Oficina Asesora de Planeación

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PLAN OPERATIVO IDRDSEGUIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SECRETARIA GENERAL La Secretaría General presenta en su plan operativo dieciséis metas para la vigencia 2015, correspondiente a la Secretaría General y sus tres áreas internas, y su ejecución final fue la siguiente:

Secretaría General

La Secretaria General presenta en su Plan Operativo cinco metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Elaborar seis actas correspondientes a la Junta Directiva del IDRD, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización”, presenta una ejecución del 200%.

“Revisar y aprobar para ser cargados en Isolución, nueve procedimientos de los procesos de cada una de las áreas de la Secretaría General ”, presenta una ejecución del 33%.

“Revisar y aprobar y estar pendiente de que se cargue en Isolución dos instructivos de los procesos de las áreas de la Secretaría General”, presenta una ejecución del 150%.

“Revisar, aprobar y estar pendiente que se suban en Isolución treinta y ocho formatos de los procesos de las áreas de la Secretaría General, con el fin de contribuir a la simplificación del uso del papel (cuando aplique)”, presenta una ejecución del 13% .

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos de las áreas de Secretaría General”, presenta una ejecución del 50%. No hay evidencia que soporte la generación de acciones preventivas y/o oportunidad de mejora para la vigencia 2015.

Archivo y Correspondencia

El área de Archivo y Correspondencia presenta en su plan operativo cuatro metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar seis jornadas que permitan la sensibilización en gestión documental y conservación preventiva”, presenta una ejecución del 100%.

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“Realizar el diligenciamiento del formato único de inventario FUID, del Fondo documental del IDRD, para 270 metros lineales”, presenta una ejecución del 98%.

“Levantar veinticinco Fichas de Valoración Documental para la elaboración de las Tablas de Valoración Documental”, presenta una ejecución del 100%.

“Aplicación de las Tablas de Retención Documental en cada una de las dependencias del IDRD (15)”, presenta una ejecución del 100%.

Por medio del memorando No. 298433 fechado el 28 de Agosto de 2015, el área de Archivo y Correspondencia adscrita a la Secretaría General solicita se modifique para el cuarto trimestre la programación de la actividad No. 3 “Elaborar 2 instrumentos archivísticos: El Programa de Gestión Documental - PGD del IDRD y el Plan Institucional de Archivos – PINAR.”, y la actividad No. 4 “Elaborar 1 documento que contenga la política sobre la organización, control y consulta de los expedientes de archivo tanto físicos como electrónicos. Esto obedece a que estas actividades se desarrollaran en la siguiente vigencia debido a su alta complejidad.

Atención al Cliente Quejas y reclamos y Defensor al Ciudadano

El Área de Atención al Cliente presenta en su plan operativo cuatro metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Remitir doce informes de las peticiones que no se atendieron en los plazos legales”, presenta una ejecución del 83%.

“Realizar doce informes de las peticiones, quejas y reclamos para remitir a la Alcaldía Mayor de Bogotá y Veeduría Distrital”, presenta una ejecución del 92%.

“Realizar cuatro informes a las áreas, con la clasificación por temas de las peticiones y distribución por dependencias”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos informes con la gestión del Defensor del Ciudadano”, presenta una ejecución del 100%.

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Área de Apoyo a la Contratación

El Área de Apoyo a la Contratación presenta en su plan operativo tres metas, y su ejecución final fue la siguiente:

“Crear 2.350 expedientes virtuales de los contratos suscritos con la documentación contractual”, presenta una ejecución del 138%.

“Publicar en el SECOP oportunamente los cientos cincuenta y tres procesos que soliciten las Subdirecciones ordenadoras del gasto”, presenta una ejecución del 97%.

“Elaborar y actualizar doce informes de la base de datos del SIVICOF, para ser remitidos a la Oficina de Control Interno”, presenta una ejecución del 100%.

