MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO...DESARROLLO DAP C SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010280 06/12/2013 CHEQUE 01-194310608 7 30,382.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCOSistema Integral de Contabilidad Gubernamental

CHEQUES EMITIDOS

Ejercicio: 2013, Dic - Dic

Fecha de Pago Tipo de Pago Banco y Cuenta Folio/Cheque Importe Descripción del Beneficiario Concepto del Pago Documento Fuente Ref. Docto. Fuente Estatus Póliza de Egresos

31/12/2013 CHEQUE 01-193990060 1 885,999.59

SOLUCIONES EN ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE PARA

EL RESCATE ECOLOGICO SA DE CV

PAGO DEL TOTAL D ELA FACT. F28 POR LA COMPRA DE

109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N CANCELADO 12-E-01-011612

31/12/2013 CHEQUE 01-193990060 2 885,999.59




109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N CANCELADO 12-E-01-011613

11/12/2013 CHEQUE 01-193585212 3 795,955.67 DESARROLLO DAP C SA DE CV

PAGO DE LA 2DA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A

LOS TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN LA CALLE

BARCENAS SEGUN CONTRATO N. 62-13, INCLUYE

SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS,

ARBOLADO Y PAVIMENTO 1ERA ETAPA FACTURA 132g PAGADO 12-E-01-010055

31/12/2013 CHEQUE 01-193990060 3 885,999.59




109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N PAGADO 12-E-01-011614

02/12/2013 CHEQUE 01-194310608 4 372,360.00 GILCO INGENIERIA SA DE CV

PAGO DE RENTA DE 6 VOLTEOS DE 14M3 INCLUYE

OPERADOR Y DIESEL PARA LA OBRA DE

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO

HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION FACTURA 21 PAGADO 12-E-01-009854


PAGO DE LA 3ERA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A

LOS TRABAJOS REALIZADOS DE PAVIMENTACION EN

CALLE BARCENAS, INCLUYE SUSTITUCION DE REDES

HIDRAULICAS, BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTOS

EN LA 1ERA ETAPA FACTURA 133G CANCELADO 12-E-01-010278

16/12/2013 CHEQUE 01-191498754 5 9,280.00 HECTOR MANUEL FONSECA RIVERA

PAGO DE CONCIERTO DE MERCEDES MEDINA EN EL

MUSEO REGIONAL DE ARTES EL DIA 02 DE NOVIEMBRE

DE 2013. FACTURA 312 PAGADO 12-E-01-010716

02/12/2013 CHEQUE 01-194310608 5 488,360.00 A&G URBANIZADORA SA DE CV

PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE


HIDRAULICO EN CALLE REVOLUCION FACTURA 345 PAGADO 12-E-01-009855


PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE LA

REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS INCLUYE

SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS, BANQUETAS,

ARBOLADO Y PAVIMENTOS 1ERA ETAPA FACTURA 134G PAGADO 12-E-01-010279

03/12/2013 CHEQUE 01-194310608 6 31,047.96 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE

GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN

AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV. INDEPENDENCIA

NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES 2013).

13OP019...OC. 12085-OP FACTURA A-4339 PAGADO 12-E-01-009863

12/12/2013 CHEQUE 01-193585212 6 15,039.68 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA

OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS

INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS,

BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTACION.

DESARROLLO DAP C SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010280


PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA


HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION

CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE DICIEMBR EDE

2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009970


ANTICIPO PARA PAGO DE FACTURA NO. 133G, POR

CONCEPTO ESTIMACION NO. 3 REFERENTE A LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN

DE LA CALLE MARIANO BÁRCENAS INCLUYE

SUSTITUCIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, BANQUETAS,

ARBOLADO Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CABECERA MPAL. ORDEN DE COMPRA 12160 PAGADO 12-E-01-011188

17/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 7 44,478.27 FIBRA OPTICA LATINOAMERICA SA DE CV

PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE ILUMINACION

ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA

REHABILITACION DE ESPACIO DE CULTO CATEDRAL

DE AUTLAN EN ESTE MUNICIPIO FACTURA 456 PAGADO 12-E-01-010741

06/12/2013 CHEQUE 01-194310608 8 52,432.00 GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV






13OP019...OC. 12097-OP FACTURA 0192 PAGADO 12-E-01-009972


CHEQUES EMITIDOS





OBRA DE TRABAJOS DE ILUMINACION

ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE LA

REHABILITACION DE ESPACIO CULTO CATEDRAL DE

ESTA CIUDAD. FIBRA OPTICA LATINOAMERICANA SA

DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010742


PAGO A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS TRABAJOS DE

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO

HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN, DURANTE LA

SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010291


COMPLEMENTO DE LA FACT. NO. 443 DE LA

ESTIMACION NO. 4 CORRESPONDIENTE A LOS

TRABAJOS DE ILUMINACION ARQUITECTONICA

INTERIOR Y EXTERIOR DE ESPACIO DE CULTO

CATEDRAL DE AUTLAN.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

INTERBANCARIA 0 PAGADO 12-E-01-010743

04/12/2013 CHEQUE 01-194225813 9 554.78 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS

DIFERENCIA DE GASTOS POR COMPRAS DIVERSAS

REALIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DEL ÁRBOL

NAVIDEÑO 2013. RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009899


COMPLEMENTO DE LA FACTURA NO. 444 POR

CONCEPTO DE PAGO DE LA 5TA. ESTIMACION

CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE ILUMINACION

ARQUITECTONICA INTERIOR Y EXTERIOR DE ESPACIO

DE CULTO CATEDRAL DE AUTLAN.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

INTERBANCARIA 0 PAGADO 12-E-01-010744















23/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 11 4,495.90 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ

PAGO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE

ESPACIO DE CULTO CATEDRAL DE AUTLAN, EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13CATED1...OC. 12049-

OP FACTURA FE-6885 PAGADO 12-E-01-011391

31/12/2013 CHEQUE 01-1903584444 12 143,604.79 ELECTROMECANICA CIVIL Y PAVIMENTOS SA DE CV

PAGO DE LA 5TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA

OBRA REHABILITACION DE ESPACIO CULTO CATEDRAL

"RECUBRIR CON CANTERA ROSADA LABRADA A MANO

LA TORRE PONIENTE , COLOCACION DE ALMENAS EN

LA CORONA DE LA NAVE DE AUTLAN DE NAVARRO" FACTURA 17 PAGADO 12-E-01-011636

18/12/2013 CHEQUE 01-194310608 12 916,400.00 CONCRETOS READY MIX S.A. DE C.V.








PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y

PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AVENIDA REVOLUCIÓN.

DURANTE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL

2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011196



OBRA DE REHABILITACION ESPACIO CULTO CATEDRAL

(CANTERA) RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011637

23/12/2013 CHEQUE 01-194310608 14 82,800.00 SABAS ANTONIO SANCHEZ GONZALEZ

PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE SUSTITUCION

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA

REVOLUCION FACTURA 75 PAGADO 12-E-01-011492




HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION

CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28 DE DICIEMBRE DE


24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 16 1,379.95 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV






13OP019...OC. 12191-OP FACTURA AU-11458 PAGADO 12-E-01-011515


CHEQUES EMITIDOS



24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 17 28.20 LUIS CARLOS MORALES HERNANDEZ






13OP019...OC. 12182-OP FACTURA FE-7057 PAGADO 12-E-01-011516







13OP019...OC. 12185-OP FACTURA

AU-11069,AU-11119,AU-

11210,AU-11417 PAGADO 12-E-01-011517

24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 19 4,200.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON







24/12/2013 CHEQUE 01-194310608 20 5,717.89 CONCEPCION VERONICA GOMEZ GARCIA






13OP019...OC. 12153-OP, 12154-OP FACTURA 4021 PAGADO 12-E-01-011519

31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 21 144,826.00 BUILDING OPTION MEXICO S.A. DE C.V.

PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE

BALASTRE PARA BASE, OBRA DE CONSTRUCCION DE Y

PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE

AV. INDEPENDENCIA NACIONAL Y CONSTITUCION FACTURA 264 PAGADO 12-E-01-011607

31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 22 380,886.00 BUILDING OPTION MEXICO S.A. DE C.V.

PAGO DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO DE

BALASTRE PARA BASE, OBRA DE CONSTRUCCION DE Y

PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION ENTRE

AV. INDEPENDENCIA NACIONAL Y CONSTITUCION FACTURA 263 PAGADO 12-E-01-011608

31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 23 2,476,112.80 CONCRETOS READY MIX S.A. DE C.V.






13OP019...OC. 12207-OP FACTURA 1321,1322,1323 PAGADO 12-E-01-011615






















31/12/2013 CHEQUE 01-194310608 27 129,183.40

CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y

EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V

PAGO DE 60 DIAS DE RENTA DE VIBRADOR

P/CONCRETO Y CORTADORA P/CONCRETO PARA LA


HIDRAULICO EN AVENIDA REVOLUCION, ENTRE AV.

INDEPENDENCIA NACIONAL Y C. CONSTITUCION, EN

ESTA CIUDAD DE AUTLAN, (PROGRAMAS REGIONALES

2013). 13OP019. ORDEN #12233... FACTURA C000171,C000177 PAGADO 12-E-01-011626

03/12/2013 CHEQUE 01-191895001 32 3,132.00 MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO

RENTA DE SONIDO Y MUEBLE PARA EVENTO DEL

TOQUIN DE ROCK DEL PROGRAMA URBANIZARTE DEL

DEPTO DE L IMAJ FACTURA 1366 PAGADO 12-E-01-009882

11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 33 8,049.87 HECTOR CASILLAS TAPIA


CANCHA DE USOS MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM),

EN LA LOCALIDAD DE EL CHANTE MUNICIPIO DE

AUTLAN, JALISCO. 13OP018.... OC. 11871-OP FACTURA F-425,F-426 PAGADO 12-E-01-010041


CHEQUES EMITIDOS



03/12/2013 CHEQUE 01-191895001 33 3,242.20 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ

IMPRESION DE DIPLOMAS PARA EL CONCURSO DE

FOROGRAFIA,GRAFFITI Y DIBUJO DEL PROGRAMNA

URBANIZARTE DEL DEPTO DEL IMAJ FACTURA 462,463,464,465 PAGADO 12-E-01-009883




EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE LUISA MUNICIPIO

DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11870-OP FACTURA F-424,F-427 PAGADO 12-E-01-010042

03/12/2013 CHEQUE 01-191895001 34 1,879.20 JESUS EDUARDO AYALA GODOY

IMPRSION DE FOTOS PARA CONCURSOORGANIZADO

POR EL DEPTO DEL IMAJ FACTURA 2748 PAGADO 12-E-01-009884

11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 35 949.97 HECTOR CASILLAS TAPIA

PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA 3/4") PARA

TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE

ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y

BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.

13OP007. ORDEN #11754... FACTURA F391 PAGADO 12-E-01-010043


RENTA DE SONIDO PARA PROGRAMA URBANIZARTE

DEL DEPTO DEL IMAJ FACTURA 1348 PAGADO 12-E-01-009902





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017. O.C. # 11769-OP FACTURA F-409 PAGADO 12-E-01-010044

16/12/2013 CHEQUE 01-191895001 36 900.00 JUAN RODRIGO HERNANDEZ CURIEL

PAGO DE MATERIAL PARA CONCURSO DE DIBUJO DEL

PROGRAMA URBANIZARTE DE DEPARTAMENTO DEL

INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. NOTA DE VENTA 1420 CANCELADO 12-E-01-010717




INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. NOTA DE VENTA 1420 CANCELADO 12-E-01-010718

11/12/2013 CHEQUE 01-192842858 37 949.97 HECTOR CASILLAS TAPIA

PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CONCRETO

HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE

LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. O.C. 11771-OP FACTURA F-410 PAGADO 12-E-01-010045


PAGO DE MATERIAL (9 M3 PIEDRA PARA EMPEDRADO

Y 6 M3 ARENA DE RIO) PARA LA CONSTRUCCION DE



AUTLAN, JALISCO. 13OP018. ORDEN #11781... FACTURA F401,F402 PAGADO 12-E-01-011399




INTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. NOTA DE VENTA 1420 PAGADO 12-E-01-010719





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11931-OP FACTURA F-423 PAGADO 12-E-01-011400

20/12/2013 CHEQUE 01-191895001 39 4,745.00 ROBERTO DURAN COVARRUBIAS

COMPRA DE DULCES VARIOS PARA LAS POSADAS DE

LOS DIFERENTES BARRIOS DE AUTLAN FACTURA 1569,1570,1571 PAGADO 12-E-01-011232

23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 40 6,600.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON

PAGO DE MATERIAL (60 SACOS DE CEMENTO) PARA




13OP007. ORDEN #11779... FACTURA 1596 PAGADO 12-E-01-011401





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017....OC. 11916-OP FACTURA F-438,F-439 CANCELADO 12-E-01-011402





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017....OC. 11916-OP FACTURA F-438,F-439 PAGADO 12-E-01-011403





AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11932-OP FACTURA F-436,F-441 PAGADO 12-E-01-011404


CHEQUES EMITIDOS



23/12/2013 CHEQUE 01-192842858 44 26,964.20 FELIPE GREGORIO ROBLES ALDACO




AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 12081-OP FACTURA 600 PAGADO 12-E-01-011405





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 12082-OP FACTURA 601 PAGADO 12-E-01-011574





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 12083-OP FACTURA 602 PAGADO 12-E-01-011575

31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 47 5,355.72 CEMEX CONCRETOS SA DE CV




AUTLÁN, JALISCO. 13OP007....OC. 11800-OP FACTURA 2371789ZFE PAGADO 12-E-01-011576





AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.... OC. 11778-OP FACTURA 2356423ZFE PAGADO 12-E-01-011577





AUTLÁN, JALISCO. 13OP007....OC. 11777-OP FACTURA 2353584ZFE PAGADO 12-E-01-011578





AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.... OC. 11855-OP FACTURA 2369456ZFE PAGADO 12-E-01-011579

02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 50 696.00 DORABELL MOYA PLAZOLA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE EGRESOS

SUBTESORERO LIC.GILDARDO FLORES FACTURA 813 PAGADO 12-E-01-009838

05/12/2013 CHEQUE 01-19149883 51 486.72 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO

REINTEGRO DE LOS RECIBOS OFICIALES DEL COBRO

DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE LAS PAREDES ORDEN DE PAGO / RECIBO 406373 PAGADO 12-E-01-009931

02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 51 5,852.52 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE

LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO. FACTURA

7844,7845,7846,7847,784

8,7850 PAGADO 12-E-01-009839

31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 51 5,916.00 JUAN CARLOS CORTES PADILLA




AUTLAN, JALISCO. 13OP018.....OC. 11958-OP FACTURA 4385 PAGADO 12-E-01-011580


PAGO DE MATERIAL (60 SACOS CEMENTO, 6 M3 ARENA

DE LA COSTA Y 1 PZA VARILLA DE 3/4") PARA






PAGO DE COPIAS FOTOSTATICAS DE

DOCUMENTACION OFICIAL DE DEPARTAMENTO DE

DESARROLLO HUMANO. FACTURA 7843 PAGADO 12-E-01-009840

17/12/2013 CHEQUE 01-19149883 52 6,635.00 ALEJANDRO OLIVARES JIMENEZ

PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO

2013 QUEIN LABORABA COMO PENSIONADO DE ESTE

H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO ORDEN DE PAGO / RECIBO 403550 PAGADO 12-E-01-010734

31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 53 4,479.92 PERLA NORINA MANCILLA ROJO




DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017. O.C. 11770-OP FACTURA 202 PAGADO 12-E-01-011582


ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LA OFICINA

DEL DEPTO DE OBRA PUBLICAS FACTURA 8299 PAGADO 12-E-01-009841

02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 54 215.02 ENRIQUE DE JESUS CASILLAS MICHEL

ENGARDOLAGOS TAMAÑO CARTA PARA USO DEL

DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 8300,8301 PAGADO 12-E-01-009842


CHEQUES EMITIDOS







AUTLAN, JALISCO. 13OP018. O.C. # 11762-OP FACTURA 198 PAGADO 12-E-01-011583






02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 55 4,600.00 EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ

PAGO DE LLANTAS RIN 14 185 PARA MANTENIMIENTO

DE VEHICULO MA-076 DE DEPARTAMENTO DE LA CASA

DE LA CULTURA. FACTURA 7174 PAGADO 12-E-01-009843






02/12/2013 CHEQUE 01-191498819 56 2,460.00 MARIO ALBERTO CHAGOLLAN HERNANDEZ

COMPRA DE PASTEL DE 6 KILOS PARA LA CLAUSURA

DE LOS REGUSTROS EXTEMPORANEOS DEL REGISTRO

CIVIL NOTA DE VENTA 595 PAGADO 12-E-01-009846

09/12/2013 CHEQUE 01-191498819 57 10,358.80 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO


LA OFICINAS DEL DEPTO DE PRESIDENCIA FACTURA 41,42 PAGADO 12-E-01-009984

31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 57 2,030.00

CONTRATADORA, TRANSPORTADORA, IMPORTADORA

Y EXPORTADORA AUTLAN, S.A. DE C.V.




AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. O.C. # 11648-OP FACTURA 315 PAGADO 12-E-01-011586

09/12/2013 CHEQUE 01-191498819 58 7,333.00 FRANCISCO GUEVARA LEAL

GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE DE

CONTRATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO

PÚBLICO DE LAS CALLES SAN LUIS POTOSI ESQ. CON

ANDADOR DURANGO Y CALE SAN LUIS POTOSI ESQ.

CON AND. MICHOACÁN, FRACC. CASTELLÓN Y CALLE

VOLCAN CERRO PRIETO ESQ. PROLONG. M. BARCENAS

FRACC. COLOMOS ALAMEDA. PAGARE 0 PAGADO 12-E-01-010002

31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 58 11,576.19 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA




AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. OC. 11649-OP FACTURA

1130,1133,1134,1135,113

9 PAGADO 12-E-01-011587





AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. OC. 11772-OP FACTURA 1140 PAGADO 12-E-01-011588

19/12/2013 CHEQUE 01-191498819 59 1,000.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES

GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA

CD. DE GUADALAJARA A SUPERVICION DE LA

FABRICACION DE CONTENEDORES EL DIA 19-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011186








CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE AUTLAN DE NAVARRO DEL ARROYO EL

CANGREJO A LA CABECERA FEDERAL 80,



10/12/2013 CHEQUE 01-192842963 61 10,840.30 PERLA GARDENIA TRUJILLO DE NIZ


CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA

CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12070-OP FACTURA 22,23,24 PAGADO 12-E-01-010013


PAGO DE MATERIAL (1 ROLLO MALLA

ELECTROSOLDADA Y 30 SACOS DE CEMENTO) PARA LA

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

(PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD DE EL

CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO. 13OP018.

ORDEN #11694... FACTURA 195 PAGADO 12-E-01-011590


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE MATERIAL (4 TMO VARILLA CORRUGADA DE

1/2") PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN

LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ

Y BARCENAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.

13OP007. ORDEN #11613... FACTURA 1086,1087,1089 PAGADO 12-E-01-011591





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11941-OP FACTURA F-437 PAGADO 12-E-01-010047





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11964-OP FACTURA F-451 PAGADO 12-E-01-010048


PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA




13OP007. ORDEN #11614... FACTURA 1090,1091 PAGADO 12-E-01-011592


|PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA




13OP007. ORDEN #11622... FACTURA 1093,1094,1107 PAGADO 12-E-01-011593



CONSTRUCCIÓN VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE

AUTLÁN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A

LA CARRETERA FEDERAL 80, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLÁN, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14 DE

DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010290





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12178-OP FACTURA 0196,0197 PAGADO 12-E-01-010725


PAGO DE MATERIAL (2 DISCOD DE CORTE P/METAL)

PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA

CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y


13OP007. ORDEN #11672... FACTURA FE5883 PAGADO 12-E-01-011594

31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 66 445.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA









AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12029-OP FACTURA 0191 PAGADO 12-E-01-010726






31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 67 1,799.96 JOSE LUIS PEREZ RUIZ

PAGO DE 9 DIAS DE RENTA DE REVOLVEDORA JOPER

PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD

DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO.






AUTLAN, JALISCO. 13OP018....OC. 11867-OP FACTURA

0221,0222,0225,0227,022

8 PAGADO 12-E-01-011597


PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CONEXIÓN

VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AUTLÁN, DEL

ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL 80,

EN ESTA CIUDAD. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011198


CHEQUES EMITIDOS







DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017... OC. 11853-OP FACTURA 0224 PAGADO 12-E-01-011598





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12064-OP FACTURA FE-6897 PAGADO 12-E-01-011322





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12022-OP FACTURA FE-6710,FE-6713,FE-6715 PAGADO 12-E-01-011323

31/12/2013 CHEQUE 01-192842858 70 549.00 PERLA NORINA MANCILLA ROJO



LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, (PROGRAMA FOPEDEM)

EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007...OC.

11852-OP FACTURA 0229 PAGADO 12-E-01-011599





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 11987-OP FACTURA 0263,0264 PAGADO 12-E-01-011600










AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12005-OP FACTURA 1249,1250,1251,1254 PAGADO 12-E-01-011325





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017.--OC. 11986-OP FACTURA 0259,0260,0261 PAGADO 12-E-01-011601





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP017...OC. 11989-OP FACTURA 0257,0258 PAGADO 12-E-01-011602





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11996-OP FACTURA AU-10510,AU-10608 PAGADO 12-E-01-011326















AUTLAN, JALISCO. 13OP018...OC. 11980-OP FACTURA

0251,0252,0253,0254,026

5 PAGADO 12-E-01-011604





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11973-OP FACTURA

1240,1241,1242,1243,124

4 PAGADO 12-E-01-011328


CHEQUES EMITIDOS



23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 76 1,900.02 MARIA REINA CIPRIAN HERNANDEZ











PAGO DE MATERIAL (5 SACOS DE CEMENTO GRIS)

PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES (PROGRAMA FOPEDEM), EN LA LOCALIDAD

DE EL CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, JALISCO.

13OP018. ORDEN #12166... FACTURA 295,296,297,298 PAGADO 12-E-01-011639











23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 79 251.00 GLORIA FIGUEROA ZAMORA




AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11616-OP FACTURA FV-28685 PAGADO 12-E-01-011332















AUTLAN, JALISCO. 13FREG01....OC. 11895-OP FACTURA FE-6269 PAGADO 12-E-01-011335

23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 83 406.00






AUTLAN, JALISCO. 13FREG01... OC. 11902-OP FACTURA 321 PAGADO 12-E-01-011336





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01.... OC. 11913-OP FACTURA AU-9910 PAGADO 12-E-01-011337


PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA TRITURADA Y 6 M3

ARENA DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE



AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11796... FACTURA 1152,1153 PAGADO 12-E-01-011338





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01.... OC. 11851-OP FACTURA 0230 PAGADO 12-E-01-011339

23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 87 406.00






AUTLAN, JALISCO. 13FREG01....OC. 11887-OP FACTURA 320 PAGADO 12-E-01-011340


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE MATERIAL (1 SACO DE CAL, 250 SACOS DE

CEMENTO, 54 M3 PIEDRA QUEBRADA Y 54 M3 ARENA

DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DE CONEXION

VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA CARRETERA

FEDERAL NO. 80, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,

JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11900... FACTURA 1159 PAGADO 12-E-01-011341


PAGO DE MATERIAL (500 LADRILLOS, 100 KG

ALAMBRON Y 49 KG ALAMBRE RECOCIDO) PARA LA

CONSTRUCCION DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL

CANGREJO A LA CARRETERA FEDERAL NO. 80, EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN

#11891... FACTURA 1157,1158 PAGADO 12-E-01-011342


PAGO DE MATERIAL CLAVO P/CONCRETO, CINTA

MASKING, WD40 311 Y BICOLORES() PARA LA




#11793... FACTURA FE6155,FE6156,FE6159 PAGADO 12-E-01-011343





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11774... FACTURA FE6059 PAGADO 12-E-01-011344

23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 92 282.02 MIGUEL IBARRA MENDEZ

PAGO DE MATERIAL (6 AEROCOMEX 27) PARA LA




#11894... FACTURA F546 PAGADO 12-E-01-011345


PAGO DE MATERIAL (6 M3 GRAVA TRITURADA Y 6 M3

ARENA DE RIO DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION

DE CONEXION VIAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA


AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #11884... FACTURA AU9526 PAGADO 12-E-01-011346

23/12/2013 CHEQUE 01-192842963 94 1,592.99 MIGUEL IBARRA MENDEZ




AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11618-OP FACTURA F-706,F-708 CANCELADO 12-E-01-011347





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11618-OP FACTURA F-706,F-708 PAGADO 12-E-01-011348





AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 11944-OP FACTURA AU-10468 PAGADO 12-E-01-011349



CONSTRUCCIOND E CONEXION VIAL DE LA CABECERA

MUNICIPAL DEL ARROYO EL CANGREJO A LA

CARRETERA FED. 80 CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 28

DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011513






1314,1315,1316,1317,131

8 PAGADO 12-E-01-011526

24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 99 522.00













CHEQUES EMITIDOS

















AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12196-OP FACTURA AU-11529 PAGADO 12-E-01-011531










AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12035-OP FACTURA F-465,F-466,F-468 PAGADO 12-E-01-011533










AUTLAN, JALISCO. 13FREG01...OC. 12091-OP FACTURA 1287,1288,1289,1290 PAGADO 12-E-01-011535






1282,1283,1284,1285,128

6 PAGADO 12-E-01-011536






24/12/2013 CHEQUE 01-192842963 110 31,320.00







31/12/2013 CHEQUE 01-192842963 111 195,960.00 RITO BUENROSTRO SILVA

PAGO POR LA SUPERVISION EXTERNA, PAGO UNICO

CONEXION VIAL DE LA CABECERA MPAL. DE AUTLAN

DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A LA

CARRETERA FEDERAL #80 FACTURA 215 PAGADO 12-E-01-011606

31/12/2013 CHEQUE 01-192842963 112 1,940.29 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV




AUTLAN, JALISCO. 13FREG01. ORDEN #12017... FACTURA

C-14061,C-14062,C-

14063 PAGADO 12-E-01-011630



CONSTRUCCION VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL

AUTLAN DE NAVARRO, DEL ARROYO EL CANGREJO A

LA CARRETERA FEDERAL 80 EN ESTA CIUDAD,

CORRESPONDIENTE DEL 30 DE DICIEMBRE AL 04 DE

ENERO DE 2014 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-011640

02/12/2013 CHEQUE 01-193023281 127 29,741.30 MANOS Y VOCES POR EL GRULLO A.C

ANTICIPO PRESNETACION GRULLOFONICA FESTIVAL

DE LAS ARTES EN AUTLAN NOCHEZTLLO AUTLAN 2013 FACTURA 002 CANCELADO 12-E-01-009857

02/12/2013 CHEQUE 01-193023281 128 1,763.20 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO

IMPRESION DE BANNERS PARA EL FESTIVAL DE LA

SARTES DE AUTLAN 2013 NOCHEZTLLI FACTURA 6763 PAGADO 12-E-01-009858

02/12/2013 CHEQUE 01-191498851 128 6,371.11 OSCAR FERNANDO NUÑEZ GUZMAN

PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATIL DE

PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 440,441,442,443 PAGADO 12-E-01-009834


CHEQUES EMITIDOS




COMRPA DE BATERIAS PARA STOCK DE BODEGA DE

PROVEEDURIA FACTURA 444,445 PAGADO 12-E-01-009835

02/12/2013 CHEQUE 01-193023281 129 69,000.00 MANOS Y VOCES POR EL GRULLO A.C

PAGOPOR LA PRESENTACION DEL GRULLOFONICO EN

EL FESTIVAL DE LAS ARTES AUTLAN 2013 NOCHEZTLLI FACTURA 3 PAGADO 12-E-01-009859

03/12/2013 CHEQUE 01-193023281 130 9,280.00 HECTOR JONATHAN RODRIGUEZ CORDOBA

PUBLICIDAD DE FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI

AUTLAN 2013 FACTURA 1919 PAGADO 12-E-01-009876

02/12/2013 CHEQUE 01-191498851 130 6,204.26 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV

COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO DE

ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA DA1CE2C2 PAGADO 12-E-01-009836

02/12/2013 CHEQUE 01-191498851 131 8,630.40 PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV

SPOT DE PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO

HUMANO 65 Y MAS TRANSMITIDOS DEL 29 DE MAYO

AL 15 DE JUNIO FACTURA 956,958,959,960,961 PAGADO 12-E-01-009837

03/12/2013 CHEQUE 01-193023281 131 11,600.00 DEHISE HANDEL SA DE CV

IMPRESION DE LONAS PARA FESTIVAL DE LAS ARTES

NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 985 PAGADO 12-E-01-009888

05/12/2013 CHEQUE 01-191498851 132 2,710.76 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO



04/12/2013 CHEQUE 01-193023281 132 23,477.16 EMMA URIBE CAPACETE

APORTACION MUNICIPAL A LA ORQUESTA SINFONICA

DE AUTLAN PARA COMPRA DE VESTUARIO POR SU

PARTICIPACION EN ELFESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN

2013 FACTURA 3928 PAGADO 12-E-01-009901

17/12/2013 CHEQUE 01-191498851 133 200.00 MARIO ALBERTO CARRANZA MONTAÑO

GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A SAN

GABRIEL JAL A LA SEXTA SESION ORDINARIA DEL

CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA

INTEMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA

GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO

AYUQUILA EL DIA 09-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010733

06/12/2013 CHEQUE 01-193023281 133 10,600.00 PEDRO HIGINIO SANDOVAL RUIZ

FINIQUITO DE LA PRESENTACION DE LOS BOTES

CANTAN EN EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013. RECIBO DE HONORARIOS R-26 PAGADO 12-E-01-009954

20/12/2013 CHEQUE 01-191498851 134 4,500.00 HECTOR BERNARDO FRANCO GONZALEZ

PAGO POR TRES HORAS DE MUSICA, PARA LA POSADA

DE LOS MAESTROS JUBILADOS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-011241

06/12/2013 CHEQUE 01-193023281 134 9,860.00 LIZBETH MICAELA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

INSERCION DE PUBLICOIDAD DE FESTIVAL DE LAS

ARTES NOCHEZTLLI FACTURA 190 PAGADO 12-E-01-009977


INSERCION DE PUBLICIDAD INSERCION CLAUSIRA DE

FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 1933,1934,1937 CANCELADO 12-E-01-010028


INSERCION DE PUBLICIDAD INSERCION CLAUSIRA DE

FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 1933,1934,1937 PAGADO 12-E-01-010029


INSERCION DE PUBLICIDAD DE AGRADECIMIENTO DE

FESTIVAL DE LAS ARTES NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 1930 PAGADO 12-E-01-010032


PUBLICACIONES DE NOCHEZTLI EN PERIODICO LOCAL

LA VOZ DE LA COSTA FACTURA 196 PAGADO 12-E-01-010572

16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 139 13,641.60 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA

IMPRESION DE BANNER FESTIVAL NOCHEZTLI PARA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MES DE

NOVIEMBRE FACTURA 1523 PAGADO 12-E-01-010573

16/12/2013 CHEQUE 01-193023281 140 13,516.08 GABRIELA ELIZABETH MONDRAGON MACEDO

PLIEGOS DE PAPEL COUCHE PARA BANNER DEL

FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FACTURA 45 PAGADO 12-E-01-010574


SPTOS DIFUSION NOCHEZTLI AUTLAN 2013 FESTIVAL

DE LAS ARTES FACTURA 1177 PAGADO 12-E-01-010575


PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL NOCHEZTLI AUTLAN

2013. FACTURA CFDI A1082 PAGADO 12-E-01-010636









CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA

DELEGACION DE AHUACAPANAA 1ERA ETAPA,




APOYO DE BECAS EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE ESTE MUNCIIPIO DEL PROGRAMA

3*1 FEDERAL PARA MIGRANTES OFICIOS S/N CANCELADO 12-E-01-010004


APOYO DE BECAS EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y

SECUNDARIA DE ESTE MUNICIPIO PROGRAMA 3*1

FEDERAL PARA MIGRANTES OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-010008

10/12/2013 CHEQUE 01-184150864 170 636,723.44 MBL INGENIERIA SA DE CV

PAGO DE LA 1ER ESTIMACION DE LA SUSTITUCION DE

RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN

CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON , EN LA LOCALIDAD

DE EL CHANTE , DE ESTA CIUDAD. TOTAL DE LA

ESTIMACION $823,995.04 MENOS LA AMORTIZACION

DEL 50% DEL ANTICIPO DE $187,271.60 FACTURA 207 PAGADO 12-E-01-010033


CHEQUES EMITIDOS






DELEGACION DE AHUACAPAN PRIMERA ETAPA, EN

ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 16 DE

NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010056

















ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE DEL 02AL 07 DE

DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010059



CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA

DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN PRIMERA ETAPA, EN

ESTE MUNICIPIO, DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 14

DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010292


PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA

POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPÁN PRIMERA

ETAPA, EN ESTE MPIO. DURANTE LA SEMANA DEL 16

AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011197


PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED

DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE

AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE

NAVARRO. 133X1F02...OC. 12041-OP FACTURA 262 PAGADO 12-E-01-011392


PAGO DE RENTA DE COMPACTADORA, PIPA Y

MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED


AHUACAPAN. 13 3X1 FED 02 FACTURA 200,201 PAGADO 12-E-01-011411





NAVARRO. 133X1F02...OC. 12187-OP FACTURA 74 PAGADO 12-E-01-011437




DELEGACION AHUACAPAN 1ERA ETAPA,







NAVARRO. 133X1F02...OC. 12195-OP, 12198-OP FACTURA AU-11520 PAGADO 12-E-01-011524

24/12/2013 CHEQUE 01-184150864 182 5,027.83 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ




NAVARRO. 133X1F02...OC. 12087-OP FACTURA 15156,15158,15159 PAGADO 12-E-01-011525





NAVARRO. 133X1F02...OC. 12040-OP FACTURA AU-10707 PAGADO 12-E-01-011542


PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE

SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

NEGRAS EN LA CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL

CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN. TOTAL DE LA

ESTIMACION $421,677.76 MENOS AMORTIZACION DE

ANTICIPO DE $93,635.80, TOTAL A PAGAR $328,041.96 FACTURA 224 PAGADO 12-E-01-011550


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE LA 3ER ESTIMACION DE LA OBRA DE

SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

NEGRAS EN LAS CALLE ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL

CHANTE MUNICIPIO DE AUTLAN, TOTAL DE LA

ESTIMACION $492,254.20 MENOS AMORTIZACION DEL

ANTICIPO POR $93,635.80 DANDO UN TOTAL A PAGAR

DE $398,618.40 FACTURA 225 PAGADO 12-E-01-011551


PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE SUSTITUCION

DE RE DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EN LAS

CALLES ALLENDE Y LOPEZ RAYON EN EL CHANTE MPIO

DE AUTLAN . TOTAL DEL FINIQUITO $134,789.00

MENOS LA RETENCION DEL 5% AL MILLAR $8,072.05 FACTURA 226 PAGADO 12-E-01-011552



OBRA DE SUSTITUCION DE RED DE ALCANTARILLADO

DE AGUAS NEGRAS EN CALLES ALLENDE Y LOPEZ

RAYON MUNICIPIO DE AUTLAN RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011565




DELEGACION DE AHUACAPAN 1ERA ETAPA EN ESTE

MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE














31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 191 282,332.77 ICAB CONSTRUCCIONES S DE R.L DE C.V.

PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE

CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOC.

DE AHUACAPANA DE ESTE MUNICIPIO FACTURA 44 PAGADO 12-E-01-011621


PAGO DE LA 2DA ESTIMACION DE LA OBRA DE

CONSTRUCCION DE EMEPDRADO Y HUELLAS DE

CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOC.

DE AHUACAPAN DE ESTE MUNICIPIO FACTURA 40 PAGADO 12-E-01-011622



CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS DE

CONCRETO EN LA CALLE 2 DE NOVIEMBRE DE LA LOC.

