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7/23/2019 Perfil de Vialidad Ayacucho v1
1/42
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONALDE LIMA METROPOLITANA
PERFIL DEL PROYECTO:
PAVIMENTACION DE LAS CALLES JUANA I DE CASTILLA, NICOLAS
SAMERON II, CARLOS DE VIANA II, FELIPE CASTELAR II Y LA AV.PRINCIPAL DE LAASOCIACIN PRO VIVIENDA AYACUCHO DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Setiembe, !""#.
7/23/2019 Perfil de Vialidad Ayacucho v1
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CONTENIDO
$. ASPECTOS GENERALESI.1 Nombre del Proyecto
I.2 Unidad Formuladora y EjecutoraI.2.1 Unidad Formuladora del proyectoI.2.2 Unidad Ejecutora del proyecto
I.3 Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiariosI. !arco de referencia
!. IDENTIFICACION2.1 "ia#nstico de la situacin actual
2.1.1 $ntecedente de la situacin %ue motiva el proyecto2.1.2 Poblacin y &ona afectada2.1.3 'aracter(sticas socioeconmicas y culturales de la poblacin
afectada2.1. )ravedad de la situacin ne#ativa %ue se intenta modificar2.1.* Intentos anteriores de solucin
2.2 "efinicin del problema2.3 $n+lisis de objetivos2. $lternativas de solucin
%. FORMULACION3.1 'iclo del proyecto y su ,ori&onte de evaluacin3.2 $n+lisis de demanda
3.3 $n+lisis de oferta3. -alance de la ferta / "emanda.3.* 0ecuencia de etapas de actividades de cada proyecto alternativo y su
duracin.3. 'ostos a precios de mercado3. Flujo de costos a precios de mercado.
#. EVALUACIN.1 Evaluacin econmica a precio de mercado.2 Evaluacin econmica a precio social.3 $n+lisis de sensibilidad
. 0eleccin del mejor proyecto alternativo.* $n+lisis de sostenibilidad. $n+lisis del impacto ambiental. !atri& del marco l#ico del proyecto seleccionado
&. CONCLUSIONES
ANE'OS 'onteos ve,iculares Formatos Presupuesto "esa#re#ado Fotos
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CUADROS
'uadro N 1 "istribucin Porcentual de Niveles 0ocioeconmicos por"istritos
'uadro N 2 Indice de asi#nacin de recursos a nivel distrital4 Per5 2661.'uadro N 3 Indicadores de los servicios de salud4 educacin y b+sico /
1777.'uadro N 8elacin de v(as beneficiadas con el proyecto.'uadro N * Poblacin y viviendas beneficiarias'uadro N 'iclo del proyecto / $lternativa $'uadro N 'iclo del proyecto / $lternativa -'uadro N 9 'onteo del flujo ve,icular por ,ora y tipo de ve,(culos se#5n
la interseccin $v. 'anto#rande y la calle Nicol+s 0omeron II'uadro N 7 Flujos por sentido y por tipo de ,ora'uadro N 16 :r+fico actual se#5n flujos clasificados de ve,(culos.'uadro N 11 Estimacin del tr+nsito promedio anual ;:P$ivienda$yacuc,o del "istrito de 0an =uan de ?uri#anc,o.
'uadro N 1* $lternativa $ @ Presupuesto de la obra Pavimentacin de lascalles =uana I de 'astilla4 Nicol+s 0ameron II4 'arlos de>iana II4 Felipe 'astelar II y la $v. Principal de la $sociacin
Pro >ivienda $yacuc,o del "istrito de 0an =uan de?uri#anc,o.'uadro N 1 $lternativa - @ Presupuesto de la obra Pavimentacin de las
calles =uana I de 'astilla4 Nicol+s 0ameron II4 'arlos de>iana II4 Felipe 'astelar II y la $v. Principal de la $sociacinPro >ivienda $yacuc,o del "istrito de 0an =uan de?uri#anc,o.
'uadro N 1 $lternativa $ @ Flujos de costos de pre@inversin4 inversin4operacin y mantenimiento proyectado a 16 aAos
'uadro N 19 $lternativa - @ Flujos de costos de pre@inversin4 inversin4operacin y mantenimiento proyectado a 16 aAos
'uadro N 17 'osto operativo ve,icular ;'>< a precios de mercadoU0 B C>e,(culoCDm
'uadro N 26 $lternativa $ @ Flujos de costos y beneficios del proyecto aprecio de mercado.
'uadro N 21 $lternativa - @ Flujos de costos y beneficios del proyecto aprecio de mercado.
'uadro N 22 $lternativa $ @ Flujos de costos y beneficios del proyecto aprecio social.
'uadro N 23 $lternativa - @ Flujos de costos y beneficios del proyecto aprecio social.
'uadro N 2 !atri& del marco l#ico del proyecto
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Fi()*+
Fi#ura N 1 ?ocali&acin de los tramos viales del proyectoFi#ura N 2 >(as de in#reso al asentamiento ,umanoFi#ura N 3 "istribucin ,oraria del tr+fico de transporte para 1 ,oras
en la interseccin de la $v. 'anto#rande y la calle Nicol+s0ameron II..
