NOMBREDELPROCESO PC-CADARF-007 1 CONTROLADO

PRODUCTOal. Entre a de efectivo al interesado.

PC-CADARF-007 1

O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

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CLAVE VERSiÓNDepartamento de Recursos Financieros

NOMBRE DEL PROCESO

1. OBJETIVO:

1.1. Facilitar y agilizar el trámite administrativo para la devolución de dinero en efectivopagado por el Paciente, Familiar o Representante Legal para la realización de unestudio diagnóstico que fue programado y no se realizó al Paciente, o por un serviciohospitalario pagado y que tiene cobertura por el Seguro Popular.

2. POlÍTICAS:

2.1. El Paciente, Familiar o Representante Legal debe contar con los dos Tickets (DE) quele entregó el Cajero (a) cuando realizó el pago para la realización de estudiosdiagnósticos, una identificación oficial y el formato de Devolución de Pago en Efectivopor Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) debidamente requisitado, para poderrealizar la devolución del efectivo.

2.2. Para la devolución de efectivo por un servicio hospitalario pagado inicialmente por elPaciente, Familiar o Representante Legal y que tiene cobertura por el Seguro Popular,deberá contar con los dos Tickets (DE) que le fueron entregados por el Cajero (a), unTicket (DE) que entrega el Jefe de Control y Seguimiento de Seguro Popular donde seespecifica la cobertura del servicio hospitalario, el formato de Devolución de Pago enEfectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) debidamente requisitado y unaidentificación oficial.

2.3. El Paciente, Familiar o Representante Legal debe recabar las firmas del Jefe delServicio donde no fue realizado el estudio diagnóstico o la firma del Jefe de Control ySeguimiento de Seguro Popular cuando se trate de servicios hospitalarios concobertura por parte del Seguro Popular; las firmas del Jefe del Departamento deRecursos Financieros y en casos especiales cuando falte algún documento, la firma deautorización del Jefe de División de Servicios Administrativos para dar tramite a lasolicitud de devolución de efectivo.

2.4. Para realizar el trámite de la devolución de efectivo, se debe considerar que la fechade emisión de los Tickets (DE) entregados por el Cajero (a) al Paciente, Familiar oRepresentante Legal no debera exceder de 6 (seis) meses.

AutorizóRevisó

Mtra. Beatriz GuliérrezMoreno

Gerente de Calidadvier Espinosa

ndezi ,sión ServiciosinistrativQs

C. Maria d I io Ramirez:J' ez

J~fe OfiCina Cuotas de

~Re~upe't6n j}

Lic ~~\.tJúÍi1es:l'¡'-.r\ Gómez

Jefe De too Recursos Financieros

DOCUMENTO

CONTR

OLADO

O.P.D. Hospital Civil de Guadalaiara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

03/05/2016¡H.

Departamento de Recursos Financieros Página 2 de 11I \\0'iª'iür~'~t~).~ NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN

t¡J~~~'Devoluciones en efectivo por estudiosdiagnósticos no realizados o con cobertura de PC-CADARF-007 1. . Seo uro PODular.~

CLIENTE PRODUCTOPaciente, Familiar o Representante Le¡:¡al. Entre¡:¡a de efectivo al interesado.

3. DEFINICIONES:

3.1. Devolución: Restitución de efectivo.

3.2. Identificación Oficial: Credencial delIFE, Pasaporte Vigente o Cartilla Militar (en casode varones).

3.3.Documentación: Formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004), Dos (2) Tickets (DE) expedidos por el Cajero (a), -el del Pacientey el del Servicio- y una Identificación Oficial. Además, para los Derechohabientes deSeguro Popular, un Ticket (DE) donde se especifica la cobertura del ServicioHospitalario.

3.4.Servicio Hospitalario: Incluye todos los servicios relacionados con la ConsultaExterna de Primera Vez y de Especialidad, estudios diagnósticos realizados en losdiferentes Servicios del Hospital, los días de estancia hospitalaria y losprocedimientos quirúrgicos efectuados al Paciente.

3.S.Jefe del Servicio (donde no se realizó el estudio: Se incluye los Jefes de Laboratorioy Banco de Sangre, Radiologia e Imagen, Cardiologia, Proctologia,Gastroenterologia, Obstetricia, Anatomia Patológica, etc.

