paso a paso

ORZAMENTO 2021ORZAMENTO 2021

Orzamento 2021

✔ 5º ORZAMENTO CONSECUTIVO EN AMES coa cifra máis alta de Orzamento

municipal no noso Concello que xa se achega a preto de 30 millóns de euros.

✔ Subida de 2.518.000€ € con respecto ao 2020, o maior incremento orzamentario dos

últimos anos, e cunha porcentaxe de suba neste último ano do 9,20%.

paso a paso

paso a paso

CONCELLO DE AMES-RESUMO POR CAPITULOS

ORZAMENTOS 2021 ORZAMENTOS 2021

TOTAL GASTOS TOTAL INGRESOS

Capítulo Importe (€) % Capítulo Importe (€) %

1. Gastos do Persoal 9.331.569,90 1. Impostos directos 8.572.423,63

12.841.654,32 2. Impostos indirectos 650.000,00

3. Gastos fnanceiros 10.623,31 6.783.959,44

4. Transferencias correntes 1.383.820,46 4. Transferencias correntes 9.397.414,07

5. Fondo de contnxencia 0,00 € 5. Ingresos patrimoniais 44.500,00

Operacións correntes 23.567.667,99 Operacións correntes 25.448.297,14

6. Investmentos reais 6.164.303,64 0,00

7. Transferencias de capital 7.800,00 7. Transferencia de capital 3.440.623,88

Operacións de capital 6.172.103,64 Operacións de capital 3.440.623,88

29.739.771,63 Total operacións non fnanceiras 28.888.921,02

8. Actvos fnanceiros 12.000,00 8. Actvos fnanceiros 12.000,00

9. Pasivos fnanceiros 137.045,40 9. Pasivos fnanceiros 987.896,01

Total operacións fnanceiras 149.045,40 Total operacións fnanceiras 999.896,01

TOTAL GASTOS 29.888.817,03 TOTAL INGRESOS 29.888.817,03

31,22 % 28,68 %2. Gastos correntes en bens e servizos 42,96 % 2,17 %

0,04 %3. Taxas, prezos públicos e outros ingresos 22,70 %

4,63 % 31,44 %

0,00 % 0,15 %

78,85 % 85,14 %

20,62 %6. Alleamento de investmentos reais 0,00 %

0,03 % 11,51 %

20,65 % 11,51 %Total operacións non fnanceiras 99,50 % 96,65 %

0,04 % 0,04 %

0,46 % 3,31 %

0,50 % 3,35 %

paso a paso

paso a paso

✔ Reforzo da área de SERVIZOS BÁSICOS (6.798.000€), incrementando en

1.243.000€ (22,38%) respecto do ano 2020 e seguirá a representar a 1ª área en

orzamento representando un 22,75%

✔ Novas actuacións e investimentos en alcantarillado e abastecemento, novo contrato

de limpeza viaria, recollida e tratamento de residuos, plan de limpeza no rural,

alumeado público co cambio a Led de todo o rural e núcleos urbanos...

SERVIZOS BÁSICOS 5.731.291,96 5.280.073,90 5.292.972,29 5.555.202,92 6.798.632,18 1.243.429,26 211,77 € 22,75 % 22,38 %

Area Orzamento 2017

Orzamento 2018

Orzamento 2019

Orzamento 2020

Orzamento 2021

% Orzam. 2021

Diferencia respecto 2020

% +/- respecto

2020

Gasto por habitante

paso a paso

✔ Continuamos a aumentar o crédito na Área de EDUCACIÓN (5.565.000€),

incrementando en 748.000€ (15,53%) respecto do ano 2020. 2ª área en importancia

no tocante ao crédito dentro do orzamento cun 18,62% de porcentaxe respecto do

total do orzamento 2021.

✔ Ampliación, mellora e reforzo dos servizos de conciliación ata 1.119.000€ cun novo

plan de mantemento de centros (85.000€) e reforzo de limpeza e monitoraxe.