DE AHUACAPAN DE ESTA CIUDAD FACTURA 41 PAGADO 12-E-01-011623


PAGO DE LA 4TA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA

OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS

DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN DE

ESTA CIUDAD FACTURA 42 PAGADO 12-E-01-011624



OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y HUELLAS

DE CONCRETO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE

ESTE MUNICIPIO RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011625

31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 196 178,998.39



PAGO DE RENTA DE 32 HRS DE REVOLVEDORA & 68

HRS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION

DE RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE


NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12235... FACTURA C000183,C000184 PAGADO 12-E-01-011627

31/12/2013 CHEQUE 01-184150864 197 59,295.00






NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12224... FACTURA 1334 PAGADO 12-E-01-011628


PAGO DE 1 MES Y MEDIO DE RENTA DE EXCAVADORA

(INCLUYE OPERADOR, DIESEL Y TRANSPORTE) PARA

LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA

DELEGACION DE AHUACAPAN, EN ESTE MUNICIPIO DE

AUTLAN DE NAVARRO. 133X1F02. ORDEN #12227... FACTURA 358,359 PAGADO 12-E-01-011629


PAGO DE RENTA DE 17 DIAS DE REVOLVEDORA, 6 DIAS

DE 12 JGOS. DE ANDAMIOS Y 6 DIAS DE BAILARINA

PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD

RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD

DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11383... FACTURA 149 PAGADO 12-E-01-011350


CHEQUES EMITIDOS



23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 224 992.38 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV

PAGO DE MATERIAL (118 PZA. ADOQUIN ROMANO

COLOR ROJO DE 6 CM DE ESPESOR) PARA LA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,

UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11294... FACTURA 1353 PAGADO 12-E-01-011351

23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 225 47,298.00 IVETT VARGAS MONTES

PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL

CENTRO DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL.

EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD....OC.

11969-OP FACTURA 665,666 PAGADO 12-E-01-011352

23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 226 2,394.17 DOLORES CHAGOLLA JIMENEZ



EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD.

ORDEN #11417... FACTURA 9436,9437 PAGADO 12-E-01-011353


PAGO DE MATERIAL (45 SACOS DE PEGAZULEJO Y 8

CAJAS DE JUNTEADOR SIN ARENA) PARA LA





PAGO DE MATERIAL (50 SACOS DE

PEGAPISOPERDURA) PARA LA CONSTRUCCION DEL



ORDEN #11235... FACTURA 9370 PAGADO 12-E-01-011355

23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 229 3,360.00 MARIA GRACIELA VARGAS RUBIO

PAGO DE MATERIAL (2 ROLLOS MALLA

ELECTROSOLDADA Y 4 TMO VARILLA DE 1/2") PARA LA




23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 230 600.00 JOSE LUIS PEREZ RUIZ

PAGO DE 2 DIAS DE RENTA DE CHICOTE VIBRADOR

CIPSA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE

SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11262... FACTURA 1346 PAGADO 12-E-01-011357

23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 231 6,597.50 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV

PAGO DE MATERIAL (450 PZA. ADOQUIN TIPO ROMA

COLOR ROJO DE 6 CM) PARA LA CONSTRUCCION DEL





PAGO DE MATERIAL (6 M3 ARENA DE LA COSTA, 6 M3

JAL Y 20 SACOS DE CEMENTO) PARA LA



AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11227... FACTURA 652,655,661 PAGADO 12-E-01-011359


PAGO DE MATERIAL (12 M3 DE JAL Y 12 M3 DE ARENA

DE LA COSTA) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO

DE SALUD RURAL, UBICADO EN LA COL. EJIDAL, EN

ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN

#11226... FACTURA 660 PAGADO 12-E-01-011360


PAGO DE MATERIAL (40 MT DE CABLE THW 1 X 12)



DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11282... FACTURA FE3984 PAGADO 12-E-01-011361


PAGO DE (50 SACOS DE PEGAPISO PERDURA)

MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE


CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11446... FACTURA 9438,9439,9442 PAGADO 12-E-01-011362


PAGO DE MATERIAL (1 PZA. INTERFON 2 HILOS) PARA

LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD RURAL,


AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11426... FACTURA FE4480,FE4613 PAGADO 12-E-01-011363

23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 237 200.00 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV

PAGO DE UNA REPARACION DE PULIDORA Y EQUIPOS



DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11389... FACTURA C-12156 PAGADO 12-E-01-011364


CHEQUES EMITIDOS



23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 238 39,466.00 IVETT VARGAS MONTES

PAGO TOTAL DE LA FABRICACION DE 17 PUERTAS

SENCILLAS DE TAMBOR Y 2 PUERTAS CON SEMI FIJO

DE TAMBOR PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE







ORDEN #11498... FACTURA FE4842 PAGADO 12-E-01-011366




EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. O.C.

# 11570-OP FACTURA FE-5113 PAGADO 12-E-01-011367


PAGO DE MATERIAL (1 PLACA SENCILLA CLASIC

VOLTECH) PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE


CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11592... FACTURA FE5171 PAGADO 12-E-01-011368





11942-OP FACTURA AU-10349 PAGADO 12-E-01-011369







PAGO DE MATERIAL (9 SACOS DE CEMENTO Y 2 PANEL

DE 2") PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE




PAGO DE MATERIAL (3 CARTUCHOS DE SILICON Y 1

REPUESTO P/GAS) PARA LA CONSTRUCCION DEL



ORDEN #11854... FACTURA FE6157,FE6158 PAGADO 12-E-01-011372

23/12/2013 CHEQUE 01-185841836 246 60,136.14 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES

PAGO DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO

TINTEX DE 6 MM Y ALUMINIO ANODIZADO NATURAL



DE AUTLAN. 11SSALUD. ORDEN #11879... FACTURA 2696,2697 PAGADO 12-E-01-011373




EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD...OC.

11904-OP FACTURA FE-6404 PAGADO 12-E-01-011374










11905-OP, 11926-OP FACTURA F-711 PAGADO 12-E-01-011376










11925-OP FACTURA 09581,09582 PAGADO 12-E-01-011378












CHEQUES EMITIDOS






EJIDAL, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 11SSALUD. ..OC.







02/12/2013 CHEQUE 01-190492140 601 1,450.00 ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ

PAGO DE MATERIAL PARA TALLER DE ORGANIZACION

SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD

"ANDRES ALVAREZ", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,

JALISCO. 13ESC001...OC. 12101-OP FACTURA 1054 PAGADO 12-E-01-009820






02/12/2013 CHEQUE 01-190492140 603 5,799.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO

PAGO DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PREVENCION

DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DE RIESGO Y

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO, EN LA

UNIDAD DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12113-OP FACTURA 3792,3794 PAGADO 12-E-01-009844

02/12/2013 CHEQUE 01-190492140 604 986.00 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO

TALLER DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y

PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA UNIDAD

DEPORTIVA “ANDRES ALVAREZ”, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLAN. 13ESC003...OC. 12112-OP FACTURA 3791 PAGADO 12-E-01-009845

03/12/2013 CHEQUE 01-190492140 605 13,800.00 ALI GERMAIN GUDIÑO NUÑEZ





CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12122-OP FACTURA 4,5 PAGADO 12-E-01-009890






06/12/2013 CHEQUE 01-190492140 607 946.56 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA





CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12108-OP FACTURA 1503,1504,1505,1506 PAGADO 12-E-01-009950











CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002...OC. 12114-OP FACTURA 8723 PAGADO 12-E-01-009952





JALISCO. 13ESC001...OC. 12105-OP FACTURA 1498,1499,1501,1502 PAGADO 12-E-01-009953













CHEQUES EMITIDOS




PAGO A PERSONAL COMO APOYO POR SUS SERVICIOS

PRESTADOS DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE

ESPACIOS EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO

403529-403527-403532-

403530-403528-403533 PAGADO 12-E-01-010022






CIUDAD DE AUTLAN. 13ESC002....OC. 11814-OP FACTURA 6682 PAGADO 12-E-01-010030

12/12/2013 CHEQUE 01-190492140 615 5,100.00 PEDRO GARCIA LARIOS

PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DE FUTBOL RAPIDO

DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS

PUBLICOS "ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD

COMUNITARIA" EN LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ RECIBO DE HONORARIOS 3012 PAGADO 12-E-01-010160

12/12/2013 CHEQUE 01-190492140 616 5,100.00 ERNESTO NICOLAS RAYAS BAEZ

PAGO DE 30 HORAS IMPARTIDAS EN EL TALLER DE

ZUMBA DENTRO DEL PROGRAMA RESCATE DE

ESPACIOS PUBLICOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA

CHAPULTEPEC. TALLER DE ORGANIZACION SOCIAL Y

DE SEGURIDADCOMUNITARIA RECIBO DE HONORARIOS 64 PAGADO 12-E-01-010161

12/12/2013 CHEQUE 01-190492140 617 4,500.00 JPR CONSULTORES, SC

PAGO DE 30 HR. IMPARTIDAS DEL TALLER DE RED

SOCIAL EN LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD

COMUNITARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ANDRES

ALVAREZ FACTURA 35 PAGADO 12-E-01-010162

17/12/2013 CHEQUE 01-190492140 618 307,584.63 INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV

PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE

REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES ALVAREZ 2DA

ETAPA FACTURA A2221 PAGADO 12-E-01-010738

17/12/2013 CHEQUE 01-190492140 619 210,999.23 INGENIERIA Y CONSTRUCCION COPSA SA DE CV

PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE

LA OBRA DE REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES

ALVAREZ FACTURA A2250 PAGADO 12-E-01-010739


PAGO DE LA RETENCION DEL 5% AL MILLLAR DE LA

OBRA DE LA REMODELACION DE LA UNIDAD ANDRES

ALVAREZ 2DA ETAPA. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES

COPSA SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010740


PAGO DE LA FACTURA 1521, POR CONCEPTO DE PAGO

DE ELABORACIÓN DE LONAS, VOLANTES Y TABLOIDES

PARA EL TALLER DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y

SEGURIDAD COMUNITARIA EN LA UNIDAD "ANDRÉS

ÁLVAREZ" EN LA CABECERFA MPAL. FACTURA 1521 PAGADO 12-E-01-011433












24/12/2013 CHEQUE 01-190492140 624 717.68 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO























CHEQUES EMITIDOS



02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 750 3,094.00 OSCAR RENE MONROY AYALA

REPOSICIOND E GASTOS VARIOS DEL SECRETARIO

PARTICULAR DE PRESIDENCIA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009826

02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 751 200.00 YAHIR ADALBERTO GUZMAN VEGA


CD. DE GUADALAJARA A TRASLADOD E PERSONAS EL

DIA 01-12-13 OFICIO DE COMISION S/N CANCELADO 12-E-01-009827

02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 752 3,119.50 NOE MEDA RODRIGUEZ

PAGO DE LA PRESTACION QUE LE CORRESPONDE DE

ACURDO A LA LEY POR TERMINACION DE CONTRATO

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2013

A QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR EN SERVICIOS

GENERALES ORDEN DE PAGO / RECIBO 406175 PAGADO 12-E-01-009828

02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 753 116.50 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL JOSE LUIS

LOPEZ ANACLETO DE DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE LABORANDO EN LA CALLE OBREGON. FACTURA 194 PAGADO 12-E-01-009831


COMRA DE MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE

TRABAJOR DE LA OBRA CALLE OBREGON SR.JOSE LUIS

LOPEZ FACTURA 213 PAGADO 12-E-01-009832


COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJAOR DEL DEPTO

DE MERCADOS JUAN CARLOS VALDEZ VERA FACTURA 230,232 CANCELADO 12-E-01-009833


COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJAOR DEL DEPTO

DE MERCADOS JUAN CARLOS VALDEZ VERA FACTURA 230,232 PAGADO 12-E-01-009847



CD. DE GUADALAJARA A TRASLADOD E PERSONAS EL

DIA 01-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009848

02/12/2013 CHEQUE 01-191498908 758 248.00 ERIC DAVID TORRES ROBLES

REPOSICION DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA

CD. DE GUADALAJARA A SEMADES EL DIA 21-11-2013 RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009849

03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 759 600.00 RUBEN GONZALEZ GRANADOS

PAGO DE GASTOS EN COMISIONES DEL CONSEJO

CONSULTIVO DE VIALIDAD, CORRESPONDIENTE AL

MES DE NOVIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406169 PAGADO 12-E-01-009868

03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 760 238.20 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON


CD. DE GUADLAJARA EL DIA 25-10-2013 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-009869

03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 761 2,500.00 OSCAR SALVADOR MALDONADO ROBLEDO

PAGO DE HECHURA DE COMIDA PARA PERSONAL DEL

CONGRESO DELE STADO EN EVENTO CELEBRADO EN

ESTA CIUDAD EL DAI 22-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406156 PAGADO 12-E-01-009870

03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 762 2,400.00 J JESUS SANCHEZ SERRANO

PAGO POR SERVICIOS DE MESEROS EN COMIDA

OFRECIDA A DIPUTADOS EN SECION EXTRAORDINARIA

EN ESTA CIUDAD EFECTUADA EL DIA 22-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406153 PAGADO 12-E-01-009872

03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 763 5,300.00 LIVIER ESTRELLA PADILLA

PAGO POR LA ELABORACION DE DE COMIDA PARA EL

SINDICATO DE MUSICOS DE AUTLAN CELEBRADA EL

DIA 22/11/2013 Y COMUNIDADES QUE REALIZARON

CURSOS EN EL DIF EL DIA 19-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406152-406151 PAGADO 12-E-01-009873

03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 764 9,270.72 HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE BODEGA USO DE

IMPRESORA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE

AYUTAMIENTO FACTURA 2082 CANCELADO 12-E-01-009887

03/12/2013 CHEQUE 01-191498908 765 9,270.72 HUGO ALEJANDRO PLASCENCIA FLORES

COMPRA DE TONER PARA STOCK DE BODEGA USO DE

IMPRESORA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE

AYUTAMIENTO FACTURA 2082 PAGADO 12-E-01-009889

05/12/2013 CHEQUE 01-191498908 766 13,567.32 EUSTACIA OROZCO VIZCAINO



05/12/2013 CHEQUE 01-191498908 767 2,760.00 ALFREDO AMARAL PELAYO

MANTENIMIENTO A LA HERRAMIENTA DE CUADRILLAS

DE EMPEDRADORES DE AGUA POTABLE FACTURA 789 PAGADO 12-E-01-009938

09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 768 1,227.00 MARIO MEDINA PUGA

REINTEGRO DEL RECIBO OFICIAL 325301 DEL

DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS ORDEN DE PAGO / RECIBO 46380 PAGADO 12-E-01-009985

09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 769 10,440.00 RAMIRO MORENO BECERRA

PAGO DE RENTA DE TOLDO ARABE PRA REUNION EN

LA CALLE CHANTE. FACTURA 728 PAGADO 12-E-01-009997

09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 770 9,599.78 RAMIRO MORENO BECERRA

PAGO DE METROS DE GRAVA ARENA PARA CONVENIO

CON EL BANCO DE BALASTRE PARA LA GLORIETA. FACTURA 727 PAGADO 12-E-01-009998

09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 771 600.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA

PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA FORO DE LOS 470

ANIVERSARIO DE AUTLAN. NOTA DE VENTA 405 PAGADO 12-E-01-009999


PAGO DE SACOS DE CEMENTO GRIS PARA TRABAJOS

DE PERSONAL DEL OPERATIVO DE AGUA POTABLE. FACTURA 280,283 PAGADO 12-E-01-010000


PAGO DE VARILLAS DE 3/8 1/2 PARA MANTENIMIENTO

DEL RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 284 PAGADO 12-E-01-010001


CHEQUES EMITIDOS



09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 774 300.00 MANUEL BARRAGAN FERNANDEZ

PAGO DE 2 CUBETAS DE AGUA FRESCA PARA LA

INAGURACION DE LA CALLE PANAMA DE LA COL. LA

GRANA NOTA DE VENTA 5A PAGADO 12-E-01-010005

09/12/2013 CHEQUE 01-191498908 775 1,360.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES

COMPRA DE PASCUAS PARA DECORACION NAVIDEÑA

DE PRESIDENCIA FACTURA 1247 PAGADO 12-E-01-010006

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 776 1,600.00 GONZALO GUADALUPE BARRAGAN COSS Y LEON


CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS

EN LA DIRECCION GENERAL DEL ESTADO EL DIA 13-12-

2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010014

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 777 1,959.00 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR

PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010015

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 778 8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

COMPRA DE 1000 FORMATOS PAPEL SEGURIDAD PARA

REGISTRO CIVIL RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010016

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 779 1,997.52 ROGELIO PEREZ GARCIA

CONSUMO DE REFRESCOS PARA LAS POSADAS DE

ESTE AYUNTAMIENTO 2013-2014 FACTURA 10,9 CANCELADO 12-E-01-010017


CONSUMO DE REFRESCOS PARA LAS POSADAS DE

ESTE AYUNTAMIENTO 2013-2014 FACTURA 10,9 PAGADO 12-E-01-010018

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 781 600.00 MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MENDEZ

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS PARA PRACTICAR EXAMEN DE

CICLOSPORINA EN SANGRE OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-010019

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 782 1,759.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL

DOMICILIO INDEPENDENCIA NACIONAL FTE A NEW

HOLLAN OFICIOS 1504/201 PAGADO 12-E-01-010020


PAGO DE AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO EN

INDEPENDENCIA NACIONAL FTE A LA CORONA OFICIOS 1506/201 PAGADO 12-E-01-010021

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 784 40,000.00 ADRIANA ORTEGA LEPE

ANTICIPO DE LA FACTURA 299 DEL FINIQUITO DEL

POZO N. 9 DE AGUA POTABLE ORDEN DE COMPRA 92236A PAGADO 12-E-01-010023

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 785 6,766.00 MARIA SALDAÑA SANDOVAL

PAGO FE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO

DEL AÑO 2013 QUE SE LE ADEUDABA AL C. JUAN

SALDAÑA SANDOVAL COMO PENSIONADO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE

NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403520 CANCELADO 12-E-01-010024

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 786 6,766.00 MARIA SALDAÑA SANDOVAL

PAGO FE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO

DEL AÑO 2013 QUE SE LE ADEUDABA AL C. JUAN

SALDAÑA SANDOVAL COMO PENSIONADO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE

NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403520 PAGADO 12-E-01-010025

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 787 6,610.00 LUZ EMILIA GARCIA ANDRADE

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y

PRIMA VACAIONAL QUE SE LE ADEUDARA A LA C.

FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ COMO

RECAUDADORA EN EL DEPTO. DE UNIDADES

DEPORTIVAS QUIEN FALLECIO EL DIA 30-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403521-403522 PAGADO 12-E-01-010026

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 788 1,000.00 LAURA SOLORZANO BLAKE


CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITQACION

EN LA ARMONIZACION CONTABLE, EN LA SECRETARIA

DE PLANEACION, ADMON Y FINANZAS EL DIA 13-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010031

10/12/2013 CHEQUE 01-191498908 789 1,696.00

AGROQUIMICOS E IMPORTACIONES DE RIEGO LA

HUERTA SA DE CV

COMPRA DE CINTILLA PARA USO DE PARQUES Y

JARDINES ORDEN DE COMPRA S/N CANCELADO 12-E-01-010034

11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 790 3,911.00 MIGUEL ALVAREZ VILLALOBOS

CONSUMO DE ALIMENTO EN ATENCION A

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL DIA

22 DE NOVIEMBRE EN SESION SOLEMNE AUTLAN

CAPITAL POR UN DIA FACTURA 175,265 CANCELADO 12-E-01-010037





CAPITAL POR UN DIA FACTURA 175,265 CANCELADO 12-E-01-010038





CAPITAL POR UN DIA FACTURA 175,265 PAGADO 12-E-01-010039


PUBLICIDAD PROGRAMA NOCHEZTLI FESTIVALD E LAS

ARTES AUTLAN 2013 FACTURA 192 PAGADO 12-E-01-010040

11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 794 5,279.37 MINERVA CAMPOS MARTINEZ

REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA

MUNICIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010049

11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 795 1,500.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO


CD. DE GUADALAJARA A TOMA DE PROTESTA DEL

CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO ARTESANAL

LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010051


CHEQUES EMITIDOS





CD. DE GUADALAJARA DE INTEGRANTES DE LA

ORQUESTA TIPICA Y SINFONICA PARA LA

INTEGRACION A LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL

DEL ESTADO LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE



PRESTAMO PARA EL PAGO DE LAS FACT. F294-F289-

F290, MARTERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE

CENTRO DE SALUD ORDEN DE COMPRA

11263OP-11256OP-

11260OP| PAGADO 12-E-01-010053

11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 798 1,967.36

AGROQUIMICOS E IMPORTACIONES DE RIEGO LA

HUERTA SA DE CV

COMPRA DE CINTILLA PARA USO DE RIEGO EN

PARQUES Y JARDINES

FACTURA 9236 PAGADO 12-E-01-010054

11/12/2013 CHEQUE 01-191498908 799 500.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO


CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE

DOCUMENTACION DEL PROGRAMA FISE Y SEDATU EL


12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 800 2,500.00 HECTOR NOE PEREZ AGUILAR

PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS

24,28,30 DE NOVIEMBRE Y DE 4 Y 5 DE DICIEMBRE EN

LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI, FESTIVAL DE LAS ARTES

EN AUTLAN DE LAS 20:00 HRS A LAS 23:00 HR. EN LA

UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC ORDEN DE PAGO / RECIBO 867428 PAGADO 12-E-01-010155

12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 801 3,000.00 DENNIS VALDOVINES MONTAÑO

PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS

23,27,29 DE NOVIEMBRE Y DE 1,6,8 DE DICIEMBRE EN

LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI, FESTIVAL DE LAS ARTES

EN AUTLAN DE LAS 20:00 HRS A LAS 23:00 HR. EN LA

UNIDAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC ORDEN DE PAGO / RECIBO 867429 PAGADO 12-E-01-010156

12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 802 1,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ


CD. DE GUADALJARA A RATIFICACION Y REVISION DE

EXPEDIENTES LABORALES EL DIA 13-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010157

12/12/2013 CHEQUE 01-191498908 803 1,200.20 JILBERTO QUINTERO VILLAFAÑA

APOYO PARA COMPETIDORAS DE AYUTLA, LAGUNILLAS

Y RINCON DE LUISA EN TORNEO REGIONAL DE

VOLEIBOL FEMENIL CELEBRADO EL DIA 30-11-2013 ORDEN DE COMPRA S/N PAGADO 12-E-01-010159

19/12/2013 CHEQUE 01-191498908 804 4,640.00 JORGE DE JESUS VARGAS URIBE

COMRPA DE TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES

IMPRESORAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 917 PAGADO 12-E-01-011187

19/12/2013 CHEQUE 01-191498908 805 1,200.00 DAVID CHAVEZ CAMACHO

GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL A LA

CD. DE GUADALAJARA, JALISCO. PARA CARGA Y

DESCARGA DE 8,000 ROSALES DEL VIVERO DE SAN

MARTÍN HIDALGO JALISCO. OFICIO DE COMISION S/F PAGADO 12-E-01-011192


PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA A PERSONAL QUE

LABORÓ EN LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE

SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, DURANTE LA SEMANA

DEL 16 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011199

20/12/2013 CHEQUE 01-191498908 807 1,227.00 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ


DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL DEL

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 403656 PAGADO 12-E-01-011201

23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 808 9,368.00 ERCKA LILIANA TRILLAS SALDAÑA

PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN

SALDAÑA SANDOVAL QUEIN FUERA PENSIONADO DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN, QUEIN FALLECIO

EL DIA 12-11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403556 CANCELADO 12-E-01-011393

23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 809 3,122.00 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS

REPOSICIÓN DE GASTOS GENERADOS CON LA

INSTALACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO Y LOS FESTEJOS

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SEMBRINA. RECIBO DE PAGO 2670, 1654 Y A 38414 PAGADO 12-E-01-011434

23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 810 1,369.05 JORGE RODRIGUEZ PEÑA

PAGO POR TRABAJOS DE REPARACIÓN DE BANQUETA

Y MACHUELO EN LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE

GUADALUPE VICTORIA Y CORONA ARAIZA DE ESTA

CIUDAD, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA C.

ALEJANDRA PELAYO GARCIA. OFICIOS 742/08/13 PAGADO 12-E-01-011435

23/12/2013 CHEQUE 01-191498908 811 9,368.00 ERICKA LILIANA TRILLAS SALDAÑA

PAGO DE LOS GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN

SALDAÑA SANDOVAL QUIEN FUERA PENSIONADO DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUINE FALLECIO EL DIA 12-

11-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403556 PAGADO 12-E-01-011438


PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA

CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD,




CHEQUES EMITIDOS




PAGO DEL TOTAL DE LA FACT. 299 DE LA REPARACION

DEL POZO N. 9 ORDEN DE COMPRA 92236A CANCELADO 12-E-01-011545


PAGO DEL TOTAL DE LA FACT. 299 DE LA REPARACION

DEL POZO N. 9 ORDEN DE COMPRA 92236A PAGADO 12-E-01-011546

02/12/2013 CHEQUE 01-192387565 970 10,000.00 LUIS ENRIQUE GUTIERREZ

PRESTAMO PERSONAL A INSPECTOR DE LA DIRECCION

DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGANDOLO EN EL

AGUINALDO 2013 CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-009850

02/12/2013 CHEQUE 01-192387565 971 9,000.00 EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO

PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, DESCONTADOLE SU TOTALIDAD

PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2013 CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-009851

03/12/2013 CHEQUE 01-192387565 972 800.00 MARIA GUADALUPE ROJAS CASTAÑON

PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE SECRETARIA

A DESCONTARSE EN LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE

DE 2013 CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-009875

17/12/2013 CHEQUE 01-192387565 973 4,000.00 BERTHA ALICIA GONZALEZ GUTIERREZ

PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DEL INSTITUTO

MUNICIPAL DE LA MUJER A DESCONTARSE EN 4

QUINCENAS CONTROL DE PRESTAMOS S/N PAGADO 12-E-01-010732

02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6062 2,000.00 LUZ MARGARITA HERNANDEZ JIMENEZ

GASTO POR COMPROBAR PARA ATENCION A PERSONAL

EN VISITA DE LA SECRETARIA DE RELACIONES

EXTERIORES PAGARE S/N PAGADO 12-E-01-009822

02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6063 2,000.00 JORGE ARMANDO GUERRERO MADRIGAL

PAGO DE 100 ESCOBAS DE RAIZ PARA UTILIZARSE EN

EL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y MERCADOS ORDEN DE PAGO / RECIBO 406167 PAGADO 12-E-01-009823

02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6064 888.00 JOSE OSCAR PEDROZA VAZQUEZ

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL

TRASLADO DEL INSTRUCTOR DE TALABARTERIA DEL

INSTITUTO JALISCIENSE DE ARTESANIA ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009824

02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6065 9,500.00 CRISTINA RAMIREZ CRUZ

PAGO POR HOSPEDAJE DE FUNCIONARIOS DEL

CONGRESO DEL ESTADO ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009825

02/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6066 4,060.00 DORABELL MOYA PLAZOLA

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA FACTURA 820 PAGADO 12-E-01-009856



CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN

LA AMORTIZACION CONTABLE EN LA SECRETARIA DE

PLANEACION , ADMON Y FINANZAS EL DIA 04-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009862

03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6068 5,000.00 MARTIN ROBERTO LARIOS MARTINEZ

PAGO POR EL SERVICIO DERRIBO DE MAS DE 40 MTS

DE ALTURA 3 CEIBAS, 1 PAROTA Y 1 PRIMAVERA ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009866

03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6069 880.00 HILDA ROCIO MALDONADO VELAZQUEZ

REPOSICIÓN DE GASTOS EFECTUADOS POR PERSONAL

DE LA SINDICATURA, POR CONCEPTO DE CONSUMO

DE ALIMENTOS, POR LA CARGA EXCESIVA DE

TRABAJO. RECIBO DE PAGO VARIAS PAGADO 12-E-01-009877

03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6070 2,538.60 ARTURO GALVAN GUERRERO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNICIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009878

03/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6071 5,200.00 PEGASO PCS SA DE CV

PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR DE

FUNCIONARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

CORRESPONDIENTE A LA FACTURA JALFC001627745. FACTURA JALFC00162 PAGADO 12-E-01-009879


PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE PAPEL

SEGURIDAD, PARA EL REGISTRO CIVIL. RECIBO DE PAGO 0 PAGADO 12-E-01-009881

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6073 218.50 BLANCA ESTELA CASTILLO CHAGOLLA

REINTEGRO DE LA LICENCIA ANUAL 02288 LICENCIA

ELIMINADA EN SISTEMA POR ERROR EN CAPTURA DE

DATOS, SUSTITUIDA CON LICENCIA NO. 157615 DE

FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406368 PAGADO 12-E-01-009892

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6074 2,000.00 CARLOS EFREN RANGEL GARCIA

PAGO DEL RENTA DE BRINCOLIN PARA LA VIA

RECREATIVA LOS DIAS 3,10,17, 24 DE NOVIEMBRE DEL

2013, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS. A LAS 11:00

HRS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 867426 PAGADO 12-E-01-009893

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6075 1,200.00 MANUEL CORONA HERNANDEZ

PAGO DEL TALLER DE RECICLADO EN LA VIA

RECREATIVA LOS DIAS 3, 10, 17, 24 DE NOVIEMBRE

DEL 2013, CON UN HORARIO DE 8:00 HRS. A LAS 11:00

HRS. ORDEN DE PAGO / RECIBO 867427 PAGADO 12-E-01-009894

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6076 6,000.00 JORGE ARTURO GOMEZ VIDARTE

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ALBERGUE

ARIANA CUEVAS ROJAS DEL CENTRO DE

RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS

DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN, MICHOACÁN,

A.C. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15

DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406367 PAGADO 12-E-01-009895

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6077 6,000.00 ELVIRA FRANCO CHAVEZ

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN

CALLE ESCOBEDO 59 PARA UTILIZARSE COMO

ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B406366 PAGADO 12-E-01-009896


CHEQUES EMITIDOS



04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6078 10,000.00 CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION AUTLAN

ENTREGA QUE SE LE HACE A LA CRUZ ROJA MEXICANA

DELEGACIÓN AUTLÁN, COMO APORTACIÓN DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 406365 PAGADO 12-E-01-009897

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6079 461.00 MARIA GRACIELA RENTERIA COVARRUBIAS

PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN

ORDINARIA DE CABILDO. NOTA DE VENTA 2281 PAGADO 12-E-01-009900

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6080 2,457.50 HUGO ERNESTO CISNEROS VARGAS

REINTEGRO DE LA LICENCIA ANUAL 157529 POR

MODIFICACIONES DE DOMICILIO EN SU LICENCIA DE

GIRO RESTRINGIDO CUENTA 5543. ORDEN DE PAGO / RECIBO B 406374 PAGADO 12-E-01-009903

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6081 1,709.01 MARTHA PADILLA MIRANDA

COMRPA D EPINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL

SEMEFO Y DE MAMPARAS FACTURA 2153,2154,2155 PAGADO 12-E-01-009904

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6082 388.60 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO MA-073 DE DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE. FACTURA 331 PAGADO 12-E-01-009905


PAGO DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO MA-005 DE DEPARTAMENTO DE

OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 337,338,339,340 PAGADO 12-E-01-009906

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6084 1,284.40 JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ


VEHICULO MA-069 DE DEPARTAMENTO DEL CENTRO

DE ACOPIO Y RECICLADO. º FACTURA 352,355,367 PAGADO 12-E-01-009907


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-041 DE

DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 334 PAGADO 12-E-01-009908



VEHICULO MA-088 DE DEPARTAMENTO DE ASEO

PUBLICO. FACTURA 330 PAGADO 12-E-01-009909

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6087 975.00 BRENDA MENDEZ DIAZ

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DELE STADO QUE

HACEN LEVANTAMIENTOS ESTADISTICOS FACTURA 100 PAGADO 12-E-01-009911

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6088 981.00 CONSUELO FLORES GOMEZ

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PERSONALD E

LA SEDEUR FACTURA 5951 PAGADO 12-E-01-009912

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6089 3,500.00 MIGUEL RUIZ GUZMAN

HOSPEDAJE EN ATENCION FUNCIONARIO DEL

CONGRESO DEL ESTADO SESION SOLEMNE 22


04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6090 903.00 CONSUELO FLORES GOMEZ

COMIDA ENA TENCION A FUNCIONARIOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO FACTURA 5961 PAGADO 12-E-01-009914

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6091 2,630.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA

COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL


04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6092 1,540.00 MARIA ISABEL BRAMBILA RODRIGUEZ

HOSPEDAJE EN ATENCION INTEGRANTES DE LA OBRA

DE TEATRO QU SE PRESENTO EL 18 DE OCTUBRE 201 FACTURA 45013 PAGADO 12-E-01-009916

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6093 765.00 MARIA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA

COMIDAS EN ATENCION PERSONAL DE GOBIERNO DEL

ESTADO 0 FACTURA 835 PAGADO 12-E-01-009917

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6094 4,700.00 JOSE DE JESUS DIAZ GARCIA

PAGO POR ANUNCIOS Y PROGRAMAS DE RADIO

PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE NOTA DE VENTA 1352 PAGADO 12-E-01-009919

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6095 10,904.00 RICARDO BENITEZ GONZALEZ

FABRICACION DE CASETA PARA PARADA DE AUTOBUS

DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MENTIDERO

,LAGUNILLA Y LAS PAREDES FACTURA 698 PAGADO 12-E-01-009920

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6096 21,808.00 RICARDO BENITEZ GONZALEZ

PAGO POR LA ELABORACION DE 2 CASETAS PARA

PARADA DE MICROBUS, EN AGENCIAS Y

DELEGACIONES DE ESTA CIUDAD FACTURA 691 PAGADO 12-E-01-009921


PAGO DE IMPRESION DE PAPELERIA PARA USO DE

DEPARTAMENTO DE HACIENDA. FACTURA 6346,6351 PAGADO 12-E-01-009922

04/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6098 2,088.00 HECTOR ALEJANDRO SOLTERO FIERRO EMPASTADO DE 10 LIBROS DEL REGISTRO CIVIL FACTURA 6384 PAGADO 12-E-01-009923


PAGO DE MILLAR DE BOLETOS DE PISO DE 2 PESOS

FOLIO 60000-80000. FACTURA 6363 PAGADO 12-E-01-009924


IMPRSION DE BOLETOS PARA LAS ENTRDAS DELA

SUNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 6295 PAGADO 12-E-01-009925


IMPRESION DE PAPELERIA PARA FESTEJOS DEL MES

DE SEPTIEMBRE POR PARTE DELA JUNTA PATRIOTICA FACTURA 6576 PAGADO 12-E-01-009926

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6102 2,500.00 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ABUNDIO

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN LA

REPARTICION DE VOLANTES DE LA OBRA DE CALLE

REVOLUCION ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009929

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6103 4,050.00 MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ ABUNDIO

PAGO POR EL SERVICIO DE 9 PERSONAS EN LA

REPARTICION DE PROGRAMAS DE FESTIVAL DE LAS

ARTES DURANTE 3 DIAS ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-009930

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6104 6,907.22 ESTAFETA MEXICANA SA DE CV

COMPRA DE GUIAS DE MENSAJERIA PARA USO DE

ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 36B1362F PAGADO 12-E-01-009935

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6105 2,505.60 FRANCISCO JAVIER CORONA DEL CASTILLO

PARA INSTALACION DE INTERNET DE LA DELAGCION

DE LAGUNILLAS FACTURA 422 PAGADO 12-E-01-009936

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6106 8,294.00

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL CISNEROS Y

ASOCIADOS SA DE CV

COMRPA DE REFACCIONES PARA LOS PARQUIMETROS

DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA a944 PAGADO 12-E-01-009937


CHEQUES EMITIDOS



05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6107 200.00 EDGAR ALEJANDRO MELENDEZ RODRIGUEZ


CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR CENSO DE LAS

UNIDADES DEPORTIVAS REQUERIDAS PARA EL

EXPEDIENTE DE "JALISCO ESTA DE DE DIEZ" EL DIA 05-

12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009940

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6108 200.00 CARLOS ALFONSO ALVARADO NAVARRO


CD.D E GUADALAJARA A INVITACION A LA BECA DEL

CURSO-TALLER EN EL TEC DE MONTERREY EL DIA 06-

12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009941

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6109 300.00 RICARDO ESTRADA CISNEROS

GASTO POR COMPROBAR EN COMISION OFICIAL A

PUERTO VALLARTA A ENTREGA DE CARILLAS EL DIA 06-

12-2013 OFICIO DE COMISION S/N CANCELADO 12-E-01-009942



JAMAY JAL. A REUNION DEMOSTRACION DE CALIDAD

EN TRILLA DE MAIZ EL DIA 06-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009943



CD. DE GUADALAJARA A REUNION GRUPO

COORDINACION ESTATAL PARA LA ATENCION DE LOS

JORNALEROS AGRICOLAS Y SUS FAMILIAS EN EL

ESTADO DE JASLICO EL DIA 09-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009944

05/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6112 18,548.40 FELIPE DE JESUS RIVERA MATA

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA

PREPARACION DE COMIDA EN ATENCION A

DISPUTADOS Y FUNCIONARIOS DELESTADO EN LA

SESION SOLEMNE DE AUTLAN CAPITALPOR UN DIA FACTURA 371 PAGADO 12-E-01-009945

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6113 800.00 JOSE LUIS GUZMAN BRAMBILA

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO CHOFER

DE LA CD. DE AUTLAN A GUADALAJARA Y

GUADALAJARA- AUTLAN, LOS DIAS 25 Y 30 DE

NOVIEMBRE DEL 2013, PARA TRASLADO DE MATERIAL

QUE SE OCUPO EN LA INSTALACION DEL ARBOL

NAVIDEÑO. ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-009955

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6114 2,000.00 MARTIN CORONA SANTANA

PAGO DE VIAJE DE TRASLADO DE LA SEGUNDA ETAPA

DE LOS UNIFORMES ESCOLARES DE SAN MIGUEL EL

ALTO-AUTLÁN Y POR CARGA Y DESCARGA DE LOS

MISMOS. 0 ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-009956

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6115 894.36 MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ

CONSUMOD E ALIMENTO EN ATENCION A INSTRUCTOR

CURSO DE TALABARTERIA DEL 22 AL 29 DE


06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6116 2,096.96 MAKARA SA DE CV

COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ENTREGA

DE LAS ESCUELAS PUBLICAS FACTURA 759 PAGADO 12-E-01-009959

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6117 4,698.00 DORINA GUZMAN GOMEZ

ESPACIOS PUBLCIITARIOS EN REVISTA DE SOCIALES

LOCAL EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE INFORME DE

SR.CIUDADANO LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA FACTURA 1138 PAGADO 12-E-01-009960

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6118 1,000.00 RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA

REUNION CON ENCARGADOS DEL INSTUTITO DE

ARTESANIAS JALISCIENSES DESARROLLO ECONOMICO FACTURA 657 PAGADO 12-E-01-009961

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6119 6,200.00 MARIA GUADALUPE ARECHIGA ROBLES

COMPRA DE MATERIAL DELIMPIEZAPARA USO DEL

RASTRO MUNICICOMPRA DE HOJAS DE FILTRASOL

PARA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO SOLIDARIDAD FACTURA 9 PAGADO 12-E-01-009962



CONSTRUCCIOND E FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE

INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07 DE




CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD,



06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6122 800.00 RICARDO ESTRADA CISNEROS


PUERTO BALLARTA A ENTREGA DE CARTILLAS EL DIA

09-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009965



CD. DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PACIENTE

DIEGO PEREZ HERNANDEZ EL DIA 07-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009966



CD, DE GUADLAJARA A TRASLADO DE INTEGRANTES

DE LA ORQUESTA TIPICA Y SINFONICA EL DIA 08-12-



PAGO A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL QUE

LABORO FUERA DE SU HORARIO NORMAL DE TRABAJO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009973


CHEQUES EMITIDOS



06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6126 910.00 LAURA SOLORZANO BLAKE

DIFERENCIA DE GASTOS EN COMISION OFICIAL A LA

CD. DE GUADLAJARA EL DIA 04-12-2013 RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009974


REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISIONES

OFICIALES EL LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE Y 3 DE

DICIEMBRE DE 2013 A LA CD. DE GUADALAJARA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009975

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6128 1,000.00 ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE

TRANSPORTE DE L HOSPITAL CIVIL NUEVO DE

GUADLAJARA A AUTLAN DEL MENOR DIEGO PEREZ

HERNANDEZ OFICIOS OFICIOS PAGADO 12-E-01-009976

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6129 600.00 CARLOS EDUARDO RAMIREZ CARRIZALES


CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE

RECONOCIMIENTOS POR EL CEA EL DIA 07-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009978

06/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6130 2,000.00 ALEJANDRO URIBE GOMEZ


CD. DE GUADALAJARA A AUDIENCIA EN TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO POR DEMANDA LABORAL LOS DIAS

09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009982

09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6131 7,778.00 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS

DIFERENCIA DE GASTOS GENERADOS EN LA COMPRA

DE MATERIAL DIVERSO Y MANTENIMIENTO DE

COMPRESOR, EN LA INSTALACIÓN DEL DEL ÁRBOL

NAVIDEÑO 2013. RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009983


ABONOS A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN

ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL

AGUINALDO 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009986

09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6133 2,662,360.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE LABORA EN

ESTE H. AYUTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009987


COMPRA DE TONER 85A PARA USO DE LAIMPRESORA

DEL DEPTO DE RELACIONES EXTERIORES FACTURA

3413,3414,3415,3416,341

7,3418,3419 PAGADO 12-E-01-009994


PAGO DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE

COMPUTO DE DEPARTAMENTO DEL SINDICATO. FACTURA

3424,3425,3426,3427,342

8,3429,3430,3431 PAGADO 12-E-01-009995

09/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6136 23,511.70 JORGE LUIS SANTANA ALCANTAR

PAGO DE LA PRESTACION QUE EN LO ECONOMICIO LE

CORRESPONDE A QUIEN LABORABA COMO AUDITOR

ADMINISTRATIVO EN CONTRALORIA, RENUNCIANDO

VOLUNTARIAMENTE EL DIA 09-12-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010010

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6137 9,440.03 ARACELI NAVA ARIAS

PAGO DE ACUMULADOR LTH L-65-800 PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-006 DE

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SERVICIOS

MUNICIPALES. FACTURA 1615,1616,1617,1621 PAGADO 12-E-01-010061


COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS

VEHICULOS DE ESTE AYTO FACTURA 1618,1619,1620 PAGADO 12-E-01-010062

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6139 4,680.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ

REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO

MA030 DE PARQUES Y JARDINES FACTURA 11884,11885,11886 PAGADO 12-E-01-010063


ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE

ESTE AYUNTAMIENTO STOCK DE BODGEA DE TALLER

MECANICO MPAL FACTURA

221,2214,2215,2222,2223

,2224 PAGADO 12-E-01-010064



VEHICULO V-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE

MAQUINARIA. FACTURA 2225,2226,2227,2228 PAGADO 12-E-01-010065


REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO

MA038 DE ALUMBRADO PUBLICO FACTURA

2216,2217,2218,2219,222

0 PAGADO 12-E-01-010066

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6143 4,499.99 ANA MARIA MERCADO ALVAREZ

REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO V10

DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 1292 PAGADO 12-E-01-010067


PAGO DE ACEITES MORTI SAF 15W40 PARA


DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 2534 PAGADO 12-E-01-010068


COMRPA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTOD E LOS

VEHICULOS DE ESTE AYTO EN EL TALLER MECANICO

MPAL FACTURA

1847,1907,1908,1910,191

1 PAGADO 12-E-01-010069


PAGO DE ACEITES PARA ALMACEN DEL TALLER

MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE

ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 1843,1844,1845,1846 PAGADO 12-E-01-010070


PAGO DE ACEITES LTH HIDRAULICO 303 19 LT PARA

BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA 1960,1961,1965 PAGADO 12-E-01-010071


COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA

MANTENIMIENTO DE VIBRADOR DEMODULO DE

MAQUINARIA FACTURA 1963,1964,1966 PAGADO 12-E-01-010072


COMRPA DE ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO MA054 DE AGUA POTABLE FACTURA 2045,2046,2047 PAGADO 12-E-01-010073


CHEQUES EMITIDOS




COMRPA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO CF01 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 2178 PAGADO 12-E-01-010074


COMPRA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE

VEHCIULO MA054 DE AGUA POTABLE FACTURA 2098,2099 PAGADO 12-E-01-010075


PAGO DE REFACCIONES PARA ALMACEN DEL TALLER

MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE

ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 2381,2382,2383,2384 PAGADO 12-E-01-010076


PAGO DE MATERIAL PARA INSTALAR EN LA LOCALIDAD

DEL MENTIDERO. FACTURA 13880,13881,13882 PAGADO 12-E-01-010077


PAGO DE DESBROZADORAS TRUPER A GASOLINA DES-

26 P-520 PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE

OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 13953 PAGADO 12-E-01-010078


SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MA080 DEL

CENTRO DE ACOPIO FACTURA 11585 PAGADO 12-E-01-010079




PUBLICO. FACTURA 11666,11667 PAGADO 12-E-01-010080

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6157 800.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ

CORONA LUCTUOSA PARA SOCIO NMUTUALISTA Y

OTRA PARA EL SR.SALVADOR VILLASEÑOR FACTURA 131 PAGADO 12-E-01-010081


PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE

MEDIDORES DE AGUA POTABLE. FACTURA

1408,14409,14410,14411,

14412,14413,14414,1441

5 PAGADO 12-E-01-010082


PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL

DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 14416 PAGADO 12-E-01-010083


PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA

REPARACION DE LINEA DE AGUA EN LAS BOMBAS DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA 14367,14368 PAGADO 12-E-01-010084

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6161 290.00 ARTURO GARCIA CORONA


DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 4430 PAGADO 12-E-01-010085

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6162 150.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ




PAGO DE HORQUILLA Y COLLARIN PARA


DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 11790 PAGADO 12-E-01-010087

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6164 1,869.00 ARTURO JAVIER VILLASEÑOR REAL

COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABIULIZANTE PARA

EL MUSEO REGIONALD E ARTES FACTURA a819 PAGADO 12-E-01-010088


PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE

DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA

14213,14214,14215,1421

6,14217,14218 PAGADO 12-E-01-010089




MAQUINARIA. FACTURA 11519,11520,11521 PAGADO 12-E-01-010090


COMRA DE VALVULA FLOTADOR PARA TANQUE DE

ALMACENAMIENTO EN LA AGENCIA DEL RINCON DE

LUISA FACTURA 14046,14047,14048 PAGADO 12-E-01-010091

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6168 6,500.00 BEBIDAS TECOMATES DEL VALLE SA DE CV

COMRPA DE GARRAFONES CON AGUA DE 19 LTS PARA

USO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE

AYTO FACTURA 392 PAGADO 12-E-01-010092


PAGO DE AGUAS PURIFICADAS EMBOTELLADAS CAP 20

LT Y EMPLAYADOS DE AGUA PURIFICADA CAP 0.5 LT

PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H

AYUNTAMIENTO. FACTURA 381 PAGADO 12-E-01-010093


COMRPA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 356 PAGADO 12-E-01-010094


COMRPA DE GARRAFONES DE AGUA 19 LTS PARA

USOD E LAS DIFERENTES DEPENDEICAS DE ESTE

AYTO FACTURA 325 PAGADO 12-E-01-010095

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6172 4,856.00 BEATRIZ GOMEZ CISNEROS

PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 15548,15549 PAGADO 12-E-01-010096

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6173 1,340.00 BENJAMIN GUZMAN SILVA

PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE

PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA. FACTURA 2991 PAGADO 12-E-01-010097

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6174 3,000.00 BENEMERITA SOCIEDAD MUTUALISTA

RENTA DE SALON PARA EMTREGA DEL PROGRAMA 65 Y

MAS EL 17 DE MAYO NOTA DE VENTA 34649 PAGADO 12-E-01-010098



LT Y EMPLAYADOS DE AGUA PURIFICADA CAP 0.5 LT




COMRPA DE ESCOBAS ARAÑA METALICASPARAUSO

DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO FACTURA c12034,c12035 PAGADO 12-E-01-010100

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6177 3,613.21 CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS

COMPRA DE REFACICON PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO MA006 DE SERVICIOS GENERALES FACTURA

1473,1474,1475,1477,147

9,1480,1481 PAGADO 12-E-01-010101


CHEQUES EMITIDOS




GUANTES Y ESCOBAS METALICAS PARA USO DEL

PERSONAL DE ASEO PUBLICO FACTURA C12902 PAGADO 12-E-01-010102



VEHICULO MA-082 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS. FACTURA

2791,2795,2799,2800,280

1,2802 PAGADO 12-E-01-010103



VEHICULO MA-037 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA

2782,2783,2786,2789,279

2,2793 PAGADO 12-E-01-010104


PAGO DE PARES DE GUANTES LATEX IND NO 8 PARA

BODEGA DE INTENDENCIA PARA DIFERENTES

DEPARTAMENTOS. FACTURA c12640,c-12674 PAGADO 12-E-01-010105


COMPRA DE HERRAMIENTA TALADRO CON

ROTOMARTILLO PARA USO DE PERSONAL DE

SERVICIOS GENERALES FACTURA C12733,C12734,C12767 PAGADO 12-E-01-010106


COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE

VEHCIULO MA098 DEL DEPTO DE PRESIDENCIA FACTURA

2364,2365,2367,2447,244

8,2450,2452 PAGADO 12-E-01-010107


PAGO DE MOTOBOMBA EVANS 3 X 3 ROBIN PARA

EXTRACCION DE AGUA EN FUGAS DE DEPARTAMENTO

DE AGUA POTABLE. FACTURA C-12478 PAGADO 12-E-01-010108


PAGO DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE

PROVEEDURIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE

ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA C12565 PAGADO 12-E-01-010109


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJADOR ENCARGADO

DE EL MANANTLAN EL PROFUNDO. FACTURA C12588,C-12618 PAGADO 12-E-01-010110

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6187 1,392.00 CESAR HORACIO GOMEZ DIAZ

COMPRA DE BATERIA PARA RADIOPORTATIL DEL

DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 242 PAGADO 12-E-01-010111

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6188 1,269.03 CARLOS VELASCO ALVAREZ






VEHICULO MA-030 DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y

JARDINES. FACTURA

2606,2610,2612,2618,262

0,2622,2624 PAGADO 12-E-01-010113

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6190 2,302.60



SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA

TRABAJOS DE AGUA POTABLE EN MEZQUITAN FACTURA 171 PAGADO 12-E-01-010114

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6191 6,496.00



PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN

EL BASURERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 124 PAGADO 12-E-01-010115

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6192 6,090.00



PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN

EL BASURERO DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 125 PAGADO 12-E-01-010116



VEHICULO MA-050 DEL OFICIAL MAYOR. FACTURA

2203,2214,2216,2267,227

5 PAGADO 12-E-01-010117




PRESIDENCIA. FACTURA

2268,2271,2272,2273,227

4 PAGADO 12-E-01-010118

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6195 17,400.00

COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS DEL

TERRONAL DE AUTLAN, S. C. DE R.L. DE C.V.

COMPRA DE 10MIL TABIQUES PARA USOS VARIOS A DE

LOS DEPTO DE CEMENTERIOS Y POZO DE LA ETA FACTURA 547 PAGADO 12-E-01-010119

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6196 870.00



PARA REPARACIONES DE CONCRETO POR FUGAS DE

AGUA POTABLE FACTURA 544 PAGADO 12-E-01-010120

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6197 8,700.00



COMPRA DE TABIQUE PARA TRABAJ0S DE

CONSTRUCCIONDE BOVEDAS EN LOS DIFERENTES

CEMENTERIOS FACTURA 546 PAGADO 12-E-01-010121


COMPRA DE REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO MA002 DE PRESIDENCIA FACTURA

1402,1403,1404,1405,140

6,1408 PAGADO 12-E-01-010122




PUBLICO. FACTURA

1572,1576,1578,1579,158

0 PAGADO 12-E-01-010123

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6200 4,200.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ

LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA050

DE OFICIALIA FACTURA A7984 PAGADO 12-E-01-010124

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6201 1,579.99 ELVIRA CARDENAS RAMOS

COMRPA DE MIGITORIOSP ARA LOS BAÑOS DE LA

PARTE DE ARRIBA DE PRESIDENCIA FACTURA 24576 PAGADO 12-E-01-010125






PAGO DE LLANTAS 750-17 TORNEL PARA


DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA

A7702,A7768,A7770,A779

1 PAGADO 12-E-01-010127


PAGO DE LLANTAS 11 22.5 WEST LAKE PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-12 DE

DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA a7769,a7774,a7775 PAGADO 12-E-01-010128


CHEQUES EMITIDOS



12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6205 2,482.40 EMILIA PAZ CONTRERAS


VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE

MAQUINARIA. FACTURA 105 PAGADO 12-E-01-010129


PAGO DE LLANTAS 11-22.5 LING LONG TRACCION PARA


DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A7819,A7841 PAGADO 12-E-01-010130

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6207 696.00 EVARISTO MILLAN PEREZ

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-06 DE

DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 3672 PAGADO 12-E-01-010131


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-051, MA-

093, MA-063 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A7815,A7825,A7862 PAGADO 12-E-01-010132




DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A7803 PAGADO 12-E-01-010133


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS R-08 V-03

DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A7792,A7797 PAGADO 12-E-01-010134


SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA A MOTOMO015

DEL DEPTO DE REGLAMENTOS FACTURA a7826,A7827,A7840 PAGADO 12-E-01-010135


COMRPA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE

MOTOCONFORMADORA R08 DE MODULO DE

MAQUINARIA FACTURA A7814 PAGADO 12-E-01-010136


LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA069

DEL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA A7726 PAGADO 12-E-01-010137


PAGO DE LLANTA 185R14 OVATION PARA


DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA A7709 PAGADO 12-E-01-010138


PAGO DE LLANTA 245/75R16 AT09 TORNEL PARA


DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. FACTURA A7715,A7717 PAGADO 12-E-01-010139


PAGO DE DOS LLANTAS 10.15 EUZKADI PARA


DEPARTAMENTO DEL CENTRO DE ACOPIO Y

RECICLADO. FACTURA A7712 PAGADO 12-E-01-010140




PUBLICO. FACTURA A7703,A7710,A7711 PAGADO 12-E-01-010141


COMRPA DE LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO V09 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA A7740 PAGADO 12-E-01-010142




PUBLICO. FACTURA A7700,A7729 PAGADO 12-E-01-010143


PAGO DE LLANTA 750-16 TORNEL 8CPS PARA


DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA A7722,A7728 PAGADO 12-E-01-010144


PAGO DE LLANTAS 11 22.5 TRACCION WESTLAKE PARA




COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA STOCK

DE BODEGA DE PROVEEDURIA USO DE LAS

DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO. FACTURA 7840 PAGADO 12-E-01-010147


PAGO DE PAQUETES DE HOJAS FASTWAY TAMAÑO

CARTA PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA




COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA

EVENTOS SOCIALES ORGANIZADOS POR ESTE

AYUNTAMIENTO FACTURA 257 PAGADO 12-E-01-010149


COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA

USO DE LOS EVENTOS SOCIALES DE ESTE


12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6226 750.00 FANNY ZEPEDA ROBLES


VEHICULO R04 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 886 PAGADO 12-E-01-010152


PAGO DE MERCANCIAS PARA PROGRAMA DE VECINOS

EN MOVIMIENTO EN LA COLONIA LA ROSA EL SABADO

15 DE JUNIO 2013. FACTURA

268,269,271,276,284,285

,287 PAGADO 12-E-01-010153

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6228 171.68 PATRICIA ANGUIANO


CD. DE GUADALAJARA A CAPACITACION COESIDA EL


12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6229 2,549.03 GLORIA FIGUEROA ZAMORA

COMPRA DE REFACCION PARA MATENIMIENTO DE

VEHICULO V04 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA

26392,26393,26465,2646

6 PAGADO 12-E-01-010163


PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA

POTABLE. FACTURA A3943,A3944 PAGADO 12-E-01-010164


CHEQUES EMITIDOS



12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6231 7,210.18 GERMAN MICHEL SAHAGUN



ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 683 PAGADO 12-E-01-010165


PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE

AGUA EN ARROYO EL CANGREJO TUBERIA DE 10"

LINEA DE CONDUCCION. FACTURA

A3991,A4005,A4006,A400

7 PAGADO 12-E-01-010166




PUBLICO. FACTURA

27589,27590,27600,2760

1,27605,27633 PAGADO 12-E-01-010167


PAGO DE CUBETA DE ACEITE MOBIL 15W40 PARA



27625,27628,27629,2763

0 PAGADO 12-E-01-010168





27617,27619,27620,2762

1,27623,27626 PAGADO 12-E-01-010169



VEHICULO MA010 ALUMBRADO PUBLICO FACTURA

27606,27608,27609,2761

0,27611 PAGADO 12-E-01-010170

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6237 6,745.12 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE. FACTURA

A3848,A3849,A3850,A385

1,A3852 PAGADO 12-E-01-010171




PUBLICAS. FACTURA 734 PAGADO 12-E-01-010172



VEHICULO R-03 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE

MAQUINARIA. FACTURA

27355,27356,27357,2735

8,27359,27396,27404 PAGADO 12-E-01-010173


COMPRA DE ACEITE PARAMANTENIMIENTO DE

VEHICULO SEDER NO.20 FACTURA

26924,26925,26926,2692

7,26930 PAGADO 12-E-01-010174




PUBLICO. FACTURA

27258,27259,27260,2726

1,27263,27270 PAGADO 12-E-01-010175


COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS

NUEVAS DE AGUA POTABLE FACTURA A3980,A3981,A3990 PAGADO 12-E-01-010176



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 733 PAGADO 12-E-01-010177




MAQUINARIA. FACTURA

27592,27593,27594,2759

5,27596,27627,27631,276

32 PAGADO 12-E-01-010178




POTABLE. FACTURA

27588,27598,27607,2761

5,27616,27618 PAGADO 12-E-01-010179



DEL TALLER MECANICO. FACTURA

27387,27388,27391,2739

2,27395,27402,27403 PAGADO 12-E-01-010180




POTABLE. FACTURA

27362,27363,27364,2736

5,27369 PAGADO 12-E-01-010181





12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6249 603.20 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON

PAGO DE SELLOS COLOP Q43 Q30 PARA LA

DELEGACION MUNICIPAL DE AHUACAPAN. FACTURA 6619 PAGADO 12-E-01-010183


PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE

AGUA POTABLE DE LA LINEA DEL SISTEMA

MANANTLAN DE 8" DE ASBESTO EN EL GRULLO SALIDA

AL LIMON. FACTURA

A4115,A4118,A4119,A412

0,A4121,A4122,A4123 PAGADO 12-E-01-010184





PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO V-10 DE


12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6253 2,784.00 GUILLERMO ENRIQUEZ CASTELLON

PAGO DE ROTULACIONES DE CONTENEDORES DE





27836,27838,27839,2784

0,27841,27842,27843,278

44 PAGADO 12-E-01-010188




PUBLICO. FACTURA

27883,27884,27885,2788

7,27888,27889 PAGADO 12-E-01-010189


PAGO DE DESTELLADOR TRIDON 2 PATAS HD12 PARA


DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA

27890,27893,27894,2789

5,27896,27897 PAGADO 12-E-01-010190




POTABLE. FACTURA 27886,27891,27892 PAGADO 12-E-01-010191


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE DESTELLADOR TRIDON 2 PATAS HD12 PARA



RECICLADO. FACTURA

28121,28122,28123,2813

5,28154 PAGADO 12-E-01-010192




MAQUINARIA. FACTURA

28120,28124,28125,2812

8,28130 PAGADO 12-E-01-010194



VEHICULO MA-083 DEL TALLER MECANICO

MUNICIPAL. FACTURA

23137,28133,28134,2813

8 PAGADO 12-E-01-010195

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6261 41,443.04 GASOLINERA LUPITA SA DE CV

PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A046048 PAGADO 12-E-01-010196


PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA MAQUINARIA

Y VEHICULOS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A044981,A044985 PAGADO 12-E-01-010197


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL

SERVICIO PUBLICO FACTURA A045072,A045389 PAGADO 12-E-01-010198



PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA

A045075,A045391,A0457

18 PAGADO 12-E-01-010199



SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA

A045071,A045388,A0457

15 PAGADO 12-E-01-010200



SERVICIO MANANTLAN FACTURA A045392,A046046 PAGADO 12-E-01-010201



SERCICIO PUBLICO FACTURA A045716 PAGADO 12-E-01-010202


CONSUMO DE DIESEL POR EL DEPARTAMENTO DE

MAQUINARIA, DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A047276 PAGADO 12-E-01-010203



SERVICIO PUBLICO FACTURA A044516 PAGADO 12-E-01-010204



SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A044511 PAGADO 12-E-01-010205



PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A044518 PAGADO 12-E-01-010206


PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO

PUBLICO FACTURA A044982 PAGADO 12-E-01-010207



SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA MANANTLAN FACTURA A044519,A044983 PAGADO 12-E-01-010208


IMPRESION DE LONAS PARA PROGRAMA DE VECINOS

EN MOVIMIENTO DEL DEPTO DE PARTICIPACION

CIIUDADANA FACTURA 6698 PAGADO 12-E-01-010209


PAGO DE EQUIPO DE FECHADOR Q43 PARA USO DE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. FACTURA 6662,6663,6664 PAGADO 12-E-01-010210


PAGO DE ROTULACION DE VEHICULO MA-108 Y

ROTULACION CON LOGOS EN LAS PUERTAS DE






JARDINES. FACTURA 748,750 PAGADO 12-E-01-010212


PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y TOMAS

NUEVAS DE AGUA POTABLE. FACTURA

A4052,A4071,A4072,A407

3,A4074,A4075,A4076 PAGADO 12-E-01-010213

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6279 1,176.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE

BAÑOS DE PRESIDENCIA FACTURA 552 PAGADO 12-E-01-010214


COMRPA DE GRAVA TRITURADA PARAMANTENIMIENTO

DE LOS PRADOS DEL JARDIN DE AHUCAPAN FACTURA 319,320 PAGADO 12-E-01-010215


PAGO DE SEIS METROS CUBICOS DE ARENA DE LA

COSTA PARA TRABAJOS DE PERSONAL DEL PATIO DE

BACHEO. FACTURA 275 PAGADO 12-E-01-010216


EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTAS PARA USOD E LA

OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 6538 PAGADO 12-E-01-010217


IMPRESIOND E BOLETOS PARA COBRAR ENTRADA DE

LOS BAÑOS PUBLICOS FACTURA 6529 PAGADO 12-E-01-010218


EMPASTADOS DE LIBROS DE ACTA DEL

DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL FACTURA 6427 PAGADO 12-E-01-010219

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6285 6,136.05 HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA

PAGO DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODEGA DE


ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 178 PAGADO 12-E-01-010220


CHEQUES EMITIDOS



12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6286 3,824.00 HUMBERTO NOE CASTRO MEJIA

COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE BODGEA USO

DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO FACTURA 185 PAGADO 12-E-01-010221

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6287 8,120.00 HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ





COMRPA DE GRAVA TRITURADA PARA REPARACIONES

DE ALCANTARILLAS FACTURA 304,305,306,307 PAGADO 12-E-01-010223


SERVICIO DE TRASLADO DE VIDRIO PARA RECICLADO

A GUADALAJARA FACTURA 303 PAGADO 12-E-01-010224





AUTLÁN, JALISCO. 13OP007.. ORDEN 11605-OP.... FACTURA F367,F368,F369,F370 PAGADO 12-E-01-010225

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6291 13,618.40 INSUMOS AUTOMOTRICES LA GRANA SA DE CV

COMPRA DE CUCHILLAS PARA MANTENIMIENTO DE

VEHCIULO D5 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 16 PAGADO 12-E-01-010226


COMRPA DE REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE

VEHCIULO D5 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 7 PAGADO 12-E-01-010227






IMPRESION DE TRIPTICOS PARA LOS DEPOSITOS DE

LA SEPARACION DE LA BASURA FACTURA 426,435 PAGADO 12-E-01-010229

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6295 1,120.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

TONER HO LASER JET PARA USO DE LA IMPRSORA DEL

DEPTO DE REGISTRO CIVIL FACTURA 65265 PAGADO 12-E-01-010230

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6296 10,280.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES

ACEITE PARA LUBRICACION DE LAS FLECHAS DE

POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE FACTURA 6159,6164,6165 PAGADO 12-E-01-010231


IMPRESION DE ETIQUETAS PARA EL APOYO A

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELA PUBLICAS PAQUETES

DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES DE

PRESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA. FACTURA 423 PAGADO 12-E-01-010232

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6298 1,920.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-093 MA-

017 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA

23425,23427,23428,2342

9 PAGADO 12-E-01-010233


COMPRA DE TONER PARA USO DE LA IMRPESORA DE

LA DELGACION DEL CORCOVADO FACTURA 63773,63977 PAGADO 12-E-01-010234

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6300 5,900.56 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA

COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA INAGURACION

DE LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA AGENCIA DE

MEZQUITAN FACTURA 1111,1129,1130,1131 PAGADO 12-E-01-010235


PAGO DE JUEGO DE TONER LASER XEROX PHASER

6500 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO

DE COMUNICACION SOCIAL. FACTURA 63573 PAGADO 12-E-01-010236

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6302 5,188.99 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ

PAGO DE MATERIAL PARA GUARDAR UNIFORMES

ESCOLARES. FACTURA

A1413,A1414,A1415,A141

6,A1417 PAGADO 12-E-01-010237


COMRPA DE TONER MINOLTA PARA COPIADORA DE

PASAPORTES FACTURA 62683 PAGADO 12-E-01-010238


PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA HP COLOR Y NEGRO

122 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE

ASEO PUBLICO. FACTURA 62726,62733,62768 PAGADO 12-E-01-010239


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE

DEPARTAMENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 23379,23380,23382 PAGADO 12-E-01-010240


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE


23414,23415,23416,2341

7 PAGADO 12-E-01-010241


PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEX LUB DE 19 LT PARA

STOCK DE BODEGA DEL TALLER MUNICIPAL PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H



PAGO DE JUEGO DE TONER LASER JET HP NEGRO Y

COLOR M451 PARA USO DE IMPRESORA DE

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y RECLUTAMIENTO. FACTURA 63593,63642,63651 PAGADO 12-E-01-010243


COMPRA DE TONER MINOLTA PARA COPIADORA DE LA

OFICINA DE PASAPORTES FACTURA 63730,63732 PAGADO 12-E-01-010244


PAGO DE CUBETAS DE ACEITE MEX DE LUB PARA

ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL PARA




PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 78A PARA USO

DE IMPRESORAS DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO

CIVIL. FACTURA 63592 PAGADO 12-E-01-010246

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6312 3,062.23 JUAN EVERARDO ARECHIGA ROBLES


MOTOCICLETA MO-029 DE DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE. FACTURA

1453,1454,1455,1456,145

7,1460,1461 PAGADO 12-E-01-010247


CHEQUES EMITIDOS



12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6313 2,250.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO


VEHICULO V13 DE MODULO DE MAQUINARIA NOTA DE VENTA 349,351 PAGADO 12-E-01-010248

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6314 4,466.00 JESUS OLIVA MADRIGAL

PAGO DE SEÑALAMIENTOS PARA JARDIN CARLOS

SANTANA PARA TIANGUIS. FACTURA 684 PAGADO 12-E-01-010249


PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO 85A Y TONER

LASER CANON NEGRO 1030 PARA USO DE IMPRESORA

DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA 63321,63359 PAGADO 12-E-01-010250

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6316 15,544.00 JAIME JAVIER GARCIA CORONA

REPARACION DE GATOS DE VEHICULO R03 DE

MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 3287 PAGADO 12-E-01-010251


COMRPA DE REFACICON PARA MANTENIMIENTO DE

MOTO MO031 DE REGLAMENTOS FACTURA

1378,1379,1381,1382,138

3,1384,1389 PAGADO 12-E-01-010252


COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DEL

DEPTO DE CONTABILIDAD SOLICITADO POR

LIC.GILDARDO FLORES FREGOSO FACTURA 63404 PAGADO 12-E-01-010253


COMPRA DE TOBçNER 78A PARA USO DELAS

IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL FACTURA

62992,62993,63059,6310

2 PAGADO 12-E-01-010254


COMPRA DE JUEGO DE CARTUCHOS NO.88 PARA USOD

ELA IMRPESORA DE CATASTRO FACTURA

62750,62825,62828,6288

1,62937,62967,63044,630

57 PAGADO 12-E-01-010255


COMPRA DE CINTAS EVOLIS PARA

CREDENZIALIZADORA DE OFICINA IMAJ FACTURA 63126 PAGADO 12-E-01-010256


COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE LA IMPREOSRA

DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 63558 PAGADO 12-E-01-010257


PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD DE TORNEO DE

FUTBOL SIETE EVENTO EXPRESARLO CON UNA

CANCION JOVENES DE CORAZON. FACTURA 431 PAGADO 12-E-01-010258


IMPRESION DE INVITACIONES TABLOIDES Y VINIL

PARA PUBLICIDAD DE LOS EVENETOS DEL MES DE

AGOSTO EN EL MUSEO REGIONAL FACTURA 425,428 PAGADO 12-E-01-010259

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6325 1,600.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO


MA018 DE ASEO PUBLICO FACTURA 363,364 PAGADO 12-E-01-010260


MANTENIMIENTO DE MOTO MO026 DEL DEPTO DE

AGUA POTABLE FACTURA

1498,1499,1505,1506,150

7,1508,1513 PAGADO 12-E-01-010261


PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029

DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 1504,1509,1510 PAGADO 12-E-01-010262


PAGO DE CINTAS RIBBON ZEBRA COLOR PARA USO DE

CREDENCIALIZADORA DE DEPARTAMENTO DE IMAJ. FACTURA 63839 PAGADO 12-E-01-010263


COMRPA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ENVIO

DE A CUENTA PUBLICA SOLICITADO EL MATERIAL POR

EL LIC.GILDARDO FLORES FACTURA 63262,63360 PAGADO 12-E-01-010264


PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MO-029

DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA

1522,1523,1524,1528,153

6 PAGADO 12-E-01-010265



DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE CASA DE LA

CULTURA. FACTURA 64004,64082,64083 PAGADO 12-E-01-010266



DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. FACTURA

23467,23470,23471,2347

3,23474,23476 PAGADO 12-E-01-010267


COMPRA DE TONER LASER JET 78A PARA USO DELA

IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL FACTURA 63263 PAGADO 12-E-01-010268


PAGO DE CAJAS DE PORTA CD PARA LIC. GILDARDO

FLORES SUBTESORERO PARA ENVIO DE LA CUENTA

PUBLICA. FACTURA 63433,63460,63497 PAGADO 12-E-01-010269


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MO-026, MA-

022 MA-055 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23347,23381,23385 PAGADO 12-E-01-010270


MANTENIMIENTO DE MOTO DE INSPECTOR FISCAL

ALONSOP PRIETO MOTO MO022 FACTURA 1458,1459,1480 PAGADO 12-E-01-010271



DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 23400,23401,23402 PAGADO 12-E-01-010272


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-063, MA-

019, MA-021 DE DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA

23356,23357,23358,2336

2 PAGADO 12-E-01-010273

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6339 2,122.80 JAIME JAVIER GARCIA CORONA




SERVICIO DE REPARACION DE MOTOS DE LOS DEPTOS

DE REGLAMENTOS E INTENDECIA DE ESTE AYTO FACTURA

1416,1417,1418,1419,142

2,1423 PAGADO 12-E-01-010275

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6341 800.40 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS

IMPRESION DE VALES DE GAS PARA COSUMO DE LOS

VEHOCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 3932 PAGADO 12-E-01-010276

12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6342 1,810.76 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS

PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA SET DE

PROGRAMA DE TELEVISION DE DEPARTAMENTO DE

COMUNICACION SOCIAL. FACTURA 3747 PAGADO 12-E-01-010277


CHEQUES EMITIDOS



12/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6343 2,100.00 JOSE CARLOS GOMEZ LLAMAS


DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010281


PAGO DE MATERIAL (CEMENTO, ARENA DE LA COSTA Y

GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE

MURO Y JARDINERA EN EL JARDIN UBICADO EN LA C.

