NIT. 819.001.235-1 PAAC - ESE Hospital Local de Remolinohospitalderemolino.com/wp-content/uploads/2018/02/PAAC-2018-ESE-HLR.pdfCon la implementación de este plan; la ESE Hospital

Hospital Local de Remolino Empresa Social Del Estado

NIT. 819.001.235-1

John Luis Campo Orozco Gerente

Dirección: Cl 9 Kr 2 Esquina, Remolino-Magdalena. Teléfono: 311 665 6883

Email: [email protected]

PAAC

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano

2018

mailto:[email protected]



E.S.E HOSPITAL LOCAL DE REMOLINO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

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VOCABULARIO

La Gestión pública en Colombia durante las últimas décadas ha estado salpicada

de acciones ilícitas en materia de control y transparencia en el manejo de los

recursos por parte de las entidades territoriales, esto debido al débil diseño

institucional que deja espacio a la corrupción.

A continuación relacionamos algunos términos que coligan los hechos de

corrupción más comunes realizados por los servidores públicos.

- Tráfico de Influencias: El que invocando influencias reales o simuladas,

reciba, haga dar o prometer para sí o para un tercero dinero o dádiva, con el

fin de obtener cualquier beneficio del servidor público en asunto que este se

encuentre conociendo o tenga que conocer.

- Abuso de poder: Es el uso de influencias públicas o privadas para obtener

oportunidades laborales, económicas, entre otras, que conlleven a beneficios

grupales o personales en detrimento de lo público.

- Peculado por apropiación: Se refiere al servidor público que se apropie en

provecho suyo o de un tercero de bienes del estado.

- Cohecho Propio: El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u

otra utilidad, o acepte promesa remunerada, directa o indirecta, para retardar

u omitir un acto propio de su cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes

oficiales.

- Utilización de información privilegiada: Servidor público o el particular que

como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración

de cualquier entidad pública que tenga uso indebido de información que haya

conocido por razón o por ocasión de sus funciones, con el fin de tener

provecho para sí o para terceros

- Prevaricato por acción: El servidor público que profiera resolución o

dictamen manifiestamente contrario a la ley.

- Prevaricato por Omisión: El servidor público que omita, retarde, rehúse o

deniegue un acto propio de sus funciones.





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PREÁMBULO

Es un deber institucional que todas las entidades del sector público y que obre

en función al servicio ciudadano; trabajen en la disolución de la corrupción y en

incentivar la participación ciudadana; esto como elementos necesarios para

crear un ambiente de transparencia y participativo. Es por ello, que en

cumplimiento de la política de mitigación de riesgos de corrupción la ESE

Hospital Local de Remolino, bajo la dirección de la gerencia del Dr. Jhon Luis

Campos Orozco busca dar cumplimiento a esta misión del estado, a través de

la implementación y ejecución de los componentes del PAAC 2018.

Teniendo en cuenta los propósitos que busca la secretaria de transparencia de

la presidencia de la Republica con la política anticorrupción, la ESE ha fijado

como plan institucional, hacer frente a todo acto ilegal y de corrupción, esto a

través de mecanismos que permitan ejercer control permanente de respeto a lo

público.

Es por esta razón, que como entidad territorial acogemos como fundamento de

orientación lo establecido en el marco normativo de la ley 1474 de 2012, en su

artículo 73 que establece que “cada entidad del orden nacional, departamental y

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la

corrupción y de atención al ciudadano”, esto a través de la implementación del

Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano PAAC.

Con la implementación de este plan; la ESE Hospital Local de Remolino, además

de crear los instrumentos para combatir los actos de corrupción en los procesos

de la institución, también buscará garantizar espacios para una real y efectiva

participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia,

mediante procesos transparentes, eficientes, calidad y participativos que

garanticen la igualdad de oportunidades.

_______________________________

John Luis Campo Orozco Gerente de la ESE (2016-2019.)





