_OPT-SGI.si.003 Iden de Peligros

8/20/2019 _OPT-SGI.si.003 Iden de Peligros

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PROCEDIMIENTO

Revisión: 01 Emisión: 22/06/10

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,EVALUACIÓN, CONTROL y GESTION DE

RIESGOS OCUPACIONALES

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Código: OPT-SGI.SI.003

1. PROPÓSITO

• Establecer las directrices y metodologías para la gestión de riesgos en seguridad y saludocupacional, incluyendo las referidas a identificación de peligros, evaluación de riesgos ydeterminación de medidas de control que se generen o pudieran generarse debido a lasoperaciones y servicios, que estén bajo el control de la empresa.

• Establecer las directrices para la revisión, aprobación y responsabilidades de programas degestión en seguridad y salud ocupacional que determinen acciones para eliminar, minimizar ocontrolar riesgos de lesiones o daños sobre las personas, instalaciones y equipos.

2. ALCANCE

Aplica a los procesos productivos, administrativos y comerciales de SOBOCE S.A.

La aplicación del procedimiento abarca:

Actividades rutinarias y no rutinarias (actividades realizadas por el área con personal propio). Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas,

transportistas y visitantes). Peligros y riesgos generados por el comportamiento humano, capacidad y otros factores

asociados a las personas. Peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar adversamente la seguridad o

salud de las personas que están bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo.

Peligros generados en la proximidad, inmediaciones o entorno aledaño del lugar de trabajo poractividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos o bajo responsabilidad de

la organización. Cambios o propuestas de cambios en la organización, procesos, personal, actividades o

materiales, equipos, etc. que puedan generar riesgos de lesiones o daños. Modificaciones al sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, incluyendo cambios

temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos o actividades. Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y

organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana. Situaciones anormales o de emergencias que podrían generarse en las operaciones de la

organización

3. REFERENCIASOHSAS 18001: 2007 Sistemas de gestión de la seguridad y la salud ocupacional – RequisitosLGT Ley General del TrabajoRLGT Reglamento de la Ley General de TrabajoLGHSOB 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y BienestarCSS Código de Seguridad SocialCS Código de SaludRCSS Reglamento del Código de Seguridad SocialLP Ley de PensionesRLP Reglamento de la Ley de PensionesOPT-GSS.GS.002 Inspecciones planeadas y no planeadas


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OPT-SGI.SI.004 Gestion de seguridad industrial y medio ambiente para contratistasOST-SGI.SI.001 Lista Maestra de PeligrosOST-SGI.SI.002 Lista Maestra de Riesgos OcupacionalesOST-SGI.SI.003 Lista Maestra de Verificación de Requisitos LegalesCODIGO REGIONAL Mapeo de Instalaciones o áreas/ por procesosOLT-SGI.SI.002 Plan Para la Identificación y Evaluación de RiesgosOGT-SGI.SI.001 Programa de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

4. DEFINICIONES

Peligro(OHSAS 18001:2007)

Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones oenfermedades, o la combinación de ellas.

Riesgo(OHSAS 18001:2007)

Combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposiciónpeligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedad que puede provocarel evento o la exposición.

Identificación de Peligros(OHSAS 18001:2007)

Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen suscaracterísticas.

Evaluación de Riesgos(OHSAS 18001:2007)

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendoen cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos sono no aceptables.

Riesgo aceptable Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptado o asumido por laempresa, basado en las obligaciones legales y la política del SGI.En SOBOCE S.A. son riesgos aceptables los evaluados como riesgos triviales yriesgos tolerables.

Control de Riesgos Proceso mediante el cual se definen y ejecutan las acciones para controlar ominimizar los riesgos, aplicando el siguiente orden de prioridad:• Eliminación• Sustitución• Controles de Ingeniería/Protección colectiva• Normalización, Capacitación, Señalización, y/o controles administrativos• Dotación de Equipos de Protección Personal EPPEliminación/Sustitución:Conjunto de acciones orientadas a suprimir, eliminar o cambiar por otraalternativa, la actual fuente de PELIGRO existente en el puesto de trabajoEjemplo: Mecanizar el empaque manual; cambiar un producto químico altamentepeligroso, por otro de menor riesgo. Uso de Decrust para la limpieza de piezas envez de gasolina.

Controles de Ingeniería:Conjunto de acciones encaminadas a minimizar los riesgos mediante la aplicación detécnicas o principios de ingeniería en los elementos o agentes que causan u originanlos riesgos.Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar actividades de mantenimiento,modificaciones en el diseño o funcionamiento de equipos o maquinarias para reducirlos riesgos existentes o en las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo.Protección Colectiva:Conjunto de acciones encaminadas a proteger a varias personas simultáneamente dealgún peligro que no haya podido ser minimizado o eliminado.Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar acciones de confinamiento del peligro,aislamiento del peligros tales como colocar resguardos, colocar barandas, barreras,instalar líneas de vida para prevención de caidas, instalación de sistemas deventilación, aislamientos acústicos, aislamientos o protecciones eléctricas, etc.


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Normalización:Desarrollar procedimientos, definir estándares y normas internas de SySO; comunicary asegurar su cumplimiento.Capacitación:Transferir conocimientos sobre buenas prácticas de SySO o realizar entrenamientos insitu.Señalización:Conjunto de estímulos que informa a un trabajador o individuo acerca de la mejorconducta a seguir ante circunstancias que conviene resaltar.Controles administrativos:Acciones en la gestión de capital humano orientadas a limitar el tiempo que lostrabajadores dedican a un trabajo peligroso para disminuir la exposición a los riesgos.

Ejemplos:• Cambiar los horarios de trabajo (por ejemplo, hacer que dos personas realicen

durante cuatro horas cada una un trabajo en lugar de que un solo trabajadorhaga ese trabajo ocho horas).

• Dar a los trabajadores períodos de descanso más largos o turnos de trabajo máscortos para disminuir el tiempo de exposición.

• Trasladar un procedimiento de trabajo peligroso a una zona en la que hayamenos personas expuestas.

• Cambiar un procedimiento de trabajo a un turno en el que trabajen menospersonas.

Gestión de RiesgosOcupacionales

Proceso que según la metodología aplicada permite identificar los peligros, evaluar sunivel de riesgo y plantear las acciones de control.

Actividades Rutinarias Actividades que son ejecutadas de forma periódica ó continuamente ó comúnmente ofrecuentemente como por ejemplo: operación, arranque, pruebas, normalización yparadas de actividades, maquinaria o equipos; cambios rutinarios de partes, insumoso equipos; limpieza o mantenimiento regular o rutinario.Nota.- La frecuencia establecida de ejecución no interesa que sea por ejemplo diaria oanual.

Actividades No Rutinarias Actividades ocurridas o ejecutadas extraordinariamente o sin una frecuenciaestablecida o no planificadas como por ejemplo: fallas o desvíos del sistema oequipos o maquinarias; emergencias o anormalidades; trabajos realizados de porúnica vez; mantenimientos correctivos y no programados, etc.Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operación normal o nose las ejecutaron anteriormente y no responden a condiciones fácilmenteestandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podrían presentarse, locual resulta impráctico de generalizar y conviene, mejor, tratarlas como un casoespecial en cada oportunidad.

Lugar de Trabajo Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con eltrabajo, pero que estén bajo control de la organización.

También, se considera lugar de trabajo cuando el personal de la empresa se traslada(realizado este por cualquier medio de transporte) o cuando se encuentra trabajandoen las instalaciones de los proveedores o clientes, siempre y cuando la empresa así lohaya definido.