20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON C. GALEANA, EN

ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP006. ORDEN

#11377... FACTURA 939 PAGADO 12-E-01-010282


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION

DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS

DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,

ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD

DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. ORDEN #11482... FACTURA 934,935,936 PAGADO 12-E-01-010283






DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. ORDEN #11493... FACTURA 937,938 PAGADO 12-E-01-010284


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE

CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL AREA PARA EL

MUSEO TAURINO, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE

LA C. MARIANO BARCENAS #74, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLAN. 13OP002. ORDEN #11054... FACTURA 500 PAGADO 12-E-01-010285


PAGO DE APOYO DE MATERIAL A PERSONA PARA

CONSTRUIR EN LA CALLE BARCENAS. FACTURA 555 PAGADO 12-E-01-010286


PAGO DE MATERIAL (CAL, ARENA DE RIO, CASTILLO

RECT. 3/8" Y PIEDRA QUEBRADA) PARA TRABAJOS DE

REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO

BALDERAS", EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP001.



PAGO DE MATERIAL (15 SACOS DE CEMENTO) PARA LA

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y

DRENAJE EN LA C. NIÑOS HEROES (ENTRE C. LERDO

DE TEJADA Y C. MAGISTERIO) EN EL

FRACCIONAMIENTO JARDINES DE AUTLAN, EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN. 13OP004. ORDEN #11224... FACTURA 646 PAGADO 12-E-01-010288

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6351 5,000.00 HECTOR HUGO SANTANA RODRIGUEZ

GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL POR

TRASLADO DE PERSONAS A TECOMATLÁN, PUEBLA. OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010289


PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL

QUE LABORO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE

SALUD EN LA COLONIA EJIDAL, DURANTE LA SEMANA

DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013, DURANTE LA

SEMANA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010293


PRÉSTAMO PARA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL

QUE LABORA EN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

DEL FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN

AUTLÁN DE NAVARRO, DURANTE LA SEMANA DEL 09

AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010294

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6354 2,100.00 PORFIRIO RAMON GOMEZ DIAZ


DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO EDICION 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010295

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6355 9,244.01 CARLOS BORBON ORTEGA

COMPRA DE CARNE PARA COMIDA DE

FUNCIONARIOSDEL ESTADO EN EL MES DE

SEPTIEMBRE FACTURA

11434,11435,11436,1143

7 PAGADO 12-E-01-010296


PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION

DE BOVEDAS EN LOS DIFERENTES CEMENTERIOS. FACTURA

543,544,549,550,551,552

,553,554 PAGADO 12-E-01-010297


PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LOSAS Y

GAVETAS DE CEMENTERIOS. FACTURA

542,545,546,547,548,556

,557,558 PAGADO 12-E-01-010298


PAGO DE TONELADAS DE ARENA AMARILLA PARA

CONSTRUCCION DE BOVEDAS DE LOS DIFERENTES

CEMENTERIOS. FACTURA 120,121,123,124 PAGADO 12-E-01-010299


COMRPA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIOND E

CRIPTAS Y TRABAJOS EN LOS DIFERENTES

CEMENTERIOS FACTURA 415,416,417,419,420 PAGADO 12-E-01-010300


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE MATERIAL (CEMENTO TOLTECA, CEMENTO

BLANCO Y CASTILLO RECTANGULAR) PARA TRABAJOS

DE REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO


ORDEN #11047... FACTURA 430,434,435 PAGADO 12-E-01-010301

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6361 2,111.32 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

COMPRA DE SIERRAS PARA SACRIFICIO DE ANIMALES

DEL RASTRO MUNICIPAL FACTURA 1040,1042 PAGADO 12-E-01-010302



REMODELACION EN LA PLAZA DE TOROS "ALBERTO


ORDEN #11053... FACTURA 428,432,433,438 PAGADO 12-E-01-010303


COMPRA DE CEMENTO PARA REPOSICION DE

CONCRETOS DE AGUA POTABLE FACTURA 613,620 PAGADO 12-E-01-010304


APOYO CON CEMENTO Y CAL A LA DELACION DE

LAGUNILLAS PARA SU MANTENIMIENTO FACTURA 940,948,952,953 PAGADO 12-E-01-010305


PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE BOVEDAS DE CEMENTERIOS. FACTURA 942,943,944,945,946,947 PAGADO 12-E-01-010306


SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DEL

PUENTE PEATONAL DE CHIQUIHUITAN FACTURA 1012,1014,998,999 PAGADO 12-E-01-010307


COMRPA DE ARENA PARA CONSTRUCCION Y

MANTENIMIENTO DE GAVETAS Y FOSAS DE LOS

CEMENTERIOS FACTURA 1000,1001,1013,996,997 PAGADO 12-E-01-010308


COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE

CONCRETO POR FUGAS DE AGUA POTABLE FACTURA 1029,1030,1048 PAGADO 12-E-01-010309



DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS

EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE BARCENAS Y

JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO.






AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. ORDEN #11630... FACTURA FE5619,FE5623 PAGADO 12-E-01-010311


PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA

DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE

LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLÁN, JALISCO. 13OP015. ORDEN #11640... FACTURA FE5622 PAGADO 12-E-01-010312


PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LA

INSTALACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO, EDICION 2013,

CORRESPONDIENTE A LA SEMANA NO. 8 DEL 2 AL 8

DE DICIEMBRE DE 2013. LISTA DE RAYA 0 PAGADO 12-E-01-010313






13OP012. ORDEN #11608... FACTURA FE5380,FE5381 PAGADO 12-E-01-010314


PAGO DE MATERIAL (4 M3 ARENA DE LA COSTA, 4 M3

GRAVA TRITURADA Y 12 MT MALLA 6X6X10) PARA

TRABAJOS DE APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE

VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA, EN ESTE

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.









PAGO DE MATERIAL (2 PZA PINTURA EN SPRAY) PARA




13OP007. ORDEN #11593...

FACTURA FE5172 PAGADO 12-E-01-010317


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO) PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE)

PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE

ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y

JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.



PAGO DE MATERIAL (3 M3 ARENA DE LA COSTA) PARA

TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE

ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA

CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y


13OP011. ORDEN #11556... FACTURA

1007,1008,1010,1027,102

8 PAGADO 12-E-01-010319


PAGO DE MATERIAL PARA PROTEGER PUERTAS O

TAPAS DE TANQUE QUE ABASTECE AGUA EN LA

COLONIA LA GRANA. FACTURA fe5695 PAGADO 12-E-01-010320


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA

MANTENIMIENTO DE ANCIANITOS. FACTURA

FE-5602,FE-5603,FE-

5604,FE-5605 PAGADO 12-E-01-010321

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6381 881.60 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ



13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6382 580.00 ANTONIO MENDOZA OLIVARES

PAGO DE PASCUAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS DEL

MUSEO REGIONAL DE ARTES. FACTURA 1257 PAGADO 12-E-01-010323

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6383 2,662.20 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ

PAGO DE IMPRESION DE ORDEN DE COMPRA

IMPRESAS EN PAPEL AUTOCOPIABLE FOLIO-11501 AL

13000 Y NEGATIVO NUEVO POR CORRECION DE LOGO

DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 3578 PAGADO 12-E-01-010324

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6384 10,109.40 MANUEL BUENROSTRO GONZALEZ

PAGO DE ACTA DE NOTIFICACION DE INFRACCION

TAMAÑO MEDIA CARTA FOLIO 44501-55000-D PARA

INFRACCION DE ESTACIONOMETROS. FACTURA 3574 PAGADO 12-E-01-010325

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6385 3,750.10 MARIA LAMAS ROBLES

COMPRA DE ACEITE PARA STOCK DE BODEGA DE

PROVEEDURIA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DE

ESTE AYTO. FACTURA 5411,5412 PAGADO 12-E-01-010326


PAGO DE JUEGO DE BALATAS PARA MANTENIMIENTO

DE VEHICULO MA-096 DE DEPARTAMENTO DE

PRESIDENCIA. FACTURA 5341 PAGADO 12-E-01-010327


PAGO DE MATERIAL PARA LOSAS DE CONCRETO EN LA

YERBABUENA. FACTURA 212 PAGADO 12-E-01-010328


PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR LA TORRE DE

PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA 551 PAGADO 12-E-01-010329


PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR EL PISO DEL PATIO

CENTRAL DE PRESIDENCIA. FACTURA 552 PAGADO 12-E-01-010330

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6390 40,000.00 MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV

TERCER ANTICIPO PARA LA FABRICACION DE

CONTENEDORES DE ESTA CIUDAD. FACTURA 1839 PAGADO 12-E-01-010331

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6391 800.00 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ

PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE MODULO DE



13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6392 725.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS

COMPRA DE 5 BALOSNES DE FUTBOL PARA APOYO

DELEQUIPO DE LA SECUNDARIA AUTLAN NOTA DE VENTA 2785 PAGADO 12-E-01-010333


COMPRA DE HILO PARA USO DE DESBROZADORA DE

CEMENTETERIOS FACTURA 686,687,689,691 PAGADO 12-E-01-010334

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6394 5,000.00 JOSE HERNANDEZ TELLES

PIROTECNIA PARA LOS FEETEJOS DE LA DELEGACION

DEL CHANTE FACTURA 51,52,53 PAGADO 12-E-01-010335


COMPRA DE BOTAS DE HULE BLANCAS PARA USO DEL

PERSONAL DEL RASTRO MPAL FACTURA 688,690,692 PAGADO 12-E-01-010336

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6396 737.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ


DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 7057,7067 PAGADO 12-E-01-010337

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6397 139.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ



13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6398 16,213.00 MARISELA VIRGEN BENITEZ

REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO D6


13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6399 10,219.60 MARISELA VIRGEN BENITEZ

COMRPA DE CUBETAS DE ACEITE PARA ENGRANES

STOCK DE BODEGA DE TALLER MECANICO MPAL

MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE


13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6400 754.00 MARIA ALEJANDRA ARECHIGA GONZALEZ



13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6401 4,140.25 MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ

TRABAJOS DE APERTURAS DE CHAPAS Y DUPLICADOS

EN DIFERENTES AREAS DE SERVICIS GENERALES FACTURA

2316,2317,2318,2320,232

1,2323,2324,2325 PAGADO 12-E-01-010342


DUPLICADOS PARA DIFERENTES AREAS DE AGUA

POPTABLE FACTURA 2322 PAGADO 12-E-01-010343


CHEQUES EMITIDOS



13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6403 1,827.00 MA ISABEL LOPEZ CARDENAS

PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA FINAL DE LIGA

LIBRE VARONIL DE VOLEIBOL EL DIA 15 DE AGOSTO

2013 EN LA ALAMEDA MUNICIPAL. FACTURA 2640 PAGADO 12-E-01-010344


COMPRA DE PORTERIAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL

DEL CORCOVADO NOTA DE VENTA 2629 PAGADO 12-E-01-010345



RESBALADILLAS DE LA DELEGACION DEL

CORCOVADO. FACTURA 570,595,596 PAGADO 12-E-01-010346


COMPRA DE ATERIAL PARA REMODELACION DE

OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 537 PAGADO 12-E-01-010347


PAGO DE CAJAS DE DIABOLOS (COPITAS) PARA

ENTRENAMIENTO DE 17 ALUMNOS SELECCIONADOS DE

TIRO DEPORTIVO. FACTURA 2598 PAGADO 12-E-01-010348


PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LIGA FEMENIL

DE VOLI-BOL EN LA ALAMEDA MUNICIPAL Y RINCON

DE LUISA. FACTURA 2522,2526,2527 PAGADO 12-E-01-010349


COMRPA DE ATICULOS DEPORTIVOS PARA

PREMIACION DE ATLETISMO Y ESCUELA DE TIRO NOTA DE VENTA 2373,2424 PAGADO 12-E-01-010350

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6410 2,199.00 MA ROSINA BRAMBILA RODRIGUEZ

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRA EN LA

PLANTA TRATADORA RESIDUALES FACTURA 2858 PAGADO 12-E-01-010351


APOYO CON UNIFORMES A NIÑOS DEL CERRO

COLORADO PARA UN EQUIPO DE FUTBOL NOTA DE VENTA 2461,2538 PAGADO 12-E-01-010352


PAGO DE TORRE DE CDS PARA PERSONAL DE AREA DE

PROYECTOS DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA

3440,3441,3442,3443,344

5,3447 PAGADO 12-E-01-010353


PAGO DE TONER HP 12A PARA USO DE IMPRESORA DE

DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL. FACTURA 3448,3449,3450 PAGADO 12-E-01-010354


COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE LAS

SECRETARIAS DE ARCHIVO HISTORICO FACTURA 3465 PAGADO 12-E-01-010355


PAGO DE TONER SAMSUNG 108 PARA USO DE

IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA

MUNICIPAL. FACTURA

3305,3476,3478,3479,348

1,3483,3485 PAGADO 12-E-01-010356


PAGO DE SCANJET HP PROFESIONAL 3000X 600 X 600

PARA DEPARTAMENTO DE SINDICATURA. FACTURA 3480 PAGADO 12-E-01-010357


PAGO DE TONER HP ORIGINAL 85A PARA USO DE

IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE SECRETARIA

GENERAL. FACTURA

3507,3508,3509,3510,351

1 PAGADO 12-E-01-010358


COMPRA DE COMPUTADORA PARA USO DE DEL

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO FACTURA 3525 PAGADO 12-E-01-010359


PAGO DE DOS MOUSE USB PARA EQUIPO DE COMPUTO

DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA

3612,3607,3608,3609,361

0,3611,3613 PAGADO 12-E-01-010360


MEMORIA USB 8 GB PARA USO DEL DEPTO DE

PARTICIPACION CIUDADANA PARA LA ENTREGA DE

INFORMACION PARA EL INFORME PRESIDENCIAL FACTURA

3627,3628,3629,3630,363

1 PAGADO 12-E-01-010361


FAENA VERDE PARA CONTROL DE MALEZA EN LAS

DIFERENTES AREAS DE PRESIDECIA FACTURA 161 PAGADO 12-E-01-010362

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6422 3,120.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV

PAGO DE CAJAS DE FAENA PARA MANTENIMIENTO DE

PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD. FACTURA 2637 PAGADO 12-E-01-010363

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6423 4,212.47 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR

CAPSULAS FULMINANTES PARA SACRIFICIO DE LOS

ANIMALES DEL RASTRO MPAL FACTURA 740 PAGADO 12-E-01-010364

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6424 2,700.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV


MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE

CEMENTERIOS. FACTURA 2801 PAGADO 12-E-01-010365

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6425 470.00 PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS SA DE CV


UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 2535 PAGADO 12-E-01-010366

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6426 1,968.52

PERMISIONARIOS UNIDOS DE SUR OESTE DE JALISCO

SA DE CV

PAGO FLETE POR ENTREGA DE MATERIAL A

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUTO FACTURA 428093,429382,432455 PAGADO 12-E-01-010367


PAGO DE MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL DE LA

CASA DE PIEDRA DE CHIQUIHUITLAN. FACTURA 126,131,133,134,135 PAGADO 12-E-01-010368


CEMENTO PARA PUENTE PEATONAL DE LA CASA DE

PIEDRA EN CHIQUIHUITAN FACTURA 154,155,158 PAGADO 12-E-01-010369


COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE

PUENTE PEATONAL DE CASA DE PIEDRA EN

CHIQUIHUITLAN FACTURA 141,142 PAGADO 12-E-01-010370


PUBLICIDAD POR RADIO DEL 01 AL 30 DE

SEPTIEMBRE DE ACTIVIDADES DE ESTE



CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE

2013 DE TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA GDL-1020 PAGADO 12-E-01-010372


SPOT DE SEDENA Y PREVENCION AL DLEITO DEL 4 AL

30 DE JUNIO 2013 FACTURA 957 PAGADO 12-E-01-010373


PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS MESES

DE JUNIO Y JULIO FACTURA 970,997,998 PAGADO 12-E-01-010374


REPARCION DE RADIOS Y ACCESORIOS PARA RADIOS

PORTATILES DE PERSONAL DE ESTE AYTO FACTURA 438,439,446 PAGADO 12-E-01-010375

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6435 1,309.90 RICARDO CHAVEZ GARCIA

ADITIVO PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA077

DE AGUA POTABLE FACTURA 5703,5707 PAGADO 12-E-01-010376

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6436 5,401.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ

COMIDA EN ATENCIONA FUNCIONARIOS QUE

REALIZAN LA AGENDA DESDE LO LOCAL FACTURA 35170 PAGADO 12-E-01-010377

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6437 910.50 RICARDO CHAVEZ GARCIA



POTABLE. FACTURA 4375,4376,4377,4379 PAGADO 12-E-01-010378




PUBLICO. FACTURA

4064,4065,4067,4069,407

7 PAGADO 12-E-01-010379




4072,4073,4074,4075,407

6,4078 PAGADO 12-E-01-010380




PUBLICO. FACTURA

5035,5135,5136,5137,513

8,5146 PAGADO 12-E-01-010381








PUBLICO. FACTURA

5147,5149,5150,5151,515

3,5154,5155,5156 PAGADO 12-E-01-010383



VEHICULO MA-058 DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA

5034,5036,5037,5038,503

9,5040,5041,5042 PAGADO 12-E-01-010384

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6444 3,808.04 ROSALINA SABALZA ESPINOSA

PAGO DE ACEITES 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE



9188,9201,9203,9204,920

5,9208,9209 PAGADO 12-E-01-010385



VEHICULO VC-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE

MAQUINARIA. FACTURA

4778,4779,4780,4781,478

2,4784,4785 PAGADO 12-E-01-010386




POTABLE. FACTURA

4191,4367,4370,4373,437

4 PAGADO 12-E-01-010387


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO KOMATSU

SEDER-20. FACTURA

4188,4189,4366,4368,436

9 PAGADO 12-E-01-010388



MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE

ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA

3768,3769,3770,3771,377

2,3773,3774,3775 PAGADO 12-E-01-010389

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6449 3,182.15 SOFIA ARIAS VARGAS

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL

DE INTENDECIA ASEO DE LAS OFICINAS DE

PRESIDENCIA FACTURA 5041,5044 PAGADO 12-E-01-010390

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6450 11,368.00 UNION DE LADRILLEROS AUTLENSES SC DE RL

PAGO DE LADRILLOS TABIQUE PARA CONSTRUCCION

DE LOSAS Y GAVETAS DE CEMENTERIOS. FACTURA 2201 PAGADO 12-E-01-010391

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6451 8,700.00 XELD RADIO AUTLAN SA DE CV

PUBLICIDAD DE REUNION DE ARTESANOS UNIFORMES

Y UTILES ESCOLARES POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO FACTURA A8138 PAGADO 12-E-01-010392


ENTREVISTAS EN RADIO FM AL CIUDADANO

LIC.SALVADOR ALVAREZ GARCIA FACTURA a8197 PAGADO 12-E-01-010393


PUBLICIDADS POR RADIO FM DE CONVOCATORIAS DE

LOS DEPARRTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA A8198 PAGADO 12-E-01-010394




DE ACOPIO Y RECICLADO. FACTURA 11959,11960 PAGADO 12-E-01-010395




DESARROLLO HUMANO. FACTURA 2704 PAGADO 12-E-01-010396

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6456 2,343.20 ANA ROSA GODINEZ RICO



OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 2071,2072,2073,2074 PAGADO 12-E-01-010397

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6457 2,400.00 ALBA IXTLAXOCHITL PELAYO AGUILAR

LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA089

DE REGLAMENTOS FACTURA 62 PAGADO 12-E-01-010398


CHEQUES EMITIDOS




HERAMIENTA PARA PERSONAL QUE ESTA DECORANDO

EL CENTRO HISTORICO PARA LA TEMPORADA

DENAVIDAD FACTURA 14823,14825 PAGADO 12-E-01-010399


MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL CENTRO

HISTORICO DE AUTLAN FACTURA

14821,14822,14824,1482

6 PAGADO 12-E-01-010400

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6460 1,417.19 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS

REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO

A40 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA

FACTURA 624,625 PAGADO 12-E-01-010401


MATERIAL DE ACERO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA

DEL CENTRO HISTORICO FACTURA au9989 PAGADO 12-E-01-010402


PAGO DE TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2" X 1/8 PARA

FABRICACION DE CHIMENEAS PARA EL VERTEDERO A

CIELO ABIERTO. FACTURA au9814 PAGADO 12-E-01-010403


CORONAS LUCTUOSAS PARA EL PAPA DE ING.ADRIAN

ZUÑIGA DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 148 PAGADO 12-E-01-010404


ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA EVENTO

MUJERS MADRES SOLTERAS CASINO EJIDAL FACTURA 142 PAGADO 12-E-01-010405

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6465 676.16 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ

CADENA ACERO PARA USOD EL VEHICULO TA01 DE

MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 14616,14617 PAGADO 12-E-01-010406

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6466 1,200.00 ABRAHAM ARECHIGA NUÑEZ

ARREGLSO FLORALES PARA DECORACION DE PATIO DE

PRESIDENCIA EN EL 1ER INFORME DE GOBIERNO DE

SR.CIUDADANO FACTURA 143 PAGADO 12-E-01-010407

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6467 240.00 ANA ROSA LEON PELAYO

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO

PERSONAL DE DESARROLLO ECONOMICO NOTA DE VENTA 909 PAGADO 12-E-01-010408




POTABLE. FACTURA 2557,2558,2559,2560 PAGADO 12-E-01-010409




PUBLICO. FACTURA

2060,2061,2062,2064,206

5,2066 PAGADO 12-E-01-010410

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6470 788.80 ADRIAN HORACIO NUÑO LAMAS

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA063 DEL

DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 619 PAGADO 12-E-01-010411





13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6472 340.00 ANA BERTHA MURILLO GOMEZ REPARACION DE VEHICULO MA049 DE ECOLOGIA FACTURA 11943 PAGADO 12-E-01-010413








MAQUINARIA. FACTURA 2656,2657,2665,2666 PAGADO 12-E-01-010415




OPERACIONES Y SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA

2658,2661,2662,2663,266

4 PAGADO 12-E-01-010416


MATERIAL PARA FONTABERIA REPARACIONES DE

TUBERIA DE AGUA POTABLE FACTURA

14754,14755,14756,1475

7 PAGADO 12-E-01-010417



CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO

OBREGON, ENTRE CALLE BARCENAS Y JUAREZ, EN

ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013....OC.





PUBLICO. FACTURA

12029,12030,12031,1203

2 PAGADO 12-E-01-010419


COMRPA DE MATERIAL DE ACERO PARA INSTALACION

DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO Y

MANTENIMIENTO DE BOVEDAS DE CEMETERIOS FACTURA 10407,10496 PAGADO 12-E-01-010420


COMPRA DEMATERIAL DE ACERO PARA

COSNTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE COVEDAS DE

LSO CEMENTERIOS FACTURA 10493,10494 PAGADO 12-E-01-010421


MATERIAL DE ACERO PARA LA ELABORACIONDE

CONTENEDORES DE BASURA DEL DEPTO DE ASEO

PUBLICO FACTURA 10415 PAGADO 12-E-01-010422


PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA

DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA 10406 PAGADO 12-E-01-010423


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL

DEL TALLER DE SOLDADURA. FACTURA D3142 PAGADO 12-E-01-010424


CHEQUES EMITIDOS





MA033 DE DESARROLLO ECONOMICO FACTURA

2878,2880,2882,2884,288

6 PAGADO 12-E-01-010425

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6485 568.03 CARLOS VELASCO ALVAREZ



PUBLICO. FACTURA 2482º PAGADO 12-E-01-010426




POTABLE. FACTURA 3092,3107 PAGADO 12-E-01-010427




DE ACOPIO Y RECICLADO. FACTURA

3093,3094,3097,3098,310

0,3102,3105,3106 PAGADO 12-E-01-010428

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6488 1,336.32 CESAR CASILLAS TAPIA

PAGO DE METROS DE ARENA DE LA COSTA PARA

TRABAJOS DE PERSONAL DEL PANTEON COLOMOS. FACTURA 216 PAGADO 12-E-01-010429

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6489 1,269.00 CONSUELO FLORES GOMEZ

COMIDA EN ATENCION ALING.SALOMON SANTOS DE

COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD FACTURA 5753 PAGADO 12-E-01-010430



VEHICULO VANS EXPREES PARA ENTREGA DE UTILES

ESCOLARES. FACTURA 2543 PAGADO 12-E-01-010431


REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO

MA022 DE AGUA POTABLE FACTURA 2542 PAGADO 12-E-01-010432


PAGO DE PAQUETE DE GUANTES LARGOS DE CARNAZA

PARA PERSONAL EN RECOLECCION DE RESIDUOS DE

DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA c-13220,c-13248 PAGADO 12-E-01-010433


IMPERMEABLES PARA USO DEL PERSONAL DEL

OPERATIVO DE AGUA POTABLE FACTURA C-13228,C-13249,C13250 PAGADO 12-E-01-010434

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6494 43,500.00 CONSTRUDINAMIC SA DE CV

EMULSION SUPER ESTABLE PARA EL BACHEO DE LAS

CALLES DE LA CIUDAD FACTURA A222 PAGADO 12-E-01-010435


EMULSION SUPER ESTABLE PARA BACHEO DE LAS

CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA a219 PAGADO 12-E-01-010436


HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL

ENCARGADO DE LA DECORACION NAVIDEÑA DEL

CENTRO HISTORICO FACTURA C13357,C-13400,C13402 PAGADO 12-E-01-010437


COMPRA DE 5000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE

LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA 280 PAGADO 12-E-01-010438


COMPRA DE 5000 LTS DE EMULSION PARA BACHEO DE

LA CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLANQ FACTURA 284 PAGADO 12-E-01-010439

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6499 1,496.40 CRISTINA FABIOLA ROBLES MARTINEZ




COMPRA DE ALAMBRON Y CABLE DE ACERO PARA LA

DECORACION DE CENTRO HISTORICO FACTURA

C13437,C13468,C13537,C

13538 PAGADO 12-E-01-010441

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6501 2,100.00 CARMEN YADIRA NOVOA URQUIETA

COMPRA DE SEMILLA PARA PASTO USOD E LAS

DIFERENTES AREA DE ESTE AYUNTAMIENTO NOTA DE VENTA 70 PAGADO 12-E-01-010442

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6502 39,929.76 CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES

PAGO DE 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMINIO

Y CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM PARA CONSTRUCCION

DE ESPACIO PARA ALOJAMIENTO Y VIVIENDA DE UNA

SECCION PARA INTEGRANTES DE LA SEDENA, EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN. 12SEDENA. ORDEN #11881... FACTURA 2688 PAGADO 12-E-01-010443

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6503 2,590.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA

PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA EN FESTEJO DE

DIA DEL ADULTO MAYOR EL DIA 28 DE AGOSTO 2013. NOTA DE VENTA 733,752 PAGADO 12-E-01-010444


LLANTAS ROADMASTER TRACCION RM275 PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA018 DE ASEO



COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA

USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE AYTO FACTURA

8298,8318,8319,8320,832

4 PAGADO 12-E-01-010446

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6506 700.00 ENRIQUE RODRIGUEZ GUTIERREZ



PUBLICO. FACTURA A7918,A7919,AQ7921 PAGADO 12-E-01-010447


LLANTAS PARA MANTENIMIETO DE VEHICULO R8 DE

MODULO DE MAQUINARIA FACTURA a7860 PAGADO 12-E-01-010448


COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA

USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE

AYUNTAMIENTO FACTURA

8305,8308,8321,8322,832

3 PAGADO 12-E-01-010449


PAGO DE LLANTAS 195R15C OVATION PARA



RECICLADO. FACTURA A7882 PAGADO 12-E-01-010450


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE LLANTAS 10R15 EUZKADI PARA


DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR. 0 FACTURA A7884,a7885,a7899 PAGADO 12-E-01-010451

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6511 2,296.80 EVARISTO MILLAN PEREZ


VEHICULO M-4 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE


13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6512 3,562.72 ELVIRA CARDENAS RAMOS

PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE PASILLOS DEL MERCADO JUAREZ Y

MANTENIMIENTO DEL SEMEFO. FACTURA 25162,25519,25834 PAGADO 12-E-01-010453


SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LLANTA A

VEHICULO MA017 DE ASEO PUBLICO FACTURA A7922,A7924,A7925 PAGADO 12-E-01-010454


COMRPA DE 2 LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO MA106 E DESARROLLO RURAL FACTURA 7633 PAGADO 12-E-01-010455




DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA a7951 PAGADO 12-E-01-010456


SERVICO DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO MA071 DEL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA A7923,A7936,A7938 PAGADO 12-E-01-010457

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6517 290.00 EVARISTO MILLAN PEREZ


DEPARTAMENTO DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA 3764 PAGADO 12-E-01-010458

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6518 575.01 EMMA GOMEZ PLAZOLA

CONSUMOD E REFRESCOS PARA LA CLAUSURA DE LOS

REGISTROS EXTEMPORANEOS 2013 FACTURA 1450 PAGADO 12-E-01-010459


PAGO DE MERCANCIAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA

SECRETARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE

JULIO 2013. FACTURA

330,331,332,334,335,336

,337 PAGADO 12-E-01-010460


PAGO DE MERCANCIAS PARA PROGRAMA VECINOS EN

MOVIMIENTO BARRIO PASEO COAJINQUE EL DIA 10 DE

AGOSTO 2013. FACTURA

323,324,325,326,327,328

,329 PAGADO 12-E-01-010461


PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A046045 PAGADO 12-E-01-010462








PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA

MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA a043331,A043558 PAGADO 12-E-01-010465


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AGUA

POTABLE MANANTLAN FACTURA

A043144,A043849,A0441

70 PAGADO 12-E-01-010466



DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A044171 PAGADO 12-E-01-010467












SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A043847,A044166 PAGADO 12-E-01-010471


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE

MAQUINARIA Y SERVICIO PUBLICO FACTURA A041688,A041690 PAGADO 12-E-01-010472


PAGO DEL CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA




SERVICIO PUBLICO FACTURA A040435,A040793 PAGADO 12-E-01-010474


PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL SERVICIO

ADMINISTRATIVO FACTURA A040434,A040788 PAGADO 12-E-01-010475


SPOT DE ACTIVIDADES DE ESTE AYTO DURANTE EL

MES DE JUNIO 2013 FACTURA 936 PAGADO 12-E-01-010476


PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA

VEHICULOS DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A040790 PAGADO 12-E-01-010477


PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS

DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A041188 PAGADO 12-E-01-010478






SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA

A041594,A041689,A0427

62 PAGADO 12-E-01-010480



SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA A042036,A042405 PAGADO 12-E-01-010481


CHEQUES EMITIDOS





SERVIVIO PUBLICO FACTURA A042763 PAGADO 12-E-01-010482








PAGO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA VEHICULOS

DEL SERVICIO PUBLICO FACTURA A041596 PAGADO 12-E-01-010485


PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA

MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A041590 PAGADO 12-E-01-010486


PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIESEL PARA

MAQUINARIA PESADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA A042767 PAGADO 12-E-01-010487






PESADA DE ESTE H. AYUNTAMINIENTO

FACTURA A046547 PAGADO 12-E-01-010489

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6549 767.00 GASOLINERA LUPITA SA DE CV

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL DEPARTAMENTO

DE AGUA POTABLE, MANANTLAN, DEL 24 DE

SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A046543,A046937 PAGADO 12-E-01-010490


CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE ESTE

H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE DE

2013. FACTURA A046933 PAGADO 12-E-01-010491






CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DEL

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, DEL 01 AL 07 DE

OCTUBRE DE 2013. FACTURA A046936 PAGADO 12-E-01-010493










PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE DRENAJE

EN LA CALLE LUIS G. URBINA. FACTURA A4216,A4217 PAGADO 12-E-01-010496










CONSUMO DE DIESEL POR EL DEPARTAMENTO DE

MAQUINARIA, DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A047629 PAGADO 12-E-01-010499










CONSUMO DE DIESEL POR MAQUINARIA DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A047988 PAGADO 12-E-01-010502


CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DEL

DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO, DEL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A048266 PAGADO 12-E-01-010503









13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6565 700.00 GRISELDA GUADALUPE ALVAREZ NAVARRO

CORONAS LUCTUOSAS ENVIADOS POR EL LIC SALVADO

ALVAREZ A FINADOS SRA.DOMITILA DENIZ Y

HERMANA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSULTIVO DE VIALIDAD DEL MPO FACTURA 9635,9650 PAGADO 12-E-01-010506


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE


PUBLICAS. FACTURA 28209,28211,28219 PAGADO 12-E-01-010507




MAQUINARIA. FACTURA

28205,28206,28212,2821

3,28214,28215,28216 PAGADO 12-E-01-010508


MATERIAL ELECTRICOPARA STOCK DE BODEGA DE

TALLER MECANICO ELETRICO FACTURA

28217,28220,28221,2822

2,28223,28224 PAGADO 12-E-01-010509

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6569 1,150.00 GRISELDA GPE ALVAREZ NAVARRO

ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE

ESTE AYUNTAMIENTO NOTA DE VENTA 9505,9605,9608 PAGADO 12-E-01-010510


PAGO DE JUEGO DE ALMOHADILLAS PARA SELLOS DE

CAJEROS DE DEPARTAMENTO DE HACIENDA

MUNICIPAL. FACTURA 6757-B,6758-B,6759-B PAGADO 12-E-01-010511




PUBLICO. FACTURA

27828,27829,27830,2783

1,27832,27833,27834,278

35 PAGADO 12-E-01-010512




MAQUINARIA. FACTURA

27845,27846,27848,2784

9,27850,27852 PAGADO 12-E-01-010513


TORNILLOS PAR AMANTENIMIENTO DE VEHCIULO

MA054 DE AGUA POTABLE FACTURA

28207,28210,28218,2822

5,28226 PAGADO 12-E-01-010514



H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE DE







CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE

MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 AL

04 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA A048482 PAGADO 12-E-01-010517

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6577 647.01 GENESIS JHOSSELIN CASILLAS MORENO

COMRPA DE MATERIAL PVC HIDRAULICO PARA USO

DEL DEPTO DE AGUA POTABLE FACTURA A4265,A4270 PAGADO 12-E-01-010518


COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA LOS EQUIPOS DE

SELLOS DE LAS DFIFERENTES OFICINAS DE ESTE



MATERIAL PARA USO DEDL DEPARTAMENTO DE AGUA

POTABLE FACTURA A4222 PAGADO 12-E-01-010520




POTABLE. FACTURA

28688,28689,28690,2869

1 PAGADO 12-E-01-010521



MA021 DE ASEO PUBLICO FACTURA 28694 PAGADO 12-E-01-010522



VEHICULO D-2 PARA LA ENTREGA DE UTILES

ESCOLARES. FACTURA

28677,28678,28679,2868

1,28682,28692,28693 PAGADO 12-E-01-010523


PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALMACEN DE

TALLER MECANICO MPAL FACTURA

28683,28686,28687,2869

5,28696 PAGADO 12-E-01-010524



H. AYUNTAMEITNO, DEL 04 AL 11 DE NOVIEMBRE DE







CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE

MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 05 AL


13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6587 26,419.50 GAS VULCANO SA DE CV

PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE

AGUA POTABLE, SERVICIO ADMINISTRATIVO Y

SERVICIO PUBLICO FACTURA

GVA1525,GVA1530,GVA1

531 PAGADO 12-E-01-010528


PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DEL

SERVICIO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y AGUA

POTABLE FACTURA

GVA1459,GVA1460,GVA1

484,GVA1485,GVA1486 PAGADO 12-E-01-010529

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6589 530.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL RASTRO MPAL FACTURA 607 PAGADO 12-E-01-010530


PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE ESTE

AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL FACTURA 1800 PAGADO 12-E-01-010531

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6591 250.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS

PAGO DE CAJA DE PAPEL HIGIENICO MARLI JR DE 200

MTS PARA USO DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DEL

RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 547 PAGADO 12-E-01-010532


PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO DE CALLES DE LA

CIUDAD. FACTURA 380 PAGADO 12-E-01-010533


PUBLICADCION DE ACTIVIDADES DE ESTA



CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE RECIBOS FISCALES PARA USO DE

SUBTESORERO LIC.GILDARDO FLORES DE

DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL. FACTURA 6608 PAGADO 12-E-01-010535

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6595 1,220.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS

PAGO DE 40 LT DESENGRASANTES PARA ASEO DEL

RASTRO MUNICIPAL. FACTURA 571 PAGADO 12-E-01-010536


PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS DE 2 PESOS PARA

EL COBRO DE ENTRADA DE LAS UNIDADES

DEPORTIVAS. FACTURA 6623 PAGADO 12-E-01-010537


PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE



COMRPA DE ARENA DE LA COSTA PARA DIFERENTES

AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 429,430,431,432 PAGADO 12-E-01-010539


INSERCION DE PUBLICIDAD EN PAGINA DE PERIODICO

LOCAL ACTIVIDADES Y OBRAS DE ESTE







11934-OP FACTURA F-435 PAGADO 12-E-01-010541








IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADA DE LAS

UNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 6706 PAGADO 12-E-01-010543


PAGO DE 35 DIAS DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE

Y BASE) PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA

CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES

BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN,

JALISCO. 13OP015. ORDEN #11885... FACTURA F417 PAGADO 12-E-01-010544





ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013.... OC.


