P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L Calle Sexta entre ... · Verificar previamente a su emisión los nombramientos de los servidores públicos a fin de que estos correspondan

P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L Calle Sexta entre González y Morelos S/N, Zona Centro H. Matamoros, Tamaulipas. México. C.P. 87300 Tel. (868) 810.8000

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CONTRALOR MUNICIPAL Puesto Superior Inmediato: Alcaldesa. Puestos Subalternos: Jefaturas y Puestos Operativos. Preparación Académica: Licenciatura en Contaduría Pública o Licenciatura en Administración o carrera afín, Titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Planeación estratégica, técnicas de comunicación y negociación, manuales administrativos, computación básica, manejo de personal, experiencia en Derecho Administrativo o en Administración Pública, habilidad verbal, toma de decisiones, contabilidad, liderazgo, razonamiento lógico, relaciones públicas y conocimiento de las disposiciones jurídicas que rigen al ámbito municipal. Función General: Ejercer el control interno de la Administración Pública Municipal, evaluando y examinando la correcta aplicación de recursos y el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales vigentes. REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MATAMOROS, TAMAULIPAS

CAPITULO III DE LA CONTRALORIA

ARTICULO 15.- Contraloría Municipal, tendrá como objetivo primordial, el de vigilar la correcta aplicación

del gasto público, su presupuestación y ejecución, cuidando el destino de los recursos en los programas de trabajo.

ARTÍCULO 16.- La Contraloría Municipal, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Vigilar la correcta y eficiente aplicación de los recursos de origen municipal. II.- Vigilar que los recursos Federales y Estatales que como participación le correspondan en los

programas y acciones de distintas modalidades, sean ejercidos conforme a lo dispuesto en las normas que para tal efecto se encuentren en vigor.

III.- Coordinar con la Contaduría Mayor del Estado, a la Tesorería Municipal, para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a dichas dependencias, el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.

IV.- Operar un sistema de información de las inversiones realizadas en el Municipio, con recursos estatales y federales y proporcionar al Presidente Municipal, los datos necesarios para cumplimentar la acción de planificación, del desarrollo del Municipio.

V.- Fungir como enlace ante la Contraloría General del Estado respecto de cualquier denuncia que formule sobre irregularidades en la aplicación de recursos destinados a obras y servicios en el Municipio. VI.- Planear, organizar y coordinar el sistema el control y evaluación del gasto del gobierno municipal.

VII.- Intervenir en las convocatorias, concursos y asignaciones de obras públicas, así como en la adquisición de bienes que por su monto sea relevante su supervisión.

VIII.- Expedir las normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal.

IX.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias de la



Administración Pública Municipal. X.- Realizar auditorías y evaluaciones en las dependencias y organismos descentralizados del

Municipio, previo acuerdo expreso del Presidente Municipal, con el objeto de promover la eficacia de sus operaciones, vigilar la correcta aplicación de sus fondos y verificar el cumplimiento de los objetivos, contenidos en sus programas.

XI.- Emitir opinión previa a su expedición sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Tesorería Municipal.

XII.- Informar regularmente al Presidente Municipal sobre el resultado de las revisiones a las dependencias de la Administración Pública Municipal, que hayan sido objeto de la Fiscalización.

XIII.- Recibir y registrar la declaración de situación patrimonial, de autoridades y funcionarios municipales y remitir un tanto a la Contraloría General del Estado.

XIV.- Auxiliar a las dependencias de la Administración Municipal, en la formulación de sus manuales administrativos.

XV.- Emitir opinión previa en relación a los contratos de arrendamiento que celebre el Municipio con los particulares.

XVI.- Vigilar que las peticiones que se hagan al Presidente Municipal, sean cumplidas y resueltas por las dependencias correspondientes.

XVII.- Recibir del Secretario Particular las peticiones que se hagan al Presidente Municipal, a efecto de que sean remitidas a la unidad competente, para su gestión o resolución.

XVIII.- Coordinar el Sistema de Orientación, Información y Quejas de la Administración Pública Municipal.

XIX.- Coadyuvar al Sistema de Orientación, Información y Quejas. XX.- Las demás que le encomienden expresamente las Leyes y Reglamentos.

Funciones Específicas:

Representar legalmente a la Contraloría Municipal ante las autoridades Federales, Estatales o Municipales, en los casos que se requiera su intervención jurídica.

