Pautas de Apoyo Inspeccion de ECF V1

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  • 7/25/2019 Pautas de Apoyo Inspeccion de ECF V1

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    Pauta de verifcacion Implementacion ECFGerencia Area

    Responsable Area / Empresa Fecha:

    Nombre Auditores

    Requisito ECF N1 "Aislacin y Bloqueo"Cumplimiento

    SI NO N /A Nivel Ose!vaciones

    Requisito

    a

    laspersonas

    A1

    A#

    A$

    Re

    quisitosasociado

    a

    laorganizacin.

    B1

    B#

    B$

    B%

    B&

    B'

    B(

    B)

    B*

    B1+

    Req.

    Equipose

    Inst.

    C1

    C#

    C$

    C%

    C&

    Solicita! !e,ist!o -e inst!uccin o in.o!macin -on-e el

    t!aaa-o! ten,a la opo!tuni-a- -e in.o!ma! su esta-o .0sico ypsicol,ico

    Solicita! si ay E22 especi3co a utili4a! -u!ante los loqueos y!e,ist!o -e su uso

    5e!i3ca! el !e,ist!o -e capacitacin y ent!enamiento -e lost!aaa-o!es que inte!vienen equipos6 maquina!ias o sistemas ya-em7s consulta! a lo menos $ t!aaa-o!es sin an si-oent!ena-o y capacita-o .o!malmente

    5e!i3ca! en sala el8ct!ica la e9istencia -e los -istintos tipos -ep!oce-imiento -e loqueo p!esentes en la sala

    Solicita! evi-encia que el supe!viso! a ca!,o ve!i3ca lainstalacin -e los loqueo : !evisa! los p!oce-imiento -e t!aao;

    5e!i3ca! el p!oce-imiento -e -esloqueo -e los equipos y supuesta en ma!ca Solicita! evi-encia que el supe!viso! -ate!mino al loqueo -e los equipos6 maquina!ia sistema

    5e!i3ca! en te!!eno el uso -e caas o estaciones loqueo -on-epa!ticipen mas -e 1+ t!aaa-o!es

    Revisa! en sala el8ct!ica los li!os -e !e,ist!os -e ultimasinte!venciones : !evisa! p!oce-imiento -e t!aao;

    5e!i3ca! que to-o equipo6 maquina o sistema que esta sien-ointe!veni-o se encuent!e en esta-o -e ene!,0a ce!o y ve!i3ca!loqueos .0sicos anula-os me-iante accionamientos !emotos

    Solicita! p!oce-imientos ,estin -e camin .!ente amo-i3caciones en el -ise

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    Pauta de verifcacion Implementacion ECFGerencia Area

    Responsable Area / Empresa Fecha:

    Nombre Auditores

    Requisito ECF N2 !ra"a#o en $lturaCumplimiento

    SI NO N /A Nivel Ose!vaciones

    Req.

    Personas

    $.%

    $.2 Solicita! el ce!ti3ca-o -e aptitu- 3sica y psicolo,ica

    $.&

    $.'

    $.(

    $.)

    $.*

    Req.

    +rganizacin.

    ,.%

    ,.2

    ,.&

    ,.'

    ,.(

    Solicita! !e,ist!o -e inst!uccin o in.o!macin -on-e elt!aaa-o! ten,a la opo!tuni-a- -e in.o!ma! su esta-o .0sico ypsicol,icoSolicita! el p!o,!ama -e cont!ol -e .ati,a6 alcool y -!o,as

    Solicita! Cec? @ist p!eope!acional -e inspeccin -e S2=C6:Sistema pe!sonal -e -eteccin -e ca0-a;

    Solicita! la licencia inte!na -e a lo menos -e $ Ope!a-o!es -e2lata.o!ma Eleva-o!as viles -e 2e!sonal :2E2;

    Solicita! !e,ist!o -e capacitacin en el uso y manipulacin -ee!!amientas en altu!a

    Solicita! !e,ist!o -e capacitacin -el pe!sonal -e montae o-esmontae -e an-amios 5e!i3ca! que el montae6 -esmontaey/o mo-i3caciones -e los an-amios solo lo !ealice el pe!sonalcali3ca-o pa!a ello

    5e!i3ca! la e9istencia -e puntos -e anclaes en equipos -elevante -e pe!sonas

    5e!i3ca! la aplicacin en te!!eno -el p!oce-imiento que !e,ulael t!aao en altu!a

    Solicita! p!o,!ama -e inspecciones6 inspecciones p!eope!acionales e inspecciones t!imest!ales -e los E22 espec03cos:S2=C; 3!ma-o po! los t!aaa-o!es y el supe!viso! a ca!,o

    5e!i3ca! cual es el m8to-o utili4a-o pa!a evita! la ca0-a -e lase!!amienta en altu!a

    5e!i3ca! en te!!eno el uso -e a!!e!as -u!as pa!a la se,!e,acin-el lu,a! -e t!aao

    Solicita! p!oce-imientos ,estin -e camin .!ente amo-i3caciones en el -ise

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    Req.

