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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
MINISTERIO DEL INTERIOR
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
GRUPO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN
CORTE JUNIO 30 DE 2014
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Contenido
INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................... 4
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ................................................ 5
3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL...................................................................... 6
4. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................................... 7
4.1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO ...................................................................................... 11
4.1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACION .............................................................................. 13
4.1.3 OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR .................................................. 15
4.1.4 OFICINA ASESORA JURIDICA ........................................................................................... 17
4.2 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS ............................................. 18
4.2.1 DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS ...................................................................... 19
4.2.2 DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL ................................................ 20
4.3 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE
DERECHOS ................................................................................................................................. 22
4.3.1 DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA
ACCION COMUNAL ............................................................................................................................... 22
4.3.2 DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS,
RAIZALES Y PALENQUERAS .............................................................................................................. 24
4.3.3 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS .......................................... 27
4.3.4 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS ........................................................................... 30
4.3.5 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA ................................................................................. 33
4.4 SECRETARIA GENERAL ........................................................................................... 35
4.4.1 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ....................................................................... 35
4.4.2 SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA .......................................................................... 37
4.4.3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ....................................................... 38
4.4.4 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL .............................................................. 39
4.4.5 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO .......................................................... 41
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
INTRODUCCION
El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento del
Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Ministerio del Interior con corte a 30 de junio de 2014, presentado con los siguientes criterios:
Seguimiento Trimestral
Metas SISMEG
Objetivos Institucionales
Políticas de Desarrollo Administrativo
Dependencias Es importante señalar que el análisis se centra en el seguimiento realizado por las Dependencias de acuerdo con la formulación de los planes en la vigencia 2014.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
INFORME DE EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR A JUNIO 30 DE 2014
Para la vigencia 2014 el Ministerio del Interior cumpliendo con la normatividad legal y en específico el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración de la planeación y la gestión” a través de la Oficina Asesora de Planeación lideró la formulación del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Ministerio del Interior enmarcados en los siguientes criterios.
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
De acuerdo con los objetivos institucionales del Ministerio del Interior se cuenta con el siguiente número de metas dentro de los planes 2014:
OBJETIVO
No. METAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
6 4
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
6 16
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías
12 33
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
7 13
5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana
8 8
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
26 94
TOTAL 65 168
OBJETIVO 1. FORTALECER LA GOBERNABILIDAD TERRITORIAL Y AFIANZAR LA RELACIÓN NACIÓN-TERRITORIO Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan al fortalecimiento de las capacidades territoriales a través del impulso de acciones desde el nivel nacional para buscar la aplicación de políticas públicas en los territorios atendiendo los principios de descentralización. OBJETIVO 2. PROMOVER EL RESPETO Y GARANTÍA DE LOS DDHH Y DEL DIH Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan a la aplicación de los derechos humanos y a la articulación de acciones interinstitucionales para promoverlos. OBJETIVO 3. PROMOVER LA DEFENSA, FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y MINORÍAS Se enmarcan en este objetivo, las dependencias misionales cuyos programas y metas se orientan a la coordinación institucional para la aplicación de los derechos de los grupos étnicos y procura del fortalecimiento institucional de sus formas de organización y gobierno, los derechos humanos y a la articulación de acciones interinstitucionales para promoverlos OBJETIVO 4. IMPULSAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA CIUDADANIA Se enmarcan en este objetivo, los programas y metas que se orientan al mejoramiento de las capacidades de los miembros de organizaciones sociales y comunitarias en el manejo de control social, fortalecimiento de la participación política y apoyo a los procesos electorales.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
OBJETIVO 5. APOYAR LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD, ORDEN PÚBLICO Y CONVIVENCIA CIUDADANA El objetivo comprende los programas y metas que se orientan al desarrollo de actividades institucionales y de apoyo a los entes territoriales que aportan de alguna manera al mejoramiento de las condiciones de seguridad, orden público y convivencia, bien sea a través de cofinanciación de proyectos de infraestructura o de sistemas SIES, acompañamiento en la formulación de planes de seguridad a nivel territorial. OBJETIVO 6. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO A este objetivo aportan la mayoría de las dependencias del Ministerio y sus programas se orientan principalmente a la gestión interna de recursos a cargo de las dependencias que son responsables de proyectos de inversión o programas misionales de funcionamiento; comprende también programas y metas que desarrollan algunas áreas especialmente las áreas de apoyo, para posibilitar el normal funcionamiento y desarrollo de acciones con miras al cumplimiento de sus objetivos, misión y funciones institucionales.
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO De acuerdo con las Políticas de Desarrollo Administrativo se cuenta con el siguiente número de metas dentro de los planes 2014:
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
No. METAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN DE ACCIÓN
1. Gestión Misional y de Gobierno 40 81
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 6 9
3. Gestión del Talento Humano 6 4
4. Eficiencia Administrativa 7 14
5. Gestión Financiera 6 38
6. Soporte Transversal 22
Total General 65 168
POLITICA 1. GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO Orientada al logro de las metas establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno defina. Incluye los indicadores y metas de Gobierno que se registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, administrado por el Departamento Nacional de Planeación. Incluye los componentes o subtemas:
1) Indicadores y metas de Gobierno (SISMEG) y 2) Otros que corresponde a indicadores y metas misionales no registradas en SISMEG
POLITICA 2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL CIUDADANO Orientada a acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. Incluye los componentes o subtemas: 1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2) Transparencia y acceso a la información pública, 3) Participación Ciudadana, 4) Rendición de cuentas, 5) Servicio al Ciudadano POLITICA 3. GESTION DEL TALENTO HUMANO Orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública enfocada a la consecución de resultados. Incluye los componentes o subtemas: 1) Plan Estratégico de RRHH, 2) Plan Anual de Vacantes, 3) Capacitación, 4) Bienestar e incentivos
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
POLITICA 4. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Orientada a identificar, racionalizar, simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del Estado. Incluye los componentes o subtemas: 1) Gestión de la calidad, 2) Eficiencia Administrativa y cero papel, 3) Racionalización de trámites, 4) Modernización institucional, 5) Gestión de Tecnologías de la información, 6) Gestión Documental POLITICA 5. GESTION FINANCIERA Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad, integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye los componentes o subtemas: 1) Programación y ejecución presupuestal, 2) PAC, 3) Proyectos de inversión, 4) Plan Anual de adquisiciones POLITICA 6. SOPORTE TRANSVERSAL Orientada al desarrollo de actividades logísticas o de apoyo requeridos para el normal funcionamiento del Ministerio en aras del cumplimiento de sus objetivos institucionales. Se incluyen los temas que no se enmarcan en ninguna de las políticas precedentes. A continuación se presenta el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2014.
3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico Institucional cuenta con 65 metas que se encuentran incluidas dentro del Plan de Acción de la entidad, dentro de las cuales se encuentran todas las que miden avances del Indicadores SISMEG, las misionales más importantes y las básicas dentro de todas las demás políticas de Desarrollo Administrativo, lo que permite realizar una medición del Plan a través de las Políticas de Desarrollo Administrativo.
Durante la vigencia 2014 el Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior avanzó en su totalidad en el primer trimestre en un 28 % y en el segundo en un 50%, con lo cual se puede concluir que lleva un avance de la mitad en el primer semestre del año.
Grafica No. 1 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Cuadro No. 1 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
Política de Desarrollo Administrativo Metas % AVANCE
TRIM I TRIM II
1. Gestión Misional y de Gobierno 40 34,46% 51,08%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 6 23,33% 63,33%
3. Gestión del Talento Humano 6 8,05% 38,58%
4. Eficiencia Administrativa 7 6,58% 25,63%
5. Gestión Financiera 6 37,45% 70,51%
Total General 65 28,17% 50,09%
Cuadro No. 2 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Componente de Desarrollo Administrativo
Política / Componente TRIM I TRIM II Política /
Componente TRIM I TRIM II Política / Componente TRIM I TRIM II
1. Gestión Misional y de Gobierno
34% 51% 2.5. Servicio al Ciudadano
0% 0%
4.5. Gestión de tecnologías de información
11% 11%
1.1. Indicadores y metas de gobierno
36% 48% 3. Gestión del Talento Humano
8% 39% 4.6. Gestión documental 0% 33%
1.2. Otros 33% 55% 3.3. Capacitación 11% 38% 5. Gestión Financiera 37% 71%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
23% 63% 3.4. Bienestar e incentivos
7% 39% 5.1. Programación y ejecución presupuestal
8% 50%
2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
40% 80% 4. Eficiencia Administrativa
7% 26% 5.2. PAC 61% 73%
2.2. Transparencia y acceso a la información Pública
100% 100% 4.1. Gestión de la calidad
0% 0% 5.3. Proyectos de inversión
89% 100%
2.3. Participación Ciudadana 0% 0%
4.2. Eficiencia administrativa y cero papel
0% 50% 5.4. Plan Anual de Adquisiciones
50% 100%
2.4. Rendición de Cuentas 0% 100% 4.3. Racionalización de trámites
25% 25% Total general 28% 50%
4. PLAN DE ACCIÓN El Plan de Acción cuenta con 168 metas que se encuentran incluidas dentro del Plan de Acción de la entidad en 16 planes de las áreas, dentro de las cuales se encuentran todas las que miden avances del Indicadores SISMEG, las misionales y de apoyo, las cuales son relacionadas con los Objetivos Institucionales y las Políticas de Desarrollo Administrativo y que además cuentan con todos los recursos asociados del presupuesto de programas de funcionamiento y proyectos de inversión.