Elaborar el Programa Operativo Anual de las actividades de la Contraloría Municipal, integrando los de las áreas a su cargo y participando en la elaboración del Programa Operativo Anual de la Administración Pública Municipal.

Recopilar y enviar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos municipales de niveles ejecutivos y de aquellos que por la naturaleza de sus funciones manejan recursos.

Supervisar los procesos de entrega-recepción intermedia y final y elaborar las actas correspondientes a los mismos.

Establecer el registro y actualización de los padrones de proveedores y de contratistas del Gobierno Municipal.

Establecer y dictar las bases generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones a las dependencias de la Administración Pública Municipal, e informar a la Alcaldesa del resultado de las mismas.

Atender y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se presenten con motivo de irregularidades de los servidores públicos en el ejercicio de su función y en acuerdos, convenios o contratos que celebren los



particulares con las dependencias y entidades de la Administración Municipal, y en la aplicación de recursos municipales y asignados al municipio, destinados a obras y servicios del municipio.

Inspeccionar y vigilar que las áreas de la Administración Municipal, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistema y registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materiales, y en su caso, fincar las responsabilidades que procedan de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas por parte de los servidores públicos del municipio de Matamoros.

Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos municipales que puedan implicar responsabilidad administrativa, aplicando la sanción que corresponda y, en su caso, turnarlos al Ministerio Público.

Verificar que los operativos antidoping y antialcoholes se realicen en apego a la normatividad existente para tal efecto, y proceder en aquellos casos en que se vean involucrados servidores públicos municipales.

Verificar que la página Web del municipio cumpla con las especificaciones y contenidos que establece la Ley de Transparencia del Estado de Tamaulipas, así como que las áreas responsables la mantengan permanentemente actualizada.

Formular e implantar, por sí o a través de terceros, acciones de mejoramiento encaminadas a eficientar los procedimientos de trabajo y la normatividad en la Administración Municipal.

Verificar previamente a su emisión los nombramientos de los servidores públicos a fin de que estos correspondan a los puestos autorizados en la estructura organizacional autorizada y al presupuesto autorizado para pago de sueldos.

Llevar el registro de firmas de las personas autorizadas para manejar y liberar los recursos presupuestales correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social Municipal.

Verificar que los recursos provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal sean utilizados exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema, y que se destine el porcentaje determinado de los recursos asignados a actividades productivas del sector primario.

Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se vayan a realizar.

Revisar, supervisar y poner a disposición de las autoridades competentes los reportes de supervisión, alcance y especificaciones de obra, cuando sean solicitados. Asimismo, deberá establecer el control financiero de dicho Fondo, tanto en su manejo contable como administrativo, observando el control de ingresos y egresos, (origen y aplicación de recursos), administración y destino de intereses generados, saldos y registro de cheques emitidos, entre otras.

Reportar las irregularidades detectadas en el ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en primera instancia a la Alcaldesa, para que proceda en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en caso de presumir la comisión de un delito, proceda a la presentación de la denuncia o querella correspondiente.

Asistir al proceso de Entrega-recepción de las obras terminadas del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, formulando el Acta correspondiente.



Establecer coordinación permanente con la Dirección Jurídica para mantener actualizada la página web del Gobierno Municipal en lo que se refiere a la información pública de oficio en su ámbito de competencia.

Informar oportunamente al superior inmediato de las actividades programadas, en proceso y concluidas con la finalidad de unificar criterios para el cumplimiento de los objetivos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. Relaciones Internas y Externas: El Contralor Municipal, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

La Alcaldesa, para acordar y dar seguimiento a instrucciones.

La Tesorería Municipal, para revisar, fiscalizar y auditar los ingresos y egresos municipales.

La Dirección de Obras Públicas, para revisar, fiscalizar y auditar la obra pública.

El Área de Recursos Humanos, para verificar el cumplimiento de la normatividad que le rige.

Las demás áreas del municipio, para coordinar esfuerzos en actividades afines y verificar el buen funcionamiento de las mismas.

Áreas subordinadas, para coordinar, supervisar y validar el desarrollo de sus actividades.

La Auditoría Superior del Estado, para atender los requerimientos que en el ámbito de su competencia le soliciten.

