad y/o Proyecto

Unidad de


Meta Ejecutada

% de Eficacia

Gerencia de Planificación Estratégica 101.00 102.59 101.57%

Conducir la Gestión de la Gerencia de Planificación Estratégica Acción 72.00 76.99 106.93%

Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad Acción 14.00 6.00 42.86%

Aprobar los Perfiles de los Proyectos de Inversión del Municipio Acción 9.00 14.00 155.56%

Elaborar el Plan de Inversiones 2012 Acción 1.00 1.00 100.00%

Llevar a cabo el Proceso de Presupuesto Participativo 2012 Acción 1.00 1.00 100.00%

Elaborar el Documento del Presupuesto Participativo 2012 Acción 1.00 1.00 100.00%

Transferir al M.E.F. los archivos electronicos del Presupuesto Participativo 2012 Acción 1.00 1.00 100.00%

Proponer modificaciones a los planes de desarrollo y estratégicos Acción 2.00 1.60 80.00%

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN Es la Unidad Orgánica encargada de formular los documentos técnicos normativos, documentos e instrumentos de gestión, contribuyendo a optimizar el uso de los recursos en la entidad. Esta Unidad alcanzó un índice de Eficacia de 119.07% y sus actividades que contribuyeron significativamente a este resultado fueron las referidas a: “Actualización y modificación de las principales directivas de gestión” con un porcentaje de Eficacia de 82.86%, también contribuyó con el indicador en mención, la actividad referida a: “Informes técnicos y diversos” con un 127.91% de Eficacia. Esta Unidad obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal del 100.00%, habiendo obtenido un indicador de Eficiencia positivo del orden de 16.02%, debido a que el avance de sus gastos, resultó ser menor a su eficacia.

Evaluación Anual



Meta Ejecutada

% de Eficacia

Unidad de Racionalización 109.00 129.79 119.07%

Implementación de Indicadores de Gestión Sistematizado Acción 2.00 0.99 49.50%

Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2012 Acción 1.00 1.00 100.00%

Actualización permanente o mejora de los Documentos y/o instrumentos de Gestión Acción 7.00 5.80 82.86%

Actualización modificación de las principales directivas de Gestión Acción 6.00 8.00 133.33%

ELABORACIÓN de la Evaluación del POI trimestrales 2011 Acción 4.00 2.00 50.00%

Elaboración de las modificaciones del POI 2011 Acción 2.00 1.00 50.00%

Desarrollo del Informe de Gestión de Memoria Anual 2010 Acción 1.00 1.00 100.00%

Informes técnicos y diversos Acción 86.00 110.00 127.91%

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Principales logros alcanzados • Elaboración y consolidación de la Memoria Anual de Gestión del año 2010 de

la Municipalidad de San Borja.

• Elaboración y consolidación de las evaluaciones y modificaciones anuales del Plan Operativo Institucional

• Elaboración del Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2012

• Elaboración de nuevos Indicadores de Gestión. • Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro de

Asignación de Personal (CAP) y Manual de Organización y Funciones (MOF) a la nueva estructura orgánica de la Municipalidad.

• Actualización del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) • Elaboración, revisión y opinión sobre Directivas internas e informes técnicos

de gestión municipal, pudiendo citar entre los principales: Directiva sobre Normas y Procedimientos para la Implementación de las Medidas de Ecoeficiencia en la Municipalidad de San Borja, Procedimiento para la Provisión de Cobranza Dudosa y Castigo de Cuentas Incobrables, Directiva de Lineamientos para el Proceso de Selección de Postulantes para cubrir Plazas Vacantes en MSB, Directiva de Licencia por Paternidad, Directiva para el otorgamiento de becas en la Cuna Municipal.

• Elaboración del proyecto de Ordenanza sobre Prevención del Consumo de Tabaco.

• Actualización del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA). Dificultades y Limitaciones La Unidad de Racionalización para el cumplimiento de sus metas programadas interactúa con todos los órganos de la Municipalidad y el envío retrasado de información por parte de las áreas limita el cumplimiento oportuno de las actividades programadas.

bbbbbbbbbbbb............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPUUUUUUUUUUUUEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO YYYYYYYYYYYY

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Es la Unidad Orgánica encargada del proceso presupuestario y de los estudios estadísticos de la Municipalidad de San Borja.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 97.66%. Este índice se debió principalmente al promedio de la ejecución de la mayoría de sus actividades. Se obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal de 100.00%. Y como consecuencia que su indicador de eficacia resultó menor a su nivel de avance de ejecución presupuestal, lograron un indicador de Eficiencia negativo de -2.40%.

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Evaluación Anual



Meta Ejecutada

% de Eficacia

Unidad de Presupuesto y Estadistica 235.00 229.50 97.66%

Formular el Presupuesto para el al 2012 Acción 3.00 3.00 100.00%

Elaborar las Modificaciones Presupuestarias Acción 5.00 8.00 160.00%

Consolidar las Ejecuciones Mensuales de Ingresos y Egresos 2011 Acción 13.00 7.50 57.69%

Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual Acción 2.00 2.00 100.00%

Elaborar el Compendio Estadístico – 2010 Acción 1.00 1.00 100.00%

Calendario Trimestral de Compromisos Mensualizados 2011 Acción 4.00 - 0.00%

Dirigir las Acciones relacionadas con el análisis y la planificación estadística Acción 12.00 12.00 100.00%

Orientar y asesorar a la Alta Dirección demás áreas de la Municipalidad Acción 29.00 27.00 93.10%

Elaborar y Conciliar los Estados Presupuestarios de Cierre 2010 Acción 1.00 1.00 100.00%

Elaboración de Ampliaciones de Calendario de Compromisos 2011 Acción 5.00 1.00 20.00%

Elaboración de Informes técnicos de la Unidad Acción 122.00 129.00 105.74%

Atención de consultas estadísticas de acuerdo al acceso de información pública Acción 25.00 25.00 100.00%

Elaborar el Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU Acción 1.00 1.00 100.00%

Evaluación Trimestral de la calidad de Atención las áreas de Atención al público Acción 12.00 12.00 100.00%

666666666666............222222222222............333333333333 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOO YYYYYYYYYYYY DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE

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La Gerencia de Desarrollo Económico y de la Ciudad es un Órgano de Asesoramiento Técnico, especializado en planificar el desarrollo integral y armónico del territorio en concordancia con las normas nacionales, las competencias del gobierno local y las expectativas de los vecinos; es el encargado de coordinar y desarrollar las actividades de los Sistemas de Planificación Urbana, Inversión Pública en la etapa de formulación y Cooperación Técnica Financiera.

Con respecto a la ejecución de sus metas programadas esta Gerencia ha alcanzado un índice de eficacia de 383.13%, sustentándose dicho resultado en las actividades que se muestran en el cuadro siguiente. El nivel de avance en la ejecución de sus gastos dio como resultado 100.00%, debido principalmente a una buena racionalización de sus gastos ejecutados operativos, programados para este concepto, al 4to Trimestre de ejercicio fiscal 2011. Como consecuencia de este nivel de gastos ejecutados, su porcentaje de avance en su ejecución presupuestal resultó menor que su eficacia, dando como resultado global de esta Gerencia un índice de Eficiencia Positivo de 73.90%.

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Evaluación Anual



Meta Ejecutada

% de Eficacia

Gerencia de Desarrollo Económico y de la Ciudad 83.00 318.00 383.13%

Proyectos de Pre Inversión Acción 4.00 7.00 175.00%

Iniciativas Estratégicas. Acción 25.00 33.00 132.00%

Actividades permanentes o rutinarias Acción 268.00 278.00 103.73%

Principales logros alcanzados Elaboración de perfiles de proyectos:

1. Mejoramiento del Jr. Paseo del Bosque y Pasajes Interiores - Tramo Comprendido entre las Calles Palermo y Melissa.

2. Mejoramiento del Jr. Ernesto Rutherford y de los Pasajes Borelli y Bunsen en el Sub Sector 8 – C.

3. Acondicionamiento y Ordenamiento de Tránsito en la Av. Alejandro Velasco Astete – Av. Las Artes Norte – Jr. Paseo Del Bosque y Calle 5.

4. Acondicionamiento del Espacio de Recreación para el Adulto Mayor en el Parque Augusto Benavides.

5. Mejoramiento del Parque del Asentamiento Humano San Juan Masias.

6. Mejoramiento y Ordenamiento del Transito en los Sectores 1-B, 3-C, 4-A, 4-B, 4- C, 5-A, 5-B, 5-C, 7-A, 9- A, 9 –B, 9 –C, 10 –A, 10 B, 11 –A, 11 –B y 12 –C.

7. Rehabilitación de Pistas Veredas, Rampas y Sardineles en el Jr. Fray Luís De León entre la Av. Aviación y la Av. Joaquín Madrid.

8. Mejoramiento de los Servicios de Salud de la Municipalidad de San Borja Muni – Salud.

9. Instalación de Estacionamientos en la Av. Joaquín Madrid, Calles Alfa y Gamma; Sector 11-A.

10. Rehabilitación de Pistas en el Sector 5B.

11. Ampliación de Oficinas en el Tercer Piso del Local Municipal.

12. Mejoramiento de la Infraestructura del Parque Duque de Caxias –Sector 4C

13. Mejoramiento del Parque Alfredo Maúrtua – Sector 11B.

14. Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana mediante el Sistema de Video Vigilancia

Diseño urbano y arquitectónico

1. Implementación de Estacionamientos en la Av. Joaquín Madrid, Calles Alfa y Gamma; Sector 11-A.

2. Mejoramiento del Parque Alfredo Maúrtua – Sector 11B.

3. Ampliación de Oficinas en el Tercer Piso del Local Municipal.

4. Ampliación del Cuartel de Bomberos Cosmopolita 11.(Presupuesto Participativo-2012)

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5. Ampliación segundo piso de la Municipalidad.

6. Acondicionamiento del Parque Juan XXIII.

7. Acondicionamiento de la Alameda Bailetti.

8. Acondicionamiento de la Gruta Baca Rossi.

9. Mejoramiento de veredas en el subsector 8 C.

10. Implementación de estacionamientos en el subsector 8 C.

11. Implementación de estacionamientos en el Parque del Pinar y Av. Del Pinar.

12. Mejoramiento de Iluminación de la Berma Central de la Av. San Borja Norte (Tramo Av. San Borja Norte – Parque Mariano Santos).

13. Pintado de volúmenes en el Parque Japones.

14. Acondicionamiento del Pasaje Howard Carter para Usos Múltiples.

15. Ampliación del Área Comedor popular de Limatambo.

16. Implementación de Modulo de Seguridad en la Av. Aviación.

17. Acondicionamiento y Ordenamiento de Tránsito en la Av. Alejandro Velasco Astete – Av. Las Artes Norte – Jr. Paseo Del Bosque y Calle 5 - Ovalo de Velasco Astete.

Antes Después

18. Acondicionamiento del Espacio de Recreación para el Adulto Mayor en el Parque Augusto Benavides - Casa del Adulto Mayor.

19. Mejoramiento de las Áreas de Limpieza Pública ubicado en el Polideportivo Limatambo.

20. Mejoramiento del Área de la Policía Municipal ubicado en el Polideportivo de Limatambo.

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21. Propuesta de Tratamiento del Jardín y Pileta frente al Dibos.

22. Propuesta de Intervención Vial Av. Del Parque y Jr. Fray Luis De León.

23. Propuesta de Intervención Vial Parque Mariano Santos.

24. Propuesta de Implementación de Estacionamiento en el Parque Boulevard de la Caballería.

25. Mejoramiento del Jr. Paseo del Bosque cuadras 1 y 2.

26. Mejoramiento de la Berma lateral parque San Francisco, alternativas 1. Paralelo, 2. Diagonal 45° y 3. Perpendicular 90°.

27. Acondicionamiento del Jardín ubicado en la Av. Boulevard de Surco - Av. San Borja Sur (La Biblia), Iluminación, bancas y tachos.

28. Replanteo de Estacionamientos C.C. San Borja (JR. Morelli, Carpaccio, Ucello y Av. Javier Prado.

29. Propuesta de Toldo Tensionado en el Parque del Niño.

30. Propuesta de Gimnasios públicos en el distrito. En los siguientes puntos: Esquina de la Av. San Borja Norte con Av. De las Artes Sur, Esquina de la Av. San Borja Sur con Av. San Luis, Esquina de la Av. La Floresta con Av. San Borja Sur y Esquina de la Av. Buenavista con la Av. Bielovucic

Dificultades y limitaciones

• No se cuenta con Renovación y/o repotenciación de los equipos de cómputo existentes en el área, con sus respectivas licencias de software.

• Falta de una movilidad a disposición para poder realizar las inspecciones de campo.

• No se cuenta con winchas de diversos dimensiones, estacas, tiza, estacas, y otras herramientas para el trazo en campo.

