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NOVIEMBRE/ 2018
2
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2016
1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
1.1.1.1 SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO
Se continuaron recibiendo los informes emitidos por los Contralores,
respecto de las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa
de carácter disciplinario en la Fiscalización Superior, correspondientes a:
ENTES FISCALIZABLES De la Cuenta
Pública 2016
Municipios 143
Paramunicipales 10
Organismos Autónomos 7
Universidad Veracruzana 1
Poder Ejecutivo 1
Poder Judicial 1
TOTAL 163
En cuanto a los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los
Órganos Internos de Control, a las observaciones y recomendaciones no
atendidas, se observa el siguiente avance:
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO CANTIDAD
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
143 MUNICIPIOS 149 Apercibimiento Privado
77 Amonestaciones Privadas
3
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO CANTIDAD
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
18 Amonestaciones Públicas
13 Apercibimiento Público
5 Sanción Económica
3 Procedimiento en Proceso
1 Destitución o Inhabilitación Temporal
10 PARAMUNICIPALES
4 Amonestación Privada
2 Destitución o Inhabilitación Temporal
1 Apercibimiento Privado
PODER EJECUTIVO
En proceso la promoción de fincamiento de
responsabilidades administrativas
7 AUTÓNOMOS 5 Apercibimiento privado
PODER JUDICIAL 1 Apercibimiento privado
1.1.2 OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1.2.1 RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN
Se elaboraron valoraciones financieras de las pruebas aportadas por un
Ente Estatal en el Recurso de Reconsideración, derivado de la fiscalización
a la Cuenta Pública del ejercicio 2016, mismos que se remitieron a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
1.2 CUENTA PÚBLICA 2017
1.2.1 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
1.2.1.1 AUDITORÍAS COORDINADAS CON LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
Durante el mes de noviembre del año en curso, se envió a la Auditoría
Superior de la Federación documentación relacionada con las Auditorías
Coordinadas número 1491-DE-GF, 1495-DE-GF, 1497-DE-GF, 1501-DE-GF,
4
1507-DE-GF, 1509-DE-GF y 1513-DE-GF con título “Participaciones Federales
a Municipios” y que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2017,
se realizaron a Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Tantoyuca,
Tuxpan y Xalapa, respectivamente.
En seguimiento a lo anterior, se asistió a la Presentación de Resultados
Finales y Observaciones Preliminares (Con Observación) de las Auditorías
Coordinadas correspondientes a la Cuenta Pública 2017, que se muestran
a continuación:
ESTATUS DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTATUS ENTE FONDO
NUMERO DE
AUDITORÍA INICIO CIERRE
11-jun-18 23-nov-18 Gobierno del Estado
Participaciones
Federales a
Entidades
Federativas
1471-DE-GF
13-ago-18 08-nov-18
Municipio de
Coatzacoalcos,
Veracruz
Participaciones
Federales 1491-DE-GF
13-ago-18 09-nov-18 Municipio de
Tantoyuca, Veracruz
Participaciones
Federales 1507-DE-GF
13-ago-18 12-nov-18 Municipio de
Minatitlán, Veracruz
Participaciones
Federales 1495-DE-GF
13-ago-18 12-nov-18
Municipio de Poza
Rica de Hidalgo,
Veracruz
Participaciones
Federales 1503-DE-GF
11-jun-18 15-nov-18 Municipio de Xalapa,
Veracruz
Participaciones
Federales 1513-DE-GF
5
ESTATUS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
ESTATUS ENTE FONDO
NUMERO DE
AUDITORÍA INICIO CIERRE
13-ago-18 15-nov-18 Municipio de Orizaba,
Veracruz
Participaciones
Federales 1497-DE-GF
13-ago-18 20-nov-18 Municipio de
Papantla, Veracruz
Participaciones
Federales 1501-DE-GF
13-ago-18 26-nov-18 Municipio de Tuxpan,
Veracruz
Participaciones
Federales 1509-DE-GF
1.2.2 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE
RESPONSABILIDADES Y DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y
PERJUICIOS
1.2.2.1 INVESTIGACIÓN
En atención del Decreto Número 784 publicado en Gaceta Ext. 440 de
fecha dos de noviembre de 2018, a través del cual el H. Congreso del
Estado instruye al Órgano de Fiscalización Superior que promueva el
fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios
de conformidad con el Título Quinto de la Ley Número 364 de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; así como a lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, se dio apertura a 136 Expedientes de
Investigación derivados de la Cuenta Pública 2017.
6
1.3 CUENTA PÚBLICA 2018
1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las
siguientes:
Revisión de documentación y actualización de información de 26
Municipios y una Paramunicipal que contrataron Despachos Externos
y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para la
revisión de la Cuenta Pública 2018.
Revisión y actualización de información de 12 contratos certificados
presentados por los Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.
