MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR DIRECCION …

IX AYUNTAMIENTO DE LORETO ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LORETO.

MUNICIPIO DE LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR

DIRECCION GENERAL ORGANSIMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LORETO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA), 2019



INDICE

No. CAPÍTULO PÁG

1 PRESENTACIÓN 2-3

2 METODOLOGÍA 3

3 FILOSOFÍA MUNICIPAL 4

4 ORGANIGRAMA MUNICIPAL 5

5 ORGANIGRAMA INTERNO 6

6 DIAGNÓSTICO 7-11

7 DESARROLLO Y ANÁLISIS DEL POA 2019 12-18

8 PRINCIPAL RETO ANUAL 18



1. PRESENTACIÓN

1.1.- INTRODUCCION: La Dirección del Organismo Operador Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y

Saneamiento de Loreto presenta el Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al año 2019 el cual

constituye una herramienta de planificación estratégica y/o gestión a corto plazo, que permite priorizar y

brindar un ordenamiento lógico a los planes, programas y proyectos que las diferentes unidades técnicas del

Organismos contemplan realizar durante el año 2019.

Esto permitirá optimizar los recursos y orientar de mejor manera el cumplimiento de los resultados, así como

también, efectuar el seguimiento, control y evaluación de lo planificado, relacionando con el avance de lo

presupuestado. Con la finalidad de presentar las acciones a realizar en el departamento como dar a conocer

los compromisos de la administración respecto al pago mensual y servicios brindados a la ciudadanía.

Por primera vez se llevara un seguimiento puntual al presupuesto a través de indicadores que nos darán la

oportunidad de la toma de decisiones a tiempo con la herramienta que ya es obligatoria para todos los entes

(MIR) Matriz de indicadores de resultados.



1.2.- MARCO LEGAL:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur.

Ley de Hacienda Municipal de Loreto.

Ley de Contabilidad Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera.

Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California Sur.

2. METODOLOGIA

La metodología a seguir, fue de una plática y explicación de los objetivos y de cómo se integra el POA; al

grupo que forma parte del Organismo Operador y que cada uno fuera comentando sus objetivos

departamentales y así poder elaborar un solo documento donde todos nos comprometamos como equipo a

llevar a cabo las metas del presente documento.



3. FILOSOFIA DEL OOMSAPAL.

MISIÓN

Suministrar los servicios de Agua Potable, Alcantarillado para los Habitantes de Loreto, cumpliendo nuestros

procesos; con sentido de Equidad y Responsabilidad social, en la explotación del agua, su tratamiento y

disposición final; mediante un manejo eficiente, efectivo, transparente y honesto en los Recursos Financieros,

Materiales y de su Capital Humano.

VISIÓN

Ser reconocidos como un Organismo Operador de Agua que cumpla con los más exigentes estándares de

calidad, brindando una cobertura total y de excelencia en nuestra área de responsabilidad.

VALORES

Calidez Humana

Honestidad

Compromiso

Responsabilidad

Calidad

Equidad



4. ORGANIGRAMA MUNICIPAL

JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTA MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL

COMISION ESTATAL DEL

AGUA

REGIDOR DEL AGUA

CONSEJO CONSULTIVO



5. ORGANIGRAMA INTERNO

DIRECCION GENERAL

DIRECCION TECNICA Y OPERATIVA

COORDINACION DE OPERACION

COORDINACION DE P.T.A.R.

AUXILIARES OPERATIVOS

COORDINACION DE COMERCIALIZACION

SUPERVISOR

LECTURISTAS

COORDINACION DE CONTABILIDAD

AUXILIAR DE INGRESOS

AUXILIAR CONTABLE

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE RECURSOS

FINANCIEROS

CAJAS

PAGOS

ALAMACEN

COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS



6. DIAGNOSTICO

A) Aspectos administrativos

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loreto cuenta con el área Operativa y Técnica las

cuales prevén los medios para prestar el servicio, formulando planes y proyectos de redes y tomas de agua y

mantenimiento de las obras, el área Administrativa apoya a estas áreas en cuanto a recursos humanos, financieros,

materiales, técnicos y de servicios, el área Comercial promueve la contratación del servicio y detecta necesidades

de expansión del Sistema.