OFICINAS ASESORAS

Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno presenta en su plan operativo diecisiete metas, y su ejecución final fue la siguiente:

“Diseñar el contenido de veintiocho piezas comunicativas (Boletines del Autocontrol)”, presenta una ejecución del 86%. Se diseñaron y socializaron 7 boletines (No. 39 al 45) a través de el correo institucional, fondos de pantalla de los pc y del aplicativo ORFEO.

“Consolidar y remitir a través de los aplicativos respectivos dieciséis informes (anual, semestral y mensual) a los entes de control y vigilancia ”, presenta una ejecución del 106%.

“Evaluar por medio de cinco informes el Sistema de Control Interno, para contribuir al mejoramiento continuo del sistema”, presenta una ejecución del 100%.Se elaboró y publicó el Informe Pormenorizado del SCI enunció en la Ley 1474 de 2011 del periodo 12 de julio al 11 de noviembre de 2015, en el sitio web del IDRD y a su vez se elaboró el informe de la Autoevaluación del SCI Memorando No. 455813 del 22 de diciembre de 2015.

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“Remitir nueve informes en las fechas establecidas a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C”, presenta una ejecución del 100%.

“Presentar un informe de evaluación de gestión por dependencias con el fin que sirva de parámetro técnico para evaluar el cumplimiento de los acuerdos de gestión y el desempeño de los servidores de carrera administrativa”, presenta una ejecución del 100%.

“Presentar cuatro informes de seguimiento a los controles de advertencia a los diferentes Órganos de Control y Vigilancia para contribuir al cumplimiento del objeto de la Entidad y establecer actividades de mejoramiento continuo”, presenta una ejecución del 100%

“Verificar el cumplimiento de Derechos de Autor sobre el Software por medio de un informe”, presenta una ejecución del 100%.

“Presentar y publicar cuatro informes de seguimiento al Mapa de Riesgos Anticorrupción”, presenta una ejecución del 100%.

“Presentar dos informes de seguimiento a los estándares para la atención PQRS”, presenta una ejecución del 100%.

“Presentar ocho seguimientos al año del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá para contribuir al cumplimiento del objeto de la Entidad y establecer actividades de mejoramiento continuo”, presenta una ejecución del 100%.

“Presentar cuatro seguimientos al año con el fin de evaluar los controles y el cumplimiento de las acciones preventivas propuestas por cada dependencia”, presenta una ejecución del 100%.

“Presentar cuatro seguimientos al año de los planes de mejoramiento propuestos por cada dependencia, para contribuir al cumplimiento del objeto de la Entidad y establecer actividades de mejoramiento continuo”, presenta una ejecución del 100%

“Presentar doce informes en donde se relacionen el estado actual de los requerimientos efectuados por los diferentes Entes de Control y Vigilancia”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar y aprobar quince informes finales, resultado de las Auditoria Internas del Sistema de Gestión de la Calidad, para contribuir al cumplimiento del objeto de la Entidad y establecer actividades de mejoramiento continuo”, presenta una ejecución del 87%.

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“Presentar ocho informes de auditorias de control interno, para contribuir al cumplimiento del objeto de la Entidad y establecer actividades de mejoramiento continuo”, presenta una ejecución del 88%

“Presentar treinta y seis informes de evaluaciones y/o seguimientos de Control Interno, en prevención de temas críticos para la entidad”, presenta una ejecución del 92%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica presenta en su plan operativo seis metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Elaborar cuatro informes a cada una de las Subdirecciones en el que se comunique las tutelas instauradas y las pretensiones invocadas”, presenta una ejecución del 100%.

“Efectuar la consolidación de los procesos judiciales en el SIPROJ-WEB incorporación y depuración de la información como mínimo 2 veces al año”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar una capacitación sobre legislación deportiva para reconocimiento de Clubes Deportivos de Bogotá”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución dos procedimientos correspondientes de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución un formato del proceso con el fin de contribuir a la simplificación del uso del papel (cuando aplique) ”, presenta una ejecución del 100%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

Oficina Asesora de Planeación

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La Oficina Asesora de Planeación presenta en su plan operativo diecisiete metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Publicar el Plan Anti-corrupción y de Atención al Ciudadano del IDRD de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2641/2012”, presenta una ejecución del 100%.