La Contraloría Gubernamental, para coordinar esfuerzos en actividades afines.

La Ciudadanía, para atender quejas, demandas y/o sugerencias.



SECRETARIA

Puesto Superior Inmediato: Contralor Municipal. Puestos Subalternos: No Aplica. Preparación Académica: Preparatoria o Equivalente. Conocimientos Básicos y Habilidades: Administración Pública, Computación Básica, Técnicas de Comunicación y Negociación. Función General: Control de Recepción de Correspondencia, Apoyo administrativo, elaboración de oficios y documentos del Contralor Municipal y responsable de actualizar el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor Municipal. Funciones Específicas:

Atender, turnar y realizar llamadas telefónicas locales o a celular del Contralor Municipal, así como transmitir la documentación oficial vía fax o correo electrónico.

Tomar dictados, elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas, memos y demás documentos que le solicite el Contralor Municipal.

Mantener actualizado el directorio de la Contraloría Municipal.

Llevar el control de la agenda del Contralor Municipal.

Atender amablemente a Servidores Públicos y ciudadanía en general que requieran información general de la Contraloría Municipal y conducir en caso de que se requiera, a seguimiento de atención de los responsables de área, en caso de que se requiera.

Llevar el control de los sellos oficiales de la Oficina del Contralor.

Controlar el archivo y correspondencia del Contralor, así como los envíos al Archivo Municipal de la documentación inactiva.

Recibir los memorandos internos, oficios y/o notas informativas que se presenten al Contralor Municipal por las diferentes Direcciones de Área o Unidades administrativas de la Contraloría.

Efectuar y controlar las llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares de la Oficina del Contralor.

Llevar el control de las audiencias y entrevistas periodísticas del Contralor Municipal.

Actualizar el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor Municipal.

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Contralor Municipal.



Relaciones Internas y Externas:

La Secretaria del Contralor Municipal debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

Contralor Municipal y demás personal adscrito a la Contraloría Municipal, para la de documentación oficial de la oficina del contralor o en el desempeño de las instrucciones recibidas por el Contralor Municipal.

Personal adscrito a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de distintos ámbitos jurisdiccionales, para la entrega de documentación oficial de la Oficina del Contralor o en el desempeño de las instrucciones recibidas por el Contralor Municipal.



COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Puesto Superior Inmediato: Contralor Municipal Puestos Subalternos: Auxiliares Preparación Académica: Nivel Licenciatura o Ingeniería, Titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Planeación estratégica, técnicas de comunicación y negociación, computación básica, manejo de personal, experiencia en Administración Pública, habilidad verbal, toma de decisiones, razonamiento lógico, relaciones públicas y conocimiento de las disposiciones jurídicas que rigen al ámbito municipal. Función General: Otorgar información pública sobre el Gobierno Municipal, garantizando el acceso de la misma a la ciudadanía, vinculándose con autoridades y dependencias administrativas para desarrollar mecanismos que permitan integrarla y mantenerla actualizada.

Funciones Específicas:

Otorgar información acerca de las actividades del H. ayuntamiento, realizando las gestiones necesarias para obtener la documentación que contenga dicha información.

Tramitar las solicitudes de acceso a la información que sean planteadas por el interesado.

Tramitar las solicitudes referentes al ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición planteados por el titular del dato personal o su representante legal.

Realizar las gestiones necesarias para obtener la documentación que contenga la información solicitada.

Desarrollar mecanismos que faciliten la integración y actualización de la información, promoviendo la vinculación con las autoridades y dependencias académicas y administrativas.

Conocer los recursos de revisión interpuestos por los interesados o por el titular del dato personal.

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información y de solicitudes del ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, sus resultados y, en su caso, sus costos.

Elaborar y difundir entre la comunidad universitaria una guía que describa el procedimiento de acceso a la información así como del ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales y su difusión.

Elaborar y difundir un informe anual de actividades.

Establecer los programas de capacitación y actualización de sus trabajadores en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.



Relaciones Internas y Externas: El Coordinador de la Unidad de Transparencia, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

El Contralor Municipal, para acordar y recibir instrucciones.

Todas las áreas del R. Ayuntamiento, para intercambiar información y conjuntar esfuerzos en actividades afines.