El OOMSAPAL debe financiarse en primer lugar con los recursos que se generan de las cuotas de los usuarios. Estas

se establecen de conformidad con la determinación de los costos para la prestación del servicio, de otra manera

tendría que recurrirse a financiamientos externos (Del Municipio, Estado o del Gobierno Federal). Las cuotas

debieran garantizar condiciones mínimas de operación y mantenimiento. Cuando las necesidades así lo exigen o

implican una ampliación del sistema, pueden obtenerse recursos financieros, además de los ingresos propios, de

los gobiernos Estatales o Federales. En este caso la detección y cuantificación de esas necesidades es importante

para la preparación de proyectos productivos en algún proceso del sistema, como puede ser de abastecimiento de

agua potable, alcantarillado, mantenimiento y establecimiento de plantas de tratamiento.

Una parte fundamental del sistema es el abastecimiento de agua potable, la otra parte esencial del mismo es el

alcantarillado. Este consiste en establecer una red de drenaje, lo más amplia y extensa posible, capaz de desalojar

el cúmulo de aguas de desecho, evitando problemas de salud y de desequilibrio ecológico; capaz también de

generar el fluido necesario para desalojar el agua de lluvias.



B) Análisis FODA

Situación Interna

FORTALEZAS DEBILIDADES

-Existe personal altamente calificado en cada una de las áreas del Organismo.

-El cobro inoportuno o vencido de los usuarios.

-Se cuenta con recursos propios que permiten programar acciones para eficientar los servicios que se prestan a la población

-Tarifas de consumo históricamente insuficientes que no corresponden al incremento de servicios que el municipio requiere.

- Consumidores de alto consumo fijos. -Deficiente estado de la red de distribución de agua potable que genera pérdida considerable del vital líquido.

-Cartera por recuperar. - Deficiente Sistema Comercial en cuanto a informática.



Situación Externa

OPORTUNIDADES AMENAZAS -El incremento en la demanda de servicios de agua potable, además de ser una amenaza se convierte en una oportunidad de ampliar la actual red de dotación.

-El elevado costo de energía eléctrica para el uso administrativo y extracción del líquido es una limitante para la prestación del servicio.

-Buscar mejores alternativas para la obtención de fuentes de abastecimiento.

- La demanda del servicio de agua va en incremento.

-Interactuar con la sociedad en el cuidado del agua y medio ambiente.

-Existe en el Municipio, una endeble cultural del cuidado del agua.

-Actualizar las tarifa de los servicios de agua potable.

-Sistema de red obsoleto.



C) Problemas principales

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Loreto, enfrenta en la actualidad, una crisis

financiera debido principalmente a las deudas históricas acumuladas con diferentes Dependencias de

Gobierno Federal y Estatal, Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fovissste o ante acreedores particulares

generados desde Gobiernos anteriores y el notado fraternalismo al no cobro. Esto ha retrasado por trienios,

la inversión en nuevas tecnologías y obras de infraestructura hidráulica y saneamiento en beneficio de los

Loretanos, que amplíen y doten con eficiencia la cobertura de servicios. Existe por otra parte, un alto rezago

en el pago de los usuarios, generando falta de liquidez para el Sistema y la configuración de la cartera vencida.

Los precios de las tarifas de consumo no corresponden a su costo y al incremento en los precios de los

materiales que se requieren. Ello aunado a un alto rezago en el pago puntual de los usuarios. La insuficiencia

de recursos financieros ha impedido la sustitución de la red de distribución de agua potable, que por su mal

estado genera pérdida considerable del vital líquido y un costo extra en la operación de los equipos. En el

caso de mantenimiento de la Red se tienen que actuar correctivamente ya que no se cuenta con suficiencia

financiera para poder programar un mantenimiento cíclico de la red así mismo de las válvulas. La falta de

pago de Impuestos Federales no ha hecho acreedores a no poder tener beneficios directamente de

CONAGUA.



7. DESARROLLO Y ANALISIS DEL POA 2019

OBJETIVO GENERAL

descripción

Actualizar el padron de usuario para el cobro correcto del consumo de agua, así mismo la notificación de los usuarios morosos, como también eficientar de manera transparente los Recursos Financieros, Materiales y Humanos así poder lograr la satisfacción de los usuarios.