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CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

1.1 Domicilio

1.2 Objeto Social

1.3 Misión

1.4 Visión

2. INTRODUCCIÓN

3. ALCANCE

4. OBJETIVOS 4.1 General

4.2 Específicos

5. MARCO LEGAL

6. PAAC 6.1 Mapa de riesgo y mecanismo Anticorrupción

6.2 Mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino

6.3 Mecanismos institucionales de Divulgación

6.4 Deducciones del mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino

6.5 Representación de la distribución porcentual de los riesgos

6.6 Síntesis del mapa de riesgo de la ESE Hospital Local de Remolino

6.7 Labor de la Oficina de Control Interno y Oficina de Calidad

7. SEGUNDO COMPONENTE : Racionalización de Tramites

8. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

9. CUARTO COMPONENTE: Atención Al Ciudadano

10. QUINTO COMPONENTE: Transparencia y acceso a la información

11. DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO DEL PLAN

12. TABLAS DE CONTROL DE RESPONSABLES

13. ANEXOS 13.1 Mapa de riesgo Anticorrupción





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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

La ESE Hospital Local de Remolino fue creada mediante Decreto1091 de

diciembre 30 de 1996, es una institución prestadora de servicios de salud del

primer nivel de atención, siendo una entidad pública del orden Departamental,

sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, articulo 194, 195 y 197 de

la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, y se rige, por el derecho

privado en lo que se refiere a contratación y por el presente estatuto, adscrita al

Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud.

Su Objetivo Social es la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de

Complejidad, teniendo como jurisdicción el Municipio de REMOLINO. En

desarrollo de este objeto adelanta acciones de Promoción y Prevención,

Diagnóstico, Tratamiento y Rehabilitación de la enfermedad en la BAJA

COMPLEJIDAD.

En su Red Interna cuenta con 7 puesto de salud, uno por cada corregimiento que

son Santa Rita, San José de las casitas, San Rafael, Corral Viejo, el Salao,

Dividivi y Martinete.

La ESE Hospital Local de Remolino presta sus servicios a una población

dispersa y de difícil acceso geográfico - condición de mercado especial. Además

atiende a una Población Pobre No Asegurada de aproximadamente 90 personas

y algunos afiliados al régimen contributivo. Su red de referencia es el Hospital

Santander Herrera de Pivijay-Magdalena, de Segundo Nivel de Atención, pero el

acceso a este desde el municipio de Remolino es difícil por el estado de las vías.;

lo que nos hace tener referencia con Hospitales del Atlántico por vía fluvial.

La ESE tiene como Fortaleza ser la única IPS en el municipio, su venta de

servicio es a través de la contratación con las cuatro EPS-S referenciadas. Tiene

como debilidad el bajo número de afiliados en vista que la población del

municipio es baja, lo que incide en la producción y se refleja en sus ingresos. Su

activo valioso es el Recurso Humano.

Domicilio

La ESE Hospital Local de Remolino, tiene su domicilio principal en la cabecera municipal de Remolino, Magdalena en la dirección: Dirección: Cl 9 Kr 2 Esquina, Remolino-Magdalena.





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Objeto social

La ESE Hospital Local de Remolino, tiene como objeto la prestación de servicios

de salud de I nivel de complejidad, incluido en el Plan Obligatorio de Salud, a los

afiliados y beneficiarios del Régimen de Seguridad Social en Salud. Igualmente

presta los servicios de salud incluidos en los planes complementarios y aquellos

que le sean referidos por las EPS, las Direcciones Departamentales, Municipales

y la Asociación de Usuarios.

La ESE Hospital Local de Remolino, ofrecerá los servicios de conformidad con

las políticas del sector salud, con base en su capacidad de atención y resolución,

garantizando la calidad, eficiencia y la rentabilidad social en sus servicios al

ejercer la vigilancia y control del saneamiento ambiental y de los factores de

riesgo de consumo, bajo los parámetros y principios señalados en el estatuto

Orgánico de salud.

