Ordenes de Compra

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Generar ordenes de compra con el SIGA

Text of Ordenes de Compra

Sistema Integrado deGestinAdministrativa, Mdulo de Logstica

Ubicamos laoficinaa la que se autorizara el pedido e ingresamos a la carpeta amarilla

*Los pedidos que se encuentren pendientes estarn con letra decolorverdeSeleccionamos el pedido a autorizar

Ingresamos a la carpeta amarilla de cada tem y colocamos la cantidad autorizada para compra, grabamos

*En el caso deserviciosse utiliza montos por aprobar.Click en "Para Compra",el estadodel pedido VB JEFE cambiara a APROBADO

Click en "Genera PAO"

En caso el tem no tenga unpreciohistrico elsistemasolicitara la asignacin del mismo, colocar el precio y grabar.

Visualizaremos una ventana con el nmero de PAO a generar, dar click en aceptar

Recibiremos una confirmacin de "Generacin del PAO exitoso", click en aceptar

Visualizaremos la ventana "Datosdel PAO" donde debemos completar los datos solicitados y dar click en guardar.

Activacin de tems al catlogo institucionalIngresar a Tablas / Catalogo deBienesy Servicios

Ingresamos a Catlogo SIGA-MEF

Buscamos el Item a activar (suministros,activos fijos, servicios u obras) en el Catalogo SIGA-MEF

Seleccionamos el item a activar y presionamos click en el flag correspondiente, click en guardar y salir

El item seleccionado aparecera en el catalogo institucional para el uso de la entidad.

Para la desactivacion de un item realizar el mismoprocedimientoy en el ultimo paso quitar el flag y guardar, esto sera permitido siempre y cuando el item no tengamovimiento.Asignacin de metas,fuentes de financiamientoa un centro de costoIngresar a Tablas / Centros de Costo

Seleccionamos el Centro deCostoa asignar y clic en la carpeta amarilla

Click derecho en la parte inferior de la ventana Datos Generales, insertar metas

Seleccionamosla metaasignar

Seleccionamos la fuente a asignar a la meta seleccionada

Click en guardar

Para la eliminacion de una meta realizar el mismo procedimiento y en el ultimo paso seleccionar la meta a eliminar, click derecho y eliminar; esto sera permitido siempre y cuando la meta seleccionada no tenga movimiento.Certificacin decrditopresupuestario1.- Ingresamos al menu Programacion /PlanAnual de Obtencion Logistica /P.A.O. Actualizado

2.- Seleccionamos el P.A.O. a certificar y presionamos el botnAutorizacin Presupuestal

Nos mostrara la siguiente ventana, presionamos el botngrabar

Y confirmamos los mensajes.

Nos mostrara un cuadro con el nmero correlativo y fecha correspondiente a la certificacin y presionamosgrabar.Certificacin

Confirmamos el mensaje

Nos mostrara una confirmacin de haber realizado correctamente la certificacin y presionamosaceptar

Nos mostrara el formato de Certificacin de Crdito Presupuestario, para proceder a la impresin correspondiente.

Leer ms:http://www.monografias.com/trabajos82/manual-siga-mef/manual-siga-mef.shtml#activacioa#ixzz3m7q876Fs