13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6605 9,570.00 IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV

RENTA DE LOCALES DE PLAZA DEL VALLE DEL SAT

CORRESPONDIENTES ALOS MESE DE JULIO AGOSTO Y

SEPTIEMBRE FACTURA 1873,1874 PAGADO 12-E-01-010546


SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO MA087 DEL

DEPARTAMENTO DE EOCLOGIA FACTURA

23485,23487,23488,2348

9,23490,23491,23492,234

93 PAGADO 12-E-01-010547


COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE


A1664,A1666,A1667,A166

8,A1669,A1671,A1672 PAGADO 12-E-01-010548


PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO Y YELLOW

88 PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE

OBRAS PUBLICAS. FACTURA 64266 PAGADO 12-E-01-010549


PAGO DE MATERIAL PARA HACER PAQUETES DE LOS

UTILES ESCOLARES. FACTURA

A1503,A1505,A1506,A150

8,A1510 PAGADO 12-E-01-010550

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6610 75.01 J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ

PAGO DE MATERIAL PARA USO DE DEPARTAMENTO DE

PARTICIPACION CIUDADANA. FACTURA A-1512 PAGADO 12-E-01-010551


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE CONTROL

DE ANIMALES DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. FACTURA

23456,23457,23459,2346

1,23462 PAGADO 12-E-01-010552


COMPRA DE ACITE PARA STOCK DE BODEGA TALLER

MECANICO MUNICIPAL MANTENIMIENTODE

VEHCIULOS DE ESTE AYTO FACTURA 5384 PAGADO 12-E-01-010553


TONER HP BROTHER 330 PARA USO DE LA IMPRESORA

DE CEMENTERIOS FACTURA 63535,63890 PAGADO 12-E-01-010554

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6614 345.00 JOSE MANUEL VIZCARRA QUINTERO

REFACCIONES JUEGO DE FILTROS PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO D5 DE MODULO DE

MAQUINARIA NOTA DE VENTA 360 PAGADO 12-E-01-010555


ADITIVO PARA LUBRICAR FLECHAS DE POZOS NO.12

DE TECOMATLAN,LA NORIA Y MEZQUITAN FACTURA 5428 PAGADO 12-E-01-010556

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6616 485.00 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO

TONER HP 85A PARA USO DE LA IMPRESORA

DESARROLLO URBANO FACTURA 64101 PAGADO 12-E-01-010557


PAGO DE MERCANCIAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA

SECRETARIA DE EMPLEADOS DE ESTE H

AYUNTAMIENTO EL DIA 19 DE JULIO 2013. FACTURA 1310 PAGADO 12-E-01-010558


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE JUEGO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON

PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DEL

ARCHIVO HISTORICO. FACTURA 63952 PAGADO 12-E-01-010559


PAGO DE 1 SERV. DE AFINACION Y LIMPIEZA DE

CHICOTE VIBRADOR HP34756TBM PARA TRABAJOS DE

CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO

OBREGÓN, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y BARCENAS, EN

ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO. 13OP007. ORDEN

#11636... FACTURA 1448 PAGADO 12-E-01-010560


COMPRA DE TONER LASER JET 78A PARA USO DE LA

IMPRESORA DE JUZGADO MPAL FACTURA 63167,63772,64242 PAGADO 12-E-01-010561

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6621 540.01 JOSE LUIS GARAY GARCIA

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MA-072 MO-

024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23472,23477 PAGADO 12-E-01-010562


PAGO DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA

MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE

DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA

1406,1408,1409,1411,141

2,1414 PAGADO 12-E-01-010563




23438,23439,23440,2344

2,23443 PAGADO 12-E-01-010564


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL

SISTEMA DE MANANTLAN. FACTURA 23437 PAGADO 12-E-01-010565

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6625 340.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON

PAGO DE MALLA PLAFONERA PARA TRABAJOS DE

APOYO EN LA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA

LOCALIDAD DE LA NORIA EN ESTE MUNICIIPIO. N. O

11553 OP FACTURA A457 PAGADO 12-E-01-010566


PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CAL Y 10 SACOS DE

CEMENTO) PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED

DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS

EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE CALLE

BARCENAS Y JUAREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN,

JALISCO. 13OP011. ORDEN #11552... FACTURA 216 PAGADO 12-E-01-010567

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6627 986.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA

REPARACION A VEHICULO V09 DE MODULO DE

MAQUINARIA FACTURA 1075 PAGADO 12-E-01-010568


PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO P1102 85-A

PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE

RELACIONES EXTERIORES. FACTURA

63978,64133,64349,6435

1 PAGADO 12-E-01-010569

13/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6629 700.00 JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES

PAGO DE CAJA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA

ALMACEN DEL TALLER MECANICO PARA




PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DU-02 DE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO. FACTURA

23561,23562,23564,2356

5,23566,23567,23568,235

69 PAGADO 12-E-01-010571




23560,23563,23570,2357

1 PAGADO 12-E-01-010576


PAGO DE DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA

CONSTRUCCION DE LOSAS Y GAVETAS DE



REPARACION DE DESBROZADORA DL DEPTO DE

CEMENTERIOS FACTURA 1494,1495,1496 PAGADO 12-E-01-010578


TONER HP LASER JET 78A PARA USO DE LA

IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 65146,65154 PAGADO 12-E-01-010579


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-04 R-03 DE


23547,23548,23549,2355

0,23553,23554 PAGADO 12-E-01-010580





PAGO DE TONER LASER XEROX PHASER 3635 PARA

USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE

SECRETARIA GENERAL. FACTURA

64329,64668,65022,6507

0 PAGADO 12-E-01-010582


COMPRA DE BULTOS DE BOLSAS PARA USO DEL

VIVERO MUNICIPAL FACTURA A1914,A1915,A1919 PAGADO 12-E-01-010583


COMPRA DE DESECHABLES PARA STOCK DE BODEGA

DE PROVEEDURIA USO DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA A1917,A1921 PAGADO 12-E-01-010584


COMPRA DE LAP TOP Y MOUSE PARA USOD ELA

OFICINA DEL SINDICATO FACTURA 804 PAGADO 12-E-01-010585

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6641 1,102.00 JAVIER W.TOVAR VILLAFAÑA


DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 2777,2778,2779 PAGADO 12-E-01-010586


COMRA DE SCANER CANON LIDE PARA USO DE LA

OFICINA DEL DEPTO DE PARTICIPACION CIUDADANA FACTURA 781 PAGADO 12-E-01-010587


CHEQUES EMITIDOS




COMPRA DE TONER CANON NEGRO 1030 PARA USOD E

LA COPIADORA DE SECRETARIA GRAL QUE

UTILIZARON PERSONALD E PARTICIPACION

CIUDADANA FACTURA 64338 PAGADO 12-E-01-010588


PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 20 PARA

USO DE FAX DEL COMUTADOR DE DEPARTAMENTO DE



TONER 05A PARA USO DE LA IMPRESORA 0 DE

DESARROLLO HUMANO FACTURA

62658,64682,65204,6523

8,65239,65368 PAGADO 12-E-01-010590

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6646 1,392.00 JUAN JOSE NUÑEZ CORONA

REPARACION DE VEHICULO V10 DE MODULO DE

MAQUINARIA FACTURA 1078 PAGADO 12-E-01-010591


CONSUMO DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL

SERVIDOR PUBLICO 27 SEPTIEMBRE ORGANIZADOPOR

EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE ESTE



PAGO DE MERCANCIAS PARA VARIAS REUNIONES DE

PRESIDENCIA EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO. FACTURA 1551,1623 PAGADO 12-E-01-010593

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6649 696.00 JOSE LUIS REYNAGA

REPARACION DE RADIADOR A VEHICULO MA051 DEL

DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 4456 PAGADO 12-E-01-010594


COMPRA DE TABLET PARA RIFA EN LA ESCUELA

CHAPULTEPEC PARA RECAVAR FONDOS PARA LA

MISMA INSTITUTCION FACTURA 858 PAGADO 12-E-01-010595


PAGO DE CAJA DE PAPEL NEXTEP CARTA PARA USO DE

DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE HACIENDA

MUNICIPAL. FACTURA 64940,64963 PAGADO 12-E-01-010596



MOTOCICLETAS PM-26, PM-10, PM-12 DE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA

1545,1546,1547,1548,154

9,1554,1556,1557 PAGADO 12-E-01-010597


COMRPA DE CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA

DE LOS PARQUES JARDINES FACTURA 1489 PAGADO 12-E-01-010598


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-024 MO-

024 DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23534 PAGADO 12-E-01-010599


PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA

PARTICULAR DE INSPECTOR ANGEL HERNANDEZ DE

DEPARTAMENTO DE TESORERIA. FACTURA

23529,23530,23531,2353

2,23536,23537 PAGADO 12-E-01-010600


PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA ECHO

MODELO 4605 DE DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA 1465 PAGADO 12-E-01-010601



MAQUINARIA DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y

JARDINES. FACTURA 1416,1417 PAGADO 12-E-01-010602


COMPRA DE BOLSAS DE PLASTICO PARA LIMPIEZA DE

LOS BAÑOS Y MERCADO JUAREZ FACTURA A1502 PAGADO 12-E-01-010603


COMPRA DE TORRE DE CD Y CAJA DE SOBRES PARA

USO DE RESPALDOS DE AUDITORIA DEL DEPTO DE

OBRAS PUBLICAS FACTURA 63744,64058,64123 PAGADO 12-E-01-010604


COMPRA DE TONER 36A PARA USO DE LA IMPRESORA

DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA FACTURA 63996,64031,64057 PAGADO 12-E-01-010605


COMPRA DE CAJAS PARA CD SOLICITADO POR

LIC.GILDARDO FLORES PARA ENVIAR CUENTA

PUBLICA FACTURA 63893,63899,64014 PAGADO 12-E-01-010606


COMPRA DE TONER XEROX 6500 PARA USO DE LA

IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL FACTURA 64081 PAGADO 12-E-01-010607


COMPRA DE TONER XEROX 6500 PARA USO DE LA

IMPRESORA DE COMUNICACION SOCIAL FACTURA 63979,64085 PAGADO 12-E-01-010608


PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA STHIL

DE DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 1426 PAGADO 12-E-01-010609


PAGO DE TAMBOR ANTICONGELANTE Y CUBETAS DE

ACEITE HIDRAULICO PARA ALMACEN DEL TALLER

MECANICO. FACTURA 5225 PAGADO 12-E-01-010610



DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO

CIVIL. FACTURA 64151,64165,64777 PAGADO 12-E-01-010611


PAGO DE TARJETAS DE PVC BLANCAS PARA ENMICAR

CREDENCIALES DEL INSTITUTO MUNICIPAL EN

ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 64495,64778,64779 PAGADO 12-E-01-010612


PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA DE

DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA 1471 PAGADO 12-E-01-010613


PAGO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA

TRUPER DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES

DEPORTIVAS. FACTURA 1472,1473,1474 PAGADO 12-E-01-010614


CHEQUES EMITIDOS




COMPRA DE TONER P1566 PARA USO DE LA

IMPRESORA DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA

64122,64249,64603,6470

3 PAGADO 12-E-01-010615


PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE

UNIDADES DEPORTIVAS. FACTURA 1458,1459 PAGADO 12-E-01-010616





COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA EPSON DE

AGUA POATABLE FACTURA 64346,64392 PAGADO 12-E-01-010618


REPARCION DE DESBROZADORA DE PARQUES Y

JARDINES FACTURA 1432,1433,1434,1435 PAGADO 12-E-01-010619


PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOPODADORA

CRATFMAN DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES

DEPORTIVAS. FACTURA 1436,1437,1438 PAGADO 12-E-01-010620


PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LOS POSTES Y

CAMELLONES DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA

NACIONAL FACTURA 4238,4244 PAGADO 12-E-01-010621


PAGO DE TABLETS VORAGO 7 PULGADAS PARA PREMIO

MUNICIPAL DE LA JUVENTUD. FACTURA 821 PAGADO 12-E-01-010622


TONER LASER KONICA MINOLTA PARA COPIADORA DE

LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES FACTURA 64449,64579 PAGADO 12-E-01-010623


PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRO Y YELLOW 88


CATASTRO. FACTURA 64250,64313 PAGADO 12-E-01-010624




23505,23506,23507,2350

8,23509,23510,23511 PAGADO 12-E-01-010625


TONER LASER JET 78A PARA USOD E LA IMPRESORA

DE REGISTRO CIVIL FACTURA

64580,64721,64982,6498

3 PAGADO 12-E-01-010626



DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA 64624 PAGADO 12-E-01-010627


COMPRA DE TONER CARTUCHOS Y CINTAS PARA USOD

ELAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE

ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA

64311,64379,64439,6449

3,64564 PAGADO 12-E-01-010628


PAGO DE MOUSE OPTICO ULTRACONFORT USB PARA

EQUIPO DE COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS

PUBLICAS. FACTURA

64297,64339,64395,6439

6,64505 PAGADO 12-E-01-010629


TONER HP LASER JET PARA IMPRESORA DE

DESARROLLO URBANO FACTURA 64494 PAGADO 12-E-01-010630


COMPRA DE HILO PàRA MANTENIMIENTO DE LA

DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES FACTURA 1449,1450,1452,1453 PAGADO 12-E-01-010631

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6687 910.01 JOSE LUIS MONTES COBIAN

PAGO DE CASCO PARA PROTECCION DE PERSONAL DE

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 3888,3889 PAGADO 12-E-01-010632


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MA-007 MA-

004 DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y

SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 23494,23495 PAGADO 12-E-01-010633

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6689 565.00 JOSE MA PEREZ LEON

ESTUFON PARA USO DE LA DECORACION NAVIDEÑO

DEL CENTRO HISTORICO FACTURA 4874 PAGADO 12-E-01-010634


PAGO DE LA PUBLICIDAD TAMAZULA DENTRO DEL

PROGRAMA FESTIVAL DE LAS ARTES FACTURA 3471 PAGADO 12-E-01-010639

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6691 11,576.80 PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV

PAGO DE LA PUBLICIDAD DENTRO DE FESTIVAL DE

LAS ARTES FACTURA 5806 PAGADO 12-E-01-010640



DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA

23515,23517,23519,2352

0 PAGADO 12-E-01-010641


CINTA LEXMAR PARA USO DE LA IMPRESORA DE CAJA

GENERAL SRA.MINERVA CAMPOS MARTINEZ FACTURA 64378,64860,64871 PAGADO 12-E-01-010642

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6694 8,004.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO








DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. º FACTURA 1609 PAGADO 12-E-01-010645


PAGO DE TONER LASER KERPEN 36A PARA USO DE

IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE INSTITUTO

MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 64681 PAGADO 12-E-01-010646

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6698 3,712.00 JUAN MANUEL FLORES GARCIA



JARDINES. FACTURA 602 PAGADO 12-E-01-010647


CHEQUES EMITIDOS



16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6699 870.00 JUAN MANUEL FLORES GARCIA

PAGO DE REFACCION PARA ALMACEN DEL TALLER




COMPRA DE DESECHABLES PARA DESAYUNO PARA EL

PROGRAMA SADOS EN MOVIMIERNTOS EN LA

DELEGACION DE AHUACAPAN FACTURA

A-1808,A-1809,A-1812,A-

1813,A-1814 PAGADO 12-E-01-010649

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6701 1,227.00 CLAUDIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ


DEPOSITO DE FIANZA CON FUNDAMENTO LEGAL EN EL

REGLAMENTO DE CEMENTERIOS ORDEN DE PAGO / RECIBO 403641 PAGADO 12-E-01-010651


PINTURA PARA PINTAR LAMPARAS DE INGRESO NORTE

DE LA CIUDAD FACTURA 4334 PAGADO 12-E-01-010652


PAGO DE ACEITES MOTOR DE 2 TIEMPOS PARA

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA

1478,1479,1481,1482,148

3,1484,1485,1486 PAGADO 12-E-01-010653


REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS

DEL DEPTO DE AGUA POTABLE FACTURA 1541,1553,1561 PAGADO 12-E-01-010654

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6705 1,371,668.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER

QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010656

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6706 9,339.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO

DESCUENTO DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE

LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO,

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010657


DESCUENTOS POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE




16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6708 500.00 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

DESCUENTOS DE PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE

LABORA EN ESTE H. AYUNTMAIENTO,








16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6710 76,934.00

VIVIENDA PROGRESISTA PARA EMPLEADOS

MUNICIPALES AC

DESCUENTOS DE TERRENOS DE PERSONAL QUE





DESCUENTOS DE UNIFORMES DE PERSONAL QUE




16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6712 3,150.00 ROGELIO PEREZ MADERA

DESCUENTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS DE

FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN

ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA

PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 0 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010663


DESCUENTO DE JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE




16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6714 350.00 MERCEDES URIBE FLORES


FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA

EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA

PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010665


PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES

AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-010675


PAGO A VELADOR DE OFICIALIA CORRESPONDIENTE A

LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 Y

DIFERENCIA DE AGUINALDO DEL C. JOSE LUIS

QUEZADA HERNANDEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO

2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403541-403539 PAGADO 12-E-01-010676

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6717 7,140.00 MARTHA LETICIA HERNANDEZ MARTINEZ

APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS QUE LE

CORRESPONDE SEGUN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE

SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y

SUS MUNICIPIOS QUIEN ES BENEFICIARIA DE LA C.

FRANCISCA ANDRADE MARTINEZ QUIEN FUERA

RECAUDADORA EN EL AREA DE UNIDADES

DEPORTIVAS ORDEN DE PAGO / RECIBO 403542 PAGADO 12-E-01-010677


CHEQUES EMITIDOS



16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6718 520.00 ROSALINA GARCIA LOMELI


LIMPIEZA DE CALLES BARCENAS, OBREGON Y EN LA

UNIDAD CHAPULTEPEC EN EVENTO DENOMINADO

CARNAVALITO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y 23

DE NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403503 PAGADO 12-E-01-010678

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6719 520.00 JUAN CARLOS VALDEZ VERA


LIMPIEZA DE CALLE BARCENAS, OBREGON Y LA

UNIDAD CHAPULTEPEC EN EVENTO DENOMINADO

CARNAVALITO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 22 Y

23 DE NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403502 PAGADO 12-E-01-010679

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6720 400.00 ANGEL AMADOR SOTO

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS EN EL

MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE DIFERENTES

DEPTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO

CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE

DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406142 PAGADO 12-E-01-010680


PAGO POR PENSION POR INVALIDEZ SEGUN ACUERDO

AA/20120815/O/007 CORRESPONDIENTE A LA 1ER

QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406146 PAGADO 12-E-01-010681

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6722 37,664.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ENTREGA QUE SE LE HACE AL INSTITUTO MUNICIPAL

DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2013 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010682

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6723 134,441.00 D.I.F. AUTLAN

ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MUNICIPAL COMO

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE



PAGO DE INFORME PREVENTIVO POR CONCEPTO DE

COBRO 16010 RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010684

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6725 4,165.00 JULIAN NUÑEZ HERNANDEZ

PAGO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE VACACIONES

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 QUEIN LABORABA

COMO CHOFER EN MAQUINARIA ORDEN DE PAGO / RECIBO 403544 PAGADO 12-E-01-010686

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6726 4,000.00 FABIOLA LIZETH TRIANA VALDEZ

PAGO COMO MAESTRO DE CEREMONIAS LOS DIAS 26-

27-28 Y 29 DE NOVIEMBRE Y 03-04-05 Y 06 DE

DICIEMBRE EN LOS EVENTOS DE NOCHEZTLI FESTIVAL

DE LAS ARTES EN AUTLAN EN LA IGLESIA CATEDRAL ORDEN DE PAGO / RECIBO 867432 PAGADO 12-E-01-010687

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6727 870.00 MARGARITA OJEDA ALVAREZ

PAGO DE CONVENIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA

ALIMENTAR EL MODEM DE ACCESO A INTERNET EN LA

COMUNIDAD DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE AUTLAN

CONTRATO POR SERVICIOS

PROFESIONALES S/N PAGADO 12-E-01-010688

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6728 30,727.24 SERGIO LLAMAS GUTIERREZ

COLOCACION DEMALLA CICLON PARA MUROS DE

CANCHA DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA

REVOLUCION FACTURA 753 PAGADO 12-E-01-010689

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6729 17,400.00 JOSE LUIS MORA ALCANTAR

PAGO DE FABRICACION DE CONTENEDOR NUEVO

DISEÑO PINTURA ELECTROSTATICA EN BASE DE PVDF

PARA CAPTACION RSU RECICLABLES DE


16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6730 4,200.00 J JESUS SANCHEZ SERRANO

PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS PARA LA POSADA

GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE

EL DIA 20/12/13 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010691

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6731 4,500.00 LIVIER ESTRELLA PADILLA

PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA LA

POSADA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A

CELEBRARSE EL DIA 20-12-2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010692


PAGO DE BANDA PARA LA POSADA GENERAL DE ESTE

H. AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EL DIA 20-12-13 ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-010693

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6733 4,000.00 VICENTE GONZALEZ JIMENEZ

REPARACION DE VEHICULOS R04 YVC01 DE MODULO

DE MAQUINARIA NOTA DE VENTA 212,213 PAGADO 12-E-01-010694

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6734 17,400.00 ALEJANDRO VALENCIA NAVARRO

PAGO DE 1 SERVICIO DE UN TRABAJO DE

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA PARA LA

PARADA DE MICROBUS URBANO (SAN FRANCISCO DE

ABAJO), EN LAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE

AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. 13OP010. ORDEN

#11484... FACTURA 284 PAGADO 12-E-01-010695


PAGO DE MATERIAL PARA USO DE PERSONAL DE

DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA C11943 PAGADO 12-E-01-010696

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6736 27,062.80 GEIT AUTOMOTRIZ SA DE CV

PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 15W40 208 LT Y VAL

VR1 RACING 20W50 4/5 LT PARA ALMACEN DEL TALLER

MUNICIPAL. FACTURA MG80057234 PAGADO 12-E-01-010697


PAGO DE ACEITES VAL VRI RACING 20W50 208 LT

PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA MG80057235 PAGADO 12-E-01-010698


PAGO DE ACEITES VAL DRIVE TRAIN TRANS OIL 50

PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5H DE

DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA MG80057385 PAGADO 12-E-01-010699


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE ACEITES VAL ALL FLEET 50 208 LT PARA

ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA MG80057237 PAGADO 12-E-01-010700


PAGO DE ACEITES VAL HIDRAULICO AW68 208 LT

PARA ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL. FACTURA MG80057236 PAGADO 12-E-01-010701


GASTO PORCOMPROBAR EN COMISION OFICIAL A LA

CD. DE GUADALAJARA A TALLER DE CAPACITACION EN

LA ARMONIZACION CONTABLE EL DIA 18-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010702

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6742 800.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO

REPOSICION DE GASTOS VARIOS EN COMISION

OFICIAL A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE

DOCUMENTACION DE PROYECTO DE LA UNIDAD

DEPORTIVA DE EL CHANTE A LAS OFICINAS DE SIOP

EL DIA 05-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-010703

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6743 2,034.90 ARTURO GALVAN GUERRERO REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL TALLER MUNCIIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010704

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6744 58,000.00 JOSE HERNANDEZ TELLES

SERVCIO JUEGOS ARTIFICIALES DE PIROTECNIA PARA

EL ENCENDIDO DEL NACIMIENTO FACTURA 1091 PAGADO 12-E-01-010706

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6745 2,000.00 MARTHA ELENA GARCIA RUBIO

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PATRONATO

DEL HOSPITAL REGIONAL DE AUTLAN, JALISCO

DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE SALUD,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403634 PAGADO 12-E-01-010707

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6746 1,500.00 HIRAM SANTIAGO PEREZ UDABE

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A DEPORTISTA

DESTACADO EN LA DISCIPLINA DE CICLISMO,

RADICANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CODE

JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406385 PAGADO 12-E-01-010708

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6747 5,000.00 GRACIELA ROBLES CARRILLO

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ASILO DE

ANCIANOS DE AUTLAN AC, CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DE 2013 ACUERDO AA/20130508/O/020 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406384 PAGADO 12-E-01-010709

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6748 2,000.00 ISMAEL VALDEZ ANGEL

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA

TRATAMIENTO Y MEDICAMENTO EN TRASPLANTE DE

RIÑON A PERSONA DE ESCASOS CORRESPONDIENTE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403635 PAGADO 12-E-01-010710

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6749 2,010.00 JOSE ARMANDO GOMEZ CASILLAS

PAGO DE CONSUMO EN ATENCION A FUNCIONARIOS

DEL CONGRESO DEL ESTADO. FACTURA 6618 PAGADO 12-E-01-010712

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6750 1,688.40 ROBERTO QUINTERO DOMINGUEZ

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO

COMO TRADUCTOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO

CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DEL

REGISTRO CIVIL ORDEN DE PAGO / RECIBO 403645 PAGADO 12-E-01-010714

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6751 1,181.88 MARIA DEL ROSARIO MICHEL PELAYO

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS LABORANDO

COMO TRADUCTORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO

CORRESPONDIENTE A UN 67% DE ACTAS DE

REGISTRO CIVIL ORDEN DE PAGO / RECIBO 403644 PAGADO 12-E-01-010715


PAGO DE CUOTAS IMSS SEGUN NUMERO DE CREDITO

119036725 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2010 FICHA DE DEPOSITO 14222-00881 PAGADO 12-E-01-010720


PAGO A LA BANDA CIELO AZUL EN APOYO PARA

POSADA ESTUDIATIL DE LA CARRERA DE CONTADURIA

Y CONSEJO DE DIVISION ORDEN DE PAGO / RECIBO 403643 PAGADO 12-E-01-010721

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6754 480.00 MARTHA MARTINEZ MARTINEZ

PAGO DE 32 ESCOBAS PARA EL AREA DE ASEO

PUBLICO ORDEN DE PAGO / RECIBO 403642 PAGADO 12-E-01-010722

16/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6755 350.00 GERARDO HERNANDEZ FIGUEROA

PAGO DE CORONA FLORAL PARA HIJO FALLECIDO DE

COMPAÑEDA LAURA ESTELA VAZQUEZ MUÑOZ. NOTA DE VENTA 407 PAGADO 12-E-01-010728






11898-OP FACTURA FE-6271,FE-6273,FE-6274 PAGADO 12-E-01-010745






11918-OP FACTURA

1197,1198,1199,1200,120

1 PAGADO 12-E-01-010746


COMRPA DE ARENA AMARILLA Y DE LA COSTA PARA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE GAVETAS

CRIPTAS Y SERVICIOS FUNERARIOS FACTURA 1203,1204,1205 PAGADO 12-E-01-010747


COMPRA DE MANGUERA INDUSTRIAL PARA LA

DECORACION NAVIDEÑA CENTRO HISTORICO FACTURA

FE6470,FE6472,FE6473,F

E6474,FE6475 PAGADO 12-E-01-010748


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE) PARA RECIBIR LOSA

DE CONCRETO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, ENTRE

LAS CALLES BÁRCENAS Y JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLÁN, JALISCO. 13OP015. ORDEN #11776... FACTURA FE6060,FE6062 PAGADO 12-E-01-010749





ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...OC.

11939-OP FACTURA

FE-6397,FE-6398,FE-

6399,FE-6400,FE-6402 PAGADO 12-E-01-010750





ESTA CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013...11936-















HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE

ESTA DECORANDO EL CENTRO HISTORICO FACTURA FE6262,FE6338,FE6369 PAGADO 12-E-01-010754


CABLE PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS EN LA

CALLE REVOLUCION DE LA DELEGACION DEL CHANTE

CHANTE FACTURA

FE6277,FE6278,FE6283,F

E6284,FE6287 PAGADO 12-E-01-010755


HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL QUE LES

DA MANTENIMIENTO A LOS PARQUIMETROS DE LA

CIUDAD FACTURA

fe6259,fe6282,fe6285,fe6

353 PAGADO 12-E-01-010756


ARENA PARA REPARACIONES DE CONCRETO POR

FUGAS DE AGUA DEPTO. DE AGUA APOTABLE FACTURA

1077,1078,1081,1082,109

5 PAGADO 12-E-01-010757


PAGO DE MATERIAL (40 SACOS CEMENTO) PARA

TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA





PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CAL) PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS (SUB-BASE Y BASE)

PARA RECIBIR LOSA DE CONCRETO EN LA CALLE

ALVARO OBREGÓN, ENTRE LAS CALLES BÁRCENAS Y

JUÁREZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN, JALISCO.




MANTENIMIENTO DE OFICINA DE TESORERO

MUNICIPAL. FACTURA fe6160,fe6161 PAGADO 12-E-01-010760


COMPRA DE CALPARA USO DE RELLENO SANITARIO

PARA EVITAR MALOS OLORES DE BASURA Y ANIMALES

EN DESCOMPOSICION FACTURA 1154,1155,1156 PAGADO 12-E-01-010761

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6773 1,980.00 LUIS EDUARDO OROZCO OROZCO


MA099 DE TALLER MUNICIPAL NOTA DE VENTA 38 PAGADO 12-E-01-010762


PAGO DE MATERIAL PARA PROLONGACION DE LINEA

DE AGUA EN LA CALLE DR. VILLASEÑOR BORDES A

PROLONGACION CLEMENTE AMAYA. FACTURA FE5979,FE5980,FE6029 PAGADO 12-E-01-010763


MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE

ALUMBRADO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA FACTURA

FE6038,FE6039,FE6040,F

E6041,FE6043,FE6044,FE

6045 PAGADO 12-E-01-010764



MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA ALAMEDA. FACTURA

FE6046,FE6047,FE6048,F

E6049,FE6051,FE6052 PAGADO 12-E-01-010765


REFLECTOR DE HALOGENO PARA MONTAJE DE ALTAR

PATRIO EN LOS EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMPRE FACTURA FE6042 PAGADO 12-E-01-010766


PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO

DEL PATIO DE BACHEO. FACTURA 1136,1137,1138 PAGADO 12-E-01-010767


COMRPA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE

CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA POTABLE FACTURA

1011,1015,1016,1017,102

5 PAGADO 12-E-01-010768


COMPRA DE TINACO ROTOPLAS PARA EL CENTRO DE

CONTROL DE ANIMALES FACTURA

FE4994,FE4998,FE5000,F

E5001,FE5002 PAGADO 12-E-01-010769


CHEQUES EMITIDOS





PERRERAS DEL NUCLEO DE FERIA. FACTURA FE4995,FE4996,FE4997 PAGADO 12-E-01-010770


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE


MUNICIPALES. FACTURA FE-5108 PAGADO 12-E-01-010771






DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011. O.C. # 11569-OP FACTURA FE-5112 PAGADO 12-E-01-010772



CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO Y UN BAÑO EN APOYO

AL SR. RAMÓN DÍAZ SANCHEZ, EN LA COL. LAS

PEÑITAS, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. 13OP009. O.C.