MISIÓN

“Prestar servicios de salud de primer nivel de atención con orientación

preventiva, oportunidad y de acuerdo con los diferentes planes de beneficio del

Sistema General de Seguridad Social en Salud, contando con talento humano

idóneo, tecnología moderna e infraestructura física y una gestión empresarial

eficaz y participativa que permita garantizar la rentabilidad social y financiera de

la empresa; así como ofrecer los mejores servicios para atender y proteger la

salud de la comunidad y ejecutar actividades colectivas de salud pública para

mejorar la calidad de vida de la población”

VISIÓN

“A 2020 La Empresa Social del Estado “Hospital Local de Remolino, se convertirá

en una de las mejores instituciones prestadoras de servicio de salud de baja

complejidad, respondiendo en forma oportuna, eficiente y con calidad a las

necesidades de salud del Municipio de Remolino y su área de influencia, con

eficiencia en el manejo de sus recursos que le permita su equilibrio financiero,

con proyecciones a la zona rural, con un equipo humano altamente capacitado.

En gestión gerencial este será una empresa autónoma y autosuficiente para

generar y aplicar los recursos con la máxima responsabilidad social y económica

para satisfacer las necesidades y expectativas en salud de nuestros usuarios y

contribuir al mejor desarrollo del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.





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INTRODUCCIÓN

Hablar de corrupción en Colombia, es hacer referencia al flagelo social que más

daño le ha hecho al erario público y al proceso de la gestión de las entidades

territoriales, así como también a las políticas del estado.

Existen muchas formas en el que este fenómeno, ha tomado forma y se ha

enquistado en la cultura de los servidores públicos, pero hay otros elementos

que abonan esta situación y, en primera instancia esta la falta de ética y de los

funcionarios públicos, en segundo lugar la complicidad ciudadana y por último

la lentitud de la Justicia para castigar a los corruptos y las repetitivas prácticas

de abuso del poder.

Como mecanismo de freno a esta situación el gobierno nacional ha adoptado

medidas contundentes de lucha y paliación, es por esta razón que a través del

Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha

contra la Corrupción; se ha creado un marco metodológico para que los

diferentes entes del orden nacional ejerzan acciones contundentes contra las

manifestaciones de corrupción en las entidades del estado, todo ello atendiendo

al Marco normativo decreto 124 del 26 de enero de 2016.

En ese sentido, la sociedad civil y los gobiernos están llamados a trabajar de

manera decidida en promover mejores prácticas políticas en materia de

administración pública.

Con la creación de la ley 1474 de 2011, las entidades públicas, están obligadas

adquirir formas que combatan la corrupción, generando credibilidad y formas de

participación para que el desarrollo de sus funciones sea de una forma

trasparente y equitativa, es por esto que la ESE Hospital Local de Remolino, en

lo corrido de la vigencia 2018 buscará establecer estrategias de acción

transparente y ecuánime.





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ALCANCE

El PAAC 2018, se constituye en una herramienta de tipo preventivo y es aplicable

a todos los procesos de la ESE Hospital Local de Remolino.

A su vez el PAAC o política de mitigación de riesgos de corrupción se constituye

en un documento de carácter obligatorio y debe ser de aplicación permanente

en la operación de los procedimientos de la ESE, de igual forma será una labor

permanente del gerente, equipo de apoyo administrativo y proceso asistencial

cumplirlo, esto garantizando la labor transparente del servidor público, teniendo

como referente los principios y valores éticos definidos en la plataforma

estratégica de la ESE.

Este documento atiendo a los criterios definidos por la secretaria de

transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de

modernización, eficiencia y Lucha contra la corrupción y, los aspectos

metodológicos, establecidos por el Departamento Administrativo de la Función

Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo Estándar de Control

Interno MECI: 1000:2014.





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OBJETIVOS

GENERAL

Dar cumplimiento con la política de mitigación de riesgo anticorrupción a nivel

institucional, de igual forma garantizar los mecanismos de participación

ciudadana, esto en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “por la

cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública.”