Análisis de la documentación de los Despachos Externos y/o
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública para su
Inscripción o Refrendo en el Padrón.
1.3.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
1.3.2.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Se realizaron actividades respecto a la planeación de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018, tales como:
Propuesta de Entes Estatales para ser incluidos en el Programa Anual
de Auditorías 2019.
Adecuaciones al esquema de trabajo, a la asignación de auditorías
en la modalidad de campo y gabinete, a la formación de equipos
de trabajo, a la reestructura de procesos y procedimientos relativos a
la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2018.
7
Elaboración y envío de 16 compulsas a Entidades Federales como
parte del inicio de la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta
Pública 2018.
Propuesta de modificaciones a las Reglas Técnicas de Auditoría
Aplicables a la Cuenta Pública 2018.
Propuesta de modificaciones al Reglamento para el Registro,
Habilitación, Contratación, Control y Evaluación de los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría,
aplicable a partir de la Cuenta Pública 2018.
Propuesta de modificaciones a los Lineamientos para la Evaluación
de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría.
Solicitud de información a los Ayuntamientos para la revisión de
obras en la etapa de Planeación.
Material de trabajo para la impartición del curso de capacitación a
los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales, para
la Fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
1.3.2.2 AUDITORÍA A LA DEUDA PÚBLICA
Se realizaron actividades relativas a la planeación de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018, tales como:
Elaboración de la Propuesta del Programa Anual de Auditorías 2019.
Elaboración de 239 oficios de solicitud de información para la
Planeación de la Fiscalización Superior en materia de Deuda Pública
y Disciplina Financiera del Ejercicio 2018.
8
2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
El día 7 de noviembre, el Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acompañado
de la Secretaria Técnica, M.A.P. Norma Hilda Jiménez Martínez, y del
Director General de Asuntos Jurídicos, Mtro. Oscar Ocampo Acosta, asistió
a la II Reunión Plenaria 2018 del Sistema Nacional de Fiscalización,
encabezada por el Titular de la Auditoría Superior de la Federación, Lic.
David Rogelio Colmenares Páramo y la Titular de la Secretaría de la
Función Pública, Mtra. Arely Gómez González; lo anterior, con la finalidad
de consolidar acciones y mecanismos de coordinación entre los
integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización.
Por otra parte, el Director de Auditoría Financiera a Municipios, Jorge
Alberto Guzmán Cruz, la Directora de Fortalecimiento de la Gestión
Pública, María del Carmen Castro Blásquez y el Director de Promoción de
la Participación Ciudadana, Miguel Ángel Rodríguez Pizarro, asistieron al
Foro Regional de la Consulta Pública para la Política Nacional
Anticorrupción, convocado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema
Nacional Anticorrupción el día 29 de noviembre de 2018.
9
Asimismo, el M.A.P. José Luis Fernández Ojeda, Jefe de Departamento de
Coordinación con los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización; el Lic. Rafael
Spinoso Hernández, Jefe de Departamento de Mejora Continua y la Dra.
María de Lourdes Guzmán Cervantes, Coordinadora de Programa en el
Departamento de Coordinación con los Sistemas Anticorrupción y
Fiscalización, asistieron los días 15 y 16 de noviembre al Curso de Formación
de Moderadores de la Herramienta de Autoevaluación de la Integridad
(IntoSAINT), en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización; el cual fue
impartido por la Auditoría Superior de la Federación.
Por otra parte, los días 13 y 21 de noviembre, se llevaron a cabo reuniones
de trabajo entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, en las
que abordaron temas de interés a cargo del Comité Coordinador y del
Órgano de Gobierno.
El día 27 de noviembre el
C.P. Sergio Vázquez
Jiménez, Presidente del
Comité de Participación
Ciudadana y Presidente del
Comité Coordinador; el
C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, Auditor
General del ORFIS; el ACT.
Ramón Tomás Alfonso
Figuerola Piñera, el Contralor
General del Estado y la Mtra. Yolli García Álvarez, Comisionada Presidenta
del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de
Datos; integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción, sostuvieron una reunión de trabajo, con el Jefe de la
Oficina del Programa de Gobierno, Marcelo Francisco Monfort Guillén, a fin
de diseñar estrategias para la difusión del libro Innovación Institucional
Frente a la Corrupción.
10
2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
En el marco de las actividades del Sistema de Evaluación y Fiscalización, se
brindaron asesorías referentes a los siguientes temas:
Documentos de la Política de Integridad: Código de Ética, Código
de Conducta y Comité de Integridad.
Seguimiento al Programa de Auditorías Internas Coordinadas.
Seguimiento a la verificación y actualización de Manuales
Administrativos.
Conformación de las áreas de Investigación y Substanciación.
Soporte Técnico de la Plataforma.
Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los
siguientes comunicados:
Transmisión del Programa de Radio de Acceso Público.
Programa de Auditorías Internas Coordinadas.