En términos generales se presentan los avances del primer y segundo trimestre del Plan de Acción del Ministerio del Interior en producto y gestión por cada uno de los objetivos institucionales del Ministerio, el cual avanzó en su totalidad en el primer trimestre en un 46 % y en el segundo en un 51%, con lo cual se puede concluir que, al igual que el Plan Estratégico Institucional, lleva un avance de la mitad en el primer semestre del año.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Grafica No. 2 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional
Cuadro No. 3 Avance Primer y Segundo Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional
OBJETIVO No.
METAS
TRIM I TRIM II
PRODUCTO GESTIÓN PRODUCTO GESTIÓN
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
4 20% 24% 30% 30%
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
16 17% 10% 24% 19%
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías
33 30% 37% 39% 45%
OBJETIVO 4. . Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
13 31% 33% 47% 40%
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana
8 25% 25% 30% 30%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
94 49% 51% 66% 66%
168
A continuación se presentan los resultados de los avances del Plan de Acción en Producto y gestión primer y segundo trimestre de 2014 distribuido en 4 Grupos del Ministerio. Más adelante, se entrará a analizar cada grupo con sus respectivas áreas con corte a junio 30 (Segundo trimestre), para ver el seguimiento de cada una de las metas en producto y gestión.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Grafica No. 3 Avance Primer Trimestre Plan de Acción por áreas
Cuadro No. 4 Avance Primer Trimestre Plan de Acción por áreas
DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION
Oficina Control Interno 28,81% 26,01%
Oficina Asesora de Planeación 51,71% 54,52%
Oficina Información Pública 22,99% 26,36%
Oficina Asesora Jurídica 76,91% 89,03%
TOTAL 45,10% 48,98%
SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION
Subdirección de Infraestructura 20,46% 27,80%
Subdirección de Gestión Humana
33,47% 38,85%
Subdirección Administrativa y Financiera
30,01% 27,26%
Subdirección de Gestión Contractual
78,07% 69,45%
Grupo de Control Interno Disciplinario
82,00% 89,67%
TOTAL 48,80% 50,61%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
PRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Legislativos 61,21% 64,33%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 55,30% 67,42%
TOTAL 58,26% 65,88%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
PRODUCTO GESTION
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal
30,90% 33,42%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
19,17% 26,06%
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
53,74% 57,64%
Dirección de Derechos Humanos 23,96% 19,34%
Dirección de Consulta Previa 37,77% 51,76%
TOTAL 33,11% 37,65%
Grafica No. 4
Avance Segundo Trimestre Plan de Acción por áreas
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Cuadro No. 5 Avance Segundo Trimestre Plan de Acción por áreas
DESPACHO MINISTRO PRODUCTO GESTION
Oficina Control Interno 48,12% 42,08%
Oficina Asesora de Planeación 61,46% 65,33%
Oficina Información Pública 46,85% 53,98%
Oficina Asesora Jurídica 91,42% 95,65%
TOTAL 61,96% 64,26%
SECRETARIA GENERAL PRODUCTO GESTION
Subdirección de Infraestructura 27,92% 34,68%
Subdirección de Gestión Humana 60,22% 53,47%
Subdirección Administrativa y Financiera
55,27% 53,48%
Subdirección de Gestión Contractual
93,07% 81,53%
Grupo de Control Interno Disciplinario
88,50% 92,25%
TOTAL 65,00% 63,08%
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
PRODUCTO GESTION
Dirección de Asuntos Legislativos 86,67% 89,41%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 71,31% 76,93%
TOTAL 78,99% 83,17%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
PRODUCTO GESTION
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal
46,72% 40,35%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
19,17% 27,06%
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
69,89% 80,28%
Dirección de Derechos Humanos 36,70% 34,62%
Dirección de Consulta Previa 49,17% 59,19%
TOTAL 44,33% 48,30%
A continuación se presenta el resultado de la revisión y análisis del seguimiento a las metas e
indicadores incorporados en los planes de acción de las 16 dependencias con corte al segundo
semestre de 2014. Cabe anotar que en total son 168 metas, y las dependencias se encuentran
distribuidas en 4 grupos:
- Despacho del Ministro - Viceministerio de Relaciones Políticas - Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos - Secretaría General
De otra parte, el avance dentro de cada dependencia se presenta por objetivos dado que las metas quedan asociadas a los objetivos institucionales del Ministerio, los cuales cuentan con una ponderación interna que sumadas da el 100% del plan de Acción de cada una de las dependencias.
4.1 DESPACHO MINISTRO AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 61,96%
GESTION 64,26% Grafica No. 5
Avance Segundo Trimestre Plan de Acción
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
4.1.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 48,12%
GESTION 42,08%
La Oficina de Control Interno lleva una avance del 48% y 42% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
No. Meta
Descripción de la Meta
INDICADOR Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 48% 42%
1 Ejecución del plan de auditorías
Auditorías independientes y de calidad realizadas e informes de seguimiento
Número de auditorías realizadas e informes de seguimiento
36 11 31% 34%
2
Seguimiento a planes de mejoramiento vigentes
Informes de seguimiento a planes de mejoramiento vigentes
Número de informes de seguimiento
8 4 50% 50%
3
Rendición de informes de ley a órganos de control y otros entes interesados
Informes de ley presentados oportunamente
Número de informes realizados y entregados en la fecha prevista
28 20 71% 67%
4 Fomentar la cultura del autocontrol
Campañas de fomento del autocontrol realizadas
Número de campañas realizadas
8 3 38% 17%
5
Liderar la Coordinación y acompañamiento de las Visitas Entes de Control
Demanda de Requerimientos de los entes de Control dentro de su visita con respuesta
Número de Requerimientos de los entes de Control dentro de su visita respondidos/Número de Requerimientos de los entes de Control dentro de su visita.
100% 100% 100% 50%
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
La Oficina de Control Interino cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. En el mes de Julio con memorando MEM14-000022791-OCI-1200, presentaron una solicitud de
ajuste al Plan de Acción que fue revisado y ajustado de la siguiente manera:
Meta1- Actividad 3: Actividad Anterior: Realizar auditoría Integral Derechos Humanos Fase
I, se cambia por auditoria en Subdirección de Gestión Humana debido a la priorización
establecida para evaluar el SIGEP y se realizara también una auditoria de calidad en
Gestión Humana, dado que fue necesario comenzarla en junio dicha auditoria Prioridad a
Gestión.
Meta1- Actividad 4: Actividad Anterior: Realizar auditoría Integral Gobierno y Gestión
Territorial Fase II, se cambia por auditoría Integral al FPFD Fase II Gestión, dicha auditoría
es necesario realizarla por considerarse de interés dado que recibiremos comisión de la
Contraloría para el FPFD durante el segundo semestre de 2014 se realizará durante agosto
y octubre de 2014.
Meta1- Actividad 8: “Realizar auditoría Independiente Gestión Humana (eval desempeño,
bienestar, capacitación, encargos, SIGEP)” Esta auditoria se elimina del plan ya que
realizara una auditoría integral a la Subdirección de Gestión Humana y al proceso de Gestión
del Talento Humano.
Meta1- Actividad 9: Actividad Inicial: Realizar auditoría Independiente Planeación (FURAG
ppto Proyectos de Inversión), queda de la siguiente manera: Realizar auditoría
Independiente Planeación (FURAG, ppto, Proyectos de Inversión, Planeación estratégica,
Plan de Acción, Conpes).
Meta1- Actividad 16: Actividad Anterior: Realizar auditoría Interna de Calidad a los Procesos
de Derechos Humanos (Formulación y Adopción de Políticas, diseño de Normas y Aplicación
y Ejecución de Normas), Se cambia por auditoria en Subdirección de Gestión Humana
debido a la priorización establecida para evaluar el SIGEP y se realizara también una
auditoria de calidad en Gestión Humana, dado que fue necesario comenzarla en junio dicha
auditoria Prioridad a Gestión.
Meta1- Actividad 17: Actividad Anterior: Realizar auditoría Interna de calidad a los procesos
de Gobierno y Gestión Territorial (Formulación y Adopción de Políticas, diseño de Normas
y Aplicación y Ejecución de Normas), se cambia por Realizar auditoría Integral al FPFD Fase
I Calidad, dicha auditoria es necesaria realizarla por considerarse de especial interés dado
que recibiremos comisión de la Contraloría para el FPFD durante el Segundo Semestre de
2014 se realizará durante agosto y octubre de 2014.
