1 Página 1 de 10 PC-CASGRP-004 PRODUCTO Disposición final de los RPBI de Acuerdo a Normatividad elaboración de la COA EntodaslasAreasdelHospital Todos los Servicios de Atención Médica Retiro, Transporte y Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA CLIENTE O.P.D. Has ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca" FECHA' DE IMPLEMENTACION 18/11/2014 1. OBJETIVO: 1.1 Asegurar el retiro, tratamiento y disposición final de los RPBI del Hospital, a través de contar con el servicio contractual de una Empresa Externa, para dar curnplimiento al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos ya la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y el cumplimiento de la Normatividad emitida por la SEMARNAT mediante la entrega de la Cédula de Operación Anual. 2. POLíTICAS: 2.1. Es obligación de los Directores, Subdirectores, Médicos y Administrativos, Jefes de los Servicios, Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento, de Servicios Generales, Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental y Responsable de RPBI, la difusión y aplicación del presente proceso. 2.2. Es obligación de la División de Servicios Generales contratar a la Empresa Externa que transporte y proporcione el destino final a los RPBI. 2.3. Es obligación de la División de Servicios Generales asegurarse que la Empresa Externa contratada cuente con todos los permisos autorizados por SEMARNAT. 2.4. Es obligación del la Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental y Responsable de RPBI supervisar que la Empresa externa contratada, cumpla con lo estipulado en el contrato anual establecido. 2.5 Es obligación de la Empresa Externa Contratada, entregar los manifiestos de los RPBI que se trasportan el mismo dia que son retirados de la cámara fria, ubicada en el Centro de Acopio temporal del Hospital. 2.6. Es obligación de la Empresa Contratada entregar los manifiestos debidamente firmados y sellados con las debidas especificaciones del destino final que se le dio a los RPBI. 2.7. Es Obligación del Jefe de la División de Servicios Generales, de la Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental y Responsable de RPBI, elaborar la Cédula de Operación Anual de Operaciones y enviarla a SEMARNAT para su autorización. 3. Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno Gerente de Calidad Elaboró .Revisó DOCUMENTO CONTROLADO
PC-CASGRP-004 RET TRANS Y DF RPBI COA (1)PC-CASGRP-004
PRODUCTO Disposición final de los RPBI de Acuerdo a Normatividad
elaboración de la COA
En todas las Areas del Hospital
Todos los Servicios de Atención Médica
Retiro, Transporte y Destino Final de RPBI y Elaboración de
la
COA CLIENTE
O.P.D. Has ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca" FECHA'
DE IMPLEMENTACION
18/11/2014
1. OBJETIVO:
1.1 Asegurar el retiro, tratamiento y disposición final de los RPBI
del Hospital, a través de contar con el servicio contractual de una
Empresa Externa, para dar curnplimiento al Reglamento de la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en
Materia de Residuos Peligrosos ya la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 y el
cumplimiento de la Normatividad emitida por la SEMARNAT mediante la
entrega de la Cédula de Operación Anual.
2. POLíTICAS:
2.1. Es obligación de los Directores, Subdirectores, Médicos y
Administrativos, Jefes de los Servicios, Auxiliares de Diagnóstico
y Tratamiento, de Servicios Generales, Oficina de Seguridad y
Gestión Ambiental y Responsable de RPBI, la difusión y aplicación
del presente proceso.
2.2. Es obligación de la División de Servicios Generales contratar
a la Empresa Externa que transporte y proporcione el destino final
a los RPBI.
2.3. Es obligación de la División de Servicios Generales asegurarse
que la Empresa Externa contratada cuente con todos los permisos
autorizados por SEMARNAT.
2.4. Es obligación del la Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental
y Responsable de RPBI supervisar que la Empresa externa contratada,
cumpla con lo estipulado en el contrato anual establecido.
2.5 Es obligación de la Empresa Externa Contratada, entregar los
manifiestos de los RPBI que se trasportan el mismo dia que son
retirados de la cámara fria, ubicada en el Centro de Acopio
temporal del Hospital.
2.6. Es obligación de la Empresa Contratada entregar los
manifiestos debidamente firmados y sellados con las debidas
especificaciones del destino final que se le dio a los RPBI.
2.7. Es Obligación del Jefe de la División de Servicios Generales,
de la Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental y Responsable de
RPBI, elaborar la Cédula de Operación Anual de Operaciones y
enviarla a SEMARNAT para su autorización.
3.
AREA DE APLICACiÓN
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IMPLEMENTACION
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elaboración de la COA
VERSiÓN
Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA
CLIENTE
DEFINICIONES
Residuo Peligroso: todos aquellos residuos que por sus
caracteristicas corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables, y biológico-infecciosas representan un peligro para el
equilibrio ecológico o el ambiente.
