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E F M A M J J A S O N D
1
Informe de Seguimiento Planes
de Mejoramiento vigentes con la
SUPERSALUD.
Procedimientos Internos de
SUPERSALUD "10 días hábiles
seguidos al corte"
TRIMESTRAL 16 18 17 13 CONTROL INTERNO SUPERSALUD NO 4
2
Informe de Seguimiento Planes
de Mejoramiento vigentes con la
CONTRALORIA.
Resolución Orgánica N°230 de
2012. "15 días hábiles seguidos al
corte"
SEMESTRAL 30 30 CONTROL INTERNO
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 2
3Informe de evaluación
Institucional por dependencias.
Ley 909 de septiembre 23 de 2004.
Art. 39
Decreto 1227 de abril 21 de 2005.
Circular 04 de septiembre 27 de
2005 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en Materia de
ANUAL 30 CONTROL INTERNO GERENCIA NO 1
4 Informe PQRSF - SIAU.
Ley 1474 de 2011, artículo 76.
Oficina de Quejas, Sugerencias y
Reclamos. (...) La oficina de control
interno deberá vigilar que la atención
se preste de acuerdo con las normas
legales vigentes y rendirá a la
administración de la entidad un
informe semestral sobre el particular.
En la página web principal de toda
entidad pública deberá existir un link
de quejas, sugerencias y reclamos
de fácil acceso para que los
ciudadanos realicen sus
comentarios.
CUATRIMESTRAL 31 31 30 CONTROL INTERNO GERENCIA SI 3
5
Informe De Seguimiento Al
Proceso De Acciones De
Repetición.
Decreto 1716 de 2009, Artículo 26.
De la acción de repetición. Los
Comités de Conciliación de las
entidades públicas deberán realizar
los estudios pertinentes para
determinar la procedencia de la
CUATRIMESTRAL 31 31 30 CONTROL INTERNO GERENCIA NO 3
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
1 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
6
Informe De Seguimiento A
Derechos De Petición.
Verificar el cumplimiento de los
requisitos de fondo y de forma de los
derechos de petición presentados a
la entidad; en desarrollo de la
Circular Externa No. 001 de 2011
emanada por el Consejo Asesor del
Gobierno en Materia de Control
Interno de las Entidades del Orden
Nacional y Territorial; realizando
control y seguimiento a las medidas
institucionales adoptadas para
subsanar los motivos de
inconformidad de los usuarios.
CUATRIMESTRAL 31 31 30 CONTROL INTERNO GERENCIA SI 3
7Informe Comunicación Interna
P.Q.R.S.F.
Cumplimiento de presupuestos de la
LEY 1755 DE 2015, con la finalidad
de garantizar la implementación de
acciones de mejoramiento mediante
la recepción de PQRSF expresadas
por los funcionarios de la institución.
CUATRIMESTRAL 31 31 30 CONTROL INTERNO GERENCIA SI 3
8
Informe Ejecutivo Anual
Evaluación del Sistema de
Control Interno de cada vigencia.
Ley 87 de noviembre 29 de 1993
Decreto 1826 de agosto 3 de 1994
(reglamentario de la Ley 87)
Decreto 2145 de noviembre 4 de
1999
Decreto 2539 de 2000 (modifica
parcialmente el Decreto 2145 de
1999)
ANUAL 28 CONTROL INTERNO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION
PUBLICA "DAFP"
NO 1
9 Informe Control Interno Contable.
Resolución N°.693 del 06 de
diciembre de 2016, artículo 5
parágrafo primero, el cual imparte
que las empresas que conforman del
Sistema General de Seguridad
Social en Salud - SGSSS que se
acogieron a la Resolución 663 del
ANUAL 16 CONTROL INTERNO
CONTADURIA
GENERAL DE LA
NACION
NO 1
10
Informe Cuenta Anual
Consolidado para la Contraloría
General de la República.
Resolución Orgánica N°230 de
2012. "El último día hábil del mes
febrero de cada año"
ANUAL 28 CONTROL INTERNO
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
2 de 15
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
11Informe Derechos de Autor
Software
Directiva Presidencial No. 02 de de
2002.
Circular No. 1000 -06 de 22 de junio
de 2004.
Circular No. 07 de diciembre 28 de
2005.
Circular 04 DE 22 de diciembre de
2006
ANUAL 28 CONTROL INTERNO
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
DERECHO DE
AUTOR.
NO 1
12Informe Pormenorizado de
Control Interno.
Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el
artículo 14 de la Ley 87 de 1993).