Meta 1 – Actividades 19, 20 y 21: se eliminan. En relación con el cronograma y el recurso
requerido para realizar estos diagnósticos, la Oficina de Control Interno no ve viable la
realización de estos con la planta de personal actual. Y prefiere darle prioridad a otras
auditorias nuevas.
Meta 1 – Actividad 33: Actividad Nueva Realizar auditoria de Seguimiento al Contrato 741
de 2013, Nuevo requerimiento no contemplado en la programación inicial.
Meta 1 – Actividad 34: Actividad Nueva Realizar Auditoria de Seguimiento Derecho de
Petición factura Juan Pablo García, Nuevo requerimiento no contemplado en la
programación inicial.
Meta 1 – Actividad 35: Actividad nueva Realizar Auditoría de Seguimiento a Comité de
Conciliación, Nuevo requerimiento no contemplado en la programación inicial.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Meta 3 – Actividad 22: Actividad nueva Realizar auditoria de Seguimiento a políticas de
prevención de daño antijurídico, Nuevo requerimiento no contemplado en la programación
inicial.
Es importante aclarar, que los ajustes aplican para el seguimiento del tercer trimestre de 2014.
4.1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACION AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 61,46%
GESTION 66,97%
La Oficina Asesora de Planeación lleva una avance del 61% y 67% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 61% 67%
1
Liderar la formulación de los planes de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 2012
Planes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión formulados.
Número de planes formulados = (3 planes estratégicos,17 planes de acción y un Plan de Anticorrupción)
21 21 100% 95%
2
Liderar el seguimiento y consolidación de los avances de los planes e informes de gestión de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 2012
Informes de seguimiento de planes consolidados e informes de gestión reportados
Número de Informes de avance elaborados
35 17 49% 57%
3
Registro y actualización de proyectos de inversión
Proyectos de inversión registrados en BPIN
Número de proyectos registrados en el BPIN/Número de proyectos enviados al DNP
100% 100% 100% 100%
4
Formulación y actualización de programas misionales de funcionamiento
Programas misionales formulados y/o actualizados
Número de programas formulados y/o actualizados ante la OAP/Número de programas enviados para formulación y/o actualización
100% 100% 100% 75%
14
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
5
Viabilización técnica presupuestal de proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento
Proyectos de inversión y programas misionales de funcionamiento viabilizados
Número de viabilidades técnicas emitidas /Número de viabilidades técnicas solicitadas que cumplan con los requisitos previstos
100% 100% 100% 100%
6 Seguimiento a proyectos de inversión
Seguimiento de ejecución de proyectos de inversión
Número de reportes generados
12 6 50% 88%
7
Programación presupuestal 2015 de acuerdo con las necesidades del sector
Avance en las actividades para la programación presupuestal 2015
Avance de los productos de las actividades programadas
4 4 100% 100%
8 Seguimiento a la ejecución presupuestal del MI y del sector
Seguimiento presupuestal del MI y del sector
Número de informes de seguimiento
12 6 50% 75%
9
Gestionar las modificaciones presupuestales solicitadas del MI
Gestión de Modificaciones presupuestales
Número de modificación presupuestales tramitadas/ Número de solicitudes de modificación presupuestal
100% 100% 100% 100%
10
Gestionar y apoyar la autorización de vigencias futuras del MI y las Entidades del Sector
Gestión Vigencia Futuras MI y Viabilidad de Vigencias Futuras Sector
Número de Vigencias Futuras Tramitadas del MI y viabilidades del Sector emitidas/Número de Solicitudes de Vigencia Futura y viabilidades
100%
11
Revisión del estado del Sistema Integrado de Gestión Institucional
Sistema integrado de gestión institucional revisado por la Alta Dirección
Avance en los productos de las actividades programadas para la revisión del SIGI
3
12
Administrar la documentación del Sistema Integrado de Gestión Institucional
Porcentaje de documentación del SIGI actualizados
No. de solicitudes de elaboración, modificación o eliminación de documentos tramitadas/No. de solicitudes recibidas (Acumulado)
100% 88% 88% 100%
13
Efectuar el control sobre la gestión de los procesos
Informes de seguimiento al mapa de riesgo, a la conformidad del producto y /o servicio y a los indicadores de proceso
Número de informes de seguimiento a mapas de riesgo, a la conformidad del producto y /o servicio y a los indicadores de proceso
10 2 20% 21%
14 Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio
Auditoría para recertificación realizada
Certificado de calidad vigente
1 0 0% 0%
15 Ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior
Presupuesto del Ministerio del Interior ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto
asignado 100% 20% 20%
16
Ejecutar el presupuesto del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia
Presupuesto del FPFD Ejecutado Presupuesto
ejecutado/Presupuesto asignado
100% 30% 30%
La Oficina de Control Interino cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 16 metas en su plan de acción, articuladas a los grupos de trabajo existentes y las cuales han avanzado de manera coherente con relación a su programación.
15
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
En este plan las dos últimas metas están relacionadas con la ejecución presupuestal del Ministerio del Interior y el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, las cuales se incluyen dentro del mismo para realizar su seguimiento pero por ser metas generales del Ministerio y el Fondo no suman en el avance del Plan de Acción de la Oficina. De otra parte cuenta con dos metas cumplidas (1 y 7), las cuales ya fueron reportadas con este estado desde el seguimiento del segundo trimestre, en cuanto a las metas que no tienen avance no aplican para el periodo de seguimiento.
4.1.3 OFICINA DE INFORMACION PÚBLICA DEL INTERIOR
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 46,85%
GESTION 53,98%
La Oficina de Información Pública del Interior lleva una avance del 47% y 54% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 47% 54%
1 Formular el plan estratégico de TICS del Ministerio del Interior
Plan estratégico formulado y socializado
Documento de plan estratégico
1 0 0% 25%
2
Fortalecer y optimizar la plataforma tecnológica del ministerio y del negocio con base en criterios GEL
Plataforma tecnológica del MI fortalecida con base en criterios GEL
Plataforma tecnológica fortalecida
1 0 0% 61%
3 Diseñar y socializar el plan de gestión de seguridad informática
Plan de gestión de seguridad informática
Documento política de seguridad informática
1 1 100% 67%
4 Integrar y articular los sistemas de información
Sistemas de información articulados
Número de sistemas de información articulados/Número de sistemas de información en funcionamiento susceptibles de articulación
100% 33% 100% 68%
16
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
5
Administrar y mantener los servicios de red (internet, correo electrónico, usuarios red corporativa)
Servicios de red administrados y monitoreados
Número de servicios de red administrados / Número de servicios de red del Ministerio
100% 100% 100% 59%
6 Mejorar la conectividad de las dependencias del ministerio
Porcentaje de cumplimiento de plan de trabajo para mejorar la conectividad
Número de actividades realizadas en el plan de trabajo /Número de actividades programadas en el plan
100% 100% 100% 67%
7
Generar y fortalecer las competencias a los servidores públicos del Ministerio del Interior en el Servicio al Ciudadano
Servidores públicos capacitados y comunicados
Número de funcionarios y contratistas capacitados y comunicados
200 0 0% 0%
8 Mejorar canales de
atención al ciudadano Canales de comunicación mejorados
Número de canales mejorados
4 0 0% 4%
9 Evaluar la satisfacción del usuario interno y externo
Diseño e implementación de encuesta de satisfacción al usuario interno y externo
Informe de resultado de aplicación de la Encuesta
1 0 0% 0%
10 Estrategia anti trámites
Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de automatización racionalizados
Número de trámites y servicios racionalizados / Número de trámites y servicios del MI susceptibles de racionalización
100% 25% 25% 65%
11 Estrategia de rendición
de cuentas
Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado
Documento de rendición de cuentas
1 1 100% 67%
12
Cumplir con la implementación de la estrategia de GEL según el decreto 2693 de 2012
Porcentaje de avance en la implementación de cada componente de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 8 del Decreto 2693 de 2012
Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente.
95% 20% 21% 67%
13
Formulación de estrategia para acercar a los ciudadanos al Ministerio del Interior
Estrategias comunicativas formuladas e implementadas
Sumatoria de las estrategias comunicativas formuladas e implementadas
1 1 100% 98%
14
Ejecutar el Presupuesto del Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior
Presupuesto del proyecto Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 35% 35% 91%
15
Ejecutar el presupuesto del proyecto Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional
Presupuesto del proyecto Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 42% 42% 87%
La Oficina de Información Pública del Interior cuenta con 15 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. En el mes de Julio en el reporte de seguimiento a junio 30 de 2014 por solicitud de la OIPI se realizó
ajuste al Plan de Acción para articularlo con la versión ajustada del Plan de Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano de la siguiente manera:
Meta 8- Actividad 9: se amplía la meta de la actividad de 4 ferias de servicio al ciudadano a
6 ferias.