Fi#ura N 'recimiento anual del tr+nsito promedio anual ;:P$< .Fi#ura N * -rec,a no atendida se#5n la demanda de viajes.Fi#ura N $n+lisis de sensibilidad del proyecto se#5n alternativa $Fi#ura N $n+lisis de sensibilidad del proyecto se#5n alternativa -
ESUEMAS
Es%uema N 1 rbol de causas y efectosEs%uema N 2 rbol de medios y fines
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$. ASPECTOS GENERALES
$.$ N-mbe e/ P-0e1t-
Pavimentacin de las calles =uana I de 'astilla4 Nicol+s 0ameron II4
'arlos de >iana II4 Felipe 'astelar II y la $v. Principal de la $sociacinPro >ivienda $yacuc,o del "istrito de 0an =uan de ?uri#anc,o.
$.! U2i* F-m)/*-* 0 E3e1)t-* e/ P-0e1t-
$.!.$ U2i* F-m)/*-* e/ P-0e1t-
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMAMETROPOLITANA"ireccin 'aman+ 376 / 'ercado de ?ima
:elGfono 2@971Funcionario 8esponsable Econ. !arco !edina Falen
U2i* E3e1)t-* e/ P-0e1t-
PROGRAMA DE GOBIERNO REGIONAL DE LIMAMETROPOLITANA"ireccin 'aman+ 376 / 'ercado de ?ima:elGfono 2@971
Funcionario 8esponsable Econ. =or#e ?pe& de 'astilla -ado
?a ejecucin del proyecto se dar+ por contrata4 se#5n el teHto5nico ordenado de la ?ey N 29*6 / ?ey de 'ontrataciones y$d%uisiciones del Estado aprobado por el "ecreto 0upremo N612@2661@P'!.
$.% P*ti1i4*1i52 e /*+ e2ti*e+ i26-/)1**+ 0 e /-+ be2e7i1i*i-+.
El Pro#rama del )obierno 8e#ional de ?ima !etropolitana4 comounidad formuladora y ejecutora de este proyecto a nivel de perfil4 ,aconsiderado necesaria reali&ar los estudios respectivos para la
ejecucin de la obra de pavimentacin de al#unas de las calles de la$sociacin Pro >ivienda $yacuc,o del distrito de 0an =uan de?uri#anc,o4 buscando mejorar las condiciones en las %ue se vienedesarrollando el tr+nsito ve,icular diariamente en dic,a &ona4 alproporcionarle mayor fluide& y se#uridad.
?a participacin de la poblacin de esta localidad es muy importante4toda ve& %ue esta obra permitir+ mejorar sus calles y pasajes %ue tienecomo in#reso4 mejorando la fluide& del transporte. $dem+s4 durante laetapa de operacin y mantenimiento de la v(a4 est+ ser+ financiadaparte por la poblacin y por el municipio respectivo. ?a supervisin dela obra estar+ coordinada con el personal tGcnico de la "ireccin debras del municipio de 0an =uan de ?uri#anc,o.
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$.# M*1- e Re7ee21i*
'on la finalidad de ase#urar la movilidad ;fluide& y se#uridad deltr+nsito ve,icular< de los pobladores del distrito de 0an =uan de?uri#anc,o y su articulacin vial con el resto de distritos4 el Pro#rama
del )obierno 8e#ional de ?ima !etropolitana ,a visto convenientereali&ar la elaboracin del estudio al nivel de perfil %ue permita evaluarlos costos y beneficios del proyecto.
El mejoramiento de estas v(as locales comprende 41*2.6 m2 depavimento fleHible4 unos 14172.16 ml de pistas y accesos.
?a obra de pavimentacin de las calles =uana I de 'astilla4 Nicol+s0ameron II4 'arlos de >iana II4 Felipe 'astelar II y la $v. Principal de la$sociacin Pro >ivienda $yacuc,o del distrito de 0an =uan de?uri#anc,o4 mejorar+ el nivel y calidad de vida del poblador e
indirectamente aumentar+ los in#resos por los tributos recaudados delmunicipio4 v(a la revalori&acin de los predios. Este aumento en larecaudacin permitir+ se#uir re,abilitando y manteniendo las v(aslocales de la &ona beneficiaria entre otras4 un factor de sostenibilidadmuy importante de seAalar.
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$. IDENTIFICACIN
$.& Di*(25+ti1- e /* +it)*1i52 *1t)*/.
El distrito de 0an =uan de ?uri#anc,o4 esta ubicado en la Provincia de
?ima y tiene como limite a la provincia de uaroc,iri y el distrito de'arabayllo en el norte4 al sur el distrito de El $#ustino4 ,acia el este eldistrito de ?uri#anc,o ;',osica< y al oeste al distrito de 8imac4Independencia y 'omas. Es uno de los distritos m+s populoso y demayor pro#reso ,a tenido en la 5ltima dGcada. En el +mbito urbano@mar#inal4 es el distrito de mayor ocupacin territorial ,a tenido;invasiones< como consecuencia del fenmeno mi#ratorio de laspoblaciones al interior del pa(s.
El comportamiento de la demanda del servicio de transporte estadeterminado por la densidad de la demanda4 indicador muy importante
%ue esta medido por la densidad poblacional4 eHpresado en abitantespor Dm24 ya %ue implica la movili&acin de personas como de lasmercanc(as %ue re%uieren para su subsistencia ;correlacin positiva
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En la cate#or(a de pobre se considera el ,o#ar con un elevado #radode ,acinamiento ;mayor a 3 persona por dormitorio
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C)*- N8 %I2i1*-e+ e /-+ +e6i1i-+ e +*/), e)1*1i52 0 b+i1- $.