E boróc. Maria d~1 .gio Ramírez

:"{ ezJíe Ofie. a Cuotas de\ Recuper:Ción I-L

Li~á~~ Jlhoubéfez,J Gómez

Jefe De lo. Recursos Financieros

ca Javier EspinosaMéndez

e División ServiciosAdministrativos

Revisó

"gÚ.6)dMira. Beatriz Gutiérrez

MorenoGerente de Calidad

Autorizó

/D~iadO¡;gtjéto'--Director

DOCUMENTO

CONTR

OLADO

O.P.D. Hospital Civil de Guadalaiara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPlEMENTACION

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Departamento de Recursos Financieros Pagina 3 de 11

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CLIENTE PRODUCTOPaciente, Familiar o Reoresentante leaal. Entreaa de efectivo al interesado.

4, RESPONSABILIDADES

4,1. Del Paciente, Familiar o Representante legal: Solicitar al Cajero (a) la devolución deefectivo por estudios o exámenes no realizados, o por el pago de servicioshospitalarios cuando tienen cobertura en el Seguro Popular; llenar correctamente elformato Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004), recabar la firma del Jefe de Servicio correspondiente o del Jefe de Control ySeguimiento de Seguro Popular cuando se trate de derechohabientes del SeguroPopular y entregar la documentación completa.

4.2. Del Cajero (a): Entregar al Paciente, Familiar o Representante Legal, el formato deDevolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004), informarque se debe recabar la firma del Jefe del Servicio correspondiente, que deberáentregar la documentación completa al Departamento de Recursos Financieros, ycuando el Paciente, Familiar o Representante Legal entregue el formato de ladevolución de pago debidamente requisitado, realizar la devolución de efectivo.

4.3. Del Jefe del Servicio (donde no se realizó el estudio): Firmar de visto bueno elformato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004) en el apartado correspondiente y entregar el formato al Paciente,Familiar o Representante Legal para que realice el trámite de devolución de efectivopor el servicio no realizado.

4.4, Del Jefe de Control y Seguimiento de Seguro Popular: Firmar de visto bueno elformato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004) en el apartado correspondiente, entregar el formato al Paciente,Familiar o Representante Legal, así como también proporcionarle el Ticket (DE) donde.indica el monto total que ampara la cobertura del Seguro Popular por el serviciohospitalario que fue pagado con anterioridad, a fin de que realice el trámite dedevolución de efectivo.

4.5. Del Auxiliar de Ventanilla: Revisar que la documentación se encuentre completa, queel Formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004) se encuentre correctamente elaborado y cuando se requieraapoyar en el llenado correcto del mismo, firmar de revisado y entregar ladocumentación al Jefe del Departamento de Recursos Financieros para que autoricela devolución de efectivo, recibir la documentación autorizada y entregarla al Paciente,Familiar o Representante Legal.

~;adO/ F"¡ ma_

lector

AutorizóRevisó

,8. áJh )d,MIra. Beatriz Gutiérrez


o Javier EspinosaMéndez

División ServiciosAdministrativos

~ioRamirez~í ~Wéz

Jefe OfitiAa Cuotas de

1.1' RecupeCión . '"/' . l. 14-

Lic. MallJ-b L roes Perez, Gómez


DOCUMENTO

CONTR

OLADO

1

PRODUCTOEntre¡:¡a de efectivo al interesado.

PC-CADARF-007

ÁREA DE APLICACiÓN

O.P.D. Hospital Civil de Guadalaiara Dr. Juan 1.MenchacaFECHA DE IMPLEMENTACION

03/05/2016Pagina 4 de 11


NOMBRE DEL PROCESODevoluciones en efectivo por estudios

diagnósticos no realizados o con cobertura deSecura PODular.

CLIENTEPaciente, Familiar o Representante Le¡:¡al.

4,6. Del Jefe de Departamento de Recursos Financieros: Revisar que la documentaciónesté completa y correcta, firmar de autorización el formato de Devolución de Pago enEfectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004); -en ausencia del Jefe delDepartamento, la persona que firmará el formato será el Jefe de la Oficina deContabilidad- y entregar al Auxiliar de Ventanilla la documentación previamenteautorizada.

