Perfil_Ampliacion de La Municip.huaura-18!05!09

Estudio de Preinversion: mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana en la ciudad de huaral DISTRITO DE HUARAL PROVINCIA DE LIMAEstudio de Preinversion: Fortalecimiento Institucional de las reas de Atencin al Pblico: Tesorera, Recursos Humanos, Administracin Tributaria, Ejecucin Coactiva, Registro Civil que funcionan en el Primer Piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral Lima

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

I.ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

1.3 Participacin de las entidades involucradas y beneficiarios

1.4 Marco de referencia

II.IDENTIFICACION

2.1 Diagnstico de la situacin actual

2.2 Definicin del Problema y sus causas

2.3 Objetivo del Proyecto

2.4 Alternativas de solucin

III.FORMULACION DEL PROYECTO 3.1 Horizonte del Proyecto

3.2 Anlisis de la Demanda Poblacional

3.3 Anlisis de la Oferta

3.4 Balance Oferta-Demanda

3.5 Planteamiento Tcnico de las Alternativas (Ingeniera)

IV.EVALUACION DEL PROYECTO 4.1 Costos

4.2 Cronograma de actividades y de Inversin

4.3 Beneficios

4.4 Evaluacin Social

4.5 Anlisis de Sensibilidad

4.6 Anlisis de Sostenibilidad

4.7 Impacto Ambiental

4.8 Organizacin y Gestin

4.9 Plan de Implementacin

4.10 Seleccin de Alternativas

4.11 Matriz del Marco Lgico del Proyecto

4.12 Lnea de Base para la evaluacin del impacto

V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Institucional de las reas de Atencin al Pblico: Tesorera, Recursos Humanos, Administracin Tributaria, Ejecucin Coactiva, Registro Civil que funcionan en el Primer Piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral Lima.B.Objetivo del Proyecto: Mejora de la Calidad de Atencin al Pblico.

C.Balance Oferta Demanda: La demanda aqu presentada, permite establecer que existe una demanda promedio de 341,673 atenciones por ao, aproximadamente 1000 atenciones por da, lo que equivale a 125 atenciones por hora. Es decir que en cada media hora hay 63 atenciones de las cuales hay 12 ventanillas y estn en espera unas 51 personas. El proyecto considera el comportamiento de la demanda con horas pico y otras horas valle.D.Descripcin Tcnica del Proyecto:

Asignacin de un sistema de boletaje de atencin y personal anfitrin/orientador para los usuarios + Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico usuario de los servicios ediles + Evaluacin estructural de la Edificacin existente + Rediseo y ampliacin de los ambientes de manera de lograr una Imagen Institucional Moderna, con espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio + Equipamiento funcional, moderno y acorde con los nuevos servicios que la Institucin brinda a la poblacin

E. Costos del Proyecto: Este presupuesto tiene un monto de S/. (997,565 Nuevos Soles)

F.Beneficios del Proyecto:

El proyecto incide sobre la calidad de las atenciones, por lo que no tiene un beneficio que se pueda cuantificar monetariamente, por ello se opta por una evaluacin mediante la metodologa de Costo - Efectividad

G.Resultado de la Evaluacin Social: La priorizacin de la Alternativa de Solucin 1 se realiz teniendo en cuenta el siguiente cuadro en la evaluacin social del proyecto:

EVALUACION ECONOMICA 1 ALTERNATIVA

VACT1063,673

N Atenciones3461,673

Ratio C/E0.307

Fuente: Elaboracin propia del Formulador


VACT1086,123


Ratio C/E0.314


H.Sostenibilidad del Proyecto:

El proyecto es sostenible porque no se van a ampliar servicios sino a readecuar los mismos, adems la Municipalidad tiene dentro de su gestin la sostenibilidad de cada uno de los ambientes. I.Impacto Ambiental:

La mitigacin por el impacto causado durante la ejecucin de la obra se encuentra implcito dentro de los costos, durante la operacin del proyecto no existe problemas de impacto ambientalJ.Organizacin y Gestin

La etapa preoperativa sera ejecutada mediante la modalidad de contrata por terceros, para lo cual la entidad tiene los suficientes recursos y experiencia tanto en los procesos de convocatoria como en la implementacin de un control y monitoreo.

Durante la etapa operativa el proyecto sera parte de los gastos operativos de la entidad. Se muestra a continuacin el cronograma propuesto en la etapa preoperativa:

K.Plan de Implementacin

LConclusiones.

Como Conclusiones tenemos que en la Alternativa 1 el VAN, el C/E es ms conveniente que en la Alternativa 2.M.Marco Lgico:

Como se aprecia en el Marco Lgico se han usado indicadores, tangibles y medibles.