• Se cuenta con una cantidad mínima de Profesionales en Arquitectura, los cuales no se pueden abastecer para atender los diversos diseños arquitectónico del distrito, por ello se solicita la contratación de más Arquitectos.

• No se cuenta con mobiliario de oficina adecuado para el normal desarrollo de las actividades del personal de esta Gerencia.

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• El espacio donde se desarrollan las diversas actividades que desarrolla esta Gerencia es reducido; ocasionando desorden e incomodidad, tanto para el personal como para el público interno y externo.

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOO

Es la Unidad Orgánica especializada en formular los estudios que permitan diseñar las estrategias de desarrollo económico de la comunidad.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 100.00%.. Se obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal de 100.00%. A consecuencia que su indicador de eficacia resultó igual a su nivel de avance de ejecución presupuestal, lograron un indicador de Eficiencia de 0.00%.

Evaluación Anual

Actividad y/o Proyecto Unidad de medida Meta

Programada Meta

Ejecutada % de Eficacia

Unidad de Desarrollo Económico 34,00 34,00 100,00%

Planificación Económica Acción 12,00 15,00 125,00%

Documentos Administrativos de Gestión de la Unidad Acción 22,00 19,00 86,36%


• Renovación de Mobiliario Urbano / Inversión Privada para servicios a la Comunidad. Renovación de totems con Reloj en el distrito.

Antes:Tótem Av. Aviación Después: Tótem Renovado Av. Aviación

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• Organización de Talleres de Cultura Exportadora al adulto mayor con A&C Perú

• Mejoramiento de las Instalaciones del Centro de Masajes.

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• Instalación del Wi-Fi en Parque de la Felicidad. Convenio celebrado con Telefónica Móviles S.A.

• Instalación de una ventanilla de la Cámara de Comercio de Lima para la Orientación los pequeños y medianos empresarios en el Distrito.

Dificultades y limitaciones

• No se cuenta con personal Profesional adecuado para la evaluación y elaboración de Convenios de Desarrollo Económico para el distrito.

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Es la Unidad Orgánica encargada de las actividades relacionadas con el desarrollo, actualización y conservación del inventario de los bienes inmuebles y componente urbano, situados dentro del distrito.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia hasta el 4to Trimestre de 15.56%. Este índice se debió principalmente a las limitaciones para la realización de la actividad “Fotografías frontales de predios Urbanos” que no se realizaron en el último trimestre.

Se obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal de 100.00%.

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Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Catastro 31.974,00 4.974,00 15,56%

Actualización Catastral de Predios Urbanos Acción 1.600,00 784,00 49,00%

Información Cartográfica Acción 446,00 100,00 22,42%

Fotografías Frontales de Predios Urbanos. Acción 26.000,00 - 0,00%

Procedimientos Administrativos Acción 840,00 885,00 105,36%

Atención de Expedientes y Correspondencias Acción 196,00 103,00 52,55%

Gestión Administrativa. Acción 2.892,00 3.102,00 107,26%

666666666666............333333333333 ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOO

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La Secretaría General es el Órgano de apoyo de nivel Técnico Administrativo, en la conducción y decisión de la gestión Municipal.

Con respecto a la ejecución de sus metas programadas y el gasto ejecutado, Secretaria General ha alcanzado un índice de eficacia de 78.32%, las actividades que sustentan el resultado se aprecia en el cuadro siguiente.

En cuanto a su indicador de Eficiencia, obtiene un índice negativo de -27.68% debido a que su grado de avance en la ejecución presupuestal 100.00%, resultó ser mayor a su eficacia total en el logro de sus metas 78.32%

Evaluación Anual

Actividad y/o Proyecto

Unidad de


Meta Ejecutada

% de Eficacia

Secretaría General 4.898,00 3.836,00 78,32%

Formular y redactar los proyectos de Ordenanzas, Decretos y Resoluciónes dictados por el Consejo Municipal y/o Alcaldía. Acción 2.606,00 2.123,00 81,47%

Tramites Matrimoniales Acción 2.292,00 1.713,00 74,74%

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Es la Unidad Orgánica encargada de administrar los procesos de trámite documentario y archivo.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 142.07%. Las actividades que sustentan dicho resultado se consigna en el cuadro siguiente.

A consecuencia que su indicador de eficacia resultó mayor a su nivel de avance de ejecución presupuestal, logró un indicador de Eficiencia Positivo de 29.61%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Administracion Documentaria y Archivo 81.129,00 115.259,60 142,07%

Conducir la Administración Documentaria Acción 61.703,00 91.083,00 147,62%

Conducir la Administración del Archivo Acción 19.200,00 23.522,00 122,51%

Organización, Descripción, Almacenamiento, instalación y transferencia de los Documentos de los archivos de Gestión

Acción 85,00 122,00 143,53%

Organización, Descripción Almacenamiento, instalación e inventario de los Documentos del archivo central Acción 140,00 532,00 380,00%

Reordenamiento y mejora de las instalaciones del Archivo Central Acción 1,00 0,60 60,00%

666666666666............333333333333............222222222222 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE IIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNN IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL

La Gerencia de Imagen Institucional es la encargada de gestionar con eficiencia y efectividad las estrategias de imagen institucional a través de las comunicaciones, publicidad y las relaciones públicas.

Esta Gerencia, en la ejecución de sus metas ha alcanzado un índice de eficacia de 77.40%, las actividades que sustentan dicho resultado se aprecia en el cuadro siguiente.

En cuanto a su indicador de Eficiencia, obtiene un índice negativo en el rango de -29.20% debido a que su grado de avance en la ejecución presupuestal 100.00%, resultó ser mayor a su eficacia total en el logro de sus metas.

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Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Imagen Institucional 8.695,00 6.730,00 77,40%

Comunicación Interna Acción 20,00 49,00 245,00%

Producción Audiovisual Acción 5.544,00 4.424,00 79,80%

Productos comunicacionales específicos Acción 36,00 20,00 55,56%

Difusión de Actividades y/o servicios de la corporación Acción 123,00 151,00 122,76%

Imagen Corporativa Acción 18,00 35,00 194,44%

Revista Institucional Acción 25,00 20,00 80,00%

Pagina web Acción 98,00 82,00 83,67%

Elaboración de material grafico de apoyo a otras áreas Acción 240,00 270,00 112,50%

Publicaciones especiales Acción 3,00 1,00 33,33%

Convenios Acción 20,00 6,00 30,00%

Administración de la Gerencia Acción 2.184,00 1.456,00 66,67%

Eventos Acción 8,00 4,00 50,00%

Estudios Acción 7,00 4,00 57,14%

Monitoreo y Archivo de Noticias Acción 365,00 182,00 49,86%

Merchandising Acción 4,00 26,00 650,00%

666666666666............333333333333............333333333333 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN VVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL

La Gerencia de Participación Vecinal es el Órgano de Apoyo, encargado de promover la participación organizada de la ciudadanía que coadyuve en la gestión de la Municipalidad y el desarrollo de la ciudad.

Esta Gerencia alcanzó un nivel de Eficacia de un 126.20%, las principales actividades que sustenta este resultado se aprecia en el cuadro siguiente.

Al 4to Trimestre del ejercicio fiscal 2011, esta Gerencia obtuvo un indicador de eficacia elevado del 126.20%, con respecto al avance en sus metas programadas. Igualmente, se alcanzó un indicador de Eficiencia positivo de: 20.76%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

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Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Participación Vecinal 2.924,00 3.690,00 126,20%

Capacitaciones Vecinales. Acción 15,00 16,00 106,67%

Promoción de Organizaciones Sociales y Gestión Participativa Acción 2.691,00 3.513,00 130,55%

Eventos y Programas Acción 6,00 9,00 150,00%

ELABORACIÓN de estadísticas e identificación de organizaciones vecinales y otros Acción 77,00 66,00 85,71%

Registro, Inscripción y Ceremonias de Juramentación Acción 72,00 24,00 33,33%

Publicación y Difusiones de Actividades Acción 35,00 40,00 114,29%

Sistema Informático del registro de Actividades de Participación Vecinal Acción 28,00 22,00 78,57%

Principales logros alcanzados:

• Se llevó a cabo la elección de los representantes de las Juntas Vecinales Comunales de los 36 subsectores de nuestro distrito el 03.04.2011, dándose la mayor participación en los sectores 1,2 y 5; contando con la asesoria técnica de la ONPE y la Supervisión del JNE.

• En la Inscripción de Agentes Participantes en el Proceso Participativo 2012, se tuvo 47 participantes de Organizaciones Vecinales.

• Se avanzo un 88% en las acciones realizadas de los Planes de Trabajo de las Juntas Vecinales Comunales hasta diciembre 2011.

• Se realizaron 2 sesiones de la Junta de Delegados Vecinales Comunales, contando con la asistencia de la mayoría de los delegados.

• Esta gerencia tuvo a su cargo el programa social pintado de fachadas TLB y TSB, este programa se inicio en torres de Limatambo en octubre del 2011, todavía en ejecución periodo 2012

• Se realizaron retretas con la Banda de Músicos del Ejército, en los diferentes Parques de la Jurisdicción del distrito, Pasacalle Fiestas patrias, Conciertos de la Sinfónica Infantil y Juvenil del Perú.

• Publicación y Difusión: de los encendidos de los Árboles navideños (06). y otras actividades programados por la Municipalidad. y Juntas Vecinales Comunales.

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE JJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,,, RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN YYYYYYYYYYYY

DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS

Es la Unidad Orgánica encargada de desarrollar las actividades deportivas y de recreación en el distrito, así como de promover la participación activa de la juventud en todos los programas de proyección social que organiza la Municipalidad.

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En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 150.37%. Las actividades que sustentan este resultado se aprecia en el cuadro siguiente.

Se obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal de 100.00%. Y, a consecuencia que su indicador de eficacia resultó mayor a su nivel de avance de ejecución presupuestal, lograron un indicador de Eficiencia positivo de 33.50%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Juventudes, Recreación y Deportes. 483.373,00 726.837,00 150,37%

Escuela de Campeones Verano e Invierno Acción 10.532,00 12.343,00 117,20%

Torneo Inter Escolar Acción 137,00 110,00 80,29%

Campeonatos. Acción 11.122,00 5.824,00 52,36%

Clínicas Deportivas Acción 1.920,00 468,00 24,38%

Muévete San Borja Acción 342.240,00 491.472,00 143,60%

Otras Actividades deportivas y recreativas Acción 116.480,00 216.520,00 185,89%

Selecciones Deportivas Acción 228,00 58,00 25,44%

Cursos Acción 700,00 30,00 4,29%

Skate park Acción 1,00 - 0,00%

Control de Gestión Administrativa Acción 12,00 12,00 100,00%

Campo de Futbol grass sintético Acción 1,00 - 0,00%

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bbbbbbbbbbbb............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA YYYYYYYYYYYY TTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO

Es la Unidad Orgánica encargada de promover y desarrollar las actividades culturales y de turismo en el distrito.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 90.28% debido al resultado de las actividades que se detallan en el cuadro siguiente.

