INDICE

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

MSGI-PC

REV: 00

PROCEDIMIENTO GENERALES DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

TITULO:

PROCEDIMIENTOS PARA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: PC-05

OBJETIVO:

Implementar acciones correctivas y preventivas, con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades encontradas dentro del Sistema de Gestin Integrado, en los aspectos de Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional y prevenir su ocurrencia.

RESPONSABILIDADES:

Gerencia General

Iniciar las acciones correctivas y/o preventivas de inmediato para corregir el defecto/falla e iniciar el proceso de identificacin de las causas de la no conformidad/oportunidad de mejora, debe tambin monitorear y establecer las acciones correspondientes para eliminar las causas de no conformidad.

Todos los trabajadores deben informar sobre cualquier situacin que pueda afectar la calidad de la prestacin de servicios, el medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores.

ALCANCE:

Todos los Sistemas de Gestin Integrado.

1. Definiciones:

Auditoria: Es un proceso sistemtico, objetivo, independiente y documentado mediante el cual se buscan evidencias para determinar el grado del cumplimiento del los compromisos del Sistema de Gestin Integrado basados en el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001-2007, ISO 14001-2004, OHSAS 18001-2007.

Accin Preventiva: Es la accin que permite detectar las causas de una no conformidad, falla, defecto y de cualquier otra situacin indeseable y evitar que se produzca.

Accin Correctiva: Es la accin que se toma para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable existente, para evitar que se vuelva a producir.

P.A.C / P.A.P.: Pedido de Accin Correctiva / Preventiva.

P.A.C./ P.A.P. CERRADA: Es la Accin correctiva Preventiva que ha sido auditada y que ha cumplido con sus acciones para eliminar sus causas.

P.A.C./P.A.P. ABIERTA: Es la Accin correctiva Preventiva que ha sido auditada y que No ha cumplido con implementar las acciones para eliminar sus causas.

No conformidad: Incumplimiento de lo establecido en las Normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Manual del Sistema Integrado de Gestin, Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Norma externa u otro documento del Sistema de Gestin Integrado.

Oportunidad de Mejora: Condicin o estado que requiere establecer mejora, ya que tiene potencial de no conformidad o el no hacerlo afectara en el futuro lo establecido en el Sistema de Gestin Integrado.

Evidencia Objetiva: Informacin cualitativa o cuantitiva y/o prueba verificable. Ejemplos: documentos, fotos, objetos, etc

NC: No conformidad.

2. Procedimiento:

2.1 Origen del P.A.C./P.A.P.:

Los PAC/PAP pueden producirse por las siguientes causas:

Hallazgos de No Conformidades detectados por cualquier trabajador.

Reclamos de Clientes: Considerando para esto el Procedimiento Atencin de Reclamos de los Clientes

Auditorias Internas: de acuerdo al PC-02 Auditorias

Inspecciones.

Por la generacin de un Reporte de Accidentes e Incidentes.

Oportunidades de Mejora.

2.2 Generacin de accin Correctiva - Preventiva:

Todo trabajador que detecta una No Conformidad (NC) la reporta por el medio ms efectivo a la Gerencia General o Inmediato superior para que ste ejecute las acciones correctivas o preventivas segn sea el caso.

2.3Tratamiento, investigacin de las causas, formulacin e implementacin de las Acciones Correctivas/Preventivas:

El Gerente General verifica el rea afectada e investiga, analiza e identifica las posibles causas de la No Conformidad u Oportunidad de Mejora, para ello puede organizar un equipo Investigador y deber seguir los siguientes pasos:

Analiza y establece la No Conformidad sealando las causas que la originaron, es decir detectar la Raz del problema. En caso se determine la NO existencia de la No conformidad u oportunidad de mejora, debe establecer documentariamente el sustento de tal afirmacin.

Efectuando las acciones correctivas preventivas para eliminar las causas de la No conformidad y evitar su ocurrencia, se procede al levantamiento de la No Conformidad para ello podemos utilizar como evidencia Copias de Informes, Fotografas, Copias de Registros de Asistencia, formatos de Gestin de Recursos.

La informacin registrada en los formatos acciones correctivas preventivas se utilizan de acuerdo al PC-06 Medicin y Anlisis de los Servicios.

2.4 Verificacin de la efectividad de las acciones:

La Gerencia General asigna un numero de correlativo al formato Accin correctiva y Preventiva y verifica su implementacin y eficacia asegurado que no se repita, esta verificacin puede hacerse mediante visitas de coordinacin o mediante las Auditorias Internas, estos procesos permitirn CERRAR o mantener ABIERTOS los PAC-PAP, si en las verificaciones se comprueba que las acciones preventivas o correctivas no han sido efectivas, los PAC-PAP permanecer ABIERTOS, para lo cual generara un nuevo formato Acciones Correctivas Preventivas.

2.5 Conservacin de los Registros

El tiempo de conservacin de los registros Accin Correctiva y Preventiva esta determinado de acuerdo al procedimiento control de los documentos y Registros

3. Informacin de Seguridad:

No se registra informacin de seguridad

4. Documentos Asociados:

Atencin de Reclamos de los Clientes

PC-02 Auditorias

5. Detalle de las revisiones del documento

Revisin 00: Documento Inicial

Autor del Documento:

6. Requisitos involucrados

Requisito: 4.5.2. Accidentes e Incidentes No conformidades y Acciones Correctivas Preventivas OHSAS 18001-2005.

Requisito: 8.5.2. Accin Correctiva ISO 9001-2007.

Requisito: 8.5.3. Accin Preventiva ISO 9001-2007.

Requisito: 4.5.3. No Conformidad, Accin Correctiva, Accin Preventiva ISO 14001-1994.

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PAG: 28

ELABOR

REVIS

APROB

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