CADA 4 MESES (Contados a partir
del 12 de julio de 2011 fecha de
sanción de la Ley 1474 de 2011)
CUATRIMESTRAL 10 12 10 CONTROL INTERNO GERENCIA SI 3
13 Informe Austeridad en el Gasto.
Decreto 1737 de 1998, articulo 22
Circular No. 02 de 29 de marzo de
2004 del Alto Consejero Presidencial
y Director del Departamento
Administrativo de la Función Pública
Circular Conjunta 002 del 3 de
octubre de 2008 DAPRE y DAFP
TRIMESTRAL 15 30 30 CONTROL INTERNO GERENCIA NO 3
14
Informe De Seguimiento A Las
Estrategias Del Plan
Anticorrupcion Y Atencion Al
Ciudadano.
Decreto 2641 de 2012 reglamentario
del artículo 73 de la ley 1474 de
2011."10 días hábiles seguidos al
corte"
CUATRIMESTRAL 16 16 14 CONTROL INTERNO GERENCIA SI 3
15Informe de Seguimiento a la
Matriz 1712
Ley 1712 de 2014, Ley de
Transparencia, Información
Obligatoria a publicar en la Página
Web
CUATRIMESTRAL 30 30 30 CONTROL INTERNO GERENCIA NO 3
16 Verificación Ley de Cuotas. Ley 581 del 2000. Circular conjunta
numero 100-01 de 2015ANUAL 25 CONTROL INTERNO GERENCIA NO 1
17REUNIONES DE JUNTA
DIRECTIVA
ESTATUTO INTERNO DE LA ESE
(ACUERDO 027 de 2006)
Según lo establecido en el artículo
18, la junta directiva se reunirá
ordinariamente cada mes y
extraordinariamente a solicitud del
MENSUAL 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 GERENCIA JUNTA DIRECTIVA NO 12
3 de 15
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
18
CONTRATOS QUE DEBEN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA
ESTATUTO DE CONTRATACION
(ACUERDO 0004 DE 2014)
Se recuerda el cumplimiento de lo
establecido en el artículo 5 del
Estatuto, relacionado con los
CONTRATOS QUE DEBEN SER
AUTORIZADOS PREVIAMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA: “Sin
MENSUAL 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 GERENCIA JUNTA DIRECTIVA NO 12
19 INFORMES DE GESTION
En cumplimiento a lo establecido en
los artículos 74 de la Ley 1438 de
2011 “Por medio de la cual se
reforma el Sistema General de
Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones” y de
conformidad con lo establecido en el
artículo 3° de la Resolución 743 de
ANUAL 1 GERENCIA JUNTA DIRECTIVA NO 1
20OBLIGATORIEDAD
AUDIENCIAS PÚBLICAS
: En cumplimiento a lo establecido
en el artículo 109 de la Ley 1438 de
2011, las Empresas Sociales del
Estado tienen la obligación de
realizar audiencias públicas, por lo
menos una vez al año, con el objeto
ANUAL 30 GERENCIA COMUNIDAD SI 1
21PLAN DE ACCION DE LA
ENTIDADES PÚBLICAS
Todas las entidades del Estado a
más tardar el 31 de enero de cada
año, deberán publicar en su
respetiva página web el Plan de
Acción para el año siguiente, en el
cual se especificarán los objetivos,
las estrategias, los proyectos, las
metas, los responsables, los planes
ANUAL 31 GERENCIA COMUNIDAD SI 1
22Boletín de Deudores Morosos del
Estado
El informe para el reporte en el
boletín de deudores morosos del
Estado, debe ser presentado con
corte a 31 de mayo y 30 de
noviembre de cada año, dentro de
los diez (10) primeros días
calendario de los meses de junio y
diciembre respectivamente. (Art. 16
Resolución 706 de 2016 CGN).