“Sensibilizar a 330 servidores públicos sobre el Sistema de Gestión de la Calidad”, presenta una ejecución del 100%.

“Contar con el procedimiento gestión documental”, presenta una ejecución del 0% correspondiente a la no ejecución de la meta programada, debido a que la Secretaria General no entregó a la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos relacionados con la gestión documental.

“Contar con el procedimiento reporte accidentes de trabajo”, presenta una ejecución del 100%.

“Contar con el procedimiento investigación de accidentes laborales y ambientales”, presenta una ejecución del 100%.

“Contar con el procedimiento peligros y valoración de riesgos”, presenta una ejecución del 100%.

“Sensibilizar a veinte funcionarios (encargados del reporte en cada en las diferentes dependencias /áreas, así como el responsable de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno) sobre el reporte y seguimiento del mapa de riesgos por procesos en el software Isolución”, presenta una ejecución del 100%.

“Actualizar la normatividad reportada por cada uno de los procesos en el aplicativo Isolución”, presenta una ejecución del 100%.

“Registrar en el SUIT los siete trámites pendientes de publicación por parte de la entidad”, presenta una ejecución del 57%, De los siete trámites solo quedan cuatro, de acuerdo a la reunión realizada el 14 de diciembre en el DAFP se define que los 4 trámites para publicar en el SUIT deben fusionarse en un solo tramite llamado: "Permiso de uso y/o aprovechamiento económico de parques o escenarios". El 16 de diciembre se envió la propuesta realizada al DAFP y a la fecha esta esta pendiente por revisión por parte del DAFP.

“Contar con un cronograma actualizado de las actividades de la Oficina Asesora de Planeación”, presenta una ejecución del 100%.

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“Realizar cuatro actualizaciones correspondientes a la información de la cobertura de parques”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro actualizaciones de la información suministrada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes en la cobertura de Ciclovía y Recreovia y bici-corredores”, presenta una ejecución del 0% correspondiente a la no ejecución de la meta programada, debido a que la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no solicitó la actualización en la información correspondiente a Ciclovía y Recreovia, bici-corredores.

“Enviar dos actualizaciones de la cobertura de los parques y escenarios a la Secretaria Distrital de Planeación”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro actualizaciones de la información suministrada por la Subdirección Técnica de Recreación y Deportes, del Proyecto Jornada Escolar 40 Horas”, presenta una ejecución del 75%. La Subdirección Técnica de Recreación y Deportes no solicitó la actualización en el segundo trimestre del 2015, quedando pendiente un 25% de la meta.

“Elaborar doce informes sobre la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro seguimientos trimestrales en el SEGPLAN”, presenta una ejecución del 100%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

Oficina Asesora de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Comunicaciones presenta en su plan operativo ocho metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Enviar ciento sesenta comunicados de prensa con los cuales se den a conocer las actividades del IDRD”, presenta una ejecución del 126%. Esta sobre ejecución del cuarto trimestre y del porcentaje de cumplimiento final obedecen al cubrimiento efectuado en los Juegos Nacionales, Paranacionales y Supérate

“Incrementar veintidós mil seguidores en Twitter”, presenta una ejecución del 90%.

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“Incrementar en seis mil los ´Me gusta' en Fan Page ”, presenta una ejecución del 80%.La explicación de éste porcentaje de cumplimiento obedece a que el público muestra más interés interctivo en twiter que en Facebook

“Incrementar ochenta mil reproducciones de videos en YouTube”, presenta una ejecución del 185%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución 1 procedimiento del proceso a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución un formato del proceso con el fin de contribuir a la simplificación del uso de papel”, presenta una ejecución del 0%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución 1 instructivo del proceso a su cargo”, presenta una ejecución del 0%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 50%.