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Incidente(OHSAS 18001: 2007)

Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurridoun daño o deterioro a la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.

Los incidentes en SOBOCE S.A. se clasifican en:

Incidentes sin lesión o daño , que eran lo que antiguamente se denominaban “Incidentes” o “Cuasi-accidente”Incidentes con lesión o daño , que eran lo que antiguamente se denominaban

“accidentes”. Se clasifican en Leves, Moderados o Graves.Pérdidas Muerte, lesión o daño a las personas, a la propiedad y/o alteraciones en la

maquinaria, equipos, materiales y productividad, o combinación de éstos.Emergencia Evento no planeado indeseable cuya magnitud pone en crisis a la organización.Evento no planeado Es un evento anormal que, por acción directa o derivada del mismo puede tener

consecuencia en el desarrollo de la actividad, operación, calidad, ambiente oseguridad. Todo incidente, es un evento no planeado.

Parte interesada Persona o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado en eldesempeño o éxito de una organización.

Lista Maestra de Peligros(OST.SGI.SI.001)

Es un listado que sirve de ayuda para realizar la identificación de peligros, estalista no es limitativa.Nota: La lista describe los Peligro. Ejemplo: “Máquinas con partes Móviles” cuandose llene el registro se debe interpretar o ser más especifico en la parte o situaciónque genera el peligro “poleas y correas en movimiento”.(Puede existir más peligros que no estén incluidos en el listado, en cuyo caso secoordina su inclusión con el Coordinador Nacional de SI).

Enfermedad(OHSAS 18001:2007)

Identificación de una condición física o mental adversa actual y/o empeorada poruna actividad del trabajo y/o una situación relacionada.

Tensión física /Fisiológica, que genera laactividad (TFF):

Daños relacionados con lesiones/enfermedades actuales o pasadas, fatiga porcarga o duración de tarea, fatiga por falta de descanso, exposición a temperaturasextremas, insuficiencia de oxigeno, incapacidades en cualquiera de lasextremidades.

Tensión mental /Psicológica, que generala actividad (TMP):

Daños relacionados con temores, traumas, preocupaciones ocasionados porproblemas emocionales, reacción lenta, falta de memoria, sobrecarga emocional,fatiga por carga o velocidad de tarea mental, rutina-monotonía de trabajos norelevantes, demandas elevadas de concentración-percepción, frustración.

Comportamiento humano(CH)

Se evalúa teniendo en cuenta la demanda de la actividad a cumplimientos denormas o procedimientos establecidos por la empresa.

Condición normal deoperación

Cuando una actividad se ejecuta de forma normal o como esta planificada, diseñada,estandarizada o programada

Condición anormal, dedesvío o falla Cuando en una actividad, proceso o sistema se desvía de su funcionamiento uoperación normal, debido a un desvío, alteración o descontrol en las variables decontrol o parámetros de trabajo. Son también consideradas condiciones anormaleslas fallas en los sistemas, equipos o desvíos comportamentales.Las condiciones anormales entre otros generan peligros asociados a:• Explosiones• Incendios de origen eléctrico (Clase C)• Fugas y derrames de líquidos, gases o polvo• Contactos eléctricos indirectos• Desvíos comportamentales (actos sub-estandar)• Desastres naturales

Equipo multidisciplinario Equipo conformado por personas con diferentes habilidades, para identificar y evaluarpeligros. Ejemplo: producción, mantenimiento, seguridad industrial, comercialización,


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etc. Este equipo esta liderizado por el responsable de área.En las plantas con estructura OAD, este equipo será liderizado por lossuperintendentes de la unidad de negocio o según se defina.

Responsable deárea/Jefe/Superintendentede unidad de negocio oárea de trabajo

Es la persona definida como responsable de área/ unidad de negocio, dentro delmapeo de las instalaciones/ de procesos. (Dueño natural)

MAL Máxima autoridad del lugar (Gerente de Planta o área; Gerente Regional; Jefe dePlanta; Jefe Regional de Hormigón y Áridos)

Encargado de SI Dependiendo de la planta el nombre del cargo varía. Ejemplo: Supervisor deSeguridad Industrial y Medio Ambiente, supervisor de seguridad industrial y Jefe deSeguridad Industrial.

Encargado de SO Es el responsable de supervisar que los médicos de planta/Regional, ejecutenactividades de salud ocupacional.En las plantas donde no existe medico, el encargado de SO es directo responsable delcumplimiento de las actividades, pudiendo delegar esa función a uno de los médicosde las regionales más próximas.En las instalaciones donde existe medico de Planta /regional, las actividades que sedescriben en este procedimiento para el encargado de SO, serán de suresponsabilidad

SYSO(OHSAS 18001:2007)

Condiciones y factores que afectan o podrían afectar la Salud y Seguridad deempleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona enel lugar de trabajo.

Sistema de gestión enSYSO

Aquella parte del sistema de gestión global de la empresa que incluye la estructuraorganizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, losprocedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar,revisar y mantener la política de SYSO.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Responsabilidad por: Función:Aplicación de éste documento Máxima Autoridad del LugarV°B° Responsable ISO Asesor de la gerencia Nal. de OperacionesRevisión de éste documento Gerente Nacional de OperacionesAprobación de éste documento Gerente Nacional de Operaciones

6. DESARROLLO

6.1. TIPOS DE EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADSOBOCE S.A. como parte de su gestión de riesgos ocupacionales aplica las siguientes herramientas ymetodologías según se detalla a continuación:

• Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER): Metodología semi-cuantitativa queaplica sistemas de puntuación y matrices de evaluación. Mediante esta metodología los riesgos seclasifican en aceptables y no aceptables. Con base en los resultados principalmente se desarrollanlos Programas de Gestión SySO OGT-SGI.SI.001.


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• Análisis de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo (ASMT): Metodología cualitativa quepermite identificar de forma simple y ágil en las actividades puntuales y operativas los riesgosasociados a la actividad y establecer los controles operativos a aplicar.

El ASMT es una herramienta de aplicación practica y puntual donde todos los riesgos son priorizados,ya que independientemente de su nivel de probabilidad y severidad todos los controles operativospropuestos deben aplicarse antes del inicio de las obras y/o actividad, para todos los riesgosidentificados minimizando de esta forma la probabilidad de ocurrencia al máximo. La IPER en cambioes una herramienta de gestión cuyos controles son administrados a través de los Programas deGestión.

6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)Es ejecutada aplicando la metodología descrita en el Anexo 1. La frecuencia y responsabilidades sedetallan en los párrafos siguientes.

a) Programada o Anual

De forma programada o anual se realiza en el mes de Noviembre de cada año y sirve para elaborarlos Programas de Gestión SySO OGT-SGI.SI.001 y presupuestos para la siguiente gestión industrial. Seaplica a instalaciones existentes considerando los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias deSOBOCE S.A. así como contratistas rutinarios. Es ejecutada por los equipos multidisciplinarios.

La Máxima Autoridad del Lugar asegura que esta evaluación se ejecute en el plazo establecido.El Encargado de Seguridad Industrial del lugar asesora a los equipos multidisciplinarios en TODAS lasidentificaciones y evaluaciones de riesgos para que se aplique la metodología correctamente.

b) Anticipada o no programada

De forma no programada o anticipada se ejecuta para complementar o actualizar la IPERProgramada en las siguientes circunstancias:

• Antes del inicio de actividades de nuevos contratistas que serán rutinarios o de más de tressemanas de duración en sus actividades (según procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestión SI-MA paraContratistas).