NOTA: el Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano consta de cuatro Componente los cuales

son: Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones

para su manejo, Segundo Componente: Racionalización de Tramites, Tercer Componente:

Rendición de cuentas y Cuarto Componente: Mecanismos de atención ciudadana.

ESPECIFICO

Realizar un diagnóstico en cada una de las áreas de la ESE

Identificar los posibles riesgos de corrupción de la ESE Hospital Local de

Remolino en el “mapa de riesgos de corrupción”.

Elaborar e implementar las herramientas e instrumentos para controlar y

manejar los riesgos de corrupción que pudiesen tener lugar en la ESE

Establecer acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC

Institucional

Divulgar las estrategias implementadas por la ESE Hospital Local de

Remolino para la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Determinar las estrategias para la racionalización de trámites de la ESE

Hospital Local de Remolino

Establecer las acciones necesarias para optimizar la atención al

ciudadano.





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MARCO LEGAL

Metodología Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano

Ley 1474 de 2011 Estatuto

Anticorrupción Art. 73

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—.

Decreto 4637 de 2011 Suprime un

Programa Presidencial y crea una Secretaría en el

DAPRE

Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción

Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Decreto 1649 de 2014 Modificación de

la estructura del DAPRE

Art. 55° Deroga el Decreto 4637 de 2011.

Art. 15°

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.

Decreto 1081 de 2015 Único del

sector de Presidencia de la República

Arts .2.1.4.1 y siguientes

Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

Modelo Integrado de Planeación y

Gestión

Decreto 1081 de 2015

Decreto 1083 de 2015 Único Función

Pública

Arts.2.2.22.1 y siguientes

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Trámites

Título 2 Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos

Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites

Todo

Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites

Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

Modelo Estándar de Control Interno

para el Estado Colombiano (MECI)

Decreto 943 de 2014 MECI

Arts. 1 y siguientes

Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI)

Decreto 1083 de 2015 Único Función

Pública

Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes

Adopta la actualización del MECI

Rendición de cuentas

Ley 1757 de 2015 Promoción y

protección al derecho a la Participación

ciudadana

Arts. 48 y siguientes

La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Transparencia y Acceso a la Información

Ley 1712 de 2014 Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública

Art. 9

Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano





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MARCO LEGAL

Atención de peticiones, quejas,

reclamos, sugerencias y denuncias

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción

Art. 76

El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

Decreto 1649 de 2014 Modificación de la

estructura del DAPRE Art. 15

Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.

Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de

petición Art. 1

Regulación del derecho de petición.





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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta de

carácter preventivo que busca establecer los mecanismos de gestión de los

riesgos en la entidad, cuya metodología está definida por el Departamento

Administrativo de la Función Pública, y esta metodología consta de cuatro

componentes autónomos e independientes, con parámetros y soportes

normativos, así:

1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones

para su manejo.

2. Estrategia Antitrámites.

3. Estrategia de Rendición de Cuentas.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

A nivel de la ESE Hospital Local de Remolino, se dará desarrollo a cada uno de

los componentes del plan y, para ello se establecerán acciones que permitan

generar una labor administrativa y de gestión transparente, amigable, segura y

de garantía a la ciudadanía.

NOTA: Este Documento Institucional se elaboró atiendo a los criterios definidos por la secretaria

de transparencia de la Presidencia de la Republica en su programa de modernización, eficiencia

y Lucha contra la corrupción y, los aspectos metodológicos, establecidos por el Departamento

Administrativo de la Función Pública DAFP (Guía Administración del Riesgo) y el Modelo

Estándar de Control Interno MECI: 1000:2014.

Los componentes estructurados de este documento, se definieron acorde al documento

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión

2017. (Secretaría De Transparencia, DAFP Y DNP 2015) y en concordancia con la información

suministrada por el Departamento Administrativo de la Función Pública.