Solicitud de información para la Planeación de la Fiscalización
Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2018, en Materia de
Deuda Pública y Disciplina Financiera.
Acciones de Verificación de la Plataforma Virtual del SEFISVER.
Hallazgos correspondientes al Tercer Reporte Trimestral de Avances
Físico-Financieros.
Seguimiento de los Estados Financieros y de Obra Pública
correspondientes al mes de octubre.
Solicitud de información relativa a la contratación de Despacho y/o
Prestador de Servicios de Auditoría para la revisión de la Cuenta
Pública 2018.
Notificación del IVAI a cumplir con las obligaciones que marca la Ley
de Transparencia.
Solicitud de documentación para respaldar modificaciones
presupuestales a los Programas de Inversión.
11
Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión
que efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del
SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances:
Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de
octubre de 2018. 207
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 152
Informe Semestral de las Actividades realizadas por los
Órganos Internos de Control. 148
Entidades Paramunicipales
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de
octubre de 2018. 15*
Informe Semestral de las Actividades realizadas por los
Órganos Internos de Control. 11
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 7 *Se incluye al Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio de Platón Sánchez, y el de Jalacingo,
así como al SAS Metropolitano que está en proceso de liquidación.
Igualmente, con la finalidad de actualizar y hacer vigente la Política de
Integridad de los Entes Fiscalizables Municipales, en el mes de noviembre se
han recibido 216 Códigos de Ética, 121 Códigos de Conducta, y 106
evidencias de constitución de los Comités de Integridad.
Como dato importante, es de destacar que al 30 de noviembre 209
Municipios ya cuentan con su Código de Ética, 117 con su Código de
Conducta y se han instalado 101 Comités de Integridad.
Finalmente, el 14 de noviembre, se llevó a cabo la Reunión de Trabajo con
los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos
Autónomos, con el objetivo de notificarles las observaciones de carácter
administrativo y recomendaciones, para que continúen con la
investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan en
atención al Decreto número 784, publicado en la Gaceta Oficial de Estado
Número Extraordinario 440 de fecha 2 de noviembre de 2018.
12
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
2.3 GRUPO REGIONAL CENTRO GOLFO DE LA ASOFIS A.C.
Derivado de los acuerdos alcanzados en la Primera Sesión Ordinaria de la
Coordinación Regional Centro Golfo (CRCG) de la ASOFIS, y con motivo
de la solicitud formulada por esa Coordinación Regional, se atendieron y
remitieron formatos relacionados con las necesidades de capacitación en
materia de disciplina financiera, así como la propuesta de temas a
desarrollarse durante la Jornada de Capacitación que se organizará entre
las entidades miembros del Grupo.
TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PARTICIPANTES 17
TITULARES DEL ÓRGANOS
AUTÓNOMOS 2 TITULARES DE LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL 9
REPRESENTANTES DE LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS
AUTÓNOMOS
3
SERVIDORES PÚBLICOS ACOMPAÑANTES
3
Total de asistentes 5 Total de asistentes 12
13
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal al mes de noviembre 2018
Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción de
Informes
Estados Financieros 2,311 227/230(1) 97.30
Estados de Obra Pública 2,186 216/216(2) 97.24
Programas de Inversión 2018 922 216/216(2) 100.00
Reportes Trimestrales 2,557 216/216(2) 99.88
(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 3 Institutos de la Mujer.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua.
Derivado de lo anterior, se elaboró el informe relativo al grado de
cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la
presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes
al mes de octubre de 2018, el cual se envió al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Secretaría de Fiscalización.
En ese sentido, y a efecto de promover la presentación de dichos Estados,
se emitió una circular donde se sugiere verificar la presentación de la
totalidad de la información, reiterando que la omisión en la entrega de la
misma, se hará del conocimiento del H. Congreso del Estado, además de
que será considerada como elemento para la planeación de la
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas, el cual señala que los Entes Fiscalizables
Municipales deben presentar al ORFIS los Reportes Trimestrales de Avances
Físico-Financieros y éste comunicará el resultado obtenido del estudio de
14
dichos documentos, se notificaron los hallazgos relevantes que fueron
identificados como resultado del análisis correspondiente al Tercer
Trimestre del ejercicio 2018, mismos que se enviaron a 206 Titulares de
Órganos Internos de Control de Ayuntamientos y 3 Contralores de
Organismos Operadores de Agua.
Asimismo, se realizó el análisis integral de la información programática
presentada por los Entes Fiscalizables Municipales al 15 de noviembre y de
la información financiera al tercer trimestre del ejercicio, el cual consistió en
revisar los siguientes aspectos:
Entrega de la totalidad de los programas de inversión, de acuerdo
con las fuentes de financiamiento identificadas a ejercer por ese
Ayuntamiento.
Coincidencia entre lo aprobado por el Cabildo o el Consejo de
Desarrollo Municipal y lo registrado en el Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER).