• Cuando existan cambios significativos en la Legislación boliviana de Seguridad y Salud Ocupacionalque afecten a alguna actividad o proceso o cambios significativos en la metodología descrita en elAnexo 1.

• Antes de la realización de nuevas actividades no rutinarias largas (de más de tres semanas deduración, para actividades cortas se puede aplicar ORT-SGI.SI.016 ASMT o ORT-SGI.SI.023 PT).

• Una vez que se pongan en operación regular nuevos equipos, instalaciones, ampliaciones u otroscambios en la organización y se deba regularizar su IPER.

• Cuando se identifiquen actividades en operación en las que se deba regularizar su IPER ya que nofue ejecutada anteriormente o no aplique el ASMT.

• Según su magnitud, cuando se identifiquen nuevos peligros producto de los resultados de lasInspecciones de seguridad, resultados de la Investigaciones de Incidentes, simulacros o reporte deincidentes/actos/condiciones sub-estandar.


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• Cuando el área de Salud Ocupacional, formalmente detecte daños o anomalías en la salud de lostrabajadores, relacionadas u ocasionadas por su actividad laboral y solicite una actualización de laIPER de los puestos de trabajo afectados.

Es responsabilidad de cada Responsable de Área/ Superintendente de unidad de negocio, asegurar queesta evaluación se ejecute en cada una de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior.

Es responsabilidad de cada Responsable de Área/ Superintendente de unidad de negocio liderizar lasidentificaciones y evaluaciones y solicitar el asesoramiento del Encargado de Seguridad Industrial y/odel Encargado de Salud Ocupacional.

Nota : Si durante la Identificación de Peligros y Evaluación de riesgos (IPER) se obtiene comoresultado, riesgos intolerables y/o significativos, se debe coordinar inmediatamente con el encargadode SI y MAL, con el fin de contar con el asesoramiento preciso para la atención de dichos riesgos.

6.1.2 ANÁLISIS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO (ASMT)

Es ejecutado aplicando el registro ORT-SGI.SI.016 Análisis de Seguridad y Medio Ambiente en elTrabajo (ASMT).

El ASMT se ejecuta por actividad. Cada actividad tiene una serie de tareas.

El ASMT se aplica en:

• Contratistas no rutinarios o con un trabajo de menos de tres semanas de duración, siguiendo loslineamientos descritos en el procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestión SI-MA para Contratistas.

• Mantenimientos mayores en los equipos o maquinarias de las plantas.• Actividades operativas de mayor riesgo sujetas a supervisión directa de los SIMAs o de los

jefes/supervisores de área según la criticidad o riesgo de la actividad.

6.2. PLANIFICACIÓN DE LA IPER PROGRAMADA O ANUAL

Máxima Autoridad del Lugar

1. Para las IPER rutinaria o programada solicita a todos los Responsables de las Áreas/Superintendente de unidad de negocio, la elaboración del mapeo de áreas de la planta o plano delas instalaciones y/o lugares que estén relacionadas con la planta (dentro y/o fuera de los límites).2. Asigna un responsable por cada proceso, instalación o área según corresponda. (dueñosnaturales)

3. Es responsable de asegurar que ningún espacio físico quede sin un responsable o dueño.

Encargado de Seguridad Industrial

4. Verifica que no quede sin un responsable o dueño algún espacio físico y/o procesos y/o actividadcrítica.

5. Capacita una vez al año (antes de la Identificación Programada), en la metodología deidentificación y evaluación a los Responsables de Área/ Superintendente de unidad de negocio, y


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si es necesario a otro personal, registrando la misma en el Registro Único de Capacitación. RRT-RHU.RH.043.

6. Elabora el Plan de Identificación y Evaluación de Riesgos (OLT-SGI.SI.002), coordinando con cadaResponsable de Área/ Superintendente de unidad de negocio, las fechas y los responsablesoperativos designado.

Responsable de área/ Superintendente de unidad de negocio

7. Solicita al Encargado de Seguridad Industrial y/o Encargado de Salud Ocupacional suasesoramiento en el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

8. Designa a personas de su área/unidad de negocio para realizar la identificación de peligros yevaluación de riesgos. y realiza/gestiona la capacitación correspondiente sobre la metodología IPERal equipo designado.

Nota: En las actividades de identificación de peligros y evaluación de riesgos participa necesariamenteuna persona de nivel operativo que realice actividades in situ en el área o de la sección/unidad denegocio para promover que se incluyan aquellas actividades y condiciones rutinarias y no rutinarias enlas que se debe ejecutar la IPER.

Nota: Para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en las actividades que sondesarrolladas por contratistas participa un representante de la empresa contratista. Esto debe estarespecificado en el anexo del contrato o en la orden de servicio o en un comunicado emitido por elcontratante.

6.3. EJECUCIÓN DE LA IPER PROGRAMADA O ANUAL

Equipo multidisciplinario/Encargado de Seguridad Industrial/Encargado de SaludOcupacional o en las regionales el Medico de Planta/Regional

1. De acuerdo a las fechas estipuladas en el Plan de Identificación y Evaluación de Riesgos (OLT-SGI.SI.002), realizan la identificación in situ recorriendo las áreas asignadas, haciendo undetallado relevamiento de las fuentes de peligros, tomando en cuenta las actividades rutinarias yno rutinarias, etapas del proceso y todas las actividades definidas en el alcance del presenteprocedimiento. Utiliza la Lista Maestra de Peligros (OST-SGI.SI.001) para facilitar la tarea deidentificación.

2. Realizan la evaluación de riesgos, siguiendo la metodología explicada en el anexo 1 del presentedocumento. Una vez finalizada la Evaluación de Riesgos, priorizan los riesgos por orden designificancia, de “Riesgos Intolerables a Riesgos Triviales”.

Nota: Registra en el registro ORT-SGI.SI.012 (El equipo multidisciplinario designa, quien o quienesserá (n) el (los) responsable (s) llenar el registro)


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Encargado de Seguridad Industrial y Encargado de Salud Ocupacional o en las regionales elMedico de Planta/Regional

3. Validan todas las identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos, revisando la coherencia,pertinencia y trazabilidad de cada riesgo evaluado.

4. Verifican que todos los riesgos hayan sido considerados en la evaluación de riesgos y que se tomenen cuenta condiciones que puedan afectar la salud de los trabajadores.

Nota: En las Regionales que no cuenten con un Encargado de Salud Ocupacional la validación de lasidentificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos estarán a cargo del ENCARGADO NACIONAL DESALUD OCUPACIONAL y podrá ser mediante correo electrónico.


5. Es responsable de archivar las identificaciones y evaluaciones conforme los lineamientos delprocedimiento RPT-SGI.MC.001 Generación, Modificación y Control Documentos y Registros.

Responsable de área/Superintendente de unidad de negocio

6. Es responsable de hacer llegar una copia de las actualizaciones de todos los registros deidentificación de peligros y evaluación de riesgos al Encargado de Seguridad Industrial para fines dearchivo.

7. Es responsable de comunicar a todo su personal sobre los riesgos no aceptables relacionados con su

trabajo, esta responsabilidad implica que el personal comprenda y conozca los riesgos a los queestá expuesto al ejecutar su trabajo. (Registra la misma en el Registro Único de Capacitación RRT-RHU.RH.043 y lo envía al área de Recursos Humanos.)

8. Es responsable de mantener una copia los registros de la IPER de su área /unidad de negocio.

6.4. EJECUCIÓN DE LA IPER ANTICIPADA O NO PROGRAMADA

Equipo multidisciplinario/Responsable de Área/ Superintendente de unidad de negocio

1. Una vez detectada la necesidad de realizar la identificación coordina la fecha y los participantespara llevar a cabo la misma.