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PRIMER COMPONENTE

MAPA DE RIESGO Y MECANISMO ANTICORRUPCIÓN

El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de

Riesgos de Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto

de partida los parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno

(MECI) contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos de Función

Pública. Esta política es liderada por la Secretaría de Transparencia.1

A continuación hacemos señalamiento de cada uno de los pasos definidos para

identificar los riesgos de corrupción que son susceptibles a presentarse en los

procesos de la ESE.

Nota: Esto teniendo en cuenta que para que un riesgo de corrupción sea considerado como tal, debe

cumplirse lo siguiente:

1. Acción u Omisión por el servidor publico

2. Uso de Poder

3. Hacer desviación de la Gestión de lo Publico

4. Que la acción generada lleve a beneficiar a un particular

TABLA: 1

No PASOS PARA CONSTRUIR LA MATRIZ DE RIESGO

1 Se hizo revisión de cada proceso

2 Se caracterizó los proceso según actividades y dependencias

3 Se definieron los riesgos más relevantes

4 A cada riesgo identificado, se asoció sus respectivas causas y consecuencias

5 Se hizo valoración de impacto de las acciones identificadas

6 Se hizo valoración de riesgo

7 se calificaron los riesgos

8 Se establecieron acciones de control

9 se hizo un resumen integral

10 Se desarrolló una gráfica para ver el comportamiento del porcentaje de participación de cada proceso.

1 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano





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MECANISMOS INSTITUCIONALES DE DIVULGACIÓN

Se capacitara a través de una socialización al personal de la ESE acerca

del Plan

Se divulgará a través de los medios disponibles en la institución

Se publicara en la plataforma institucional, donde cualquier usuario

interno o externo puedan conocer y apropiarse del contenido del

documento.

Control Interno facilitara el seguimiento

Se atenderán oportunamente las manifestaciones de la ciudadanía,

respectos a denuncias de actos corruptos por parte de los funcionarios,

tomando las medidas correctivas y sancionatorias si hubiese lugar.

Se tomaran acciones por cada componente del Plan

Se hará reinducción del tema cuando algún funcionario lo amerite





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MAPA DE PROCESOS

Procesos Estratégicos: Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias

de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de

recursos necesarios.

Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la

entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser.

Procesos de Apoyo: Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son

necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua.

Procesos de Evaluación: hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos de control

interno y calidad.





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RESUMEN DEL MAPA DE RIESGO

A partir de los datos que se extrajeron de la matriz de valoración de riesgos, se

pudo identificar cuáles son las acciones más sensibles en la entidad y a partir de

allí se definieron acciones para reducir su materialización.

La siguiente matriz tiene identificada el riesgo de corrupción definido por cada

proceso, de igual forma tiene asociada las posibles causas generadoras del

riesgo de corrupción y sus consecuencias, a continuación mostramos la tabla:

No Descripción del Riesgo Subprocesos Acción y

Omisión

Uso de

Poder

Desviar la gestión

de lo público

Beneficio

Particular

1 Abuso de poder por el representante legal X X X X

2 Persecución laboral X X X X

3 Desviación de recursos misionales X X X X

4 Acoso laboral X X X X

5 Documentación falsa para favorecimiento propio X X X X

6 Omisión de obligaciones legales X X X X

7 Sobrecostos de insumos para favorecimiento a terceros X X X X

8 Robo de insumos de la ESE X X X X

9 Desviación del recaudo por un servicio prestado X X X X

10Negligencia administrativa (abuso administrativo a favor de

terceros)X X X X

11 Exigencia de dadivas para agilizar tramites administrativos X X X X

12 Soporte de documentación falsa X X X X

13 Adulteración en los estados finacieros de la entidad X X X X

14 celebración de contratos ficticios X X X X

15 Informes de gestión acomodados X X X X

16 Sobrecosto en la adquisicion equipos X X X X

17 Pagos de favores politicos X X X X

18 Resoluciones ya actos administrativos falsos X X X X

19 Develación de informacion confidencial X X X X

20 Adulteración de la planta de personal X X X X

21 auditorias sesgadas X X X X

22 Reportes de indicadores con resultados falsos X X X X

23 reporte de información falsa a organos de control X X X X

Gestión Talento Humano

Estadistica e Información

Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Gestión Juridica

Control Interno

Calidad

MATRIZ DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Si en su diligenciamiento se presentan todas las situaciones señaladas: acción y omisión, uso de poder, desviar la gestión de lo público y beneficio

particular, se trata sin duda de un riesgo de corrupción. en caso contrario es riesgo convencional o fallas de procesos.

