Orden del Día Hora Duración Actividad

8:30 a 9:15 45 min Registro y Asignación de Grupos

9:15 a 9:35 20 min Presentación y Antecedentes

9:35 a 9:45 10 min Introducción a la Dinámica

9:45 a 10:45 60 min Taller de Programas

10:45 a 11:45 60 min Revisión de Programas 2014

11:45 a 12:00 15 min Receso

12:00 a 13:00 60 min Taller Procesos

13:00 a 14:00 60 min Revisión de Procesos 2014

14:00 a 14:30 30 min Comida

14:30 a 15:30 60 min Taller Proyectos

15:30 a 16:30 60 min Revisión de Proyectos 2014

16:30 a 16:45 15 min Próximas Actividades y Foro de Ayuda

Sistemas e Instrumentos de apoyo a la

Gestión para Resultados

Planificación Estratégica de Mediano/Largo Plazo

Marco Fiscal de Mediano Plazo

Presupuesto Basado en Resultados

Sistemas de Integrados de Gestión Financiera

Sistemas de Compras Públicas

Sistemas de Inversión Pública

Sistemas de Evaluación de Programas Públicos

Sistemas de Evaluación Ex-post

Programas de Mejoramiento de la Gestión

Ciclo Presupuestal

Antecedentes 2013

Marco Legal e institucional

Metodologías

Capacitación Sistemas de Información

Programa de Gobierno

Marco Lógico MIR´s

Cursos y Tutoriales

SED

SAP R3

Legislación

Modelo de priorización

Modelos de inteligencia de

negocios

Tomos automatizados

Cambio esquema inercial

Definición de Línea Base

Presupuesto Basado en Resultados (MIR’S)

Banco Integrado de Proyectos

Pactación de Metas con Recursos Humanos

Cursos y Módulos de Capacitación

Sistema de Evaluación al Desempeño

Metas con Gobernador

Modulo de Priorización del Gasto

Modulo de Control de Cambios

Modulo de Seguimiento

Operando Por liberarse

Situación Actual

Elementos de Intervención

Pública

Programas Presupuestarios

Matriz de Indicadores de Resultados

Árbol de Problema

Árbol de Objetivos

OBJETIVO INDICADOR MEDIO DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN * * * *

PROPOSITO * * * *

COMPONENTE

ACTIVIDAD

gto 2035

gto 2018

Calidad de Vida

Educación para la vida

Empleo y prosperidad

Estado de Derecho

Territorios de Innovación

Buen Gobierno

I

II

III

IV

V

VI

PLA

N E

ST

AT

AL D

E D

ES

AR

RO

LLO

PR

OG

RA

MA

DE G

OB

IER

NO

182

Proyectos Específicos

Proyectos de Inversión (Q)

Procesos (P,G,I)

Gobierno Sociedad

Macro

Meso

Micro

Planeación

Ejecución

•

•

•

•

•

Plan Estatal de Desarrollo 2035

Dimensiones, Estrategias, Compontes

Programa de Gobierno

35 Proyectos Estratégicos

Proyecto Específico

6 Estrategias transversales

Proyecto Específico

Proyecto Específico

•Estrategia 1 •Estrategia 2 •Estrategia 3 •Estrategia 4

•Acción 1 •Acción 2

Programas Sectoriales

•Objetivos sectoriales

Alineación de los instrumentos de planeación y el Presupuesto basado en Resultados

Indicadores de resultado

Indicadores de bienes y servicios

Indicadores de gestión

Indicadores de impacto

Índices

Metas con el Gobernador (CGIBG)

Esquema de alineación

Programas Presupuestarios

• Programa Público – Genera Bienes y Servicios Públicos – Tiene contacto directo con la ciudadanía – Cuenta con una población objetivo definida – Tiene reglas de operación

• Debe tener un Responsable

• Programas de Soporte o Apoyo – Proveer a la organización los recursos necesarios; tanto

humanos, técnicos y materiales a partir de los cuales es posible generar el valor añadido deseado por los usuarios. • Gestión Documental • Sistemas de Información • Gestión de Compras • Gestión del Conocimiento

El nuevo enfoque

Tiempo

Innovación y Mejora de Procesos

Actividades Cotidianas

Eventos Identificados Operación de Procesos

Actividades de Soporte

Informe de Gobierno

Informes a la SEP

Eventualidades Visitas del Gobernador a

los Planteles Congresos

¿En que debemos enfocarnos? ¿Para que?