Procedencia de las obras y/o acciones con relación al Catálogo del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) o la
normatividad aplicable.
Cumplimiento de los porcentajes establecidos en los Lineamientos
Generales para la Operación del FAIS.
Porcentajes de ejecución de obras por contrato y administración
directa.
Saldos de las cuentas de Derechos a Recibir Bienes o Servicios,
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, Retenciones y
Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y
Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo y Cuentas por
Pagar a Largo Plazo.
Disminución de bienes muebles e inmuebles.
Retenciones del 5 al millar.
Coincidencia de la información registrada en el SIMVER y el Sistema
de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
15
Recursos federales etiquetados pendientes de comprometer.
Proporción de recursos devengados y pagados.
De lo anterior, se derivaron 228 Informes Ejecutivos para igual número de
Entes.
Por otro lado, se revisaron las actas mediante las cuales se aprobaron las
modificaciones presupuestales a los Programas de Inversión, emitiéndose
36 recomendaciones a igual número de Ayuntamientos.
Se continuaron valorando las solicitudes de los Entes Fiscalizables
Municipales respecto a la reclasificación de obras y acciones en la
Apertura Programática, con la que opera el SIMVER, toda vez que
derivado del análisis de la información programática se identificaron
codificaciones incorrectas; en el periodo que se reporta se atendió a 10
Entes. De igual forma, se validaron 8 requerimientos de actualización del
Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registraran los
Programas de Inversión correspondientes.
Finalmente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto
Público del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Centro Estatal de Justicia
Alternativa de Veracruz, Comisión Estatal para la Atención y Protección de
los Periodistas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General,
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, Organismo Público Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad
Veracruzana.
16
Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado
de los Recursos Federales a través del Sistema de Recursos Federales
Transferidos (SRFT) de la SHCP.
Derivado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino,
resultados y, en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos,
contenida en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se identificó el siguiente nivel de
cumplimiento con relación a la información reportada en dicho sistema al
tercer trimestre de 2018.
CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EJERCICIO FISCAL 2018
MÓDULO DE INFORMACIÓN
Tercer Trimestre
N° de
Ayuntamientos % de Cumplimiento
*Destino del Gasto: 154 73%
*Ejercicio del Gasto: 136 64%
*Indicadores de Desempeño: 124 58%
*Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo.
Considerando el Convenio de Coordinación entre la Auditoría Superior de
la Federación (ASF) y este Órgano de Fiscalización, se elaboró el Informe
de Verificación de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio,
Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos en el Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT), correspondiente al tercer trimestre
de 2018.
Disciplina Financiera
Derivado del análisis del cumplimiento de la publicación de información
financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se emitieron las
17
opiniones correspondientes al Poder Judicial del Estado y el Ayuntamiento
de Perote, para proceder de conformidad con el artículo 51, fracción IX de
la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
Municipios, y el artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro Público
Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y
Municipios.
Asesorías
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
TIPO DE ENTE TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
ENTES
ESTATALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 2 0 3 5
ENTES
MUNICIPALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 67 13 110 190
SIMVER 86 4 97 187
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS
13 5 2 20
PROGRAMÁTICA 78 3 11 92
FINANCIERA 3 0 1 4
18
4. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
4.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO
DE VERACRUZ
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como
con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía
telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del
soporte técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:
Instalación de motores de bases de datos.
Instalación de actualizaciones.
Configuración de equipos para la instalación del sistema.
Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:
Migración de saldos contables del sistema que operaban al
SIGMAVER.
Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley
de Ingresos y Presupuestos.
Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad
Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los
egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del
patrimonio.
Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable
presupuestal.
TIPO DE ENTES
PÚBLICOS
FISCALIZABLES
TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA
ENTES MUNICIPALES ARMONIZACIÓN
CONTABLE 243 92 161 496
19
Resultado de lo anterior, 193 Municipios y 14 Entidades Paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de octubre generados del
SIGMAVER.
Así también, se continuaron con los trabajos de implementación del
SIGMAVER con los Organismos Autónomos: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz, Comisión Estatal para la Protección de Periodistas,
Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información, Organismo Público Local Electoral, y Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa de Veracruz.
Por otra parte, el día 15 de
noviembre el Órgano de
Fiscalización Superior
impartió la capacitación en
materia de Operatividad
del SIGMAVER, con el
objetivo de que los
Organismos Públicos
Descentralizados del
Estado, implementen el
Sistema de Información y
Gestión Municipal Armonizado de Veracruz, para registrar sus operaciones
contables.
Por último, con la finalidad de lograr que todos los Entes Fiscalizables
cumplan con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y así
impulsar la armonización contable en el Estado de Veracruz, el Auditor
General del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, signó Convenio de
Colaboración, con las siguientes Paraestatales:
20
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz
(CONALEP), el 6 de noviembre.
