MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO...MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 Descripción del Beneficiario RFC Comprobante Fiscal Servicios que ofrece

Descripción del Beneficiario RFC Comprobante Fiscal Servicios que ofrece Importe

Descripción del Beneficiario RFC Ref. Docto. Fuente Concepto del Pago Importe

399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV TNN091003PU7 112

EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL

DEL PROGRAMA FORTASEG 2018, COMPRA

DE 60 CHALECOS ANTIBALAS. 1,799,999.38


AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 442

AGUA EMBOTELLADA DE 1/2 LITRO PARA

OFRECER EN REUNIONES DE COMISION DE

ADQUISICIONES. 350.00


AGUSTIN IVAN MORETT OCHOA MOOA820122C7A 50047 LLENADO DE EXTINTOR DE 4 KILOS 284.20


AGUSTIN MORETT GARCIA MOGA590402JR9 62163,62164

MATERIAL Y ACCESORIOS PARA

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL

RASTRO MPAL. 1,858.88

AGUSTIN MORETT GARCIA MOGA590402JR9

62569,62594,62595,627

57,62948

ADQUISICION DE SOGA DE POLIETILENO

PARA USO OPERATIVO. PROTECCION

CIVIL , ACCESORIOS PARA SEGURIDAD Y

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL

RASTRO MPAL.,SOGA PARA LA

REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS DE

LAS PEÑAS,MATERIAL NECESARIO

P/MANTTO. CORPORALES D/RASTRO 12,203.87


ALEJANDRA DIAZ DELGADO DZLAL79072614 10

DESCUENTO AL PERSONAL POR

CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA

QUINCENA DE MAYO 2018 967.85

ALEJANDRA DIAZ DELGADO DZLAL79072614 11

DESCUENTO AL PERSONAL POR

CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA

CORRESP. A LA PRIMER QUINCENA DE

JUNIO 2018 967.85


ALEJANDRA MACEDO AVILA MAAA710519EI0 3

PAGO POR AVANCE DE OBRA DEL 90%

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO

DENOMINADO ADQUISICION E

INSTALACION DE CABLEADO

ESTRUCTURADO Y FIBRA OPTICA 196,618.49


ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 567,584

PAPELERIA PARA USO EN ACTIVIDADES

QUE SE REALIZA EL PERSONAL DE ESTE

DEPARTAMENTO 281.74

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCOMOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018




MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO DEL

DEPARTAMENTO JURIDICO ACTIVIDADES

MES DE MAYO , HOJA OPALINA TAMAÑO

CARTA GRUESA PARA IMPRESION DE

RECONOCIMIENTOS , GAFETES DE VARIOS

DEPARTAMENTOS 1,156.65

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 603

PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE

EXPEDIENTES DE DIVERSOS PROGRAMAS 316.49


PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE

COPLADEMUN 1,992.89


MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN

LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA. 572.67


SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA

PARA LOS DEPARTAMENTOS DE

SERVICIOS GENERALES Y

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. 532.51


PAPELERIA MES DE ABRIL 2018 PARA USO

EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPAL 126.75


SOLICITUD DE CAJA HOJA TAMAÑO CARTA,

Y LAPICERAS PARA LA TESORERIA MPAL. 815.30


PAPELERIA MATERIAL PARA SERVICIO DE

OFICINA DURANTE EL MES DE JUNIO 3,498.71

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 676,677,679

PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE

DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

AYUNTAMIENTO 5,740.36


MATERIAL PARA OFICINA Y PROMOTORES

ASI COMO CONSULTAS CIUDADANAS 2,446.57


PAPELERIA PARA EL AREA DE

PROYECTOS, DEPENDEN DE LA DIRECCION

DE OBRAS PUBLICAS ING. MANUEL MICHEL

CHAVEZ , PARA USO EN LAS OFICINAS DE

LA COORDINACION GENERAL DE

DESARROLLO ECONOMICO,TURISTICO Y

AGROPECUARIO 714.97


PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES

MAYO PARA USO DEL DEPARTAMENTO 898.47




SE CANCELO LA REQUISICION NO. 1852

GENERO ORDEN 01-1002 POR ERROR EN

PRECIO DEPRODUCTO. PAPELERIA PARA

USO EN OFICINAS JUZGADOS

MUNICIPALES 1,817.14

ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO META65040224A 687,688,690,691


DEPARTAEMNTOS VARIOS DEL



PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES

DE MAYO DEL 2018 669.99


PAPELERIA PARA LA OFICINA DE

SECRETARIA GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 1,797.95


ALFREDO GONZALEZ OCHOA GOOA530102TV2 4771,4773

SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR EL

ESTADIO SANTA ROSA , SUMINISTRO DE

BOLSA PARA REEMBOLZAR PLANTA DEL

VIVERO MUNICIPAL 6,737.00

ALFREDO GONZALEZ OCHOA GOOA530102TV2 4729

TINER PARA EL MANTENIMIENTO DE LA

ACADEMIA 256.00

ALFREDO GONZALEZ OCHOA GOOA530102TV2 4763

SUMINISTRO DE FAENA PARA ROCIAR EN

MALEZA Y LATERALES DE LOS INGRESOS 1,571.00

ALFREDO GONZALEZ OCHOA GOOA530102TV2 4783,4784

SUMINISTRO DE POLYMER PARA

IMPERMEABILIZAR ESPACIOS

DEPORTIVOS, HERBICIDA PARA

CONTROLAR LA MALEZA DEL AREA VERDE

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 5,380.00


ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL HESA820226C79 208

SOLICITUD DE REPACION Y

MANTENIMIENTO DE ESCANER DE LOS

DEPARTAMENTOS DE INGRESOS,

EGRESOS Y CATASTRO. 9,870.00


MATERIAL SOLICITADO PARA LA

COLOCACIÓN DE CABLEADO EN

DIFERENTES AREAS 535.00




SOLICITUD DE REPACION Y

MANTENIMIENTO DE ESCANER DE LOS

DEPARTAMENTOS DE INGRESOS,

EGRESOS Y CATASTRO. 9,870.00


ROUTER PARA PODER INSTALAR RED EN

EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MPAL. 9,684.00


ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN GACA771025AN0 7421

PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

AREA DE TOPOGRAFIA Y SALA DE ESPERA

DE LAS DIRECCIONES DE OBRAS PUBLICAS

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2,699.00


ALVARO OCHOA TOLEDO OOTA650803RI2 17871

MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE

GALERA EN EL AREA DE USO COMUN EN LA

ZONA GASTRONOMICA DEL TIANGUIS

MUNICIPAL BENITO JUAREZ. 7,500.28


MATERIAL PARA CONTRUCCION, GALERA

DEL AREA DE USO COMUN EN EL EN LA

ZONA GASTONOMICA DEL TIANGUIS

BENITO JUAREZ. 7,500.28

ALVARO OCHOA TOLEDO OOTA650803RI2

16692,16693,16749,167

50,16751,16835,16866,1

6876

MATERIAL NECESARIO PARA MANTTO.