HOSPITAL LOCAL DE REMOLINOEmpresa Social del Estado

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Gerencia

Comunicación Estratégica

Direccionmaiento Estrategico

Transporte Asistencial Basico

Saneamiento y Medio Ambiente

Laboratorio Clinico

Medicina General

Consulta Externa

Odontologia

Urgencia

Rayos X

SIAU

PAI

Otros





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PAAC 2018.

RESUMEN


NIT: 819001235-1

RESUMEN

Po

sib

le

Casi S

eg

uro

Pre

ven

tivo

Co

rrecti

vo

Evit

ar

el

Rie

sg

o

Red

ucir

el

Rie

sg

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ESTRATEGICO 4 3 1 0 1 3 1 7 4

MISIONAL Y DE APOYO 16 6 6 6 6 6 6 6 15

CONTROL Y APOYO 3 1 0 1 0 1 0 1 3

Accio

nes

Ind

icad

ore

s

PRO

CESO

Rie

sg

os

Probabilidad de Tipo de Control Administración del

ESTRATEGICO 4

MISIONAL Y DE APOYO 16

CONTROL Y APOYO 3

Porcentaje de Riesgos Asociados a los Procesos de la ESE


NIT: 819001235-1

17%

70%

13%

Porcentaje de Riesgos Asociados a los Procesos de la ESE

ESTRATEGICO MISIONAL Y DE APOYO CONTROL Y APOYO





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ROL DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO

Las funciones del asesor de Control Interno, de la ESE Hospital Local de

Remolino, se enmarcan esencialmente en verificar que los controles asociados

con todas y cada una de las actividades de los procesos estén adecuadamente

definidos, que sean apropiados y que se mejoren continuamente, de acuerdo

con la evolución de la entidad; y para esto es vital fomentar en toda la

organización la formación de una cultura de control que contribuya al

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el

cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos, como instancia

evaluadora del Sistema de Control Interno. Como marco referencial para

desarrollar este propósito es indispensable unificar criterios conceptuales y

metodológicos respecto del papel de la cultura en la organización.

Son funciones del asesor de control interno, las siguientes:

a. Valoración del Riesgo: La administración del riesgo debe ser un proceso permanente

e interactivo entre la gerencia, y la Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces

en la ESE, evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a

representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales con miras a

establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre

los responsables de las áreas o procesos y el asesor de Control Interno.

b. Acompañamiento y Asesoría: Para el éxito en la función de acompañamiento y

asesoría es indispensable una buena relación y comunicación con la gerencia, la cual

depende en gran medida del perfil de la persona que está ejerciendo dicho cargo. Dicha

labor requiere un trabajo conjunto entre la administración y las Oficinas de Control Interno

para facilitar la identificación de necesidades y el planteamiento de soluciones

c. Evaluación y Seguimiento: La Evaluación es un proceso permanente, mediante el cual,

a partir de la información que se obtiene de diversas fuentes, se emite un juicio de valor

acerca del rendimiento o desempeño de un área, un proceso o una actividad, cualquiera

que sea el objeto de estudio.

EL DECRETO 1599 DE 2005: Por el cual se adopta el modelo estándar (MECI

1000: 2008) de control interno para el estado colombiano. Anexo técnico del

modelo estándar de control interno MECI 1000: 2005. La circular N” 02 del 27 de

mayo de 2005: consejo asesor de control interno sobre MECI 1000: 2005.