El Instituto Tecnológico Superior de Naranjos (ITSNA), el 8 de
noviembre.
La Comisión del Agua del Estado de Veracruz, el 23 de noviembre.
Estos convenios tienen por objeto establecer las bases de apoyo para
proporcionar sin costo alguno, el Sistema de Información Y Gestión
Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), así como capacitación y
asesoría para su operación, además de las actualizaciones
correspondientes.
5. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Curso Consideraciones para la Integración de la Cuenta Pública
Documentada.
Con la finalidad de dar a conocer los aspectos relevantes, en la
compilación de documentos que representan el soporte de la Cuenta
Pública del ejercicio 2018 y así evitar omisiones o posibles inconsistencias en
la fiscalización superior, este Órgano Fiscalizador realizó el curso
Consideraciones para la Integración de la Cuenta Pública Documentada,
del 12 al 16 de noviembre del presente.
21
Cabe señalar que para los Ayuntamientos, esta capacitación estuvo
dirigida a:
Tesoreros.
Directores de Obras Públicas.
Titulares de los Órganos Internos de Control (OIC).
En el caso de las Entidades Paramunicipales se convocó a sus homólogos.
La capacitación comprendió los siguientes temas:
Importancia de la correcta integración de la Cuenta Pública
Documentada.
De la Auditoría Financiera.
De la Deuda Pública.
De la Auditoría Técnica de Obra Pública y sus Servicios.
En este contexto, se realizaron 5 sesiones en las que se contó con la
asistencia de 794 servidores públicos de 210 Ayuntamientos y 14
Organismos paramunicipales; cifras que se desglosan de la siguiente
manera:
Tesorero/ Titular
del Área de
Finanzas
Director/ Titular
del Área de
Obras Públicas
Titular del
Órgano Interno
de Control (OIC)
Auxiliares/
Contadores
Otros
servidores
públicos
Total
129 134 183 161 187 794
22
6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación
Ciudadana.
Durante este periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a
Ediles y Servidores Públicos Municipales sobre la integración del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y
Comités de Contraloría Social a 6 Ayuntamientos.
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos
de Participación Ciudadana.
Con la finalidad de coadyuvar con los Ayuntamientos en el fortalecimiento
de la participación social, del 14 al 16 de noviembre se llevaron a cabo las
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos
de Participación Ciudadana, en los municipios de Camerino Z. Mendoza,
Fortín, Mecatlán, Tihuatlán y Zongolica, en las que se dieron a conocer a
servidores públicos municipales y ciudadanos las funciones,
responsabilidades e instrumentos para desarrollar de manera organizada
tareas relacionadas con la planeación y vigilancia de recursos públicos;
además de abordar temáticas sobre la fiscalización superior, el Sistema de
Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz, así como
herramientas de información pública.
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
Denominación No. de
Órganos
Participantes
Presidentes Síndicos Regidores Otras
Autoridades Ciudadanos
Consejo de Desarrollo
Municipal 6 3 4 11 97 35
Comité de Contraloría Social 85 - - - - 175
23
Denominación No. de
Órganos
Participantes
Presidentes Síndicos Regidores Otras
Autoridades Ciudadanos
Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal 5 - - - - 15
Total 96 3 4 11 97 225
Total de Municipios
Capacitados 6 Total de Personas Capacitadas 340
Jornadas de Orientación a Planteles Educativos
Los días 13, 14, 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo una plática entre la
comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior, con el propósito
de promover la importancia de su colaboración en el desarrollo de una
sociedad más involucrada en el quehacer gubernamental.
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
Fecha Carrera Asistentes
13 de noviembre Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana 104
14 de noviembre Telebachillerato Congregación Vicente Guerrero 74
16 de noviembre Facultad de Contaduría Campus Tuxpan de la
Universidad Veracruzana 58
17 de noviembre Facultad de Educación Básica de la Universidad
Pedagógica Veracruzana 143
TOTAL: 379
Así mismo del 22 al 24 de noviembre se llevó a cabo la segunda edición
de la Expo Tecnologías ORFIS 2018, con el objetivo de propiciar el
acercamiento e interés de la comunidad universitaria en la labor del
Órgano de Fiscalización Superior, a través de la explicación de los
procesos sustantivos, así como del conocimiento e interacción con las
herramientas tecnológicas, utilizadas tanto por la institución en el ejercicio
24
de sus atribuciones como por los Entes Fiscalizables para facilitar el
cumplimiento de sus obligaciones en materia contable, presupuestal,
financiera, programática, de transparencia y rendición de cuentas.