Como resultado en el avance de su Ejecución Presupuestal, alcanzó un índice de 100.00%. Y, A consecuencia que su indicador de eficacia resultó ser inferior al nivel de avance de ejecución presupuestal, logró un indicador de Eficiencia negativo en el orden de -10.77%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Cultura y Turismo 4.464,00 4.030,00 90,28%

Actividades Culturales Acción 42,00 26,00 61,90%

Actividades Turísticas Acción 9,00 5,00 55,56%

BIBLIOTECA MUNICIPAL Acción 78,00 51,00 65,38%

CUNA MUNICIPAL Acción 4.335,00 3.948,00 91,07%


Eventos Realizados

• Talleres Vacaciones Divertidas • Año Nuevo Chino • Izamiento del Pabellón Nacional y Bandera Municipal Parque “María Teresa

de la Cruz” • Fiesta de Antifaces y Corazones realizado en el Parque de la Familia • Clausura Vacaciones Divertidas • 1era Retreta realizada en el Parque “9 de Julio” • Clausura “Telecentro Municipal” • Capacitación Gestión de la Calidad Educativa para la Acreditación • Concurso de Dibujo y Pintura • Premiación de Dibujo y Pintura • Emprendimiento Exportador, dirigido a Instituciones Educativas del Distrito • Visita al Valle y al Santuario de Pachacamac con Instituciones Educativas del

Distrito • Fiesta “Aniversario del Distrito” en el Parque de la Familia dirigida

Comunidad de San Borja

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• Arte Hindú “Sahaja Yoga” llevado a cabo en el Auditorio de la Municipalidad de San Borja dirigido a la Comunidad de San Borja

• Clásico “Municipalidad de San Borja” llevado a cabo en el Hipódromo de Monterrico

• Mega Manualidades en Torres de Limatambo • Entre, Tango, Boleros y Baladas en el Auditorio Municipal • Mujeres Emprendedoras en el Auditorio Municipal • Fiesta de la Música en el Anfiteatro Municipal • IV Festival de la Creatividad Universitaria (UAP) realizado en el Boulevard de

las Torres de Limatambo • IV Expo-feria Turística, Cultural y Gastronómica del Perú y del Mundo (UAP)

llevada a cabo Parque de la Familia. • Desfile - Pasacalle por Fiestas Patrias en Av. Boulevard • Armario Abierto, Exposición de Artesanía realizado en Emilio Hart, al lado de

Plaza Vea • Premiación por Desfile – Pasacalle por Fiestas Patrias a Instituciones

Educativas Ganadoras • Visita Guiada a Pachacamac con las Juntas Vecinales • Concurso de Marinera en Coliseo Eduardo Dibos • Visita a Pachacamac: Monasterio Benedictino, Viñedo Santa Elena y Plaza de

Armas Pachacamac con Juntas Vecinales. • Charla de MINCETUR en el Auditorio Municipal para Jóvenes Voluntarios • Presentación Folklórica de la Cuna Municipal Little “San Borja” en el

Auditorio Municipal para los Padres y familiares de alumnos de la Cuna Municipal “Little San Borja”

• Curso Taller CEPAEE en el Auditorio Municipal dirigida a Docentes de Instituciones Educativas de San Borja

• Lee San Borja, lee. Realizado en la Iglesia de San Juan Masías dirigido aNiños de San Juan Masías

• Cine en el Tambo • Música del Recuerdo en el Parque Ramat Gam • Música del Recuerdoen el Parque la Pradera • Presentación fotográfica del descubrimiento de Machu Picchu realizada en el

Auditorio Municipal • Clausura del Taller de Ballet en Casa Club “TAMBO” • Clausura de año académico de la Cuna Municipal “Little San Borja”Auditorio

del Cuartel General del Ejército “Pentagonito” • Apoyo en Encendido del Árbol Bioenergético en el Parque de la Felicidad • Graduación de los Niños de 5 años de la Cuna Municipal “Little San Borja”

llevado a cabo en el Auditorio Municipal • Apoyo en Encendido del Árbol Tecnológico ubicado enAv. San Borja Norte

cruce con Av. Aviación • Apoyo en Encendido del Árbol Tradicional ubicado en Av. Bayletti cruce con

Av. San Luis • Apoyo en Encendido del Árbol de Reciclaje ubicado en Plaza Marquina • Apoyo en Encendido del Árbol de Leds ubicado en el Parque Olímpico • Apoyo en Encendido del Árbol del Sol ubicado en el Parque de la Familia

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• Clausura del Taller de Ingles de la Biblioteca Municipal de los Alumnos del Taller de Ingles de la Biblioteca Municipal

666666666666............333333333333............444444444444 PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAA MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL

La Procuraduría Pública Municipal, es la Unidad Orgánica de apoyo encargada de la ejecución de las acciones que conlleven a garantizar la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad.

Esta oficina obtuvo un indicador global de eficacia elevado del 103.68%, las principales actividades que contribuyeron a dicho resultado se aprecia en el cuadro siguiente.

Igualmente, alcanzó un indicador de Eficiencia positivo de 3.55%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


Procuraduría Pública Municipal 1.873,00 1.942,00 103,68%

Conducir la Gestión administrativa de los procesos judiciales. Acción 12,00 12,00 100,00%

Administración y Seguimiento de Expedientes judiciales Expediente 600,00 600,00 100,00%

Interponer demandas / denuncias ante los Juzgados Constitucionales, Civiles, Contencioso Administrativo, ante Ministerio Público y Otros.

Expediente 12,00 81,00 675,00%

Interponer Acciones y reCursos legales en los procesos judiciales a favor de la Municipalidad. Expediente 1.200,00 1.210,00 100,83%

Informe Plan Anual de Actividades al Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Acción 1,00 - 0,00%

Informe bimensual al Alcalde y al Concejo Municipal sobre estado de procesos judiciales. Acción 6,00 5,00 83,33%

Formular requerimientos administrativos a fin de obtener los reCursos logísticos necesarios

Acción 36,00 31,00 86,11%

Capacitación necesaria para el ejercicio de funciones del personal de la procuraduría

Acción 4,00 3,00 75,00%

Capacitar al personal de Unidades operativas Acción 2,00 - 0,00%


Al comenzar la presente gestión, la Procuraduría enfrentaba 347 procesos judiciales. Siendo el

contenido de esta carga procesal diversa y compleja, la misma que se incrementó entre junio y

diciembre del 2011 en 192 nuevos procesos judiciales, alcanzando un total de 539.

En los Procesos Contenciosos Administrativos, se obtuvo 44 fallos favorables, habiéndose

declarado las demandas sobre esta materia infundadas, por cuanto el procedimiento

sancionador seguido por la Comuna de San Borja, y los actos administrativos expedidos por la

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Corporación Municipal, así como la defensa ejercida por la Procuraduría, demostraron que el

comportamiento de la Comuna Municipal, se realizó conforme las normas administrativas y

con apego a la Constitución Política.

666666666666............333333333333............555555555555 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCNNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOGGGGGGGGGGGGÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA

IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN

La Gerencia de Tecnologías de la Información es la Unidad Orgánica de apoyo técnico, encargado de la gestión de las tecnologías de información y procesos de comunicación digital interna TIC y con la comunidad.

Durante la ejecución de sus metas al 4to Trimestre del ejercicio fiscal 2011, esta Gerencia ha alcanzado un nivel de Eficacia del 92.27%. Las actividades que contribuyeron a este resultado se muestra en el cuadro siguiente.

El resultado general al 4to Trimestre del ejercicio 2011 de esta Gerencia es de un índice total en su Ejecución Presupuestal del 100.00%. Al resultar este índice superior a su eficacia del 92.27%, dio como resultado final un indicador de Eficiencia negativo en el rango de -8.38%.

Evaluación Anual



Meta Ejecutada

% de Eficacia

Gerencia de Tecnologías de la Información 181.00 167.00 92.27%

I. DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS Acción 24.00 18.00 75.00%

II. OUTSOURCING OPTIMIZANDO LA CALIDAD DE LOS SERVI CIOS Acción 49.00 51.00 104.08%

III. SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFORMATICO Acción 32.00 31.00 96.88%

IV. RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. Acción 36.00 36.00 100.00%

V. FOMENTO DE LA CAPACITACION, INVESTIGACION Y DESA RROLLO Acción 40.00 31.00 77.50%

666666666666............333333333333............666666666666 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN YYYYYYYYYYYY

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La Gerencia de Administración y Finanzas es el Órgano de apoyo encargado de la gestión administrativa del potencial humano y de los recursos económicos, financieros y logísticos de la Municipalidad.

Esta Gerencia alcanzó un nivel de Eficacia de un 106.50%, siendo las actividades que contribuyeron a este resultado las que se muestran en el cuadro siguiente.

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Por otra parte alcanzó un indicador de Eficiencia positivo de 6.10%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Administración y Finanzas. 20,00 21,30 106,50%

Conducir la Gestión administrativa de la Gerencia Acción 12,00 13,50 112,50%

Control de ingresos y egresos de funcionarios para informar a CGR control real 8,00 7,80 97,50%

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL

Es la Unidad Orgánica encargada de administrar las actividades del potencial humano de la entidad. Ha logrado una eficacia del 151.56% siendo las principales actividades que contribuyeron a este resultado las que se muestran en el cuadro siguiente.

El resultado al 4to Trimestre del ejercicio 2011, es un indicador de Eficiencia positivo de 34.02%, debido a que la ejecución presupuestal en el ejercicio del presente año es del 100.00% inferior al de su Eficacia 151.56%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Personal 6.842,00 10.370,00 151,56%

Conducir la Administración de Personal Acción 6.244,00 9.655,00 154,63%

Organizar y Promover Capacitaciones para los Servidores. Acción 23,00 43,00 186,96%

Promover Actividades para los Servidores de la Municipalidad de San borja Acción 7,00 7,00 100,00%

Programar actividades de bienestar social para los servidores Acción 555,00 657,00 118,38%

Actualizar y Elaborar Documentos de Gestión Acción 13,00 8,00 61,54%

bbbbbbbbbbbb............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD

Es la Unidad Orgánica encargada de ejecutar el sistema de contabilidad, realizando el correcto registro de las operaciones derivadas del Ejercicio Presupuestario Institucional, en concordancia con las normas y procedimientos vigentes para la gestión contable.

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Ha logrado una eficacia de 102.35% en el cumplimiento de sus metas programadas; y como resultado en el avance de su Ejecución Presupuestal, alcanzó un índice de 100.00%. Y, A consecuencia que su indicador de eficacia resultó ser mayor a su nivel de avance de ejecución presupuestal, logró un indicador de Eficiencia Positivo del rango de 2.30%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Contabilidad 294.537,00 301.465,00 102,35%

Recepcion y Visto Bueno de Comprobantes de Pago. Acción 36.588,00 40.823,00 111,57%

Registro en los Sistemas Acción 246.552,00 248.999,00 100,99%

Elaboracion de Estados Financieros Acción 324,00 324,00 100,00%

Costeos Acción 11.073,00 11.319,00 102,22%

cccccccccccc............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE AAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS

Es la Unidad Orgánica encargada de administrar el proceso de abastecimiento de los recursos materiales, bienes y servicios en general de la gestión Municipal.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 138.66%, siendo las actividades que contribuyeron a este resultado las que se muestran en el cuadro siguiente.

Se obtuvo como resultado un índice de avance en su Ejecución Presupuestal de 100.00%. Y, a consecuencia que su indicador de eficacia resultó mayor a su nivel de avance de ejecución presupuestal, lograron un indicador de Eficiencia positivo de 27.88%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Abastecimiento 10.930,00 15.156,00 138,66%

Programar y optimizar la adquisición de infraestructura, bienes y servicios requeridos y Programados Acción 341,00 89,00 26,10%

Lograr el seguimiento y control de los contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

Acción 4.724,00 10.715,00 226,82%

Lograr la disponibilidad y control de bienes, en cantidad, calidad y oportUnidad y optimizar su conservación Acción 5.801,00 4.335,00 74,73%

Optima disponibilidad, Gestión, control de inventarios, seguridad y conservación de bienes Acción 64,00 17,00 26,56%

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Principales logros alcanzados. Respecto a los principales logros puede mencionarse, en primer lugar, la ejecución del Plan Anual de Contrataciones conforme a la normativa de contratación pública vigente, desarrollando los procesos de selección correspondientes y atendiendo los requerimientos de las diversas áreas usuarias de manera eficiente y oportuna. Asimismo, se debe resaltar la ejecución de la obra Rehabilitación de pistas y verdes en los Sub Sectores 1C, 3A, 4A, 6B, 9B y 11B, la buena pro dada para el inicio de la ejecución de la Obra: Centro Cultural para el año 2012, el acondicionamiento a diversos parques del distrito, la adquisición de computadoras para brindar un mejor servicio al vecino de san Borja, la implementación de accesorios al personal de Limpieza Publica, Áreas Verdes y la implementación de accesorios al personal operativo de la Gerencia de Transito y Seguridad Ciudadana. Las contrataciones ejecutadas durante el período 2011, no sólo han cumplido con satisfacer las necesidades de las diversas áreas usuarias, sino también las necesidades de la comunidad de San Borja. Dificultades o limitaciones Se puede resaltar el hecho que varios procesos de selección han derivado en adjudicaciones de menor cuantía al haber sido declarados desiertos en primera convocatoria, al no haberse registrado ningún participante, o al no haber quedado ninguna propuesta válida, en otros procesos de selección solicitaron elevación de observaciones y en otro apelaron la descalificación, pero al margen de lo manifestado dicha situación pudo haber significado cierto retraso en la atención de los respectivos requerimientos de las diversas áreas usuarias; sin embargo se adoptaron las medidas pertinentes, a fin de no reducir cualquier riesgo o posibilidad de desabastecimiento.

VALOR DE LOS PROCESOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS

BUENA PRO BIENES, SERVICIOS U

OBRAS

Programados en el Plan

hasta Diciembre (S/.) 15,943,681.73

Convocados al 30/12/2011 (S/.) 11,049,667.27

Adjudicados al 30/12/2011 (S/.) 13,651,144.00

Adquiridos por Convenio Marco No Programados en

el PAC al 30/12/2011 28,051.60

Adjudicaciones de Menor Cuantía No Programados en el PAC al 30/12/2011

464,400.40

TOTAL S/. 14, 143,596.00

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dddddddddddd............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAAA

Es la Unidad Orgánica encargada de administrar los recursos financieros de la Municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería y directivas internas.