SEMESTRAL 10 10 CARTERA
CONTADURIA
GENERAL DE LA
NACION
2
23INFORME 2193 CARTERA Y
GLOSASDECRETO 2193 DE 2004 TRIMESTRAL 31 30 31 31 CARTERA
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 4
24INFORME 2193 CARTERA y
GLOSASDECRETO 2193 DE 2004 ANUAL 30 CARTERA
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
25 CIRCULAR 030CIRCULAR CONJUNTA 030 DE
2013TRIMESTRAL 31 30 31 31 CARTERA
SUPERINTENDEN
CIA DE SALUDNO 4
4 de 15
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
26
CIRCULAR 131 - CIERRE DE
CARTERA Y SALDOS EN
COBRO JURIDICO
CIRCLAR 131 DE 2013 TRIMESTRAL 31 30 31 31 CARTERA
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 4
27FORMATO 4 CUENTAS POR
COBRARRES. 230 DE 2012 SEMESTRAL 28 31 CARTERA
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 2
28
Información Financiera,
económica y social de la entidad
Cuentas por pagar, Balance
General y Estado de Resultados
DECRETO2193 Ministerio de la
Protección SocialTRIMESTRAL 28 30 31 31 Contabilidad
MINISTERIO DE LA
PROTECCIÓN
SOCIAL
NO 4
29
Formato CGN_001 Saldos y
Movimientos Formato CGN_002
Operaciones reciprocas
RESOLUCION 248 Contaduría
General de la NaciónTRIMESTRAL 15 30 31 31 Contabilidad
CONTADURIA
GENERAL DE LA
NACION
NO 4
30Formato 3 Constitución de
Cuentas por pagar
RESOLUCION 230 Contraloría
Departamental del HuilaSEMESTRAL 28 31 Contabilidad
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 2
31Declaración de Retención en la
Fuente
DECRETO 624 Ministerio de
Hacienda y Crédito PúblicoMENSUAL 15 12 12 12 11 15 12 13 13 11 14 12 Contabilidad DIAN NO 12
32 Declaración de IVADECRETO 624 Ministerio de
Hacienda y Crédito PúblicoBIMESTRAL 15 12 11 12 13 14 Contabilidad DIAN NO 6
33Declaración de Retención de
Industria y Comercio
Resolución 2752 de 2016 Municipio
de NeivaBIMESTRAL 15 15 15 16 17 15 Contabilidad
MUNICIPIO DE
NEIVANO 6
34Declaración de Industria y
Comercio
Resolución 2751 de 2016 Municipio
de NeivaANUAL 4 Contabilidad
MUNICIPIO DE
NEIVANO 1
35Declaración de Impuesto de
Renta
DECRETO2972 Ministerio de
Hacienda y Crédito PúblicoANUAL 18 Contabilidad DIAN NO 1
36Formato FT004 Cuentas por
pagarCIRCULAR 016 de 2016 TRIMESTRAL 20 20 20 20 Contabilidad SUPERSALUD SI 4
37Formato FT002 Publicación
estados financierosCIRCULAR 016 de 2016 ANUAL 30 Contabilidad SUPERSALUD NO 1
38 Información exógena DIAN Resolución 00112 de 2015 ANUAL 25 Contabilidad DIAN NO 1
39Información Exógena Industria y
Comercio
Resolución 1925 de 2015 Municipio
de NeivaANUAL 28 Contabilidad
MUNICIPIO DE
NEIVANO 1
40Informe medicamentos de control
especial.
Resolución 1478 de 10 Mayo de
2006MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Servicio farmacéutico
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 12
5 de 15
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INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
41
Reporte institucional de
sospechas de eventos adversos
a medicamentos.
Resolución 1403 de 14 de Mayo de
2007MENSUAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Servicio farmacéutico
Instituto Nacional de
Vigilancia de
Medicamentos y
Alimentos (INVIMA)
en linea.
NO 12
42
Reporte institucional de
sospechas de eventos adversos
a dispositivos médicos.
Resolución 004816 del 27 de
Noviembre de 2008TRIMESTRAL 10 10 10 10 Servicio farmacéutico
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 4
43 PAMEC Circular 012 de 2016 de la
SupersaludANUAL 28
Oficina de Garantia de
calidadSupersalud NO 1
44
INFORME CONSOLIDADO DE
VALORES RECEPCIONADOS,
TRAMITADOS, PENDIENTES
POR TRAMITAR Y/O
CONCILIAR
Requerimiento institucional. MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Glosas y
ConciliacionesContabilidad NO 12
45
VALORES ACEPTADOS
MEDIANTE TRÁMITES Y
CONCILIACIONES
Requerimiento institucional. MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10Glosas y
ConciliacionesPresupuesto NO 12
46 INFORME DE GESTIÓN Requerimiento institucional. TRIMESTRAL 20 20 20 20Glosas y
ConciliacionesCartera NO 4
47
PUBLICACION EN CARTELERA
DE GERENCIA (RELACION
CONTRACTUAL)
Artículo 51 de la ley 190 de 1995 y el
numeral 26 del artículo 34 de la ley
734 de 2002.
MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CONTRATACIONUSUARIOS Y
TODO EL PÚBLICONO 12
48
INFORME MENSUAL
PLATAFORMA SIA OBSERVA
(RELACION CONTRACTUAL)
Resolución orgánica No. 008 de
2015 emitida por la Auditoría
General de la República y la
Resolución No. 073 de 2016 emitida
por la Contraloría Departamental del
Huila.
MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 CONTRATACION
AUDITORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
NO 12
49
INFORME BIMESTRAL
PLATAFORMA EXTRANET
(RELACION CONTRACTUAL)
Ley 42 de 1993 y las Resoluciones
orgánicas No. 025 y 101 del 2009,
126 y 230 de 2012, y 637 de 2014,
expedidas por la Contraloría
Departamental del Huila.
BIMESTRAL 10 10 10 10 10 10 CONTRATACION
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 6
6 de 15
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
50PUBLICACIÓN EN EL SECOP
(RELACION CONTRACTUAL)
Artículo 14 de la Resolución 5185 de
2013 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, y el
numeral "e" del artículo 9 de la Ley
1712 de 2014.
ANUAL 31 CONTRATACION
COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE
NO 1
51
FORMATO UNICO DE
INFORMACION LITIGIOSA Y
CONCILIACIONES
Artículo 2.2.4.3.1.2.11. del Decreto
1069 de 2015.SEMESTRAL 31 30
OFICINA ASESORA
JURIDICA
GOBERNACION
DEL HUILANO 2
52PLAN DE ACCION ENTIDADES
PUBLICAS
LEY 1474 DE 2011- ESTATUTO
ANTICORRUPCION Art. 74ANUAL 31
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA SI 1
53PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO
LEY 1474 DE 2011- ESTATUTO
ANTICORRUPCION Art. 73ANUAL 31
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA SI 1
54 INFORME DE GESTION LEY 1474 DE 2011- ESTATUTO
ANTICORRUPCION Art. 74ANUAL 31
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA SI 1
55INFORME FINAL (Periodo 01 de
Enero al 31 de Diciembre)
DISPOSICIONES DE LA
CONTRALORIA DPTAL (Resol. 230
de 2012)
ANUAL 28ASESOR DE
GERENCIA
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
56PUBLICACION PROYECTOS
DE INVERSION
LEY 1474 DE 2011- ESTATUTO
ANTICORRUPCION Art. 77ANUAL 31
ASESOR DE
GERENCIA GERENCIA SI 1
57
INFORMACIÓN DE LA FECHA
DE PROGRAMACIÓN Y LUGAR
DE REALIZACIÓN
DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
CIRCULAR EXTERNA No. 047
CIRCULAR ÚNICA
(30 DE NOVIEMBRE DE 2007)
ANUAL 10
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
SUPERSALUD NO 1
58OBLIGATORIEDAD
AUDIENCIAS PUBLICAS CONPES 3654 de 2010. ANUAL 25
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
SUPERSALUD SI 1
59
LA REALIZACIÓN Y
RESULTADO DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
CIRCULAR EXTERNA No. 047
CIRCULAR ÚNICA
(30 DE NOVIEMBRE DE 2007)
ANUAL 30
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
SUPERSALUD SI 1
60 INFORME FINAL MECI ANUAL 31
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA NO 1
7 de 15
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OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
61MAPA DE RIESGOS
INSTITUCIONAL
LEY 1474 DE 2011- ESTATUTO
ANTICORRUPCION Art. 73ANUAL 31
PLANEACION,
CALIDAD Y
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA SI 1
62
FORMULACION,
PRESENTACION DEL PLAN
BIENAL
Resolucion 2514 de 2012
Resolución 1985 de 2013ANUAL 30
ASESOR DE
GERENCIA MINSALUD NO 1
63SEGUIMIENTO AL PLAN
BIENAL
Resolucion 2514 de 2012
Resolución 1985 de 2013SEMESTRAL 30 30
ASESOR DE
GERENCIA MINSALUD NO 2
64 INFORME DE GESPROY
CIRCULAR 062 DEL 11
SEPTIEMBRE DE 2013
"Herramienta Informatica de Gestión
y Monitoreo a la ejecución de
proyectos GESPROY-SGR- DNP
MENSUAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15ASESOR DE
GERENCIA
PLATAFORMA
GESPROY DNP NO 12
65 INFORMES UIAF
CIRCULAR 009 DEL 21 DE ABRIL
DE 2016 SUPERSALUD
LEY 526 DE 1999
MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10ASESOR DE
GERENCIA
UIAF - Plataforma
SIREL (Sistema de
Reporte en Linea)
NO 12
66 INFORME SARLAFTCIRCULAR 009 DEL 21 DE ABRIL
DE 2016 SUPERSALUD SEMESTRAL 30 30
ASESOR DE
GERENCIA Gerente NO 2
67 INFORME SARLAFTCIRCULAR 009 DEL 21 DE ABRIL
DE 2016 SUPERSALUD ANUAL 30
ASESOR DE
GERENCIA Junta Directiva NO 1
68 Indicador Equilibrio Presupuestal Plan de Acción MENSUAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Presupuesto Gerencia NO 12
69Informe ejecución ingresos y
gastos presupuestales
Plan de mejoramiento Supersalud
2014MENSUAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Presupuesto Gerencia NO 12
70 Informe CHIP CGR PresupuestalLey 1530 de 2012, Decreto Ley
4923 de 2011TRIMESTRAL 20 30 30 30 Presupuesto
Contraloria General
de la RepúblicaNO 4