    Equipose

    Inst.

    C.%

    C.2

    C.&

    C.'

    C.(

    C.)

    C.*

    C.- Solicita! la ce!ti3cacin -e los S2=C y sus acceso!ios

    C. Solicita! cec? list p!eope!acional -e los S2=C

    Solicita! especi3caciones t8cnicas -e to!!es -e t!aao6 to!!es -eacceso y/o an-amios 5e!i3ca! que to-a plata.o!ma cuente conse

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    Responsable Area / Empresa Fecha:

    Nombre Auditores

    Requisito ECF N& /e01culos pesadosCumplimiento

    SI NO N /A Nivel Ose!vaciones

    Re

    q.

    Personas

    $.%

    $.2

    $.& Solicita! el ce!ti3ca-o -e aptitu- -e salu- vi,ente

    $.' Solicita! la ap!oacin -el cu!so maneo a la -e.ensiva

    $.(

    $.) 5e!i3ca! en te!!eno el uno co!!ecto -el cintu!n -e se,u!i-a-

    Req

    .+rganizacin.

    ,.%

    ,.2

    ,.&

    ,.'

    ,.( Solicita! el p!o,!ama -e cont!ol -e .ati,a6 alcool y -!o,as

    ,.)

    ,.*

    ,.-

    Solicita! las capacitaciones con su !espectiva auto!i4acin pa!alos ope!a-o!es -e equipos pesa-os

    Solicita! !e,ist!o -e inst!uccin o in.o!macin -on-e elt!aaa-o! ten,a la opo!tuni-a- -e in.o!ma! su esta-o .0sico ypsicol,ico

    5e!i3ca! en te!!eno a lo menos $ ope!a-o!es con su licencia -econ-ucto!

    Solicita! p!oce-imientos -e t!aao se,u!o y su -i.usin con!e,ist!os 3!ma-os

    Solicita! plan -e t!ansito6 ve!i3ca! cual es el m8to-o -e -i.usin5e!i3ca! en te!!eno se,!e,acin -e equipos

    Solicita! p!oce-imiento -e ,estin -e camio y si ay eventos-on-e sea utili4a-o

    5e!i3ca! la e9istencia -e un coo!-ina-o! -e t!a3co y !evisa! cuales la plani3cacin pa!a el movimiento y t!a3co -e equipospesa-os

    Solicita! el plan especi3co -e mantenimiento p!eventivo -eequipos pesa-o Solicita! el cec? list p!eope!acional 3!ma-opo! el t!aaa-o! y e.e -i!ecto

    Solicita! p!o,!ama -e cont!ol -e licencias y auto!i4aciones pa!acon-ucto!es -e equipo pesa-o

    5e!i3ca! la p!oiicin -el uso -e celula!6 manos li!es yau-0.onos al con-uci!

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    ,.

    Req.

    Equipose

    Inst.

    C.%

    C.2

    C.&

    C.' 5e!i3ca! en te!!eno pa!acoques e9ten-i-o -e camiones CAED

    C.( 5e!i3ca! el co!!ecto uso -e cu

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    C.%*

    C.%- 5e!i3ca! .uncionamiento -e ali4a est!ooscpica

    C.% 5e!i3ca! el uso -e p8!ti,a -estellante

    C.2 Solicita! p!o,!ama -e mantenimiento p!eventivo B'

    C.2% Solicita! me-icin mensual -e ,ases en equipos sute!!7neos

    C.22

    5e!i3ca! ala!ma luminosa y sono!a -e no aplicacin -e .!eno -eestacionamiento

    Solicita! el sistema anticolisin y -eteccin -e p!esencia -epe!sona

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    Responsable Area / Empresa Fecha:

    Nombre Auditores

    Cumplimiento

    SI NO N /A Nivel Ose!vaciones

    Req.

    Personas

    $.%

    $.2 Solicita! el ce!ti3ca-o -e aptitu- .0sica y psicolo,ica

    $.&

    $.' 5e!i3ca! en te!!eno el uen esta-o -e las e!!amientas

    $.(

    Req

    de

    la

    organizacin.

    ,.%

    ,.2

    ,.&

    ,.'

    ,.(

    ,.)

    ,.* 5e!i3ca! el uso e9clusivo -e e!!amientas po!tatiles

    ,.-

    ,.

    ,.% Solicita! si ay E22 especi3co a utili4a!