Esta Unidad alcanzó un nivel de Eficacia de un 96.68%, y obtuvo un indicador de Eficiencia negativo de: -3.43%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser del 100.00%, porcentaje superior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Tesoreria 11.880,00 11.486,00 96,68%

Evaluación y Consolidación del Movimiento Financiero de la Municipalidad Acción 65,00 54,00 83,08%

Administrar y Gestionar los Recursos Financieros de manera Eficiente y Efectiva

Acción 9.991,00 9.222,00 92,30%

Formulación Control de Documentos Acción 1.556,00 1.944,00 124,94%

Realización de un adecuado control de ingresos y su disponibilidad oportuna Acción 268,00 266,00 99,25%

eeeeeeeeeeee............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS

Es la Unidad Orgánica responsable de brindar los servicios generales de inmobiliarios, mobiliarios, maquinarias, equipos y unidades de transporte.

Ésta Unidad en el cumplimiento de sus actividades programadas podemos observar que ha logrado una eficacia del rango de 372.03%; y como resultado en el avance de su Ejecución Presupuestal, alcanzó un índice de 100.00%. Y, A consecuencia que su indicador de eficacia resultó mayor a su nivel de avance de ejecución presupuestal, logró un indicador de Eficiencia Positivo de 73.12%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Servicios Generales 2.674,00 9.948,00 372,03%

Administración de la Flota Vehicular de la Municipalidad Acción 56,00 295,00 526,79%

Talleres Acción 6,00 6,00 100,00%

Recepción, registro, distribución y archivo de Documentos Acción 1.020,00 958,00 93,92%

Control, Mantenimiento y Reparación Acción 5.711,00 6.584,00 115,29%

Servicio de apoyo a Actividades y Eventos Acción 391,00 1.287,00 329,16%

Apoyo para Cursos y/o Actividades en aula taller Acción 377,00 448,00 118,83%

Apoyo en ambiente de Registro Civil Acción 418,00 370,00 88,52%

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666666666666............444444444444 ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAA

666666666666............444444444444............111111111111 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO HHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO

La Gerencia de Desarrollo Humano es el Órgano de línea encargado de la promoción integral del Desarrollo Humano y calidad de vida de los habitantes del distrito.

Esta Gerencia alcanzó un índice general de eficacia, llegando a obtener el rango de 129.27% hasta el 4to Trimestre, siendo las principales actividades que han contribuido con este resultado las que se muestran en el cuadro siguiente.

Así mismo ha obtenido un índice general de eficiencia positivo de 22.65% debido a que el avance de ejecución presupuestal es de 100.00% inferior al nivel de eficacia 129.27%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Desarrollo Humano 17.582,00 22.729,00 129,27%

ACTIVIDADES PROYECTO (SNIP) Acción

ACTIVIDADES INICIATIVA ESTRATÉGICA Acción 8.170,00 5.874,00 71,90%

a).- Programa Escuelas Promotoras de Desarrollo Acción 767,00 1.049,00 136,77%

b).- Proyecto Piloto Educación Bilungue con Inmersión total en Inglés, Cuna Jardín Municipal, Inicial y1er. Grado enlazado con I.E.Pública: Acción 285,00 - 0,00%

c).- Mejoramiento de Infraestructura Comedor Municipal Autogestionario -Torres de Limatambo

Obra 1,00 - 0,00%

d).- Mejoramiento de la infraestructura y mobiliari o de 3 I.I.E.E. Nivel Inicial y Especial

Obra 3,00 - 0,00%

e).- Mejoramiento de la infraestructura y mobiliario de la DEMUNA Equipamiento 1,00 1,00 100,00%

f).- Habilitación de ambientes para SS.HH. Accesibles para Discap y Area de Almacén en el Parque No Discriminación

Obra 1,00 1,00 100,00%

g).- Programa de Focalización Social Local Acción 7.112,00 4.823,00 67,81%

ACTIVIDADES PERMANENTES Acción - -

ADMINISTRACIÒN DE LA GERENCIA Acción 1.832,00 1.876,00 102,40%

PROGRAMA EDUCATIVO Acción 13,00 3,00 23,08%

ESCUELAS PROMOTORAS DE DESARROLLO Acción 44,00 76,00 172,73%

PROGRAMA TALLERES DE PRODUCCIÓN Acción 85,00 69,00 81,18%

MUNICIPIO Y COMUNIDAD SALUDABLE Acción 12,00 1,00 8,33%

APOYO SOCIAL Acción 65,00 91,00 140,00%

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO, ADOLESCENTE Y MUJER Acción 1.628,00 1.628,00 100,00%

EVENTOS DEMUNA Acción 5,00 7,00 140,00%

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR - CIAM (LEY N° 28803) Acción 612,00 725,00 118,46%

PROMOCIÒN DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA P CD Acción 44,00 67,00 152,27%

INCLUSIÒN Y PROMOCIÒN SOCIAL Acción 8,00 10,00 125,00%

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


SERVICIO SOCIAL PCD Acción 32,00 29,00 90,63%

REHABILITACIÒN Y CAPACITACIÒN Acción 3.014,00 10.568,00 350,63%

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y DEPORTIVO PCD Acción 16,00 20,00 125,00%

RED DE OMAPED'S DE LIMA ESTE Acción 13,00 11,00 84,62%

PROGRAMA VASO DE LECHE Acción 87,00 95,00 109,20%

Atenciòn de beneficiarios (Vaso de Leche) Atenciones 1.902,00 1.579,00 120,46%

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDD

Es la Unidad Orgánica encargada de promover y desarrollar las acciones de prevención, promoción y atención primaria de la salud, de investigaciones, estudios y publicaciones, en el campo de la salud pública.

Esta Unidad alcanzó una eficacia de 103.58%, siendo las principales actividades que han contribuido con este resultado las actividades que se muestran en el cuadro siguiente.

Su índice general de Eficacia fue del rango de 103.58%, y obtuvo un indicador de Eficiencia positivo de: 3.46%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Salud 18.149,00 18.799,00 103,58%

ACTIVIDADES DE INICIATIVA ESTRATEGICA Acción 5.375,00 6.959,00 129,47%

Programa de Medicina preventiva de Enfermedades Crónicas no transmisibles Acción 3.370,00 4.131,00 122,58%

Programa de Prevención de Cancer Oral y Diagnostico de Lesiones Tempranas con el Azul de Toludina Acción 310,00 516,00 166,45%

Programa de Alimentacion Saludable Acción 978,00 1.292,00 132,11%

Programa de Salud Emocional Acción 318,00 759,00 238,68%

Programa de Salud deportiva Acción 399,00 261,00 65,41%

ACTIVIDADES PERMANENTES Acción 12.774,00 11.840,00 92,69%

Programa Municipal de Salud. Acción 48,00 38,00 79,17%

Munisalud. Acción 12.726,00 11.802,00 92,74%

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


666666666666............444444444444............222222222222 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE FFFFFFFFFFFF IIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN YYYYYYYYYYYY

AAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS

La Gerencia de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales es el Órgano de línea encargado de la administración de los procesos de control y fiscalización de la actividad comercial, económica, social, de las normas de coexistencia; en armonía con las normas vigentes; así como del proceso para la formalización de actividades comerciales en el distrito.

Esta Gerencia hasta en el ejercicio fiscal 2011 alcanzó un alto índice de eficacia de 159.71%, siendo las principales actividades que han contribuido a este resultado las que se muestran en el cuadro siguiente.

Así mismo alcanzó un indicador de eficiencia de 37.39%, a consecuencia que su índice de avance en el gasto presupuestado resultó de 100.00%, índice inferior a su nivel de eficacia 159.71%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Fiscalización y Autorizaciones Comerciales 1.184,00 1.891,00 159,71%

Supervisión Evaluación fiscalización del cumplimiento de metas y Actividades Acción 36,00 36,00 100,00%

Conducir la Gestión Administrativa de la Gerencia. Acción 1.140,00 1.847,00 162,02%

Capacitación del Personal de la Gerencia. Acción 4,00 4,00 100,00%

Difusión de normas municipales Acción 4,00 4,00 100,00%

Principales logros alcanzados � Se realizó el Procedimiento de Fiscalización Posterior Aleatoria II Semestre 2010 � Se atendieron expedientes y correspondencias de recursos de reconsideración de

multas de años anteriores 2002, 2003 y 2004. � Se elaboró la Ordenanza Nº 457-MSB de fecha 08 de junio de 2011 – Ordenanza

que aprueba el Regimen de Protección, Control y Sanción contra el Consumo del Tabaco y la Exposición al Humo de Tabaco en el Distrito de San Borja.

� Se elaboró la Ordenanza Nº 473-MSB de fecha 29 de noviembre de 2011 – Ordenanza que Establece Normas Sanitarias en los Locales Comerciales en General del Distrito de San Borja, respecto a las Condiciones Higiénico Sanitarias del Comercio.

� Se elaboró el nuevo Proyecto de Ordenanza del RAS – Reglamento de Aplicación y Sanciones.

� Se elaboró el informe para el Proyecto de Reestructuración del Comercio Ambulatorio.

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Documento Cantidad

Atención de Expedientes y/o Correspondencias 405

Resoluciones de Clausura 87

Ordenanzas 2

Procedimiento de Fiscalización Posterior 1

Emisión de diversos documentos: informes, memorándum,

oficios, etc

1810

Motivo de Clausura Cantidad

Por Seguridad en Defensa Civil 21

Por Carecer de Licencias de Funcionamiento 44

Por Salubridad 18

Por Ampliación de Horario 02

Por Expendio de Bebidas Alcohólicas sin Autorización Municipal

02

TOTAL 87

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS YYYYYYYYYYYY

AAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS

Es la Unidad Orgánica encargada de regular y dar trámite a las solicitudes para la autorización de las actividades comerciales y publicidad exterior que se requieran realizar en el distrito.

Esta Unidad alcanzó un indicador de eficiencia negativa de -34.71%, a consecuencia que su índice de avance en el gasto presupuestado resultó del orden de 100.00%, índice superior a su nivel de eficacia 74.24%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Licencias Comerciales y Autorizaciones 20.307,00 15.075,00 74,24%

Optima Orientación al usuario en forma personalizada Acción 12.815,00 9.446,00 73,71%

Atención de Correspondencias y/o Expedientes Acción 2.143,00 591,00 27,58%

Atención de Expediente de Licencia Municipal de Funcionamiento Acción 588,00 513,00 87,24%

Emisión de Licencia de Ampliación o Cambio de Giro, Área, Horario y/o Nombre o Razon Social Acción 88,00 23,00 26,14%

Duplicado de Licencia de Funcionamiento Acción 5,00 1,00 20,00%

Atención de expedientes de anuncio y publicidad exterior. Acción 148,00 182,00 122,97%

Proceso de Supervisión Acción 3.753,00 3.698,00 98,53%

Emisión de Constancias, Certificados y Otras Autorizaciones Acción 756,00 617,00 81,61%

Proponer Normas Regulatorias en Asuntos de Comercialización Acción 5,00 4,00 80,00%

Sistematización de Tramite Documentario Interno de la Unidad de Licencias Acción 6,00 - 0,00%

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Principales logros alcanzados En cuanto al desempeño e indicadores del sistema de gestión de la calidad del consolidado al mes de diciembre 2011, de los reportes obtenidos a través del Fila matico, de las encuestas realizadas a los administrados que acuden a la Plataforma de atención al Ciudadano y con el control que se efectúa a los expedientes y correspondencias ingresados a las distintas Unidades de esta Corporación Edil, podemos indicar el resultado de los siguientes indicadores:

14. Control de los tiempos de espera en las colas para la Atención en Plataforma de la GFA.

El resultado es optimo: (1,18%) 15. Control de las cantidades de atención del ciudadano en la plataforma.

El resultado es optimo: (0,37%) 16. Control de los seguimientos y mediciones de la satisfacción del ciudadano.

El resultado del indicador alcanzó la meta institucional establecida: (100%) 17. Control de los tiempos de espera en las colas para la atención en Plataforma de la

GFC. No se han presentado quejas por la Atención en Plataforma.

18. Control de los tiempos de espera en las colas para la Atención al Ciudadano, Servicio no conforme

El resultado del indicador alcanzó la meta institucional establecida: (1,72%)

Esta Unidad durante el año 2011, ha efectuado la siguiente gestión:

bbbbbbbbbbbb............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLL

Es la Unidad Orgánica encargada de conducir las actividades de defensa civil en el distrito, teniendo como objetivo eliminar o disminuir la pérdida de vidas humanas, el patrimonio y deterioro del ambiente, logrando niveles aceptables de riesgo en el distrito.