CANCHA COL. LOMAS DEL

SUR,REHABILITACION D/AREA D/JUEGOS

D/LAS PEÑAS, PROTECCION D/REJILLAS

E/COL. EJIDAL ,ELABORACION RAMPAS

P/SKATE, INSTALACION BAÑOS SERVICIOS

GENERALES,PARA REFORZAR MALLA DEL

PARQUE CRISTO REY,CONST.SA 24,765.70


PARA LA RESTAURACION DEL MURO

PERIMETRAL DE LA CALLE ANTONIO CASO

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. 640.44

ALVARO OCHOA TOLEDO OOTA650803RI2 17821,17924,18166

SUMINISTRO DE MATERIAL DE ACEROS

PARA LOS TOLDOS DEL DEPARTAMENTO

DE SERVICIOS GENERALES 12,919.74




17625,17626,17627,176

28,17630,17742

MATERIAL PARA EL AREA DE LOS PERROS

D/SEGURIDAD P., P/IMPERMEABILIZAR LA

CASA EN APOYO, MANTENIMIENTO UNIDAD

DEPORTIVA LAS PEÑAS, MATERIAL Y

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE

SALAS DE SACRIFICIO DEL RASTRO

MUNICIPAL 16,183.48


17249,17326,17440,174

41,17467,17468,17549

SUMINISTRO DE ALAMBRE PARA

REFORSAR MUROS EN LA COLONIA CRUZ

BLANCA , CEMENTO GRIS P/APOYO EN

MUROS DE LA COL. CRUZ BLANCA, PARA

EHABILITACION E/AREA DE JUEGOS DE LAS

PEÑAS,PARA AHOGAR JUEGOS INFANTILES

EN LAS PAÑAS,CALHIDRA P/APOYO E/LA

CIOL CRUZ BLANCA, 16,691.33


AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V. AHS540524CX5 30090,30091

COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA

RELLENAR VEHICULOS AUTORIZADOS EN

EL AREA DE LUBRICACION DEL TALLER

VEHICULAR, 8,004.00


ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4 4878

PAPELERIA PARA USO DE LA

OFICINA COMUNICACION SOCIAL 957.15

ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4

4787,4799,4822,4826,48

27,4830




ANA LORENA VIRGEN CARRILLO VICA800302EY4

4844,4845,4846,4848,48

49,4850,4851,4852,4853

,4854,4855,4862,4863,4

864





APLICACIONES Y SERVICIOS DE

INFORMACION EMPRESS SC ASI070226P31 2312

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA

Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE

INFORMACION EMPRESS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL

2018 42,203.70




AUTOTRAFFIC,S.A DE C.V. AUT031103HQ1 1105

PAGO DE FOTOINFRACCIONES COBRADAS

ATRAVES DE LA SECRETARIA DE

PLANEACION, ADMINISTRACION Y

FINANZAS CORRESPONDIENTE A 2,083

FOLIOS. 499,928.33


BLANCA MARGARITA TORRES GUZMAN TOGB760529 4-8-248

COMPRA DE INSUMOS Y ELABORACION DE

BOC LOCH Y BOCADILLOS EN REUNION

CON FUNCIONARIOS 2,248.19


BUEN MANEJO DEL CAMPO, SA DE CV BMC100326DL5 2025

COMPRA DE BOILER PARA SISTEMA

BIOBOLSA DEL RASTRO MPAL. 21,120.00


CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE

C.V. CTC051025D83 6598

SUMINISTRO DE KIT DE EMPAQUES PARA

PISTON DE MAQUINA PINTARRAYAS

MARCA. GRACO. 3,909.20

CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE

C.V. CTC051025D83 6558,6559

SUMINISTRO DE PINTURA PARA

BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL

MUNICIPIO 27,376.00


CARLOS ALBERTO OCHOA GUTIERREZ OOGC720119LH0 18414

MATERIAL Y ACCESORIOS PARA

MANTENIMIENTO DE SALAS DE SACRIFICIO

DEL RASTRO MPAL. 3,556.37


CARLOS EDUARDO GALVAN FLORES GAFC760319AP4 35102,35512

COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO

PARA EL AREA DE GASOLINA DEL TALLER

VEHICULAR.-SOLICITADA POR ALBERTO

CHAVEZ. , MATERIAL PARA CORREGIR

CARROCERIA U.- 275 COORDINACION DE

SERVICIOS PUBLICOS 226.34


CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX4907066S3 27039,27061

PARA EL AREA DE PROYECTOS Y LA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING.

MANUEL MICHEL CHAVEZ , TINTA HP PARA

LA FISCALIA PARA LA ELABORACION DE

LAS CREDENCIALES DE LA LICENCIA

COLECTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA. 5,826.89


CASA RUIZ DE CIUDAD GUZMAN, S.A. DE CV. CRC841210SB8 129420,129421

VENTILADOR DE PISO PARA USO EN LA

OFICINA DE PADRON Y LICENCIAS,

REGISTRO CIVIL 3,018.00




CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A 1547

COMPRA DE REFACCIONES PARA

CORREGIR FALLA DE MOTOR A U.-374.-

SEGURIDAD PUBLICA, CAMIONETA FORD

RANGER MODELO 2015.-SOLICITADA POR

ALBERTO CHAVEZ. PARA SURTIR EN

PROVEEDURIA. ESTA REQ. SUSTITUYE A

LA NO. 2120 CANCELADA 3,000.00

CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. CCA15072353A

3862,3907,3927,3943,39

48,4106,4118

SERVICIO DE LOS 20000 KM A REALIZAR EN

TALLER EXTERNO A U.-397.-396, 394,395,

387, SEGURIDAD PUBLICA 19,951.90


CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ HELC890121LQ2 77

PARA EL TRADICIONAL BAILE MAGISTERIAL

DIA 12 DEL MES DE MAYO/18 14,600.05

CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ HELC890121LQ2 53,74,79

RENTA DE MUEBLE EN ATENCION EN

REUNION DE CONSEJO DIA 3 DE MAYO A

LAS 9:00 AM EN EL CENTRO CULTURAL

JOSE CLEMENTE OROZCO , CONGRESO

NACIONAL DE INGENIERIA EN GESTION

EMPRESARIAL, DIA INTERNACIONAL DE LA

DANZA 5,760.41

CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ HELC890121LQ2 87,88,89

FESTEJO AL MERITO DOCENTE, ENTREGA

DE PRESEA, DIA 11 DE MAYO/18 6:00 P.M.

PATIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL RENTA

DE MUEBLE PARA EL FORO D/INNOVACION

Y EMPRENDIMIENTO QUE SE LLEVARA A

CABIO LOS DIAS 3 Y 4 MAYO, EVENTO

EXPO AGRICOLA 25 AL 27 DE ABRIL 3,004.03


CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS

BASICOS CSS160330CP7 4-1-22

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2018 128,566.00





2018 128,566.00



PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2018 303,812.00





PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL

ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2018 303,812.00





2018 991,222.00





2018 292,545.00




CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2018 9,075.00




CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

2018 157,553.00


CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA GOFC901029539 1243,1244

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BORRAR

GRAFITIS Y PINTURA DE PARQUES VARIOS

Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS , MATERIAL

DE PINTURA PARA PINTAR PAREDES DEL

PARQUE DE CONSTITUYENTES 9,510.12


PINTURA LA CUAL SE UTILIZARA EN EL

PINTADO DE MONTENES EN EL DOMO

PASILLO DE VERDURA,PARA

REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA

LAS PEÑAS DE LA DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS 9,864.00

CHRISTIAN ALBERTO GOMEZ FIGUEROA GOFC901029539 1231

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA DE IMPRENTA 90.03


SUMNISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA

PARA APOYO DE LA CASA QUE SE

INCENDIO EL 24 DE DICIEMBRE 2017 6,789.63


PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LAS

PINTURAS 1,140.06


SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA

PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,750.03


SUMINISTRO DE PINTURA PARA BORRAR

GRAFITIS DE LAS PAREDES Y MANTENER

LIMPIA LA CIUDAD , PINTURA PARA PINTAR

LAS FUENTES DEL JARDIN PRINCIPAL 5,350.05




SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR

RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 1,984.01


CLAUDIA MARGARITA GUZMAN NARANJO GUNC761117UE1 5435

MATERIAL MEDICO PARA CONSULTORIOS

PERIFERICOS 3,595.00


CLAUDIA MENDOZA ARIAS MEAC760825VE4 6299

DOTACION DE UNIFORMES 2018, AL

PERSONAL MASCULINO DE ESTE



COMBU EXPRESS,S.A DE C.V CEX9809213U5 35651

CONSUMO DE COMBUSTBLE DE MAGNA,

PREMIUM, DIESEL PARA LOS VEHICULOS

OFICIALES DEL 30/ABRIL/2018 AL

06/MAYO/2018 FACTURA

V33WCREVILL35651 156,275.14


CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA,

PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS

OFICIALES DEL 07/MAYO/2018 AL

13/MAYO/2018 FACTURA

V33WCREVILL36950 195,914.17


CONSUMO DE COMBUSTIBLE MAGNA,

PREMIUM, DIESEL PARA VEHICULOS

OFICIALES DEL 14 MAYO AL 20 MAYO 2018

FACTURA V33WCREVILL3987 184,906.73


COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V. CFO890401JN5 1887

FORMATOS PARA LA CERTIFICACION DE

ACTAS QUE EXPIDE EL REGISTRO CIVIL 32,480.00


CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXICO, S.A

DE C.V. CTM120920G67 1133

SUMINISTRO DE SELLO PARA PROTECCION

DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE

FEDERICO DEL TORO, FELIX TORRES,

ALLENDE, BRAVO - ENTREGAR EN EL

ALMACEN DE MATEERIALES

AUTOTANQUES - SOLICITA ING. JAVIER

LUIS JUAN BALTAZAR 123,424.00


CORAGAS, S.A. DE C.V. COR810714F66 130697

CONSUMO DE COMBUSTIBLE GAS L.P.

PARA LOS VEHICULOS OFICIALES FOLIO

130697 2018-05-03 20,941.77




CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE GAS L.P.

PARA EL RASTRO MUNICIPAL FOLIO 130681

2018-05-03 3,520.00

CORAGAS, S.A. DE C.V. COR810714F66 130017,130728,131102


PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO

130728 2018-05-04 , FOLIO 131102 2018-05-

09, FOLIO 130017 2018-04-24 11,340.61



PARA VEHICULOS OFICIALES FOLIO

128843 FECHA 2018-04-07 17,598.81


CORPORACION PLANEN, S.A DE C.V. CPL8412131I9 232

PAGO DEL 25% DE ANTICIPO, DE LA

FACTURA 232, DE LA OBRA

“REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA

CONSTITUYENTES SECCION NO. 3”, DEL

PROGRAMA FONDO COMÚN CONSURSABLE

PARA LA INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018,

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 274,999.99


DHL EXPRESS MEXICO, S.A DE C.V. DEM8801152E9 755097,759401

10 GUIAS PARA ENVIO DE PAQUETE DE

CIUDAD GUZMAN A GUADALAJARA SEGUN

FACTURAS 759401 Y 755097. VENCEN EL

16/06/2018 2,533.49


DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V. DOC051104PL0 41683

MATERIAL PARA PROTECCION PARA

SACRIFICIO DE GANADO, DEL PERSONAL


DIKEN OCCIDENTE, S.A DE C.V. DOC051104PL0 41001

MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

PARA LABADO DE SALAS DE SACRIFICIO



EDUARDO FRIAS BERNAL FIBE550120342 2787

SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA

COSNTRUCCION DE BANCAS EN AREA DE

LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON -

SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO 1,699.98

EDUARDO FRIAS BERNAL FIBE550120342 2786

SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA

COSNTRUCCION DE BANCAS EN AREA DE

LAS PEÑAS - ENTREGAR EN EL GALERON -

SOLICITA ARQ. SANDRA MOJARRO 1,699.98




ELECON SUMINISTROS, S.A. DE C.V. ESU991018514 1751

SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO

PARA EL MANTENIMIENTO DEL

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO Y

SUS DELEGACIONES 2,737.60


ELIZABETH OCEGUERA CASTRO OECE7010188E0 6FE71


PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 130,639.66


ERIC ANTONIO GONZALEZ BERNARDINO GOBE910206B40 255

TAPIZADO DE SILLAS, PARA USO EN

COWORKING SPACE. 6,273.28


EVERARDO CARRILLO MARTINEZ CAME550223AC5

7426,7427,7429,7430,74

31

COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR

TRABAJOS EN LAS AREAS DEL TALLER

VEHICULAR.-STOCK DE ALMACEN 11,103.02


FINKOK SAPI DE CV FIN1203015JA 40399

SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIOS DE

TIMBRADO DE CFDI DEL SISTEMA

SICAGEM, CORREPONDIENTE AL MES DE

MAYO 2018. 438.83


FRESLIM, S.A DE C.V FRE9808242Q9 67

SUMISTRO DE EMULSION ROMPIMIENTO

RAPIDO PARA BACHEO EN LA COL.

PROVIDENCIA SOLICITA ING. JAVIER LUIS

JUAN BALTAZAR 329,092.92


GIOVANA CORRAL TISCAREÑO COTG760224730 55B8F,BA3F1

PLACAS DE CERAMICA PARA EDIFICIOS

PUBLICOS Y CALLES DEL PRIMER CUADRO

DE LA CIUDAD (AZULEJOS DECORADOS) 6,380.00


GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES MIAG740828H12 457

UNIFORMES PARA EL PROGRAMA

GRANDES PEQUEÑOS UNIFORMES

ESCOLARES 160,610.02


SERVICIO DE ENSAMBLE Y EMPAQUE PARA

EL PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS

UNIFORMES ESCOLARES 42,890.71


GORRA BORDADA PARA EL PROGRAMA


ESCOLARES 30,276.00




ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL CONSEJO

DE PARTICIPACION CIUDADANA.