# 11568-OP FACTURA FE-5111 PAGADO 12-E-01-010773


PAGO DE MATERIAL (6 FOCO SOFTONE Y 3 MANGO

P/PALA) PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE







MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA

fe5329,fe5330,fe5331,fe5

332,fe5333,fe5335 PAGADO 12-E-01-010775


PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS

DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. FACTURA FE5173,FE5174,FE5328 PAGADO 12-E-01-010776


PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL POZO

DE LA UNIONCITA. FACTURA FE5336,FE5337 PAGADO 12-E-01-010777


PAGO DE GUANTES DE HULE PARA TRABAJADORES DE

CUADRILLA DE ALBAÑILES DE DEPARTAMENTO DE

AGUA POTABLE. FACTURA

FE5831,FE5832,FE5833,F

E5834 PAGADO 12-E-01-010778



MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS JOSE

VASCONCELOS DE LAS PAREDES. FACTURA

FE5846,FE5847,FE5848,F

E5849,FE5850,FE5851,FE

5853,F PAGADO 12-E-01-010779


SACOS DE CEMENTO PARA REPARCIONES DE

CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA FACTURA 1079,1080 PAGADO 12-E-01-010780


PAGO DE METROS DE GRAVA Y ARENA DE LA COSTA

PARA REPARACION DE CONCRETO DE LA CIUDAD. FACTURA 1114,1115,1116 PAGADO 12-E-01-010781

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6793 2,580.00 LUIS JORGE CHAVEZ GARCIA MATERIAL PARA TRABAJOS EN EL VIVIERO MUNICIPAL FACTURA 1083 PAGADO 12-E-01-010782


RECONOCIMIENTOS Y NOMBRAMIENTOS PARA JUNTA

PATRIOTICA Y EN PRO DEL DEPORTE FACTURA 1467,1468 PAGADO 12-E-01-010783

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6795 50,000.00 MUEBLES Y RACK S GUERRERO SA DE CV

ANTICIPO DE ELABORACION DE CONTENEDOR PARA

BASURA USOD EL A CIUDAD DE AUTLAN FACTURA 1836 PAGADO 12-E-01-010784

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6796 3,737.07 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS


MA019 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA

5564,5568,5570,5571,557

2 PAGADO 12-E-01-010785



MA092 DE ASEO PUBLICO FACTURA

5562,5563,5565,5567,556

9 PAGADO 12-E-01-010786


PAGO DE JUEGO DE MALLAS DE PORTERIA PARA

UNIDADES DEPORTIVAS COLOSIO Y MADERERA. NOTA DE VENTA 2967 PAGADO 12-E-01-010787


IMRESION DE CALCAS PARA CD Y PORTAD FRENTE

VUELTA DE VIDEO PROMOCIONAL MUSEO DE ARTES

DE AUTLAN FACTURA 1471 PAGADO 12-E-01-010788


PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA

STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA PARA

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H



PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL PRIMER

INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ

GARCIA. FACTURA 1486,1487 PAGADO 12-E-01-010790


PAGO DE IMPRESION DE CALCAS PARA

IDENTIFICACION DE TAMBOS DE RSU DE

DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 1483,1484 PAGADO 12-E-01-010791


BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DEL CERRO

COLORADO NOTA DE VENTA 2882 PAGADO 12-E-01-010792


APOYO CON BALONES DE FUTBOLP ARA PREMIACION

DE LA FINAL DE LA LIGA INFANTIL DE FUTBOL FACTURA 3050 PAGADO 12-E-01-010793


PAGO DE TROFEOS TRIUNFO PARA PREMIACION DEL

TORNEO DE FUTSAL DE LA COLONIA EJIDAL. FACTURA 3051-A PAGADO 12-E-01-010794


CHEQUES EMITIDOS




COMPRA DE REDES PARA JUGAR VOLEIBOL EN EL

EVENTO DE VIA RECREACTIVA FACTURA 2828 PAGADO 12-E-01-010795

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6807 2,564.99 MOTEL AUTLAN SA DE CV

PAGO DE HOSPEDAJE DE GENERAL DE LA GUARNICION

DE MELAQUE PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO

DE C.SALVADOR ALVAREZ GARCIA. FACTURA A-14496 PAGADO 12-E-01-010796




COMUNICACION SOCIAL. FACTURA 5362,5365,5435 PAGADO 12-E-01-010797

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6809 251.00 MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS


MA033 DE DESARROLLO ECONOMICO FACTURA 5436 PAGADO 12-E-01-010798


PAGO DE HOJAS CIMBREPLAY 16 MM PARA TRABAJOS

DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y

SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA 1097 PAGADO 12-E-01-010799


AYUDA A LEVATAR UNA CASA DAÑADA DE UNA

PERSONA ESCASA DE RECURSO ECONOMICOS EN EL

CERRO COLORADO FACTURA 765,774 PAGADO 12-E-01-010800



MA101 DE PRESIDENCIA FACTURA 5244,5245,5315 PAGADO 12-E-01-010801






HOSPEDAJE EN ATENCION A FUNCIONARIO DEL IMSS

DE CIUDAD GUZMAN FACTURA 14579 PAGADO 12-E-01-010803




DESARROLLO URBANO. FACTURA 5246,5316,5317 PAGADO 12-E-01-010804

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6816 858.40 MARIA ALEJANDRA ARECHIGA GONZALEZ

REPARACION DE VEHICULO MA004 DE VEHIUCLO DE

SUBURBAN VERDE DE PRESIDENCIA FACTURA 573 PAGADO 12-E-01-010805







MA107 DE AGUA POTABLE FACTURA 5480,5482,5484 PAGADO 12-E-01-010807


PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA EL PRIMER

INFORME DE GOBIERNO DE C.SALVADOR ALVAREZ

GARCIA. FACTURA 1469 PAGADO 12-E-01-010808


PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA

ENTREGA DE UTILES ESCOLARES. FACTURA 1470 PAGADO 12-E-01-010809


LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE BODEVAS Y

MANTENIMIENTO EN LOS DIFERNETES CEMENTERIOS FACTURA 1606 PAGADO 12-E-01-010810


CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DE BOVEDA DE LOS CEMETERIOS FACTURA 1599,1608,1609,1610 PAGADO 12-E-01-010811


LADRILLO PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DE BOVEDAS DE LOS CEMENTERIOS FACTURA 1607 PAGADO 12-E-01-010812


PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR FABIAN

HERNANDEZ MONTAÑO DE LA OBRA DE LA GLORIETA

DE DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 252,255,256 PAGADO 12-E-01-010813


COMPRA DE DVD PARA USO DEL LIC.GILDARDO

FLORES SUBTESORERO PARA ENVIAR LA CUENTA

PUBLICA FACTURA 3714 PAGADO 12-E-01-010814


TONER HP 85A PARA USO DE LA IMPRESORA DE

RECURSOS HUMANOS FACTURA 3586,3588,3589,3590 PAGADO 12-E-01-010815

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6827 2,300.05 OFELIA MATA MADRIGAL

PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE

CONCRETOS DE LA CIUDAD. FACTURA 132 PAGADO 12-E-01-010816


CPU PARA USOD E LA OFICINA DE RECURSOS HUMANO

PARA USOD ELALIC.ROSA LIDIA SANCHEZ FACTURA 3703 PAGADO 12-E-01-010817


TONER GENERICO 85A PARA USO DE LA IMPRESORA

DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 3642 PAGADO 12-E-01-010818


COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DE

LOS DEPTO DE MERCADOS Y OBRAS PUBLICAS FACTURA 238,244 PAGADO 12-E-01-010819


PAGO DE TONER 35A PARA USO DE IMPRESORA DE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO. FACTURA

3656,3657,3658,3659,366

1 PAGADO 12-E-01-010820


COMPRA DE TONER GENERICO 05A PARA IMPRESORA

DE OFICINA DESARROLLO HUMANO FACTURA 3660 PAGADO 12-E-01-010821


MOUSE PARA USO DE LAOFICINA DE HACIENDA MPAL

ING.JESUS CASTAÑEDA PALOMERA FACTURA 3664 PAGADO 12-E-01-010822


CHEQUES EMITIDOS




MEMORIA USB 8 GB PARA GUARDAR FOTOS DE

DAÑOS CAUSADS POR LA TORMETA TROPICAL INGID Y

MANUEL EN LAS AGENCIAS Y DELEGACIONES FACTURA 3662,3663 PAGADO 12-E-01-010823


COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADORES DE

OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 247,251 PAGADO 12-E-01-010824


MOUSE PARA USO DE LA OFICINA DE HACIENDA

SRA.MINERVA CAMPOS NARTINEZ CAJA GENERAL FACTURA 3725,3726 PAGADO 12-E-01-010825

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6837 625.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON

COMRPA DE JAL PARA DIFERENTES TRABAJOS EN LOS

CEMENTERIOS FACTURA 1601 PAGADO 12-E-01-010826


COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE

SECRETARIA DE LA CAJA GENERAL SRA.MINERVA

CAMPOS MARTINEZ FACTURA 3718 PAGADO 12-E-01-010827


CARTUCHOS NO.88 PARA USOD E LA IMPRESORA DE

OBRAS PUBLICAS FACTURA 3746,3747,3748,3749 PAGADO 12-E-01-010828


PAGO DE MONITOR VORAGO 21" LCD Y MONITOR LG

20" LCD PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE

REGISTRO CIVIL. FACTURA 3731 PAGADO 12-E-01-010829


SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE

CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN LA COLONIA

AZUCARERA FACTURA 1693,1694 CANCELADO 12-E-01-010830


SACOS DE CEMENTO PARA REPOSICION DE

CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA EN LA COLONIA

AZUCARERA FACTURA 1693,1694 PAGADO 12-E-01-010831


COMRPA DEMEDICAMENTO PARA DIFERENTES

TRABAJADORES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE

DIFERENTES AREAS FACTURA 261,262,263,264 PAGADO 12-E-01-010832

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6844 490.00 ORLANDO TIMOTEO CASTELLON LEON






17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6845 18,397.61 ODILON AGUILAR SANDOVAL

PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION

DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA,

ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON

EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP014....OC. 11921-

OP FACTURA A-1731 PAGADO 12-E-01-010834


TONER HP LASER JET 12A PARAIMPRESORA DE AGUA

POTABLE FACTURA 3769 PAGADO 12-E-01-010835


IMPRESORA PARA USO DE LA OFICINA DEL AREA

OPERATIVA DE AGUA POTABLE FACTURA 3756 PAGADO 12-E-01-010836


PAGO DE MATERIAL (18 TMO. VARILLA DE 3/8" Y 4

TON. CEMENTO) PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION

DE BANQUETAS EN LA CALLE ALVARO OBREGON,


DE AUTLAN, JALISCO. 13OP013. ORDEN #11882... FACTURA 1665 PAGADO 12-E-01-010837


TONER GENERICO 15A PARA IMPRESORA DE DEL

DEPTO DE CONTRALORIA FACTURA 3759,3760,3761,3765 PAGADO 12-E-01-010838


COMPRA DE TORRE DE CD PARA USO DE LOS

DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE


3758,3763,3764,3766,376

7 PAGADO 12-E-01-010839

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6851 3,480.00 PERIODICO EL SUR S DE R.L DE C.V

PAGO POR INSERCION DE PUBLICIDAD DE

ACTIVIDADES DE ESTE AYTO EN PERIODICO DE LA

COSTA SUR FACTURA 6463 PAGADO 12-E-01-010840


PUBLICIDAD DE REGISTROS Y MATRIMONIOS

EXTEMPORANEOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL

REGISTRO CIVIL FACTURA 1087 PAGADO 12-E-01-010841


PUBLICIDAD POR ESTACION DE RADIO DE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ESTE

AYUNTAMIENTO FACTURA 1077,1078,1079 PAGADO 12-E-01-010842

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6854 9,275.04 PATRICIA GARCIA MARTINEZ

PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE

AGUA POTABLE. FACTURA 47 PAGADO 12-E-01-010843


PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES. FACTURA 175 PAGADO 12-E-01-010844

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6856 7,424.00 PEDRO GARCIA PELAYO

PAGO POR 80 HRS DE PERIFONEO EN DIFERENTES

BARRIOS Y COMUNIDADES DE LA CIUDAD PARA

ANUNCIO DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE

ESTE AYTO. FACTURA 36 PAGADO 12-E-01-010845



VEHICULO TA-01 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE

MAQUINARIA. FACTURA

5694,5697,5698,5699,570

1 PAGADO 12-E-01-010846


CHEQUES EMITIDOS





MA021 DE ASEO PUBLICO FACTURA

5693,5700,5702,5704,570

5 PAGADO 12-E-01-010847

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6859 1,624.00 REYES SAHAGUN ORTIZ





DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011.... OC. 11903-OP FACTURA 1760 PAGADO 12-E-01-010848






DE AUTLAN, JALISCO. 13OP011.... OC. 11665-OP FACTURA 1759 PAGADO 12-E-01-010849



MA017 DE ASEO PUBLICO FACTURA 5487 PAGADO 12-E-01-010850


COMIDA EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL


17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6863 3,000.00 RAMONA PEREGRINA VELASCO

APOYO CON UNIFORMES A EQUIPOS DE FUTBOL

RAPIDO FEMENIL DE LA COLONIA EJIDAL NOTA DE VENTA 902,903 PAGADO 12-E-01-010852


COMIDA EN ATENCION A FISCALIA GENRAL DEL

GOBIERNO DELE STADO VISITA PARA REALIZAR

AUDIENCIA PUBLICA FACTURA 35153 PAGADO 12-E-01-010853


REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DE

ECOLOGIA FACTURA 5031 PAGADO 12-E-01-010854


REFACCION PARA MANTENIENTO DE VEHICULO MA023

DE AGUA POTABLE FACTURA 5336,5337,5346 PAGADO 12-E-01-010855


COMIDA EN ATENCION A PERSONAL DE CONTRALORIA

DEL ESTADO FACTURA 35746 PAGADO 12-E-01-010856



TRACTOPODADORA DE DEPARTAMENTO DE UNIDADES

DEPORTIVAS. FACTURA

5334,5338,5339,5340,534

1 PAGADO 12-E-01-010857




MAQUINARIA. FACTURA

5342,5343,5344,5345,534

7,5392,5393,5394 PAGADO 12-E-01-010858


PAGO DE MATERIAL (1,000 PZA. LADRILLO TABIQUE)

PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE






PAGO DE MATERIAL (1,000 PZA. LADRILLO TABIQUE)

PARA TRABAJOS DE SUSTITUCION DE RED DE






CONSUMO DE ALIMENTOS ATENCION DE

FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO FACTURA 35606 PAGADO 12-E-01-010861

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6873 587.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ

COMIDA PARA ATENCION A FUNCIONARIOS DEL

UçISNTITUTO DE LA ARTESANIA JALISCIENSE FACTURA 35671 PAGADO 12-E-01-010862

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6874 631.98 ROSALINA SABALZA ESPINOSA



PRESIDENCIA. FACTURA 9037,9038,9040 PAGADO 12-E-01-010863




JARDINES. FACTURA 4548,4649,4650,4657 PAGADO 12-E-01-010864


PAGO DE MATERIAL PARA ENFRIAMIENTO DE MOTOR

DE 85 HP PARA EL POZO NO 3. FACTURA

4546,4547,4550,4648,465

6 PAGADO 12-E-01-010865




MAQUINARIA. FACTURA

4551,4552,4654,4658,465

9 PAGADO 12-E-01-010866

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6878 1,005.01 ROSALINA SABALZA ESPINOSA







PRESIDENCIA. FACTURA 9173,9174 PAGADO 12-E-01-010868


COMIDAS EN ATENCION A FUNCIONARIOS DEL

GOBIERNO DEL ESTADO QUE HAN VENIDO EN

DIFERENTES FECHAS AL MUNICIPIO FACTURA

35389,35397,35456,3550

2,35525 PAGADO 12-E-01-010869


CHEQUES EMITIDOS






POTABLE. FACTURA

4786,4787,4788,4789,479

0,4791 PAGADO 12-E-01-010870

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6882 4,850.00 RAUL DE LOERA PARTIDA


DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 1519,1541 PAGADO 12-E-01-010871




4792,4793,4794,4795,479

6,4797,4798 PAGADO 12-E-01-010872


CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A

AUDITORRES QUE REALIZARON LA AUDITORIA A

FRACCIONAMIENTOS FACTURA 35593 PAGADO 12-E-01-010873

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6885 280.02 RAUL DE LOERA PARTIDA


MAO82 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS FACTURA 1554 PAGADO 12-E-01-010874


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-6H DE




MA091 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 5131,5133 PAGADO 12-E-01-010876

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6888 6,005.05 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 1871,1872,1873,1874 PAGADO 12-E-01-010877


COMPRA DE DESECHABLES PARA LA INAGRACIOND E

LAS CALLES FELIPE URIBE Y GUILLERMO PRIETO FACTURA

1966,1967,1968,2016,201

7,2018,2019,2020 PAGADO 12-E-01-010878


COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA EVENTO

DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO FACTURA 1887,1939,1969 PAGADO 12-E-01-010879

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6891 116,000.00 TRANSFORMACIONES MARO SA DE CV

TRABAJO SOBRE DESMANTELAMIENTO Y REUBICACION

DE RASTRO MUNICIPAL DE AUTLAN FACTURA 435 CANCELADO 12-E-01-010880

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6892 5,412.96 TRACSA SAPI DE CV


LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA D5H,CF01,D6H FACTURA

MIAUT3386,MIAUT3387,

MIAUT3474,MIUAT3457 PAGADO 12-E-01-010881


HERRAMIENTA DE TRABJAO PARA MONTAJE DE

DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA c13603,c13604,c13655 PAGADO 12-E-01-010882

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6894 1,336.32 CESAR CASILLAS TAPIA

PAGO DE METROS DE ARENA DE LA COSTA PARA

TRABAJOS DEL PATIO DE BACHEO. FACTURA 217 PAGADO 12-E-01-010883




POTABLE. FACTURA

C13686,C13687,C13688,C

13689,C13690 PAGADO 12-E-01-010884

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6896 406.98 COMERCIALIZADORA GUZBEN S DE RL DE CV

PAGO DE RUEDA ESMERIL AUS-17 PARA TRABAJOS DE

PERSONAL DEL TALLER MECANICO. FACTURA c13674,c13675 PAGADO 12-E-01-010885

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6897 638.00 JORGE ALDO ANDRADE MALDONADO

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-08 DE


17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6898 1,264.20 JOSE LUIS REYNAGA

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OP-06 DE

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. FACTURA 4480,4517,4527 PAGADO 12-E-01-010887

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6899 6,960.00 JOSE LUIS ROBLES PELAYO

RENTA DE AUDIO PARA EL ENCENDIDO DEL ARBOL DE

CENTRO HISTORICO FACTURA 755 PAGADO 12-E-01-010888


PAGO DE TONER LASER KERPEN NEW 78A PARA USO

DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE REGISTRO

CIVIL. FACTURA 65578 PAGADO 12-E-01-010889






DEPARTAMENTO DE AGENCIAS Y DELEGACIONES. FACTURA 4510,4511,4518,4526 PAGADO 12-E-01-010891


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-12 DE

DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 23589,23591 PAGADO 12-E-01-010892




23584,23585,23587,2358

8,23592 PAGADO 12-E-01-010893

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6905 2,018.40 JESUS EDUARDO AYALA GODOY

PAGO DE IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA FIESTAS

TRADICIONALES DE LA DELEGACION DE AHUACAPAN. FACTURA 273-A PAGADO 12-E-01-010894

17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6906 450.00 JORGE ARTURO CASTELLON LEON





11999-OP FACTURA A-612 PAGADO 12-E-01-010895






12014-OP FACTURA 264,A-617 PAGADO 12-E-01-010896


CHEQUES EMITIDOS



17/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6908 5,382.03 JOSE MA PEREZ LEON

COMPRA DE MESAS PARA COMPUTAORA Y

ESCRITORIO PARA USO DE LAS ISNTALACIONES DEL

CIBER COMUNITARIO DEL RINCON DEL UISA FACTURA 4904 PAGADO 12-E-01-010897




MAQUINARIA. FACTURA 341,342,344,346,347 PAGADO 12-E-01-010898


PAGO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA JUNTA

PATRIOTICA EN LAS FIESTAS PATRIAS 2013. FACTURA 458,460 PAGADO 12-E-01-010899


PAGO DE CINTA EVOLIS R3011 PARA USO DE

CREDENCIALIZADORA DE DEPARTAMENTO DEL

INSTITUTO MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 64861,65438 PAGADO 12-E-01-010900


PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO P1102 85A


CASA DE LA CULTURA. FACTURA 64796,65058,65339 PAGADO 12-E-01-010901


PAGO DE TONER LASER JET HP NEGRO CP1025 310A,

TONER LASER KERPEN NEW CB436A PARA USO DE

IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO

MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 65357,65380,65448 PAGADO 12-E-01-010902


REPARCION Y MANTENIMIENTO DE DEBROZADORA

DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FACTURA A1501,A1502,A1503 PAGADO 12-E-01-010903


PAGO DE ARENA DEL RIO Y GRAVA PARA REPARACION

DE CONCRETO. FACTURA 266,267 PAGADO 12-E-01-010904


REPRACION DE CARTER A VEHCIULO MA074 DEL

DEPTO DE AGUA POTABLE FACTURA

2798,2799,2800,2801,280

2,2803,2804 PAGADO 12-E-01-010905


COMRPA DE TONER LASR JET 78A PARA USO DE LA

IMRESORADE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL FACTURA 65397 PAGADO 12-E-01-010906


IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA DIFERENTES AREAS

DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 452,456,457 PAGADO 12-E-01-010907


IMPRESION DE INVITACIONES Y PROGRAMAS DE

MUSEO REGIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA 451,455 PAGADO 12-E-01-010908


COMPRA DE CAJAS DE BLIDER DE DIFERENTES

TAMAÑOS PAR AUSO DE LIC.GILDARDO FLORES

SUBTESORERO FACTURA 65340,65422 PAGADO 12-E-01-010909



DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 23576,23577,23578 PAGADO 12-E-01-010910


PAGO DE BARRIL DE PLASTICO PARA REPOSICION DE

VITROLERO A VENDEDOR DE AGUA QUE SE LE

EXTRAVIARON EN UN SERVICIO. FACTURA A-2028,A-2031,A-2032 PAGADO 12-E-01-010911


PAGO DE MERCANCIAS PARA LA OBRA DE AYUTITA EN

EL LIBRAMIENTO EL DIA 19 DE OCTUBRE 2013. FACTURA 1769,1833 PAGADO 12-E-01-010912


PAGO DE MERCANCIAS PARA EVENTO DEPORTIVO

PARA ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE

GUADALAJARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 2013. FACTURA 1831,1832 PAGADO 12-E-01-010913

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6925 1,252.80 JUAN JOSE PALOMERA MORENO

PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1414,1416 PAGADO 12-E-01-010914


PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DE ESTE



CONSUMOD E LAIMENOS EN ATENCION PERSONAL DE

LA COMISION ESTATAL DEL AGUA FACTURA 36058 PAGADO 12-E-01-010916


PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PROGRAMA SABADO

EN MOVIEMIENTO DEL DEPTO DE PARTICIPACION

CIUDADANA FACTURA 352,367,368,372 PAGADO 12-E-01-010917


MATERIAL PARA REPARACION DE LA NORIA DE LA

ELEGACION DEL CORCOVADO FACTURA 273,274,275 PAGADO 12-E-01-010918








COMRPA DE ARTICULOS DE PAPLERIA PARA USO DE LA

OFICINA DEL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL FACTURA 3776 PAGADO 12-E-01-010920

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6932 1,194.34 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA TRABAJADOR VICTOR

ALFONSO NUÑEZ DE LA OBRA DE LA CALLE OBREGON

Y ESPOSA DE TRABAJADOR AMAURI POSADAS DE LA

OBRA DE LA CALLE OBREGON. FACTURA 271,283,284 PAGADO 12-E-01-010921


TONER PARA USO DE LA IMPRESORA DE

SINDICATURA FACTURA

3770,3786,3787,3788,378

9,3790 PAGADO 12-E-01-010922


CHEQUES EMITIDOS




CEMENTO PARA REPARACION DE CONCRETOS EN

DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD FACTURA 169 PAGADO 12-E-01-010923


COMPRA DE JUEGO DE CARTUCHOSPARA USO DE LA

IMPRESORA DE PATRIMONIO MUNICIPAL FACTURA 3782 PAGADO 12-E-01-010924

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6936 1,950.00 TERESA CARREÑO FLORES

BICICLETA RODADO 26 18 VELOCIDADES COLOR

PRIMARIA DEL CHANTE QUE AUTORIZO LIC.SALVADOR

ALVAREZ FACTURA 2626 PAGADO 12-E-01-010925


MATERIAL PARA ASEO DE PARA USO DE LA

DECORACION NAVIDEÑO CENTRO HISTORICO FACTURA

2133,2134,2135,2136,213

7 PAGADO 12-E-01-010926

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6938 179.99 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE

PAGO DE CEPILLOS PARA LIMPIEZA DE CALLES POR

REPARACION DE FUGAS DE AGUA. FACTURA 2132 PAGADO 12-E-01-010927


PAGO DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE CONTROL DE

ANIMALES. FACTURA

2088,2089,2091,2092,209

4,2095 PAGADO 12-E-01-010928


PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA CON LA

ASOCIACION GANADERA EL DIA 25 DE OCTUBRE 2013. NOTA DE VENTA 789,816 PAGADO 12-E-01-010929

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6941 696.00 DORABELL MOYA PLAZOLA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE

ACONDICIONADO DE LA PRIVADO DEL TESORERO FACTURA 814 PAGADO 12-E-01-010930

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6942 160.00 DELIA TAPIA LOERA

COMPRA DE MOUSE PARA USOD ELA OFICINA DEL

DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 3712 PAGADO 12-E-01-010931

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6943 453.00 DELIA TAPIA LOERA

CARTUCHO PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPTOD

E ASEO PUBLICO FACTURA 3711 PAGADO 12-E-01-010932










2013. FACTURA B/1227 PAGADO 12-E-01-010934







AYUNTAMIENTO, DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE




H. AYUNTAMIENTO, DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE




H. AYUNTAMIENTO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1376 PAGADO 12-E-01-010938



AYUNTAMIENTO, DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1382 PAGADO 12-E-01-010939


IMPRESIOND E LONAS PARA EL DIA DE MUERTOS EN

LOS DIFERENTES CEMENTERIOS FACTURA 6774-B PAGADO 12-E-01-010940



OBRA DE LOS TRABAJOS DE ILUMINACION

ARQUITECTONICO EN INTERIOR Y EXTERIOR DE

ESPACIO DE CULTO CATEDRAL DE ESTA CIUDAD. RECIBO DE PAGO 344198 PAGADO 12-E-01-010941


PAGO DE LA RETE4NCION DE 5% AL MILLAR DE LA

OBRA DE REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA

ANDRES ALVAREZ 2DA ETAPA DE ESTA CIUDAD RECIBO DE PAGO 344196 PAGADO 12-E-01-010942




ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 43,44 PAGADO 12-E-01-010943



MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA

CHAPULTEPEC. FACTURA

fe6270,fe6275,fe6276,fe6

279,fe6280 PAGADO 12-E-01-010944



VEHICULO D-002 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO DE

MAQUINARIA. FACTURA 351,354,358,360,368 PAGADO 12-E-01-010945


PAGO DE MANTENIMIENTO DE CLARIFICADORES DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AUTLAN. FACTURA 372 PAGADO 12-E-01-010946


PAGO DE MOUSE USB PARA EQUIPO DE COMPUTO DE

DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA 3728,3729,3730,3732 PAGADO 12-E-01-010947



MA036 DE PARQUES Y JARDINES FACTURA 5520,5521 PAGADO 12-E-01-010948






CHEQUES EMITIDOS





AYUNTAMIENTO, DEL 14 Y 15 DE NOVIEMBRE DE










18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6964 2,000.00 MONICA MYRIAM PARRA DIAZ

PAGO DE MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL

ESTACIONAMIENTO ESCOBEDO. NOTA DE VENTA 136 PAGADO 12-E-01-010955


LAMINAS GALVANIZADAS PARA HABILITAR AREA DE

MATANZA TEMPORAL DE RASTRO MUNICIPAL









COMPRA DE MATERIALPARA REPARACIONES DE FUGAS

DE AGUA Y STOCK DE BODEGA DE AGUA POTABLE FACTURA 51,52 PAGADO 12-E-01-010958

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6968 30,160.00 SICONSULTORES SC

TRBAJS DE VINCULACION Y VALUACION DE

CARTOGRAFIA URBANA DE MUNICIPIO DE AUTLAN FACTURA a24 PAGADO 12-E-01-010959

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6969 9,570.00 IMPULSORA ALDAMA DE GUADALAJARA SA DE CV

AORTACION DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS

LOCALES 42,43 Y 44 DE PLANTA EN LA PLAZA DEL

VALLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE

Y NOVIEMBRE 2013 FACTURA 1899 PAGADO 12-E-01-010960


REEFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE

DIFERENTES VEHICULOS DE STE AYUNTAMIENTO FACTURA 636,637,638 PAGADO 12-E-01-010961



AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE




H. AYUNTAMIENTO, DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE








AYUNTAMIENTO, DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE



COMPRA DEMATERIAL ELECTRICO PARA

MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL DEPTO DE

SEGURIDAD PUBLICA FACTURA FE5327 PAGADO 12-E-01-010968






PAGO DE MATERIAL PARA INSTALAR TOMA DE AGUA

EN LA LOCALIDAD DE AYUTITA. FACTURA A4285,A4286 PAGADO 12-E-01-010970


ELABORACION DE SELLO PARA ISO DE LA OFICINA DE

CATASTRO FACTURA 6785 PAGADO 12-E-01-010971


CMRPA DE CATALIZADOR ARAPINTAR ESCALERAS Y

PATIO DE PRESIDENCIA PARA EL 1ER INFORME DE

SR.CIUDADANO LIC.SALVADOR ALVAREZ 0 FACTURA 15661 PAGADO 12-E-01-010972


PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA

DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA 15872 PAGADO 12-E-01-010973



LT PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H

AYUNTAMIENTO. FACTURA E-471 PAGADO 12-E-01-010974


COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO AS 101 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 3019 PAGADO 12-E-01-010975


HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA USOD E

DIFERENTESA AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA

15027,15028,15092,1509

3,15099 PAGADO 12-E-01-010976








CHEQUES EMITIDOS











DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA AU-10788 PAGADO 12-E-01-010979

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6987 168.49 ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROGRAMA

CIBERNET DE DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO

MUNICIPAL EN ATENCION A LA JUVENTUD. FACTURA 14864 PAGADO 12-E-01-010980


PAGO DE MATERIAL PARA AMARRE DE CABLE

SUMERGIBLE PARA POZO NO 9 DE AGUA POTABLE. FACTURA 14862,14863,14867 PAGADO 12-E-01-010981


REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO

MA088 DEL DEPTO FACTURA 639,640 PAGADO 12-E-01-010982

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 6990 764.16 ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV


DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD. FACTURA AU10586 PAGADO 12-E-01-010983


PAGO DE ACEITES MORTI SAF 15W40 PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-5H DE

DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 2956,2957,2958,2959 PAGADO 12-E-01-010984



VEHICULO AG-13 DE DEPARTAMENTO DE AGUA



PAGO DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA CUADRILLA

DE EMPEDRADORES DEL OPERATIVO DE AGUA

POTABLE. FACTURA

16621,16622,16623,1662

4 PAGADO 12-E-01-010986


ORONA LUCTUOSA ENVIADA A LA SRA PERLAYUO POR

EL CENTRO DE SALUD ORDENO LIC.OSCAR MOROY

SECRAETAROI PARTICULAR FACTURA 152 PAGADO 12-E-01-010987


ARREGLO DE FLORES NATURALES SOLICITADA POR L.C

SALVADO ALVAREZ GARCIA FACTURA 159 PAGADO 12-E-01-010988



VEHICULO CT-01 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA

2968,2969,2970,3036,303

8,3039 PAGADO 12-E-01-010989


ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO MA101

DE PRESIDENCIA FACTURA

3030,3031,3032,3033,303

4,3035,3037 PAGADO 12-E-01-010990


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL EN

EL POZO DE LA ETA. FACTURA 1291,1292 PAGADO 12-E-01-010991












12022-OP FACTURA FE-6718,FE-6719,FE-6721 PAGADO 12-E-01-010993


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PREPARACION

DE RED SUBTERRANEA DE SERVICIOS DE TELEFONIA,

ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLE ALVARO OBREGON

EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN. 13OP014...OC. 12024-


18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7002 1,044.00 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ

COMPRA DE ESTACA 2X2X8 PARA MANTENIMIENTO

DE VERTEDERO A CIELO ABIERTO DEL DEPTO DE ASEO







13OP012...OC. 12055-OP FACTURA FE-6888,FE-6889,FE-6890 PAGADO 12-E-01-010996


MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE

CENTRO HISTORICO FACTURA

FE6881,FE6882,FE6883,F

E6884 PAGADO 12-E-01-010997






12061-OP

FACTURA FE-6891,FE-6893,FE-6894 PAGADO 12-E-01-010998


CHEQUES EMITIDOS



18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7006 4,064.64 LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS

IMPREION DE BLOCK DE ORDENES DE COMPRA Y

CAMBIO DE VINILES DE LA OFICINA DE SECRETARIA

DE RELACIONES EXTERIORES FACTURA 3986,3987 PAGADO 12-E-01-010999



MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS. FACTURA

fe6699,fe6700,fe6701,fe6

702,fe6703,fe6704 PAGADO 12-E-01-011000


MATAERIAL PARA DOFERENTES TRABAJOS EN LAS

DFEPENDENCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA fe6723,fe6724,fe6725 PAGADO 12-E-01-011001



MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD. FACTURA

FE6705,FE6706,FE6708,F

E6722 PAGADO 12-E-01-011002

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7010 910.01 LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS

COMPRA D EMATERIALPARA LA DECORACION

NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA 1527,1543 PAGADO 12-E-01-011003

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7011 17,898.00 MANUEL MENDEZ SOLORZANO

REPARACION DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE AGUA

PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DEL

MUNICIPIO FACTURA 82 PAGADO 12-E-01-011004


COMPRA DE PINTURA Y TINHER PARA DECORACIONES

Y MANTENIMIENTO EN LAS FIESTA PATRIAS FACTURA 641,644 PAGADO 12-E-01-011005


IMPRESION DE BOLETOS PARA ENTRADA DE LA

SUNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 6764,6766 PAGADO 12-E-01-011006


COMPRA DEPINTURA PARA MANTENIMIENTO DE

TORRE DE PRESIDENCIA Y MANTENIMIENTO DE

UNIDADES DEPORTIVAS FACTURA 639,643 PAGADO 12-E-01-011007






11963-OP FACTURA F-452,F-454 PAGADO 12-E-01-011008


COMPRA DE ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE

LAS CALLES DE LA CIUDAD DE AUTLAN FACTURA 445,446,447,448 PAGADO 12-E-01-011009


INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION 988

ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1887 PAGADO 12-E-01-011010


ARENA DE LA COSTA PARA BACHEO DE LA CIUDAD DE

AUTLAN FACTURA 449 PAGADO 12-E-01-011011


PAGO DE ARENA AMARILLA Y GRAVARENA/COSTA

PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS DE


18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7020 1,000.00 HUGO MANUEL SEVILLA HERNANDEZ

INSERCION DE PUBLICIDAD IMRPESA EN REVISTA

LOCAL DE ACTIVIDSADES DE ESTE AYTO FACTURA 550 PAGADO 12-E-01-011013


IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE

LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1906 PAGADO 12-E-01-011014


PAGO DE PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y

OFICIO PARA STOCK DE BODEGA DE PROVEEDURIA

PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H

AYUNTAMIENTO. FACTURA 8626,8627,8629,8649 PAGADO 12-E-01-011015


PAGO DE MANTENIMIENTO DE REMOLQUE DE

DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. FACTURA a7982 PAGADO 12-E-01-011016


PAGO DE LLANTAS 11 22.5 LING LONG LINEAL PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO MM-10 DE

DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A-7963 PAGADO 12-E-01-011017




MUNICIPALES. FACTURA A-7960,A-7976 PAGADO 12-E-01-011018


PAGO DE LLANTAS 19.5L24 ADVANCE PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO R-03 DE

DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A-7962 PAGADO 12-E-01-011019


SERVICIO DE LLANTA A VEHICULO AS05 DEL DEPTO DE

ASEO PUBLICO FACTURA A7998 PAGADO 12-E-01-011020



DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA

A-7950,A-7979,A-7999,A-

8013 PAGADO 12-E-01-011021


CALCULADORA CIENTIFICA PARA USOD E PERSONALD

E OBRAS PUBLICAS FACTURA 8302 PAGADO 12-E-01-011022



LA VIA RECREACTIVA FACTURA 8304 PAGADO 12-E-01-011023


COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA SORCK

BODEGA PROVEEDURIA PARA USO DE LAS OFICINAS

DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 8303 PAGADO 12-E-01-011024




ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 8624,8625 PAGADO 12-E-01-011025




ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA 8621,8622 PAGADO 12-E-01-011026


CHEQUES EMITIDOS







COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPELATM CARTA PARA

USO DE LA OFICINA DE EGRESOS LIC.GILRDADO

FLORES FREGOSO FACTURA 8619,8620,8623,8628 PAGADO 12-E-01-011028

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7036 826.04 MARTHA PADILLA MIRANDA

PUNTURA VINILICA PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL

DENTRO HISTORICO FACTURA 2217 PAGADO 12-E-01-011029


COMPRA DE PINTURA PAR ADECORACION NAVIDEÑA

DE CENTRO HISTORICO FACTURA 2233,2240 PAGADO 12-E-01-011030


PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EQUIPO DE

VOLEIBOOL FEMENIL INTERMEDIA Y LAS FINALES SE

LLEVARA A CABO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2013. NOTA DE VENTA 3027-A,3028-A PAGADO 12-E-01-011032


COMPRA DE PINTURA TINHER BROCHAS Y

PINCELESPARA USOD ELAS DIFERENTES AREAS DE

ESTE AYTO. FACTURA 705,709,710,712 PAGADO 12-E-01-011033


HOSPEDAJE EN ATENCION FUNCIONARIO DEL

CONGRESO DEL ESTADO SESION SOLEMNE DEL 23 DE


18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7041 5,000.00 MARTIN CORONA SANTANA

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS DE 3

QUINCENAS PARA REPARTIR NOTIFICACIONES Y

PREMIOS EXPENDIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL ORDEN DE PAGO / RECIBO 403650 PAGADO 12-E-01-011035

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7042 4,500.00 FRANCISCO JAVIER SERRATOS CISNEROS

PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS PARA LA LIMPIEZA Y

DESMANTELAMIENTO DE 4 CASAS UTILIZADAS PARA

EL FESTIVAL DE LAS AR1 ORDEN DE PAGO / RECIBO 403651 PAGADO 12-E-01-011036

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7043 4,200.00 GREGORIO OSORIO FERNANDEZ

PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 6 CARROS

ALEGORICOS DENTRO DEL DESFILE NAVIDEÑO ORDEN DE PAGO / RECIBO S/N PAGADO 12-E-01-011037

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7044 2,000.00 CARLOS EFREN RANGEL GARCIA

PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN CORRESPONDIENTE A

LOS DIAS 1-8-15 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA

VIA RECREATIVA ORDEN DE PAGO / RECIBO 867436 PAGADO 12-E-01-011038

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7045 1,500.00 MANUEL CORONA HERNANDEZ

PAGO DEL TALLER DE PAPIROFLEXIA

CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 24 DE

NOVIEMBRE Y 1, 15 Y 22 DE DICIEMBRE DE 2013 EN LA

VIA RECREATIVA ORDEN DE PAGO / RECIBO 867433-867435 PAGADO 12-E-01-011039

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7046 600.00 ERNESTO FRANCISCO REYES VIRAMONTES


CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE TALLER DE ENLACE

INSTITUCIONAL-SRI. DESARROLLO ECON. EL DIA 19-12-


18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7047 3,200.00 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GUZMAN

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DE

LOS SUPERVISORES DE JARDINES DE NIÑOS, GRUPO

MI TIERRA OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-011041

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7048 6,000.00 HILARIO CAYETANO DOMINGUEZ

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL PAGO DE

LA BANDA LLANO GRANDE EN EVENTO DE LA PEÑA

TAURINA CELEBRADO EL 01-12-13 OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-011042

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7049 4,000.00 JUAN JOSE SOLIS GAMEZ

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EVENTO DEL

GUPO ALEGRIA DE VIVIR CON MOTIVO DE SU XV

ANIVERSARIO A REALIZARSE EL DIA 13-12-13 OFICIOS /N PAGADO 12-E-01-011043



OBRA DE REHABILITACION DE LA CALLE BARCENAS

D1ERA ETAPA DE AUTLAN JAL. DESARROLLO DAP C SA

DE CV RECIBO DE PAGO 344223 PAGADO 12-E-01-011044



VEHICULO MA-076 DE DEPARTAMENTO DE CASA DE LA

CULTURA. FACTURA 5736 PAGADO 12-E-01-011045


PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PRACTICA DE

VOLI-BOL EN LA AGENCIA DE LA TUNA. NOTA DE VENTA 2979-A PAGADO 12-E-01-011046


PAGO DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR LA CASA

DE SALUD DE LA AGENCIA DEL MENTIDERO. FACTURA F-640,F-735 PAGADO 12-E-01-011047



MA10 DE ALUMBRADO PUBLICO FACTURA

5732,5733,5735,5737,FV5

7 PAGADO 12-E-01-011048



VEHICULO PC-017 DE DEPARTAMENTO DE

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA

5734,FV54,FV55,FV56,FV

58,FV62 PAGADO 12-E-01-011049


COMPRA DE REFACCIONE SPARA MANTENIMIENTOD

ELOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA FV59,FV60,FV61 PAGADO 12-E-01-011050



DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. FACTURA 2429 PAGADO 12-E-01-011051

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7058 14,732.00 MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES

ELABORACION DE CANASTAS PARA RECICLADO DEL

DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 176 PAGADO 12-E-01-011052

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7059 1,357.20 MARIA IRMA DE LA TORRE FLORES

REPARACION DE CANASTA PARA RECICLADO

DIFERENTE MEDIDAS DE AEO PUBLICO FACTURA 177 PAGADO 12-E-01-011053


CHEQUES EMITIDOS





VEHICULO AL-01 DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

PUBLICO. FACTURA

5790,5791,5792,5793,579

4 PAGADO 12-E-01-011054


COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL

EDIFICIO DE PRESIDENCIA FACTURA 739,741,743,744 PAGADO 12-E-01-011055



POSTES DE LA PLAZA CIVICA. FACTURA 448,488,582 PAGADO 12-E-01-011056


COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS

DIFERENTES AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 450,524,528,530 PAGADO 12-E-01-011057


COMPRA DE PINTURA POARA M ANTENIMIENTO DE

LAS DIFERENTES AREAS DE ESTES AYUNTAMIENTO FACTURA 740,745 PAGADO 12-E-01-011058



DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO

ECONOMICO. FACTURA 65561 PAGADO 12-E-01-011059


COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIARA USO DE LA

DECORACION NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA

8777,8778,8779,8780,878

1,8782,8843,8845 PAGADO 12-E-01-011060

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7067 2,000.00 FLOR MARIELA LOZA VARGAS

RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTE DE

SELECCIONES DE BASKET BALL FEMENIL YVARONIL A

LA CIUDAD DE GUADALAJARA COPA ESTATAL YAKULT NOTA DE VENTA 82 PAGADO 12-E-01-011061

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7068 2,000.00 FLOR MARIELA LOZA VARGAS

RENTA DE CAMION PARA APOYO DE TRANSPORTE DE

SELECCIONES DE BASKET BALL FEMENIL Y VARONIL A

LA CIUDAD DE GUADALAJARA ESTATAL DE COPA

YAKULT FACTURA 83 PAGADO 12-E-01-011062



SERVICIO ADMINISTRATIVO FACTURA B1831 PAGADO 12-E-01-011063



SERVICIO PUBLICO FACTURA B1828 PAGADO 12-E-01-011064



DE ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA B1820 PAGADO 12-E-01-011065


PAGO DEL CONSUMI DE GAS PARA VEHICULOS DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA

gva1690,gva1691,gva170

4,gva1705 PAGADO 12-E-01-011066


PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL

RASTRO MUNICIPAL. FACTURA au10873,au10918 PAGADO 12-E-01-011067

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7074 10,275.52 CWP MEXICO S DE RL DE CV

PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA

ALBERCA DEL POLIDEPORTIVO. FACTURA 1836 PAGADO 12-E-01-011068


PAGO DE IMPRESION DE MILLAR DE BOLETOS DE PISO

DE 2 PESOS PARA EL COBRO DE PISO DE LA CIUDAD. FACTURA 6755 PAGADO 12-E-01-011069



VEHICULO AS-05 DE DEPARTAMENTO DE ASEO

PUBLICO. FACTURA

A8034,A8042,A8043,A806

5 PAGADO 12-E-01-011070

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7077 1,021.00 OSCAR ALBERTO PELAYO AGUILAR

PAGO DE ALIMENTOS PARA LA UNIDAD DE CONTROL

DE ANIMALES. FACTURA 317 PAGADO 12-E-01-011071

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7078 4,060.00 COEMEI ELECTRIFICACIONES SA DE CV

PAGO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO DE

AGUA POTABLE DE EL MENTIDERO. FACTURA 563 PAGADO 12-E-01-011072


BATERIA PARA RADIO PORTATIL DE PERSONAL DE

OBRAS PUBLICAS FACTURA 65665 PAGADO 12-E-01-011073


PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA EPSON PARA USO DE

IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACTURA 65538 PAGADO 12-E-01-011074


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AG-04 DE



PAGO DE PARES DE GUANTES DE CARNAZA LARGO

PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE ASEO

PUBLICO. FACTURA c13913,c13914 PAGADO 12-E-01-011076

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7083 812.00 JOSE TOMAS DE NIZ RUIZ

IMPRESION DE FORMATOS PARA USO DE LA OFICINA

DE CEMENTERIOS FACTURA 454 PAGADO 12-E-01-011077


PAGO DE TONER LASER SAMSUNG NEGRO 101 MLT-

D101S PARA USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO

DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA 65266,65435,65618 PAGADO 12-E-01-011078



CASETAS DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 500,522,583,642,728,733 PAGADO 12-E-01-011079



DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA A8014,A8027 PAGADO 12-E-01-011080


MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA ELABORACION DE

CALENTADORES SOLARES EL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA fe7072 PAGADO 12-E-01-011081


PAGO DE MATERIAL PARA TOMAS NUEVAS DE AGUA

POTABLE. FACTURA

fe7069,fe7070,fe7071,fe7

074 PAGADO 12-E-01-011082


CHEQUES EMITIDOS




COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA

PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE


fe7059,fe7060,fe7061,fe7

064,fe7066,fe7068,fe707

3 PAGADO 12-E-01-011083

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7090 886.00 RAUL DE LOERA PARTIDA

REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO R06



PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO D-06 DE



CEMENTO PARA STOCK DEL PATIO DE BACHEO

DIFERENTES TRABAJOS DE SERVICIOS GENERALES FACTURA 268 PAGADO 12-E-01-011086


PAGO DE MATERIAL PARA CIRCULAR LOS TANQUES DE

AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DEL CORCOVADO. FACTURA 194 PAGADO 12-E-01-011087


REPARACION Y AFINACION DE BOMBA DEL

DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FACTURA a1518 PAGADO 12-E-01-011088


COMPRA DE CARTUCHOS 122 COLOR Y NEGRO PARA

USOD E LA IMPRESORA DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA

65480,65493,65567,6559

8,65663 PAGADO 12-E-01-011089


PAGO DE BALONES DE VOLY-BOL MOLTEN OFICIAL

PARA PREMIACION DEL TORNEO FEMENIL DE VOLY-

BOL EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2013. NOTA DE VENTA 3181,3182 PAGADO 12-E-01-011090


PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA COMIDA CON

FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO. FACTURA 1360 PAGADO 12-E-01-011091

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7098 5,510.00 RAYMUNDO RAMIREZ FIGUEROA

PAGO DE BARNIZADA DE PISO DE MADERA Y

REPARACION DE PUERTA DE INGRESO DE OFICINA DE

C.PRESIDENTE SALVADOR ALVAREZ GARCIA. FACTURA 38 PAGADO 12-E-01-011092


PINTURA PARA USO DE PROGRAMA URBANIZARTE DEL

DPETO DEL IMAJ FACTURA 814 PAGADO 12-E-01-011093


COMPRA DE MATAERIAL ELECTRCIO ARA DECORACION

NAVIDEÑA DE CENTRO HISTORICO FACTURA fe7065,fe7067 PAGADO 12-E-01-011094

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7101 605.70 ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA

COPIAS FOTOSTATICAS DE LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE DICHO AYUNTAMIENTO FACTURA 37,39,40,44 PAGADO 12-E-01-011095


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL

DEL PATIO DE BACHEO. FACTURA 1312,1313 PAGADO 12-E-01-011096


PAGO DE SACOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION

DE LOSAS, BOVEDAS Y BODEGA DE CEMENTERIOS. FACTURA 1310,1311,1319 PAGADO 12-E-01-011097


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO URBAN DEL

DIF. ORDEN DE COMPRA 92324 PAGADO 12-E-01-011098


COMPRA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS

SEMAFOROS DE LA CIUDAD FACTURA

fe7027,fe7029,fe7030,fe7

031,fe7032,fe7033 PAGADO 12-E-01-011099


COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAEA

ANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS,LOCALIDADES

Y DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA fe6944,fe6945,fe6971 PAGADO 12-E-01-011100


MATERIAL PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DEL

CENTRO HISTORICO FACTURA 9601,9611 PAGADO 12-E-01-011101

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7108 2,479.22 OSVALDO ROBLES TAPIA

IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS

DEPORTIVOS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE

DPEORTE FACTURA 750,751,752,753 PAGADO 12-E-01-011102



VEHICULO CT-01 DE DEPARTAMENTO DE CATASTRO. FACTURA

28984,28986,28987,2898

8,28989,28990,28991,289

92 PAGADO 12-E-01-011103


MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO LINEA

ELECTRCICA DE AGUAHEDIONA Y MANTENIMIENTO DE

LA CANCHAS Y PLAZA CIVICA FACTURA fe694,fe7028 PAGADO 12-E-01-011104







VEHICULO A-21 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PUBLICA. FACTURA

28966,28968,28969,2897

0,28971,28972,28973,289

74 PAGADO 12-E-01-011106


COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE

PERSONAL INTENDENCIA DE PRESIDENCIA FACTURA 5169,5173,5174,5175 PAGADO 12-E-01-011107



DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA 23608,23609,23610 PAGADO 12-E-01-011108


PAGO DE CAJA PORTA CD PARA USO DE SUBTESORERO

LIC. GILDARDO FLORES. FACTURA

65155,65453,65458,6550

1,65560,65608,65612,656

30 PAGADO 12-E-01-011109


CHEQUES EMITIDOS




MATERIAL PARA USO DE EQUIPOS DE OCMUTO DE LA

BASE DE PROTECCION CIVIL FACTURA 65109,65539,65554 PAGADO 12-E-01-011110


PINTURA PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIAPRA EL

PRIMER INFORME DE GOBIERNO FACTURA 813 PAGADO 12-E-01-011111


COMPRA DE PINTURA DIFERENTES COLORES PARA

FESTIVAL JUVENIL EN TALENTO URBANO FACTURA 815,818 PAGADO 12-E-01-011112

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7119 602.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA

PAGO DE TORTILLAS PARA COMIDA CON DIPUTADOS

EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA 857,858 PAGADO 12-E-01-011113

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7120 161.00 JOAQUIN HORTA RINCON

MEDICAMENTO PARA ANIMALES DE LA UNIDAD DE

CONTROL ANUMAL DEL DEPTO DE ECOLOGIA FACTURA 503 PAGADO 12-E-01-011114


PINCELES PARA USO DEL IMAJ EN TALLER DE PINTURA

DE DICHO DEPTO FACTURA 757 PAGADO 12-E-01-011115


COMPRA DE TONER 36A PARA USO DE LA IMPRESORA

DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 3800,3801 PAGADO 12-E-01-011116


HOSPEDAJE EN ATENCION A PERSONAL DEL GOBIERNO

DEL ESTADO FACTURA 15474,16334 PAGADO 12-E-01-011117


MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA

OFICINA DE DESARROLLO URBANO FACTURA 181,192 PAGADO 12-E-01-011118


PUBLICIDAD CORRESPODIENTE A LMES DE DICIEMBRE

DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1178 PAGADO 12-E-01-011119


CONSUMO DE ALIMENTO E ANETNCION A PERSONALD

EL GOBIERNO DELESTADO FACTURA 36150,36168,36203 PAGADO 12-E-01-011120


COMPRA DE MATERIAL DE AEIO PARA USO DE LAS

DEPENDECIA DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA

5170,5171,5172,5176,517

7 PAGADO 12-E-01-011121



MA004 DE PRESIDENCIA FACTURA

649,650,651,652,653,654

,655,657 PAGADO 12-E-01-011122




2809,2812,2813,2814,281

5,2816,2817,2818 PAGADO 12-E-01-011123


PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DE

SEDENA. FACTURA

23600,23601,23602,2360

3,23604,23605,23606,236

07 PAGADO 12-E-01-011124


INSERCION DE PUBLICIDAD EN EDICION 991 A COLOR

PORTADA EN PERIODICO LOCAL FACTURA 1928 PAGADO 12-E-01-011125


INSERCION DE PUBLICIDAD EN LA EDICION 991 EN

PERIODICO LOCAL FACTURA 1938 PAGADO 12-E-01-011126


REFACCION PARA MANTENEIMIENTO DE VEHICULO

MA019 DE ASEO PUBLICO FACTURA 370,374,375 PAGADO 12-E-01-011127

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7134 430.00 ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ

EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONA DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS OFELIA DEL ANGEL

GUERRERO FACTURA 7471 PAGADO 12-E-01-011128




PUBLICO. FACTURA

2092,2093,2094,2095,209

6,2097 PAGADO 12-E-01-011129

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7136 8,100.01 JOSE LUIS MORA ALCANTAR

PAGO DE MANTENIMIENTO DE CANASTILLA DE

VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO





POTABLE. FACTURA fv67,fv69,fv71,fv72 PAGADO 12-E-01-011131


COMPRA DE VARILLAS 3/16 PARA DECORACION

NAVIDEÑO CENTRO HISTORIO FACTURA 10700 PAGADO 12-E-01-011132


PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACION DE VALVULAS

DE AGUA POTABLE. FACTURA 15160,15161,15162 PAGADO 12-E-01-011133


PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DEL TALLER DE

SOLDADURA. FACTURA D3285,D3286 PAGADO 12-E-01-011134


PAGO DE BULTO DE BOLSA 30 X 40 PARA PRODUCCION

DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL. FACTURA A2115,A2118 PAGADO 12-E-01-011135


PAGO DE BALERO PARA MANTENIMIENTO DE

VEHICULO DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y

SERVICIOS. FACTURA fv68 PAGADO 12-E-01-011136


COMRPA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FACTURA 298 PAGADO 12-E-01-011137


COMPRA DE BULTOS DE BOLSAS PARA EMPACAR LOS

UNIFORMES DE LA SEGUNDA ETAPA DE ENTREGA FACTURA a2125 PAGADO 12-E-01-011138







VEHICULO OP-06 DE DEPARTAMENTO DE OBRAS



CHEQUES EMITIDOS





DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO. FACTURA 12123,12124 PAGADO 12-E-01-011141

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7148 601.50 ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA COPIAS DEL DEPTO DE AGUA POTABLE NOTA DE VENTA 30,31 PAGADO 12-E-01-011142

18/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7149 1,093.00 SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A PERSONAL

DE SEDESOL PROGRAMA 65 Y MAS FACTURA 12444,6965 PAGADO 12-E-01-011143


IMPRESIOND E LONAS 40X60 CM PARA CANASTA DE

RECICLADO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO FACTURA 1512 PAGADO 12-E-01-011144


PAGO DE ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA

UTILIZAR EN LA VIA RECREATIVA. FACTURA

c13893,c13894,c13895,c1

3896 PAGADO 12-E-01-011145


PAGO DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TRABAJOS DE

PERSONAL DEL TALLER DE SOLDADURA. FACTURA d3299,d330 PAGADO 12-E-01-011146



VEHICULO MM-09 DE DEPARTAMENTO DEL MODULO

DE MAQUINARIA. FACTURA 12118,12120,12121 PAGADO 12-E-01-011147




c13897,c13898,c13899,c1

3900,c13901,c13902,c139

03,c PAGADO 12-E-01-011148


INSERCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL DE

LAS ACRIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA 1918 PAGADO 12-E-01-011182

19/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7156 8,750.00 GABRIEL NUÑO LAMAS

ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHCIULOS DE

ESTE AYNTAMIENTO STOCK DE BODGEA DE TALLER

MECANICO MPAL FACTURA 130 PAGADO 12-E-01-011183


OXIGENO Y ACETILENO PARA USO DEL TALLER DE

SOLDADURA MUNICIPAL FACTURA D3251 PAGADO 12-E-01-011184


PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE

CONCRETOS POR FUGAS DE AGUA. FACTURA 277 PAGADO 12-E-01-011185

20/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7159 11,000.00 ANDRES ORTEGA MORA

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADOS COMO

AUXILIAR DE ENTRENADOR DE FUTBOL, CAPACITANDO

A LOS JUGADORES DE LA TERCERA DIVISIÓN, CON

SEDE EN ESTA CIUDAD, DURANTE EL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2013. OFICIOS 0 PAGADO 12-E-01-011271

20/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7160 11,000.00 CARLOS LÓPEZ TORRES


ENTRENADOR DE FUTBOL, CAPACITANDO A LOS

JUGADORES DE LA TERCERA DIVISIÓN, CON SEDE EN

ESTA CIUDAD DE AUTLÁN. DURANTE EL MES DE

NOVIEMBRE DEL 2013. OFICIOS 0 PAGADO 12-E-01-011272


COMPRA DE DESECHABLE PARA USO DE DIFERENTES

AREAS Y DEPTO DE ESTE AYUNTAMIENTO FACTURA a2116,a2117,a2122 PAGADO 12-E-01-011308



DEPARTAMENTO DEL MODULO DE MAQUINARIA. FACTURA a8064,a8067,a8068 PAGADO 12-E-01-011309






PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE PERSONAL DE

CEMENTERIOS. FACTURA 806,809,812 PAGADO 12-E-01-011311


COPRA DE PINTURA PARA DECORACION NAVIDEÑA DE

CENTRO HISTORICO FACTURA 2256,2257 PAGADO 12-E-01-011314

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7166 500.00 MOISES JAIME NUÑEZ CORONA

PAGO DE ALIMENTOS VARIOS PARA PROGRAMA DE

VECINOS EN MOVIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE

PARTICIPACION CIUDADANA. FACTURA 788 PAGADO 12-E-01-011315

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7167 7,600.00 RUBEN GASPAR MARTINEZ

PAGOPOR PUBLICIDA Y PERIFONEO DE LOS

PROGRAMAS DE RADIO DE LA ACTIVIDADES DE ESTE

AYUNTAMIETO FACTURA 1 PAGADO 12-E-01-011316


COMRPA DE MATERIAL PARA STOCK DE BODEGA DE

AGUA POTABLE REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA Y

TOMAS DOMICILIARIAS FACTURA a4376 PAGADO 12-E-01-011317


PAGO DE CARTUCHO DE TINTA HP NEGRO 88 PARA

USO DE IMPRESORA DE DEPARTAMENTO DE OBRAS


23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7170 4,590.22 ELIZABETH SALDAÑA GARCIA

CONSUMO DE ALIMENTOS A MIEMBROS DE LA

SOCIEDAD DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA DELE

STADO DE JALISCOº FACTURA 507 PAGADO 12-E-01-011319

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7171 7,540.00 RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE

DIFERENTES INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS QUE

APOYARON EN LOS DIAS 1 Y 2 DE NOVIEMBRE FACTURA 844 PAGADO 12-E-01-011320

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7172 635.00 RAMIRO ROSALES LOPEZ

CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION PERSONAL DE

LA SECRETARIA DE ECONOMIA TALLER DE

CAPACITACION PROYECTO EMPRENDURISMO FACTURA 35988 PAGADO 12-E-01-011321

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7173 4,899.00 EDELMIRA ROBLES ROBLES


MUSEO TAURINO. FACTURA 4005 PAGADO 12-E-01-011382


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO

DE INMUEBLE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y

SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA CFDI A1136 PAGADO 12-E-01-011383


PAGO DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO

DE INMUEBLE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y

SERVICIOS MUNICIPALES. FACTURA CFDI A1137 PAGADO 12-E-01-011384


PAGO DE DULCES VARIOS PARA DIFERENTES POSADAS

DE BARRIOS DE LA CIUDAD. FACTURA CFDI A1135 PAGADO 12-E-01-011385

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7177 9,200.00 ADRIANA DIAZ GUZMAN

PAGO REGALOS DE BICICLETAS MONTANA MTB R24

21V PARA POSADAS DE BARRIOS DE LA CIUDAD. FACTURA A-2984 PAGADO 12-E-01-011386

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7178 14,690.00 ADRIANA DIAZ GUZMAN

PAGO DE MESAS TABLON VERONA 1.80 CM, 2.40 CM Y

SILLAS BREXIA DUNA DS01-A PARA USO DE


MUNICIPALES,. FACTURA A-2988 PAGADO 12-E-01-011387


IMPESION DE PENDONES Y ROTULACIONES PARA

FESTEJOS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR PARTE DE LA

JUNTA PATRIOTICA FACTURA 1451 PAGADO 12-E-01-011394


COMPRA DE PINTURA PARA LOS DIFERENTES

TRABAJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS FACTURA 529,587 PAGADO 12-E-01-011395


PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RELOJ

DEL PALACIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS. FACTURA F-548,F-584 PAGADO 12-E-01-011396



PALACIO MUNICIPAL EN LAS FIESTAS PATRIAS. FACTURA F-585,F-586 PAGADO 12-E-01-011397



MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL EN LAS

FIESTAS PATRIAS. FACTURA

FE5835,FE5837,FE5838,F

E5840,FE5841,FE5842,FE

5843,F PAGADO 12-E-01-011398



CD. DE GUADALAJARA A RECOGER AL LIC. GILDARDO

FLORES AL AEROPUERO EL DIA 24-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011406



CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR PARTICIPANTES DEL

PRIMER SELECTIVO DE TIRO DEPORTIVO

CONVOCADOS AL CODE EL DAI 26-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011407



CD. DE GUADALAJARA A RECOGER PARTICIPANTES DEL

PRIMER SELECTIVO DE TIRO DEPORTIVO

CONVOCADOS AL CODE EL DAI 30-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011408


PAGO DE TERMINACIONES DE CONTRATO DE

PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-011409


PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H.

AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011413

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7189 9,248.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO

DESCUENTO POR CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE


CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE



DESCUENTO POR PRESTAMOS DE PERSONAL QUE





DESCUENTOS POR PRESTAMO 3 DE PERSONAL QUE





DESCUENTO POR PRESTAMO 4 DE PERSONAL QUE




23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7193 75,414.00


MUNICIPALES AC






DESCUENTOS POR UNIFORMES DE PERSONAL QUE





CHEQUES EMITIDOS



23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7195 3,150.00 ROGELIO PEREZ MADERA


FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN

ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011420


DESCUENTO POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE




23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7197 350.00 MERCEDES URIBE FLORES

DESCUENTOS POR SERIVICIOS FUNERARIOS DE

FUNERARIA SAN MIGUEL DE PERSONAL QUE LABORA

EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA



PAGO POR MENSIÓN POR INVALIDEZ SEGÚN ACUERDO

NO. AA/20120815/O/007, CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE

2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 406213 PAGADO 12-E-01-011423

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7199 3,833.00 ALEJANDRO ZERMEÑO IBARRA


DIRECTOR DEL CORO MUNICIPAL EN LA ESCUELA DE

ARTES MUNICIPALES EN EL DEPTO. DE LA CASA DE LA

CULTURA, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DEL 01 AL

23 DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO B406243 PAGADO 12-E-01-011424

23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7200 462.00 JUAN JOSE CASTILLO BRAMBILA


CD. DE GUADALAJARA EL DIA 12-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011436


PAGO DEL CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS DE

ESTE H. AYTO FACTURA GVA1632,GVA1633 PAGADO 12-E-01-011439


APORTACION MUCIPAL PARA EL PAGO DE LA FACTURA

103G, DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA POPULAR

FONHAPO, PROPIETARIO HECTOR ENRIQUE GONZALEZ

G FACTURA 103G PAGADO 12-E-01-011442




FONHAPO, PROPIETARIO ZACARIAS ARANA GONZALEZ FACTURA 102G PAGADO 12-E-01-011443




FONHAPO, PROPIETARIO ESTER GUADALUPE HUESO

ZUÑIGA FACTURA 101 PAGADO 12-E-01-011444




FONHAPO, PROPIETARIO CANDIDO MEJIA VIDRIO FACTURA 100G PAGADO 12-E-01-011445




FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR PELAYO ROSALES FACTURA 99G PAGADO 12-E-01-011446




FONHAPO, PROPIETARIO ALMA JANNETTE RODRIGUEZ

CUEVAS FACTURA 98G PAGADO 12-E-01-011447




FONHAPO, PROPIETARIO EVA DEL CARMEN FLORES

GIL FACTURA 97G PAGADO 12-E-01-011448




FONHAPO, PROPIETARIO EPIFANIO TORRES

CASTILLO

FACTURA 96G PAGADO 12-E-01-011449




FONHAPO, PROPIETARIO ANTONIO ESPINOZA OLVERA FACTURA 95G PAGADO 12-E-01-011450




FONHAPO, PROPIETARIO ROSALBA QUINTERO

TORRES FACTURA 94G PAGADO 12-E-01-011451




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUILLERMINA

ALVAREZ FACTURA 93G PAGADO 12-E-01-011452


CHEQUES EMITIDOS






FONHAPO, PROPIETARIO OSWALDO GOMEZ FACTURA 92G PAGADO 12-E-01-011453




FONHAPO, PROPIETARIO JOSE MANUEL GOMEZ

FLORES FACTURA 91G PAGADO 12-E-01-011454




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA DEL ROSARIO FLORES

CASTILLO FACTURA 90G PAGADO 12-E-01-011455




FONHAPO, PROPIETARIO ABEL GOMEZ ROSALES FACTURA 89G PAGADO 12-E-01-011456




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA MARGARITA CABRERA

GARCIA FACTURA 88G PAGADO 12-E-01-011457




FONHAPO, PROPIETARIO JORGE DURAN ZEPEDA FACTURA 87g PAGADO 12-E-01-011458




FONHAPO, PROPIETARIO ALBERTO NUÑEZ ROBLES FACTURA 86g PAGADO 12-E-01-011459




FONHAPO, PROPIETARIO MARINA CELIS LOPEZ FACTURA 85g PAGADO 12-E-01-011460




FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR MEDRANO MICHEL FACTURA 84G PAGADO 12-E-01-011461




FONHAPO, PROPIETARIO RAUL ROSALES MARTINEZ FACTURA 83G PAGADO 12-E-01-011462




FONHAPO, PROPIETARIO EUSEBIO JIMENEZ

RODRIGUEZ FACTURA 81g PAGADO 12-E-01-011463




FONHAPO, PROPIETARIO VICTOR ANTONIO SANTANA

GONZALEZ FACTURA 80G PAGADO 12-E-01-011464




FONHAPO, PROPIETARIO ALFREDO RAMOS FLETES FACTURA 79G PAGADO 12-E-01-011465




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE VALDEZ

CRUZ FACTURA 78G PAGADO 12-E-01-011466




FONHAPO, PROPIETARIO ELVIRA RUBIO JIMENEZ FACTURA 77G PAGADO 12-E-01-011467




FONHAPO, PROPIETARIO JAVIER A. MICHEL NUÑEZ FACTURA 76G PAGADO 12-E-01-011468




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA AUXILIO LOERA

VELAZCO FACTURA 75G PAGADO 12-E-01-011469




FONHAPO, PROPIETARIO ANA LETICIA GUERRA

MARTINEZ FACTURA 74G PAGADO 12-E-01-011470


CHEQUES EMITIDOS






FONHAPO, PROPIETARIO OFELIA RODRIGUEZ

RAMIREZ FACTURA 73G PAGADO 12-E-01-011471




FONHAPO, PROPIETARIO JOSE ANTONIO ANDRADE

LEPE FACTURA 72G PAGADO 12-E-01-011472




FONHAPO, PROPIETARIO BLANCA GARDENIA ORTEGA

TAPIA FACTURA 71G PAGADO 12-E-01-011473




FONHAPO, PROPIETARIO GUSTACO LUGO FLORES FACTURA 70G PAGADO 12-E-01-011474




FONHAPO, PROPIETARIO YOLANDA CORTES

CASTELLON FACTURA 69G PAGADO 12-E-01-011475




FONHAPO, PROPIETARIO ALMA BERENICE SOLORZANO

LOERA FACTURA 68G PAGADO 12-E-01-011476




FONHAPO, PROPIETARIO SHATYA DEVI QUINTERO

GRADILLA FACTURA 67G PAGADO 12-E-01-011477




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA ASUNCION MORA

PONCE FACTURA 66G PAGADO 12-E-01-011478




FONHAPO, PROPIETARIO ELIA IBETH DELGADILLO

VELASCO FACTURA 65G PAGADO 12-E-01-011479




FONHAPO, PROPIETARIO OSCAR FIDENCIO

MALDONADO VILLAFAÑA FACTURA 64G PAGADO 12-E-01-011480




FONHAPO, PROPIETARIO JOSE SALVADOR ZAVALZA

HERNANDEZ FACTURA 63G PAGADO 12-E-01-011481




FONHAPO, PROPIETARIO MANUEL HERNANDEZ

VILALSEÑOR FACTURA 58G PAGADO 12-E-01-011482




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA DE L LUZ VILLASEÑOR

FRANCO FACTURA 57G PAGADO 12-E-01-011483




FONHAPO, PROPIETARIO JOAQUIN HERNANDEZ

MADERA FACTURA 55G PAGADO 12-E-01-011484




FONHAPO, PROPIETARIO JUAN MONDRAGON LOPEZ FACTURA 54G PAGADO 12-E-01-011485


PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE LAS

DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIAS CANCELADO 12-E-01-011488




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE

MARTINEZ BENAVIDEZ FACTURA 110G CANCELADO 12-E-01-011489


PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL DE LAS

DIFERENTES ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL

MES DE DICIEMBRE DEL 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIAS PAGADO 12-E-01-011490


CHEQUES EMITIDOS



23/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7249 134,441.00 D.I.F. AUTLAN

ENTREGA QUE SE LE HACE AL DIF MPAL COMO

SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA Y

RASTRO MUNICIPAL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011493

24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7251 1,034,947.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE

MUNICIPIO RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011494

24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7252 1,683.90 OSCAR FAJARDO VELASCO

REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA

CULTURA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011495




FONHAPO, PROPIETARIO MARIA GUADALUPE

MARTINEZ BENAVIDEZ FACTURA 110G PAGADO 12-E-01-011496




FONHAPO, PROPIETARIO OLGA JIMENA CASILLAS





FONHAPO, PROPIETARIO DOLORES CASTELLON

HERNANDEZ FACTURA 106G PAGADO 12-E-01-011498




FONHAPO, PROPIETARIO ROSA AURORA CASILLAS





FONHAPO, PROPIETARIO DAVID BARRAGAN FACTURA 108G PAGADO 12-E-01-011500




FONHAPO, PROPIETARIO LILIA VARGAS GUTIERREZ FACTURA 109G PAGADO 12-E-01-011501


COMRA DE MATERIAL DER ACERO Y CEMENTOPARA

USO DE LOS CEMNTERIOS Y DECORACION NAVIDEÑA FACTURA

AU11068,AU11267,AU112

78 PAGADO 12-E-01-011502


COMPRA DE CEMENTO PARA USO DE REPARACIONES

DE CONCRETO EN DIFERENTES AREAS PERSONAL DE

SERVICIOS GENERALES FACTURA 281 PAGADO 12-E-01-011503


COMRPA DE BOTA DE HULE PARA PROTECCION DE

PERSONAL DE RASTRO MPAL FACTURA c13926 PAGADO 12-E-01-011504



OBRA DE CONSTRUCCION DE CASAS FONHAPO RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011505






12025-OP FACTURA F-463,F-464,F-467 PAGADO 12-E-01-011506






12059-OP FACTURA F-460,F-461,F-462 PAGADO 12-E-01-011507










FONHAPO, PROPIETARIO OLIVERIO ROSALES

MARTINEZ

FACTURA 82G PAGADO 12-E-01-011539



PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 13 DE

SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-011541

24/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7268 250.00 HECTOR ALBERTO SANCHEZ RAMOS

PAGO DE CAJA DE PAPEL HIGIENICO MARLI JR PARA

PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.


30/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7269 300.00 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN


CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR COMPROBACION DE

FISE A SEDATU EL DIA 19-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-011567


CHEQUES EMITIDOS



30/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7270 1,030.00 MARTHA FLORENTINA CORONA SANTANA

REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MUSEO REGIONAL

DE LAS ARTES RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-011568

31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7271 18,900.00



PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14M3 PARA

MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE AGENCIAS Y

DELEGACIONES. FACTURA C-000181 PAGADO 12-E-01-011631

31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7272 24,500.21



PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSOS

TRABAJOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. FACTURA C-000182 PAGADO 12-E-01-011632

31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7273 19,890.29



PAGO DE MATERIAL DE BANCO DE BALASTRE PARA

BACHEO DE CALLES DE LA CIUDAD. FACTURA C-000180 PAGADO 12-E-01-011633

31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7274 2,499.00 LUIS ARTURO SAVALZA RANGEL

PAGO DE AJUSTE DE NÓMINA POR 3 SEMANAS EN LA

INSTALACIÓN DEL ARBOL NAVIDEÑO EDICIÓN 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 0 PAGADO 12-E-01-011643

31/12/2013 CHEQUE 01-191498959 7275 1,199.97 LUIS ADRIAN ZUÑIGA BARRAGAN

REPOSICION DE GASTOS EN LA COMPRA DE ARENA DE

RIO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE

BANQUETAS EN CALLE OBREGON D E ESTA CIUDAD.