2. Realiza la identificación in situ recorriendo las áreas asignadas (para la Anticipada evaluar siaplica), haciendo un detallado relevamiento de las fuentes potenciales de peligros, tomando encuenta las actividades rutinarias y no rutinarias, etapas del proceso y todas las actividadesdefinidas en el alcance del presente procedimiento.

3. Realizan la evaluación de riesgos siguiendo la metodología descrita en el Anexo 1.4. Gestionan las firmas respectivas.5. Son responsable de hacer llegar una copia de las actualizaciones de todos los registros de la IPER al

Encargado de Seguridad Industrial para fines de archivo.

Nota: Si en la IPER no programadas identifican un peligro con un nivel de riesgo Intolerable,suspenden inmediatamente la actividad y ejecutan acciones inmediatas de control Comunican elhallazgo a la MAL por mail. En caso de IPER anticipadas, se toman acciones para minimizar el nivel deriesgo antes de iniciar la actividad.


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Nota: Los registros generados en las IPER anticipadas o no programadas son adicionales a losexistentes en las planillas de la IPER anual o rutinaria del área. Ya en la siguiente gestión son incluidoso actualizados como parte de la IPER rutinaria o anual.

Nota: Para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en las actividades que sondesarrolladas por contratistas (no rutinarios o cuya duración es de más de tres semanas) debeparticipar un representante de la empresa contratista y se siguen los lineamientos descritos en elprocedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestión SI-MA para Contratistas.

Responsable/Jefe de área/Superintendente de unidad de negocio

6. Es responsable de hacer llegar una copia de los registros de las IPER no programadas o anticipadasal Encargado de Seguridad Industrial para fines de archivo.

7. Es responsable de mantener una copia de las IPER no programadas o anticipadas de su área /unidad de negocio.

6.5. ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL

6.5.1 PLANIFICACIÓN/ELABORACIÓN DEL PG SySO

Coordinador (a) Nacional de SI

1. Comunica a los Encargados de SI ya sea vía mail o en reuniones, los Objetivos y Metas delSistema de Gestión SySO (descritos en el Manual del SGI), establecidos por alta dirección para lapróxima gestión.

2. Anualmente explica o da lineamientos a los Encargados de SI en la forma de elaborar losProgramas de Gestión y su forma de administración.

Responsable/Jefe de área/ Superintendente de unidad de negocio

3. En coordinación con su equipo y con base en a los resultados obtenidos en la identificación depeligros y evaluación de riesgos IPER Programada de su área elabora las partes que lecorresponden que serán incluidas en el programa de gestión SySO (OGT-SGI.SI.001).

Máxima Autoridad del lugar4. Convoca a los Responsables de Área/ Superintendente de unidad de negocio, al Encargado de SI y

al Encargado de Salud Ocupacional a una reunión con el fin de coordinar las acciones paraelaborar el Programa de Gestión de la planta (en base a las evaluaciones de riesgos programadasde cada área) priorizando las actividades, y planificando los recursos, responsables y plazos.

5. Con base en la IPER rutinaria, en el mes de enero elaboran el borrador de PG SySO OGT-SGI.SI.001 a ser utilizado para la planificación del presupuesto de seguridad industrial de lasiguiente gestión. El PG SySO recién es aprobado y firmado formalmente a principios de abril(primera semana), una vez que se tenga la aprobación del presupuesto de SOBOCE S.A. ycoincidiendo con el inicio de la gestión industrial.


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Nota: En los programas de Gestión SySO, además de considerar los resultados de la IPER, tambiénpodrán incluirse otras actividades orientadas a la mejora del cumplimiento legal, mejoras requeridascomo parte de los automonitoreos que requieran mayores inversiones, mejora continua de la capacidadde respuesta ante emergencia, estandarización de medios y equipos de seguridad industrial u otros.

Nota: Si durante las IPER no programadas o anticipadas se generan riesgos no aceptables estospueden ser gestionados de la siguiente forma:

• Si los controles propuestos requieren mayores recursos/presupuestos o mayores plazos deadecuación generando nuevos objetivos, metas y/o actividades, el encargado de SeguridadIndustrial los incluye en el PG SySO de la Planta o regional y genera una nueva versión del PGSySO ó

• Si los controles propuestos pueden ser regularizados o implementados en el corto plazo, elResponsables de Área/ Superintendente de unidad de negocio los implementa. Como evidencia desu aplicación, el Encargado de Seguridad Industrial emite un informe o mail a la máxima autoridaddel lugar reportando la implementación de los controles propuestos.


6. Consolida la información remitida por los responsables/jefes de área /superintendentes de unidadde negocio, obteniendo el Programa de Gestión SySO para la Planta o para lagerencia/subgerencia correspondiente. Aplica el registro Programa de Gestión SySO OGT-

SGI.SI.001).7. Verifica que el Programa de Gestión SySO OGT-SGI.SI.001, incluye los riesgos no aceptables decada área y que esté alineado a los Objetivos y Metas del Sistema de Gestión SySO de laempresa.

8. Incluye también las actividades pendientes del Programa de Gestión SySO de la gestión industrialpasada.

9. Gestiona las firmas correspondientes.

Coordinador Nacional de Seguridad Industrial y Encargado de Salud Ocupacional

10. Validan el Programa de Gestión SySO (OGT-SGI.SI.001) correspondiente firmando el documento(o dando su VºBº por mail a la MAL o alguna otra persona para que firme por el)

11. Si es necesario, antes de la emisión final de los programas de gestión de SySO, recomiendamodificaciones en los mismos en base al presupuesto o recursos asignados.

Máxima Autoridad del lugar

12. Gestiona con Alta Dirección los recursos y presupuestos necesarios para el programa de gestiónde SySO.

13. Aprueba el Programa de Gestión SySO (OGT-SGI.SI.001).

Nota: En caso de que se tengan actividades que no contaron con la aprobación de presupuesto en lagestión, se debe enviar la justificación correspondiente a CNSI vía mail.


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Nota: Cada planta elabora un solo Programa de Gestión SySO (OGT-SGI.SI.001) (para la gestiónindustrial), que incluye a todas las áreas/ unidades de negocio.


14. Envía el Programa de Gestión SySO (OGT-SGI.SI.001) aprobado o comunica las actividades adesarrollar a los responsables para el respectivo cumplimiento.

Nota: La versión del programa de gestión elaborado comienza en cero para cada gestión y vacambiando a medida que existan cambios durante la misma.

Nota: Si durante la presentación de los Programas de Gestión de SySO (OGT-SGI.SI.001) a laGerencia o Jefatura Regional hay actividades que no contaron con la aprobación de presupuesto,deben ser reprogramadas con carácter prioritario para la próxima gestión. Mientras tanto, se asignaráotra actividad que prevenga el nivel de riesgo.

Nota: Si después de aprobados los Programas de Gestión SySO (OGT-SGI.SI.001) surgen nuevosriesgos cuyas soluciones no cuentan con presupuesto, la MAL deberá analizar las prioridades en basea la IPER no programada/anticipada y gestionar recursos adicionales de ser necesario y en función asu aprobación.

Responsables de Área/ Superintendente de unidad de negocio

15.

Difunde las planillas de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos mediante unacapacitación a todo el personal de su área. Registra la misma en el Registro Único de Capacitación(RRT-RHU.RH.043) y lo envía al área de Recursos Humanos.