Otros similares de distintas instancias de gobierno, para conjuntar esfuerzos en actividades afines.

Ciudadanos y grupos organizados, para brindar atención y canalizar sus necesidades o peticiones a las áreas correspondientes.



COORDINADOR DE LA UNIDAD DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Puesto Superior Inmediato: Contralor Municipal Puestos Subalternos: Niveles Operativos. Preparación Académica: Nivel Licenciatura o Ingeniería, Titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Relaciones públicas, técnicas de negociación y comunicación, manejo de grupos, conocimiento de las disposiciones que rigen al ámbito, seguimiento de proyectos e indicadores, desarrollo de planes y programas de trabajo. Planeación estratégica, administración pública; formulación, manuales administrativos, computación básica y reingeniería de procesos. Función General: Desarrollar el proceso de la Agenda para el Desarrollo Municipal, que es un programa integral de mejora de la operación de las distintas dependencias municipales que impacta favorablemente en la calidad de los mismos. Funciones Específicas:

Supervisar estrictamente el avance de los proyectos y programas de las distintas dependencias municipales.

Implementar los rediseños organizacionales y procesos eficientes.

Llevar el registro, control y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Organizar e instrumentar una metodología de indicadores para evaluar el desempeño de cada Unidad Administrativa.

Determinar en coordinación con los Directores y Enlaces de las Áreas, los indicadores estratégicos, de gestión, y de servicios a establecer en los programas operativos anuales y en los programas específicos de mejora de la gestión.

Concentrar y dar seguimiento a las metas y los indicadores establecidos en los programas específicos de mejora.

Establecer un tablero de control de indicadores que permita a las áreas directivas una oportuna toma de decisiones.

Elaborar recomendaciones para alcanzar las metas determinadas, de acuerdo a la información derivada del tablero de control de indicadores.

Dar seguimiento a los indicadores de los proyectos de mejora.

Realizar talleres de capacitación para el manejo de indicadores en la Administración Pública Municipal y el mejor desempeño de las labores de los servidores públicos.

Elaborar los manuales de procedimientos y de organización de la Administración Pública Municipal.

Elaborar y actualizar el organigrama del Gobierno Municipal de Matamoros.

Evaluar el impacto de la implementación de los proyectos de mejora.

Valorar los indicadores de calidad establecidos para los trámites y servicios municipales.


Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



Relaciones Internas y Externas: El Coordinador de la Unidad de Agenda, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

El Contralor Municipal, para acordar y recibir instrucciones.

Todas las áreas del R. Ayuntamiento, para intercambiar información y conjuntar esfuerzos en actividades afines.

Personal subordinado de cada Unidad Administrativa para coordinar y supervisar el avance de cada una de las metas y objetivos para cumplir con los indicadores de la Agenda para el Desarrollo Municipal.

Otros similares de distintas instancias de gobierno, para conjuntar esfuerzos en actividades afines.



JEFATURA DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

Puesto Superior Inmediato: Contralor Municipal. Puestos Subalternos: Auditores. Preparación Académica: Licenciatura Económico-Administrativa o carrera afín. Conocimientos Básicos y Habilidades: Planeación estratégica, técnicas de comunicación y negociación, computación básica, toma de decisiones, liderazgo, manejo de personal y conocimiento de las disposiciones jurídicas que rigen al ámbito municipal. Función General: Auditar y vigilar los aspectos financieros, administrativos, operacionales y el cumplimiento de disposiciones normativas y legislativas que enmarcan la actividad del Gobierno Municipal. Funciones Específicas:

Coordinar y realizar auditorías administrativas, a fin de asegurar que los recursos públicos se apliquen con eficiencia y transparencia.

Comprobar y verificar que los objetivos, planes, programas y metas establecidas por el Gobierno Municipal se cumplan dentro del marco de la legalidad.

Verificar, revisar y analizar que las obligaciones administrativas se realicen en tiempo y en forma.

Vigilar y comprobar que los procesos administrativos cumplan con la eficiencia y objetividad durante sus operaciones con el propósito de garantizar la correcta aplicación de los recursos que le fueron ministrados al Gobierno Municipal.

Asegurar que las disposiciones legales y administrativas emitidas por la autoridad competente sean aplicadas y llevadas a cabo correctamente.

Asesorar, apoyar y proponer normas preventivas de control y vigilancia, que fortalezcan los mecanismos internos de control.