CALLE BENITO JUAREZ #163 COLONIA

CENTRO 4,640.00


UNIFORMES ESCOLARES DEL PROGRAMA

GRANDES PEQUEÑOS. 141,436.77









GLADYS DEL CARMEN MIRANDA ACEVES MIAG740828H12 472,473

UNIFORMES ESCOLARES PARA EL

PROGRAMA GRANDES PEQUEÑOS. 56,139.58


GRUPO COUNTIER, S. DE R.L. DE C.V. GCO060522H67 2288

ANTICIPO POR ELABORACION DE TRAJES

SASTRES PARA EL PERSONAL FEMENINO. 65,813.76

GRUPO COUNTIER, S. DE R.L. DE C.V. GCO060522H67 2292


PERSONALFEMENINO ADMINISTRATIVO DE

ESTE AYUNTAMIENTO 187,418.88


GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C GRA130103D22 289

PAGO DE HONORARIOS POR COTEJOS DE

TESTIMONIO 3731, PODER DE SERVICIOS

ESPECIALIZADOS GACLO, FACTURA 289 1,972.00

GUILLERMO RENTERIA Y ASOCIADOS,S.C GRA130103D22 291

PAGO HONORARIOS POR ESCRITURA 3731,

PROTOCOLIZACION DE PODER SERVICIOS

ESPECIALIZADOS GACLO, FACTURA 291 3,000.00


HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA. ROMH510726P47 26721

SUMINISTRO DE MICROESFERA PARA

BALIZAMIENTO DE LAS CALLES DEL

MUNICIPIO 5,320.00


HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA GAZH780329543 123,126

SUMINISTRO DE ARENA PARA LA

REEMPEDRADO DE CALLE GANTE - ENTRE

ALDAMA Y ABASOLO ENTREGAR EN EL

ESTACIONAMIENTO DEL CASINO

MUNICIPAL - SOLICITA ING. JAVIER LUIS

JUAN BALTAZAR , PIEDRA DE CANTO PARA

EL REEMEDRADO DE CALLE GANTE 33,779.20




HILDA VERONICA MORA GARCIA MOGH6909256R5 4806

SUMINISTRO DE CEMENTO PARA

CONECION DE BAÑOS EN LA LUDOTECA,

RAMPAS EN CALLE CUAUHTEMOC,

REPARACION EN COL. PUEBLO DE JALISCO

- LOPEZ COTILLA NO. 20, FRAY

BARTOLOME - ENTREGAR EN EL GALERON

- SOLICITA ING. JUAN MANUEL BELTRAN

27,680.00


HIRAM ALFREDO GARCIA GARCIA GAGH911201235 3DA41

PARA ESCUELA DE MUSICA Y CLASE DE

VIOLIN EN CASA DE CULTURA 4,263.00


IECISA MEXICO, S.A DE C.V IME0804097T3 4425

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE

COMPUTO DEL PERIODO DEL 01-31 DE

MAYO 2018.

SEGUN FACTURA 4425. 57,831.77


INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V. IMA920803UZ3 123

COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR

SERVICIOS A UNIDADES OFICIALES, STOCK

DE ALMACEN DEL TALLER VEHICULAR. 9,860.00


INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y

SEGURIDAD PUBLICA IEC1308018J4 921

CAPACITACION DERIVADA DEL FORTASEG

2018, 10 FORMACION INICIAL ASPIRANTES

15 FORMACION INICIAL ACTIVOS. 895,250.00


INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231145 2-2-20

PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 38

DEL MES DE MAYO 2018 423,343.54

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS421231145 2-2-21

PAGO DE LA C.O.P DE LA MODALIDAD 42

DEL MES DE MAYO. 728,563.83


IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN FUGI820922987 40E62,C588C

REQUERIMIENTOS PARA EVENTO DE EXPO

AGRICOLA LLEVADO A CABO DEL 25 AL 27

DE ABRIL 2018, IMPRESION EN LONA PARA

EVENTO MERITO DOCENTE 2018 PARA EL

DIA 11 DE MAYO

3,724.00




IVONNE ADRIANA FUENTES GUZMAN FUGI820922987 40E62,C588C

REQUERIMIENTOS PARA EVENTO DE EXPO

AGRICOLA LLEVADO A CABO DEL 25 AL 27

DE ABRIL 2018, IMPRESION EN LONA PARA

EVENTO MERITO DOCENTE 2018 PARA EL

DIA 11 DE MAYO

3,724.00


J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ ZEQJ610906UE2 8425

SUMINISTRO DE HILO PARA

DESBROZADORAS QUE SE REQUIERE

PARA PODA DE PASTO DE AREAS VERDES

Y CAMELLONES 5,459.95


JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V. JME920616B36 21725

ACCESORIO PARA MANTENIMINETO DE

MAQUINARIA DEL RASTRO MPAL. 2,943.85


JONATHAN FLORES MORENO FOMJ890826ML4 316



“CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS

LA PULGA, SEGUNDA ETAPA”, DEL




JONATHAN FLORES MORENO FOMJ890826ML4 324

PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE LA


“CONSTRUCCION DE DOMO EN TIANGUIS

LA PULGA, SEGUNDA ETAPA”, DEL



EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

1,273,869.73


JORGE PADILLA GURROLA PAGJ620319NL3 6166,6474

SUMINISTRO DE CADENA PARA LA

MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES ,

TRIMMER PARA DESBROZADORA PARA EL

CORTE DE PASTO EN CENTROS

DEPORTIVOS 5,292.00




JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS FIBA7208043I5 17011,17173,17174

PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA Y

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ING.

MANUEL MICHEL CHAVEZ ,PILAS

RECARGABLES P/MOUSE DE

COMPUTADORA MAC DE DISEÑO Y PILAS

NORMALES P/AREA DE SINTESIS,SERVICIO

DE REPARACION A EQUIPO D/SONIDO

DEPTO. SERVICIOS GENERALES 3,577.76

JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS FIBA7208043I5 17191

SERVICIO DE REPARACION Y LIMPIEZA DE

MEZCLADORA Y BOCINAS DEL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

GENERALES 4,872.00


JOSE ANTONIO GOMEZ MORAN GOMA720727895 4406C

MATERIAL PARA ELABORACION DE

NACIMIENTO 2017 1,607.76


JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO MAVA540605646 133,361,362,399

COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO

PAR EL AREA DE DIESEL DEL TALELR

VEHICULAR, OXIGENO , SOLDADURA PARA

REPARACION VEHICULOS OFICIALES

DEPTOS. VARIOS 8,249.96


JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ GULJ5502275M4 1297

CANAL 4 FAC 1297 PAQUETE PUBLICITARIO

DEL MES DE FEBRERO 2018 13,920.00

JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ GULJ5502275M4 1299

CANAL 4 FAC 1299 INAUGURACION DEL

CENTRO RECREATIVO 5,800.00


JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA MAMJ681231AI7 33A48,8D8A8

SUMINISTRO DE ESCOBAS COLORADAS

PARA LA LIMPIEZA DEL JARDIN PRINCIPAL

Y CALLES ALEDAÑAS, ESCOBA COLORADA

PARA EL BARRIDO DE LAS CUATRO AREAS

DEL TIANGUIS

10,150.00

JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA MAMJ681231AI7 81925

ESCOBA DE RAIZ PARA LIMPIEZA DE

AREAS DE CARGA, CORRALES Y AREAS

EXTERIORES DEL RASTRO MPAL. 1,450.00




JOSE DE JESUS SANCHEZ CARDENAS SACJ810831KN6 115



MODERNIZACION CATASTRAL DE LOS

FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE

BANOBRAS, EJERCICIO PRESUPUESTAL

2018 106,250.00


JOSE HERIBERTO VENEGAS AVIÑA VEAH820530G35 144

INSTALACION DE POSTE EN LA COLONIA

VILLA UNIVERSITARIA 11,020.00


JOSE HIGINIO MORENO DIAZ MODH630512D83 5607


CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-

051.-UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION

CIVIL Y BOMBEROS, CAMION DINA PIPA

MODELO 1991.-SOLICITADA POR JORGE

GALINDO 106.00


JOSE LUIS SOLORZANO CASTELLANOS SOCL6310303W5 43915,43917

SUMINISTRO DE CEMENTO TOLTECA -

PARA EL COLADO DE LOSAS DE

CONCRETO EN CANCHA DE USOS

MULTIPLES DE LA COL. LOMAS DEL SUR -

ENTREGAR EN GALERON - SOLICITA ING.