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos: son aquellos materiales
generados durante los servicios de atención médica que contengan
agentes biológicos infecciosos según son definidos por la Norma
Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
Agente Biológico-Infeccioso: cualquier microorganismo capaz de
producir enfermedades cuando está presente en concentraciones
suficientes (inoculo), en el ambiente propicio (supervivencia), en
un hospedero susceptible y en presencia de una via de
entrada.
EPP: Equipo de Protección Personal (guantes, lentes de seguridad,
cubre bocas, uniforme de trabajo, calzado cerrado con suela
antiderrapante).
Recipiente de Plástico Rojo con Bolsa Roja: contenedor para
depositar los residuos peligrosos biológicos-infecciosos, generados
durante el proceso de atención al paciente.
Contenedor Rojo con Ruedas: recipiente con tapa en el que se
depositan los Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos para su
transporte al Centro de Acopio.
Recipiente Hermético: cubeta de 20 Its., amarilla y/o roja con
tapa.
Contenedor Rigido para RPBI Punzocortantes: recipiente rectangular
rigido de polipropileno rojo con tapa.
Centro de Acopio: almacén destinado para el resguardo temporal de
los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos, para su posterior
envio a instalaciones autorizadas para su tratamiento o disposición
final.
Cámara Fría: sitio construido con material aislante térmico,
destinado a la conservación por medio de frío de los Residuos
Peligrosos Biológico-Infecciosos almacenados en ese lugar. La
cámara se encuentra dentro del Centro de Acopio.
Elaboró Revisó
PRODUCTO Disposición final de los RPBI de Acuerdo a
Normatividad elaboración de la COA Todos los Servicios de Atención
Médica
En todas las Áreas del Hospital
NOMBRE DEL PROCESO Retiro, Transporte y
Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA
CLIENTE
Bitácora de Entradas y Salidas de RPBI: documento donde se lleva a
cabo el registro de la generación y almacenamiento temporal de RPBI
por turno y el registro diario de salida de los mismos, para su
transporte y destino final.
Manejo: conjunto de operaciones que incluyen la identificación,
separación, envasado, almacenamiento, acopio, recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de los Residuos
Peligrosos Biológico-Infecciosos.
Disposición final: acción de depositar permanentemente los residuos
en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al
ambiente.
Empresa Externa Contratada: Compañía que tiene convenio oficial
contractual con el Hospital, para transportar los RPBI generados en
nuestra Institución, al lugar autorizado para el tratamiento y
disposición final de los mismos.
Manifiesto: documento en el cual se registran los diferentes tipos
de RPBI y las actividades del manejo de dichos residuos peligrosos,
que es elaborado por la Empresa externa contratada y debe de
conservar el generador y, en su caso, los prestadores de servicios
del manejo de dichos residuos, el cual se debe de utilizar como
base para la elaboración de la Cédula de Operación Anual.
COA: Cédula de Operación Anual
SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
PROFEPA: Procuraduria Federal de Protección al Ambiente.
Elaboró Revisó
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elaboración de la COA
VERSiÓN
Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA
CLIENTE
4. RESPONSABILIDADES:
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4.1. Del Responsable de RPBI: Supervisar el retiro de los RPBI de
la cámara fria del Hospital y recibir los manifiestos debidamente
firmados y sellados por la Empresa Externa contratada. Elaborar
reporte mensual de la generación, transporte y disposición final de
los RPBI, así corno participar en la elaboración de la Cédula de
Operación Anual (COA).
4.2. De la Empresa Externa: Retirar los RPBI de la cámara fría del
Hospital, pesar los contenedores y bolsas con RPBI y transportarlos
al Centro de Acopio autorizado para dar el manejo correcto y su
disposición final. Elaborar y entregar el manifiesto
correspondiente del transporte y disposición final de los
RPBI.
4.3. Del Jefe de la División de Servicios Generales: Revisar el
reporte mensual y anual de generación, transporte, disposición
final y costo de los RPBI. Elaborar la COA en conjunto con el
Responsable de la Oficina de Seguridad y Gestión Ambiental y
Responsable de RPBI.
4.4 De Dirección: Autorizar la COA para su envió a SEMARNAT.
4.5 De PROFEPA: Recibir, revisar y autorizar el COA.
Elaboró
Áre
Revisó
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PC-CASGRP-004
Normatividad elaboración de la COA
En todas las Áreas del Hospital
NOMBRE DEL PROCESO Retiro, Transporte y
Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA
CLIENTE
5. DIAGRAMA DE FLUJO: Transporte y Disposicion Final de RPBI
CLAVE
Dirección PROFEPA
6.15
Revisó
la COA 6.17
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IMPLEMENTACION
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elaboración de la COA
En todas las Areas del Hospital
NOMBRE DEL PROCESO Retiro, Transporte y
Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA
CLIENTE
6. DESARROLLO:
VERSiÓN
6.1 Pesa y extrae los RPBI de la Cámara Fria. 6.1.1 La Empresa
Externa pesa las bolsas y contenedores con Residuos Peligrosos
Biológico- Infecciosos que se encuentran en la Cámara Fria. 6.1.2
Extrae las bolsas y contenedores con Residuos Peligrosos
Biológico-Infecciosos de la Cámara Fria.