A este evento, realizado en las instalaciones del ORFIS, asistieron alumnos y
docentes de la Universidad Veracruzana de las Facultades de Estadística e
Informática; Arquitectura; Ingeniería y Ciencias Químicas, y el Sistema de
Enseñanza Abierta; de las Escuelas de Contaduría y Finanzas y de
Negocios de la Universidad de Xalapa, así como de la Universidad del
Golfo de México, quienes recibieron información acerca de los Sistemas
de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER);
de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); de Consulta de Obras y
Acciones Municipales de Veracruz (COMVER); de Auditoría a la Obra
Pública; Institucional de Archivo, y la Plataforma Virtual del Sistema de
Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
25
Los datos de asistencia y la evidencia fotográfica se muestran a
continuación:
Fecha Institución Educativa Asistentes
22 de noviembre Facultad de Estadística e Informática UV
49
Facultad de Arquitectura UV 7
23 de noviembre Facultad de Ingeniería Civil UV 85
Universidad de Xalapa 48
24 de noviembre Sistema de Enseñanza Abierta UV 71
Universidad del Golfo de México 6
Total 266
Evaluación de la Participación Ciudadana.
Con el propósito de colaborar con las autoridades municipales en la
correcta integración de los Órganos de Participación Ciudadana, en el
periodo que se reporta se revisaron las actas constitutivas de Comités de
Contraloría Social (CCS) correspondientes a 45 Ayuntamientos,
considerándose la documentación ingresada en el Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER), de conformidad con lo dispuesto por las
Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información
Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz.
Derivado de dicha actividad, se notificó a los Presidentes Municipales las
áreas de oportunidad, cuya atención contribuirá en la operación efectiva
de estas figuras.
26
Por otra parte, se actualizó el Directorio de Servidores Públicos Municipales,
con base en la información proporcionada por la Subdirección de Estudios
Sociales, Económicos y Financieros.
7. RELACIONES INSTITUCIONALES
El día 29 de noviembre
el Auditor General del
Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de
Veracruz, C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez,
y los demás miembros
del Comité de
Integridad, se reunieron
con el Dr. Oscar Diego
Bautista, Investigador del
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de México, y miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT, a efecto de compartir las
buenas prácticas en materia de integridad en el servicio público.
8. PRESENCIA INSTITUCIONAL
El día 12 de noviembre, servidores públicos del ORFIS, asistieron a la III
Reunión Anual de la Red Temática del Programa Nacional de investigación
en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (Comunidad PIRC),
en el CIDE Santa Fe, Auditorio Cuajimalpa. En este evento se conocieron
las actividades desarrolladas en el 2018, los Productos de Investigación
Colaborativa y los Foros Regionales sobre la Política Nacional
Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción; además, dieron a
conocer el Plan de Trabajo de la Comunidad para el ejercicio 2019.
27
El día 20 de noviembre el Director General de Tecnologías de la
Información José Martín Cadena Barajas, asistió en representación del
Auditor General del ORFIS, al XXXVI Aniversario del Colegio de Jalisco, en el
cual participó con el tema Mecanismos en Materia de la Contraloría Social
y del Sistema Anticorrupción, que se han implementado en el ORFIS.
El día 27 de noviembre, la M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, Auditora Especial
de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana, asistió en
representación del Auditor General del ORFIS, al Foro de Consulta Ética en
el Servicio Público, que se realizó en el Auditorio Padre Manuel Arcusa
Castellá de la Universidad Cristóbal Colón, de la Ciudad de Veracruz, Ver.,
en el que expuso la ponencia La ética y su importancia en el control, la
transparencia y la rendición de cuentas.
28
9. GOBIERNO ABIERTO
Siguiendo la Ruta de la Obra Pública en Veracruz
El día 13 de noviembre en el
marco de los Ejercicios
Locales de Gobierno Abierto
y como parte del programa
Siguiendo la Ruta de la Obra
Pública, se presentó a la
ciudadanía el Sistema de
Obras y Consulta de Obras y
Acciones Municipales del
Estado de
Veracruz COMVER.
Los días 22 y 23 de noviembre se llevó a cabo la segunda parte de
Siguiendo la Ruta de la Obra Pública en Veracruz, con un taller que
muestra de manera más gráfica, el funcionamiento del COMVER.
En este taller participó personal de Global Integrity y de GESOC A.C.
quienes colaboraron con la presentación del COMVER a diversos grupos
como son: servidores públicos municipales, académicos y periodistas.
29
10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
10.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Aprobado
Modificado
Devengado
Pagado
Aprobado Modificado Devengado Pagado
Servicios Personales 118,624,300 198,089,575 162,526,061 161,722,312
Materiales y Suministros 8,000,000 4,083,555 2,724,413 2,717,685
Servicios Generales 65,000,000 39,777,537 34,202,754 33,657,965
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
2,000,000 2,008,707 2,008,707 1,894,172
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO NOVIEMBRE 2018
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado
Estimado Modificado Devengado Recaudado
Derechos 0 21,429,976 21,429,976 21,429,976
Aprovechamientos 0 28,905,098 28,905,098 28,905,098
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
193,624,300 193,624,300 177,488,938 177,488,938
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO NOVIEMBRE 2018
30
10.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
10.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Con motivo de la segunda edición de la Expo Tecnologías ORFIS 2018,
efectuada en las instalaciones del ORFIS del 22 al 24 de noviembre,
personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información
participó en el montaje y presentación del Portal Modelo de Transparencia
y del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales COMVER.