Meta 10 – Actividad 2: Actividad nueva Priorización de Trámites.
Meta 10 – Actividad 3: Actividad nueva Elaboración y aprobación de Cronogramas de
Tramites priorizados a automatizar.
17
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Meta 10- Actividad 4: se disminuye la meta de la actividad de 8 informes de seguimiento a
cronogramas a 5.
4.1.4 OFICINA ASESORA JURIDICA
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 91,42%
GESTION 95,65%
La Oficina de Asesora Jurídica lleva una avance del 91% y 96% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado que la mayoría de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que casi todos estén en 100%, debido a que la Oficina cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 91% 96%
1
Gestión de personerías jurídicas para asuntos religiosos
Otorgamiento y registro de personerías jurídicas para asuntos religiosos
Número de solicitudes de personerías jurídicas tramitadas con registro / Número de solicitudes de personerías jurídicas recibidas, revisadas y que cumplen con requisitos
100% 100% 100% 98%
2
Certificar la existencia y representación legal de las iglesias reconocidas
Porcentaje de certificaciones expedidas
Número de solicitudes de certificaciones tramitadas / Número de solicitudes de certificaciones recibidas
100% 96% 96% 100%
3
Recopilar y generar lineamientos jurídicos para soportar la gestión del área
Lineamientos para la gestión recopilados o generados
Documento de lineamientos
1 1 100% 67%
4
proyectar y verificar que las actuaciones administrativas del Ministerio estén acordes con el ordenamiento jurídico
Porcentaje de actos administrativos elaborados y/o revisados
Número de proyectos de acto administrativo elaborados y/o revisados y enviados a interesados / Número de proyectos de acto administrativo requeridos.
100% 97% 97% 99%
18
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
5
Gestionar la respuesta a los derechos de petición, incluido el de consulta al Consejo de Estado, que no correspondan a otros grupos, dependencias o entidades del Estado.
Respuesta a derechos de petición y/o consultas
Número de derechos de petición y/o consultas elaborados / Número de derechos de petición y/o consultas requeridos.
100% 92% 92% 96%
6
Atender las demandas en contra del Ministerio del Interior
Atención de demandas contra el Ministerio del Interior
Número de demandas tramitadas / Número de demandas recibidas
100% 100% 100% 100%
7
Participar en procesos de conciliación derivados de demandas contra el Ministerio
Gestión de conciliaciones
Número de conciliaciones tramitadas / Número de conciliaciones recibidas
100% 100% 100% 100%
8
Ejecutar los recursos del presupuesto destinados a Pago de Sentencias Condenatorias
Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a pago de sentencias condenatorias
Presupuesto del rubro de pago de sentencias ejecutado/Presupuesto para pago de sentencias condenatorias asignado
100% 37% 37% 100%
La Oficina Asesora Jurídica cuenta con 8 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente. En el mes de Julio en el reporte de seguimiento a junio 30 de 2014 por solicitud de la OAJ se realizó ajuste al Plan de Acción dado que algunas metas se estaban midiendo de forma que no correspondía con la realidad, de la siguiente manera:
Meta 4- Actividad 2: se elimina la actividad.
Meta 4 – Actividad 3: Se ajusta la fórmula de cálculo del indicador que mide la actividad.
Meta 5 – Actividad 2: Se ajusta la fórmula de cálculo del indicador que mide la actividad.
4.2 VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 78,99%
GESTION 83,17% Grafica No. 6
Avance Segundo Trimestre Plan de Acción
19
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
4.2.1 DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 86,67%
GESTION 89,41%
La Dirección de Asuntos Legislativos lleva una avance del 87% y 90% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado que la mayoría de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que casi todos estén en 100%, debido a que la Dirección cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 87% 89%
1
Elaboración de agendas semanales de seguimiento a la actividad legislativa del Gobierno Nacional
Agendas legislativas elaboradas
Sumatoria de agendas legislativas elaboradas
33 11 33% 67%
2 Presentación, seguimiento y control de los Proyectos de ley o Actos Legislativos
Seguimiento a proyectos de ley
Número de proyectos de ley con seguimiento/ Número de proyectos de ley presentados al Congreso
100% 100% 100% 80%
3
Coordinar y gestionar la respuesta oportuna a las citaciones del Congreso al Ministerio del Interior
Respuestas a citaciones de control político
Número de respuestas radicadas en el Congreso/ Número de citaciones de control político realizados al MI
100% 100% 100% 100%
4
Acompañamiento en los debates de control político en los que se cite al Ministerio del Interior
Acompañamiento en citaciones a debate
Número de citaciones acompañadas/ Número de citaciones agendadas al MI
100% 100% 100% 100%
5
Análisis y estudio de los proyectos de ley y de acto legislativo que sean de interés del MI en los asuntos de su competencia y corroborar que guarden coherencia con el ordenamiento jurídico vigente
Elaboración de conceptos y cuadros comparativos sobre estudio de proyectos de ley
Número de conceptos y cuadros comparativos elaborados por la Dirección/ Número de conceptos solicitados a la Dirección
100% 100% 100% 100%
20
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
La Dirección de Asuntos Legislativos cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente.
4.2.2 DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 71,31%
GESTION 76,93%
La Dirección de Gobierno y Gestión Territorial lleva una avance del 71% y 77% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 1, 5 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio
45%
5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana
45%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación Territorio 30% 30%
1
Fortalecimiento del proceso de descentralización y ordenamiento Territorial
Avance en el fortalecimiento de la descentralización y ordenamiento Territorial
Número de productos previstos en las actividades ejecutados
11 9 82% 75%
2
Desarrollo de diálogo social con las regiones, para la institucionalización del proceso de relación y articulación de intereses Nación-Territorios
Avance en el desarrollo de actividades de diálogo social
Promedio del porcentaje de avance de las actividades
100% 100% 100% 100%
21
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
3
Llevar a las regiones la Lucha contra la Trata de Personas, a través de la implementación de la política pública en los ejes de prevención, asistencia y coordinación territorial.
Política Pública de Lucha Contra la Trata de Personas en las regiones
Número de productos logrados en las actividades programadas para implementar la política pública de trata de personas
60 25 42% 27%
4
Acompañamiento a las entidades territoriales para la implementación de la política de víctimas y cumplimiento de órdenes de la Sentencia T-025
Asistencias a entidades territoriales y dependencias del Ministerio
Número de asistencias técnicas
2836 1224 43% 66%
Objetivo: 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 37% 38%
1
Apoyar a las entidades territoriales en la aplicación de políticas de seguridad, convivencia y orden público
Desarrollo de actividades para implementación de políticas de seguridad, convivencia y orden público
Número de productos previstos en las actividades ejecutados
33 26 79% 67%
2
Fortalecimiento del seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas por el CIAT
Porcentaje de seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por el CIAT (según SISMEG)
Número de seguimientos a alertas tempranas/Total de alertas tempranas emitidas 100% 87% 87% 100%
Objetivo: 6. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación Territorio 4% 9%
1
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia
Presupuesto Proyecto de Inversión Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto asignado
100% 24% 24% 83%
2
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional
Presupuesto Proyecto de Inversión Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto asignado
100% 70% 70% 100%
3
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional
Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional ejecutado
Presupuesto obligado / Presupuesto asignado
100% 44% 44% 97%
4
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional.
Presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional ejecutado
Presupuesto obligado / Presupuesto asignado
100% 3% 3% 100%
5
Ejecutar el presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada
Presupuesto del Programa misional de funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada ejecutado
Presupuesto obligado / Presupuesto asignado
100% 36% 36% 94%
22
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
6
Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004
Presupuesto del programa misional de funcionamiento Apoyo Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas-CIAT Sentencia T - 025 de 2004 ejecutado
Presupuesto obligado / Presupuesto asignado
100% 40% 40% 88%
7
Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local
Presupuesto del programa misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local ejecutado
Presupuesto obligado / Presupuesto asignado
100% 33% 33% 87%
8
Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento Implementación ley 985/05 sobre trata de personas
Presupuesto del programa misional de funcionamiento Implementación ley 985/05 sobre trata de personas ejecutado
Presupuesto obligado / Presupuesto asignado
100% 76% 76% 94%
En el caso de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, con 14 metas registradas en el plan de acción. Las cuales han avanzado de manera coherente.
4.3 VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 44,33%
GESTION 48,30% Grafica No. 7
Avance Segundo Trimestre Plan de Acción
4.3.1 DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION COMUNAL
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 46,72%
GESTION 40,35%
La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal lleva una avance del 47% y 40% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se
23
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 4 “Impulsar la participación social y política de la ciudadanía”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía 47% 40%
1
Porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular
Porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular (Cuatrienio)
Número de mujeres elegidas a las corporaciones de elección popular/Total de personas elegidas a las corporaciones de elección popular
20% 0% 0% 0%
2
Fortalecimiento de la participación de las mujeres en las Corporaciones públicas de elección popular
Fortalecer la participación de las mujeres en las Corporaciones públicas de elección popular
Número de eventos realizados
4 3 75% 50%
3
Recepción y trámite del 100% de las denuncias, quejas y solicitudes.