Di+tit-
I27*e+t)1t)*+*/)
I27*e+t)1t)*E)1*ti6*
Se6i1i-+ b+i1-+ =>?
PoblacinCposta
J de
poblacincon
dGficit
$lumnos1777
$lumnosC$ulas
J de
alumnoscon
dGficit
Pobl. sina#ua
Pobl.sindesa#Le
Pobl. sinelectricidad
0an =uan de?uri#anc,o
471 9*.2 79479 33.2 7.2 3.13 9.*6 23.*6
Fuente FN'"E04 2662.
'omo se dijo4 la actividad econmica del distrito esta relacionado a laproduccin de bienes ;bebidas4 vestidos4 cal&ados4 alimentos y otros< yla comerciali&acin de productos a#r(colas de pan llevar siendo elmercado a satisfacer ?ima !etropolitana
$.&.$ A2te1ee2te+ e /* +it)*1i52 )e m-ti6* e/ 4-0e1t-.
Es importante para las diversas asociaciones de pobladores del distritode 0an =uan de ?uri#anc,o pavimentar sus v(as locales4 ya %ue estaobra vial contribuir+ a mejorar la accesibilidad de la vivienda y mejorarel nivel de vida del poblador. 0iendo competencia del Estado resolverdic,a situacin por tratarse de una poblacin %ue esta cate#ori&adacomo pobre y el elevado #rado de severidad de pobre&a eHistente entresus pobladores.
$dem+s4 v(as en buen estado permiten una eficiente transitabilidad delos ve,(culos %ue por Gl circulan4 ya %ue la demanda de viajes %ue#enera los pobladores de esta &ona tiene como destino principal losdistritos de ?a >ictoria y ?ima4 como tambiGn el propio distrito4 siendo elmotivo de viaje por trabajo4 la causa principal.
?a pavimentacin de las v(as locales tiene dos impactos directos amejorar la calidad y nivel de vida de la poblacin afectada i< el a,orrodel tiempo de viaje y #astos por enfermedades4 y la accesibilidad a susviviendas4 y ii< la revalori&acin de sus predios ambos factores incide
en la reali&acin de inversiones espont+neas ,acia las actividadescomerciales y de servicios4 mejorando el e%uipamiento urbano y ornatop5blico4 como la articulacin vial entre sus calles y avenidas.
$.&.! P-b/*1i52 0
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Esta poblacin comprende principalmente a las personas %ue sufren deenfermedades respiratorias y #astrointestinal4 como de a%uellas %ueconforman la Omasa de viajes %ue es relativa a las personas mayoresde 1* aAos4 %ue est+n en la b5s%ueda de trabajo o %ue ya posee unaocupacin4 y %ue se sirve del transporte p5blico para su movili&acin al
centro de trabajo4 siendo este el motivo principal de los viajes. El +reaafectada por el proyecto comprende las viviendas %ue se sit5an entrelas v(as %ue ser+n pavimentadas comprendidos en las si#uientescalles mostradas en el 'uadro N y la Fi#ura N 1.
C)*- N8 #Re/*1i52 e 69*+ be2e7i1i**+ 1-2 e/ 4-0e1t-
C*//e+ 0 P*+*3e+ L-2(it) =m/? Ae* =m!? Vee* =m!?
$v. Principal 26*.66 1236.66 72.66=r. =uana I de 'astilla 369.96 19*2.96 1.12
'alle Nicol+s 0ameron II 221.66 132.66 *36.6'alle 'arlos de >iana II 22*.36 13*1.96 *6.2'alle Felipe 'astelar II 232.66 1372.66 **.96
TOTAL $,$!.$" @,$&!." !,$."#
En el presente perfil4 los beneficiarios es parte de la poblacin %uereside en la $sociacin Pro >ivienda $yacuc,o4 %ue representa el2147J4 ver 'uadro N *.
C)*- N8 &P-b/*1i52 0 6i6ie2*+ be2e7i1i*i*+
F)2*1i52 P-b/*1i52 N8 H*b. L-te F*mi/i*+
$ e O1t)bee $@.
$ctual 34*66 66 14226Be2e7i1i*i-+ @& $&% !Potencial 243* * 72
"e las 1*3 viviendas beneficiadas por el proyecto4 se reali&o unaencuesta socioeconmica de viajes %ue permita conocer la realidadeconmica con %ue viven los pobladores y medir la problem+tica deltransporte y sus viajes. Para ello4 se tomo una muestra del 3*J4 unas* viviendas seleccionadas de forma aleatoria.
Vi6ie2*+ H-(*e+ P-b/*1i52G*- e
*1i2*mie2t-C)e2t* 1-2 +e6i1i-
A()* De+*(e E/e1ti1.* 162 2 *.2 166 J 166 J 166 J
El #rado de ,acinamiento es de *.2 ,ab.Clote. En la mayor(a de loscasos las viviendas son unifamiliares ;*1.J< y en otros casos vivenm+s de 2 familias ;9.Jivienda cuentan con los sistemas de
a#ua potable y desa#Le4 y electricidad como alumbrado p5blico cuentacon los servicios de telefon(a particular y publica.
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$.&.% C**1te9+ti1*+ +-1i-e1-25mi1*+ 0 1)/t)*/e+.