Oficina de Asuntos Locales

La Oficina de Asuntos Locales presenta en su plan operativo una meta, y su ejecución final fue la siguiente:

“Gestionar la aprobación y el tramite de pago de 10 cuentas pendientes de los Fondos de Desarrollo Local”, presenta una ejecución del 30%. la Oficina no cuenta con personal para atender este trámite.

Oficina de Asuntos Disciplinarios

La Oficina de Asuntos Disciplinarios presenta en su plan operativo cinco metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar cuatro conversatorios y cuatro capacitaciones al año”, presenta una ejecución del 38%.

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“Incluir en el SID ciento un procesos activos de la Oficina de Asuntos Disciplinarios”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuatro procesos verbales”, presenta una ejecución del 0%. Esta actividad no se realizó en razón a que la sala de Audiencias de las oficina se encuentra en proceso de contratación. “Evacuar los cuarenta procesos iniciados en los años 2011, 2012 y 2013”, presenta una ejecución del 133%.

“Actualizar en términos procesales los cincuenta y nueve procesos iniciados en el año 2014”, presenta una ejecución del 100%.

Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria

El Área de Desarrollo y Gestión Comunitaria presenta en su plan operativo seis metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Elaborar veinte Planes de acción”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar un seguimiento a los planes de acción y a la actividades establecidas en cada una de las localidades (20)”, presenta una ejecución del 100%.

“Identificar 2000 actores que tienen incidencia en el sector en las 20 localidades de Bogotá a través de la elaboración de las fichas técnicas necesarias”, presenta una ejecución del 0% debido a que el proceso de cartografía social en las localidades de Bogotá no se produjo, en la zona que el profesional responsable de liderarlo terminó su CPS en el mes de abril y no fue contratado nuevamente para el área y tampoco se sustituyó su servicio con otro profesional.

“Ejecutar el módulo implementado para la programación y reporte de las actividades recreodeportivas en el Sistema de Información”, presenta una ejecución del 100%.

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“Asesorar a tres de los Fondos de Desarrollo Local que requieran el acompañamiento del IDRD en la formulación de proyectos recreodeportivos y de construcción de parques”, presenta una ejecución del 67%.

“Ejecutar veinte diálogos ciudadanos relacionados a la temática del Sistema Distrital de Participación”, presenta una ejecución del 100%.

Por medio del memorando No. 295693 fechado el 25 de Agosto de 2015, el área de Desarrollo y Gestión Comunitaria solicita se modifique para el cuarto trimestre la programación de la actividad No. 2 “Realizar 3 seguimientos a los planes de acción y a las actividades establecidas en cada una de las localidades (20)”, y la actividad No. 6 “Ejecutar 20 dialogos ciudadanos relacionados con la temática del Sistema Distrital de Participación”, Debido a que no se cuenta con el personal requerido.

Área de Costos y Estudios Económicos

El Área de Costos y Estudios Económicos presenta en su plan operativo seis metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Entregar setenta y siete análisis de precios unitarios requeridos por las subdirecciones”, presenta una ejecución del 68%.Se recibieron 52 solicitudes a 31 de diciembre de 2015 de un total de 77 programadas, es preciso indicar que todo lo recibido en el área se tramitó oportunamente, logrando un 100% de lo recibido.

“Realizar dos actualizaciones de la base de datos de CIO”, presenta una ejecución del 100%.

“Entregar ciento cuarenta y un análisis de los precios para los procesos de contratación requeridos por las subdirecciones”, presenta una ejecución del 122%. Teniendo en cuenta que se programaron 141 procesos, en el área, se recibieron 172 solicitudes a corte de 31 de diciembre de 2015, los cuales fueron tramitados oportunamente en un 100%

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución un instructivo correspondiente al proceso”, presenta una ejecución del 0%.