FACT. N. 1362 ORDEN DE COMPRA 11993OP PAGADO 12-E-01-011648

09/12/2013 T.E.F. 01-191498851 1 10,355.32 MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFAÑA

APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA OARA EL V

CONGRESO DE ADMINISTRACION TITULADO

"CIENCIAS, TENDENCIAS Y EVOLUCION" OFICIOS S/N PAGADO 12-E-01-009996

06/12/2013 T.E.F. 01-193990060 1 2,200,000.00



ANTICIPO DE LA FACTURA N. F28 POR LA COMPRA DE

109 CONTENEDORES PARA ESTE MUNICIPIO ORDEN DE COMPRA S/N PAGADO 12-E-01-009981

02/12/2013 T.E.F. 01-194225813 1 3,707.36 MIGUEL ANGEL PELAYO CISNEROS

GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE

MATERIAL PARA LA DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO

EDICION 2013 PAGARE S/N PAGADO 12-E-01-009860

17/12/2013 T.E.F. 01-193585212 1 3,271.20 PROVEEDORA ELECTRICA JAR S.A. DE C.V.

REHABILITACION DE LA CALLE MARIANO BARCENAS,

INCLUYE SUSTITUCION DE REDES HIDRAULICAS,

BANQUETAS, ARBOLADO Y PAVIMENTO DE CONCRETO

HIDRAULICO, PRIMERA ETAPA. (ENTRE LAS CALLES

VICENTE GUERRERO Y AV. MIGUEL HIDALGO) EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13BARC01..OC. 12201-

OP FACTURA 3787 PAGADO 12-E-01-010737

18/12/2013 T.E.F. 01-192842963 1 1,000,000.00 PLANEACION Y LOGISTICA DEL BAJIO SA DE CV

ANTICIPO DE KA FACTURA N. 1694, POR LA

ELABORACION DE TRABAJO SUMINISTRO Y

APLICACION DE 13000 MT2 CARPETA ASFALTICA PARA

LA OBRA DE CONEXION VIAL DE LA CABECERA

MUNICIPAL DE AUTLAN DEL AARROYO EL CANGREJO A

LA CARRETERA FEDERAL 90. GLORIETA ORDEN DE COMPRA 12189OP PAGADO 12-E-01-010953

17/12/2013 T.E.F. 01-191498851 2 8,525.17 OLGA BERTHA RUIZ SOLORZANO


ESTE H. AYUNTAMIENTO FACTURA 2479 PAGADO 12-E-01-010731

03/12/2013 T.E.F. 01-190492140 22 6,207.39 DEHISE HANDEL SA DE CV




JALISCO. 13ESC001...OC. 12124-OP FACTURA A-983 PAGADO 12-E-01-009861

05/12/2013 T.E.F. 01-191498908 25 4,269.81 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO

PAGO DE DIFERENCIAS DE CUOTAS IMSS DEL

PERIODO 02-2013 FICHA DE DEPOSITO 339B135449 PAGADO 12-E-01-009946










06/12/2013 T.E.F. 01-191498908 29 29,061.60 SEGUROS BANORTE GENERALLI, S.A. DE C.V.

PAGO DE LA FLOTILLA DE SEGUROS DE VEHICULOS DE

ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES

DE DICIEMBRE DE 2013

SPEI BANCARIO TRASFERENCIA DE

FONDOS A DEPENDENCIAS 76733009 PAGADO 12-E-01-009980

17/12/2013 T.E.F. 01-191498908 30 396,494.97 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE DE 2013 FICHA DE DEPOSITO 351B092914 PAGADO 12-E-01-010730

20/12/2013 T.E.F. 01-191498908 31 19,714.20 CLAUDIO EDUARDO MICHEL NUÑEZ

COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO 13% PARA

CLORACION DE AGUA POTABLE FACTURA 16 PAGADO 12-E-01-011194

20/12/2013 T.E.F. 01-191498908 32 2,000.00 GILDARDO FLORES FREGOSO

GASTOS A COMPROBAR EN COMISIÓN OFICIAL A LA

CD. DE MÉXICO, D.F. PARA LA ENTREGA DE LA

COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL "FESTIVAL DE LAS

ARTES" OFICIO DE COMISION S/F PAGADO 12-E-01-011195

05/12/2013 T.E.F. 01-191498959 186 66,000.00 TRANSFORMACIONES MARO SA DE CV

PAGO TOTAL POR EL DESMANTELAMIENTO DEL

RASTRO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE CAMARA DE

REFRIGERACION Y EQUIPAMIENTO ACUERDO DE CABILDO AA/20131113/O/001 PAGADO 12-E-01-009928


CHEQUES EMITIDOS



05/12/2013 T.E.F. 01-191498959 187 1,454.90 RICARDO CHAVEZ GARCIA


VEHICULO R03 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 5958 PAGADO 12-E-01-009939

06/12/2013 T.E.F. 01-191498959 188 1,368.85 OSCAR RENE MONROY AYALA

REPOSICION DE GASTOS EN MEDICAMENTOS DEL

SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-009979

09/12/2013 T.E.F. 01-191498959 189 1,129.84 RICARDO CHAVEZ GARCIA

REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO

R02 DE MODULO DE MAQUINARIA FACTURA 5992 PAGADO 12-E-01-010009

10/12/2013 T.E.F. 01-191498959 190 11,368.00



COMPRA DE LADRILLOS PARA CONSTRUICCION DE

BOVEDAS Y GAVETAS EN LOS DIFERENTES

CEMENTERIOS FACTURA 1686,1687 PAGADO 12-E-01-010011

16/12/2013 T.E.F. 01-191498959 191 5,568.00

INSTITUTO DE INFORMACION TERRITORIAL DEL

ESTADO DE JALISCO

ASESORIA Y SOPORTE TECNICO REMOTO CALCULO DE

IMPUESTO PREDIAL 2014 FACTURA 94608 PAGADO 12-E-01-010655

30/12/2013 T.E.F. 01-191498959 192 55,643.08 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO FACTURA EST2389866 PAGADO 12-E-01-011569

11/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 666 11,500.00 SERVICIOS TURISTICOS EL GRULLO TOURS

TRANSPORTE AUTLAN-PUERTO VALLARTA A EQUIPO

DEPORTICO DE ESTA CIUDAD FACTURA 1125 CANCELADO 12-E-01-010050

20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 667 630.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS FUNCIONARIOS

DE ESTE H. AYTO 3171077639 RECIBO DE PAGO ID37557212 PAGADO 12-E-01-011202




20/12/2013 CHEQUE 02-4046362570 669 3,552.00 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV





DE ESTE H. AYTO 3171040194 RECIBO DE PAGO IF37596858 PAGADO 12-E-01-011205










































































CHEQUES EMITIDOS










PAGO DE 192 M3 DE BALASTRE CRIBADO PARA LA

OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,

GUARNICUNES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIMON

BOLIVAR EN LA COL. LAS AMERICAS FACTURA 189 PAGADO 12-E-01-009852



DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA C.

MONTE OLIVETTI COL. COLINAS DEL SUR, EN ESTA

CIUDAD DE AUTLAN, JALISCO. 13R33010...OC. 12115-

OP FACTURA A-4326 PAGADO 12-E-01-009864

03/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2373 184,940.53 RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV


CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, GUARNICIONES Y

BANQUETAS EN CALLE PANAMA DE ESTA CIUDAD,

CONTRATO 53-13 FACTURA f29 PAGADO 12-E-01-009867

06/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2374 10,200.00 HECTOR BORBON ORTEGA

PAGO A PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA DE

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA

POTABLE EN CALLE MONTE OLIVETTI EN LA COL.

COLINAS DEL SUR, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 07

DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009957

06/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2375 6,000.00 GABRIEL JAIME ROBLEDO


CONSTRUCCIOND E LIBRAMIENTO AYUTITA




APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO DE BECAS

EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE

ESTE MUNCIIPIO ACUERDO DE CABILDO S/N CANCELADO 12-E-01-010003

10/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2377 96,750.00 MOISES ALONSO PELAYO

APORTACION MUNICIPAL PARA EL APOYO DE BECAS

EDUCATIVAS A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA ACUERDO DE CABILDO AA/20130522/O/038 PAGADO 12-E-01-010027


CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE

AYUTITA, EN ESTE MUNICIPIO DE AUTLAN DE

NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ..OC. 12039-OP FACTURA F-444 PAGADO 12-E-01-010046


PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORÓ EN LA

OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE LAS CALLES CIPRES,

ABETO Y PROL. AGUSTÍN YAÑEZ EN COL. OJUELOS LAS

VILLAS , DURANTE LAS FECHAS DEL 25 DE NOVIEMBRE

AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/N CANCELADO 12-E-01-010635

16/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2380 183,005.00 HECTOR BORBON ORTEGA

PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORO EN LOS

TRABAJOS DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN DE LAS

CALLES CIPRES, ABETO Y PROL. AGUSTÍN YAÑEZ EN

COL. OJUELOS LAS VILLAS. DEL 25 DE NOVIEMBRE AL

14 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-010650
















NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 11929-OP FACTURA 0247,0250 PAGADO 12-E-01-011190




NAVARRO, JALISCO. 13R33012...OC. 12026-OP FACTURA 0279 PAGADO 12-E-01-011191




NAVARRO, JALISCO. 13R33012. ..OC. 11972-OP FACTURA 1247 PAGADO 12-E-01-011388


PAGO DE MATERIAL (40 SACOS DE CEMENTO, 30

SACOS DE CAL, 14 M3 ARENA DE LA COSTA Y 16 M3

GRAVA TRITURADA) PARA LA CONSTRUCCION DE

EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C.

OBRERO MUNDIAL, COL. OBRERA, EN ESTA CIUDAD DE

AUTLAN. 13R33005. ORDEN #11550... FACTURA 1113 PAGADO 12-E-01-011389


CHEQUES EMITIDOS











EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA C.

SIMON BOLIVAR COL. LAS AMERICAS, EN ESTA CIUDAD

DE AUTLAN. 13R33003...OC. 11843-OP FACTURA 1293 PAGADO 12-E-01-011523

27/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2389 69,651.52 CONSTRUCTORA CMRC SA DE CV

ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE CONSTRUCCION

DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDA DE LA

SIDRITA EN ESTE MUNICIPIO FACTURA A3 PAGADO 12-E-01-011547


PAGO D ELA 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA DE

CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA

LOCALIDA DE LA SIDRITA DE ESTA CIUDAD. MONTO

DE LA ESTIMACION $185,378.78 MENOS LA

AMORTIZACION DEL ANTICIPO $46,344.69 IGUAL A

PAGAR $139,034.09 FACTURA A4 PAGADO 12-E-01-011548


PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION

DE DRENAJE Y FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA

SIDRITA DE ESTE MUNICIPIO, IMPORTE DE LA


DEL ANTICIPO $23,306.83 IGUAL A PAGAR $69,920.43 FACTURA A5 PAGADO 12-E-01-011549



DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL

CHACALITO DE ESTE MUNICIPIO FACTURA 207 PAGADO 12-E-01-011553



CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE

EL CHACALITO DE ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA


DEL ANTICIPO POR $33,262.56 IGUAL A PAGAR

$103,945.50 FACTURA 208 PAGADO 12-E-01-011554



DE ALCANTARLLADO EN LA LOCALIDAD DE EL

CHACALITO EN ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA

ESTIMACION DE $70,682.95 MENOS LA AMORTIZACION

DEL ANTICIPO POR $18,710.96 IGUA A PAGAR

$51,972.76 MENOS LA AMORTIZACION DEL 5%

$896.08 FACTURA 209 PAGADO 12-E-01-011555



OBRA DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA

LOC. DE AHUACAPAN MUNICIPIO DE AUTLAN RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011556



DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE

MUNICIPIO FACTURA 204 PAGADO 12-E-01-011557



CONSTRUCCION DE ALCATARILLADO EN LA LO. DE

AYUTITA DE ESTE MUNICIPIO. MONTO DE LA


DEL ANTICIPO $15,257.12 IGUAL A PAGAR $47,678.51 FACTURA 205 PAGADO 12-E-01-011558



DE ALCANTARILLADO EN LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE

MUNICIPIO, MONTO DEL FINIQUITO $32,421.36 MENOS

AMORTIZACION DEL ANTICIPO POR $8,582.12 IGUA A

PAGAR $23,839.24 MENOS LA RETENCION DEL 5% AL

MILLAR $411.02 FACTURA 206 PAGADO 12-E-01-011559



OBRA DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN

LA LOC. DE AYUTITA DE ESTE MUNICIPIO RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011560

30/12/2013 CHEQUE 02-4045411873 2400 77,859.21 JOSE ALFREDO JIMENEZ MEDINA


DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO

EL CANGREJO FRENTE A LA ETA DE ESTA CIUDAD FACTURA 5 PAGADO 12-E-01-011561


CHEQUES EMITIDOS





CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y

RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO FRENTE A LA

ETA DE ESA CIUDAD. TOTAL DE LA ESTIMACION

$155,718.43 MENOS EL ANTICIPO $77,859.21 IGUAL A

PAGAR $77,859.22 FACTURA 6 PAGADO 12-E-01-011562



DE MURO DE MAMPOSTEO Y RELLENOS EN EL ARROYO

EL CANGREJO FRENTE A LA ETA DE ESTA CIUDAD.

TOTAL DE FINIQUITO $155,718.43 MENOS LA

RETENCION DEL 5% AL MILLAR $1,349.29 FACTURA 7 PAGADO 12-E-01-011563


PAGO D ELA RETENCION DEL 5% AL MILLAR DE LA

OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO Y

RELLENOS EN EL ARROYO EL CANGREJO FRENTE A LA

ETA RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011564



OBRA DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y FOSA

SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA DE ESTE

MUNCIIPIO RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011566


FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE

EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE

PANAMA. 13R033004 FACTURA f33 PAGADO 12-E-01-011570



OBRA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO,

GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PANAMA.

13R033004. RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011571


FINIQUITO DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE RED

DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE

CERRITO DE ESTA CIUDAD. 13R33006 FACTURA f32 PAGADO 12-E-01-011572



OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CERRITO.

RINCON DIAZ CONSTRUCTORES SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-011573


PAGO DE MATERIAL PARA LA (4 ROLLOS DE ALAMBRE

DE PUAS Y 4 KG GRAPA P/ALAMBRES) CONSTRUCCION

DE LIBRAMIENTO EN LA LOC. DE AYUTITA, EN ESTE

MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO.

13R33012. ORDEN #12163... FACTURA 294 PAGADO 12-E-01-011638

03/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 3 8,000.00 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO

PAGO POR LA COMPRA DE 1,000 FORMATOS DE PAPEL

SEGURIDAD, PARA EL REGISTRO CIVIL. RECIBO DE PAGO 0 CANCELADO 12-E-01-009874


PAGO DE LAS FACTURAS 3688 Y 3689 POR LA COMPRA

DE MATERIAL PARA LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN DE

LAS CALLES CIPRES, ABETO Y PROLONG. AGUSTÍN

YAÑEZ EN LA COL. OJUELOS LAS VILLAS. FACTURA 3688,3689 PAGADO 12-E-01-009880

20/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 5 21,944.00 RENATO OROZCO AMEZCUA

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA DE

ELECTRIFICACION DE LAS CALLE CIPRES, ABETO Y

PROLONG. AGUSTIN YAÑEZ EN LA COL. OJUELOS LAS

VILLAS. 13R33023 FACTURA 830,831,832,833 PAGADO 12-E-01-011270



ELECTRIFICACION DE LAS CALLES CIPRES, ABETO Y

PROLONGACION AGUSTIN YAÑEZ EN COL. LOS

OJUELOS LAS VILLAS. 13R33023 FACTURA

3759,3760,3762,3763,377

9 PAGADO 12-E-01-011273

20/12/2013 T.E.F. 02-4045411873 7 19,076.20 ARCO ILUMINACION S DE RL DE CV


ELECTRIFICACION DE LAS CALLES CIPRES, ABETO Y

PROLONG. AGUSTIN YAÑEZ EN COL. OJUELOS LAS

VILLAS. 13R33023 FACTURA 1210A PAGADO 12-E-01-011274

19/12/2013 CHEQUE 03-3469582 5 9,000.00 EDGARDO ROMAN HERRERA DEL CASTILLO

PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR DE ESTE H.

AYUNTAMIENTO PAGARE S/N PAGADO 12-E-01-011193


PAGO DE MERCANCIAS PARA POSADAS DIVERSAS DEL

MUNICIPIO AUTLAN, AGENCIAS Y DELEGACIONES. FACTURA A-17 PAGADO 12-E-01-011486


PAGO DE MERCANCIAS PARA POSADAS DIVERSAS DE

MUNICIPIO AUTLAN, AGENCIAS Y DELEGACIONES. FACTURA A-15 PAGADO 12-E-01-011487


PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE LABORÓ EN LOS

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL

FRACCIONAMIENTO AGROPARQUE INDUSTRIAL EN

AUTLÁN DE NAVARRO, DURANTE LA SEMANA DEL 16

AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-011200


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE MATERIAL (1500 LADRILLOS Y 5 VARILLAS DE

1/2") PARA LA CONSTRUCCION DEL

FRACCIONAMIENTO "AGROPARQUE INDUSTRIAL", EN

ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO. 11FREG01.


02/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2324 900.00 BERTHA ALICIA DE LA FUENTE BIBIAN

PAGO POR LABORAR FUERA DE SU HORARIO NORMAL

DE TRABAJO COMO COCINERA EN DSP LOS DIAS 22-23

Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406183 PAGADO 12-E-01-009829


PAGO A ELEMENTOS DE DSP Y PROTECCION CIVIL EN

SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE Y

DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-009830

02/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2326 450.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ


CD. DE GUADALAJARA APLICACION DE POLIGRAFIA AL

CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA Y TRASLADAR

ELEMENTO A LA ACADEMIA EL DIA 4-12-2013 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009853

03/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2327 195.00 FRANCISCO JAVIER RIZO MARTINEZ

REPOSICIÓN DE GASTOS AL C. FRANCISCO JAVIER

RIZO MARTINEZ, POR PAGO DE AUTOBÚS A ELEMENTO

DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. RECIBO DE PAGO A868110 PAGADO 12-E-01-009885

03/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2328 195.00 JUAN JOSE OROZCO ARROYO

REPOSICIÓN DE GASTOS AL C. JUAN JOSÉ OROZCO

ARROYO, POR PAGO DE AUTOBÚS A ELEMENTO DE LA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. RECIBO DE PAGO A868111 PAGADO 12-E-01-009886

03/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2329 1,200.00 JOSE ALFONSO ESPINOZA OLVERA


CD. DE GUADALAJARA A ENTREGA DE UNIDADES A31,

A35 Y A36 AL ESTADO Y GESTION DE OTRAS

UNIDADES, EL DIA 06-12-13 OFICIO DE COMISION S/N PAGADO 12-E-01-009891


PAGO A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION

CIVIL POR CUBRIR EVENTOS EN LA PLAZA DE TOROS

"LA MACARENA" EN LA DELEGACION DE EL CHANTE,

DE ESTE MPIO., DURANTE LOS DIAS 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE

DEL 2013. LISTA DE RAYA S/F PAGADO 12-E-01-009898

04/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2331 8,020.46 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV

PAGO DE SEGURO DE VEHICULO A-41 DE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 1680031278 PAGADO 12-E-01-009910



PC016 DE PROTECCION CIVIL FACTURA 357 PAGADO 12-E-01-009918


PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL QUE LABORA EN

LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009988




CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2013

LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009989


ABONOS A PRESTAMOS DE PERSONAL QUE LABORA EN

LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,

CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-009990


PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA

PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010666

16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2337 382.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO

ENTREGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE

LABORA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,



16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2338 6,840.00


MUNICIPALES AC










16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2340 950.00 ROGELIO PEREZ MADERA


FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,




CHEQUES EMITIDOS




DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL DE PERSONAL QUE



DICIEMBRE DE 2013

LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-010671


DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE








DICIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N CANCELADO 12-E-01-010673






16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2345 3,790.00 FERNANDO TAPIA PERALTA

PAGO POR SUS SERVICIOS PRESTADS COMO

INSTRUCTOR DE LA COMISARIA DEL DEPTO DE

SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER

QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406174 PAGADO 12-E-01-010685

16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2346 1,335.29 JUAN IGNACIO ARROYO VERASTEGUI REPOSICION DEL FONDO FIJO DE PROTECCION CIVIL RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010705

16/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2347 2,800.00 ALEJANDRO HERIBERTO VILLASEÑOR ROJAS

REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS

EN REUNION CON PERSONAL DEL GOBIERNO DEL

ESTADO EL DIA 05-12-13 RECIBO DE PAGO 12386-12385 PAGADO 12-E-01-010711


PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN TRASLADO DE

PACIENTES AL IMSS Y POR LABORAR FUERA DE SU

HORARIO NORMAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A

LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-010713


PAGO A LEMENTOS DE PROTECCION CIVIL EN EVENTO

DE LA PLAZA DE TOROS DE BELLAVISTA EL DIA

15-12-13 LISTA DE RAYA LISTA DE RAYA PAGADO 12-E-01-010735


PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE

AL AÑO 2013 A PERSONAL DE DSP ORDEN DE PAGO / RECIBO 403553-403552 PAGADO 12-E-01-010736


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN

CASETAS DE POLICIA RECIBO DE PAGO VARIOS PAGADO 12-E-01-010954

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2352 12,175.38 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

PAGO DE MERCANCIAS PARA PREPARACION DE

ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS

GENERALES Y POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA

1625,1626,1627,1628,162

9,1630,1631 PAGADO 12-E-01-010966

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2353 6,293.70 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ

COMRPA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA

PREPRACIONDE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP FACTURA 1603,1604,1605 PAGADO 12-E-01-010967




PUBLICA. FACTURA fv70 PAGADO 12-E-01-011149

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2355 868.00 DIEGO ALEJANDRO RIVERA MANCILLA

COMRPA DE TORTILLAS PARA ALIMENTACIOND E LOS

ELEMENTOS DE DSP Y DETENIDOS NOTA DE VENTA 854 PAGADO 12-E-01-011150


PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA

PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE

DSP FACTURA 2072,2084 PAGADO 12-E-01-011151





SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 2083 PAGADO 12-E-01-011152

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2358 8,750.68 EMILIA PAZ CONTRERAS

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS

DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 112,114,115,116,117,118 PAGADO 12-E-01-011153


COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTO DE LOS

ELEMENTOS DE DSP FACTURA 851,852,853,855,856 PAGADO 12-E-01-011154


CONSUMO DE GAS DEL TANQUE DE LA BASE

DEPROTECCION CIVIL Y EL TANQUE ESTACIONARIO DE

SEGURIDAD PUBLICA FACTURA gva1688,gva1689 PAGADO 12-E-01-011155



PC008 DE BASE DE PROTECCION CIVIL FACTURA 92987 PAGADO 12-E-01-011156

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2362 1,400.03 OSVALDO ROBLES TAPIA

IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS EM MADERA Y

METAL PARA EL DIA INTERNACIONAL DEL

VOLUNTARIO FACTURA 749 PAGADO 12-E-01-011157


COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE LA COCINA

DE COMANDANCIA FACTURA A1811 PAGADO 12-E-01-011158


CHEQUES EMITIDOS




PAGO DE ACEITES MORTI 15W40 PARA


DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. FACTURA

2834,2835,2836,2837,283

8,2839,2840 PAGADO 12-E-01-011159


REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE MOTOS DEL

DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA

1540,1542,1543,1544,155

1,1552 PAGADO 12-E-01-011160



PREPARACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE LA

BASE DE BOMBEROS FACTURA 1826,1828 PAGADO 12-E-01-011161


JABON EN POLVO PARA EL COMBATE DE ABEJAS POR

LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL FACTURA 1342,1351 PAGADO 12-E-01-011162

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2368 19,858.06 HECTOR LEON CASILLAS

PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS ANTENAS

DE LOS MAZOS PERIODO DE 09 DE NOVIEMBRE AL 08

DE ENERO 2013. FACTURA 218 PAGADO 12-E-01-011163

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2369 375.00 HILDA ROBLES GUTIERREZ

PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE LA ESCOLTA DE

ELEMENTOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PUBLICA, FACTURA 3617 PAGADO 12-E-01-011164


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DSP Y

PROTECCION CIVIL FACTURA b/1822 PAGADO 12-E-01-011165


PINTURA,BROCHAS Y RODILLOS PARA

MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DE DEPARTAMENTO

DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 553 PAGADO 12-E-01-011166

18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2372 580.00 LUZ ANAIS TRUJILLO DE NIZ

COMPRA DE PORTA TAMBORES DE MADERA PARA

MANTENIMIENTO DE LOS TAMBORES DE BANDA DE

GUERRA DE SECCION JUVENIL PREVENCION AL

DELITO FACTURA 403 PAGADO 12-E-01-011167


CINTAS BARRICADAS PARA ACORDONAR ZONAS DE

RIESGO ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL FACTURA

15094,15095,15096,1509

7,15098 PAGADO 12-E-01-011168




PUBLICA. FACTURA 5522,5523 PAGADO 12-E-01-011169


PAGO DE TONER 85A Y JUEGO DE CARTUCHOS 22 Y 21


SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 3733,3734 PAGADO 12-E-01-011170




PUBLICA. FACTURA 373 PAGADO 12-E-01-011171


PAGO DE HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE

MOTOCICLETAS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD. FACTURA fe6263 PAGADO 12-E-01-011172


CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 01 DE

DICIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1378 PAGADO 12-E-01-011173



SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, DEL 25 AL

29 DE NOVIEMBRE DE 2013. FACTURA B/1229 PAGADO 12-E-01-011174


IMPRESION DE LONAS PARA APOYO A LA SEDENA POR

EL DEPTOD E SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 466 PAGADO 12-E-01-011175


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO A-26 DE


18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2382 1,610.00 FANNY ZEPEDA ROBLES


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 985,986,987 PAGADO 12-E-01-011177



ALIMENTOS DE PERSONAL, DETENIDOS Y SERVICIOS

GENERALES DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD


18/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2384 1,740.00 JESUS OLIVA MADRIGAL

PAGO DE ROTULACIONES SOBRE MUROS DE ESTACION

DE BOMBEROS. FACTURA 689 PAGADO 12-E-01-011179


CONSUMO DE TORTILLAS PARA LOS ELEMENTOS DE

SEGURIDAD `PUBLICA NOTA DE VENTA 804,807 PAGADO 12-E-01-011180


COMPRA DE TONER 80A PARA USO DE IMPRESORA DE

DSP FACTURA 62004,63073,63074 PAGADO 12-E-01-011181













PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 704,705 PAGADO 12-E-01-011236



MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DEPARTAMENTO

DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA A7699,a7701 PAGADO 12-E-01-011237


CHEQUES EMITIDOS



20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2392 450.00 HILDA ROBLES GUTIERREZ

PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES DE LA ESCOLTA DE

PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PUBLICA. NOTA DE VENTA 3498 PAGADO 12-E-01-011238


PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PM-20

PM-23 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 23586,23590 PAGADO 12-E-01-011239

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2394 1,044.00 HECTOR LEON PELAYO

PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE

NIÑOS DE LA SECCION JUVENIL A LA DELEGACION DEL

CHANTE EL DIA 19 DE NOVIEMBRE 2013. FACTURA 108 PAGADO 12-E-01-011242


PAGO DE TECLADO Y MOUSE PARA USO DE EQUIPO DE

COMPUTO DE DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

Y BOMBEROS. FACTURA 3762,3768 PAGADO 12-E-01-011243


HERRAMIENTA D ETRABAJO PARA PERSONAL DE

PROTECCION CIVIL FACTURA FR6471 PAGADO 12-E-01-011244






COMPRA DE MATERIAL LUDICO PARA ACTIVIDADES DE

LA SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO FACTURA 10296,10298 PAGADO 12-E-01-011246








PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 2586 PAGADO 12-E-01-011248


REPARCION DE ESCAPE A VEHICULO A24 DEL DEPTO

DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 4492 PAGADO 12-E-01-011249

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2402 247.00 ALICIA MADERA CERVANTES





DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA

A7961,A7980,A7981,A799

7 PAGADO 12-E-01-011251

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2404 685.20 JORGE ALBERTO PELAYO GARCIA

COMPRA DE BAYGON PARA COMBATE DE ABEJAS

ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL FACTURA 1891 PAGADO 12-E-01-011252












BOLSAS DE JABON EN POLVO PARA COMBATIR

ENJAMBRES DE ABEJAS EL PERSONAL DE PROTECCION

CIVIL FACTURA 1892,1901 PAGADO 12-E-01-011255


PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE

PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y

POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD






20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2410 1,763.20 LUIS ALBERTO AMBRIZ LOPEZ


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 2151,2152 PAGADO 12-E-01-011258




30 DE OCTUBRE DE 2013. FACTURA A048265 PAGADO 12-E-01-011259


ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS

DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 5677,5685,5688 PAGADO 12-E-01-011260


REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 5669,5671,5680 PAGADO 12-E-01-011261


REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS

VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PUBLICA FACTURA

5681,5682,5683,5684,568

6,5687,5690 PAGADO 12-E-01-011262


REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULOS

DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA

5689,5691,5692,5693,569

4,5695,5696 PAGADO 12-E-01-011263


REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE LOS

VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA

5670,5672,5673,5674,567

5,5676,5678,5679 PAGADO 12-E-01-011264


CHEQUES EMITIDOS



20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2417 123.60 GAS VULCANO SA DE CV

CONSUMO DE GAS PARA USO DE LA BASE DE

BOMBEROS FACTURA gva1606 PAGADO 12-E-01-011265

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2418 840.48 GAS VULCANO SA DE CV

CONSUMO DE GAS PARA USOD ELA COCINA DE

COMANDACIA FACTURA gva1599 PAGADO 12-E-01-011266

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2419 540.00 ARRENDADORA NEG SA DE CV

REFACCIONESPARA MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS

A30 Y A35 DEL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 678 PAGADO 12-E-01-011267

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2420 335.01 FRANCISCO NUÑEZ CORONA

PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE



PAGO DE DESECHABLES PARA ALIMENTACION A LAS

PERSONAS DETENIDAS Y PERSONAL DE CSPM DE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA A1916,A1918 PAGADO 12-E-01-011269


PAGO DE TORTILLAS PARA ALIMENTACION DE

PERSONAL, DETENIDOS, SERVICIOS GENERALES Y

POLICIA JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD




ALIMENTACION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 1860,1862 PAGADO 12-E-01-011276

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2424 1,513.00 MARIO ALBERTO TORRES SUAREZ


DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA 7277,7278,7279 PAGADO 12-E-01-011277


PAGO DE MATERIAL PARA EL COMBATE DE ABEJAS DE

DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA fe6887 PAGADO 12-E-01-011278









20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2428 2,150.00 COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV

PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-015 DE

DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA SA859 PAGADO 12-E-01-011281


PAGO DE HOJAS IMPRESAS Y PLASTIFICADAS PARA

CAPACITACION DE PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE



REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO A39

SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 641,642,643 PAGADO 12-E-01-011283


PAQUETES DE TOSRADAS PARA ACTIVIDADES DE LA

SECCION JUVENIL DE PREVENCION AL DELITO FACTURA 1900 PAGADO 12-E-01-011284


PAGO DE MERCANCIAS PARA ACTIVIDADES DE

SECCION JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD








VEHICULO A-28 A-24 DE DEPARTAMENTO DE


20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2435 1,729.38 OPERADORA GALUMI S. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIAS DE LA

BASE DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA 268,289 PAGADO 12-E-01-011288


PAGO DE DESECHABLES PARA LA ALIMENTACION DE

DETENIDOS DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PUBLICA. FACTURA A-2029,A-2030 PAGADO 12-E-01-011289

20/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2437 2,522.47 JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO TONER LASER JET 80A PARA USO IMPRESORA DE DSP FACTURA 65379,65382,65408 PAGADO 12-E-01-011290










COMPRA DE DESECHABLES PARA USOD E COCINA DE

COMANDANCIA FACTURA A2119,A2120 PAGADO 12-E-01-011293


PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-004 DE

DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA A-8016 PAGADO 12-E-01-011294



PC011 DE PROTECCION CIVIL FACTURA 5708 PAGADO 12-E-01-011295


COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PARA

PREPRACION DE COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE DSP FACTURA 358,359,361 PAGADO 12-E-01-011296


CHEQUES EMITIDOS





PREPARACION DE LA COMIDA DE LOS ELEMENTOS DE

DSP FACTURA 354,356,357,362 PAGADO 12-E-01-011297

23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2445 1,856.00 SALVADOR BEAS LOPEZ

REPARCION DE ASIENTO A VEHICULO MA018 DE ASEO

PUBLICO FACTURA 2464,2465 PAGADO 12-E-01-011298


PRODUCTOS VARIOS ALIMENTICIOS PàRA

PREPARACION DE LA COMIDA DE ELEMENTOS DE DSP FACTURA 353,363,365,366 PAGADO 12-E-01-011299

23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2447 150.00 FRANCISCO NUÑEZ CORONA

PAGO DE MANTENIMIENTO DE COMPRESOR DE

ARMERIA DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD



COMPRA DE TONER PARA USOD E LA IMRESORA DEL

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 3783,3784,3785 PAGADO 12-E-01-011301











COMPRA DEMONITOR BENQ PLANO GL955 PARA USO

DE LA BASE DE BOMBEROS FACTURA 3757 PAGADO 12-E-01-011304

23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2452 290.00 TERESA CARREÑO FLORES


BICICLETA 05 DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD



PLAYERAS TIPO POLO PARA SECCION JUVENIL DE

PREVENCION AL DELITO FACTURA 1052 PAGADO 12-E-01-011306


REFACCION PARA MANTENIMIENTO DE VEHCIULO A28

DSP FACTURA 5812,fv42,fv43 PAGADO 12-E-01-011307


PAGO DE LLANTAS 265/70R16 SIGMA STAMPIDE PARA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO PC-008 DE

DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS. FACTURA a8047 PAGADO 12-E-01-011312


COPRA DE PINTURA PARA DECORACION NAVIDEÑA DE

CENTRO HISTORICO FACTURA 2256,2257 CANCELADO 12-E-01-011313

23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2457 1,649.50 CARLOS JULIAN MAGAÑA GUTIERREZ

PAGO DE TERMINACION DE CONTRATO

CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 23 DE

DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO 406258 PAGADO 12-E-01-011410

23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2458 9,008.38 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE CV

COMPRA DE DULCE PARA BOLOS DE LAS POSADAS DE

LOS ELEMENTOS DE SECCION JUVENIL DE

PREVENCION AL DELITO FACTURA f96754,f96976 PAGADO 12-E-01-011412


PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE

SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA


23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2460 382.00 RIGOBERTO SANCHEZ SERRANO

ENTRAGA DE CUOTA SINDICAL DE PERSONAL QUE




23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2461 6,840.00


MUNICIPALES AC










23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2463 950.00 ROGELIO PEREZ MADERA


FUNERARIA TORRES DE PERSONAL QUE LABORA EN LA

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,







NOVIEMBRE DE 2013 LISTA DE RAYA S/N PAGADO 12-E-01-011430


DESCUENTOS POR JUICIO CIVIL 1 DE PERSONAL QUE





CHEQUES EMITIDOS



23/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2466 2,021.00 FERNANDO TAPIA PERALTA


INSTRUCTOR DE LA COMISIARIA DEL DEPARTAMENTO

DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS

DÍAS DEL 16 AL 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013. ORDEN DE PAGO / RECIBO 2021 PAGADO 12-E-01-011432

24/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2467 324.00 BENITO DE JESUS CERDA MARTINEZ


CD. DE GUADALAJARA DEL DIA 17-12-2013 OFICIO DE COMISION S/NQ PAGADO 12-E-01-011509



PERSONAL DE DSP Y PROTECCION CIVIL

CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 23 DE

DICIEMBRE DE 2013 ORDEN DE PAGO / RECIBO VARIOS PAGADO 12-E-01-011540

24/12/2013 CHEQUE 03-70037209587 2469 248.00 TERESA DE JESUS ARAIZA ZARATE

PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA INTEGRANTES DE

SECCION JUVENIL DE DEPARTAMENTO DE

PREVENCION AL DELITO. FACTURA 2090 PAGADO 12-E-01-011544

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MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO...DESARROLLO DAP C SA DE CV RECIBO DE PAGO S/N PAGADO 12-E-01-010280 06/12/2013 CHEQUE 01-194310608 7 30,382.50 MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO,JALISCO