Fortalecer a las Oficinas de Control Interno en su obligación frente al Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano

Disertiva

Orientadora

Práctica

¿?

Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)

“Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 (Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos)

Decreto 2641 de 2012 (Reglamentario de los Art. 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011)

Aporta la Metodología para el diseño y seguimiento a la estrategia.

1º. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

2º. Estrategia antitrámites

3º. Rendición de cuentas

4º. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Entidades:

• Nacionales• Departamentales• Municipales

Decreto 2482 de 2012

(Integración de la Planeación y la Gestión).

Máxima autoridad

Oficina de Planeación

Oficina de Control Interno

Velar de manera directa por la implementación del Plan

Consolidar el Plan

Servir de facilitadora

Verificar la elaboración y visibilización (página web)

Hacer seguimiento

Controlar las acciones

Publicación del Plan: 31 de enero de cada año

Para elaborar u homologar el Plan de 2013: 30 de abril

Para publicar las acciones adelantadas:

Enero 31

Abril 30

Agosto 31

Diciembre 31

Debe utilizarse un medio de fácil acceso al ciudadano

SÍ. Para las entidades no implica realizar actividades diferentes a las que vienen ejecutando, si cumplen adecuadamente con lo exigido.

Áreas

Valoración3.

Áreas

Identificación1.

Áreas

Análisis2.

Áreas

Políticas4.

Áreas

Mapa5.

Planeación/Áreas

Socialización8.

Áreas/Control Interno

Seguimiento10.

Áreas

Aplicación9.

Nominador

Aprobación7.

Planeación

Consolidación6.

Planeación/Áreas

Ajustes11.

Identificación Análisis Medidas n Seguimiento

Proceso Causas Riesgo Proba-bilidad

Tipo deControl

Polí-tica

Acciones Respon-sable Indicador

Direcciona-mientoEstratégico

Ignorancia de las normas de contratación

Amiguismo y clientelismo

Posible Correctivo Evitar Capacitación en gestión de contratación al personal del proceso

Talento Humano

Número de funcionarios que conocen y aplican las normas

Desdén por las normas

Correctivo Evitar Revisión cuidadosa de la aplicación de las normas por el personal de contratación y el supervisor

Personal del proceso de contratación

Número de funcionarios que aplican cuidadosamente las normas

Pago de favores

Preventivo Evitar Fortalecer la cultura ética

TalentoHumano

No. de contratos adjudicados acorde a necesidades y normatividad

Preparó: Fecha:

Revisó: Fecha:

Aprobó: Fecha:

Abril 30

Agosto 31

Diciembre 31

De manera permanente se deben revisar las causas del riesgo de corrupción identificado.

¿Cuál es el objetivo?

Facilitarle al ciudadano el acceso a los servicios que brinda la Administración Pública

Proceso

Áreas misionales

1. Identificar los trámites

Áreas misionales

2. Priorizar los trámites

Áreas misionales

3. Optimizar los trámites

Planeación

4. Consolidar trámites optimizados

Áreas misionales-CI

8. Hacer seguimiento y evaluación

Autoridad respectiva

5. Adoptar trámites optimizados

Planeación

6. Difundir los nuevos trámites

Áreas misionales

7. Realizar implantación

Áreas misionales

9. Realizar ajustes

Problema(s) Mecanismo(s) a emplear

Accion(es) Valor Agregado

A cargo de Recurso(s) Fechas Indicador(es)

Servicio: Trámite:

Busca mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios y trámites y satisfacer las

necesidades de los ciudadanos.

Estrategias,medidas

Actividades Public-ación

Enero 31

Actividades realizadas Respon-sable

Anota-ciones

Abril 30 Agosto 31

Diciembre 31

Mapa de Riesgos de corrupción

1

2

Estrategia Antitrámites

1

2

Estrategia de rendición de cuentas

1.

2

Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano

1

2

Otros

Consolidación del documento:Cargo:Nombre:Firma:

Seguimiento :Cargo: Jefe de Control InternoNombre:Firma:

Cumplir con las fechas establecidas y los roles

Compromiso directivo

Participación del Personal

Seguimiento riguroso

Capacitación

Socialización

Formulación y ejecución de los planes de acción

Autocontrol

Control por la Oficina de Control Interno

Decreto 2150 de 1995

Ley 962 de 2005

Decreto 19 de 2012

Ley 1437 de 2011 (CCA)

Guías DAFP/SUIT

Guías PNSC

www.servicioalciudadano.gov.co

Rigoberto Martínez Bermúdez

rigoberto@mail.com

310-7718485