4.7, Del Jefe de División de Servicios Administrativos: Para casos especiales, cuando elPaciente, Familiar o Representante Legal no presente la documentación completa,firma de autorización el formato de Devolución de Pago en Efectivo por ServicioHospitalario (FT-CADARF-004), para que se realice la devolución de efectivo.

Autorizó

Dr. rancisco M. Pr fadoFig~efw/_O~~

Revisó

-R/é/:,p(Mira. 'Beatriz Gutlérrez


Javier EspinosaMéndez¡visión Serviciosdminislrativo5

c. Maria d~ io Ramírez

Jefe Ofic~a C~otas deRecuP,ac~~n

Li~\."Ji;,'~~[~6mez

Jefe De to. Recursos Financieros

DOCUMENTO

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OLADO


03/05/2016;:lt,

Departamento de Recursos Financieros Página 5 de 11I"')~~)'-;'1 %' y:; NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN

fli Devoluciones en efectivo por estudios. '.l.'.l,lJ ~ ;1 diagnósticos no realizados o con cobertura de PC-CADARF-007 11:'~S;J Sequro Popular.

CLIENTE PRODUCTOPaciente, Familiar o Reoresentante Leqal. Entreqa de efectivo al interesado.

5. DIAGRAMA DE FLUJO:DEVOLUCIONES EN EFECTIVO POR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS NO REALIZADOS o POR COBERTURA DE SeGURO POPULAR

Paciente.Familiar o

RepresentanteLegal

Cajero (a)Jefe de Control y

Jefe de Servicio Seguimiento deSeguro Popular

Auxiliar deVentanilla

Jefe deDepartamentode RecursosFinancieros

Jefe de Divisiónde Servicios

A(hniniSllalivos

( ,","o )

Autorizó

~dO

Director

Revisó

A. /éL ,,t/.Mtra.1featriz Gutiérrez


¡seo Javier EspinosaMéndez

fe División ServiciosAdministrativos

C. Maria dJ

Jefe Ofici uotas de

~

Recuperación Id["I" v~k

Lic ... ~Yra(fé~Lourde5' PérezGómez


DOCUMENTO

CONTR

OLADO


03/05/2016

I ~JitJn&::J Departamento de Recursos Financieros Página 6 de 11

~! '*'¿'/ NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN." . Devoluciones en efectivo por estudios'IJ}~i'Wlc ¡ diagnósticos no realizados o con cobertura de PC-CADARF -007 1.. . Securo Pooular.- CLIENTE PRODUCTOPaciente, Familiar o Representante Leca!. Entreca de efectivo al interesado.

6. DESARROLLO:

6.1. Se presenta con el Cajero (a) y solicita devolución de efectivo.6.1.1. El Paciente, Familiar o Representante Legal se presenta con el Cajero (a) y le

solicita la devolución de efectivo por estudios diagnósticos que fueron pagados y queno fueron realizados.

6.1.2. El Paciente derechohabiente del Seguro Popular, el Familiar o Representante Legal,se presenta con el Cajero (a) y le solicita la devolución de efectivo por un serviciohospitalario que si tiene cobertura por el Seguro Popular, y que en un inicio realizó elpago porque le informaron que en la cobertura del mismo ese servicio no estabaincluido.

6.2. Proporciona formato e informa al Paciente.6.2.1. El Cajero (a) entrega un formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio

Hospitalario (FT-CADARF-004) al Paciente, Familiar o Representante Legal, para queéste realice el llenado correcto del mismo, y le informa que debe acudir con el Jefe delServicio donde no fue realizado el estudio diagnóstico, con la finalidad de recabar lafirma y sello en el recuadro correspondiente del formato, asi como también. le informaque debe dirigirse al Departamento de Recursos Financieros y entregar losdocumentos completos: el formato de Devolución de Pago en Efectivo por ServicioHospitalario (FT-CADARF-004), una identificación oficial y los dos Tickets (DE) que sele entregaron con las leyendas "Paciente" y "Servicio".