Alcanzó un nivel de Eficacia de un 96.57%, y obtuvo un indicador de Eficiencia negativo del rango de -3.56%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje superior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


UNIDAD DE DEFENSA CIVIL 1.456,00 1.406,00 96,57%

Inspecciones Técnicas a solicitud de Parte inspección 1.080,00 948,00 87,78%

Inspecciones. Técnicas. de Segur. en Def. Civil x Quejas inspección 120,00 139,00 115,83%

Capacitación de Autoridades del Comité de Defensa Civil capacitación 1,00 6,00 600,00%

Cursos de Capacitación Brigadas Operativas capacitación 72,00 111,00 154,17%

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Reuniónes de Trabajo Reunión 48,00 44,00 91,67%

Difusión de la Doctrina de Defensa Civil Acción 1,00 4,00 400,00%

Simulacros Acción 96,00 113,00 117,71%

Operativos operativo 12,00 20,00 166,67%

Apoyo en Actividades diversas de la Institución Acción 13,00 12,00 92,31%

Atención de Emergencias Acción 12,00 8,00 66,67%

Ayuda Humanitaria. Curso 1,00 1,00 100,00%

Principales logros obtenidos

• Instalación y Juramentación del Comité Distrital de Defensa Civil de San Borja (Resolución de Alcaldía Nº 101-2011-MSB-A) del 23 de marzo del 2011.

• Ejecución y evaluación de Simulacro por Sismo a nivel Distrital (02 simulacros)

• Ejecución y evaluación de Simulacro por Sismo y Tsunami a Nivel Nacional, (01 Diurno y otro Nocturno).

• Cumplimiento de Meta Plan de Modernización Municipal 1ra. Etapa 2011. • Reuniones periódicas por mes con el Comité de Defensa Civil (Plataforma) y

Presidentes de Comisiones (Grupos de Trabajo). • Reconocimiento y Felicitación del Comité de Defensa Civil de San Borja por

el XVIII Aniversario del Comité (Acuerdo de Concejo Nº 072-2011-MSB-A) del 27 de octubre de 2011.

• Participación en FORO Internacional sobre Antenas de Telefonía Móvil.

cccccccccccc............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍAAAAAAAAAAAA MMMMMMMMMMMMUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLL

Es la Unidad Orgánica encargada de velar por el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales vigentes en el distrito. Tiene como objetivo Brindar un servicio óptimo, activo y permanente a la comunidad, para generar el bienestar y convivencia armónica en el distrito.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 163.19%. Este índice se debió principalmente al promedio de la ejecución de la mayoría de sus actividades; y como resultado en el avance de su Ejecución Presupuestal, alcanzó un índice de 100.00% y, A consecuencia que su indicador de eficacia resultó superior a su nivel de avance de ejecución presupuestal, logró un indicador de Eficiencia positivo de 38.72%.

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Policia Municipal 7.405,00 12.084,00 163,19%

Actividades de Iniciativa Estratégica Acción

Realizar la fiscalización del Distrito en forma General a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales.

Acción 12,00 217,00 1808,33%

Actividades Permanentes o Rutinarias Acción

Fiscalizar los 12 Sectores en que se encuentra dividido el Distrito Acción 4.840,00 10.093,00 208,53%

Inspecciones y Operativos de salubridad Acción 2.553,00 1.774,00 69,49%

Principales logros obtenidos

• Se establecieron mecanismos eficaces para el control de establecimientos comerciales sin licencia y/o certificado de Defensa Civil.

• Se realizaron campañas para controlar y dar recomendaciones a los vecinos para mantener el ornato del distrito con el pintado de sus predios.

• Se establecieron mecanismos de control a fin de eliminar el suministro de alimentos a las palomas a fin de evitar enfermedades transmitidas por estos animales.

• Se han distribuido estratégicamente las Unidades para atender con mayor prontitud las quejas de los vecinos.

• Se ordenó el comercio ambulatorio informal (módulo, kioscos e itinerantes). • Se incrementó la frecuencia de la ejecución de tomas de muestras para el

análisis de alientos en restaurantes y se organizaron charlas informativas para manipulación y elaboración de alimentos haciendo extensiva la invitación a los involucrados en estas labores.

• En el mes de Diciembre 2011, se realizó una charla sobre el control de juguetes tóxicos al personal de inspectores municipales y vecinos del distrito, así como también se realizaron operativos en conjunto con el personal de Laboratorio Bromatológico, Policía Municipal, y personal de Salud – DIGESA y la Fiscalía de Prevención del Delito, a los centros de abastos y mercados.

666666666666............444444444444............333333333333 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS

La Gerencia de Rentas es el Órgano de línea encargado de la recaudación de los tributos municipales teniendo como objetivo optimizar la recaudación y la determinación de los tributos municipales, desarrollando una eficiente y efectiva orientación tributaria.

El resultado alcanzado por esta Gerencia al 4to Trimestre del ejercicio fiscal 2011 es un indicador de Eficacia de 169.27% debido principalmente a la ejecución de sus actividades como: “Atención de Expedientes y/o Correspondencias” 261.13%, “Atención de contribuyentes” 146.15%, “Administración de la Gerencia de Rentas” 92.50%.

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Esta Gerencia ha obtenido un indicador de Eficiencia positivo de 169.27%, obteniendo un porcentaje de avance presupuestal total de gastos del 100.00%, índice inferior a la eficacia 40.92%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Rentas 2.255,00 3.817,00 169,27%

Coordinación con Jefes de Unidades para plantear estrategias de cobranza y Atención del Vecino

reunión 28,00 47,00 167,86%

Coordinación con la U.S.O.T. para revisión del Régimen de Arbitrios reunión 32,00 53,00 165,63%

Capacitación al personal de la plataforma de la U.S.O.T. sobre Atención al contribuyente

capacitación 5,00 - 0,00%

Capacitación al personal de la U.R.T. sobre temas de Recaudación y Fiscalización Tributaria

capacitacion 5,00 1,00 20,00%

Coordinación con otras Gerencias que tienen contacto con los vecinos Reunión 5,00 3,00 60,00%

Atención de contribuyentes atencion 650,00 950,00 146,15%

Elaboración de manual de procedimientos tributarios manual 4,00 - 0,00%

Elaboración de Proyectos de Normas Acción 6,00 8,00 133,33%

Atención de Expedientes y/o Correspondencias Acción 800,00 2.089,00 261,13%

Administración de la Gerencia de Rentas Acción 720,00 666,00 92,50%


La Gerencia de Rentas a través de los procesos de cobranza y fiscalización tributaria ha trabajado en forma conjunta y coordinada con el objetivo de optimizar la recaudación y la determinación de los tributos municipales, desarrollando de esa manera una eficiente y efectiva orientación tributaria. Los mencionados objetivos han sido factibles de alcanzar en mérito del trabajo en equipo que han desempeñado cada uno de los trabajadores de las Unidades que conforman ésta Gerencia.

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS YYYYYYYYYYYY OOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN

TTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA

Es la Unidad Orgánica encargada de brindar los servicios de orientación tributaria al contribuyente, así como del proceso de determinación de los tributos municipales.

Alcanzó un nivel de Eficacia de un 132.32%, y obtuvo un indicador de Eficiencia positivo de: 24.42%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Servicios y Orientación Tributaria 125.932,00 166.627,00 132,32%

Atención y Orientación al Contribuyente Atención 71.604,00 79.597,00 111,16%

Registro de Declaraciones Juradas DD.JJ. 4.500,00 17.866,00 397,02%

Efectuar Control de calidad DD.JJ. 600,00 600,00 100,00%

Emisión de multas tributarias Multas 600,00 1.808,00 301,33%

Clasificación y archivo de declaraciones juradas DD.JJ. 4.500,00 17.866,00 397,02%

Depuración de la Base de Datos -SIGM Pred. / Contr. 4.800,00 5.370,00 111,88%

Emisión de Cuponeras 2011 Cuponera 33.157,00 35.776,00 107,90%

Publicación de Cuponera y difusión de vencimientos Avisos 568,00 338,00 59,51%

Conducción de la gestión administrativa Documentos 250,00 536,00 214,40%

Derecho de Emisión y Arbitrios Municipales 2011 Informe 2,00 3,00 150,00%

Proyección y elaboración de Directivas Directiva 6,00 - 0,00%

Actualización de compensaciones y/o transferencias según resoluciones y oficios de la Gerencia de Rentas cuadros 180,00 602,00 334,44%

Actualización de Domicilios Fiscales registro 600,00 762,00 127,00%

Revisión y análisis de cuentas corrientes cta.cte 2.500,00 2.897,00 115,88%

Atención de Expedientes y/o Correspondencias y proyección de resoluciones. Documento 2.050,00 2.594,00 126,54%

Elaboración y emisión de Constancias de Beneficio de Deducción del Impuesto Predial y Otras. Constancias 15,00 12,00 80,00%

bbbbbbbbbbbb............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN TTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIBBBBBBBBBBBBUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA

Es la Unidad Orgánica encargada de los procesos de recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias teniendo como principal objetivo Optimizar el desarrollo de las actividades que conlleven al cumplimiento de dichas obligaciones.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 104.52%. Este índice se debió principalmente al promedio de la ejecución de la mayoría de sus actividades; y como resultado en el avance de su Ejecución Presupuestal, alcanzó un índice de 100.00%. Y, A consecuencia que su indicador de eficacia resultó inferior a su nivel de avance de ejecución presupuestal, logró un indicador de Eficiencia positiva de 4.33%.

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Recaudación Tributaria 309.222,00 323.202,85 104,52%

Elaboraciòn y Emision de Valores de Cobranza Notificación 30.100,00 47.358,00 157,34%

Elaboraciòn y Emision de Recordatorios, Cartas y/o Req. de Pago Notificación 132.000,00 91.505,00 69,32%

Emision de Resoluciones de Perdida de Beneficio y/o Req. de pago Notificación 2.630,00 1.217,00 46,27%

Elaboración de Resoluciones que aprueben Fraccionamientos de Pago Unidad 550,00 1.417,00 257,64%

Gestión de Cobranza Telefónica Unidad 12.650,00 2.243,00 17,73%

Publicación de contribuyentes NO HABIDOS Unidad 1,00 1,00 100,00%

Clasificación de los cargos de notificación de valores de cobranza Unidad 25.800,00 23.373,00 90,59%

Transferencias a la via Coactiva Notificación 12.120,00 17.581,00 145,06%

Elaboración y Emisión de Reportes para la Jefatura de Contabilidad Reporte 204,00 159,00 77,94%

Muestreo de cuentas corrientes previa la emisión de Valores y Req. Cta. Cte 4.863,00 6.942,85 142,77%

Gestión de Cobranza Domiciliaria Visitas 84.000,00 127.603,00 151,91%

Elaboración de cuadros estadisiticos ref. a la Recaudación Unidad 96,00 96,00 100,00%

Emisión de Constancias de No Adeudar Unidad 870,00 868,00 99,77%

Inspección a contribuyentes y predios (usos, tipos de contribuyentes, etc.) Contribuyente 300,00 1.274,00 424,67%

Fiscalización a Espectáculos Públicos Informe 2,00 6,00 300,00%

Fiscalización a Juegos Informe 24,00 18,00 75,00%

Verificación de Domicilios Fiscales Domicilio 240,00 517,00 215,42%

Cruce de información del Programa de Actualización Urbana Requerimiento 720,00 - 0,00%

Informe de expedientes Exp/Co 840,00 1.004,00 119,52%

Cruce de Información con otras Instituciones ( Municipalidades y SAT) Documento 12,00 20,00 166,67%

Multas Administrativas Notificación 1.200,00 - 0,00%


• Durante el ejercicio 2011, se ha logrado una recaudación por el Impuesto Predial de S/. 18.566.733,76 (monto insoluto), llegando hacer la recaudación mas alta los últimos 8 años, conforme se advierte en el siguiente cuadro comparativo.

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


• Respecto a los Arbitrios, durante el ejercicio 2011, se la logrado una recaudación de S/. 22.790.960.64 (monto insoluto), llegando hacer la recaudación mas alta en los últimos 8 años, conforme se advierte en el siguiente cuadro comparativo.

cccccccccccc............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEJJJJJJJJJJJJEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNNNNNN CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAA

Es la Unidad Orgánica facultada por Ley, para ejecutar los Procedimientos de Ejecución Coactiva. Tiene como principal objetivo disminuir los saldos por cobrar, optimizando el desarrollo de actividades dentro del marco del proceso de ejecución coactiva, que conlleven al cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Alcanzó un nivel de Eficacia de un 60.50%, y obtuvo un indicador de Eficiencia negativo de: -65.28%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20119.72

8.34

0,03

12.6

44.2

84,2

7

11.5

46.6

28,2

1

13.0

42.6

13,4

2

13.1

17.9

56,9

0

16.7

00.4

48,3

1

15.6

71.6

01,2

8

18.5

66.7

73,7

6

EVOLUCION DE LA RECAUDACION POR IMPUESTO PREDIAL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20.1

20.2

45,3

0

20.8

97.6

78,0

2

16.7

09.8

78,4

5

18.7

18.4

78,0

0

18.5

04.1

99,8

1

21.0

74.8

10,5

6

20.1

96.2

15,8

3

22.7

90.9

60,6

4

EVOLUCION DE LA RECAUDACION POR ARBITRIOS

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Evaluación Anual


Programada Meta


UNIDAD DE EJECUCION COACTIVA 71.213,00 43.087,00 60,50%

COBRANZA DE ADEUDOS Acción 67.841,00 39.717,00 58,54%

Documentos recibidos Acción 1.756,00 2.263,00 128,87%

Documentos remitidos Acción 1.616,00 1.107,00 68,50%


• Se recuperó la suma de S/. 3,012,798.35, sin considerar los montos ingresados por concepto de contratos de pago fraccionado.