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“Revisar y unificar un formato del proceso a su cargo, con el fin de contribuir a la simplificación del uso del papel (cuando aplique) ”, presenta una ejecución del 0%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo. ”, presenta una ejecución del 200%.

SUBDIRECCIONES

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

La Subdirección Técnica de Parques presenta en su plan operativo veintinueve metas para la vigencia 2015, correspondiente a la Subdirección y dos áreas internas, y su ejecución final fue la siguiente:

Subdirección de Parques

La Subdirección de Parques presenta en su plan operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución dos procedimientos correspondiente de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

Área de Promoción de Servicios

El área de Promoción de Servicios presenta en su plan operativo quince metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Implementar tres módulos de capacitación a ciento cuarenta orientadores de parques“, presenta una ejecución del 100%.

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“Formación en Multiplicadores de Cultura para la vida a los nuevos orientadores”, presenta una ejecución del 100%.

“Aplicación, tabulación y análisis de encuestas pre-test y pos-test sobre cultura democrática (imaginarios y conocimiento de uso de parques) en 48 parques”, presenta una ejecución del 100%.

“Informe de anteproyecto sobre el programa de orientadores de parques”, presenta una ejecución del 100%.

“Diseñar y/o estructurar técnicamente por lo menos dos (2) procesos en pro de la organización y/o fortalecimiento de gestión económica del Sistema Distrital de Parques -SDP”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar diagnóstico del programa de Adopción de parques orientado al incremento de parques sostenibles y participativos generando linea base de medición Convenios de adopción 2014 para mejorar este programa”, presenta una ejecución del 100%.

“Documentar el procedimiento del programa de Adopción de parques orientado al incremento de parques sostenibles y participativos generando la mejora del programa”, presenta una ejecución del 0% .

“Actualizar resolución y procedimiento que consolide el modelo de cooperación institucional con las Ligas Deportivas de Bogotá en los espacios administrados por el IDRD”, presenta una ejecución del 100%.

“Generar $2.100.000.000 en alianzas estratégicas con la empresa privada”, presenta una ejecución del 220%. Se lograron obtener 42 alianzas para los siguientes eventos: festival de porras, I seminario de actividad física, II aerobic festival, semana de la bicicleta, noche de velitas y ciclovia nocturna

“Recaudar por Aprovechamiento económico $16.430.000.000”, presenta una ejecución del 2847%.

“Generar Manual de promoción del uso, sostenibilidad y aprovechamiento económico del espacio público administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD”, presenta una ejecución del 0%.

Área Administración de Escenarios

El Área Administración de Escenarios presenta en su plan operativo once metas y su ejecución final fue la siguiente:

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“Conformar seis brigadas de emergencias”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar diez ejercicios de evacuación en el Sistema Distrital de Parques”, presenta una ejecución del 100%.

“Actualizar cuarenta y ocho planes de emergencia de los parques administrados”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar sensibilización sobre las mejores practicas ambientales para (agua y luz) en diez parques del Sistema Distrital Parques ”, presenta una ejecución del 100%.

“Intervenir ochocientos árboles en los parques del Sistema Distrital de Parques”, presenta una ejecución del 134%. Se realizo la intervención de más árboles de los planeados, lo anterior se debió a que se presentaron situaciones de riesgo por vientos, al igual, se desarrolló de acuerdo a los conceptos técnicos de la Secretaria Distrital de Ambiente y las atenciones por emergencias.

“Plantar seiscientos árboles en los parques del Sistema Distrital de Parques”, presenta una ejecución del 101%.

“Realizar sensibilización del programa Basura Cero en treinta y cinco parques del Sistema Distrital de Parques”, presenta una ejecución del 100%.

“Apoyar y coordinar 1 simulacro en un parque del Sistema Distrital de Parques”, presenta una ejecución del 100%.