6.2 Coloca las bolsas y contendores rígidos para RPBI
Punzocortantes en la unidad recolectora. 6.2.1 La Empresa Externa
coloca las bolsas y los contenedores rigidos con los Residuos
Peligrosos Biológico-Infecciosos en la unidad recolectora para su
traslado al lugar donde se le dará el destino final a los
mismos.
6.3 Supervisa las actividades de la Empresa Externa. 6.3.1 El
Responsable de RPBI supervisa la entrega de los Residuos Peligrosos
Biológico - Infecciosos a la Empresa Externa que los transportará
con base a lo estipulado en el contrato. Vehiculo recolector
con:
• Permiso de la SCT. • Caja hermética. • Sistema de captación de
escurrimientos. • Sistema de enfriamiento con temperatura no mayor
a 4° C. • Báscula calibrada con capacidad de O a 100 Kg Y
certificada por la PROFECO.
Del procedimiento: • Verificar que se pesen correctamente los RPBI
entregados. • Que el personal de la empresa porte el equipo de
protección adecuado.
6.4 Elabora y entrega el Manifiesto de Transporte de los RPBI.
6.4.1 La Empresa Externa elabora el Manifiesto con la cantidad de
kilos de Residuos Peligrosos Biológico- Infecciosos recibidos para
su transporte y destino final. 6.4.2 Entrega la copia del
Manifiesto firmado al Responsable de RPBI. 6.4.3 El Responsable de
RPBI recibe y revisa que la Copia del Manifiesto (DE) cuente con
los datos correspondientes marcados en los apartados: (8) referente
a nombre, Domicilio, Registro de empresa transportadora, (9)
referente a la identificación del operador y fecha de empaque y
(10) referente a la identificación del vehículo. 6.4.4 El
responsable de RPBI lo firma y devuelve al empleado de la
empresa.
Elaboró
Área.
Revisó
DOCUMEN TO
C ONTR
OLA DO
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APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION
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VERSiÓN
Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA
CLIENTE
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6.5 Recibe copia del Manifiesto firmado y sellado. 6.5.1 El
Responsable de RPBI le indica al recolector Dos que registre en la
Bitácora de Entradas y Salidas de RPBI (FT-CASGRP-001) que fueron
extraídos y pesados. 6.5.2 El Responsable de RPBI Registra en el
formato electrónico Resumen de los Manifiestos de RPBI
(FT-CASGRP-004) los datos referidos en el punto 5 (descripción de
los diferentes residuos) del Manifiesto de Entrega, Transporte y
Recepción de Residuos Peligrosos (DE).
6.6 Transporta los RPBI para su destino final. 6.6.1 La Empresa
Externa transporta los RPBI al lugar autorizado por la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el
tratamiento y disposición final de los mismos.
6.7 Entrega Manifiestos firmados y sellados de disposición final de
los RPBI. 6.7.1 La Empresa Externa entrega los días 15 y 30 de cada
mes, la Copía de Manifiestos (DE) en original con las firmas y
sellos correspondientes del lugar en donde se le dio el tratamiento
y disposición final a los Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos del Hospital.
6.8 Recibe los Manifiestos firmados y sellados. 6.8.1. El
Responsable de RPBI recibe los Manifiestos firmados y sellados por
la Empresa Externa, verificando que no vengan alterados y los
archiva.
6.9 Elabora reporte mensual. 6.9.1 En el formato electrónico
Resumen de los Manifiestos de RPBI (FT -CASGRP-004) realiza la
sumatoria mensual de Kilogramos y de costos por rubro de los
aspectos descritos en el Punto (5) de la Copia del Manifiesto (DE)
y lo envia vía electrónica al Jefe de la División de Servicios
Generales.
6.10 Recibe y revisa reporte mensual. 6.10.1. El Jefe de la
División de Servicios Generales recibe el reporte mensual del
manejo y disposición de los Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos para su análisis.
6.11 ¿Es correcto? 6.11.1 Si está correcto, pasar al 6.12 6.11.2 Si
no es correcto, pasar al 6.19
Elaboró
/C Área.