• Recuperación permanente de adeudos morosos y por efecto reflejo el incremento de la recaudación en la vía administrativa.

• Resolución de expedientes administrativos sobre Obligaciones de Hacer por gestiones inductivas dentro del marco legal.

• El 15 de setiembre del año 2011, se dio inicio al PLAN DE EMERGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ADEUDOS EN LA VÍA COACTIVA en coordinación con la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Gerencia de Rentas, contando con el apoyo de la Gerencia de Seguridad (Serenazgo y Policía Municipal), realizando visitas domiciliarias para el levantamiento de ACTAS DE VISITA PREVIA A EMBARGO DE BIENES (selectivo por sectores y montos), con resultados positivos.

666666666666............444444444444............444444444444 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS AAAAAAAAAAAA LLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD

YYYYYYYYYYYY MMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOO AAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMBBBBBBBBBBBBIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEE

La Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente es el Órgano de línea, encargado de los servicios públicos urbanos y ambientales. Su principal objetivo es brindar los servicios públicos en forma eficiente y efectiva, involucrando a la comunidad en los procesos de limpieza pública, mantenimiento y mejora de las áreas verdes, en el marco de las políticas medioambientales.

El resultado alcanzado por esta Gerencia al 4to Trimestre del ejercicio fiscal 2011 es un indicador de Eficacia del 102.64% debido principalmente a la ejecución de sus actividades “Programas, Talleres de Medio Ambiente”.

Esta Gerencia ha obtenido un indicador de Eficiencia positivo del orden de 2.58%, debido a que el porcentaje de avance presupuestal total de gastos fue del 100.00%, porcentaje inferior al de su eficacia.

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Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Servicios a la Ciudad y del Medio Ambiente 227,00 233,00 102,64%

Programas, Talleres de Medio Ambiente 227,00 233,00 102,64%

Programa de autos abandonados. Notificación 60,00 45,00 75,00%

Monetario de aguas en planta de tratamiento. Unidad 5,00 3,00 60,00%

Programa de capacitación a la población. Unidad 12,00 18,00 150,00%

Reciclaje con la comunidad - segregación en fuente. Servicio 96,00 108,00 112,50%

Monitoreo sobre calidad de aire - convenio senahmi. Unidad 28,00 36,00 128,57%

Monitoreo de ruidos. Unidad 2,00 1,00 50,00%

Programa de producción de fertilizante organicos. Tonelada 24,00 22,00 91,67%

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAA PPPPPPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAA

Es la Unidad Orgánica encargada de la ejecución y mantenimiento de los servicios públicos urbanos y ambientales, tiene como principal objetivo asegurar un óptimo nivel en la atención de los servicios públicos y ambientales que brinda la Municipalidad de San Borja.

En el cumplimiento de la programación de sus metas, esta Unidad logró una Eficacia de 98.05%. Este índice se debió principalmente al promedio de la ejecución de la mayoría de sus actividades; y como resultado en el avance de su Ejecución Presupuestal, alcanzó un índice de 100.00%. Y, A consecuencia que su indicador de eficacia resultó inferior a su nivel de avance de ejecución presupuestal, logró un indicador de Eficiencia negativo en el rango de -1.99%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Limpieza Pública 1.433,00 1.405,00 98,05%

Barrido de Calles Jornada 365,00 365,00 100,00%

Recojo de maleza Informes 12,00 12,00 100,00%

Limpieza de parques Jornada 365,00 364,00 99,73%

Recojo de desmonte Jornada 288,00 288,00 100,00%

Recojo desperdicios Sólidos Informes 12,00 12,00 100,00%

Ampliación de sitema de recojo de residuos solidos "Easy" Contenedores 40,00 - 0,00%

Operativos de Limpieza Informes 12,00 12,00 100,00%

Eventos municipales y vecinales Operativo 48,00 59,00 122,92%

Campaña de desratización Campaña 3,00 5,00 166,67%

Mantenimiento de papeleras y puntos de acopio Servicio 288,00 288,00 100,00%

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bbbbbbbbbbbb............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS VVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS

Es la Unidad Orgánica encargada del mantenimiento y embellecimiento de los parques y jardines, así como de realizar trabajos de mejora en la infraestructura de riego del distrito.

Alcanzó un nivel de Eficacia de un 225.56%, y obtuvo un indicador de Eficiencia positivo de 55.67%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Áreas Verdes 7.554,00 17.038,80 225,56%

Producción (en miles) Planta 990,00 923,80 93,31%

Control de plagas y fertilización Servicio 720,00 675,00 93,75%

Mantenimiento Servicio 312,00 306,00 98,08%

Corte de grass Servicio 312,00 312,00 100,00%

Podas Servicio 2.640,00 2.995,00 113,45%

Arborización Unidad 960,00 10.341,00 1077,19%

Riego por gravedad Servicio 48,00 48,00 100,00%

Riego por motobomba Servicio 48,00 48,00 100,00%

Riego con camiones cisterna Servicio 312,00 312,00 100,00%

Mantenimiento de mobiliario urbano Servicio 1.200,00 1.060,00 88,33%

Operativos de mantenimiento Servicio 12,00 18,00 150,00%

666666666666............444444444444............555555555555 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁNNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOO YYYYYYYYYYYY SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD

CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAA

La Gerencia de Tránsito y Seguridad Ciudadana es el Órgano de línea encargado de velar por la seguridad integral, la tranquilidad ciudadana y el control del tránsito y el transporte en el distrito.

Esta Gerencia logró alcanzar un indicador de eficacia de 115.90%, sin embargo el avance en su ejecución presupuestal alcanzó una cifra del 100.00%. Como consecuencia, el resultado final que ha obtenido esta Gerencia hasta el 4to Trimestre del ejercicio fiscal del año 2011, es un indicador de eficiencia positivo de 13.72%.

Las actividades de mayor incidencia que tuvieron en este resultado final a nivel Gerencial fueron: “Fortalecer la organización y las capacidades de la GTSC”

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106.25%, “Desarrollar instrumentos tácticos” 166.67%, en la misma Gerencia, y “Sensibilizar y prevenir accidentes de tránsito” 99.65%.

Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Tránsito y Seguridad Ciudadana 29.298,00 33.957,40 115,90%

Actividades Proyecto (SNIP) Acción - -

Actividades de Iniciativa Estratégica Acción 2,00 2,00 100,00%

Fortalecer la Organización y las Capacidades de la GTSC Acción 48,00 51,00 106,25%

Evaluar la problemática de los 36 Sub Sectores del distrito. Acción 51,00 110,00 215,69%

Desarrollar Instrumentos Tácticos. Acción 6,00 10,00 166,67%

Conducir la Gestión de la Gerencia de Tránsito y Seguridad Ciudadana. Acción 6.636,00 6.612,00 99,64%

Fortalecer las acciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Acción 8,00 12,00 150,00%

Ordenar el Tránsito Peatonal y Vehicular mediante señalización Horizontal y Vertical. Acción 412,00 339,00 82,28%

Mantener y Modernizar la Red Semafórica. Acción 860,00 621,00 72,21%

Evaluar técnicamente los problemas de tránsito. Acción 20,00 25,00 125,00%

Ordenar y controlar el transito y el transporte urbano del distrito de San Borja. Acción 6.696,00 8.499,00 126,93%

Sensibilizar y prevenir accidentes de tránsito. Acción 8.229,00 8.200,00 99,65%

Mejorar la calidad de vida de las mascotas del Distrito. Acción 5.436,00 6.158,00 113,28%

Implementar medios de comunicación. Acción 36,00 26,00 72,22%

Control de poblacion canina en el Distrito. Acción 361,00 1.588,40 440,00%

Promover el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 272-03-MSB Acción 485,00 1.690,00 348,45%

Mejorar el servicio de atencion al vecino propietario de mascotas. Acción 12,00 14,00 116,67%


• Se ha reactivado el grupo especial DELTA, quienes realizan acciones preventivas y disuasivas en zonas álgidas o vulnerables del distrito de San Borja, dividiendo para ello el distrito en zonas de puntos críticos donde se incrementa la presencia del personal a fin de prevenir, neutralizar y/o disminuir el accionar delictivo, igualmente realizan operativos por presencia de barras bravas, pandillaje, drogadicción, etc. Este grupo está formado por 18 personas entrenados para actuar en momentos de emergencia.

• Se ha reactivado la Unidad Canina provista de 13 canes con sus respectivos guías.

• Se ha implementado el servicio de vigilancia discreta, que ha dado sus frutos en bien de la población, este grupo humano ha mostrado pulcritud en su tarea al ejecutar acciones de inteligencia y dar aviso rápido, lo cual ha permitido la captura de 213 presuntos delincuentes puestos a disposición de la comisaría del sector.

• Se ha realizado el pintado de la gran mayoría de vías del distrito, encontrándonos en un 90% del total del distrito, ejecutando operativos de

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aceleramiento de tránsito en 24 puntos denominados críticos por la congestión vehicular en San Borja, en coordinación con las comisarías de San Borja, Chacarilla del Estanque, Policía de Tránsito y efectivos PNP de servicio individualizado, logrando disminuir en un 45% la congestión que aquejaba a San Borja, garantizando la fluidez en estos momentos por nuestro distrito, este operativo se realiza todos los días en horas puntas en la mañana y en la tarde-noche.

• Este año 2011 se ha contado con la visita de un aproximado de 100,000 personas a nuestro Observatorio del Delito, esto gracias a que cuenta con una vista moderna y paisajista además sus imágenes del sistema de cámaras que transmite a través de señal Inalámbrica cuenta por primera vez con un equipo de Video Wall, ubicado estratégicamente en su Central de monitoreo. Además los operadores de video de esta central, son los primeros en vivir la novedosa experiencia de este sistema de información visual en movimiento permanente que ha llegado a esta institución del Distrito de San Borja y el más grande en Lima respecto a su tipo de video wall, a nivel de Municipalidades.

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD OOOOOOOOOOOOPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZGGGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOO

Es la Unidad Orgánica encargada de ejecutar las actividades relacionadas con la Seguridad Ciudadana en el Distrito.

En el cumplimiento de sus actividades programadas alcanzó un nivel de Eficacia de un 135.86%, y obtuvo un indicador de Eficiencia positivo de 26.40%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Operaciones de Serenazgo 141.325,00 192.005,68 135,86%

Actividades Proyecto (SNIP) Acción 1,00 0,68 68,00%

Conducir la Gestión de la Unidad de Operaciones. Acción 21.969,00 16.569,00 75,42%

Conformación del cuerpo de Serenazgo con personal calificado. Acción 60,00 60,00 100,00%

Contrarrestar y ambatir la incidencia delictiva en el Distrito. Acción 118.797,00 174.291,00 146,71%

Preservar la Seguridad Ciudadana del Distrito. Acción 48,00 54,00 112,50%

Capacidad Operativa en todo el Distrito. Acción 450,00 1.031,00 229,11%

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666666666666............444444444444............666666666666 GGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOO UUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO

La Gerencia de Desarrollo Urbano es el Órgano de Línea encargado de ejecutar el Plan Integral de Desarrollo Urbano del Distrito que incorpore el ordenamiento territorial. Tiene como principal objetivo contribuir con el crecimiento y el desarrollo ordenado del distrito de acuerdo con el Plan Integral de Desarrollo Urbano, implementando, promoviendo, actualizando y difundiendo las normas técnicas establecidas.

Esta Gerencia muestra un índice de eficacia de 95.35%, y un avance en su ejecución presupuestal del 100.00%, obteniendo un nivel de eficiencia negativo de -04.87% debido a que la ejecución presupuestal es superior al de la eficacia.