Porcentaje de denuncias tramitadas por la URIEL.
Número de denuncias, tramitadas / Número de denuncias recibidas en la URIEL.
100% 100% 100% 100%
4
Planes de transparencia electoral implementados
Planes de transparencia electoral implementados
Sumatoria del Número de Planes de transparencia electoral implementados (Anual)
50 48 96% 100%
5
Fortalecer la capacidad de gestión de los organismos de Acción Comunal de tercer y cuarto grado.
Organismos de 2 grado fortalecidos
Número de organismos de 2 grado con plan de desarrollo
680 0 33%
6
Fortalecimiento de comunales en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento
Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento
Número de Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento
2265 2721 100% 54%
7
Promover la participación ciudadana y política de líderes de organizaciones sociales y comunitarias a través de la Escuela de Liderazgo y Participación Ciudadana
Líderes fortalecidos en liderazgo ciudadano y político a través de la Escuela
Sumatoria de líderes fortalecidos
9193 2738 30% 29%
8
Fortalecer los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social
Municipios del Plan Nacional de Consolidación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías implementada
Sumatoria de Municipios del Plan Nacional de Consolidación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías
10 7 70% 80%
24
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
9
Fortalecer ciudadanos de los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social
Veedores ciudadanos en los municipios de consolidación capacitados en la promoción del control social
Sumatoria de Veedores ciudadanos en los municipios de consolidación capacitados en la promoción del control social
500 122 24% 24%
10
Desarrollar un programa de comunicación para impulsar la participación ciudadana
Avance en el Programa de comunicación para la participación
Número de productos logrados en las actividades programadas para el Programa de comunicación para la participación
698 0 0% 0%
11
Fortalecimiento de la participación de las organizaciones sociales y comunitarias y la promoción de la participación ciudadana.
Eventos realizados con organizaciones sociales y comunitarias
Número de eventos realizados
13 4 31% 13%
12
Apoyar la construcción del documento CONPES de Participación Ciudadana (lidera DNP)
Documentos de apoyo suministrados a DNP
Número de documentos (1 nacional y 15 departamentales)
16 0 0% 0%
13
Fortalecer los procesos de participación ciudadana con las Secretarías de Participación Ciudadana de departamentos y ciudades Capitales
Secretarías de Participación Ciudadana de Departamentos y ciudades capitales fortalecidas
Número de Secretarías de Despacho con funcionarios capacitados
64 0 0% 0%
En el caso de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, cuenta con 13 metas registradas en el plan de acción. De las cuales 4 no han registrado ningún avance ni en producto ni en gestión, la justificación se presenta a continuación:
Meta 1: El porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular del cuatrienio (2011-2012-2013-2014) sólo se podrá obtener una vez se tengan los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil; los resultados 2014 se encuentran en apelación.
Meta 10: Están en trámite la contratación, para poder ejecutar desarrollar el programa de comunicación.
Meta 12: Durante el año se han adelantado actividades de planeación y concertación para la producción de los documentos.
Meta 13: Durante el año se han adelantado actividades de coordinación y gestión para la realización del evento.
En cuanto a la Meta No. No aplica el avance para el periodo de seguimiento.
De otra parte cuenta con una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:
Meta 6: “Fortalecimiento de comunales en capacidad de gestión, organización, liderazgo y Emprendimiento”, se tenía programado para 2014 fortalecer 2265 comunales y llevan un avance de 2721.
4.3.2 DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS,
AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 19,17%
GESTION 27,06%
25
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
La Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras lleva una avance del 19% y 27% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2, 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 40 %
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 50 %
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
El avance de este plan se ve afectado dado que se registra el seguimiento del 1er trimestre con corte a marzo 31 de 2014, lo anterior, debido a que se presentaron ajustes de fondo del seguimiento con corte a junio 30 los cuales fueron solicitados por la Oficina Asesora de Planeación y que a pesar de las continuas reiteraciones no se recibio respuesta, por lo que no se pudo contemplar este seguimiento.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 1% 2%
1 Seguimiento de la Sentencia T - 025 de 2004 y cumplimiento de autos
Avance de las actividades programadas para dar cumplimiento a la Sentencia T-025 y sus Autos de seguimiento
Número de productos logrados con las actividades programadas para dar cumplimiento a los Autos
60 8 13% 16%
2 Funcionamiento del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo
Observatorio de discriminación racial funcionando
Número de productos logrados con las actividades programadas
6 0 0% 0%
3
Procesos de consulta Normativas y espacios de concertación de las comunidades negras y cumplimiento de la sentencia T- 825 de 2012 y auto de 4 de diciembre de 2012.
Número de consultas normativas finalizadas
Sumatoria de los procesos de consulta
finalizadas 8 0 0% 0%
4
CONPES - Seguimiento para el cumplimiento de los compromisos del Ministerio del Interior con las comunidades Negras
Porcentaje de avance de los compromisos del MI en relación con la población afrocolombiana
Número de compromisos del MI cumplidos/Número de compromisos del MI registrados en los CONPES
90% 0% 0% 0%
26
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías
17% 17%
1
Fortalecer a las comunidades negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras en la identificación, formulación y gestión de proyectos
Consejos Comunitarios y/ u organizaciones asesoradas para la formulación y gestión de proyectos.
Sumatoria de Consejos Comunitarios y/ u organizaciones
asesoradas para la formulación y gestión de
proyectos.
19 32 100% 67%
2
Fortalecer las potencialidades de las comunidades en liderazgo, teniendo como base los valores y criterios propios de la comunidad.
Fortalecer las capacidades de liderazgo en miembros de Consejos Comunitarios
Consejos Comunitarios fortalecidos en liderazgo
11 1 9% 33%
3
Fortalecer la visibilización de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.
Avance en las actividades programadas para fortalecer la visibilización de las comunidades Afrocolombianas
Número de productos logrados de las
actividades programadas 412 19 5% 10%
4
Impulsar el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y demás organizaciones de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en lo relacionado a su gobernabilidad, conocimiento de sus derechos individuales, colectivos y política pública.
Consejos comunitarios y demás organizaciones de las de comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad
Número de consejos comunitarios fortalecidos
50 56 100% 100%
5 Formular política pública para la población Raizal
Lineamientos de Política raizal formulados
Documento de lineamientos
1 0 0% 0%
6
Diseñar y socializar un instrumento de monitoreo para el seguimiento a los objetivos de desarrollo de la población palenquera
Instrumento de monitoreo para la población palenquera formulado y socializado
Instrumento socializado 1 0 0% 0%
7 Caracterización de los territorios afrodescendientes
Territorios caracterizados Número de territorios caracterizados
9 5 56% 56%
8
Estudios y verificaciones de la documentación para el registro de consejos comunitarios y expedición de certificaciones de miembros de las Comunidades Negras.
Porcentaje de respuesta a Solicitudes de registro y certificaciones de cupos y pertenencia étnica
Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas.
100% 100% 100% 100%
9 Mesas de concertación con la población afrocolombiana
Mesas de Concertación con la población afrocolombiana realizadas
Número de mesas de concertación
28 0 0% 0%
10
Dinamizar el Fondo Especial de Créditos Educativos de Comunidades Negras - FECECN
Resultados logrados con las actividades de dinamización propuestas
Número de resultados logrados
39 2 5% 9%
11 Formulación de lineamientos de políticas públicas con enfoque diferencial
Lineamientos de Políticas públicas formuladas
Número de lineamientos formulados
3 0 0% 0%
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 0,49% 8,14%
1
Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios para las actividades de la Dirección de Comunidades Negras
Avance en el cumplimiento de las actividades programadas para dar cumplimiento a las actividades misionales
Promedio de avance de las actividades programadas
100% 15% 15% 15%
2
Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Presupuesto del programa misional de funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto
asignado 100% 6% 6% 96%
27
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
3
Ejecutar el presupuesto del programa misional de funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada
Presupuesto del programa misional de funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T - 025 DE 2004 Población Desplazada ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto
asignado 100% 0% 0% 100%
4
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental
Presupuesto del Proyecto de inversión Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental ejecutado
Presupuesto Obligado/Presupuesto
asignado 100% 0% 0% 100%
5
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental
Presupuesto del proyecto de inversión Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto
asignado 100% 4% 4% 96%
En el caso de la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, cuenta con 20 metas registradas en el plan de acción, a las cuales no se les puede hacer un análisis dado que como ya se informó el corte del seguimiento es al 1er trimestre de 2014. De otra parte cuenta con dos metas cumplidas, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:
Obj 3 Meta 1: “Fortalecer a las comunidades negras, Afrocolombianas, raizales y Palenqueras en la identificación, formulación y gestión de proyectos”, se tenía programado para 2014 asesorar 19 consejos y llevan un avance de 32.