Area Orzamento 2017

Orzamento 2018

Orzamento 2019

Orzamento 2020

Orzamento 2021

% Orzam. 2021

Diferencia respecto 2020

% +/- respecto

2020

Gasto por habitante

4.270.473,90 4.297.291,54 5.049.621,01 4.817.239,45 5.565.436,51 748.197,06 173,36 € EDUCACIÓN E CONCILIACIÓN 18,62 % 15,53 %

paso a paso

✔ A 3º área en importancia é SERVIZOS SOCIAIS representando un 8,68% do total

do Orzamento. Aposta pola blindaxe da área social cun crédito de 2.595.000€.

Increméntase o crédito en 360.000€ (16,10%) respecto do 2020.

✔ Incremento da renda municipal básica ata os 230.000€ e ampliación do SAF en

11.119 h/ano ampliando o crédito en 193.000€. Reforzo dos programas sociais

(Amessán, Sanauga, transporte adaptado, actividades maiores, etc). 94.113,67€

para a rehabilitación dun edificio público como vivenda social.

Area Orzamento 2017

Orzamento 2018

Orzamento 2019

Orzamento 2020

Orzamento 2021

% Orzam. 2021

Diferencia respecto 2020

% +/- respecto

2020

Gasto por habitante

SERVIZOS SOCIAIS 2.062.296,50 2.079.922,52 3.194.600,53 2.235.311,27 2.595.160,44 359.849,17 80,84 € 8,68 % 16,10 %

paso a paso

✔ Un orzamento sustentable, equilibrado e participativo que recolle o crédito de

200.000€ dos Orzamentos Participativos con melloras no anfiteatro de Milladoiro,

mellora da seguridade viaria no rural, sinalización das rutas de sendeirismo, festival

feminista de arte urbana no rural, curso para o uso das novas tecnoloxías e

obradoiros de sexualidade para a mocidade.

✔ Un Orzamento que apuntala e reforza o emprego público acadando o crédito

asignado ao Capítulo I de PERSOAL a cifra de 9.331.000€ representando o

31,22% do orzamento municipal, incrementando a cifra en 455.000€ (5,12%).

paso a paso

paso a paso

Capítulo Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) % Importe (€) %

1. Gastos do Persoal 7.897.545,19 8.124.481,26 8.399.099,00 8.876.743,74 9.331.569,90

Orzamento 2017 (€)

Orzamento 2018 (€)

Orzamento 2019 (€)

Orzamento 2020 % Orzam.

2020

Orzamento 2021 (€) % Orzam.

2021

32,43 % 31,22 %

paso a paso

✔ Forte inxección de fondos públicos en INVESTIMENTOS (Capítulo VI) cun crédito

de 6.164.000€, a maior cifra de investimentos dos últimos 10 anos,

incrementando en 1.050.000€, un 20,54% máis con respecto ao exercizo 2020.

✔ Actuacións DUSI por 1.802.000€ en diferentes áreas: Améndoa central, programa

de inserción de colectivos, transporte Urbano sostible, zonas verdes, novas

tecnoloxías, etc. Investimentos do Plan Provincial da Deputacion da Coruña POS+

2021 por 1.168.000€, Obras CIA (650.000€), ampliación Pavillón (216.000€)...

6. Investmentos reais 2.328.480,68 4.268.500,25 4.415.681,91 5.113.793,21 6.164.303,64 1.050.510,4318,68 % 20,62 % 20,54 %

Capítulo Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) % Importe (€) %

Capítulo

Diferencia (€) respecto

2020

% ± respecto

2020

Orzamento 2017

Orzamento 2018

Orzamento 2019

Orzamento 2020

% Orzam. 2020

Orzamento 2021

% Orzam. 2021

paso a paso

paso a paso

✔ Outros investimentos:

Pavimentación e Vías Públicas, melloras en accesibilidade, cambio de todo o

alumeado público a LED, dotación de mobiliario para o Coworking, reforma do

Centro de Formación Ocupacional, ampliación de instalacións deportivas,

melloras Casas de Cultura, dixitalización do arquivo, nova cartografía dixital,

acondicionamento e reforza de locais, modernización tecnolóxica, etc.

paso a paso

✔ Reforzo, mellora e ampliación dos SERVIZOS nas distintas áreas cunha dotación

en Capítulo II que acada os 12.840.000€, representando un 42,96% do total do

orzamento municipal e incrementando en 817.900€ (6,80%) respecto do

orzamento 2020.