JAVIER LUIS JUAN BALTAZAR 19,560.39


JOSE MANUEL ELIZONDO ANDRADE EIAM620401BF2 304

SERVICIO REALIZADO EN TALLER EXTERNO

A CORREGIR FALLA DE MOTOR A

CORTADORA KHOLER 18 HP, NO. DE

SERIE:380030 DEL TALLER VEHICULAR.-

SOLICITADA POR RAMON MEDINA. 1,392.00


JOSE MENDIOLA ESQUIVEL MEEJ570217PU5 575


A U.-020.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

CAMION DINA VOLTEO MODELO 1990.-

SOLICITADA POR SEBASTIAN. 928.00




JOSE MENDIOLA ESQUIVEL MEEJ570217PU5 548,565,573


A U.-020.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

CAMION DINA VOLTEO MODELO 2002.-

SOLICITADA POR SEBASTIAN. , U.- 254

TRANSITO Y MOVILIDAD CAMIONETA , U.-

016 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 928.00

JOSE MENDIOLA ESQUIVEL MEEJ570217PU5 587,588,589


A U.-269.-UNIDAD MUNICIPAL DE

PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CAMION

FORD F-350.-SOLICITADA POR ALBERTO

CHAVEZ., U.- 201 DEPARTAMENTO DE

APREMIOS, U.-048 UNIDAD DE PARQUES Y

JARDINES 1,228.00


JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA

12594,12607,12624,126

81,13108,13140,13141,1

3143,13144

MATERIAL Y ACCESORIOS ELECTRICOS

PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

DEL RASTRO MPAL., ALUM BRADO PUBLICO

EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES,

PARA REHABILITAR OFICINA NUEVA DE

COPLADEMUN, PARA HECHURA DE

EXTENCIONES P/LOS DEPTOS.,ESPACIO

PUBLICO,TIANGUIS,C 91,148.54

JOSE SANTIAGO VACA CORTES VACS821007FFA

13319,13509,13636,139

23,13925,13965,14087,1

4123

MATERIAL ELECTRICO PARA

MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE




JUAN BAUTISTA ANDALON BAAJ630625FN5 100

ESTUDIO HIDROLOGICO DE LA LAGUNA,

PARA DESARROLLO DE PROYECTO

TURISTICO. 91,379.31


JUAN FLORES AGUIAR FOAJ600113NZA 220



“CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS

MULTIPLES EN ESCUELA DE LA COLONIA

LA PRIMAVERA”, DEL PROGRAMA FONDO

COMÚN CONSURSABLE PARA LA

INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018,





JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ COLJ401025R78 35

156 ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE

PUEBLA, EL DIA 5 DE MAYO. 499.99


JUAN RIVERA MICHEL RIMJ570127T4A 744

SAL PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS

CALDERAS DEL RASTRO MPAL. 3,240.00

JUAN RIVERA MICHEL RIMJ570127T4A 836

SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA EL

VIVERO MUNICIPAL Y AREAS VERDES 810.00


JUANA ESPINOZA PINTO EIPJ520308KQ1 1611

MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO

QUE SE ENCUENTRA EN LAS AREAS DEL

SITE Y TALLER DE COMPUTO 4,524.00


JUANA LAURA PADILLA PEREZ PAPJ741028HJA 126

ADQUISICION DE ASTA REGLAMENTARIA

PARA BANDERA. PROTECCION CIVIL 371.20


JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA CAMJ790721MR2 07

PROGRAMA MOCHILAS Y UTILES

ESCOLARES 2018 309,906.95


KARINA BOLIVAR IVICH BOIK990908HU6 532,602,603

LONA PARA APOYO DEL GRUPO DE AYUDA

MUTUA DE LA CLINICA HOSPITAL DEL

ISSSTE DE CIUDAD GUZMNA , LONAS DE

NMO TIRAR BASURA PUNTOS DE CAMBIO

DE RECOLECCION, DAR A CONOCER A LA

CIUDADANIA LA CAM PAÑA ELECTRO

ACOPIO 2018 6,303.44

KARINA BOLIVAR IVICH BOIK990908HU6 601

INVITACIONES, IMPRESAS EN TAMAÑO

CARTA POR LAS DOS CARAS, PARA LA

EXPOSICION DE ARTE PICTORICO DEL

MTRO. JESUS FLORES 812.00


LAURA CARDENAS DAMIAN CADL740426ECA 0033

RECARGA DE EXTINTORES PARA VARIAS

AREAS DE PRESIDENCIA. PROTECCION

CIVIL 1,610.00


LINDA STEPHANIE RODRIGUEZ ANAYA ROAL950209CX8 2018-19

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO 2018 DEL INMUEBLE UBICADO EN

MANUEL M. DIEGUEZ N. 8 4,500.01




LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL7

50899,50905,50906,509

07,50908,50909,50910,5

0911


CORREGIR FALLAS A VEHICULOS

OFICIALES DE DEPARTAMENTOS VARIOS

DEL AYUNTAMIENTO 2,613.01

LUCRECIA GARCIA ROBLES GARL540703AL7

50900,50901,50902,509

03,50904,51590,51591,5

1592,51593,51594,5159

5,51596,51597,51598,51

599,51600,51601,51602,

51603,51604,51605,516

06,51608,51609,51610,5

1611,51612,51613,5161

4,51615,51616,51618,51

619,51620,51621,51622,

52001,52003,52004,520

06,52007


REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES ,

STOCK DE ALMACEN DEL TALLER

VEHICULAR. 43,296.15


LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA HEEL900115AY3 5698

CONSUMO VIERNES 8 JUNIO 25 CENAS A

PARTIR DE LAS 9.30 PM EN EL BALCON POR

CONCIERTO ANIVERSARIO RONDALLA

CASA DE CULTURA VIERNES 8 JUNIO

AUDITORIO CONSUELITO VELAZQUEZ 3,125.01

LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA HEEL900115AY3 5650

CONSUMO POR REUNION CON EL

PERSONAL DE RELACIONES EXTERIORES

CON FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO Y

FUNCIONARIOS DE LA SRE POR VISITA DE

SUPERVISION EL DIA 25/05/2018 1,595.00


MA. GUADALUPE CHAVEZ OCHOA CAOG591209GK8 3-7-11

PLAYERAS CON LOGOTIPO PARA SALUD

MUNICIPAL. 1,160.00


MANUEL MICHEL CHAVEZ MICM830712V34 3-4-46

BOTA DE HULE PERSONAL DE PROYECTOS

Y LEVANTAMIETNO ARQUITECTONICO EN

LAS INSTALACIONES DEL CODE 880.31


MARCO ANTONIO MANRIQUEZ ENRIQUEZ MAEM671026TIA 21

AMBIENTACION DE EVENTO EN EL

FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER, DIA DE LA

MADRE Y DE LA SECRETARIA. 5,568.00




MARIA DE JESUS CRUZ CORNEJO CUCJ740507BC7 139

SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL

VEHICULO OFICIAL 328 1,102.00


MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ SAHAGUN HESR701223BK1 146B5

PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL

PARQUE DEL SOFTWARE DE LUNES A

DOMINGO DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2018.