10.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE
SERVICIOS
De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 129 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información; dando oportuna y total atención con bienes
existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de
Proveedores autorizado.
Con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz, se
autorizó la ampliación a la vigencia de contratos derivados de
procedimientos de Licitación y Adjudicaciones directas por excepción de
Ley para el ejercicio 2019.
Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se llevó a cabo el segundo
Levantamiento Físico de Bienes Muebles, de inversión y gastos de
operación.
31
10.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
En cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento de Edificio y
Servicios Generales 2018”, se realizó el mantenimiento preventivo al Sistema
Hidroneumático.
Así también, con el propósito de mantener en óptimas condiciones las
instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se
brindó atención a 74 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos
mediante el “Sistema de Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con
los requerimientos.
Parque Vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el
mes, se atendieron:
Asimismo, se atendieron 42 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 41 solicitudes para atención de comisiones
locales y 16 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
10
correctivos
4
preventivos
14
solicitudes de servicios
32
10.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Taller de Archivos
El día 05 de noviembre el IVAI-AGN llevó a cabo en el aula digital del ORIFS
el Taller de Archivos, con el propósito de dar a conocer los lineamientos en
materia de archivo, en el cual participó personal de nuestra Institución.
Platica Normas Internacionales de Auditoría.
El día 21 de noviembre, la M.A. María del Carmen Castro Blásquez,
Directora de Fortalecimiento de la Gestión Pública impartió la plática
Normas Internacionales de Auditoría, dirigida al personal de las Auditorías
Especiales de Fiscalización a Cuentas Públicas y de Fortalecimiento
Institucional y Participación Ciudadana, con la finalidad de que
actualizaran los conocimientos sobre la normativa y las herramientas que
se utilizan en la planeación y ejecución de los trabajos de auditoría, así
como en la elaboración de los informes, con base en las Normas
Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), Normas
Internacionales de Auditoría (NIA) y Normas Profesionales de Auditoría del
Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF).
Curso El Dictamen Pericial Contable en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio
Del 12 al 30 de noviembre 25 servidores públicos de la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas del ORFIS, acudieron al curso El Dictamen
Pericial Contable en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con la
finalidad de conocer los elementos necesarios para la elaboración de los
Dictámenes Contables.
33
Conferencia Magistral Integridad en el Servicio Público.
El día 30 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la cultura de la
integridad entre el personal del ORFIS, previniendo actos contrarios a los
valores éticos y contribuyendo a mantener la imagen institucional y su
principal baluarte que son sus servidores públicos; se llevó a cabo en las
instalaciones del ORFIS, la Conferencia Magistral Integridad en el Servicio
Público, a cargo del Dr. Oscar Diego Bautista, Investigador del Centro de
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Autónoma del Estado de México, y miembro del Sistema Nacional de
Investigadores del CONACYT, dirigida a todo el personal del Órgano de
Fiscalización.
10.4 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1. Recursos de Reconsideración resueltos. 2
2.
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado resulta parte.
7
34
Asimismo, en apoyo a las Unidades Administrativas ejecutoras de la
Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo, se ha realizado
lo siguiente:
10.5 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Con fundamento en el artículo 21, fracción V, del Reglamento Interior del
Órgano y con el objeto de evaluar el desempeño de las áreas
administrativas que integran el ORFIS, se llevó a cabo la evaluación del
Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2018, con base en
el cumplimiento de metas establecidas por cada una de las áreas.
Así también, con el objeto de verificar que la información financiera
publicada en el portal de transparencia, cumple con las recomendaciones
emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en su
integración, se aplicó la Guía para la Evaluación de la Información
Financiera Gubernamental, a los Estados Contables de los meses de julio,
agosto y septiembre, los Estados Presupuestarios y Programáticos, así como
la Información relacionada con la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios del tercer Trimestre, correspondientes
NO. CONCEPTO CANTIDAD
3.
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido
acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o
procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
12
4.
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se
señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad
Responsable o Tercero Interesado.
5
5. Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte 1
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1.
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de
licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
2
35
al ejercicio 2018, observándose que cumplen con las disposiciones
normativas en la materia.
Por otra parte, de conformidad con el Segundo Transitorio de los
Lineamientos que Regulan el Registro, Designación y Participación de los
Testigos Sociales en las Licitaciones Públicas realizadas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el pasado 14 de noviembre
del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número 456
Extraordinaria, la Convocatoria Pública para la Selección de Personas
Físicas y Morales a Registrar en el Padrón de Testigos Sociales.