6.5.2 IMPLEMENTACION, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PG SySO


16. Ejecuta en los plazos estipulados las actividades asignadas bajo sus responsabilidades descritas enel Programa de Gestión OGT-SGI.SI.001.


17. Facilita asesoramiento a los responsables/encargados de área para la implementación de laspartes que les correspondan del Programa de Gestión SySO (OGT-SGI.SI.001).18. Realiza seguimiento mensual de su ejecución y reporta a la Máxima Autoridad del lugar en caso de

existir incumplimientos para que se tomen las medidas correspondientes. Para este propósitoutiliza el Informe Mensual de Seguridad Industrial ORT-SGI.SI.015.

19. Realiza seguimiento a la efectividad de las actividades implementadas como parte del Programade Gestión SySO. Si detecta alguna deficiencia o incumplimiento comunica al Responsable deÁrea/ Superintendente de unidad de negocio y MAL (vía mail) para su regularización.

20. Archiva los Programas de Gestión de SySO (OGT-SGI.SI.001) conforme los lineamientos delprocedimiento RPT-SGI.MC.001 Generacion, Modificación y Control Documentos y Registros.


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21. En caso de existir modificaciones justificadas (y aceptadas por la máxima autoridad del lugar yCoordinador Nacional de Seguridad Industrial) en las actividades o plazos, actualiza y genera unanueva versión del Programa de Gestión SySO.

22. Al final de la gestión industrial (en el mes de marzo) ejecuta el cierre formal del Programa deGestión SySO, determinando el porcentaje final de aplicación. Las actividades pendientes la incluyeen el nuevo Programa de Gestión SySO para la próxima gestión industrial.

Máxima Autoridad del Lugar

23. Gestiona que las actividades del Programa de Gestión SySO sean ejecutadas en los plazosestablecidos.

24. En caso de identificar incumplimientos, ejecuta acciones para lograr su regularización.25. Revisa y ajusta el Programa de Gestión SySO de acuerdo a las actualizaciones y a los recursosdisponibles en la gestión.

6.6. GESTIÓN DEL CAMBIO APLICANDO LA IPER


1. Cuando se tenga cambios en el proceso, equipamiento, instalaciones, personal clave o métodos detrabajo, revisa o ejecuta la identificación de peligros y evaluación de riesgos considerando losiguiente:

- Si las nuevas condiciones han generado nuevos peligros.- Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgos aceptables.- La opinión de los trabajadores afectados (incluyendo contratistas si corresponde) sobre la

necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control.

2. Cualquier miembro de la organización puede solicitar la realización de una nueva IPER,completando el formulario ORT-SGI.SI.014 Solicitud de Evaluación de Riesgos.

3. Entrega el formulario al Responsable del área/Superintendente de unidad de negocios involucrada.4. Analiza la solicitud y decide su aceptación o rechazo, fundamentando su decisión. Si no está seguro

convoca al equipo multidisciplinario y al Encargado de Seguridad Industrial y/o al Encargado deSalud Ocupacional para tomar la decisión.

5. En caso de ser aceptada, ejecuta una Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (ORT-SGI.SI.012) anticipada y/o no programada de acuerdo a los puntos establecidos anteriormente,modifica los registros que se requieran incluyendo el Programa de Gestión (según corresponda), einforma de las modificaciones a Encargado de Seguridad Industrial y áreas involucradas.


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PROCEDIMIENTO






7. INDICADORES

INDICADOR UNIDAD FORMA DECÁLCULO PERIODICIDAD REGISTRO RESPONSABLEREPORTAR

A:Eficaciacumplimientodel Plan paralaIdentificacióny Evaluaciónde Riesgos

%IPER

ejecutadas /IPER

planificadasAnual OLT-SGI.SI.002 SIMA MAL/CNSI

Eficacia

cumplimientoPrograma deGestión SySO

%

Actividades

concluidas/ActividadesProgramadas

Mensual

ORT-SGI.SI.015Inf orme Mensualde Seguridad

IndustrialSIMA MAL/CNSI

Eficaciacumplimientode análisis deriesgosiniciales paracontratistas

%

Registrosaplicados decheck list de

inicio decontratistas/contratistas

concontratados

Semestral

Con base eninformación

generada conORT-

SGI.SI.017

SIMA coninformación

remitada porcontratantes

MAL/CNSI

8. CONSULTA PÚBLICA

NOMBRE CARGO ÁREA CONFORMIDAD

Álvaro Navarro Gerente Nal Operaciones OperacionesSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Marcelo AriscaínGerente de Hormigón y

Áridos y Gerente RegionalSCZ

Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Marcelo Guzmán Sub. Gerente Nal RRHH RRHHSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Germán Cernadas Gerente Nal de Proyectos ProyectosSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Gonzalo Belaunde Gerente Nacional deFinanzas FinanzasSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Eduardo Otalorá Gerente Nacional deTecnología y Procesos Tecnología y ProcesosSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Álvaro Pinto Sub. Gerente Nal de ADM AdministraciónSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Rene SánchezGerente Nacional de

Planificación y GestiónLogística

Planificación y GestiónLogística

Se asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Remy Borda Gerente Nal. Ventas yMarketing Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010


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PROCEDIMIENTO






NOMBRE CARGO ÁREA CONFORMIDAD

Juan Carlos Auza Sub Gerente GestiónLogísticaPlanificación y Gestión

LogísticaSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Liliana Orgaz Asesora Nacional deCertificaciones Gerencia GeneralSe asume conformidad, en 2daconsulta pública realizada enfecha 01/06/2010

Raúl Ávila Jefe Nacional MateriasPrimasPlanificación y Gestión

LogísticaSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Javier Leytón Encargado Nal de SO RRHHSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Juan Carlos Peñaranda Médico Regional La Paz RRHH Se asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Domenico Torrico Médico Planta El Viacha RRHHSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Ernestina Romay Médico Planta El Puente RRHHSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Julio Cáceres Médico Planta Emisa RRHHSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Patricia Betancur Jefe de Administración deSeguridad AdministraciónSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Dante Estevez Gerente de Planta Viacha OperacionesSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Milton Rodrigo Vargas Jefe Desarrollo de Hormigón Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Christian Lara Jefe Regional de HormigónLPZ Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Lisandra Peñaloza Jefe de Planta ASR Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Jaime Rojas Gerente de Planta Emisa OperacionesSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Roberto ValenciaJefe Regional de Hormigón

Cbba Ventas & Marketing

Se asume conformidad, consulta

pública realizada en fecha04/05/2010

Eduardo Czermak Gerente Regional Cbba. Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Helen Ballón Supervisor SIMA RMX CBA Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Marcos López Gerente Regional LP Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Carlos Espada Gerente Regional Oruro Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Sebastian Contreras Gerente de Planta Warnes Operaciones Se asume conformidad, consulta


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PROCEDIMIENTO






NOMBRE CARGO ÁREA CONFORMIDADpública realizada en fecha04/05/2010

Severiano Vásquez Supervisor SIMA Warnes OperacionesSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Alberto Miranda Gerente de Planta El Puente OperacionesSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Giovanni Pacheco Gerente Regional Tja. Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Patricia Romero Auditor Interno Auditoria Interna

Se asume conformidad, consulta


Oscar Vidaurre Encargado de MA Viacha OperacionesSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Rocío Laruta Supervisor SIMA RMX StaCruz Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Ronald Jalil Jefe Regional Hormigón StaCruz Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Andro Thofehrn Supervisor de Logística RMXLa Paz Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Claudio Rivera Jefe Regional de Hormigón