“Verificar la implementación del programa de saneamiento básico en veinte parques”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos inventarios sobre los riesgos en la infraestructura de parques administrados”, presenta una ejecución del 100%.

“Adecuar cuatro canchas naturales en canchas sintéticas”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar la adecuación de los juegos infantiles en el Parque Metropolitano Simón Bolívar”, presenta una ejecución del 100%.

“Iluminar dos campos de fútbol”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar el mantenimiento del Estadio Nemesio Camacho el Campín”, presenta una ejecución del 100%.

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“Implementar el Sistema de Información Misional de Parques – SIM, en el módulo de Infraestructura”, presenta una ejecución del 100%.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Subdirección Técnica Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo diecinueve metas, y su ejecución final fue la siguiente:

Subdirección Administrativa y Financiera

La Subdirección Administrativa y Financiera presenta en su plan operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Revisar y actualizar seis de los procedimientos de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%. “Revisar y unificar veinte formatos de los procesos a su cargo, con el fin de contribuir a la simplificación del uso del papel (cuando aplique)”, presenta una ejecución del 105%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 67%. Esta actividad no se cumplió debido a que el concurso de mérito y el contrato se realizaron en el mes de noviembre quedando programado para el primer trimestre de 2016.

Área Talento Humano

El área de Talento Humano presenta en su plan operativo dos metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Alimentar trescientos cuarenta y seis historias laborales en el Sistema Biodata con la documentación recibida para su actualización”, presenta una ejecución del 100%.

“Implementar 1 instructivo que contiene los parámetros de la digitalización de las historias laborales”, presenta una ejecución del 0%, no se cumplió esta meta porque las tablas de retención documental no se han implementado en el Sistema Orfeo.

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Área de Desarrollo Humano

El área de Desarrollo Humano presenta en su plan operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar diez jornadas de prevención”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar doce actividades de bienestar”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar 1 jornada de Control epidemiológico”, presenta una ejecución del 100%.

Área de Nómina

El área de Nómina presenta en su plan operativo dos metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Tramitar quinientas veinte certificaciones dentro del término legal”, presentan una ejecución del 100%.

“Tramitar ciento sesenta certificaciones para los bonos pensionales”, presenta una ejecución del 81%. El número de certificaciones corresponde a las solicitudes radicadas por los funcionarios y exfuncionarios.

Área Financiera

El área Financiera presenta en su plan operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Generar doce informes requeridos para enviarlos a los ordenadores del gasto”, presenta una ejecución del 100%.

“Generar cuatro informes reflejando las operaciones contables de la entidad”, presenta una ejecución del 100%.

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“Realizar dos charlas programadas de temas tributarios”, presenta una ejecución del 150%.

Área Apoyo Corporativo

El área Apoyo Corporativo presenta en su plan operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar tres tomas físicas requeridas”, presentan una ejecución del 100%.

“Realizar dos visitas al año a cada uno de los veintidós organismos que tienen bienes en comodato”, presentan una ejecución del 100%.

“Ejecutar cuarenta y ocho mantenimientos preventivos de los equipos de la Sede”, presentan una ejecución del 100%.

Área de Sistemas

El área de Sistemas presenta en su plan operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar cuatro actividades sobre cultura informática, divulgando las buenas prácticas sobre el uso adecuado de los elementos tecnológicos ”, presenta una ejecución del 100%.

“Actualizar o desarrollar por lo menos cuatro módulos para el manejo de información al interior del Instituto”, presenta una ejecución del 175%.