Otras funciones en atención al Plan Anticorrupción son las siguientes:

Seguimiento: A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le

corresponde adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del

Plan. Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el

seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades

consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.





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Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará

seguimiento (tres) 3 veces al año, así:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los

diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. Tercer seguimiento: Con corte al 31 de

diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes

de enero

El seguimiento

✓ Lo efectúa el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.

✓ Deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.

✓ Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles

Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces,

detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas

establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones

orientadas a cumplir la actividad de que se trate.

A continuación mostramos el formato de seguimiento que deberá diligenciar la

oficina de control Interna en el proceso de seguimiento a las acciones del Plan

anticorrupción y Atención al Ciudadano:





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SEGUNDO COMPONENTE

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

Hacer racionalización de tramites es una tarea que a nivel de los procesos de la

ESE Hospital Local de remolino implica, tomar acciones que hagan más simples

las tareas tanto para los usuarios internos como externos. En ese sentido, a

través de la aplicación de esta estrategia se buscara los siguientes aspectos:

Identificación de procesos

Simplificación de tareas, actividades o tramites

Estandarización de los procesos

optimización y automatización de trámites

reducción de tiempo

Mayor agilidad

Eficiencia administrativa y en las otras operaciones de la ESE

En términos generales, esta política garantizará una gestión operacional más

eficiente y más amable con la comunidad de usuarios y otros sectores de

interés de la ESE Hospital Local de Remolino, para ello será de gran

importancia contar con apoyo de recursos tecnológicos.

Dentro de las acciones programadas para este componente durante la vigencia

2018, tenemos los siguientes:

ACCIONES 2018

1. Omitir la solicitud a terceros de documentación existente en la ESE

Hospital Local de Remolino

2. Estandarizar los procesos y procedimientos principalmente los del

componente misional de la ESE

3. Eliminar procedimientos que cuesten tiempo y gastos de energía, tanto

para el personal interno como externos de la ESE

4. Trabajar en esquemas de modernización de la comunicación para

garantizar mayor flujo de la información en las partes interesadas de la

ESE

5. Apoyar el uso en la implementación de las Tecnologias de la información

y comunicación-TIC. Para apoyar y optimizar los procesos que soportan

los tramites

6. Utilizar la plataforma institucional como canal de comunicación con los

usuarios

7. Optimizar los tiempos y las modalidades de atención el área asistencial





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8. Organizar el sistema de información documental de la ESE o área de

archivo, si es posible sistematizar la información a través de la Adquisición

de software

9. Entre otras acciones.

TERCER COMPONENTE

RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

Mediante la rendición de cuentas, se crean las condiciones para afianzar la

relación y confianza de la ciudadanía hacia la entidad.

Hay que tener claro que, la rendición de cuentas es de obligatorio cumplimiento

y en ese sentido todas las entidades públicas deben hacerla como expresión de

control social que a su vez comprende acciones de petición de información y

explicaciones, así como la evaluación de la gestión.

Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión

de la administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios

de Buen Gobiernos, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas en

la cotidianidad del servidor público.

La institución tiene que instituir los mecanismos para que la rendición de cuentas

sea un proceso permanente y de carácter transversal tanto de los procesos

internos como de la relación con los sectores o entes externos.

Algunas acciones que están orientadas a dar respuesta a la dinámica de

rendición de cuenta son las siguientes:

ACCIONES 2018

1. Hacer audiencia pública de lo que ha sido el proceso de gestión gerencial

en lo que fue el periodo 2017 (periodo vencido); integrar e invitar a todas

las partes interesadas de la zona de influencia de la ESE, programada

esta audiencia para el mes de mayo de la vigencia 2018.

2. Publicar en la plataforma institucional, los informes de gestión de forma

trimestral

3. Publicar al SECOP I y en SI OBSERVA las actuaciones contractuales de

la ESE durante la vigencia 2018

4. Divulgar en los medios institucionales y locales los temas de interés

ciudadano





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5. Socializar ante los usuarios internos los resultados de la evaluación que

ha tenido la ESE ante la Junta Directiva durante la vigencia.