?a poblacin se concentra en el ran#o de edad %ue fluct5a entre los 1a *6 aAos ;*9.9J e/ T-t*/ M*+1)/i2- Feme2i2-
"e 6 a * aAos 2.* J
*1.7 J 9.1 J"e a 1 aAos 13.1 J"e 1 a *6 aAos .* J!+s de *6 aAos 1.7 J
0e#5n el nivel educativo4 se tiene la si#uiente composicin
G*- e I2+t)11i52
0ininstruccin
Primaria. 0ecundaria Nivel :Gcnico Nivel 0uperior yotros
9.3 J 2*.9 J 1.3 J *.2 J 17. J
El empleo de la Poblacin Econmicamente $ctiva ;PE$< en promedioest+ distribuido de la manera si#uiente
C*te(-9* O1)4*1i-2*/
"ocentes 'omercio Empleados breros >endedor tros
3. J 1.7 J 1*.3 J 36.* J 1. J 32.2 J
)eneralmente4 la masa laboral pertenece a trabajadores obreros %uetienen cierta eventualidad en su trabajo y pertenecen a una mano deobra no calificada. :ambiGn4 se tiene una mayor proporcin decomerciantes cuyo puesto de trabajo se ubica en los mercadosmayoristas de ?a >ictoria y ?ima.
El #rado educativo promedio es nivel tGcnico pero eHiste un n5meromuy reducido de profesionales dentro de la comunidad. El nivel dein#reso promedio familiar es de unos 0C. 76 ;U0B 2*< mensuales4 porvivienda se percibe 2 in#resos. ?a desocupacin mantiene a un alto
porcentaje de la poblacin ;2.6J
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Este problema es de car+cter estructural4 siendo necesaria la ejecucinde la obra de pavimentacin de sus v(as locales. Esta obra vialpermitir+ elevar el nivel de vida de la poblacin beneficiaria por elproyecto4 lo %ue repercutir+ en dinami&ar la econom(a local4
principalmente el comercio menor y los servicios.
$.&.& I2te2t-+ *2tei-e+ e +-/)1i52.
En el aAo 1779 el !inisterio de la Presidencia pudo pavimentarsolamente las v(as principales4 en el aAo 2666 le toco lo propio a lascalles internas4 a la 'ompaA(a $ccin '(vica de la base de -ayovar4 secoordin con la municipalidad sin GHito al#uno.
En la actualidad se ,an establecido nuevos par+metros4 en donde lacomunidad participa a fin de reducir las limitaciones de la transitabilidad
vial. "e lo conversado con los diri#entes4 la municipalidad distrital secompromet(a a pavimentar las calles de todo el asentamiento ,umano$yacuc,o4 sin embar#o el municipio a travGs de sus r#anos de apoyotGcnico manifiesta no contar con los recursos re%ueridos.
En el mes de Noviembre del aAo 2662 la ':$8 ?ima dio vialidad alproyecto de pavimentar las pistas y veredas de la $sociacin Pro>ivienda $yacuc,o4 sin ejecutar la obra. Nuevamente la asociacin depobladores solicita a la !unicipalidad de ?ima !etropolitana lapavimentacin de sus pistas y veredas4 el cual es remitido al Pro#ramadel )obierno 8e#ional de ?ima !etropolitana %uien ,a visto porconveniente elaborar el presente perfil.
$. De7i2i1i52 e/ P-b/em*De7i1ie2te e+t*- e t*2+it*bi/i* e /*+ 69*+ /-1*/e+
El principal problema es el deficiente estado de transitabilidad de lasv(as4 denot+ndose por la ausencia de pavimento de sus v(as locales%ue restrin#e la circulacin de ve,(culos por la &ona del estudio4 nopermitiendo un normal flujo de tr+nsito ve,icular con las condiciones dese#uridad y comodidad re%uerida por los pasajeros y peatones.
;Es%uema N 1
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$umento de los costos operativos ve,iculares "eterioro del par%ue automotor por el tr+nsito en estas calles. Enfermedades %ue afectan a la salud de la poblacin4 Oefecto
polvareda %ue afecta a las v(as respiratorias y a la piel.
En la medida %ue el problema se a#udi&a4 estas variables tienden aimpactar sobre la econom(a del poblador de la &ona y de losoperadores de transportes4 siendo estos 5ltimos los %ue tender+n aincrementar su costo de pasaje y flete4 perjudicando el alica(do in#reso%ue tiene el poblador de la &ona4 adem+s del #asto por salud %uepuede enfrentar la familia ante la presencia de enfermedadesrespiratorias o de la piel.
?a ausencia de v(as pavimentadas tiende a afectar el nivel deintercambio y din+mica de las actividades comerciales y de servicios dela comunidad4 %ue se refleja en el poco movimiento de las mercanc(as
;comercio local< como del reducido n5mero de viajes %ue reali&a lapoblacin ,acia los diversos establecimientos ;postas mGdica4mercados u otros
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Finalmente4 se ,a establecido como fin 5ltimo4 %ue la poblacinbeneficiaria presente mejoras en el nivel y calidad de vida4 ante eldesarrollo de actividades econmicas comerciales y de servicio4contribuyendo al pro#reso socioeconmico de la &ona
$. A/te2*ti6*+ e S-/)1i52
A/te2*ti6* A: P*6ime2t*1i52 ti4- F/eKib/e e @,$&!." m!.$,$!.$" m/. e 69*+.