6.2.2. El Cajero (a) entrega un formato de Devolución de Pago en Efectivo por ServicioHospitalario (FT-CADARF-004) al Paciente derechohabiente del Seguro Popular,Familiar o Representante Legal, para que éste realice el llenado correcto del mismo, yle informa que debe acudir con el Jefe de Control y Seguimiento de Seguro Popular,con la finalidad de recabar la firma y sello en el recuadro correspondiente del formato,asi como también, deberé solicitar le proporcione el Ticket (DE) donde esté registradoel monto total por el servicio hospitalario que cubre el Seguro Popular; posteriormentele informa que debe dirigirse al Departamento de Recursos Financieros y entregar losdocumentos completos: el formato de Devolución de Pago en Efectivo por ServicioHospitalario (FT-CADARF-004), una identificación oficial, los dos Tickets (DE) con lasleyendas "Paciente" y "Servicio" y un Ticket (DE) entregado por el personal del SeguroPopular.

-e.Ce$, ti/.Mtra. Beatriz Gutiérrez / Dr. Francis«o . Preciado

Moreno./ . éroa-Gerente de Calidad Dí I clor

6 boróc. María d~r I io Ramírez

JII11 zJef~ Ofiéina Cuotas deI ¡Recuperacfón. U\.1/ JI/tI., LL:./ .-,

Lic. Ma~~'OE!"~ourdesPerezI Gómez


seo Javier EspinosaMéndez


Revisó Autorizó

DOCUMENTO

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1

PRODUCTOEntre a de efectivo al interesado.

PC-CADARF-007

O.P.D. Hos ital Civil de Guadala'ara Dr. Juan I:MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

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diagnósticos no realizados o con cobertura deSe uro Po ular.

CLIENTEPaciente, Familiar o Re resentante Le al.

6.3. Elabora formato y recaba firma.6.3.1. El Paciente, Familiar o Representante Legal elabora correctamente y firma el formato

de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) yposteriormente se dirige con el Jefe del Servicio donde no se realizó el estudiodiagnóstico y recaba la firma.

6.3.2.EI Paciente derechohabiente del Seguro Popular, Familiar o Representante Legalelabora correctamente y firma el formato de Devolución de Pago en Efectivo porServicio Hospitalario (FT-CADARF-004) y se dirige con el Jefe de Control ySeguimiento de Seguro Popular y recaba su firma.

6.4.Es devolución por un estudio diagnóstico que no se realizó?6.4.1. Si es una devolución por un estudio diagnóstico que no se realizó, pasa al punto 6.5.6.4.2. Si no es una devolución por un estudio diagnóstico que no se realizó, pasa al punto

6.15.

6.5. Firma y sella formato.6.5.1.EI Jefe del Servicio donde el estudio diagnóstico no se realizó, firma y sella el formato

de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) en elrecuadro correspondiente y lo entrega al Paciente, Familiar o Representante Legal.

6.6. Entrega documentación.6.6.1. El Paciente, Familiar o Representante Legal que realiza el trámite de devolución en

efectivo por estudios diagnósticos no realizados y para el que realizó el pago porservicios hospitalarios con cobertura del Seguro Popular, se presentan en elDepartamento de Recursos Financieros y entregan al Auxiliar de Ventanilla ladocumentación para su revisión.

6.6.2. Cuando la persona que acompaña al Paciente no es su familiar directo, deberáelaborar una carta en la que informe que se hace cargo del mismo y la anexa a ladocumentación.

6.7. Recibe, revisa y firma documentación.6.7.1. Para devoluciones en efectivo por estudios diagnósticos no realizados, el Auxiliar de

Ventanilla revisa que la documentación esté completa: el formato de Devolución dePago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) correctamente lleno, encaso necesario completar el llenado del mismo, verificar que contenga el sello y firmadel Jefe del Servicio correspondiente, los dos Tickets (DE) del "Paciente" y el del"Servicio" y la copia de la Identificación Oficial.

oóC. Maria dt~ £ io Ramirez

~irjl,,\ zJefe OfiCJ,a Cuotas de. ' Recuperación J{' L;:",_k

Li aUlL¿¡elLourCfes érezGómez


lseo Javier EspinosaMéndez


Revisó

.c;Ú~)dMIra. Beatriz Gutlérrez


Autorizó

or,¿]o/ Figue'¡¡:y' '( oifeetty

DOCUMENTO

CONTR

OLADO


03/05/2016:'JI,

Departamento de Recursos Financieros Página 8 de 11I II">,Jm18';::J '*)tr NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN

tj~( Devoluciones en efectivo por estudios

I:J J t diagnósticos no realizados o con cobertura de PC-CADARF-007 1,- SeQuro Popular.