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la superioridad. Relaciones Internas y Externas: El Jefe de Auditoría Administrativa, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

El Contralor Municipal, para acordar y dar seguimiento a instrucciones.

Los auditores del área, para coordinar y supervisar el desarrollo de sus funciones.



AUDITOR

Puesto Superior Inmediato: Jefatura de Auditoría Administrativa. Puestos Subalternos: No Aplica. Preparación Académica: Nivel Licenciatura, titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Administración, metodología de investigación, desarrollo organizacional, planeación estratégica, liderazgo. Función General: Realizar y ejecutar las auditorias especificas o integrales correspondientes al ejercicio fiscal conforme a los lineamientos y normas establecidas a las Secretarías, Dependencias y Entidades Municipales. Funciones Específicas:

Realizar las auditorias correspondientes al ejercicio fiscal.

Elaborar papeles de trabajo que evidencien la información obtenida y las respectivas conclusiones.

Ejecutar los arqueos sorpresivos de caja y fondos según la planeación elaborada por el Director de Auditoría.

Informar diariamente al jefe respecto sobre el avance y resultados de la revisión.

Analizar, verificar y presentar conjuntamente con el jefe de departamento respectivo, las observaciones derivadas de las auditorias correspondientes al ejercicio fiscal y las específicas.

Analizar conjuntamente con el jefe correspondiente, la solventación de las observaciones determinadas.

Elaborar y presentar al Jefe de Auditoría el informe de auditoría en conjunto con el jefe de departamento correspondiente.

Tener conocimiento de las acciones de trabajo contenidas en el programa de auditoría.

Elaborar cédulas de observaciones conjuntamente con el jefe de departamento respectivo, derivadas de auditorías practicadas para llevar el control y dar seguimiento a las mismas.

Participar en la planeación y selección de los procedimientos de auditoría.

Revisar que la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados y enfocados al sector público se utilicen en forma adecuada.

Apoyar en la elaboración de trabajos especiales.

Asistir a los cursos de capacitación continua en temas concernientes al puesto.

Realizar las demás funciones inherentes a su puesto.

Relaciones Internas y Externas: Los Auditores del Área Administrativa, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

La Jefatura de Auditoría Administrativa para recibir y dar seguimiento a instrucciones.

Las demás áreas del Ayuntamiento, con el propósito de conjuntar esfuerzos en actividades afines.

Todas las áreas del Municipio, con el propósito de conjuntar esfuerzos en actividades afines.

La ciudadanía en general, para atender y canalizar sus necesidades al área correspondiente.



JEFATURA A LA AUDITORÍA PÚBLICA

Puesto Superior Inmediato: Contralor Municipal. Puestos Subalternos: Niveles Operativos. Preparación Académica: Licenciatura en Ingeniería Civil, Licenciatura en Arquitectura o carrera afín. Titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Administración pública, formulación, implementación y desarrollo de proyectos de obra, auditorías de obra, manuales administrativos, computación básica, manejo de personal, relaciones públicas, conocimiento de las disposiciones jurídicas que rigen al ámbito municipal. Función General: Coordinar, vigilar y supervisar las actividades de la obra pública para su cumplimiento en tiempo y forma de las condiciones técnicas y financieras pactadas entre el Municipio y las empresas contratistas, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. Funciones Específicas:

Participar en la elaboración del programa operativo anual de las actividades de la Contraloría Municipal, integrando al mismo lo que a su área corresponde.

Revisar que los presupuestos de obra pública y servicios relacionados con las mismas se efectúen en apego a las reglas de operación establecidas para cada programa así como la aplicación correcta de la ley en materia tanto del ámbito federal y estatal y lo contenido en el Plan de Desarrollo Municipal.

Revisar periódicamente el padrón de contratistas del municipio y verificar que las convocatorias públicas sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Federación, según sea el caso.

Asistir a los actos de presentación de propuestas técnicas y económicas y verificar que las empresas cumplan con lo solicitado en la convocatoria y en las bases emitidas por el municipio, comprobando el levantamiento de las actas correspondientes.

Asistir al acto de fallo y verificar que la adjudicación haya sido seleccionada conforme a la propuesta solvente más baja de acuerdo al dictamen presentado, donde se indique el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas.