RMX TarijaVentas & Marketing

Se asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Enzo Negrón Supervisor SIMA RMX La Paz Ventas & MarketingSe asume conformidad, 2daconsulta pública realizada enfecha 01/06/2010

Alison Pereyra Supervisor SIMA RMX La Paz Ventas & MarketingSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Albert Paniagua Supervisor SIMA ARSRVentas & Marketing Se asume conformidad, consulta


Carla Alcon Supervisor SIMA ESMICALESMICAL Se asume conformidad, consulta


Paula Foronda Supervisor SIMA ESMICALESMICAL Se asume conformidad, consulta

pública realizada en fecha

04/05/2010 María del C. Vaca Jefe Nal de MC

RRHH Se asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Alejandra Uzeda Asesor de Mejora ContinuaOficina Central RRHHSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Carolina Palacios Asesora MA GNOOperaciones Se asume conformidad, consulta


Manuel Medina Jefe de SI ViachaOperaciones Se asume conformidad, consulta


Daniel Paz Supervisor SI El Puente Operaciones Se asume conformidad, consultapública realizada en fecha


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PROCEDIMIENTO






NOMBRE CARGO ÁREA CONFORMIDAD04/05/2010

Xavier Rocha Supervisor SIMA EmisaOperaciones Se asume conformidad, 2da

consulta pública realizada enfecha 01/06/2010

Rodny Andia Supervisor SIMA RMX TarijaVentas & Marketing Se asume conformidad, consulta


Rodrigo Gutiérrez Encargado de MA El PuenteOperaciones Se asume conformidad, consulta


Wilson Ordoñez Supervisor SIMA Logística Planificación y GestiónLogísticaSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha

04/05/2010

Jenny Gumiel Supervisor SIMA Proyectos ProyectosSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Leonora Román Auditor Interno Auditoría Conforme, 2da consulta públicarealizada en fecha 01/06/2010

Fabiana Paz Jefe Regional de ADM AdministraciónSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Luís Alemán Jefe Regional de ADM AdministraciónSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Mauricio Lopez Jefe Regional de ADM AdministraciónSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Sonia Manzou Jefe Regional de ADM AdministraciónSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

Xavier Boggero Jefe Regional de ADM AdministraciónSe asume conformidad, consultapública realizada en fecha04/05/2010

9. REGISTROS

REGISTROS GENERADOSOLT-SGI.SI.002 Plan Para la Identificación y Evaluación de RiesgosORT-SGI.SI.012 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.OGT-SGI.SI.001 Programa de Gestión en Seguridad y Salud OcupacionalORT-SGI.SI.014 Solicitud de Evaluación de Riesgos.ORT-SGI.SI.016 Análisis de Seguridad y Medio Ambiente en el TrabajoORT-SGI.SI.023 Permisos de trabajo


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PROCEDIMIENTO






10. MODIFICACIONES

ANTES AHORAPunto 1 Se incluye la palabra Gestión de Riesgos Ocupacionales ydeterminación de las medidas de controlPunto 2 Se aclara a aplicación que es en áreas productivas,administrativas y comerciales de SOBOCE S.A.Punto 4 Se amplia las definiciones de Control de Riesgos, Gestión deRiesgos, Actividades rutinarias/no rutinarias, incidente, Condiciónanormal, de desvío o falla6.1 Se incluye el ASMT (Análisis de Seguridad y Medio Ambiente en elTrabajo)Las actividades se realizan mediante una IPER (programada, noprogramada o anticipada, con la metodología ahora única) omediante un ASMT6.1.1 Se crea este punto donde se unifica la metodología vigente, lasIPER rutinarias, no rutinarias y anticipadas.6.1.2 Se crea este punto incluyendo la aplicación del ASMTincluyendo: (i) a los contratistas conforme el procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestión SI-MA para Contratistas, (ii) mantenimientosmayores, (iii) Actividades operativas de mayor riesgo sujetas asupervisión directa

6.2 Se orienta a las IPERprogramadas, no programadas yanticipadas.

6.2 Se orienta exclusivamente a las IPER (programadas, noprogramadas y anticipadas). Otras complementaciones menores deforma para mejorar la comprensión.6.3 Se incluye la gestión de los registros conforme RPT-SGI.MC.001Generación, Modificación y Control Documentos y Registros6.4 Se orienta a la ejecución de las IPER anticipadas o noprogramadas.Se complementan notas aclaratorias para mejorar la comprensión.6.5.1 Se crea este punto donde con base en lo que se haceactualmente :

Se aclaran definen los lineamientos de planificación. Se establece que en enero se hace un borrador de PG SySO

para la gestión de presupuesto. A inicio de abril se realza laaprobación del PG SySO para la siguiente gestión y conpresupuesto ya aprobado.

6.5.2 Se crea este punto donde con base en lo que se haceactualmente:

Se aclaran definen los lineamientos de implementación,actualización y seguimiento.

Se define el seguimiento mensual del cumplimiento del PGSySO realizado por los supervisores SIMA como parte de suinforme mensual.

Se establece el cierre de los PG SySO de la gestión industrialen marzo.

Se incluye la gestión de los registros conforme RPT-SGI.MC.001 Generación, Modificación y Control Documentosy Registros

6.7 Se crea este punto donde se describe la forma de administracióny aplicación del ASMT.


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PROCEDIMIENTO






7 Indicadores:

Control de RiesgosRiesgos eliminados ominimizados/ Total deRiesgos considerados enprograma de gestiónPeriodicidad: BimensualRegistro: OGTSGI. SI.001Responsable: Máxima Autoridaddel Lugar

Cumplimiento Programa deGestiónActividadesconcluidas/ActividadesProgramadasPeriodicidad: TrimestralRegistro: OGTSGI. SI.001Programa de GestiónResponsable: Máxima Autoridaddel Lugar

7. Indicadores:

Se cambian los indicadores a:

Cumplimiento del Plan IPER:IPER ejecutadas / IPER planificadasPeriodicidad: Anual Registro: OLT-SGI.SI.002Responsable: SIMA

Eficacia de ejecución del PG SySOActividades concluidas/Actividades ProgramadasPeriodicidad: Mensual Reg: ORT-SGI.SI.015

Informe Mensual de Seguridad IndustrialResponsable: SIMA

Anexos Se retira la metodologíarápida IPER

Se incluye la metodología de ASMT y PT

11. ANEXOS

ANEXO 1 Metodología de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

Elaborado por: V°B° ResponsableISO: Revisado por: Aprobado por:Nombre Guido Heredia Carolina Palacios Álvaro Navarro Álvaro NavarroCargo Coordinador Nal. SI Asesor de GerenciaNal. de Operaciones

Gerente Nacional deOperaciones

Gerente Nacional deOperaciones

Fecha 15/06/2010 15/06/2010 22/06/2010 22/06/2010

Firma


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PROCEDIMIENTO






ANEXO 1

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

La relación entre un peligro y un riesgo es de causa – efecto. Puede ocurrir que un mismo peligropueda causar más de un riesgo, en este caso se analiza cada riesgo por separado.