PROYECTO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL:

Fortalecimiento Institucional de las reas de Atencin al Pblico: Tesorera, Recursos Humanos, Administracin Tributaria, Ejecucin Coactiva, Registro Civil que funcionan en el Primer Piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral Lima

IASPECTOS GENERALES.

Con este Estudio de Pre Inversin, se demostrar la rentabilidad social que tendr un Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), orientado al fortalecimiento de la calidad de atencin del pblico usuario en los ambientes de la sede central de la Municipalidad.

En los documentos institucionales, la Municipalidad ha establecido su MISION:

La Municipalidad Provincial de Huaral, es una entidad pblica que promueve el desarrollo integral de las personas en la Provincia. Presta eficientemente servicios pblicos y administra recursos en funcin a los objetivos que estn destinados a elevar la calidad de la vida de la poblacin huaralina, regulando las actividades vinculadas al saneamiento y promoviendo la preservacin ecolgica de la provincia y la participacin de toda su comunidad

Adicionalmente se ha desarrollado el Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021, donde entre los Objetivos estratgicos, se ha visto entre los ejes temticos el Desarrollo Institucional con liderazgo, tica y gobernabilidad, y como un desarrollo del mismo, se ha visto como un objetivo el Fortalecimiento de Capacidades y una Gestin Local Eficiente, ello orientado a Promover el desarrollo de capacidades para una gestin moderna, eficiente y transparente, en el marco del proceso de descentralizacin, modernizacin del estado con participacin ciudadana.

En tal sentido, el lograr una gestin pblica modernizada con los recursos informticos que permitan optimizar la atencin y aporten a la transparencia de la gestin, esta sobre la base de este enfoque y visin de la gestin municipal.

1.1 Nombre del Proyecto

"Fortalecimiento Institucional de las reas de Atencin al Pblico: Tesorera, Recursos Humanos, Administracin Tributaria, Ejecucin Coactiva, Registro Civil que funcionan en el Primer Piso del Palacio Municipal de la Municipalidad Provincial de Huaral Lima.

1.1.1Localizacin GeogrficaRegin

:Lima

Provincia

:Huaral.

Distrito: HuaralLocalidad: Ciudad de Huaral1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora

Nombre:Subgerencia de estudios

Sector

:Gobiernos Locales

Pliego

:Municipalidad Provincial de HuaralPersona Responsable

:Ing. Carlos Tito Silva.

Autor

:Ing. Blanca Morales YzaguirreDireccin

:Plaza Principal S/N

Telfono

:2462752

Correo Electrnico:[email protected]

Unidad Ejecutora

Nombre:Municipalidad Provincial de Huaral

Sector

:Gobiernos Locales

Pliego

:Municipalidad Provincial de HuaralPersona Resp.

:

Jaime Cirilo Uribe Ochoa

Alcalde de la M.P.Huaral.

Direccin

:Plaza Principal S/N

Telfono

:2462752

Correo Electrnico:[email protected]

Sector Responsable

Funcin:Administracin y Planeamiento

Programa:Planeamiento GubernamentalSubprograma: Organizacin y Modernizacin Administrativa

Vista de los mdulos de Atencin y el hacinamiento de los servicios

1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

Las Instituciones participantes involucradas ya sean en la intervencin as como en la sostenibilidad del proyecto son las siguientes:

La Municipalidad Provincial:

La Municipalidad Provincial de Huaral, como entidad interesada en solucionar los problemas existentes en el marco de los lineamientos de poltica municipal, declara ser una entidad pblica que promueve el desarrollo integral de las personas en la Provincia.

En este sentido la municipalidad, conocedora de la necesidad de dar sostenibilidad a los proyectos sobre la base de la participacin y la transparencia, declara la necesidad de fortalecer .las capacidades y lograr mayor eficiencia en la Gestin, siempre manteniendo una adecuada y productiva relacin con la poblacin.

Los servicios que funcionan en el primer piso (beneficiarios directos de este proyecto), son los que en gran medida corresponden a la imagen de la institucin ante el vecino y son la imagen que brinda la institucin en cuanto a organizacin y gestin, as como en otros atributos intangibles como trato, imagen de modernidad y capacidad tecnolgica, etc. Estos servicios son:

Tesorera,

Administracin Tributaria,

Recursos Humanos,

Ejecucin Coactiva y

Registro Civil.

Los Funcionarios Municipales:

Los Funcionarios Municipales han hecho conciente la necesidad de mejorar la eficiencia y es lo que se resume en las conclusiones del Plan Operativo en el que participaron varios de ellos.