Verificar que a los contratistas se les proporcionen los anticipos en tiempo y forma para evitar retraso en la ejecución de la obra.

Verificar que se dé cumplimiento con las garantías requeridas (Garantías de los trabajos y Garantías de anticipos).

Verificar que la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos, nombre al residente o supervisor de la obra y la empresa contratista nombre al encargado de la misma.

Verificar que se lleven los registros correspondientes en la bitácora de las obras y comprobar periódicamente su manejo.

Verificar que los contratistas hayan entregado los proyectos de la obra, planos y especificaciones para la integración de los expedientes técnicos correspondientes.

Vigilar que los trabajos a ejecutar se realicen conforme al programa de obra presentado por las empresas contratistas, revisando las fechas de inicio y terminación.



Revisar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las especificaciones y controles de calidad establecidos para cada tipo de obra, así como los levantamientos topográficos requeridos.

Vigilar que los números generadores amparen correctamente los volúmenes e importes en las estimaciones y que estén acordes a los avances de las obras propuestas en los programas de ejecución de las mismas.

Vigilar la correcta amortización de los anticipos y verificar los descuentos que por ley fueron establecidos en los contratos de obra.

Verificar que los trabajos hayan sido supervisados por la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Servicios Públicos, y comprobar que la documentación que contenga el expediente técnico de cada obra cuente con la documentación correcta.

Revisar que se realice el levantamiento del acta de terminación física de las obras, así como efectuar el finiquito de las mismas, verificando la entrega de la garantía de vicios ocultos por parte de la empresa y la entrega de la obra a las áreas operativas con la documentación correspondiente.

Elaborar cédulas de verificación de auditoría asentando las observaciones correspondientes e indicando los tiempos para su solventación y la documentación requerida.


Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. Relaciones Internas y Externas: El Jefe del Departamento de Auditoría a la Obra Pública, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:


Personal operativo adscrito a la dirección, para coordinar, supervisar y evaluar sus actividades.

Áreas diversas de la Presidencia Municipal, para el intercambio de información y conjuntar esfuerzos en actividades afines.

Empresas Contratistas, para la verificación de obras.



COORDINADOR

Puesto Superior Inmediato: Jefe de Auditoria a la Obra Pública.

Puestos Subalternos: Auditores. Preparación Académica: Ingeniería, Licenciatura en Derecho, Arquitectura o carrera afín, Titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Leyes y reglamentos relacionados con la obra pública y auditoría. Función General: Supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de la obra pública, con base en los proyectos técnicos y sus contratos. Funciones Específicas:

Recibir y analizar los expedientes, proyectos técnicos y contratos de las obras públicas a realizarse.

Coadyuvar en la verificación del trabajo realizado por los auditores de obra pública.

Recibir y en su caso informar al titular sobre las quejas ciudadanas.

Realizar los informes respectivos a las verificaciones realizadas.

Archivar y mantener actualizada la documentación de los trabajos de revisión realizados.

Realizar periódicamente un informe de las actividades realizadas.

Revisar la información que presentan los contratistas y proveedores para su inscripción en el padrón municipal y llevar a cabo la depuración del mismo en base a sus resultados.

Elaborar oficios, dictámenes y expedientes.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. Relaciones Internas y Externas: El Coordinador de Auditoria a la Obra Pública, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

El Contralor Municipal y el Jefe de Auditoria a la Obra Pública, para acordar y dar seguimiento a instrucciones.

Áreas diversas de la Presidencia Municipal, para el intercambio de información y conjuntar esfuerzos en actividades afines.

Empresas Contratistas, para la verificación de obras.

Auditores, para coordinar y supervisar el desarrollo de sus funciones.



AUDITOR

Puesto Superior Inmediato: Coordinador de la Jefatura de Auditoria a la Obra Pública.

Puestos Subalternos: No Aplica. Preparación Académica: Pasante o Técnico en Ingeniería, Arquitectura o carrera afín. Conocimientos Básicos y Habilidades: Relaciones públicas y humanas, normatividad municipal, estatal y federal, Construcción, Estimaciones, Presupuestos. Función General: Auditar y dar seguimiento a la construcción de la obra pública que realiza el H. Ayuntamiento de Matamoros, así como verificar que las obras se lleven a cabo de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas. Funciones Específicas:

Verificar el terreno, cimentaciones y estructuras de acuerdo a lo especificado en el proyecto y el importe.