CLIENTE PRODUCTOPaciente, Familiar o Representante LeQa!. EntreQa de efectivo al interesado.

6.7.2.Para devoluciones en efectivo por servicios hospitalarios con cobertura del SeguroPopular, el Auxiliar de Ventanilla revisa que la documentación esté completa: elformato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) correctamente lleno (en caso necesario completar el llenado del mismo), verificarque contenga el sello y firma del Jefe de Control y Seguimiento de Seguro Popular,verifica que estén anexos los dos Tickets (DE) del "Paciente" y el del "Servicio", lacopia de la Identificación Oficial y el Ticket (DE) que entregó el personal de SeguroPopular.

6.7.3.Una vez verificados los documentos, firma el formato de Devolución de Pago enEfectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) y lo entrega al Jefe delDepartamento de Recursos Financieros.

6.8. ¿Está completa la documentación?6.8.1. Si la documentación esta completa, pasa al punto 6.9.6.8.2. Si la documentación No esta completa, pasa al punto 6.16.

6.9. Envia para autorización.6.9.1. El Auxiliar de Ventanilla envia la documentación completa al Jefe del Departamento

de Recursos Financieros para la autorización correspondiente.

6.10.Firma de autorización.6.10.1. Para devoluciones en efectivo por estudios no realizados, el Jefe de Departamento

de Recursos Financieros firma y sella de autorización el formato de Devolución dePago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) en el apartadocorrespondiente, y verifica que se encuentren anexos la copia de Identificación Oficialy los dos Tickets (DE) con las leyendas "Paciente" y "Servicio".

6.10.2. Para devoluciones en efectivo de un servicio hospitalario con cobertura del SeguroPopular, el Jefe de Departamento de Recursos Financieros firma y sella deautorización el formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004) en el apartado correspondiente, verifica que se encuentren anexosla copia de Identificación Oficial, los dos Tickets (DE) con las leyendas "Paciente" y"Servicio" y un Ticket (DE) entregado por el personal del Seguro Popular.

Autorizó

Dr:F~( Fjgúer9'!'--------OOirector\

A t2--C) ;,t/MIra. Beatriz Gutiérrez


Revisó



C. María de io RamírezJIfll Z

Jefe OficirÍa Cuotas de\ \\ Recppetllción \\{¡'JUU~ IJ~ _/..~

Lic. M'aria det'f;urdes PérezG6mez


DOCUMENTO

CONTR

OLADO


03/05/2016" Departamento de Recursos Financieros Página 9 de 11

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~~i~NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓN~. r. Devoluciones en efectivo por estudios" :1'- ,lé'IW ~ ~ diagnósticos no realizados o con cobertura de PC-CADARF-007 1'. . Sequro Popular.,

CLIENTE PRODUCTOPaciente. Familiar o Representante Legal. Entreqa de efectivo al interesado.

6.11. Regresa documentación autorizada.6.11.1.EI Jefe de Departamento de Recursos Financieros regresa la documentación y el

formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004) con la firma de autorización, al Auxiliar de Ventanilla para quecontinúe con el tramite.

6.12. Recibe documentación y entrega.6.12.1. El Auxiliar de Ventanilla recibe el formato de Devolución de Pago en Efectivo por

Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) con la documentación completa y la entregaal Paciente, Familiar o Representante Legal.

6.13. Recibe formato autorizado y regresa con el Cajero (a).6.13.1. Para devoluciones en efectivo por estudios diagnósticos no realizados, el Paciente,

Familiar o Representante Legal recibe la documentación autorizada y regresa con elCajero (a), le entrega el formato de Devolución de Pago en Efectivo por ServicioHospitalario (FT-CADARF-004), la copia de Identificación Oficial y los dos Tickets (DE)con las leyendas "Paciente" y "Servicio", para recibir la devolución del efectivo.

6.13.2.Para devoluciones en efectivo de un servicio hospitalario con cobertura del SeguroPopular, el Paciente derechohabiente del Seguro Popular, el Familiar o RepresentanteLegal recibe la documentación autorizada y regresa con el Cajero (a); le entrega elformato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004), la copia de Identificación Oficial, los dos Tickets (DE) con lasleyendas "Paciente" y "Servicio" y un Ticket (DE) entregado por el personal del SeguroPopular, para recibir la devolución del efectivo.