Para cada peligro identificado se establece los siguientes parámetros:

1. Magnitud

La magnitud o gravedad del daño se fija dentro de uno de los siguientes valores:

• Lesiones superficiales• Cortes y contusiones menores• Irritación ocular• Traumas acústicos de primer grado• Irritaciones menores, en general• Malestar no generalizado(ejemplo: dolor de cabeza)• Daños menores no acumulativos

Dañomenor

• Daños a la propiedad y/o al entorno de trabajo menores o iguales a US$ 1000 (un mil dólares

estadounidenses)• Contusiones de mediana magnitud, lesión ligamentosa, ósea o muscular ocurridas en regionesajenas a la craneofacial

• Dermatitis que no abarca más del 30% de la superficie corporal.• Quemaduras de primer grado• Fracturas de huesos pequeños y/o regiones poco funcionales.• Déficit auditivo leve (uní o bilateral)• Enfermedad que pueda conducir a malestar generalizado temporal• Daño mediano no acumulativo• Traumas acústicos de segundo y tercer grado

Dañomediano

• Daños a la propiedad y/o al entorno de trabajo entre US$ 1001 y US$ 10,000 (diez mil dólaresestadounidenses)

• Quemaduras de segundo y tercer grado• Contusiones que conllevan a lesiones óseas, ligamentos o musculares de gran magnitud:

fracturas de huesos largos, conminutas, expuestas, luxaciones de articulaciones mayores y/omuy funcionales, esguinces de tercer grado.• Déficit aditivo marcado: hipoacusia conductiva, sensoriales o mixtas de moderada a gran

intensidad, incluso llegando a la sordera.• Dermatitis que abarca más del 30% de la superficie corporal.• Enfermedades que originen discapacidades permanentes menores o mayores.• Shock Eléctrico.• Enfermedad que pueda conducir a malestar PERMANENTE PARCIAL.• Daño que se acumula a través del tiempo y que produce incapacidad permanente parcial.

Dañomayor

• Daños a la propiedad y/o al entorno de trabajo entre US$ 10,001 a US$ 100,000 (cien mildólares estadounidenses)


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PROCEDIMIENTO






• Amputaciones• Fracturas mayores: pelvis, fémur, humero y fractura doble de pierna.• Lesiones múltiples de gran magnitud• Lesiones fatales• Cáncer• Enfermedades que limitan el tiempo de vida• Enfermedades fatales agudas• Enfermedad que pueda conducir a malestar PERMANENTE TOTAL• Daño que se acumula a través del tiempo y que produce incapacidad permanente total.

Dañoextremo

Daños a la propiedad y/o al entorno de trabajo mayores a US$ 100,000 (cien mil dólaresestadounidenses)

Probabilidad (P)

La probabilidad de ocurrencia se estima en base los siguientes índices:

P = (INPE + IPE + IFE + ICH)

Índice de número de personas expuestas (INPE)

Se determina en función de la cantidad de personas expuestas, en el lugar o entorno de trabajo.

Número de personas expuestas Índice No Aplica (no hay exposición de personas) 0De 1 – 10 1De 11 – 20 2De 21– 35 3Más de 35 4

Índice de prácticas existentes (IPE)

Se considera la existencia de prácticas, procedimientos, instrucciones o legislación vigente paracondiciones de operación normal, tareas de producción/ mantenimiento, seguridad y condiciones deemergencia.

Prácticas existentes ÍndiceSe cumple en un 100% la legislación vigente (LGHSOB) y/o procedimientos del SGI,referente a controles de ingeniería, señalización, planes de mantenimiento, emergencia,capacitación del personal, usos de EPP.

0

Se cumple parcialmente la legislación vigente (LGHSOB) y/o procedimientos del SGI,referente a controles de ingeniería, señalización, planes de mantenimiento, emergencia,capacitación del personal, usos de EPP.

2

No se cumple la legislación vigente (LGHSOB) y/o procedimientos del SGI, referente acontroles de ingeniería, señalización, planes de mantenimiento, emergencia, capacitación delpersonal, usos de EPP.

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PROCEDIMIENTO






Índice de frecuencia de exposición (IFE)

En este caso se presentan 2 tipos de situaciones, para las cuales la determinación del índice es apartir de tablas distintas:

IFE = ASE + IDI

a) ASE: Para análisis de aspectos ergonómicos (peligros no cuantificables: levantamiento de pesos,contactos eléctricos, atrapamiento de extremidades, horas de trabajo, etc.) y ambienteslaborales (frecuencia de exposición agentes químicos)

Exposición a daños ergonómicos/ambientes laborales ÍndiceNo aplica (no hay exposición de personas) 0Al menos 1 vez al año 1Al menos 1 vez al mes 2Si es al menos 1 vez al día:

Menos del 50% de la jornada laboral 3Más del 50% de la jornada laboral 4

b) IDI: Índice de Daños a la Infraestructura (para el análisis de bienes materiales críticos o daños ala infraestructura)

Exposición de Daños a la Infraestructura ÍndiceNo aplica (no existe posibles daños en infraestructura) 0Al menos 1 vez al año 1Al menos 1 vez al semestre 2Al menos 1 vez al mes 3Al menos 1 vez a la semana 4Al menos 1 vez al día

5

Nota: La criticidad de bienes, equipos e infraestructura es definida por el equipo multidisciplinariode cada planta.

Índice de Comportamiento Humano (ICH)

Para análisis de daños que puedan derivar del comportamiento humano se presentan 3 tipos desituaciones: tensión física/fisiológica (TFF), tensión mental o psicológica (TMP) y otros relacionadosal comportamiento humano (CH).

En este caso la determinación del índice es a partir de la sumatoria de las tres situaciones:


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PROCEDIMIENTO






ICH = TFF + TMP + CH

Exposición de daños producto del comportamiento humano Índice

Si existiera Tensión Física/Fisiológica (TFF)No aplica 0Es muy raro que se produzca el daño 1El daño ocurre en algunas ocasiones 2

Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 3Si existiera Tensión Mental o Psicológica (TMP)No aplica 0Es muy raro que se produzca el daño 1El daño ocurre en algunas ocasiones 2

Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 3

Comportamiento humano (CH)No aplica 0

Es muy raro que se produzca el daño 1El daño ocurre en algunas ocasiones 2Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca un daño 3

Nota: Cuando se evalúe el CH, se debe evaluar la actividad/proceso que está generando el riesgo y noasí evaluar a la persona que desempeña o ejecuta la labor.

Interpretación de la probabilidad de ocurrencia: según resultado de:P = (INPE + IPE + IFE + ICH)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAP ≤ 6 Baja

6 < P ≤ 12 Media12 < P ≤ 17 Alta

17 < P Extremadamente alta

2. DETERMINACIÓN DEL PERFIL O NIVEL DEL RIESGO

Una vez que se asignaron los valores de magnitud y probabilidad, se consulta la matriz de evaluaciónde riesgos para determinar su perfil o nivel.

A efectos del sistema de gestión, la empresa exige determinar medidas de control priorizando sobre losriesgos que tienen los niveles de riesgo INTOLERABLE, SIGNIFICATIVO Y MODERADO, mismos que sonriesgos considerados como NO ACEPTABLES.


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PROCEDIMIENTO






Cuando se presenten situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirán primero lasque tengan una magnitud o consecuencias más graves. En el caso de consecuencias similares setendrán en cuenta factores de costo, tiempo necesario para la corrección de las deficiencias y personalinvolucrado.

Para los peligros con nivel de riesgo MODERADO se debe establecer un control, sin embargo debentomarse en cuenta medidas de corrección con plazos, fechas límite y recursos necesarios para sucontrol en los Programas d Gestión.