Verificar que las especificaciones y materiales sean de acuerdo a lo especificado o establecido en el contrato.

Integrar el álbum fotográfico de los avances físicos de las obras.

Revisar que la bitácora de obras se encuentre actualizada.

Visitar las obras municipales para detectar detalles físico-constructivos.

Notificar al Coordinador de la Jefatura de Auditoria de Obra los pormenores de las actividades realizadas.

Verificar que la obra se ejecuta de acuerdo al catálogo de conceptos, avances y procedimientos.

Dar seguimiento a la ejecución de las obras.

Realizar recorridos de avance de obra en forma coordinada con la Dirección General de Obras Públicas.

Realizar levantamientos físicos de la obra durante el proceso de ejecución, para incluirlos como antecedentes de la auditoría.

Revisar o valorar las tarjetas de precios unitarios para determinar alcances calidad de materiales y especificaciones para su aplicación en la obra.

Revisar y auditar las estimaciones de obra, visitas de pre-entrega y entrega de obra, verificar que se ajuste el recurso y su aplicación, así como también el descuento total de los anticipos y crédito puente según sea el caso. Elaborar reportes de actividades.

Revisar la integración de la documentación de los contratos bajo su cargo.

Elaborar un reporte de los avances físicos y financieros de la obra pública.

Participar en los eventos de Entrega-Recepción.

Realizar recorridos con otras dependencias y comités de obras para verificar avances.

Elaborar minutas de observaciones de detalles de obra.

Elaborar Informes semanales con lo más relevante del proceso de la obra que se le está dando seguimiento.



Requerir oficialmente toda la documentación faltante de obra a auditar.

Apoyar al personal de la Jefatura de Auditoría de Obra Pública cuando se requiera.

Dar seguimiento al programa anual de evaluación de obras municipales.

Entregar oficios de sus obras asignadas a otras dependencias.

Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le solicite el Jefe de Auditoría de Obra Pública.

Relaciones Internas y Externas: El Auditor de la Jefatura de Auditoria de Obra Pública, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:

Jefe del Departamento Auditoria de Obra Pública, para dar seguimiento a las instrucciones pertinentes en cuanto al desarrollo de actividades diarias.

Personal del área, para apoyar cuando se requiera.

Servidores Públicos del H. Ayuntamiento, para la entrega y recepción de oficios y documentos.



JEFATURA A LA AUDITORÍA FINANCIERA

Puesto Superior Inmediato: Contralor Municipal. Puestos Subalternos: Auditores. Preparación Académica: Contador Público o carrera afín, Titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Contabilidad, Fiscalización, Auditoria, Administración pública en general. Función General: Responsable por la fiscalización, supervisión y evaluación del cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos en el control interno de las dependencias del Municipio de Matamoros que manejan y ejecutan recursos financieros, promoviendo su eficiente funcionamiento y proponiendo las medidas preventivas o correctivas correspondientes. Funciones Específicas:

Vigilar y supervisar los mecanismos o bases generales para la realización de auditorías, inspecciones y evaluaciones a las dependencias Municipales que manejan y ejecutan recursos financieros e informar al Contralor Municipal del resultado de las mismas.

Supervisar la distribución y aplicación de los recursos, derivados de acuerdos y convenios, ejercidos por las dependencias de la Administración Pública Municipal.

Inspeccionar y vigilar que la Tesorería Municipal cumpla con las normas y disposiciones en materia de ingresos, registro contable, egresos y asignación de recursos.

Vigilar en la esfera de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de proveedores adquiridas con el Municipio, solicitando la información relacionada con las operaciones que realicen, y fincar las responsabilidades que en su caso procedan de conformidad con las leyes.

Llevar y mantener actualizados el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Municipal, fijando los criterios y procedimientos para clasificar las personas inscritas en ellos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. Relaciones Internas y Externas: El Jefe de Auditoría Financiera, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:


Auditores a su cargo, para coordinar y supervisar el desempeño de sus funciones.