71 Informe CHIP SGR Presupuestal Decreto 1949 de 2012, art. 41 TRIMESTRAL 20 30 30 30 Presupuesto DNP NO 4
72Ejecución Presupuestal de
Ingresos y Gastos
Estrategia Gobierno en Linea, Ley
1712 de 2014TRIMESTRAL 30 30 30 30 Presupuesto COMUNIDAD SI 4
73 Presupuesto de la vigenciaEstrategia Gobierno en Linea, Ley
1712 de 2014ANUAL 30 Presupuesto COMUNIDAD SI 1
74 Formato ESE1 - Ingresos SEMESTRAL 28 30 Presupuesto
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 2
75 Formato ESE2 - Gastos SEMESTRAL 28 30 Presupuesto
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 2
8 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
76Informe Ministerio de Salud y
Protección socialDecreto 2193 de 2004 TRIMESTRAL 15 30 30 30 Presupuesto
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 4
77Informe Ministerio de Salud y
Protección socialDecreto 2193 de 2004 ANUAL 30 Presupuesto
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
78
Informe mensual de ejecución
presupuestal a los responsables
de áreas.
Plan de Acción MENSUAL 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Presupuesto
Subgerentes
Administrativo y
Tecnico Científico -
Jefe Oficina de
Talento Humano
NO 12
79Plan de Mantenimiento
Hospitalario 2017
LEY 715 DE 2001, Decretos
No.1769 de 1994, 1617 de 1995 y
Circular Externa 029 de 1997
ANUAL 15 RECURSOS FISICOS
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
SI 1
80 Formato SNS 3000 PMH
LEY 715 DE 2001, Decretos
No.1769 de 1994, 1617 de 1995 y
Circular Externa 029 de 1997
ANUAL 15 RECURSOS FISICOS
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
SI 1
81 Formato SNS 3000 VMH
LEY 715 DE 2001, Decretos
No.1769 de 1994, 1617 de 1995 y
Circular Externa 029 de 1997
ANUAL 15 RECURSOS FISICOS
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
82
SNS 2000-001 sobre la
Asignación y Ejecución de los
recursos correspondientes a las
actividades de mantenimiento de
la infraestructura y dotación del
año 2016.
LEY 715 DE 2001, Decretos
No.1769 de 1994, 1617 de 1995 y
Circular Externa 029 de 1997
ANUAL 15 RECURSOS FISICOS
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
83
SNS 2000-001 sobre la
Asignación y Ejecución de los
recursos correspondientes a las
actividades de mantenimiento de
la infraestructura y dotación del
año 2016.
LEY 715 DE 2001, Decretos
No.1769 de 1994, 1617 de 1995 y
Circular Externa 029 de 1997
SEMESTRAL 31 31 RECURSOS FISICOSSUPERINTENDEN
CIA DE SALUDNO 2
84Formato ESE 6 CONTROL DE
LA CONTAMINACION DEL AIRERESOLUCION 230 DE 2012 ANUAL 28 RECURSOS FISICOS
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
85
Formato ESE 7 MANEJO Y
CONTROL DEL RECURSO
HIDRICO
RESOLUCION 230 DE 2012 ANUAL 28 RECURSOS FISICOS
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
86
Formato ESE 8 MANEJO Y
CONTROL DEL COMPONENTE
ENERGETICO
RESOLUCION 230 DE 2012 ANUAL 28 RECURSOS FISICOS
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
9 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
87Formato ESE 9 EVALUACION A
LA EFICIENCIA ENERGETICARESOLUCION 230 DE 2012 ANUAL 28 RECURSOS FISICOS
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
88
Formato ESE 12 EVALUACION A
LA CONTAMINACION VISUAL,
PAISAJISTICA Y
ELECTROMAGNETICA
RESOLUCION 230 DE 2012 ANUAL 28 RECURSOS FISICOS
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
89
Formato ESE 13 EVALUACION
DE RIESGOS E INVERSIONES
AMBIENTALES
RESOLUCION 230 DE 2012 ANUAL 28 RECURSOS FISICOS
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
90 INFRAESTRUCTURA DECRETO 2193 DE 2004 ANUAL 31 RECURSOS FISICOSMINISTERIO DE
SALUDNO 1
91
Informe de Generacion de
Residuos Solidos Hospitalarios y
similares
Resolucion 1164 de 2.002 SEMESTRAL 28 30SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
CAM Y
SECRETARIA DE
SALUD MUNICIPAL
NO 2
92
Diligenciamiento del Registro de
Generadores de Residuos
Peligrosos (RESPEL)
Resolucion 4741 de 2.005 ANUAL 31SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJOIDEAM Y CAM NO 1
93 Satisfaccion de Usuarios Circular Unica supersalud MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SIAU Gerencia NO 12
94 Consolidado de PQRSF Circular Unica supersalud MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SIAU Gerencia SI 12
95
Porcentaje de satisfaccion global