Obj 3 Meta 4: “Impulsar el fortalecimiento de los Consejos Comunitarios y demás organizaciones de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en lo relacionado a su gobernabilidad, conocimiento de sus derechos individuales, colectivos y política pública.”, se tenía programado para 2014 fortalecer 50 consejos y llevan un avance de 56.
4.3.3 DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 69,89%
GESTION 80,28%
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías lleva una avance del 70% y 80% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2, 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 20 %
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 70 %
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
28
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Este nivel de avance se presenta dado que algunos de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que estén en 100%, debido a que la Dirección cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente. Sin embargo, más adelante se revisarán los indicadores que no cumplen con este requerimiento y que ya están en 100%, con el fin de realizar ajustes a las metas para que se pueda continuar con su medición.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 20% 18%
1
Atención de casos de violación de Derechos Humanos Atendidos
Casos de vulneración de derechos humanos atendidos
No de requerimientos tramitados/No. De requerimientos solicitados
100% 100% 100% 90%
Objetivo: 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías
45% 53%
1
Registro y certificación de autoridades indígenas
Porcentaje de registros y certificaciones de autoridades y cabildos indígenas efectuados
No. de solicitudes de registro y certificación expedidas/No. de registro y certificación allegadas.
100% 96% 96% 96%
2
Registro y certificación de autoridades indígenas
Porcentaje de registros de constitución y novedades de asociaciones efectuadas
Número de resoluciones y actos emitidos/solicitudes de registro y novedades radicados
90% 85% 95% 97%
3
Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas
Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población
Sumatoria de estudios etnológicos realizados
15 24 100% 100%
4
Apoyo a la solución de conflictos de las comunidades indígenas y rom
Acompañamiento en solución de conflictos
Número de conflictos acompañados/ Número de conflictos informados a la DAI
90% 100% 100% 100%
5
Acompañamiento a Resguardos Indígenas en la ejecución de recursos del Sistema General de Participaciones
Actividades de acompañamiento a Resguardos sobre SGP
Promedio de avance de las actividades programadas
100% 100% 100% 100%
6
Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas
Capacitaciones realizadas Número de jornadas de capacitación
20 20 100% 90%
7
Fortalecimiento de la población indígena, para el acceso a través de proyectos a los recursos de regalías
Capacitaciones realizadas en sistema de regalías
Número de jornadas de capacitación en el tema de regalías
10 6 60% 60%
8 Fortalecimiento de las Kumpanias Rom
Kumpanias fortalecidas en sus valores culturales
Sumatoria de Kumpanias Fortalecidas
3 0 0% 67%
29
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
9 Espacios de concertación y dialogo con comunidades indígenas, Rom y Minorías
Convocar los espacios de concertación
Número de espacios convocados y preparados
9 5 56% 44%
10 Formulación de proyecto de la Política Pública para la Población LGBTI
Formulación de proyecto de la Política Pública para la Población LGBTI
Documento de proyecto de política elaborado
1 0 0% 20%
11
Diseño y formulación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas (7 formulados)
Planes de salvaguarda para los Pueblos Indígenas formulados
Sumatoria de planes de salvaguarda formulados
7 3 43% 63%
12
Ejecución de proyectos orientados a la implementación de planes de salvaguarda
Proyectos para implementación de planes de salvaguarda en ejecución
Número de proyectos en ejecución
3 7 100% 100%
13 Validación del Programa de Mujer Indígena formulado.
Programa de mujer indígena validado
Programa presentado a MPC
1 0 0% 0%
14
Adelantar caracterizaciones de territorios indígenas con miras a la protección del territorio
Territorios indígenas caracterizados Número de territorios
caracterizados 7 4 57% 100%
15
Impulsar proyectos de fortalecimiento de gobierno propio
Porcentaje de Proyectos de fortalecimiento al gobierno propio apoyados
Número de proyectos apoyados por el MI/Número de solicitudes de fortalecimiento
90% 100% 100% 100%
16
Formulación de la Política Pública integral para Pueblos Indígenas
Documento propuesta de Política pública integral de los pueblos indígenas formulado
Documento formulado 1 0 0% 50%
17
Fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación
Sesiones de trabajo realizadas con la Mesa Permanente de Concertación fortalecida
Número de sesiones de trabajo realizadas con la Mesa Permanente de Concertación fortalecida
11 15 100% 100%
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 5% 9%
1
Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM
Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indígenas, Minorías y ROM ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 51% 51% 93%
2
Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Fortalecimiento Institucional de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas - Decreto 1397 de 1996
Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento Institucional de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas - Decreto 1397 de 1996 ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 45% 45% 88%
3
Ejecutar el Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento: Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 población desplazada
Presupuesto Programa Misional de Funcionamiento Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 población desplazada ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 44% 44% 98%
La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, cuenta con 21 metas registradas en el plan de acción. De las cuales las siguientes 4 cuentan con la meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:
Obj 3 Meta 3: “Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población”, se tenía programado para 2014 realizar 15 estudios y llevan un avance de 24.
30
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Obj 3 Meta 6: “Realizar Jornadas de Capacitación a Autoridades Locales y miembros de las comunidades indígenas”, se tenía programado para 2014 realizar 20 jornadas y llevan un avance de 20.
Obj 3 Meta 12: “Ejecución de proyectos orientados a la implementación de planes de salvaguarda”, se tenía programado para 2014 ejecutar 3 proyectos y llevan un avance de 7.
Obj 3 Meta 17: “Fortalecimiento de la Mesa Permanente de Concertación”, se tenía programado para 2014 realizar 11 sesiones de trabajo y llevan un avance de 15.
Lo anterior, dado que el avance por encima de 100% puede alterar las cifras en los informes donde no se corrija esta desviación.
4.3.4 DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 36,70%
GESTION 34,62%
La Dirección de Derechos Humanos lleva una avance del 37% y 35% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 2 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 90%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH 34% 26%
1
Políticas Públicas en materia de derechos humanos diseñadas, socializadas y difundidas, en el marco de las competencias de la Dirección de Derechos Humanos
Políticas Públicas diseñadas, socializadas y difundidas.
Política elaborada y difundida
1 0 0% 0%
31
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
2
Sesiones de la Mesa Nacional de Garantías con Actos de Reconocimiento y Adopción de Medidas Particulares de Protección en las Ciudades con mayor Riesgo de Violación de Derechos Humanos
Actos de reconocimiento a la labor de defensores de derechos humanos
Número de actos de reconocimiento realizados
2 0 0% 0%
3
Elaboración de 18 planes de trabajo (Fase III-2013) y seguimiento (Fase IV-2014. 32 planes de trabajo departamental ) del Sistema Nacional de DHH y DIH
Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH creado, reglamentado y en implementación (Fase III :32 planes de trabajo y Fase IV- Seguimiento y ajustes a planes)
Sumatoria de avance de las actividades programadas (Fase III -18 planes de trabajo. 2013) y fase IV. Seguimiento y ajuste a 32 planes de Trabajo. 2014
32 14 44% 42%
4
Asesorar y asistir técnicamente a Entidades nacionales Territoriales en Política de Derechos Humanos
Entidades Territoriales asesoradas para una mejor gestión de los derechos humanos
Número de Entidades Territoriales asesoradas
132 116 88% 48%
5
Presentación ante el Congreso de la República el Proyecto de "Estatuto de Igualdad y no Discriminación"
Proyecto "Estatuto de Igualdad y no Discriminación" radicado en el Congreso
Un documento radicado
1 0 0% 0%
6
Fortalecer técnica y administrativamente el diagnóstico y mapeo de los cementerios priorizados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos, a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional
Cementerios diagnosticados y mapeados
Número de cementerios diagnosticados (126) y cementerios mapeados (70)
196 69 35% 27%
7
Brindar asesoría y asistencia técnica en gestión preventiva del riesgo a 32 entidades territoriales departamentales
Entidades territoriales asesoradas y asistidas
Número de Entidades territoriales asesoradas y asistidas
32 25 78% 55%
8
Orientar la elaboración y construcción de Planes Integrales de Prevención y Protección departamentales, regionales, municipales y para comunidades acuerdo a la vulnerabilidad o riesgo.
Planes Integrales de Prevención y Protección formulados y/o actualizados
Número de Planes Integrales de Prevención y Protección formulados y/o actualizados
88 12 14% 27%
9
Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado.