AUDITOR

Puesto Superior Inmediato: Jefatura de Auditoría Financiera. Puestos Subalternos: No Aplica. Preparación Académica: Pasante o titulado en Arquitectura o carrera afín Contador Público o carrera afín. Conocimientos Básicos y Habilidades: Contabilidad, Fiscalización, Auditoria, Administración pública en general. Función General: Auditar y dar seguimiento a los procedimientos de carácter financiero que realiza el H. Ayuntamiento de Matamoros, así como verificar que las obras se lleven a cabo de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas. Funciones Específicas:

Vigilar y Revisar que los procedimientos de carácter financiero (Estado de Ingresos, Egresos, Situación Patrimonial y del Ejercicio Presupuestal) que lleven a cabo las dependencias, sean acorde a las disposiciones y condiciones trazadas en esta materia.

Visitar las Dependencias Municipales a efecto de vigilar que las operaciones que se realicen, se ajusten a un estricto criterio de eficacia administrativa conforme a la normatividad presente.

Tratar con el Jefe de Auditoría Financiera y el Contralor Municipal la atención de los asuntos relevantes de su competencia.

Desempeñar las funciones y comisiones que el Jefe de Auditoría Financiera y/o el Contralor Municipal le delegue y encomiende manteniéndolo informado sobre su ejercicio y realización.

Asentar los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, conferidas de origen, que le sean otorgadas por delegación.

Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Jefe de Auditoría Financiera y/o el Contralor Municipal.

Formular, conforme a los lineamientos establecidos por el Jefe de Auditoría Financiera y / o el Contralor Municipal, los programas, controles internos, informes y demás recomendaciones de mejora, orientados a eficientar el desarrollo de las áreas.

Proporcionar la información, los datos y cooperación técnica que le sean requeridos por otras áreas.

Intervenir en los procesos de Entrega-Recepción.

Solicitar a las Dependencias la información y documentación que se requiera para el cabal cumplimiento de sus obligaciones.

Proponer al Contralor Municipal, proyectos que eficienticen los trámites administrativos.

Apoyar en la solución de quejas y/o denuncias presentadas, aplicando las funciones que correspondan de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad.



Relaciones Internas y Externas: Los Auditores de la Jefatura de Auditoría Financiera, deben mantener una comunicación y coordinación permanente con:

La Jefatura de Auditoría Financiera, para dar seguimiento a las instrucciones pertinentes en cuanto al desarrollo de actividades diarias.

Personal del área, para apoyar cuando se requiera.

Servidores Públicos del H. Ayuntamiento, para la entrega y recepción de oficios y documentos.



JEFATURA DE RESPONSABILIDAD Y NORMATIVIDAD

Puesto Superior Inmediato: Contralor Municipal. Puestos Subalternos: Niveles Operativos. Preparación Académica: Licenciatura en Derecho o carrera afín, Titulado. Conocimientos Básicos y Habilidades: Derecho Administrativo, laboral, civil y penal. Función General: Garantizar legalidad en el desarrollo, instauración y desahogo de procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores públicos municipales, así como también el registro y el control de las declaraciones de situación patrimonial de los mismos. Funciones Específicas:

Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos.

Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; así como investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores Públicos Municipales que puedan implicar responsabilidad administrativa, en su caso, turnarlos al Ministerio Público, previo acuerdo del Contralor Municipal.

Recibir y enviar la declaración patrimonial de los servidores públicos del Municipio de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones legales aplicables.

Intervenir, para efectos de verificación, en los actos de entrega y recepción intermedia y final de las direcciones de la Administración Pública Municipal.

Atender las quejas, denuncias y sugerencias derivadas del desempeño de los servidores públicos de la Administración Municipal.

Realizar las demás funciones que en el ámbito de su competencia le delegue la superioridad. Relaciones Internas y Externas: El Jefe del Departamento de Responsabilidades y Normatividad, debe mantener una comunicación y coordinación permanente con:


Personal subordinado, para coordinar y supervisar el desempeño de sus funciones.



OBJETIVO

La Contraloría Municipal tiene como objetivo planear y coordinar las acciones de control, vigilancia y fiscalización

del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el registro

patrimonial y desempeño de los servidores públicos con el objeto de impulsar una Gestión Publica de Calidad, en

apego a las normas y disposiciones legales aplicables para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas a

los ciudadanos.

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P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L Calle Sexta entre ... · Verificar previamente a su emisión los nombramientos de los servidores públicos a fin de que estos correspondan