METAS (OBJETIVOS ESPECÍFICOS)

No. DESCRIPCIÓN

1 Actualizar el Padron de usuarios.

2 Disminuir cartera vencida.

3 Medición del consumo de agua.

4 Mantenimiento de Red.

5 Dotar de equipo para prestar un mejor servicio (Equipo de Transporte, material de red, herramientas, etc….)

6 Ampliación de cobertura de Agua Potable y Alcantarillado.

7 Capacitación Cultura del Agua.



DESCRIPCIÓN DE LA META

No. DESCRIPCION ESTRATEGIA ACCIONES ESPECIFICAS CANTIDAD ANUAL DE

ACCIONES RESPONSABLE

1

Cobro oportuno y

eficiente a los usuarios

1.1 Distribución de la carga de trabajo equitativamente entre los lecturitas.

1.1.1 mediante reuniones con el personal haciendo un recorrido y volver a reconocer la ruta de cada uno.

7542 usuarios a recorrer por cinco lecturitas

Yolisma

2 Disminuir Cartera

vencida.

2.1 Determinando el padron

activo con adeudo.

2.1.1 Determinando el proceso de notificación del adeudo.

2.1.2 Establecer Formatos oficiales del Organismo.

2792 usuarios Yolisma

3 Medición del consumo

de agua.

3.1 Levantar inventario de los

usuarios que no tienen

medidor y los que tienen pero

no funcionaban.

3.1.1 Recorrido predio por predio y determinar el estatus del medidor

7542 German

4

Mantenimiento de

Red.

4.1 Identificar punto

problemáticos, fugas mayores y

estado de piezas especiales.

4.1.1 Levantamiento de cajas de válvulas

4.1.2 histórico de fugas

4.1.3. Levantamiento de pozos de visita

1265 Getze



5 Dotar de equipo para prestar un mejor servicio (Equipo de Transporte, material de red, herramientas, etc….)

5.1 diagnóstico del inventario

actual

5.1.1 revisar físicamente cada mueble para ver el estado físico y determinar si se repara o se sustituye.

5.1.2 valuar la adquisición de comprar herramientas necesario para el organismo y dejar de rentar.

4 Edgar

6 Ampliación de

cobertura de agua

potable y

alcantarillado.

6.1 Levantamiento de necesidades

en sectores prioritarios.

6.1.1 Detectar calles por beneficiar con la instalación de servicios de agua y alcantarillado.

2

Getze

7 Capacitación cultura

del Agua

7.1 Presentar en base a las

especificaciones de CONAGUA,

el programa anual.

7.1.1 Presentar cronograma de actividades y darle seguimiento.

7.1.2 Programa de actividades en las escuelas

18

Anais



CALENDOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACCIONES ESPCÍFICAS ACTIVIDAD

MESES

ENE FEB MAR ABR

MAY JUN

JUL AGO

SEP OCT

NOV

DIC

1.1.1 Mediante reuniones con el personal haciendo un recorrido y volver a reconocer la ruta de cada uno.

1 Toma de lectura 7542

7542

7542 754

2 7542

7542

7542

7542

7542

7542

7542

7542

2 Facturación 7542

7542

7542 754

2 7542

7542

7542

7542

7542

7542

7542

7542

3 Entrega recibo 7542

7542

7542 754

2 7542

7542

7542

7542

7542

7542

7542

7542

2.1.1 Determinando el proceso de notificación del adeudo.

4 Reunión para determinar usuarios a notificar y avances

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 notificación a usuarios seleccionados

234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234 234

2.1.2 Establecer Formatos oficiales del Organismo.

6 en reunión determinar qué tipo de formato para notificar a los usuarios morosos

1 1 1 1

7 Verificación de modificación o establecerlos

1 1 1 1

3.1.1 Recorrido predio por predio y determinar el estatus del medidor

8 Verificar el estado físico del medidor

628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628 628

9 Tomar lectura y comparar con la última registrada en el sistema 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

75

10 Levantar las necesidades de medidores

507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507 507

4.1.1 Levantamiento de cajas de válvulas

11 Recorrido calle por calle 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

4.1.2 histórico de fugas

12 Llevar estadístico de reporte diario

20 20

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



4.1.3. Levantamiento de pozos de visita

13 Recorrido pozo por pozo

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

5.1.1 revisar físicamente cada mueble para ver el estado físico y determinar si se repara o se sustituye.