    Requisito ECF N( 3so4 5ane#o4 +peracin de

    Equipos 4 6erramientas Port7tiles 8 manualesSolicita! !e,ist!o -e inst!uccin o in.o!macin -on-e elt!aaa-o! ten,a la opo!tuni-a- -e in.o!ma! su esta-o .0sico ypsicol,ico

    Solicita! capacitacin en .uncion -el analisis -el !ies,o6 se,npuestos -e t!aao :E Sol-a-o!6 elect!icista6 etc;

    5e!i3ca! en te!!eno el no uso -e p!en-as o e!!amientassusceptile a se!at!apa-os

    Revisa! los cequeos t!imest!ales -e e!!amientas6 se,nc-i,o -e colo!es 5e!i3ca! las e!!amientas o equipos-e.ectuosos que -een esta! sepa!a-os y etiqueta-os

    Revisa! el cont!ol -e .uentes -e ene!,ias y su sistema -ep!oteccin

    Consulta! p!otocolo pa!a -a! -e aa a equipos o e!!amientas

    en mal esta-o

    5e!i3ca! que las e!!amientas po!t7tiles o manuales cuentencon ce!ti3cacin -el .a!icante No pue-en ae! e!!amientaseci4as

    Revisa! ,estin -e camio .!ente a mo-i3caciones en el -ise

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    Req.

    Equipose

    Inst.

    C.%

    C.2

    C.&

    C.'

    C.(

    C.)

    C.* 5e!i3ca! la cone9in a tale!o elect!icos -e las e!!amientas

    C.- 5e!i3ca! el nivel y anclae -e los equipos 3os

    Solicita! las inspecciones !eali4a-as a las e!!amientas y cont!ola-opta-o

    Solicita! manuales -e especi3cacin t8cnica en espa

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    Nombre Auditores

    Requisito ECF N%% Control del !errenoCumplimiento

    SI NO N /A Nivel se!vacione

    Req.

    Personas

    $.%

    $.2

    $.&

    Req.

    9ela

    +rganizac

    in.

    ,.%

    ,.2

    ,.&

    ,.'

    ,.(

    ,.)

    ,.*

    ,.-

    ,.

    ,.%

    ,.%%

    5e!i3ca! cual es el cont!ol -e salu- .0sico6 psicol,ico 6 -e -!o,asy alcool al inicio -el tu!no

    Solicita! !e,ist!o -e cu!so 7sico -e ,eomecanica y !e,ist!os -ecu!so -e !e.o!4amiento -e aspectos ,eomecanicos c!0ticos

    Solicita! !e,ist!o -e capacitaciones en !ies,os y eme!,encias en!elacin a .acto!es ,eomecanicos

    Solicita! !e,ist!o -e inst!uccin !elativa a !espuesta a sismos

    Solicita! plan -e evacuacin .!ente a sismos y -e!!umes

    5e!i3ca! en te!!eno que e9ista se,!e,acin en las ta!eas -e-esp!en-imiento -e loques -e !ocas

    Solicita! p!otocolo -e in,!eso a 4onas con alto !ies,o,eomecanico

    Solicita! plan -e monito!eo -e 4onas con !ies,o -e ca0-as -e!ocasSolicita! plan -e inspecciones -e 4onas con ca0-a -e !ocas!eali4a-as po! pe!sonal auto!i4a-o

    5e!i3ca! la e9istencia -e un sistema -e monito!eo y ale!ta

    temp!ana -el maci4o !ocoso

    Solicita! auto!i4acin y an7lisis -e !ies,os pa!a in.!aest!uctu!asce!canas a los talu-es auto!i4a-a po! supe!inten-ente o-i!ecto!

    Solicita! ,estin -e camio :an7lisis -e !ies,os6 cont!ol -e!ies,os; pa!a po! lo menos una mo-i3cacin en !elacin acont!ol -e te!!eno

    Solicita! p!oce-imiento -e t!aao o inst!uctivo pa!a t!aaossimult7neos a -istintas cotas en l0nea ve!tical

    Solicita! estu-io -e estaili-a- -el maci4o !ocoso en 7!ea!ecientemente !eactiva-as

    5e!i3ca! en te!!eno que el ope!a-o! -e ca!,u0o ten,a visiili-a--el talu- supe!io!

    Solicita! p!oce-imientos o inst!uctivos en 7!eas con !ies,o -ealuviones6 ve!i3ca! los m8to-os -e cont!ol asocia-os a lap!evencin o contencin -e aluviones

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    Equipos

    C.%5e!i3ca! en te!!eno que los secto!es no ailita-os pa!a ope!a! ot!ansita! cuenten con let!e!o -e a-ve!tencia -e peli,!o

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    Responsable Area / Empresa Fecha:

    Nombre Auditores

    Requisito ECF N%2 Incendio

    Cumplimiento

    SI NO N /A Nivel se!vacione

    Req.

    Personas $.%

    $.2

    $.& Solicita! .o!mato -e pe!miso -e t!aao en caliente

    $.'

    Req.

    9e

    la+rganiz

    acin.

    ,.%

    ,.2

    ,.&

    ,.'

    ,.(

    ,.)

    ,.*

    ,.-

    eq.

    Equipose

    Inst

    C.%

    C.2

    C.&

    Solicita! !e,ist!o -e capacitaciones so!e el plan -eeme!,encia cont!a incen-ios -el a!ea

    Solicita! !e,ist!o -e capacitaciones en uso -e e9tinto!es6ala!mas6 se