CLAVE
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Destino Final de RPBI y Elaboración de la COA
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6.12 Elabora reporte anual. 6.12.1 El Responsable de RPBI elabora
al final del año el reporte anual (1er. Semana de Enero del año
próximo), realizando un concentrado de los reportes mensuales del
manejo y disposición de RPBI de acuerdo al inciso 5 de cada uno de
los Manifiestos autorizados, en el formato electrónico: Resumen de
los Manifiestos de RPBI (FT-CASGRP-004) 6.12.2 El Responsable de
RPBI envia reporte anual vía electrónica acompañado de un oficio
impreso al Jefe de la División de Servicios Generales.
6.13 Archiva para la elaboración de la COA. 6.13.1 El Jefe de la
División de Servicios Generales archiva el reporte mensual que
sirve de insumo para la elaboración al final del año de la Cédula
de Operación Anual (COA).
6.14 Elaboran la COA y envían para autorización. 6.14.1 El
Responsable de RPBI y el Jefe de la División de Servicios Generales
elaboran en conjunto la Cédula de Operación Anual de acuerdo a los
requerimientos especificados en el Formato Electrónico Oficial
emitido por SEMARNAT (DE), ver página electrónica
http://www.semamal.gob.mxltema
s/gestionambiental/caIidaddelaire/paginas/formatoelectronico.aspx
6.14.2 El Jefe de la División de Servicios Generales una vez
terminada la Cédula de Operación Anual, transfiere toda la
información que contiene el formato electrónico oficial a un CD.
6.14.3 El Responsable de RPBI elabora un oficio con los datos
correspondientes a esta unidad Hospitalaria y anexa el CD que
contiene la información técnica de la COA, y los envia a la
Dirección del Hospital para su autorización.
6.15 Revisa, firma y regresa la COA. 6.15.1 El Director del
Hospital revisa la información del CD, firma el oficio anexo a la
misma y lo regresa al Responsable de RPBI para su envio a
SEMARNAT.
6.16 Recibe y Envía COA. 6.16.1 El Responsable de RPBI recibe y
envia el oficio firmado por el Director del Hospital, anexando el
CD con la información de la COA, a la Secretaria del Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
6.17 Recibe, revisa y firma de aceptada la COA. 6.17.1 La SEMARNAT
recibe el CD con la información de la COA, el oficio original y dos
copias de todos los documentos. 6.17.2 Sella y firma el oficio en
original y las 2 copias, y envía de regreso al Responsable de RPBI
una copia con el sello y firma correspondiente.
Elaboró
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6.18 Recibe y archiva Documento. 6.18.1 El Responsable de RPBI
recibe el oficio sellado y firmado por la SEMARNAT, fotocopia y
entrega original a la Dirección del Hospital y archiva la copia
para su resguardo y control, asi como una copia del CD con la
información contenida de la Cédula de Operación Anual.
6.19 Aclara y corrige. 6.19.1 El Responsable de RPBI aclara
cualquier observación indicada en el reporte. 6.19.2 El Responsable
corrige el reporte mensual del manejo y disposición de RPBI, de
acuerdo a la observación emitida por el Jefe de la División de
Servicios Generales. 6.19.3 Pasar al punto 6.10.
Elélboró Revisó
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7. PUNTOS CRíTICOS.
7.1. Entrega Manifiestos firmados y sellados de la disposición
final de los RPBI (6.7). La Empresa Externa contratada debe de
entregar los Manifiestos firmados y sellados, los cuales respaldan
el manejo y destino final de los RPBI, de lo contrario se estará
incumpliendo con la normatividad en materia ambiental.
7.2 Elaboran la COA y envían para autorización (6.17). Es un
requisito que se elabore y entregue la Cédula de Operación Anual en
el primer trimestre de cada año de acuerdo a lo estimulado por la
SEMARNAT, de lo contrario se estará incumpliendo con los
requerimientos normativos.
8. ANEXOS 8.1 Bitácora de Entradas y Salidas del RPBI (FT
-CASGRP-001) 8.2 Resumen de los Manifiestos de RPBI (FT-CASGRP-004)
8.3 Copia de Manifiesto (DE) 8.4 Manifiesto de Entrega, Transporte
y Recepción de Residuos Peligrosos (DE). 8.4Formato Electrónico
Oficial de la COA emitido por SEMARNAT. htlp
:llwww.semamal.gob.mxlte masI9estionambientall
caIidaddelaire/paginas/formatoelectronico.aspx (DE)
9. REFERENCIAS 9.1 Reglamento de la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos
Peligrosos 9.2 NOM-087 -ECOL-SSA 1-2002.
10. HISTORIAL DE CAMBIOS Versión Fecha del Cambio Descripción de
Cambios
O 16/01/12 Nueva emisión. 1 10/11/14 Actualización de firmas
de
autorización y cambio de Clave al oroceso v formatos.
Elaboró Revisó