14 Levantamiento físico de las unidades

20 20 20

15 Publicarla en el portal de transparencia

1 1 1 1

6.1.1 Detectar calles por beneficiar con la instalación de servicios de agua y alcantarillado.

16 Recorrido de verificación de la falta de los servicio de agua potable y alcantarillado

1 1


17 Elaborar programa de capacitación 1 1 1 1 1 1


18 Elaborar programa de actividades de promoción de cultura del agua.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Toma de lectura

180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72

2 Facturación

180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72

3 Entrega recibo

180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72

4 Reunión para determinar usuarios a notificar y avances

216,616.52 201,253.96 219,561.24 195,744.00 194,597.93 201,676.58 236,300.49 215,472.94 204,078.94 198,305.80 194,597.93 317,453.66

5 Notificación a usuarios seleccionados

72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89

6En reunión determinar qué tipo de formato para

notificar a los usuarios morosos180,513.76 167,711.63 182,967.70 163,120.00 162,164.94 168,063.82 196,917.08 179,560.79 170,065.79 165,254.83 162,164.94 264,544.72

7 Verificación de modificación o establecerlos

72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89

8 Verificar el estado físico del medidor

216,616.52 201,253.96 219,561.24 195,744.00 194,597.93 201,676.58 236,300.49 215,472.94 204,078.94 198,305.80 194,597.93 317,453.66

9Tomar lectura y comparar con la última registrada en el

sistema72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89

10 Levantar las necesidades de medidores

361,027.53 335,423.26 365,935.39 326,240.00 324,329.89 336,127.64 393,834.16 359,121.57 340,131.57 330,509.66 324,329.89 529,089.44

11 Recorrido calle por calle

361,027.53 335,423.26 365,935.39 326,240.00 324,329.89 336,127.64 393,834.16 359,121.57 340,131.57 330,509.66 324,329.89 529,089.44

12 llevar estadístico de reporte diario

72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89

13 Recorrido pozo por pozo

361,027.53 335,423.26 365,935.39 326,240.00 324,329.89 336,127.64 393,834.16 359,121.57 340,131.57 330,509.66 324,329.89 529,089.44

14 Levantamiento físico de las unidades

72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89

15 Publicarla en el portal de transparencia

72,205.51 67,084.65 73,187.08 65,248.00 64,865.98 67,225.53 78,766.83 71,824.31 68,026.31 66,101.93 64,865.98 105,817.89

16Recorrido de verificación de la falta de los servicio de

agua potable y alcantarillado252,719.27 234,796.28 256,154.78 228,368.00 227,030.92 235,289.35 275,683.91 251,385.10 238,092.10 231,356.76 227,030.92 370,362.61

17 Elaborar programa de capacitación

144,411.01 134,169.30 146,374.16 130,496.00 129,731.96 134,451.06 157,533.66 143,648.63 136,052.63 132,203.87 129,731.96 211,635.78

18Elaborar programa de actividades de promoción de

cultura del agua.144,411.01 134,169.30 146,374.16 130,496.00 129,731.96 134,451.06 157,533.66 143,648.63 136,052.63 132,203.87 129,731.96 211,635.78

3,213,145.00 2,985,267.00 3,256,825.00 2,903,536.00 2,886,536.00 2,991,536.00 3,505,124.00 3,196,182.00 3,027,171.00 2,941,536.00 2,886,536.00 4,708,896.00

CALENDOGRAMA FINANCIERO

No. ACTIVIDADMESES

TOTAL

INVERSIONES



Inversión operativa $13,054,180

Gastos Administrativos $25,451,110

Gran Total $38,502,290

8. PRINCIPAL RETO ANUAL

Cambiar la cultura de no pago de los usuarios.

Lo obsoleto de la Red de agua Potable.

Cumplir con el presupuesto Capitulo 1000.

Acceder a los programas Ferales de CONAGUA.

Actualizar el Padron de usuarios.

Medición de Agua consumo contra extracción.

Sustituir el Sistema Comercial.

ATENTAMENTE.

DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO

(Sello y firma)

___________________________________________________________

C.P. ALEJANDRO VILLEGAS FIMBRES

Loreto, Baja California Sur, Enero del 2019

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