Lo anterior, con la intención de estar en posibilidades de integrar el Padrón
de Testigos Sociales del Órgano.
10.6 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la
documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de
Deshumidificación, correspondiente al mes de noviembre de 2018.
Así también, como parte de las actividades encaminadas a garantizar el
control y resguardo de la información institucional, y cumplir con la
normatividad legal correspondiente, se continuó realizando el plan de
digitalización de documentos de las distintas Áreas Administrativas.
10.7 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Integridad
El 08 y 22 de noviembre se llevaron a cabo la Primera y Segunda Sesión
Extraordinaria del Comité de Integridad, respectivamente, mismas que
fueron encabezadas por el Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, en las cuales
36
trataron temas sobre el seguimiento al cumplimiento de actividades del
Programa de Trabajo 2018.
Comité de Transparencia
Durante el mes de noviembre se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de sesión Fecha Acuerdo
Trigésima
primera sesión
extraordinaria
05/11/2018
Aprobación de las versiones públicas presentadas por la
Dirección General de Administración y Finanzas para dar
respuesta a solicitud de información folio 02129018.
Aprobación de las versiones públicas y calendario de
entrega presentada por la Dirección General de
Administración y Finanzas para dar respuesta a solicitud
de información folio 02115818.
Aprobación de la versión pública de un recurso de
reconsideración presentado por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos para dar respuesta a solicitud de
información folio C006-2018. Trigésima
segunda
sesión
extraordinaria
09/11/2018
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos para responder a la solicitud de información
con número de folio P032-2018.
Trigésima
tercera sesión
extraordinaria
14/11/2018
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a la solicitud de
información con número de folio P034-2018.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a la solicitud de
información con número de folio 02271218.
Aprobación del pronunciamiento de incompetencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de
información con número de folio 02282418.
Aprobación del pronunciamiento de incompetencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de
información con número de folio 02283118.
37
A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos
del Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-
del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-
asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
Comité de Adquisiciones
El día 20 de noviembre se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria del
Comité de Adquisiciones, la cual fue presidida por el Auditor del Estado,
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.
11. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 18 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:
Cinco solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta
correspondiente.
Plataforma Nacional de Transparencia
16 Escrito Libre
2
38
Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de
transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
En el mes de noviembre se recibió un recurso de revisión en contra de este
Órgano.
Por otra parte, el resumen del estado que guardan los recursos de revisión
es el siguiente:
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
No. Expediente Estado
1 IVAI-REV/449/2018/II
Concluido
2 IVAI-REV/792/2018/III
3 IVAI-REV/1027/2018/II
4 IVAI-REV/1028/2018/III
5 IVAI-REV/1029/2018/I
6 IVAI-REV/1030/2018/II
7 IVAI-REV/1031/2018/III
8 IVAI-REV/1032/2018/I
9 IVAI-REV/1033/2018/II
10 IVAI-REV/1034/2018/III
11 IVAI-REV/1559/2018/II
12 IVAI-REV/1509/2018/III
13 IVAI-REV/1045/2018/II
14 IVAI-REV/1307/2018/I
15 IVAI-REV/1909/2018/I
En proceso
16 IVAI-REV/2657/2018/I
17 IVAI-REV/2765/2018/I
18 IVAI-REV/2779/2018/III
19 IVAI-REV/3437/2018/I
39
Marco Legal
•Marco Legal
•Convenio
•Directorio
Organizacional
•Estructura Orgánica
•Manual de Organización
Unidad de Transparencia
•Solicitudes de Información
Información Financiera
•Resultados de Auditoría
Otras
•Actualización de fechas
•Actualización de Estadisticas
Asimismo, en el marco del Convenio de Colaboración con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), se notificaron diversos requerimientos a 21 Entes Fiscalizables
Municipales.
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de mantener actualizado el portal
de transparencia del ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que
generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se
públicó y actualizó la siguiente información:
Por último, cabe destacar que el 05 de noviembre el IVAI efectuó en las
salas de capacitación del ORFIS el evento Entrega de Certificado Sujeto
Obligado 100% Capacitado, siendo galardonada nuestra Institución en
materia de transparencia, acceso a la información, archivos y gestión
documental, en dicho evento participaron 100 servidores públicos del
ORIFS y los Comisionados del IVAI.
12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
El ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro del Programa
“Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial, 90 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 26 pacientes.
40
Vacunación anti influenza, 238 pacientes.
Programa de planificación familiar 2 pacientes.
Programa “Pausa para tu salud”, martes y jueves en todas las Áreas
Administrativas.
Asesoría psicológica, 4 sesiones.
Conferencia de Ansiedad y Depresión, 70 asistentes.
Por otra parte, durante el mes de noviembre se llevó a cabo el torneo de
Voleibol. como parte de las actividades deportivas del Multitorneo
Deportivo ORFIS Otoño 2018.