“Realizar dieciocho mantenimientos de las UPS”, presenta una ejecución del 100%.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

La Subdirección Técnica de Recreación y Deporte presenta en su plan operativo veintitrés metas y su ejecución final fue la siguiente:

Subdirección de Recreación y Deportes

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La Subdirección Técnica de Recreación y Deporte presenta en su plan operativo seis metas y su ejecución final fue la siguiente:

La Subdirección Técnica de Recreación y Deporte presenta en su plan operativo seis metas, y su ejecución final fue la siguiente:

“Estructurar y desarrollar un programa de once capacitaciones, en coordinación con las áreas de recreación y deportes dirigido a la comunidad en general”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar una reunión trimestral con los responsables de las áreas de Recreación y Deportes”, presenta una ejecución del 75%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución tres procedimientos correspondientes a los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución cinco formatos de los procesos con el fin de contribuir a la simplificación del uso del papel (cuando aplique)”, presenta una ejecución del 200%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución quince fichas técnicas de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 127%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 200%.

Área de Deportes

El Área de Deporte presenta en su plan operativo cuatro metas, y su ejecución final fue la siguiente:

Área Fomento y Desarrollo Deportivo

El Área de Fomento y Desarrollo Deportivo presenta en su plan operativo dos metas, y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar y apoyar como mínimo veinte actividades distritales, nacionales y/o internacionales en el año”, presenta una ejecución del 100%.

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“Aplicar 5.500 encuestas que permitan medir el cambio comportamental en los escolares beneficiados por el proyecto 40x40”, presenta una ejecución del 93%. No se cumplió en su totalidad por dificultad en el trámite de la realización de las encuestas en algunas IED faltaron 376. Los análisis de resultados se harán en los meses de febrero y marzo de 2016.

Área Rendimiento Deportivo

El Área de Rendimiento Deportivo presenta en su plan operativo dos metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Ocupar el primer lugar en los Juegos Paranacionales 2.015”, presenta una ejecución del 100%.

“Ubicar a la delegación de Bogotá entre los dos primeros lugares de los Juegos Deportivos Nacionales 2.015”, presenta una ejecución del 100%.

Área Organismos Deportivos

El Área de Organismos Deportivos no presenta metas en su plan operativo para la vigencia 2015.

Área de Recreación

El Área de Recreación presenta en su plan operativo quince metas y su ejecución final fue la siguiente:

Área Recreación Comunitaria

El Área de Recreación Comunitaria presenta en su plan operativo dos metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar veintidós acompañamientos a las acciones recreativas e institucionales establecidos en las mesas distritales y sectoriales correspondientes”, presenta una ejecución del 150%.

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“Realizar sesenta acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Comunitaria”, presenta una ejecución del 102%.

Área Eventos Metropolitanos

El Área de Eventos Metropolitanos presenta en su plan operativo una meta y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar dieciséis solicitudes de implementación de planes de emergencia a la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte, con un mínimo de 15 días de anticipación a la realización de los eventos metropolitanos que así lo requieran”, presenta una ejecución del 100%.

Área Ciclovía – Recreovía

El Área de Ciclovía - Recreovía presenta en su plan operativo dos metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar veinticuatro jornadas relacionadas con los procesos de selección y cualificación a los aspirantes a Promotores de Ciclovía que ingresarán para la vigencia 2015”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar treinta y tres jornadas relacionadas con los procesos de selección y cualificación a los aspirantes a profesores de actividad física que ingresarán para la vigencia 2015”, presenta una ejecución del 106%. Se lleva a cabo una fecha adicional dado que se contó con el apoyo de la Escuela para la 2 versión de Súper Maratón Aerobic Fest tomando el espacio para la explicación de la organización de MegaEventos de Actividad Física.

Área Infancia y Juventud

El Área de Infancia y Juventud presenta en su plan operativo una meta y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar sesenta acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Infancia y Juventud”, presenta una ejecución del 128%.

Área Personas con Limitación

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El Área Personas con Limitación presenta en su plan operativo cuatro metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Asistir a las 280 ordinarias y extraordinarias programadas por el Sistema Distrital de Discapacidad: CTD, CLD y Comisiones de líneas estratégicas”, presenta una ejecución del 66%.