6. Publicar anualmente los balances de la gestión en la página web

institucional

7. Publicar los estados financieros en la plataforma institucional

8. Otras iniciativas

CUARTO COMPONENTE

ATENCIÓN AL CIUDADANO MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

La razón de ser de cualquier entidad pública o privada son los usuarios, que no

son más que ciudadanos que reciben el servicio en esa relación de intercambio

que se establece.

En tal sentido, la ESE Hospital Local de Remolino es una institución que esta de

cara a la ciudadanía y en ese propósito establece todos los mecanismos de

participación e interacción para que haya una comunicación asertiva bajo

condiciones de confianza y cooperación.

Algunas acciones encaminadas a fortalecer este componente, son las

siguientes:

ACCIONES 2018

1. Garantizar la eficiencia y operatividad de SIAU, como enlace entre la ESE

y los Usuarios

2. Sensibilizar y adoptar los protocolos de atención.

3. Socializar de forma bimestral los deberes y derechos del usuario

4. Funcionalidad del sistema PQR

5. Rediseñar la plataforma institucional, para hacerla más amigable al

usuario

6. Consolidación del comité de usuario

7. Se encaminaran acciones para lograr la administración y seguimiento de

las solicitudes ciudadanas ingresadas por los diferentes canales de

atención.

8. Aplicación de encuestas a los usuarios de valoración del servicio

9. Dignificación del servicio, a través de acciones recomendadas por los

usuarios





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1.

QUINTO COMPONENTE

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

MECANISMOS INSTITUCIONALES DE RESPUESTA

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho

fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona

puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los

sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos

considerados como legalmente reservados

La ESE Hospital Local de Remolino por ser una institución de carácter estatal

dispone de la información para el público en general EXCEPTO las HISTORIAS

CLINICAS “La historia clínica es un documento privado que comprende una

relación ordenada y detallada de todos los datos acerca de los aspectos físicos

y psíquicos del paciente. El Articulo 34 de la Ley 23 de 1981 define dicho

documento como el “.Registro obligatorio de las condiciones de salud del

paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede

ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos

previstos por la ley”.

Las Historias clínicas no les son oponible a los familiares más cercanos de una

persona fallecida.

ACCIONES 2018

La ESE Hospital Local de Remolino dispondrá de todos los canales

institucionales para garantizar acceso a la información de la ESE a toda la

ciudadanía en general

Página WEB

Oficina Administrativa

Carteleras

Oficina Jurídica

Oficina de presupuesto





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Archivos, excepto Historias clínicas que no cumplan el procedimiento por

ley

Entre otros

MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES

El presente documento corresponde a la versión del periodo 2018, que presenta

modificaciones respecto a algunas actividades, metas y fechas planteadas en el

documento 2017.

Nota: El presente documento ha sido elaborado de forma participativa por los diferentes

funcionarios de los procesos asociados a las áreas asistenciales y administrativas de la ESE;

contando con el apoyo y participación de la gerente.

Así mismo, la Oficina de Control interno de la ESE, realizará la verificación de la información para

el respectivo seguimiento y el control de las acciones y estrategias contempladas.

IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN 2017

Se identificaron nuevos riesgos

Se establecieron nuevas acciones en los siguientes componentes

Participación ciudadana

Racionalización de tramites

Mecanismos de rendición de cuentas

Otras actividades complementarias





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ANEXO Mapa de riesgo institucional 2018 Instrumentos de Seguimiento por componentes 2018

Hospital Local de Remolino Empresa Social Del Estado

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NIT. 819.001.235-1 PAAC - ESE Hospital Local de Remolinohospitalderemolino.com/wp-content/uploads/2018/02/PAAC-2018-ESE-HLR.pdfCon la implementación de este plan; la ESE Hospital