FACTURA NO. C146B5 8,120.00


MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 879

PAPELERIA MATERIAL QUE SE UTILIZARA

EN LAS OFICINAS DE TRANSITO Y

MOVILIDAD ADMINISTRATIVO 1,390.19


PAPELERIA PARA IMPRESION DE

FORMATOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS 6,070.05

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 899,900,901,902

MATERIAL EL CUAL SE UTILIZARA EN

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, PAPELERIA

PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRARIVAS

DE LA DIRECCION DE MEDIO

AMBIENTE,ALUMBRADO PUBLICO, SALUD

MUNICIPAL 2,016.88

MARIA EMMA OCHOA CASILLAS OOCE3601062Y0 916,919

PAPELERIA PARA USO EN LA OFICINA DE

FOMENTO DEPORTIVO,INGRESOS 1,917.04


PAPALERIA PARA EL DEPTO. DE

RELACIONES EXTERIORES DEL MES DE

MAYO 2018. 2,634.22


MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ VALG601226G23 130

300 EJEMPLARES DEL TITULO "DE LA A A LA

Z" DE LA MTRA. GRACIELA VELASCO, COMO

PARTE DE LOS APOYOS EDITORIALES DEL

GOBIERNO MUNICIPAL, A TRAVES DE SU

DEPENDENCIA ARCHIVISTICA. 20,601.60




MARIA INES MEZA ESCOTTO MEEI340311MW6 4831,4845,4863

COMPRA DE REFACCIONES A CORTADORA

MOTOR KOLHER M-18 HP, NO. DE

PATRIMONIO 05-06-07-01-09-00001-09816 DE

LA COORDINACION DE OBRAS PUBLICAS.-

SOLICITADA POR RAMON

MEDINA.,REFACCIONES A BAILARINA

WACKER NEVSON OBRAS

PUBLICAS,REFACCION DE BANDA

REVOLVEDORA OBR 5,200.84


MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ GORS790524QT3 22202

SUMINISTRO DE MATERIAL DE TLAPALERIA

PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,025.03


SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA UNIDAD

DEPORTIVA LAS PEÑAS ENTREGA EN EL

GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA

MOJARRO 2,450.97


SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA UNIDAD

DEPORTIVA LAS PEÑAS- ENTREGAR EN EL

GALERON - SOLICITA ARQ. SANDRA

MOJARRO 993.00

MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ GORS790524QT3 21237,22264,22265

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PINTAR

PARKLET PARA UNIDAD DEPORTIVA LAS

PEÑAS , TLAPALERIA PARA

MANTENIMIENTO DE BASE OPERATIVA DE

LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL,

MANTENIMIENTO DE BANCAS Y FAROLES

DEL JARDIN PRINCIPAL 4,126.02


MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR AAAM670812UA5 1032

MATERIAL PARA USO ESCUELA DE FUTBOL

MUNICIPAL 1,920.00


MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER,

S.A. DE C.V. MEF861112V90 2390

PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO D

ENEGOCIOS COWORKING, HA UBICARSE

EN LA ANTIGUA CONASUPO. 6,410.10


MENDOZAS PRODUCE,S.C DE R.L DE .C.V. MPR1102142AA 38


PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO 78,826.27




OBDULIA TORRES BARRAGAN TOBO480515QR0 572C9

PARA FESTIVAL DEL DIA INTERNACIONAL

DE LA DANZA DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2018

FORO LUIS GUZMAN 15,000.01


OMAR MAGAÑA MORENO MAMX790128GK6 A 211

PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA

FACTURA A 211, PARTE ESTATAL 65%, DE

LA OBRA “PUENTE VEHICULAR EN CALLE

MEDELLIN”, PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT

2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 644.38

OMAR MAGAÑA MORENO MAMX790128GK6 A 211

PAGO DE LA ESTIMACION 3, DE LA

FACTURA A 211, PARTE FEDERAL 35%, DE

LA OBRA “PUENTE VEHICULAR EN CALLE

MEDELLIN”, PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT

2017, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 346.97


OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE

C.V. OTS070509SI4

33296,33482,33599,336

00,8742

CAFETERIA EN ATENCION EN REUNIONES

OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

AYTTO. ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA

MANTENIMIENTO EN OFICINAS




C.V. OTS070509SI4

31035,32065,32066,321

27,32130,32170,32234,3

2235,32236,32276,3228

1,32282,32284,32302,32

304,32431,32658,8620


OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS,

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA

MANTENIMIENTO EN OFICINAS




C.V. OTS070509SI4 8488,8611,8631

PRODUCTOS PARA EL FESTIVAL INFANTIL

MARIONETA , REUNION DE TRABAJO

LOCATARIOS DEL MERCADO

SOLIDARIDAD,REUNIONES DEL

PRESIDENTE MUNICIPAL 2,813.51


C.V. OTS070509SI4

33772,33773,33775,337

76,33779,33780




AYUNTAMIENTO, CAFETERIA EN ATENCION

EN REUNIONES OFICIALES






C.V. OTS070509SI4 34276,34284,34361

MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA LIMPIEZA

DE DOS SANITARIOS QUE PRESTAN

SERVICIO A LA CIUDADANIA DEL TIANGUIS

MUNICIPAL, CAFETERIA EN ATENCION EN

REUNIONES QUE SE TIENEN EN LA

COORDINACION DE CONSTRUCCION DE

COMUNIDAD CON JEFES Y DIRECTORES 7,994.47


C.V. OTS070509SI4 34051,34108,8756

REUNIONES SEMANALES DE JEFES Y

DIRECTORES DE LAS DIFERENTES AREAS

DE LAS DIRECIONES DE OBRAS PUBLICAS

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,

ARTICULCOS DE LIMPIEZA

P/MANTENIMIENTO UNIDADES DEPORTIVAS

Y OFICINAS FOMENTO DEPORTIVO,

DESECHABLE E/ATENCION REUNION

MALEZA 2,851.66


C.V. OTS070509SI4

33923,33924,33925,339

26,33931


OFICIALES DEPARTAMENTOS VARIOS DEL

AYUNTAMIENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA

PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS




OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V. OTL991104PL5 2315,2384,2557,2591

HOSPEDAJE PARA PONENTES DEL FORO

DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO,

PARA LOS DIAS 2 Y 3 DE MAYO , MAESTRO

TOLENTINO Y COMPAÑIA EXPOSICION

PICTORICA PATIO D/PRESIDENCIA,APOYO

INSTITUTO TECNOLOGICO D/CD. GUZMAN

P/FARID ARTURO DIECK COMO PONENTE

CONGRESO INTERN 3,540.00


PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611526 12230,12380

MATERIAL PARA SACRIFICIO DE BOVINOS

DEL RASTRO MPAL. , REFACCIONES PARA

PISTOLA CASH PARA SACRIFICIO DE

GANADO 17,561.52


PATRICIA RODRIGUEZ NUÑEZ RONP690401558 698

RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO

NACIONAL ACADEMICO DE CONTADURIA

DEL I.T.C.G. 3,712.00




PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V. PMO0102023K2 47193

SUSTIUTYE REQUISICION 2235 GENERAO

ORDEN 01-1175 PARA QUITAR CANTIDAD

EN PRODUCTO (SOGA DE POLIPROPILENO) 2,426.95


PROSPECTIVA Y CONSULTORIA

ESTRATEGICA, S.C. PCE021008126 323

PROYECTO DE PREVENCION DE LA

VIOLENCIA Y DELINCUENCIA,

CORRESPONDIENTE A EQUIDAD DE

GENERO. 507,500.00


QUIMICA MEXICANA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. QMI640701EPA 0051609

QUIMICO PARA DESINFECCION Y

DESENGRASANTE PARA SALAS DE

SACRIFICIO DEL RASTRO MPAL. 11,432.96


RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A.

DE C.V. RAJ930414564 2321

APOYO A LA SRA. YOLANDA CASTILLO

SANCHEZ CON MASTOGRAFIA BIL,SRA.