0e plantea la construccin de 41*2.6 m2 de pavimento fleHible %ueconsistir+ en reali&ar la eHcavacin ,asta el nivel de subrasante4 esdecir a 6.3* mt. del nivel de pavimento terminado. ?ue#o4 de ,abereHcavado ,asta el nivel4 se procede a reali&ar la compactacin de dic,asubrasante para lue#o colocar el material #ranular %ue servir+ comobase para posteriormente efectuar el batido de la misma4 verificado losniveles se procede a efectuar la compactacin de la base #ranular,asta %uedar apto se#5n las pruebas de ensayo para recibir laimprimacin asf+ltica y culminar con la colocacin de la carpetaasf+ltica de 24y de los sardineles sumer#idos.
?as pistas ser+n mejoradas con pavimento fleHible ;concreto asf+ltico
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E+)em* N8 $b-/ e 1*)+*+ 0 e7e1t-+
Efecto Final
-ajo nivel y calidad de vida del poblador %ueincide en un retra&o socioeconmico del $$.
Problema Principal
"efciente estado de transitabilidad de lasv(as locales
?imitado recursospresupuestales para lare,abilitacin de la v(a
8estrin#ida el serviciode transporte
?imitada capacidadde #estin del#obierno local.
$usencia de Planes>iales y "esarrollo
Urbano
$lto costosoperativos de
transporte
Estado ycondicin de la
v(a
Elevado costo
econmico del,o#ar
'ontaminacindel medioambiente
"esa,orro portiempo y costos
de viaje
)astos porenfermedades
;0aludalle P >
"iario 9 936 2
32
$nual 24666 341*6 13*466
Para estimar el comportamiento futuro del tr+nsito4 vamos a utili&ar lasi#uiente ecuacin matem+tica
TA TE Q T*t
IT CNT Q TG Q TD
TF TA Q IT =TE Q T*t? Q =CNT Q TG Q TD?
"onde:$ R :r+nsito actual 'N: R 'recimiento normal del tr+nsito:E R :r+nsito eHistente :) R :r+nsito #enerado:$t R :r+nsito atra(do :" R :r+nsito desarrolladoI: R Incremento del tr+nsito :F R :r+nsito futuro
$ efectos de c+lculo4 vamos a suponer %ue :$tR 'N: R 6 es decir %ueel crecimiento normal del tr+nsito y el tr+nsito atra(do estar+nincorporados en el tr+nsito #enerado4 por tratarse de &onas donde la
poblacin esta creciendo y cambios en el nivel de in#reso se notar+ apartir de un mediano pla&o. $s( tenemos %ue
i. T2+it- (e2e*-, representa a%uellos viajes ve,icularesdistinto al transporte p5blico4 %ue no se reali&ar(an si no seconstruye o se re,abilita una v(a ;incorpora tr+nsito inducido Sconvertido S trasladado
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ii. T2+it- e+*-//*-, es el incremento de volumen detr+nsito debido a mejoras en el suelo adyacente a la v(a.!antiene un flujo continuo durante toda la vida 5til de la v(a. 0easi#na un 2J del tr+nsito actual.
?os resultados est+n mostrados en el 'uadro N 12 y la Fi#ura N .
C)*- N8 $!P-0e11i52 e/ t2+it- 4-mei- *2)*/ =TPA?
A-ti4- e t2+it-
$ctual;1? ,&&.% TOTAL &!,@@.##
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C)*- N8 $A/te2*ti6* B
Pe+)4)e+t- e /* -b* e 4*6ime2t*1i52 e /*+ 1*//e+ J)*2* I e C*+ti//*,Ni1-/+ S*me-2 II, C*/-+ e Vi*2* II, Fe/i4e C*+te/* II 0 /* A6. Pi21i4*/
e /* A+-1i*1i52 P- Vi6ie2* A0*1)1- e/ Di+tit- e S*2 J)*2 eL)i(*21-.
Item De+1i41i52 C-+t- T-t*/ =S;.?
PRE INVERSION E INVERSION$ EHpediente tGcnico 4366.66
- bras preliminares *4*12.29' !ovimiento de tierras 36497.*3" Pavimentacin *24266.3E 0eAali&acin 749.1F >arios ;tapas de bu&n y otros< 266.66) 0upervisin de obra 274769.
S)bT-t*/ &%#,&.@ )astos #enerales ;16J< *349.6I Utilidad ;16J< *349.6= Imprevistos ;*J< 243.36
C-+t- T-t*/ Pei26e+i52 e I26e+i52 ,%&@.# POST INVERSION
D peracin y mantenimiento 2*4666.66? Utilidad ;16J< 24*66.66! Imprevistos ;*J< 142*6.66
C-+t- T-t*/ P-+ti26e+i52 !,@&"."" SUBTOTAL @,$"@.# IGV =$>? $%!,#&".#! TOTAL !,&&@.
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C)*- N8 $@A/te2*ti6* A
F/)3-+ e 1-+t-+ e 4ei26e+i52, i26e+i52, -4e*1i52 0 m*2te2imie2t- 4-0e1t*- * $" *-+
Item De+1i41i52A-+
" $ ! % # & @ $"
A F/)3- e C-+t-+ e Pei26e+i52 eI26e+i52 &!,&&.#
- EHpediente tGcnico 47.66 ' bras preliminares 4**7.1" !ovimiento de tierras 3*46*.*1 E Pavimentacin 339413.92 F 0eAali&acin 114*6*.11 ) >arios ;tapas de bu&n y otros< 239.66 0upervisin de obra 234*16.6 I )astos #enerales ;16J< 2429*.29= Utilidad ;16J< 2429*.29D Imprevistos 21412.