“Asistir a 11 reuniones de la Ruta programadas por la SDS”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cincuenta acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Programa Recreativo para Personas con Limitación”, presenta una ejecución del 72%. Debido a las diferentes acciones administrativas para el desarrollo de las tareas a cargo de la coordinacion se cancelaron algunos acompañamientos programados y no fue posible reprogramarlos.

“Realización de cuarenta jornadas de sensibilización en las actividades recreativas locales y en eventos institucionales de mediano y gran formato”, presenta una ejecución del 163%.

Área Adulto Mayor

El Área de Adulto Mayor presenta en su plan operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar sesenta talleres de fortalecimiento y crecimiento personal con los lideres locales de los adultos mayores”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar cuarenta acompañamientos técnico pedagógicos a las diferentes actividades recreativas desarrolladas por el Área de Adulto Mayor”, presenta una ejecución del 108%.

“Asistir a diez reuniones y eventos liderados por la Mesa Distrital de Envejecimiento y Vejez”, presenta una ejecución del 100%.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES

La Subdirección Técnica de Construcciones presenta en su Plan Operativo trece metas, y su ejecución final fue la siguiente:

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Subdirección de Construcciones

La Subdirección de Construcciones presenta en su Plan Operativo ocho metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar diez comités de seguimiento”, presenta una ejecución del 110%

“Presentar cuatro informes trimestrales de la gestión de la STC”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar dos reuniones de sensibilización por Áreas de la Subdirección Técnica de Construcciones”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución cuatro procedimientos correspondientes a los proceso a su cargo”, presenta una ejecución del 125%.

“Revisar, aprobar y cargar en Isolución los cincuenta y cuatro formatos de los procesos con el fin de contribuir a la simplificación del uso del papel (cuando aplique)”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar y aprobar el manual de interventoría”, presenta una ejecución del 100%.

“Revisar y aprobar la cartilla de especificaciones técnicas”, presenta una ejecución del 0%.

“Generar como mínimo una acción preventiva y/o oportunidad de mejora semestralmente en cada uno de los procesos a su cargo”, presenta una ejecución del 150%.

Área Técnica

El Área Técnica presenta en su Plan Operativo dos metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Realizar ocho reuniones de socialización de los paquetes técnicos previos al envío para Contratación”, presenta una ejecución del 100%.

“Realizar diez reuniones de sensibilización por Áreas de la Subdirección Técnica de Construcciones”, presenta una ejecución del 90%.

Área de Interventoría22

El Área de Interventoría presenta en su Plan Operativo tres metas y su ejecución final fue la siguiente:

“Generar cuatro reuniones de retroalimentación sobre aspectos técnicos”, presenta una ejecución del 125%.

“Realizar diez reuniones de sensibilización por Áreas de la Subdirección Técnica de Construcciones”, presenta una ejecución del 90%.

“Presentar diez informes de gestión a la STC”, presenta una ejecución del 100%.

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ANÁLISIS DE RESULTADOS

En términos generales la evaluación de los resultados del Plan Operativo IDRD por dependencias a 31 de diciembre de 2015, presenta una situación en la cual el 75,90% de las 166 metas programadas muestra una ejecución del 100% o superior y el 23,49% equivalente a 39 metas, presenta una ejecución inferior al 100%.

Los rangos de cumplimiento de las 39 metas con ejecución menor al 100% es el siguiente:

Doce metas con ejecución entre 99 % y 80%, ocho metas con ejecución entre 79 % y 60%, cuatro metas con ejecución entre 59 % y 40%, tres metas con ejecución entre 39% y 20% y trece metas con ejecución entre 19 % y 0%.

Con relación al año 2014, encontramos un aumento del 3% en el cumplimiento de las metas.

Finalmente se recomienda a las áreas la revisión, reformulación o reprogramación de aquellas metas que no se han ejecutado al 100% en el 2015, así como de aquellas que han tenido que replantearse.

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