de usuarios.Formulario de
Producción
Resolucion 256 de 2016 TRIMESTRAL 15 15 15 15 SIAUSistemas de
informacionNO 4
96
Informe de Recomendación de la
Ips a fliares y amigos ,Registro
de Datos Plataforma PISIS
Decreto 2193/ 2004 SEMESTRAL 31 31 SIAU
Sistemas de
informacion/
Ministerio de salud
NO 2
97Archivo plano Resolución 4505
de 2012Resolución 4505 de 2012 MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SIH EAPB NO 12
98
Generacion de archivos
individuales por entidad y
resultados de indicadores
consolidados del Hospital
Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva,
Res. 1552 de 2013
Resolución 1552 de 2013 MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SIH EAPB SI 12
99
Cargue de datos en plataforma
SIHO-Decreto 2193 de 2004-
Formulario de Producción
Decreto 2193 de 2004 TRIMESTRAL 15 15 15 15 SIH
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 4
100Cargue de datos en plataforma
SIHO-Formulario de CalidadDecreto 2193 de 2004 SEMESTRAL 15 15 SIH
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 2
10 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
101Cargue de datos en plataforma
SIHO-Formulario de producciónDecreto 2193 de 2004 ANUAL 30 SIH
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
102 Archivo Plano Resolución 256 de 2016 SEMESTRAL 31 31
Consolidación de
Información y Cargue
de datos en plataforma
PISIS - Sistemas de
Información
Hospitalaria
Plataforma PISIS -
Ministerio de Salud
y Proteccion Social
NO 2
103
Informe Anual sobre el
cumplimiento del Plan de
Gestión
Resolución 743 de 2013 ANUAL 1
Consolidación de
Información y
generación de
resultados - Sistemas
de Información
Hospitalaria
Gerente NO 1
104 Cuentas de Alto Costo-VIH/SIDAResolucion 4725 del 12 de octubre
del 2011 y Resolucion 783 del 2012SEMESTRAL 30 30 SIH EAPB NO 2
105
ENFERMEDAD RENAL
CRONICA, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES
MELLITUS
Resolucion 2463 del 19 de junio
2014ANUAL 30 SIH EAPB NO 1
106 ARTRITIS REUMATOIDEResolucion 1393 del 30 de Abril del
2015ANUAL 30 SIH EAPB NO 1
107
REPORTE DE ATENCIONES
EN SALUD A MENORES DE 18
AÑOS, GESTANTES Y
ATENCIONES DEL PARTO
Resolucion 2175 del 18 de Junio del
2015MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 SIH
MINSALUD-
PLATAFORMA
PISIS CLIENTE
NEO
SI 12
108Matriz de Cumplimiento Ley
1712Ley 1712 MENSUAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 SIH
Control Interno y
Oficina de
Planeación
NO 12
109 Decreto 2193
Anexo No. 2 de la Resolución 710 de
2012, modificada por la Resolución
743 de 2013.
ANUAL 31 TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
110 Informe Cuenta Anual Articulo 11 de la Resolución No 230
de 2012ANUAL 31 TALENTO HUMANO
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 1
111Categoría CGR Personal y
Costos
Título I y VI de la Resolución No.
0007 del 9 de junio de 2016ANUAL 31 TALENTO HUMANO
Contraloría General
de la RepúblicaNO 1
112Aplicativo Comisiones de
Personal
Numeral 3 del artículo 16 de la ley
909 de 2004TRIMESTRAL 8 8 8 TALENTO HUMANO
Comisión Nacional
del Servicio CivilNO 3
11 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
113
Informe de Resultados de
Evaluación de Desempeño
Laboral
Acuerdo 565 de 2016 SEMESTRAL 31 31 TALENTO HUMANO
Gerencia, con copia
a la oficina asesora
de Planeación,
Calidad y Desarrollo
Institucional y
Contro Interno
NO 2
114 Plan Anual de Vacantes Ley 909 de 2004 ANUAL 31 TALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION
PUBLICA "DAFP"
NO 1
115 Decreto 2193
Anexo No. 2 de la Resolución 710 de
2012, modificada por la Resolución
743 de 2013
TRIMESTRAL 31 31 31 TALENTO HUMANO
SECRETARIA DE
SALUD
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 4
116Sistema estadistico unificado de
deuda publica SEUDLey 42 de 1993 Articulo 43 MENSUAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tesoreria
Contraloria
Departamental y
Ministerio de
Hacienda
NO 12
117
Movimiento y saldo de la cuenta
autorizada e inversiones de
excedente de liquidez con
recursos de asignaciones
directas/fortalecimiento del SGR
*Ley 1530/2012 ; * Circular 002
SMSCE MENSUAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Tesoreria
Departamento
Nacional de
Planeacion
NO 12
118
INDICADOR NUMERO 14 DE LA
RESOLUCION 743.