LF/)3-+ e C-+t-+ O4e*1i52 0
M*2te2imie2t- %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!&
! peracin y mantenimiento 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66N )astos #enerales ;16J< 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 Imprevis tos ;*J< 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.*
COSTO TOTAL &!,&&.# %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!&
Nota. 0e ,a estimado sobre la base del I)> de 17J.
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C)*- N8 $A/te2*ti6* B
F/)3-+ e 1-+t-+ e 4ei26e+i52, i26e+i52, -4e*1i52 0 m*2te2imie2t- 4-0e1t*- * $" *-+
Item De+1i41i52A-+
" $ ! % # & @ $"
AF/)3- e C-+t-+ e Pei26e+i52 e
I26e+i52 @&,%#&.%- EHpediente tGcnico 47.66 ' bras preliminares 4**7.1" !ovimiento de tierras 34.9 E Pavimentacin *394119.3 F 0eAali&acin 114*6*.11 ) >arios ;tapas de bu&n y otros< 239.66 0upervisin de obra 3*4*71.29 I )astos #enerales ;16J< 342.3= Utilidad ;16J< 342.3D Imprevistos 314913.92
LF/)3-+ e C-+t-+ O4e*1i52 0
M*2te2imie2t- %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!&
! peracin y mantenimiento 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66 247*.66N )astos #enerales ;16J< 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 27.*6 Imprevis tos ;*J< 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.* 19.*
COSTO TOTAL @&,%#&.% %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!& %,#!$.!&
Nota. 0e ,a estimado sobre la base del I)> de 17J.
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%. EVALUACIN
%.$ E6*/)*1i52 e1-25mi1* * 4e1i-+ e me1*-
El an+lisis y evaluacin econmica se reali& bajo al#unos supuestos
econmicos %ue se mencionan a continuacin
i. ?os datos de los costos de operacin ve,icular es unainformacin del !inisterio de :ransporte y 'omunicaciones;!:'< de la oficina de Planificacin y Presupuesto ;PP es asumido para un camino llano con ciertapendiente y %ue se ubica en la costa.
ii. ?a :asa 0ocial de "escuento es de 1J ;:0"< nominal.
iii. Por las caracter(sticas del Proyecto no se considera el valorresidual debido a %ue no eHiste nin#5n e%uipo4 ma%uinaria4 uotro activo corriente.
iv. ?os beneficios sin proyecto son nulos4 toda ve& %ue no eHistena,orros por la circulacin de los ve,(culos en estas v(as localeseHpresada por el tiempo de viaje y '>. $l no eHistir nin#unainversin en mejorar la v(a4 no eHistir+ un a,orro4 por lo tanto noes posible cuantificar el beneficio sin proyecto
"ando los si#uientes resultados
i. En la alternativa $ se tiene un >alor $ctual Neto ;>$N< y una :asaInterna de 8etorno ;:I8< de 0C. 96471 y *.J. En cambio4 laalternativa - tiene como resultado un >$N y :I8 de 0C. 1411 y27.3J respectivamente ;'uadros N 26 y 21
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iii. El ratio de beneficios sobre costo es mayor la alternativa $ %ue la-4 siendo robusto este resultado. El indicador :8I pone demanifiesto la rapide& con %ue se puede notar los beneficios delproyecto en el primer aAo con la alternativa $.
A/te2*ti6*+ VAN =S;.? TIR =>? TRI =>? B;C
$ 96471 *. J 2.9 J 2.27
- 1411 27.3 J 29.* J 1.*2
%.! E6*/)*1i52 e1-25mi1* * 4e1i- +-1i*/
En esta etapa de car+cter muy preliminar4 la correccin de los preciosunitarios para transformar la inversin de precios privados a preciossociales4 se utili&a el Impuesto )eneral a las >entas ;I)> para estimar aprecios sociales.
0e#5n el !anual e Identificacin4 Formulacin y Evaluacin deProyectos de >ialidad Interurbana. !EF@"I ;ctubre del 2666
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C)*- N8 !"A/te2*ti6* A
F/)3-+ e 1-+t-+ 0 be2e7i1i-+ e/ 4-0e1t- * 4e1i- e me1*-.
Item De+1i41i52A-+
" $ ! % # & @ $"
A Flujo de 'ostos de Pre@inversin e Inversin *294*
B Flujos de 'ostos de peracin y !antenimiento 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
C Flujo de $,orro por 'osto perativo >e,icular 2274992 237417 294931 2*9499 27433 296422 2714** 363432 31*4*9 329432
DF/)3- e/ V*/- A1t)*/ Net- * 4e1i- e
me1*- =VAN4m?&!,& !!,#" !%&,@# !#&,#$" !&&,#% !&,!! !@,"% !,$!# !,"% %$!,$&@ %!#,"
TSD $@.">
TIR #&.#>
VAN4m ",#$
TRI #!.>
B;C !.!
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C)*- N8 !$A/te2*ti6* B
F/)3-+ e 1-+t-+ 0 be2e7i1i-+ e/ 4-0e1t- * 4e1i- e me1*-.