Evaluación Anual


Programada Meta


Gerencia de Desarrollo Urbano 5.249,00 5.005,00 95,35%

Actividades de Proyecto SNIP Acción 90,00 294,00 326,67%

Actividades de iniciativa estratégica. Acción 15,00 7,00 46,67%

Conducir la gestión administrativa de la Gerencia Acción 5.017,00 4.144,00 82,60%

Capacitación del Personal Acción 12,00 13,00 108,33%

Evaluar los Estudios y Expedientes Técnicos ejecutados y a ejecutarse en el distrito

Acción 8,00 20,00 250,00%

Elaboración de Ordenanzas, directivas Acción 5,00 8,00 160,00%

Realizar coordinaciones y conversatorios con instituciones públicas y privadas

Acción 36,00 225,00 625,00%

Proponer la suscripción de Convenios Institucionales Marcos y/o Específicos, Acción 6,00 1,00 16,67%

Supervisar las acciones operativas de las Unidades orgánicas a cargo Acción 60,00 293,00 488,33%

aaaaaaaaaaaa............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE OOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS

Es la Unidad Orgánica, encargada de autorizar los proyectos de construcción y emitir la licencia de construcción respectiva, de acuerdo a la normatividad vigente, así como los proyectos de habilitación urbana y cambios de zonificación.

En el cumplimiento de sus actividades programadas alcanzó un nivel de Eficacia de un 68.29%, y obtuvo un indicador de Eficiencia negativo de -46.44%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje superior a su indicador de eficacia.

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Evaluación Anual


Programada Meta


Unidad de Obras Privadas 48.551,00 33.154,00 68,29%

Optima orientación al usuario en forma personalizada. Acción 37.760,00 30.305,00 80,26%

Atender los Expedientes administrativos dentro de los plazos de Ley. Acción 3.350,00 1.447,00 43,19%

Supervisión de Obra de Edificaciones Autorizadas. Acción 900,00 798,00 88,67%

Verificación de la Adecuada Culminación de las Obras de Edificación Acción 744,00 595,00 79,97%

Promover la Habilitación Urbana total del Distrito. Acción 8,00 3,00 37,50%

Mejora y Sistematización de los Procedimientos Administrativos. Acción 5.765,00 4,00 0,07%

Promover el Desarrollo Profesional y Personal del ReCurso Humano Acción 24,00 2,00 8,33%


a) Emisión de 504 Resoluciones de Licencias de Edificaciones; de las cuales 162 emitidas bajo la Modalidad A, 42 emitidas bajo la Modalidad B, 277 emitidas bajo la Modalidad C, 01 licencia de obra emitida bajo la modalidad D.

• Emisión de 19 Resoluciones de Edificaciones en vías de Regularización.

Licencia de Obra Modalidad A

Licencia de Obra Modalidad B

Licencia de Obra Modalidad C

Licencia de Obra

Modalidad D

Resoluc. Licencias de Edificaciones

Demolición Licen

c. Varias

Licencia de Edific.

Nueva

Licenc. Varias

Licenc. de

Edific. Nueva

Licencia de

Remodelación,

Ampliación

Licencia de

Demolición

Licenc. de

Edific. Nueva

Licencias de

Habilitac. Urbanas

Licencias de Obras en Vias de Regulariza

ción

Total de Licencias Emitidas

Enero 15 4 0 3 23 4 0 0 0 7 56

Febrero 4 4 1 2 11 15 0 0 0 1 38

Marzo 13 6 2 7 8 24 0 0 1 5 66

Abril 11 3 2 2 9 22 0 0 0 2 51

Mayo 9 5 1 3 10 18 0 0 0 0 46

Junio 7 3 1 0 7 11 0 0 1 1 31

Julio 8 2 1 0 7 7 0 0 0 1 26

Agosto 8 2 1 3 11 14 0 0 0 0 39

Septiembre 11 9 2 1 7 8 0 0 1 0 39

Octubre 12 6 1 2 7 14 0 1 0 0 43

Noviembre 7 6 3 2 5 16 0 0 0 2 41

Diciembre 6 1 1 1 7 12 0 0 0 0 28

TOTAL ANUAL 2011 111 51 16 26 112 165 0 1 3 19 504

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• Emisión de 902 Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. • Emisión de 240 Certificados de Conformidad de Obra.

Licencia de Obra Modalidad C

Licencia de Obra Modalidad D

Ingreso Mensual

Anteproyecto

Licencia de Obra

Modalidad A

Licencia de Obra

Modalidad B Lic. De

Edificación Nueva

Lic. De Remodelación – Ampliación

Lic. De Edificación

Nueva

Lic. De Remodela cion –

Ampliación

TOTAL INGRESOS

2011

Enero 2828.00 3990.00 1867.50 2790.00 3297.00 0.00 0.00 14772.50

Febrero 2424.00 2660.00 2614.50 3255.00 471.00 0.00 0.00 11424.50

Marzo 5050.00 317.50 2614.50 3255.00 2355.00 506.00 0.00 14098.00

Abril 3636.00 5985.00 1120.50 2790.00 1413.00 0.00 0.00 14944.50

Mayo 3232.00 4655.00 747.00 5115.00 471.00 0.00 0.00 14220.00

Junio 4242.00 2992.50 2241.00 5115.00 3297.00 0.00 0.00 17887.50

Julio 3434.00 3657.50 2241.00 3255.00 2355.00 506.00 0.00 15448.50

Agosto 3232.00 4987.50 747.00 3720.00 2355.00 0.00 0.00 15041.50

Septiembre 3030.00 7647.50 1494.00 5115.00 2826.00 0.00 1024.00

21136.50

Octubre 3838.00 4322.50 2241.00 5580.00 1884.00 0.00 0.00 17865.50

Noviembre 3636.00 3990.00 2241.00 3720.00 2355.00 506.00 0.00

16448.00

Diciembre 2424.00 1995.00 1494.00 6045.00 4710.00 0.00 0.00

16668.00

TOTAL ANUAL 2011 1 189955.00

bbbbbbbbbbbb............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE OOOOOOOOOOOOBBBBBBBBBBBBRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS PPPPPPPPPPPPÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEE

IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRRUUUUUUUUUUUUCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAA MMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRR Es la Unidad Orgánica encargada de cumplir con la ejecución de las obras públicas y mantenimiento de las obras de infraestructura menor urbana, así como de autorizar las obras que se ejecuten en áreas de uso público. Alcanzó un nivel de Eficacia de 375.38%, y obtuvo un indicador de Eficiencia positivo de: 73.36%, debido a que el porcentaje del avance en su ejecución presupuestal resultó ser de 100.00%, porcentaje inferior a su indicador de eficacia.

Evaluación Anual



Meta Ejecutada

% de Eficacia

Unidad de Obras Públicas e Infraestructura Menor 10,927.00 13,742.67 125.77%

Estudios, Proyectos y Supervisión de Obra. Acción 24.00 25.00 104.17%

Obras Aprobadas en el Presupuesto Participativo - AÑO 2011 Acción 3.00 1.17 39.00%

Mantenimiento de la Infraestructura Urbana Publica Acción 4,870.00 4,073.50 83.64%

Conducir la GESTIÓN. Acción 6,030.00 9,643.00 159.92%

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Principales logros alcanzados I PROYECTOS EN EL AÑO 2011.

a) OBRAS PROGRAMADAS POR GESTIÓN 2011

ITEM

OBRAS PROGRAMADAS POR GESTION 2011 ESTADO

SITUACIONAL

1 - Alumbrado Público en la Zona Rustica del Sub Sector 12A. En

Ejecución 2 - Mejoramiento del Jr. Paseo del Bosque y Pasajes Interiores. Terminado

3 - Mejoramiento del Jr. Ernesto Ruthenford y de los Pasajes Borelli y Bunsen en el Sub Sector 8C. Terminado

4

- Acondicionamiento y Ordenamiento del Tránsito en la Av. Alejandro Velasco Astete - Las Artes Norte - Jr. Paseo del Bosque Cdra. 5 Terminado

5 - Acondicionamiento del Espacio de Recreación para el Adulto Mayor en el Parque Augusto Benavides

En Ejecución

6 - Mejoramiento del Parque Asentamiento Humano San Juan Masías.

En Ejecución

7

- Rehabilitación de Pistas, Veredas, Rampas y Sardineles en el Jr. Fray Luis de León entre la Av. Aviación y la Av. Joaquín Madrid.

En Ejecución

8

- Mejoramiento y Ordenamiento del Tránsito en los Sectores 1B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 7A, 9A, 9B, 9C, 10A, 11A, 11B y 12C

En Ejecución

9

- Instalación de Estacionamientos en la Av. Joaquin Madrid, Calle Alfa y Calle Gamma - Sector 11A, Distrito de San Borja - Lima

En Ejecución

10 - Rehabilitación del Parque Duque de Caixas En

Ejecución

11 - Rehabilitación de Pista en el Sub Sector 5B En

Ejecución

b) OBRAS PROGRAMADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIV O 2011

ITEM

OBRAS PROGRAMADAS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

ESTADO SITUACION

AL

1 - Construcción del Centro Cultural En

Ejecución 2 - Rehabilitación de Pista en el Sub Sector 1C Terminado 3 - Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Sub Sector 3A. En

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Ejecución

4 - Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Sub Sector 4A. En

Ejecución

5 - Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Sub Sector 6B. En

Ejecución 6 - Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Sub Sector 9B. Terminado 7 - Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Sub Sector 11B. Terminado

8 - Acondicionamiento del Parque de La Mujer En

Ejecución 9 - Acondicionamiento del Parque Andres Avelino Cáceres Terminado 10 - Acondicionamiento del Parque Mario Moreno Terminado

11 - Acondicionamiento del Parque Ignacio Merino En

Ejecución 12 - Acondicionamiento del Parque San Martin Terminado

Dentro de las obras mencionadas y concluidas, tenemos como las más importantes, las siguientes:

ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE SAN MARTIN

La obra se ubica entre el Jr. Isaac Albeniz, Jr. Saint Saenz, Ca. Casals y Ca. Arrieta (Subsector 9A), con un presupuesto de obra de S/. 565,922.03 cuya ejecución fue por Administración Directa.

La obra consistió en la remodelación completa del Parque San Martín, mejorando el mobiliario e iluminación, e implementando el riego por aspersión, que no solamente mantendrá el área verde en óptimas condiciones, si no que se reducirá el costo en mantenimiento.

ACONDICIONAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL TRANSITO EN LA AV. ALEJANDRO VELASCO ASTETE – LAS ARTES NORTE- JR. PAS EO DEL BOSQUE Y CALLE 4

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La obra comprende la Av. Velasco Astete, Av. Las Artes Norte, Jr. Paseo del Bosque y la Calle 4, con un presupuesto de obra de S/. 648,473.83 cuya ejecución fue por Administración Directa.

La presente obra, no solo mejoró el ordenamiento vehicular debido a nuevos elementos de señalización, sino que también mejoró el ornato y belleza del entorno, con la construcción de una nueva Pileta.

cccccccccccc............ UUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL UUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO

Es la Unidad Orgánica encargada de velar por el cumplimiento de las normas nacionales, regionales y locales para toda edificación, remodelación o ampliación en el distrito.

Esta Unidad muestra un índice de eficacia de 371.98% un avance en su ejecución presupuestal del 100.00%, obteniendo un nivel de eficiencia positiva de 73.12% debido a que la ejecución presupuestal es menor al de la eficacia.

Evaluación Anual


medida Meta

Programada

Meta Ejecutada

% de Eficacia

Unidad de Control Urbano 7,189.00 26,742.00 371.98%

PROYECTO INICIATIVA ESTRATEGICA Acción 12.00 11.00 91.67%

Operativos de Control Urbano Acción 24.00 20.00 83.33%

Conducir la Gestión Administrativa Acción 2,975.00 9,767.00 328.30%

Capacitación Técnica del personal Acción 6.00 5.00 83.33%

Conducir Gestión de la Jefatura Acción 3,932.00 16,699.00 424.69%

Informativos, volantes u otros (Difusión de normas) Acción 240.00 240.00 100.00%

• En lo correspondiente a la Ley 29090 como resultado de la implementación de las labores de supervisión se ha logrado la fiscalización del 92% de las construcciones en Modalidad A, B y C consecuencia del monitoreo interdiario de los inspectores de sector, y mediante la visitas a obra de los supervisores encargados de monitorear el desarrollo de las construcciones nuevas en ejecución y con licencia vigente, cuidando que estén acordes con los

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parámetros establecidos dentro del Reglamento de la Ley, para garantizar la disminución de la informalidad en las construcciones privadas

Item MODALIDAD A MODALIDAD B MODALIDAD C Supervisión Obra

318 164 1,013

•••• En los casos de daños a terceros por construcción, se ha logrado la restitución

al estado original en el 95% de los mismos. •••• Se ha implementado la supervisión en obra de las especialidades de

instalaciones eléctricas y sanitarias en la Modalidad B y C, mejorando la terminación de los edificios multifamiliares en cuanto al equipamiento y funcionamiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias en el distrito.

•••• Como resultado de las labores de fiscalización se ha logrado la disminución de sanciones por construcciones sin licencia.