Medir cumplimiento de indicadores

Diseñar adecuadamente procesos y proyectos que entreguen beneficios a la sociedad

Lograr el cumplimiento de los grandes fines de las estrategias transversales

Generar conciencia de todos los niveles de Gob. del Edo. de la GPR

Aplicar de forma consiente la metodología

Cumplimiento de metas e indicadores

Incentivar lo que se hace bien

Crear la cultura de enfoque a resultados

¿Cómo lograrlo?

Liderazgo

Compromiso

Calidad de la información en cada etapa

Cambio cultural

Evaluaciones….. todo lo que es medible es mejorable

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Anteproyecto de Iniciativa de Ingresos 2015

Estimación de la

Dependencias

Catálogo de Ingreso

Nuevos Conceptos y

Tarifas

Conceptos

•Modificaciones

•Nuevos

Origen de Recursos

•Recaudado

•Convenio

Tarifa

•Análisis

•Comparativas con homólogos

Número de operaciones

•Año atípico

•Crecimiento últimos años

Ingreso por convenios

•Recurrente

•No recurrente

Dinámica de las Mesas de Trabajo

Programa Operativo Anual

2015

Involucrados

Líder

Recursos Humanos

Propósito de las Mesas de Trabajo

Programa Operativo Anual 2015 • Actualizar los Programas Presupuestarios (FTI*)

• Definir Procesos y Proyectos • Definir Programa Público

Programas Presupuestarios

Procesos

Proyectos UR

*Ficha Técnica del Indicador

Responsable

Desarrollo de las Mesas

Programas Presupuestarios

Procesos Proyectos

Taller

Revisión

Taller

Revisión

Taller

Revisión

•

•

•

•

•

•

•

•

GpR SED Gestión para Resultados

Sistema de Evaluación al Desempeño

Próximas Actividades

Programa Operativo Anual

2015

Actividades Posteriores

Programas Presupuestarios

Procesos Proyectos

Propósito o Componente

*Ficha Técnica del Indicador

Modificación*

Creación

Modificación*

Ingreso BIP

Adecuaciones en el SED durante el Periodo

Actividades Posteriores (Dentro de Cada Entidad o Dependencia)

Tema| Actividad Fecha

Difusión del Taller Los involucrados harán de conocimiento a los responsables de procesos y proyectos de su dependencia de las actividades enumeradas a continuación.

23/06/2014 a 31/07/2014

Programas Presupuestarios

Asignación oficial del responsable del Programa Presupuestario (Considerar la responsabilidad en caso de que corresponda algún Programa Sectorial).

10/07/2014 a 18/07/2014

Completar la Ficha Técnica del Indicador* de Propósito y Componente.

01/08/2014 a 29/08/2014

Acompañamiento y Visto Bueno por parte de IPLANEG y SFIA de la FTI*

01/08/2014 a 29/08/2014

Procesos Actualizar y estandarizar la documentación en el modulo SED**. 01/08/2014 a 29/08/2014

Ingreso de nuevos procesos** 01/08/2014 a 29/08/2014

Proyectos

Ingreso de Iniciativas de Inversión a través del Banco Integrado de Proyectos** (Iniciativas POA y PEF)

07/07/2014 a 29/08/2014

Actualizar y estandarizar la documentación Banco Integrado de Proyectos** (Proyectos de Continuidad)

01/08/2014 a 29/08/2014

Ingresos Captura de los formatos de ayuda de ingresos 23/06/2014 a 31/07/2014

**La información debe estar validada por el responsable del proceso, proyecto y programa

Actividades Posteriores

Curso Gestión para Resultados

Tutorial de Seguimiento

Tutorial de Control de Cambios

Tutorial de Banco Integrado de Proyectos

Mesa de ayuda en línea

Curso Modelo de Costeo

Curso Estimación de Ingresos

Encuesta de Salida

Nosotros también buscamos evaluar nuestro quehacer

Muchas Gracias…

GpR SED Gestión para Resultados

Sistema de Evaluación al Desempeño