Item De+1i41i52A-+
" $ ! % # & @ $"
A Flujo de 'ostos de Pre@inversin e Inversin 7*43*
B Flujos de 'ostos de peracin y !antenimiento 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421
C Flujo de $,orro por 'osto perativo >e,icular 2274992 237417 294931 2*9499 27433 296422 2714** 363432 31*4*9 329432
DF/)3- e/ V*/- A1t)*/ Net- * 4e1i- e
me1*- =VAN4m?@&,%#& !!,#" !%&,@# !#&,#$" !&&,#% !&,!! !@,"% !,$!# !,"% %$!,$&@ %!#,"
TSD $@.">
TIR !.%>
VAN4m #$#,$$
TRI !.&>
B;C $.&!
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C)*- N8 !!A/te2*ti6* A
F/)3-+ e 1-+t-+ 0 be2e7i1i-+ e/ 4-0e1t- * 4e1i- +-1i*/.
Item De+1i41i52A-+
" $ ! % # & @ $"
A Flujo de 'ostos de Pre@inversin e Inversin 413
B Flujos de 'ostos de peracin y !antenimiento 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249*
C Flujo de $,orro por 'osto perativo >e,icular 13413 19642 19472* 17*4*1 26341 21143 226419 227467 239433 2472
DF/)3- e 1-+t-+ 0 be2e7i1i-+ * 4e1i- +-1i*/
=VAN4+?###,$@% $@",@% $@@,@&! $&,"&" $!,#! !"",$ !",@& !$@,%" !!,!"# !%&,#& !#&,"@
TSD $@.">TIR #".>
VAN4+ #@,!&
VANC #&@,&@TRI %.#>B;C !."&
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C)*- N8 !%A/te2*ti6* B
F/)3-+ e 1-+t-+ 0 be2e7i1i-+ e/ 4-0e1t- * 4e1i- +-1i*/.
Item De+1i41i52A-+
" $ ! % # & @ $"
A Flujo de 'ostos de Pre@inversin e Inversin 943*
B Flujos de 'ostos de peracin y !antenimiento 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249* 249*
C Flujo de $,orro por 'osto perativo >e,icular 13413 19642 19472* 17*4*1 26341 21143 226419 227467 239433 2472
DF/)3- e 1-+t-+ 0 be2e7i1i-+ * 4e1i- +-1i*/
=VAN4+?,%&@ $@",@% $@@,@&! $&,"&" $!,#! !"",$ !",@& !$@,%" !!,!"# !%&,#& !#&,"@
TSD $@.">TIR !&.>
VANP !#%,@#$
VANC $,@&$TRI !&.&>B;C $.%
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%.% A2/i+i+ e +e2+ibi/i*
El propsito de esta seccin4 es sensibili&ar los resultados obtenidos delos beneficios del proyecto4 anali&ando el comportamiento de la :I8 ycuantificando su impacto4 y si es robusto o no ante cambio en los
factores %ue eHplican los costos y beneficios del proyecto4 Para lo cual4se toma a las si#uientes variables para el an+lisis
a< 8educcin de los a,orros por '>.b< $umento en el costo total ;incorpora pre@inversin4 inversin y
post@inversin< por la ejecucin y mantenimiento.
Fi()* N8 A2/i+i+ e +e2+ibi/i* e/ 4-0e1t- +e(2 */te2*ti6* A
?os resultados de la alternativa $ se muestra en la Fi#ura N 4 donde
el aumento del *J de costos y una reduccin del *J de los beneficiosreduce en * puntos porcentuales la :I84 volviGndose ne#ativa para unavariacin mayor al *6J. En el caso de la alternativa -4 los resultadosson similares a los obtenidos en el caso anterior4 ver Fi#ura N . Enambos casos4 se muestra lo robusto de los beneficios4 tomando comoindicador la :I84 sin embar#o4 para :I8 menores al 1*J se tiene >$Nne#ativos.
'abe seAalar4 %ue en diversos estudios de proyectos de inversin4 elporcentaje l(mite es alcan&ar una variacin mayor al 2*J4 es decir4 unasubida del 2*J de los costos y una ca(da del 2*J de los beneficios4 y
obtener :I8 positivo4 %ue es justamente el resultado del presente perfil.
6.6J
*.6J
16.6J
1*.6J
26.6J
2*.6J
36.6J
3*.6J
6.6J
*.6J
*6.6J
6J *J 16J 1*J 26J 2*J 36J 3*J 6J *J
A)me2t- e/ C-+t- T-t*/ 0 Re)11i52 e /-+ A--+
TIR=>?
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Fi()* N8 @A2/i+i+ e +e2+ibi/i* e/ 4-0e1t- +e(2 */te2*ti6* B
Nuevamente4 los resultados de sensibilidad nos demuestra %ue laalternativa $ es mejor %ue la alternativa -4 por obtener indicadoresfinancieros m+s altos ante variaciones de sus principales factores.
%.# Se/e11i-2* e/ me3- 4-0e1t- */te2*ti6-
"e los resultados mostrados tanto en la evaluacin econmica comoen la evaluacin social4 la alternativa $ es socialmente m+s rentable%ue la alternativa -. Esto se pone de manifiesto en los indicadores decostos de efectividad.