paso a paso

DESCRICIÓN ÁREAS ORZ. 2021 (€) % €/hab

1 Benestar comunitario 6.798.632,18 22,75% 211,76 €

2 Educación e Conciliación 5.565.436,51 18,62% 173,35 €

3 Servizos sociais e promoción social. 2.595.160,44 8,68% 80,83 €

4 Vivenda e urbanismo. 2.520.425,44 8,43% 78,51 €

5 Administración Xeral 2.014.715,17 6,74% 62,75 €

6 Cultura e Mocidade 1.438.918,36 4,81% 44,82 €

7 Seguridade e mobilidade cidadá. 1.348.412,80 4,51% 42,00 €

8 Administración financeira e tributaria. 1.311.186,78 4,39% 40,84 €

9 Deportes 1.197.481,97 4,01% 37,30 €

10 Medio ambiente, parques e xardíns. 980.332,59 3,28% 30,54 €

11 Estradas e Camiños 937.867,93 3,14% 29,21 €

12 Órganos de goberno. 785.859,02 2,63% 24,48 €

13 Transporte Público 649.840,87 2,17% 20,24 €

14 Fomento do emprego. 576.431,68 1,93% 17,95 €

15 Transferencias a outras AAPP 388.499,65 1,30% 12,10 €

16 Comercio, turismo e Pemes 262.832,74 0,88% 8,19 €

17 Sociedade da Información 234.337,50 0,78% 7,30 €

18 Débeda Pública 140.045,40 0,47% 4,36 €

19 Outras prestacións 73.000,00 0,24% 2,27 €

20 Sanidade. 69.400,00 0,23% 2,16 €

CRÉDITO TOTAL 29.888.817,03 100,00% 930,97 €

paso a paso

paso a paso

paso a paso

✔ Os intereses continúan a ser dos mais baixos da serie histórica

paso a paso

✔ E a débeda incrementa lixeiramente polos préstamos da DUSI, sendo todavía

inferior aos 150.000€, 0,47% do orzamento.

paso a paso

✔ En axudas e subvencións alcánzase a maior cifra da década con 1.383.820,46€

e un incremento do 11,29% con respecto ao 2020 e de case o 50% con

respecto hai 10 anos.

4. Transferencias correntes 963.937,55 1.143.725,08 1.328.084,12 1.243.458,99 1.383.820,46 140.361,474,54 % 4,63 % 11,29 %

Capítulo Diferencia 2020Orzamento

2017Orzamento

2018Orzamento

2019Orzamento

2020% Orzam.

2020

Orzamento 2021

% Orzam. 2021

% +/- respecto

2020

paso a paso

✔ No que se refire aos INGRESOS:

✔ O crecemento do 9,2% do orzamento acádase sen incremento de taxas e prezos

públicos que se manteñen conxelados. O incremento nos impostos indirectos son

producto do forte incremento de ICIO por novas obras e construcións.

paso a paso

paso a paso

✔ Os impostos directos (IBI, IVTM, IAE..) incrementan un 2,7% (229.670,75€) froito

do crecemento poboacional, manténdose os % impositivos igual que no ano 2020.

Capítulo Importe (€) Importe (€) Importe (€) Importe (€) % Importe (€) %

1. Impostos directos 7.348.480,49 7.485.889,33 7.769.515,99 8.342.752,88 30,48% 8.572.423,63 229.670,75

Diferencia 2020

% +/- respecto

2020

Orzamento 2017

Orzamento 2018

Orzamento 2019

Orzamento 2020

% Orzam. 2020

Orzamento 2021

% Orzam. 2021

28,68 % 2,75 %

paso a paso

paso a paso

✔ Un importante incremento de recadación ten lugar na capacidade de captación de

novos fondos doutras Administracións (Estado, Europa, Xunta, Diputación),

aumentando as transferencias correntes nun 7,9% con respecto ao 2020 e un 34%

con respecto hai 10 anos.

✔ Nas transferencias de capital a cifra é a mais elevada da sede histórica con 3,4M

de euros, o que supón unha suba do 42% con respecto a 2020.

paso a paso

paso a paso