Para los peligros con nivel de riesgo TRIVIAL y TOLERABLE se debe mantener los controles existentes,para mantener el nivel de riesgo, éstos riesgos son considerados ACEPTABLES

MAGNITUD (DAÑO)PROBABILIDAD(OCURRENCIA) MENOR MEDIANO MAYOR EXTREMO

BAJA Riesgo trivial Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado

MEDIA Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgosignificativo

ALTA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgosignificativo

Riesgo intolerable

EXTREMADAMENTE ALTA Riesgo moderado Riesgo moderado Riesgo intolerable Riesgo intolerable

Interpretación del nivel de riesgo:

Nivel de riesgo Acción y cronogramaRiesgo trivial No se requiere ninguna acción correctiva aunque es necesario guardar registros

documentados.Riesgo tolerable Se requiere mantener los controles existentes, para mantener el nivel de riesgo

Podría prestarse mayor consideración a un mejor costo/beneficio, mejor si no impone unacarga de costos adicionales. Es necesario guardar registros documentados.

Riesgo moderado Se debe reducir el riesgo, determinando la inversión necesaria y las medidas paracontrolarlo y/o reducirlo, mismas que deben implementarse en un periodo de tiempodeterminado.

Riesgo significativo Se debe controlar el trabajo , hasta que se haya reducido el riesgo.Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando debe remediarse elproblema en un tiempo inferior a un mes.

Riesgo intolerable No debe empezar ni continuar el trabajo, hasta que se reduzca el riesgo, incluso conrecursos limitados. Debe prohibirse el trabajo.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL REGISTRO “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS YEVALUACIÓN DE RIESGOS” ORT-SGI.SI.012

• #correlativo del peligro y riesgo: Número de orden de cada peligro identificado por área.

• Sector: Denominación del área donde se realiza un determinado conjunto de actividades y/odescripción de las etapas de producción.


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PROCEDIMIENTO






• Actividad, Área, Equipo, Proceso: Descripción de cada actividad, operación, proceso o equipoinvolucrado con el peligro en el sector.

• Peligro: De acuerdo al documento OST-SGI.SI.001 Lista Maestra de Peligros u otros que seidentifiquen.

• Riesgo: Se especifica a que riesgo se aplica el peligro. (Guiarse con la Lista Maestra de RiesgosOcupacionales OST-SGI.SI.002 de ejemplos de riesgos, pero no es limitativa).

• Detalle del Peligro: Es el detalle de la relación del peligro con el riesgo relacionado(Observaciones y comentarios con respecto a los peligros o explicaciones que ayuden a entenderel peligro identificado).Nota : Tener en cuenta que un peligro, puede generar uno o varios riesgo, por lo que se debeidentificar y evaluar cada uno por separado.

• Medidas de control existentes o Medidas tomadas con anterioridad: Mencionar siactualmente existen medidas de control para el peligro en descripción (ejemplo: procedimientos,instrucciones de trabajos, manuales, guías, programas de entrenamiento), medidas de protección(barandas, cables protegidos, rejillas de protección, etc.)

• Magnitud del daño:Se debe elegir las siguientes opciones, según s ea el caso evaluado:

- Menor: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.- Mediano: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.

- Mayor: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.- Extremo: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.

La magnitud de daño, aplica para las frecuencias programadas - anticipadas y no programadas.

Probabilidad (P):Verificar que el registro, siempre (P), conserve la siguiente formula: =J23+K23+L23+M23+O23+Q23+P23Lo que significa que P = (INPE + IPE + ∑IFE + ∑ICH)*En la anterior formula, el numero es el corresponde a la fila

• INPE: Se coloca el valor del índice que se definió.• IPE: Se coloca el valor del índice que se definió.• IFE:

- ASE: colocar valor que se definió.- IDI: colocar valor que se definió.

• ICH:

- TFF: colocar valor que se definió.- TMP: colocar valor que se definió.- CH: colocar valor que se definió.


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PROCEDIMIENTO






Según el resultado de P, se marca la interpretación de la probabilidad deOcurrencia: (ver punto 1)

- Baja: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo- Media: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo- Alta: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo- Extremadamente alta: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo .

• Nivel o perfil del riesgo: De acuerdo al daño y a la probabilidad, buscar en la matriz a qué nivelde riesgo corresponde, las opciones existentes son:

- Trivial- Tolerable- Moderado- Significativo- Intolerable

• Es requisito legal? CUAL Se debe responder Si o No de acuerdo a OST-SGI.SI.003 Lista Maestrade Verificación de Requisitos Legales, en caso de que se trate de un requisito legal, se debe colocarla legislación, a la cual se hace referencia.

• Aceptable / No aceptable: Si la matriz indica que se trata de riesgos “intolerables”, “significativos” o “moderado”, se coloca “No Aceptable”, si la matriz indica alguna de las otrasopciones se coloca “Aceptable”.

Verificar que siempre en la columna X Aceptable /No aceptable, continuamente se conserve lasiguiente fórmula:=SI(O(V23="Significativo"|V23="Intolerable"|V23="Moderado")|"No Aceptable"|"Aceptable")

• Medidas de adecuación o control propuesto: El equipo multidisciplinario puede proponermedidas de adecuación o control, para disminuir o controlar el riesgo.

• Considerando que para la reducción de los riesgos se debe tener en cuenta la siguientepriorización:

1. Eliminación2. Sustitución3. Controles de Ingeniería/Protección colectiva4. Señalización, alertas y/o controles administrativos5. Equipos de Protección Personal.

Nota: para la minimización, reducción o eliminación de un riesgo, según sea factible y viable, sedebe considerar los pasos establecidos anteriormente, 1ro buscar su eliminación, 2do lasustitución, 3ro control de ingeniería/protección colectiva, 4to Señalización, alertas y/o controlesadministrativos y por ultimo como 5to los Equipos de Protección Personal.

En la columna “Y” describir las Medidas de Control propuestas para minimizar el riesgo.


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PROCEDIMIENTO






• Justificación de las Medidas de Control No Elegidas: Si las medidas de control, no pueden ser determinadas o ejecutadas, en la columna “Y”, delregistro del IPER, se justificará brevemente cada una de ellas en la columna “Z” (como NF (NoFactible) ó NN (No Necesaria) u otra según definan), cuando los riesgos son Intolerables,Significativos o Moderados. Si los riesgos son Tolerables o Triviales, solo es necesario definir lasmedidas de adecuación o control propuestas.

Ejemplo:

Riesgo: Riesgo de caída Detalle del peligro: Al descargar el bolsas de cemento a la plataforma. Justificación de la Medida de control :2. Sustitución: Ejecutar un equipo de descarga con Big - Bag

3. Controles de ingeniería: Modificar plataforma4. Señalización y controles administrativos Ubicación de señalización “riesgo de caída” –

capacitar en los riesgos propios de la actividad, Elaborar instructivo de descarga decemento

5. Equipos de Protección Personal: Dotar periódicamente de EPP

Justificación de las Medidas de Control No elegidas: 1. Eliminación: No se puede cambiar el área de descarga.

•

Evidencia de la medida control: Para modo de trazabilidad se colocara las referencias de lasmedidas de control o acción que fueron tomadas para disminuir o controlar el riesgo (fotografías,documento, registro, etc.), describiendo los documentos que evidencian la ejecución de lasMedidas de Control definidas.

Ejemplo:

2. Descarga con Big – Bag implementado y funcionando3. Plataforma implementada4. Señalización “riesgo de caída” – RUC - IT5. Registros de dotación de EPP

• Miembros del equipo multidisciplinario: Nombre y firma de las personas que participaron enla identificación de Peligros y evaluación de riesgos.

• Cajetín de Revisión y Aprobación: Estas planillas deben ser revisadas por los responsables deSeguridad Industrial, Salud Ocupacional y aprobadas por la máxima autoridad del lugar.

Documents

_OPT-SGI.si.003 Iden de Peligros