OPORTUNIDAD EN
APENDICECTOMIA
RESOLUCION 743 MENSUAL 6 7 7 7 8 7 10 8 7 6 8 7 URGENCIAS
SISTEMA DE
INFORMACION
PARA LUEGO
ENTREGA A
GERENCIA
SI 12
119
INDICADOR 16 DE LA
RESOLUCION 743.
OPORTUNIDAD EN ATENCIÓN
ESPECIFICA DE PACIENTES
CON DX. DE INFARTO AGUDO
DE MIOCARDIO AL EGRESO
RESOLUCION 743 MENSUAL 6 7 7 7 8 7 10 8 7 6 8 7 URGENCIAS
SISTEMA DE
INFORMACION
PARA LUEGO
ENTREGA A
GERENCIA
SI 12
120
REGISTRO TIPO 6 DE LA
RESOLUCION 256
OPORTUNIDAD EN CONSULTA
DE PACIENTES CLASIFICADOS
COMO TRIAGE II
RESOLUCION 256 SEMESTRAL 31 30 URGENCIAS
SISTEMA DE
INFORMACION
PARA LUEGO
ENTREGA A
SUPERSALUD
SI 2
12 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
121
GENERACION DE
INDICADORES DE
PROCUCCION DEL SERVICIO
DE URGENCIAS PARA
FORMULARIOS
TRIMESTRALES DECRERO
2193 DE 2004 PACIENTES EN
OBSERVACIÓN, CONSULTAS
DE MEDICINA GENERAL,
MEDICINA ESPECIALIZADA DE
URGENCIAS
DECRERO 2193 DE 2004 TRIMESTRAL 15 15 15 15 URGENCIAS
ENTREGA A
SISTEMAS DE
INFORMACION
PARA ENTREGA A
SECRETARIA DE
SALUD
SI 4
122
INDICADORES DE
EXPERIENCIA DE LA
ATENCION.FORMULARIOS
SEMESTRALES ( TRIAGE II)
DECRETO 2193 SEMESTRAL 15 15 URGENCIAS
ENTREGA A
SISTEMAS DE
INFORMACION
PARA ENTREGA A
SECRETARIA DE
SALUD
SI 2
123
Notificación eventos de interés
en Salud Pública e IAAS.
(SIVIGILA)
Decreto 3518 de 2006MENSUAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OFICINA
EPIDEMIOLOGÍA E
INFECTOLOGÍA
Secretaría de Salud
MunicipalNO 12
124Informe de indicadores del
servicio
Objetivo estratégico C12:
Incrementar la seguridad del
Paciente.
Resolución 2003 de 2014
MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
OFICINA
EPIDEMIOLOGÍA E
INFECTOLOGÍA
Sistema de
información
hospitalaria
SI 12
125Analisis de mortalidad mayor 48
horasResolución 743 de 2013 MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
OFICINA
EPIDEMIOLOGÍA E
INFECTOLOGÍA
Subgerencia
TecnicocientíficaNO 12
126Busqueda activa institucional
eventos salud pública
Decreto 3518 de 2006TRIMESTRAL 15 15 15 15
OFICINA
EPIDEMIOLOGÍA E
INFECTOLOGÍA
Secretaría de Salud
MunicipalNO 4
127Cuenta alto costo evento VIH-
SIDA
Resolución 4725 de 2011
Resolución 783 de 2012SEMESTRAL 10 10
OFICINA
EPIDEMIOLOGÍA E
INFECTOLOGÍA
Sistema de
información
hospitalaria
NO 2
128
Atención Integral para las
enfermedades de interés en
salud pública de obligatorio
cumplimiento
Resolucion 4505 de 2012 MENSUAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
OFICINA
EPIDEMIOLOGÍA E
INFECTOLOGÍA
Sistema de
información
hospitalaria
NO 12
129INFORME DE PRODUCCIÓN
COSTOS Y GASTOS
PLAN DE DESARROLLO/PLAN DE
ACCIONTRIMESTRAL 29 11 17 16 COSTOS GERENCIA NO 4
130
INFORME BIMESTRAL
PLATAFORMA EXTRANET
(RELACION CONTRACTUAL
Ley 42 de 1993 y las resoluciones
organicas No.025 y 101 del 2009,
126 y 230 de 2012, 637 de 2014
expedidas por la contraloria
Departamental del Huila.