Niñas y Niños formados como Gestores de Derechos Humanos, a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento
Número de niñas y niños formados como Gestores de Derechos Humanos
900 1336 100% 100%
10
Implementación de un sistema de información en gestión preventiva del riesgo de violaciones a los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad personal e infracción al DIH
Sistema de Información en gestión preventiva del riesgo, diseñado e implementado
Sistema de información implementado
1 0 0% 0%
32
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
11
Brindar asesoría y asistencia técnica a las autoridades del orden nacional y territorial, y apoyar la cofinanciación de iniciativas teniendo en cuenta el enfoque diferencial en el marco de justicia y paz
Entidades territoriales asesoradas y asistidas técnicamente
Número de entidades asesoradas
32 19 59% 30%
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 2% 8%
1
Ejecución presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional
Presupuesto del proyecto: Fortalecimiento capacidades institucionales para restitución de derechos, verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional, ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 27% 27% 76%
2
Ejecución presupuesto del proyecto Fortalecimiento institucional cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional
Presupuesto del proyecto Fortalecimiento institucional cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional, ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 11% 11% 91%
3
Ejecución presupuesto del proyecto Prevención a violaciones de dh, promoción y protección de los dh y aplicación del DIH nacional
Presupuesto del proyecto Prevención a violaciones de dh, promoción y protección de los dh y aplicación del DIH nacional, ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 10% 10% 82%
4
Ejecución presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia
Presupuesto del PMF: Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia, ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 41% 41% 89%
La Dirección de Derechos Humanos, cuenta con 15 metas registradas en el plan de acción. De las cuales 4 no han registrado ningún avance ni en producto ni en gestión, la justificación se presenta a continuación:
Obj 2 Meta 1: 1) Política de Prevención: se definieron los lineamientos y se inició el desarrollo de los mismos (Se espera contar con el primer borrador de documento técnico de política de prevención.), 2) Política Garantía para la Defensa de los DDHH: Se cuenta con la propuesta de Política la cual fue presentada a sociedad civil y entidades concernidas y ajustada con sus sugerencias. 3) Política para la Garantía de la Libertad de Expresión: Se cuenta con propuesta de pre-diagnóstico la cual fue presentada a diferentes entidades del Estado que tienen competencias en el tema (se está efectuando el proceso de contratación del facilitador de los talleres de política pública, se está construyendo un cuadro de identificación de todos los actores de sociedad civil concernidos en el tema para su invitación a participar en el proceso de diseño y se cuenta con avances en la construcción del enfoque diferencial (étnico y de mujeres) que serán discutidos más a fondo en los talleres respectivos.
Obj 2 Meta 2: 1) Se están organizando los actos de reconocimiento que hará el señor Ministro a través de mensajes (videos) dirigidos a diferentes regiones del país, 2) Se cuenta con avances en Nivel regional: Se han realizado seguimiento a los compromisos contando con
33
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
los siguientes avances: 1) Se ha incorporado en los planes de trabajo de las instancias territoriales el componente específico de garantía a la defensa de los derechos humanos en los departamentos de Atlántico, Norte de Santander, Santander y Sucre. 2) En Barrancabermeja: se está trabajando en una estrategia de comunicaciones en materia de defensores de Derechos Humanos; 3) En el Comité de DDHH de la Universidad del Atlántico: se incluyó el tema de defensores de derechos humanos; 4) en el Valle del Cauca: se espera incluir la temática de defensores de derechos humanos; 5) en Putumayo y Nariño no ha habido una respuesta positiva de parte de la Gobernación pese a los esfuerzos de la Dirección y 6) en el Cauca la Gobernación en otras instancias territoriales ha venido trabajando con defensores de derechos humanos. Junio: Con el objeto de consolidar un informe sobre el tema de garantías en la región, se está desarrollado la estructura de informe, la cual será entregada a los asesores territoriales del Grupo de Impulso Regional de Política Pública, para contar con el primer informe en el mes de agosto.
Obj 2 Meta 5: Se consolidó el documento de exposición de motivos y de la propuesta de ley estatutaria de igualdad a partir de las observaciones realizadas por la Dirección de Agenda Legislativa del Ministerio del Interior. Con el fin de ser presentado ante el Congreso de la República.
Obj 2 Meta 10: A la fecha se avanza en el proceso de selección de un proveedor idóneo para el diseño e implementación de un sistema de información que cumpla con cada uno de los requerimientos técnicos y conceptuales establecidos por la Dirección de Derechos Humanos y la Oficina de Información Pública del Interior. El precitado proceso de selección se encuentra en la etapa 4 de 6 previstas, el próximo 4 de julio de 2014, se cierra el plazo para la entrega de propuestas.
De otra parte cuenta con una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:
Obj 2 Meta 9: “Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado.”, se tenía programado para 2014 formar 900 niños y llevan un avance de 1336.
4.3.5 DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 49,17%
GESTION 59,19%
La Dirección de Derechos Humanos lleva una avance del 49% y 59% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 3 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías 90%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
34
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de derechos de los grupos étnicos y minorías
46% 53%
1
Certificar la presencia de Grupos étnicos
Certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas
Sumatoria de certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas
2400 1168 49% 84%
2
Mantener el tiempo de expedición de certificados de presencia de comunidades étnicas, sin verificación en campo
Tiempo de expedición de certificaciones de presencia de comunidades étnicas
Sumatoria del número de días que se tardan en expedir los certificados/ No. de certificados expedidos en el mes
15 12 100% 63%
3
Coordinar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas registradas en las áreas de influencia de los proyectos, obras o actividades
Comunidades con protocolización del proceso de consulta previa
Número de comunidades con acta de protocolización firmada
1129 663 59% 100%
4
Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa
Tiempo del proceso de consulta previa
Sumatoria del tiempo de duración (días) del total de procesos de Consulta Previa / Total de procesos de Consulta Previa
6 12 50% 50%
5 Fortalecimiento del proceso integral de consulta previa
Jornadas de capacitación sobre Consulta Previa
Número de talleres 12 0 0% 0%
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 3% 6%
1
Brindar los elementos humanos y técnicos necesarios a los Procesos de Consulta Previa
Avance en el cumplimiento del Programa
Porcentaje de actividades cumplidas
100%
32% 32% 38%
35
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
2
Ejecutar el presupuesto del Programa Misional de funcionamiento Fortalecimiento a la Consulta Previa. Convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto del Programa Misional de Funcionamiento Fortalecimiento a la Consulta Previa, Convenio 169 OIT, ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993 ejecutado
Presupuesto obligado/Presupuesto asignado
100%
26,43% 26% 75%
La Dirección de Consulta Previa cuenta con 7 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.
4.4 SECRETARIA GENERAL
AVANCE TOTAL JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 65,00%
GESTION 63,08%
Grafica No. 8 Avance Segundo Trimestre Plan de Acción
4.4.1 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 27,92%
GESTION 34,68%
La Subdirección de Infraestructura lleva una avance del 28% y 35% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 5 y 6. Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO PONDERACIÓN
5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 90%
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 10%
36
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y convivencia ciudadana 27% 27%
1 Implementación y puesta en operación de proyectos de infraestructura
Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados. (Vigente en SISMEG)
Número de Ciudades y municipios con infraestructura de seguridad entregados en el periodo.
30 1 3% 3%
2
Ejecución y entrega del 80% de los 231 Centros de Integración Ciudadana CIC suscritos en 2013
Ciudades y municipios con Centros de Integración Ciudadana entregados.
Número de Ciudades y municipios con Centros de Integración Ciudadana entregados en el periodo.
185 0 0% 0%
3 Financiación de Proyectos de infraestructura vigencia 2014
Proyectos aprobados por el Comité de FONSECON, con recursos de funcionamiento comprometidos.
Número de Proyectos con recursos de funcionamiento comprometidos en el periodo / Número de Proyectos Aprobados en el periodo
100% 100% 100% 100%
4
Implementación y puesta en operación de Sistemas de Video Vigilancia
Ciudades y municipios con el sistema de video de vigilancia en funcionamiento. (Vigente SISMEG)
Número de ciudades con Sistemas de Video Vigilancia en Funcionamiento en el periodo.
25 8 32% 32%
5 Implementación y puesta en operación de sistemas de líneas 123
Sistemas de Línea 123 en funcionamiento. (Vigente SISMEG)
Numero de sistemas de Línea 123 en Funcionamiento en el periodo.
13 2 15% 15%
6 Financiación de Proyectos de SIES vigencia 2013
Proyectos aprobados por el Comité SIES, con recursos de inversión comprometidos.
Número de Proyectos con recursos de inversión comprometidos en el periodo / Número de Proyectos Aprobados en el periodo
100% 0% 0% 0%
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 1% 8%
1
Ejecutar el presupuesto del programa Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON
Presupuesto del programa Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON ejecutado
Recursos de Funcionamiento Obligados en el periodo/Recursos apropiados para el programa.
100% 13,50% 14% 100%
2
Ejecutar el presupuesto del proyecto de inversión Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia
Presupuesto Proyecto Implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia ejecutado
Recursos de Inversión Obligados en el periodo/Recursos apropiados para el programa.