Item Multas 2010

Multas 2011 disminución

Construcción sin licencia 197 178 19

•••• Se ha continuado el monitoreo interdiario, en operativo conjunto con la Policía Municipal y el Serenazgo, logrando mejorar las medidas de seguridad del material depositado en la berma, control del transito, obras sin autorización municipal, etc.

•••• Se ha logrado la presencia del profesional y técnica, arquitecto o ingeniero

civil, durante la ejecución de las obras en el distrito disminuyendo la ocurrencia de daños graves hacia predios colindantes en un 65%.

•••• Se implementó el procedimiento de atención de Expedientes de Conformidad

de Obra con variación, desde el mes de Setiembre, lográndose la disminución de los tiempos de atención, asimismo se ha complementado la revisión de las especialidades de INDECI, eléctricas y sanitarias, para que el proceso de la recepción de trabajos pueda garantizar una compra segura y con los requisitos mínimos de habitabilidad que asegure una MEJOR CALIDAD DE VIDA al vecino.

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El Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Borja correspondiente al año 2011, fue aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 047-2010-MSB-C, de fecha 27 de diciembre de 2010, y promulgado mediante Resolución de Alcaldía Nº 321-2010-MSB-A, de fecha 30 de diciembre de 2010, por el importe total de S/. 55,249,562 (Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Dos Nuevos Soles), en cumplimiento con la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011 – Ley Nº 29626.

888888888888............111111111111 IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS El Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos ascendió a S/. 55,007,742 (Cincuenta y Cinco Millones Siete Mil Setecientos Cuarenta y Dos Nuevos Soles), presentado la siguiente distribución:

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


Impuestos

Municipales

S/.24,420,869

44%

Recursos

Directamente

Recaudados

S/.29,195,041

54%

Fondo de

Compensacion

Municipal

S/.1,367,005

2%

Canon y Sobrecanon,

Renta de Aduanas,

S/.24,827

0%

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS POR RUBRO 2011

El cuadro siguiente muestra los recursos consignados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA (S/. 55,249,562), el Presupuesto Institucional Modificado – PIM (S/. 72,772,137), así como la ejecución de los ingresos municipales por toda fuente de financiamiento y sus indicadores de eficacia obtenidos:

(3/1) (3/2)

00 Recursos Ordinarios

07 Fondo de Compensacion Municipal 1,367,005 1,735,261 1,911,476.77 1.40 1.10

08 Impuestos Municipales 24,420,869 29,429,782 29,513,548.06 1.21 1.00

09 Recursos Directamente Recaudados 29,195,041 33,313,815 33,161,087.75 1.14 1.00

13 Donaciones y Transferencias 253,858 253,858.00 1.00

18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas 24,827 3,049,303 3,054,994.27 123.05 1.00

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Credito 4,990,118 4,990,118.17 1.00

TOTAL 55,007,742 72,772,137 72,885,083.02 1.32 1.00

RUBRO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS - 2011

(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

INDIC. DE EFICACIAPIA

(1)

PIM

(2)

EJECUCION

(3)

Asimismo el Presupuesto Municipal de Ingresos, según su naturaleza económica se clasifica en las categorías: ingresos corrientes, ingresos de Capital, Transferencias y Financiamiento, según se muestra en el siguiente detalle:

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


(3/1) (3/2)

INGRESOS CORRIENTES 53,615,910 62,451,017 62,388,715.72 1.16 1.00

1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias 25,900,953 32,383,315 31,145,626.09 1.20 0.96

1.2 Contribuciones Sociales 11,303 11,303

1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos 26,437,714 26,437,714 26,608,592.19 1.01 1.01

1.5 Otros Ingresos 1,265,940 3,618,685 4,634,497.44 3.66 1.28

TRANSFERENCIAS 1,391,832 3,137,659 3,383,904.32 2.43 1.08

1.4 Donaciones y Transferencias 1,391,832 3,137,659 3,383,904.32 2.43 1.08

FINANCIAMIENTO 7,183,461 7,112,462.98 0.99

1.8 Endeudamiento Interno 4,570,600 4,570,600.17 1.00

1.9 Saldos de Balance 2,612,861 2,541,862.81 0.97

TOTAL 55,007,742 72,772,137 72,885,083.02 1.32 1.00

(POR CLASIFICACION ECONOMICA)

RUBROPIA

(1)

PIM

(2)

EJECUCION

(3)

INDIC. DE EFICACIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS - 2011

INGRESOS CORRIENTES La ejecución presupuestaria de los Ingresos Corrientes, alcanzo el importe total de S/. 62,388,715.72 Nuevos Soles con indicadores de eficacia de 1.16 y 1.00 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y al Presupuesto Institucional Modificado – PIM respectivamente, representando además un 85.60% de la ejecución total de los ingresos presupuestarios. En la categoría genérica de ingresos por Impuestos y Contribuciones Obligatorias comprende lo recaudado por la municipalidad no originando una contraprestación directa al contribuyente, distribuyéndose en Impuesto Predial (S/. 18,506,772.80 nuevos soles) y el Impuesto de Alcabala (S/. 7,696,177.17 nuevos soles), logrando indicadores de eficacia de 1.20 y 0.96 respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), respectivamente. En la categoría genérica de ingresos por Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos sus indicadores de eficacia es de 1.01 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/. 26,437,714 nuevos soles). En la categoría genérica de ingresos por Otros Ingresos sus indicadores de eficacia fueron de 3.66 y 1.28 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/. 1,265,940 nuevos soles y S/. 3,618,685 nuevos soles, respectivamente). TRANSFERENCIAS La ejecución presupuestaria de los ingresos por Transferencias, alcanzo el importe total de S/. 3,383,904.32 Nuevos Soles con indicadores de eficacia de 2.43 y 1.08 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y al Presupuesto Institucional Modificado – PIM respectivamente, representando además un 4.64% de

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


(3/1) (3/2)

00 Recursos Ordinarios 241,820 241,820 67,397.60 0.28 0.28

07 Fondo de Compensacion Municipal 1,367,005 1,735,261 1,027,657.21 0.75 0.59

08 Impuestos Municipales 24,420,869 29,429,782 28,197,430.79 1.15 0.96

09 Recursos Directamente Recaudados 29,195,041 33,313,815 33,062,555.13 1.13 0.99

13 Donaciones y Transferencias 253,858 0.00

18 Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas 24,827 3,049,303 1,047,120.80 42.18 0.34

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Credito 4,990,118 2,414,961.28 0.48

TOTAL 55,249,562 73,013,957 65,817,122.81 1.19 0.90

RUBRO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - 2011

(POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

INDIC. DE EFICACIAPIA

(1)

PIM

(2)

EJECUCION

(3)

la ejecución total de los ingresos presupuestarios. En la presente categoría de ingresos se reflejan los recursos provenientes de las asignaciones efectuadas por el Gobierno Nacional (Foncomun, Canon y Sobrecanon, y participación en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y Programa de Modernización Municipal) FINANCIAMIENTO La ejecución presupuestaria de los ingresos por Financiamiento, alcanzo el importe total de S/. 7,112,462.98 Nuevos Soles con un indicador de eficacia de 0.99 en proporción al Presupuesto Institucional Modificado – PIM, representando además un 9.76% de la ejecución total de los ingresos presupuestarios. En la presente categoría de ingresos se reflejan los recursos provenientes del Saldos de Balance de ejercicios anteriores (S/. 2,541,862.81) alcanzando un nivel de indicador de 0.97 respecto al Presupuesto Institucional Modificado – PIM, y por la concertación y aprobación de una línea de crédito procedente de la Banca Privada por un importe total ascendente a S/. 4,570,600.17 alcanzado un nivel de indicador del 1.00 respecto al Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

888888888888............222222222222 GGGGGGGGGGGGAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS

Para el ejercicio fiscal 2011, el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos ascendió a S/. 55,249,562 (Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Dos Nuevos Soles), los cuales se reflejan a través de la siguiente distribución:

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


El Presupuesto Municipal de Gastos 2011 se distribuyó de acuerdo a la clasificación en tres categorías que son: Gastos Corrientes, Gastos de Inversión y Servicio de la Deuda, de las cuales se ejecutaron las siguientes:

El Presupuesto de Gastos Municipales presenta una variación respecto al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA reflejándose esta incremento en el Presupuesto Institucional Modificado (S/. 73,013,957 nuevos soles).

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS – PERIODO 2011

Serv icio de la

Deuda Publica

S/.197,702

Adquisicion de Activ os

No Financieros,

S/.9,866,271

14%

Personal y

Obligaciones

S/.11,388,640

16%

Pensiones y Otras

Prestaciones

S/.972,260

1%

Bienes y Serv icios,

S/.50,496,224

69%

Donaciones y

Transferencias

S/.92,860

(3/1) (3/2)

GASTOS CORRIENTES 47,166,273 62,949,984 60,572,331.37 1.28 0.96

2.1 Personal y Obligaciones 14,152,321 11,388,640 11,388,607.32 0.80 1.00

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones 729,363 972,260 609,330.47 0.84 0.63

2.3 Bienes y Servicios 32,082,657 50,496,224 48,492,787.28 1.51 0.96

2.4 Donaciones y Transferencias 91,932 92,860 81,606.30 0.89 0.88

2.5 Otros Gastos 110,000

GASTOS DE INVERSION 8,083,289 9,866,271 5,244,791.44 0.65 0.53

2.6 Adquisicion de Activos No Financieros 8,083,289 9,866,271 5,244,791.44 0.65 0.53

SERVICIO DE LA DEUDA 197,702

2.8 Servicio de la Deuda Publica 197,702

TOTAL 55,249,562 73,013,957 65,817,122.81 1.19 0.90

(POR CLASIFICACION ECONOMICA)

RUBROPIA

(1)

PIM

(2)

EJECUCION

(3)

INDIC. DE EFICACIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS - 2011

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En la categoría genérica de gastos por Personal y Obligaciones Sociales comprende la atención de las planillas de las remuneraciones del servidor municipal activo (empleado y obrero) con vinculo laboral y otros gastos como las obligaciones del empleador (Essalud), gastos variables y ocasionales (escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, CTS, vacaciones y asignaciones por cumplir 25 o 30 años), presentando una ejecución acumulada anual total de S/. 11,388,607.32 mostrando un indicador de eficacia de 0.80 y 1.00 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM), respectivamente. En la categoría genérica de gastos por Pensiones y Otras Prestaciones Sociales comprende la atención de las planillas del personal pensionista (D.L. Nº 20530), asignaciones por subsidios al personal municipal, otras prestaciones del empleador (gastos de sepelio y luto), y entrega de alimentos para asistencia sociales (Programa de Vaso de Leche), presentando una ejecución acumulada anualizada total de S/. 609,330.47 nuevos soles, los mismos que muestran indicadores de eficacia de 0.84 y 0.63 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado – PIM, respectivamente. En la categoría genérica de gastos por Bienes y Servicios comprende la atención por concepto de adquisicion de bienes y prestaciones de servicios para el normal funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, prestados por personas naturales o jurídicas a favor de la municipalidad, presentando una ejecución acumulada anualizada total de S/. 48,492,787.28 nuevos soles, los mismos que muestra indicadores de eficacia de 1.51 y 0.96 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/. 32,082,657 nuevos soles y S/. 50,496,224 nuevos soles, respectivamente), siendo los gastos mas representativos: combustibles, servicios públicos (agua, luz, telefonía móvil, fija e Internet), servicios relacionados con el medio ambiente y contratación de personal bajo el régimen CAS. En la categoría genérica de gastos por Donaciones y Transferencias comprende la transferencias financieras de recursos de la Municipalidad de San Borja a favor del PRONAA, para la atención del Programa de Complementación Alimentaría - PANTBC y Subsidios a favor de los Comedores Populares, asi como el pago a CONATA por el 3/1000 del Impuesto Predial correspondiente al presente ejercicio, presentando una ejecución acumulada anualizada total de S/. 81,606.30 nuevos soles, los mismos que muestra indicadores de eficacia de 0.89 y 0.88 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/. 91,932 nuevos soles y S/. 92,860 nuevos soles, respectivamente). En la categoría genérica de gastos por Adquisicion de Activos No Financieros comprende la atención por concepto del Plan Anual de Inversiones (Obras Municipales) y la adquisicion de Bienes de Capital, que aumentan el activo a favor de la municipalidad, presentando una ejecución acumulada anualizada total de S/.

M E M O R I A A N U A L 2 0 1 1


5,244,791.44 nuevos soles, los mismos que muestra indicadores de eficacia de 0.65 y 0.53 en proporción al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y Presupuesto Institucional Modificado - PIM (S/. 8,083,289 nuevos soles y S/. 9,866,271 nuevos soles, respectivamente).

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MUNICIPALIDAD DE SAN BORJA 1