BIMESTRAL 10 10 10 10 10 10 SUMINISTROS
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 6
13 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
131PUBLICACION EN EL SECOP
(RELACION CONTRACTUAL)
Artículo 14 de la Resolución 5185 de
2013 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, y el
numeral "e" del articulo 9 de la ley
1712 de 2014.
MENSUAL 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 SUMINISTROS
COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE
NO 12
132PUBLICACION EN EL SECOP
(PLAN DE ADQUISICIONES)
Artículo 14 de la Resolución 5185 de
2013 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, y el
numeral "e" del articulo 9 de la ley
1712 de 2014.
ANUAL 27 SUMINISTROS
COLOMBIA
COMPRA
EFICIENTE
NO 1
133 CUENTA FISCAL MENSUAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5ALMACEN-
CONTABILIDAD
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL HUILA
NO 12
134 SALIDAS POR DEPENDENCIA MENSUAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ALMACEN COSTOS NO 12
135 INVENTARIOS ALEATORIOS MENSUAL 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31ALMACEN-ACTIVOS
FIJOS
CONTROL
INTERNONO 12
136 INVENTARIOS FISICOS SEMESTRAL 30 31 ALMACEN
GERENCIA,CONTRO
L INTERNO
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA,
REVISORIA FISCAL
NO 2
137 DEPRECIACION MENSUAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ACTIVOS FIJOS CONTABILIDAD NO 12
138
Indicador: evaluacion de
aplicación de guia de manejo
especifica para hemorragia tercer
trimestre o trastornos
hipertensivos gestantes.
Resolución 743 de 2013 MENSUAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Oficina de Garantia de
calidadGerencia NO 12
139
Indicador: evaluación de
aplicación de guia de manejo de
la primera causa de egreso
hospitalario o de morbilidad
atendida.
Resolución 743 de 2013 MENSUAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Oficina de Garantia de
calidadGerencia NO 12
140
Indicador: Numero de pacientes
pediatricos con neumonias
brincoaspirativas de origen
intrahospitalario y variación
interanual.
Resolución 743 de 2013 MENSUAL 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15Oficina de Garantia de
calidadGerencia NO 12
141Informe de reporte y gestion de
eventos adversosResolucion 256 de 2016 MENSUAL 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Oficina de Garantia de
calidadSIH NO 12
142Informe de reporte y gestion de
eventos adversosResolucion 2193 TRIMESTRAL 15 15 15 15
Oficina de Garantia de
calidadSIH NO 4
143Informe de medición de
adherencia a Guias MédicasResolucion 123 de 2014 MENSUAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Profesional Esp. Hosp.
Planeación,
Subgerencia
Tecnico Cientifica
NO 12
14 de 15
E F M A M J J A S O N D
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIEMTO PARA LA VIGENCIA 2018
CONSOLIDADO DE INFORMES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Fecha Límite de Presentación por Norma en la
Vigencia 2017 N° Nombre del Informe
Normatividad Que Obliga su
Elaboración
Periodicidad de
Presentación
Área Responsable de
su Elaboración y
Presentación
Para Quien Está
Dirigido (Gerencia,
Contraloria,
Supersalud, CGN
Etc.)
Requiere
Publicación en
Página del
Hospital Según su
Normatividad
Número de
Informes a
Presentar en la
Vigencia 2017 de
conformidd con su
periodicidad
144Indicador Reingreso a
HospitalizaciónResolución 256 de 2016 SEMESTRAL 31 31 Profesional Esp. Hosp.
Sistemas de
Información.NO 2
145 Cuentas de Alto Costo-Hemofilia Resolución 123 de 2015 ANUAL 30 SIH EAPB NO 1
146 Cuentas de Alto Costo-Cáncer Resolucuión 247 de 2014 ANUAL
5
SIH
EAPB-SECRETARIA
DE SALUD
DEPARTAMENTAL
NO 1
147Cuentas de Alto Costo-
Enfermedades HuérfanasResolución 2048 de 2015 según evento SIH EAPB NO 0
148Hepatitis C
Resolucion 1692 del 23 de Mayo del
2017 Según eventoSIH EAPB NO 0
DR. MILLER LEON ROA
Jefe Oficina de Control Interno
15 de 15