100% 0% 0% 25%
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
3
Ejecutar el presupuesto del proyecto Implantación de acciones y medidas orientadas a generar condiciones de seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional, a través del fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON
Presupuesto del proyecto Implantación de acciones y medidas orientadas a generar condiciones de seguridad y convivencia ciudadana a nivel nacional, a través del fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto asignado
100% 0% 0% 23%
La Subdirección de Infraestructura, cuenta con 9 metas registradas en el plan de acción. De las cuales 2 no han registrado ningún avance ni en producto ni en gestión, la justificación se presenta a continuación:
Meta 2: Con corte a 30 de junio de 2014, no se entregaron Centros de Integración Ciudadana. Se encuentran 24 proyectos en Ejecución de Obra, 131 en proceso de contratación previo al inicio de obras; en proceso de contratación y ejecución de diseños se encuentran 66 proyectos.
Meta 6: Durante el primer semestre, se aprobaron 22 proyectos de Sistemas Integrados de Seguridad y Emergencias SIES, así: En el mes de Abril se aprobaron 10 proyectos: Boyacá (2), Cauca (1), Cesar (1), Cundinamarca (2), Meta (1), Santander (1), Tolima (1) Y Valle Del Cauca (1). En junio de 2014 se aprobaron 12 proyectos: Antioquia (1), Bolívar (1), Cauca (2), Córdoba (1), Cundinamarca (1), La Guajira (1), Magdalena (1), Nariño (1), Risaralda (1), Sucre (1) y Valle del Cauca (1). Con corte a 30 de Junio de 2014 los recursos para estos proyectos aprobados no habían sido comprometidos.
4.4.2 SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 60,22%
GESTION 53,47%
La Subdirección de Gestión Humana lleva una avance del 60% y 53% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 60% 53%
1
Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos
Porcentaje de ejecución del plan de bienestar social e incentivos
Número de actividades del plan de bienestar social e incentivos realizadas/Número de actividades de bienestar social e incentivos programadas en el plan
100% 55% 55% 81%
2
Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional
Porcentaje de ejecución del plan de capacitación
Número de actividades del plan de capacitación realizadas/Número de actividades de capacitación programadas en el plan
100% 76% 76% 75%
3
Diseñar y ejecutar el cronograma de actividades de seguridad y salud en el trabajo
Porcentaje de ejecución del cronograma de actividades de seguridad y salud
Número de actividades del cronograma de seguridad y salud ejecutadas/Número de actividades de seguridad y salud programadas en el cronograma
100% 75% 75% 75%
4 Implementación de las estrategias del "Mejor sitio para trabajar"
Implementación de prueba piloto de teletrabajo
Informe de evaluación de prueba piloto
1 0 0% 0%
5
Optimizar el trámite del otorgamiento de las comisiones de servicio
Porcentaje de formato de tramites de comisión se servicios diligenciados correctamente
No. de formatos radicados diligenciados correctamente / No. De formatos radicados
100% 95% 95% 36%
La Subdirección de Gestión Humana cuenta con 5 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.
4.4.3 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 55,27%
GESTION 53,48%
La Subdirección Administrativa y Financiera lleva una avance del 55% y 53% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 55% 53%
1 Actualizar inventarios de Funcionarios
Inventario de bienes Número de inventarios realizados
500 262 52% 52%
2
Saneamiento bienes muebles e inmuebles
Legalización efectiva de bienes inmuebles y muebles
Numero de bienes transferidos y/o Legalizados/Numero de bienes identificados
100% 24% 24% 8%
3 Implementación y Seguimiento del Plan de Gestión Ambiental
Plan de gestión ambiental formulado y con seguimiento
Plan de acción formulado e informes de seguimiento
5 3 60% 71%
4
Ejecutar el plan Anual de adquisiciones
Plan Anual de Adquisiciones formulado y con seguimiento de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente
Plan Anual de Adquisiciones formulado e informes de seguimiento
4 4 100% 83%
5
Elaboración e implementación de programa de Gestión Documental - PGD, atendiendo directrices del Archivo General de la Nación
Programa de Gestión Documental elaborado e implementado
Número de actividades realizadas del PGD/Número de actividades programadas en el PGD
100% 33% 33% 44%
6
Monitoreo de la ejecución presupuestal a las dependencias del MI y al FPFD
Reportes de Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal
Número de reportes de seguimiento
24 12 50% 50%
7
Fortalecimiento de la Gestión Contable y Financiera del MI y del FPFD
Funcionabilidad del comité de sostenibilidad del sistema contable
Número de reuniones de comité efectivamente realizadas, en el marco del Comité de Desarrollo Administrativo
3
0 0% 31%
8
Gestión financiera del PAC mensualizado del MI y del FPFD ante Minhacienda
Gestión de PAC del MI y del FPFD con Minhacienda
Número de solicitudes gestionadas/Número de solicitudes recibidas
100% 100% 100% 67%
9 Ejecución efectiva del PAC mensualizado del MI y del FPFD
Porcentaje de ejecución efectiva del PAC mensual
PAC ejecutado /PAC Aprobado por MHC
90% 66% 73%
La Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con 9 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente. En este plan última meta está relacionada con la ejecución efectiva del PAC del Ministerio del Interior y el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, la cual se incluye dentro del mismo para realizar su seguimiento pero por ser una meta general del Ministerio y el Fondo no suma en el avance del Plan de Acción de la Subdirección. De otra parte cuenta con una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:
Meta 4: “Ejecutar el plan Anual de adquisiciones.”, se tenía programado para 2014 4 informes y llevan un avance de 4.
4.4.4 SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 93,07%
GESTION 81,53%
La Subdirección de Gestión Contractual lleva una avance del 93% y 82% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado que la mayoría de los indicadores que miden el plan son de demanda lo que genera que casi todos estén en 100%, debido a que la Subdirección cumple con los requerimientos que les realizan tanto interna como externamente.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno 93% 82%
1
Propender por el adecuado seguimiento a la ejecución y liquidación de contratos y convenios del MI y de los Fondos a su cargo
Contratos y/o convenios liquidados
Número de contratos y/o convenios
liquidados 300 171 57% 79%
2 Procurar la publicidad de los procesos contractuales celebrados por la Entidad
Porcentaje de contratos y/o convenios publicados
en la web
Número de contratos y/o convenios
publicados/ Número de contratos y/o
convenios suscritos
100% 100% 100% 67%
3
Fortalecer las capacidades de los funcionarios y contratistas del Ministerio en temas contractuales
Capacitaciones sobre contratación realizadas
Número de capacitaciones
4 3 75% 38%
4 Liderar la formulación y seguimientos del plan de contratación
Reportes mensuales de cumplimiento de metas del plan de contratación
Número de reportes emitidos por la Subdirección
11 16 100% 100%
5
Mejorar y actualizar la documentación que soporta los procesos de contratación en el Sistema Integrado de Gestión Institucional
Procedimientos del Sistema Integrado de Gestión Institucional actualizados
Número de procedimientos del SIGI actualizados
3 1 33% 25%
6 Adelantar los procesos de contratación del MI y del FPFD
Porcentaje de procesos de contratación realizados
Numero de procesos de contratación realizados /Numero de estudios previos recibidos que cumplan los requisitos
100% 100% 100% 100%
La Subdirección de Gestión Contractual cuenta con 6 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.
41
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014.
Sin embargo existe una meta cumplida, por lo que se les solicitará ajustar el plan para el Seguimiento de Septiembre 30 de 2014, donde se aumente la meta numérica o se ajuste la misma al avance y se cierre la meta:
Meta 4: “Liderar la formulación y seguimientos del plan de contratación”, se tenía programado para 2014 realizar 11 reportes y llevan un avance de 16.
4.4.5 GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2014
PRODUCTO 88,50%
GESTION 95,25%
El Grupo de Control Disciplinario Interno lleva una avance del 89% y 95% en producto y gestión respectivamente, las metas involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro del objetivo No. 6 “Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno”, por lo cual su avance es igual al del Plan de Acción. Este nivel de avance se presenta dado la ponderación de la meta No. 1 es la más alta con un 80%, la cual es medida por un indicador de demanda lo que genera esté en 100%, debido a que el Grupo cumple con los requerimientos que les realizan.
No. Meta
Descripción de la Meta INDICADOR
Meta anual
AVANCE PRODUCTO AVANCE GESTIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo Resultado acumulado
Ejecución Ejecución
1 Adelantar los procesos disciplinarios
Porcentaje de procesos disciplinarios adelantados
Número de investigaciones tramitadas/Número de expedientes abiertos
100% 100% 100% 100%
2
Fomentar el conocimiento de los servidores del Ministerio en materia disciplinaria
Campañas de fomento del conocimiento en materia disciplinaria
Número de campañas realizadas
5 3 60% 60%
3
Rendir informes a la Oficina de Control Interno sobre los hallazgos encontrados en auditorías realizadas por la Contraloría General de la República
Rendición de informes a la oficina de Control Interno del MI
No. De informes entregados
4 1 25% 63%
El Grupo de Control Interno Disciplinario cuenta con 3 metas registradas en el plan de acción 2014. Las cuales han avanzado de manera coherente.