MARIA LICEA ORÑATE CON ECO DE

CUELLO 1,155.00


DE C.V. RAJ930414564 2326

APOYO A LA SRA. MARIA DEL CARMEN DEL

CARMEN GARCIA GUADALUPE CON RX DE

HOMBRO AP 350.00


DE C.V. RAJ930414564 2329

APOYO A LA SRA. MARIA DE JESUS

RODRIGUEZ CASILLAS CON UN ECO

ABDOMINAL 275.00


RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 6668,6669

SUMINISTRO DE SILLA SECRETARIAL PARA

PARQUES Y JARDINES , PARA EL AREA

ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS 4,286.00

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 6654

PARA LA IMPRESION DE CEDULAS DE

MERCADOS, TIANGUIS Y VIA PUBLICA Y

LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO. 1,995.00


TAPETE PARA MOUSE PARA EL AREA DE

PROYECTOS, DE LA DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS DEPENDEN DEL ING. MANUEL

MICHEL CHAVEZ 750.00


EQUIPO SOLICITADO PARA EL REGISTRO

DE ENTRADA Y SALIDA LABORAL DEL

PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO

, 5,649.00




ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO

PARA COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN E

INSPECCIÓN. PROTECCION CIVIL 1,490.00


TINTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD PUBLICA. 3,379.98

RAFAEL MARTINEZ CONTRERAS MACR770911IIA 6723,6725,6726

PARA SERVICIO EN LAS INSTALACIONES

DE LAS OFICNAS DEL DEPARTAMENTO DE

MERCADOS, MEMORIA MICRO PARA USO

DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION,KIT

DE TECLADO /MOUSE PARA USO EN LA

OFICINA DE EGRESOS

CORRESPONDIENTES CORRESPONDIENTE

AL MES JUNIO 2018 2,854.00


PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE LA

OFICINA DE REGULARIZACION DE LA

DIRECCION DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL ,BATERIA PARA REEMPLAZO

DE LOS DAÑADOS EN DIVERSAS AREAS , 1,485.00


SWITCH DE 16 PUERTOS PARA SERVICIO

DEL EQUIPO DE COMPUTO DE

COPLADEMUN. 609.99


SWITCH PARA EL EQUIPO DE TRABAJO

SOCIAL 200.00


RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE VETR660104SV5

434,435,436,437,438,43

9,440,441,442,443,444

APOYO AL SR. HUGO MARIN RAMOS

PALOMAR, CLAUDIA VERONICA JALOMO,

DENISSE EVELIA CARMONA, SARA

HERNANDEZ, BERTHA ALICIA CARDENAS,

ROSA MARIN, JOSE DEONICIO BARRAGAN,

FAUSTINA BALTAZAR, RAYMUNDO

HERNANDES ESPIRITU, PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS 3,679.82


508,510,513,516,518,52

0,521,522,523,524,525,5

27

APOYO A LA SR. MARCO ANTONIO CORTES

MARTINEZ ,SRA. FAUSTINA BALTAZAR

MARCIAL,SRA. JESSICA JAQUELINE LUIS

JUAN GARCIA , SR. JOSE DONACIOANO

BARRAGAN,SRA. OFELIA DEL ROCIO

SOTELO,SRA. ROSA MARIN, SRA. MARIA

MOJICA,SRA.MA. GPE. BARRGAN, JOSEFINA

HDEZ.TERESA 6,226.60




511,512,514,515,519,52

6

MEDICAMENTO PARA CONSULTORIOS

PERIFERICOS DE LA FACTURA FOLIO N° A

512, FOLIO N° A 515, FOLIO N° 526, FOLIO N°

519, FOLIO N° 511, FOLIO N° A 514 - DE

RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE 2,974.95


RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5 48692

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA

INSTALACION EN LOS BAÑOS PLANTA ALTA

DEL PALACIO MUNICIPAL 3,102.07

RAMIRO OCHOA CUADRA OOCR7008315H5

48416,48420,48763,489

42,49039,49040,49043,4

9236,49238,49328,4932

9,49331,49527,49528

MATERIAL NECESARIO P/MANTTO.

CEMENTERIO MPAL.,MERCADO PAULINO

NAVARRO, MARTILLO P/TRABAJOS VARIOS

ESPACIOS DEPORTIVOS, VIVERO

MPAL.,PARQUES Y JARDINES, FONTANERIA

PARA MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA,

MOCHILA PARA EL AREA D/TOPOGRAFIA

,INSPECTORES,HERRA

13,257.57


47607,47743,48413,486

95,49041,49044,49551

SOGA D/IXTLE P/USO EN LAS

INSTALACIONES DE LA SALA DE TRABAJO

DE COWORKING., FONTANERIA

P/INSTALACION D/BAÑOS, HERRAMIENTA

D/TRABAJO P/AREA D/LLANTERA D/TALLER

VEHICULAR, HERRAMIENTA PARA

MANTENIMIENTO A LA VIA PUBLICA 7,893.46


50104,50106,50305,503

06,50511

SUMINISTRO DE BROCAS PARA CONCRETO

PARA ANCLAR DALA EN CANCHA DE USOS

MULTIPLES DE LA COL. LOMAS DEL

SUR,FLEXOMETRO P/TRABAJOS VARIOS

ESPACIOS DEPORTIVOS, LAMPARAS DE

FRENTE P/PERSONAL

D/BALIZAMIENTO,MATERIAL P/SUJETAR

BOTES D/BASURA JARDIN P.,

2,675.87




50138,50512,50631,508

48,51165,51166

SUMINISTRO DE CADENAY CANDADOS

PARA LA PROTECCION DE HERRAMIENTA

Y TAMBOS, MATERIAL P/AREA DE

TOPOGRAFIA,HERRAMIENTA D/TRABAJO

P/AREA DE LLLANTERA D/TALLER

MPAL.,PICHANCHA P/UNIDAD DEPORTIVA

LAS PEÑAS, JARCIA P/HACER EN

DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS, 9,580.19


51397,51398,51505,515

06

CHALECO PARA EL AREA DE TOPOGRAFIA

E INSPECCION DEPENDEN DE LAS DIR.

OBRAS PUBLICAS,FOCO AHORRADOR

PARA DIFERENTES UNIDADES

DEPORTIVAS, BARRETA DE PUNTA

MANTENIMIENTO DE TRABAJOS VARIOS,

MATERIAL NECESARIO PARA

MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD

DEPORTIVA 2,554.46


RAMON FERNANDO MURGA PAK MUPR620420P53 A5C8D


FACTURA 5C8D, DE LA OBRA

“CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA

COLONIA LOS ENCINOS”, DEL PROGRAMA

FONDO COMÚN CONSURSABLE PARA LA

INFRAESTRUCTURA FOCOCI 2018,



RAMON PASCUAL GARCIA PAGR750904M29 177

ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO DE

MOPES EN PARADEROS DE CAMION,

DIFERENTES UBICACIONES 30,160.00


RAUL RAMIREZ MENDOZA RAMR550507TX2 2285

COMPRA DE MATERIAL DE CARROCERIA A

U.-124.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

CAMIONETA PICK UP BLANCA FOR F-150

RANGER.-SOLICITADA POR ALVARO 200.03

RAUL RAMIREZ MENDOZA RAMR550507TX2

2091,2093,2094,2096,22

32,2233,2234,2235,2236

,2239


REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE






REFACCIONARIA EL REMACHE S DE R.L. DE

C.V. RRE161026I88 1862,1863


CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-338.-

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

CAMIONETA DAKOTA MODELO 2011.-

SOLICITADA POR ALBERTO

CHAVEZ,. CORREGIR FRENOS U.- 374

SEGURIDAD PUBLICA 464.00


RODOLFO NAVARRO IBARRA NAIR8303248D2 39



“REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL

EN CERRADA GONZALEZ ORTEGA”, DEL





RUBEN MALDONADO HERNANDEZ MAHR5805186A2 13

SERVICIO DE FONATANERIA Y

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

FILTRACION 22,272.00


RYPAOSA, S.A DE C.V. RYP881005B11 38323,38453


CORREGIR FALLA DE TRANSMISION A U.-

041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR .-

SOLICITADA POR SEBASTIAN. U.- 022

OBRAS PUBLICAS TETROEXCAVADORA

MODELO 416 16,521.43

RYPAOSA, S.A DE C.V. RYP881005B11

37398,37422,37573,377

79


REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES DE



RYPAOSA, S.A DE C.V. RYP881005B11 38822


CORREGIR FALLA DE SUSPENSION A U.-

041.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR.-

SOLICITADA POR SEBASTIAN.