%.& E/ *2/i+i+ e +-+te2ibi/i* e/ 4-0e1t- +e/e11i-2*-
El Pro#rama de )obierno 8e#ional de ?ima !etropolitana tiene lacapacidad para poder apoyar y #estionar el financiamiento de esteproyecto en beneficio de la poblacin %ue reside en el distrito de 0an=uan de ?uri#anc,o4 y en especial de las viviendas %ue ser+nbeneficiarias con la ejecucin de la pavimentacin de sus v(as locales4%ue ser+ financiada empleando recursos del :esoro P5blico4 y deber+ser prevista en el Pro#rama de Inversiones 266.
tro factor predominante es la aceptacin y consenso eHistente entre lapoblacin directamente afectada por la condicin de la v(a4 %uien enforma conjunta con la respectiva municipalidad velara por elmantenimiento rutinario de la v(a4 de este modo no perder la inversinen la infraestructura vial.
6.6J
*.6J
16.6J
1*.6J
26.6J
2*.6J
36.6J
3*.6J
6J *J 16J 1*J 26J 2*J 36J 3*J 6J *J
A)me2t- e/ C-+t- T-t*/ 0 Re)11i52 e /-+ A--+
TIR=>?
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%. E/ *2/i+i+ e im4*1t- *mbie2t*/ e/ 4-0e1t- +e/e11i-2*-
0e ,a previsto dos tipos de impactos %ue est+n relacionados con laconstruccin y operacin de la infraestructura vial4 estas son
a< Im4*1t-+ )*2te /* Et*4* e C-2+t)11i52
?os impactos en esta etapa son #eneralmente ne#ativos4 %ue sonmiti#ados en la si#uiente etapa4 estos son
"espla&amiento al trabajo Problemas de salud por contaminantes 'ontaminacin Efecto barrera / Paso de Peatones "isminucin del >alor del suelo @ 'omercial >ista panor+mica moment+neamente alterada
b< Im4*1t-+ )*2te /* Et*4* e O4e*1i52
0imilarmente4 los impactos en esta etapa son #eneralmentepositivos4 como se determina del si#uiente detalle
!ejoramiento del :ransporte privado 8emodelacin y mejoramiento de pavimentos "espla&amiento a los servicios urbanos en menor tiempo 'on#estin ve,icular disminuida
Efecto barrera / Paso de Peatones !ejora sistema de eliminacin de residuos slidos !ejora y eficiencia de la 8ed de servicios$umento del valor del suelo / >iviendas 0e#uridad en las estructuras construidas Presencia de seAales de tr+nsito.
En resumen4 se lo#rar+ una reduccin de los tiempos de viaje y de los'>4 %ue permitir+ ser eficiente el servicio de transporte p5blico comoel privado y de car#a4 resultando una fluide& del tr+nsito ve,icular4 porlo %ue su impacto ser+ positivo y permanente.
%.@ M*ti< e/ m*1- /5(i1- e/ 4-0e1t- +e/e11i-2*-.
En el 'uadro N 24 se presenta la matri& de !arco ?#ico de laalternativa seleccionada4 donde se observa la co,erencia entre losdiferentes elementos %ue conforman el proyecto y se precisan losIndicadores4 los !edios de >erificacin y los 0upuestos.
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C)*- N8 !#M*ti< e/ m*1- /5(i1- e/ 4-0e1t-
Ob3eti6-+ I2i1*-e+Mei-+ e
Vei7i1*1i52S)4)e+t-+
Fi2!ejorar el nivel y calidad de vida dela poblacin.
In#reso per c+pita Nivel de consumo
'apacidad educativa
Encuestas a ,o#ares 'ensos.
P-45+it-
)aranti&ar la accesibilidad ,acialos centros comerciales y deservicios.
)aranti&ar la se#uridad vial $rticulacin vial ,acia el entorno
del distrito
Flujo ve,icular :iempo de viaje N5mero de $ccidentes 8utas de transporte
'onteos de tr+ficove,icular
Encuesta a usuarios ytransportistas
!antenimiento vialadecuado y pro#ramado
C-m4-2e2te
!ejoramiento de la v(a al nivel deasfaltado ;o concretoalori&aciones Informe de la obra 8e#istro de la v(a en
el plan vial urbano.
Financiamientodisponible y apropiadodel )obierno8e#ional.
Participacin del#obierno local
A1ti6i*e+
Elaboracin del eHpedientetGcnico
Preparacin de las bases ?icitacin y contratacin para la
ejecucin de la obra Ejecucin de la obra 'ontrato de mantenimiento
8esolucin deaprobacin deleHpediente tGcnico
Pro#rama de ejecucindel contrato para laejecucin y supervisin
Ejecucin delmantenimiento.
8eportes de avancesde ejecucin de laobra tanto f(sica comofinanciera
"isponibilidad de
consultores locales ycontratistas.
Participacin de lapoblacin.
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#. CONCLUSIONES
"e acuerdo a los resultados de la evaluacin econmica4 de impactoambiental y del an+lisis de sostenibilidad del proyecto4 se concluye %ue
es conveniente la ejecucin de la alternativa $ por tener un :I8 ; *.J $N ;0C. 96471< mayor a la alternativa -4 y por lo tanto4 serecomienda solicitar la declaratoria de viabilidad tcnica ante losr#anos correspondientes del Pro#rama del )obierno 8e#ional de ?ima!etropolitana.
$dem+s4 la ejecucin de la obra no causara impactos ne#ativos sobre elmedio ambiente durante la etapa de operacin ;vialidad ambiental