6.14. Revisa formato y realiza pago.6.14.1. El Cajero (a) revisa que el formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio

Hospitalario (FT-CADARF-004) esté debidamente autorizado por el Jefe delDepartamento de Recursos Financieros o en su caso por el Jefe de División deServicios Administrativos, y solicita al Paciente, Familiar o Representante Legal leentregue la documentación completa para su resguardo y le paga en efectivo el montocorrespondiente señalado en los Tickets (DE).

abaróc. Maria f,~. . 9ío Ramirez

_~' zJefe OfieJ,a Cuotas deJI, RefuperaCiÓ~

Lic.MJrl!J4i. Donitt~sF\;r~zGómez



:J fe División ServiciosAdministrativos

Revisó

.e, ecZ;,qMIra. Beatriz Gutiérrez


Autorizó

DOCUMENTO

CONTR

OLADO


03/05/2016"' Departamento de Recursos Financieros Página 10 de 11

I'~~~W""v $)1 NOMBRE DEL PROCESO CLAVE VERSiÓNl.~¡ Devoluciones en efectivo por estudios.;1]" ol ¡Ir'~, '" diagnósticos no realizados o con cobertura de PC-CADARF-007 1'.\ ~; Sequro Popular.~

CLIENTE PRODUCTOPaciente, Familiar o Representante Leqal. Entreqa de efectivo al interesado.

6.15.Firma de autorización y entrega Ticket.6.15.1.EI Jefe de Control y Seguimiento de Seguro Popular verifica que el Paciente

derechohabiente del Seguro Popular, el Familiar o Representante Legal presente losdos Tickets (DE) con las leyendas "Paciente" y "Servicio", pagados con anterioridadpor un servicio hospitalario; una vez realizada esta actividad, firma de visto bueno elformato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004) en el espacio correspondiente, y le entrega un nuevo Ticket (DE)que ampara el monto total del servicio hospitalario otorgado y que tiene cobertura porparte del Seguro Popular.

6.16.Firma y envia con Jefe de División.6.16.1. En caso de que no presente el Paciente, Familiar o Representante Legal algún

documento, el Jefe de Departamento de Recursos Financieros firma y sella laDevolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004), y loenvia con el Jefe de División de Servicios Administrativos para que analice el caso.

6.17. Firma de autorización.6.17.1. En los casos especiales cuando el Paciente, Familiar o Representante Legal no

presente uno de los dos Tickets (DE) solicitados, o la Identificación Oficial, el Jefe deDivisión de Servicios Administrativos firma de autorización el formato de Devoluciónde Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario (FT-CADARF-004) en el espaciocorrespondiente, y se lo entrega al Paciente, Familiar o Representante Legal para quese dirija con el Cajero (a) y se realice la devolución del efectivo.

AutorizóRevisó

/$ «-4)-(/MIra. Beatriz Guliérrez




C. Maria r.~ gio Ramírez_~I ez

Jefe Ofí .na Cuotas deI f¡ ReCUP"raCí~

Li't:fM~~LOiJr=aesPérezGómez


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O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara Dr. Juan 1.MenchacaÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

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diagnósticos no realizados o con cobertura deSe uro Po ular.

CLIENTEPaciente, Familiar o Re resentante Le al.

7. PUNTOS CRiTICOS

7.1.Firma y sella formato (6.5). Si el Jefe del Servicio correspondiente no firma y sella elformato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004), no se podrá continuar con el proceso.

7.2. Firma de autorización (6.10). Si el Jefe de Departamento de Recursos Financieros nofirma y selia el formato de Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario(FT-CADARF-004), se detiene el proceso y no se podrá realizar la devolución deefectivo.

8. ANEXOS

8.1. FT-CADARF-004 Devolución de Pago en Efectivo por Servicio Hospitalario.8.2. DE Ticket

9. REFERENCIAS

9.1. N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 03/08/2015 Nueva Emisión

Cambio de Nombre

1 21/04/2016 Se integró la participación delDepartamento de control y

seguimiento del seguro popular.

ElaC. Maria dellR . amírez

Jit¡l,é

Jef~fiCiKa r,S de'\ecup rae' -LicMi~Lg;gGómez



División ServiciosAdministrativos

Revisó

A~)dMtra.'Beatriz Gutiérrez


Autorizó

DOCUMENTO

CONTR

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