PARA SURTIR EN PROVEEDURIA 32,052.24



RYPAOSA, S.A DE C.V. RYP881005B11 38522,38537


CORREGIR FALLA DE FRENOS A U.-046.-

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

RETROEXCAVADORA .-SOLICITADA POR

SEBASTIAN 8,398.09


SALVADOR JIMENEZ PRECIADO JIPS7804255P0 90

PAGO DE 25% DE ANTICIPO, DE LA

FACTURA B90, DE LA OBRA

“CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL

SOCCER EN COLONIA SOLIDARIDAD”, DEL





SANTIAGO GONZALEZ MEDINA GOMS580725574 82320


A U.-053.-COORDINACION DE SERVICIOS

PUBLICOS, CAMION VOLTEO DINA CHASIS

MODELO 92.-SOLICITADA POR RAMON

ROSALES. 700.00

SANTIAGO GONZALEZ MEDINA GOMS580725574 82321,82322

COMPRA DE LLANTAS A U.-033.-DIRECCION

DE OBRAS PUBLICAS, CAMION FORD

CHASSIS CABINA.-SOLICITADA POR RAMON

ROSALES. PARA SURTIR EN

PROVEEDURIA , U.- 276 UNIDAD DE

PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS CAMION

ISUZU ELF500K 12,019.99

SANTIAGO GONZALEZ MEDINA GOMS580725574

82328,82485,82522,825

23,82524

SERVICIOS REALIZADOS EN TALLER

EXTERNO A U.-033.-DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS, U.- 262 DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS, U.- 375 SEGURIDAD PUBLICA, U.-

261 OBRAS PUBLICAS , CRAYONES PARA

EL AREA DE LLANTERA DEL TALLER

VEHICULAR 30,190.83


SCRAPS TRADING AND RECYCLING, S.A DE

C.V. STR0506242Z9 22,4513

CONTRAPRESTACION PRO EL SERVICIO DE

RECOLEECION DE BASURA

CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 1,391,057.39




SERGIO LOPEZ LARIOS LOLS931206QT3 100,101

SOLICITUD DE SELLO DE RECIBIDO CON

FECHADOR PARA AREA DE FONDO DE

AHORRO, MODELO PRINTY 4724 TRODAT,

AJUNTO IMPRESION DE SELLO DE

EJEMPLO, SELLO AUTOMATICO PARA USO

EN EL REGISTRO CIVIL 680.00

SERGIO LOPEZ LARIOS LOLS931206QT3 102

SELLO DE FIRMA DE LA LIC ALEJANDRA

CARDENAS NAVA PARA ACUSE DE RECIBO

DE LA DECLARACION PATRIMONIAL 240.00


SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C. SEG121004HG2 141

PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION

DE SERVICIOS POR ATENCION A ASUNTOS

JURIDICO LABORALES

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE

2018, FACTURA 141 26,680.00


SILVIA LETICIA AMEZOLA CASTAÑEDA AECS5701075T5 404 ANALIS CLINICOS 2,876.80


SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. SMO021121S44 27436



COORDINACION DE SERVICIOS

GENERALES, CAMIONETA GENERAL

MOTORS.-SOLICITADA POR ALBERTO

CHAVEZ. 295.00

SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. SMO021121S44 27725



DEPARTAMENTO DE APREMIOS, VEHICULO

SEDAN CINCO PUERTAS MODELO

2003CHEVY.-SOLICITADA POR CARLOS. 352.00


TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 4738240

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL

2018 CUENTA MAESTRA 0F02223 CUENTA

SEGUN FACTURA TELMEX , 85,200.12

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 4776151

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

CUENTA MAESTRA 3F39124 DE LA

ACADEMIA DE SEGURIDAD PUBLICA

(FORTASEG) 19,564.30




TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA CACT6208067J4 2759

REUNION DE CONSEJO, DIA 7 DE JUNIO/18

EN EL CENTRO CULTURAL JOSE CLEMENTE

OROZCO, A LAS 9:00 A.M. 925.00


TERESITA DEL NIÑO JESUS MARTIN

GONZALEZ MAGT650723HY5 119

ARTE DIGITAL. FAC B119. IMPRESION DE

GRAFICOS EN LONA ALTA RESOLUCION

TRASLUCIDA 4,953.20


VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6456

PARA LIMPIEZA DE OFICINA Y ENTRADA

PRICIPAL DEL CEMENTERIO 1,281.81

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6448

ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA-

PROTECCION CIVIL 588.93

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6467,6487,6488,6490

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA

EL TALLER VEHICULAR, CASA DE LA

CULTURA, RASTRO MUNICIPAL,

SEGURIDAD PUBLICA, DESARROLLO

ECONOMICO 4,487.70

VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4

6485,6502,6503,6504,65

05





VERONICA CRUZ ORNELAS CUOV6509057D4 6535,6545

SUMINISTRO DE CEPILLO PARA

IMPERMEAVILIZAR ESPACIOS

DEPORTIVOS, MATERIAL DE LIMPIEZA

PARA MANTENIMIENTO SANITARIOS DEL

TIANGUIS MUNICIPAL. 3,688.54


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CAMPEON MUNDIAL AJEDREZ JUAN

CARLOS GONZALEZ ZAMORA VUELO 17

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HRS) GDL-MERIDA SE ANEXA COTIZACION 2,301.99




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COPARMEX 3,336.56


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DE OBRAS PUBLICA LOS DIAS 6 Y 7 DE

JUNIO 10,316.00


4 BOLETOS DE AVION PARA LOGMONT

COLORADO, PREMIACION EXCELENCIA

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INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO EL DIA 03

DE MAYO DE 2018. QUE SE LLEVARA A

CABO EN LA CASA DEL ARTE. 2,320.00


VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL SAMV500603AX4 673

PANTALLAS PARA UTILIZARSE EN EL FORO

DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO QUE

SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 3 Y 4 DE

MAYO EN LA CASA DEL ARTE A PARTIR DE

LAS 8:00 AM A 2 P.M. 6,960.00

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GUADALAJARA, JALISCO DE LAS

CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION DE

FUERZAS BASICAS DE LA ESCUELA

MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL SABADO

14 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00 HRS.

FRENTE ESTADIO SANTA ROSA 8,120.00






MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL

DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018 A LAS 6:30

HRS. FRENTE ESTADIO SANTA ROSA. 8,120.00






CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION DE LAS


MUNICIPAL DE FUTBOL. SALIDA EL JUEVES

1 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 12: HRS.

FRENTE ESTADIO SANTA ROSA 8,120.00




CATEGORIAS 4TA. Y 5TA. DIVISION, DE



DOMINGO 11 DE FEBRERO DE 2018 A LAS

7:00 HRS. FRENTE A ESTADIO SANTA ROSA 8,120.00







DOMINGO 29 DE ABRIL DE 2018 A LAS 6:30

HRS. FRENTE ESTADIO SANTA ROSA 8,120.00


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JUNIO A LAS 7:50 A.M. SALIDA EN

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OFICIALES POLIZA 1630212 VIGENCIA 30-

11-2017 AL 30-11-2018 CAMIONES,

CAMIONETAS 377,815.71




11-2017 AL 30-11-2018 MOTOS 104,147.61




11/2017 AL 30-11/2018 AUTOS 65,813.09

Documents

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO...MOVIMIENTOS DE PROVEEDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 Descripción del Beneficiario RFC Comprobante Fiscal Servicios que ofrece