La mejora de la eficiencia en las labores necesita que se den condiciones mnimas de funcionalidad, caso especialmente importante es el de las dependencias que laboran en el primer nivel del edificio municipal (mencionadas lneas arriba), que a la vez son las que tienen mayor contacto con el pblico.

Los Empleados Municipales:

En las diferentes dependencias del Municipio, existe una relacin o flujo tanto horizontal como vertical de acuerdo a la ubicacin de las oficinas, pero esos corredores y el espacio de trabajo no permiten un trabajo en condiciones seguras ni eficientes por lo que los empleados han manifestado su incomodidad particularmente con el hacinamiento del primer nivel.

Por otro lado, el primer nivel tiene grandes ventanales que ante manifestaciones o protestas son un riesgo potencial para los que laboran dentro

Los Vigilantes:

Particularmente este grupo de trabajadores del Municipio, sufre las consecuencias de la falta de funcionalidad de los ambientes del primer piso y se constituye en el medio de orientacin y tambin de contencin de la sobre demanda de los recurrentes.

Los Vecinos:

Es el demandante de los servicios de la Municipalidad y adems es el que est representado por las autoridades, siendo por otro lado, parte de los conductores de la entidad a travs de los espacios de participacin vecinal que norma la ley.

Dicho esto, es necesario que se verifique la participacin a travs de las necesarias facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones (Impuestos Municipales) y adems el adecuado espacio para la concurrencia y participacin en las iniciativas ediles, lo que debe mejorarse con un proyecto de fortalecimiento de la institucin.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOSINTERESESCONFLICTOSINSTRUMENTOS

La Municipalidad Provincial de HuaralCreciente Demanda de Servicios por la Comunidad y de la Gestin de Proyectos de diferente ndole que no encuentran una adecuada capacidad resolutiva de la Municipalidad por cantidad y por calificacin de los cuadros tcnicos, y adems por una infraestructura poco funcional, mobiliario y equipamiento antiguo y desorganizado.La Municipalidad, conocedora de la necesidad de dar sostenibilidad a los proyectos sobre la base de la participacin y la transparencia, declara la necesidad de fortalecer .las capacidades y lograr mayor eficiencia en la Gestin, siempre manteniendo una adecuada y productiva relacin con la poblacin.

Percepciones y prejuicios de los vecinos frente a acciones de desarrollo de la institucin edil.

Plan de Desarrollo Integral Concertado 2008-2021.

La Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972.

Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.

CANON

FONCOMUN

Los Funcionarios MunicipalesExigencia de cubrir el aumento de la demanda en condiciones poco adecuadas para el personal a su cargo

Contar con los recursos fsicos y las disposiciones necesarias para los objetivos del servicio a su cargo.Resistencia del personal nombrado a cambios en los procedimientos ya establecidos o adoptados.Disposiciones internas de cada servicio

Espacios de coordinacin

Reuniones de Trabajo con el personal

Los Empleados MunicipalesInadecuados espacios de trabajo en trminos de funcionalidad.

Contar con los mejores medios y comodidad para el desarrollo de sus trabajosLimitado conocimiento de los recursos tecnolgicos a implementar.Programas de Capacitacin

Los VigilantesRoces con la poblacin por la necesidad de ordenar y en ocasiones contener el acceso a zonas restringidasEvitar exposiciones innecesariasPercepcin de personal nuevo a cargo de Orientacin/Anfitrin como competencia a su laborProgramas de Capacitacin

Los Vecinos de la Ciudad de HuaralDemoras, incomodidad y trato no adecuado cuando realizan sus gestiones en la sede del Gobierno Provincial

Disminuir el tiempo de sus gestiones

Evitar tratos descorteces

Tener espacios de espera implementadosPrejuicios respecto a las actuaciones de la gestin edilParticipacin en las juntas vecinales en la elaboracin del Presupuesto Participativo.

1.4 Marco de Referencia

Marco de Referencia Geo - Econmico:

La Provincia de Huaral pertenece al Departamento de Lima, su ubicacin es al norte de Lima, y los fondos son proporcionados por Recursos Ordinarios y por Recursos Propios.

Marco de Referencia Institucional:

La Ley Orgnica de Municipalidades Ley N 27972 en el Titulo II La Organizacin de los Gobiernos Locales, indica en su artculo 6 que el Alcalde es la mxima autoridad administrativa y en el artculo 20 seala que entre sus atribuciones est Defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos, de igual forma el artculo 26 establece que la Administracin Municipal tiene la siguiente definicin:

La administracin municipal adopta una estructura gerencial sustentndose en principios de programacin, direccin, ejecucin, supervisin, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economa, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participacin y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N 27444

en cuyo Ttulo V: Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos Locales. Art 73 - 87, indica en su artculo 73, que las municipalidades, en materia de participacin vecinal, tienen como competencias y funciones especficas las siguientes:

1. Promover, apoyar y reglamentar la participacin vecinal en el desarrollo local.

2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalizacin

3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdiccin

Marco de Referencia Legal:

Constitucin Poltica del Per, Captulo XIV del Ttulo IV

El Captulo XIV del Ttulo IV de la Carta Magna, seala que los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economa local; y la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.

Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972

El Artculo 73 de la Ley Orgnica de Municipalidades, seala las competencias y funciones especficas, que tienen las Municipalidades en materia de participacin vecinal.

Marco de Referencia del Sistema de Inversin Pblica:

Por su parte la Ley N 28056, Ley del Presupuesto Participativo, promueve la concertacin para la priorizacin de las inversiones a ser consideradas en el Presupuesto del ao y que se encuentren enmarcadas en el Plan de Desarrollo Provincial.

Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 28802 modificada en Febrero del 2007, tiene como norma principal la economa, priorizacin y eficiencia de las inversiones de modo que se optimice el uso de los recursos pblicos, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologas y normas tcnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversin, los objetivos son:

Propiciar la aplicacin del Ciclo de Proyectos de Inversin Pblica

Fortalecer la capacidad de Planeacin del Sector Pblico y

Crear condiciones para la elaboracin de Planes de Inversin Pblica por Periodos Multianuales.

Inicialmente los gobiernos locales estaban exonerados del SNIP, sin embargo a raz de la Resolucin Directoral N 007-2003-EF/68.01 aprobada mediante la Directiva N 004-2003-EF/68.01 se incorporaron al sistema teniendo como base legal la:

Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades,

Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin,

Ley N 28927, Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2007

Resolucin Directoral N 005-2005-EF-68.01, del 10 de Noviembre del 2005, donde se incorpora a la Municipalidad Provincial de Huaral al SNIPentre otras normatividades, indicndose la observancia de la obligatoriedad del SNIP para los Gobiernos locales en las Inversiones Pblicas, incluidos en el artculo 1 de la RD mencionada (caso de la Municipalidad de Huaral).

II IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.1 Descripcin de la situacin actual

La Provincia de Huaral ubicada en el departamento de Lima tiene un rea 3,655.70 Km2 aprox., actualmente cuenta con 164,660 habitantes segn el censo del 2007 (Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021).

Conforme se avanza en la concrecin de las inversiones municipales se ha visto incrementado el nmero de vecinos a realizar un pago o una solicitud a la Dependencia Central del Municipio.

El edificio no presenta problemas del tipo estructural, siendo ms bien necesario redefinir los mdulos y servicios del primer piso bajo la ptica de mejorar la funcionalidad y por ende mejorar los tiempos de atencin al pblico.

Por otro lado, es necesario establecer un rea de espera a los trmites que requieren mayor tiempo en el proceso de solucin y/o de registro. La infraestructura no responde funcionalmente a un manejo moderno y eficaz de los servicios municipales, por lo que es necesario mejorar la infraestructura existente y adecuar los flujos de cada servicio a un equipamiento moderno que permita la optimizacin de los mismos.

Zona de Espera del pblico y estado de Funcionalidad del primer piso

2.2Causas de la Situacin Existente

Desde su creacin, el local municipal ha visto cambiar muchas cosas que eran el escenario inicial, en tal sentido:

1.- Ha cambiado la misma ciudad debido a la expansin urbana,

2.- Ha cambiado el marco normativo del pas, pues se ha entrado a un proceso de descentralizacin que da mayores competencias a los gobiernos locales,

3.- Ha cambiado la economa, y muchas zonas rurales estn urbanizndose y en aos ms recientes, tenemos un crecimiento econmico por la apreciacin de los minerales, y por ltimo,

4.- Ha cambiado la tecnologa, donde tanto en la gestin como en los recursos informticos se ha simplificado el archivo y la comunicacin entre diferentes reas e instituciones.

El problema se suscita porque sta infraestructura y su mobiliario, no han sido diseados bajo el escenario que actualmente enfrenta la municipalidad, y probablemente se pens que el primer piso no era ms que un gran hall de distribucin a los siguientes niveles.

Sin embargo, el primer piso fue utilizndose desde hace ya varias administraciones para instalar mobiliario y mdulos de atencin, a costa de los espacios de espera y de distribucin.

Esta situacin ha sido progresiva y no ha obedecido a un patrn de distribucin por lo que ahora se observa es una ocupacin desordenada y poco funcional, aparte del hacinamiento ya mencionado.

2.3Evolucin de la situacin en el pasado reciente

La ciudad de Huaral data desde la poca de la Colonia al ser fundada en 1,551 por el Virrey Antonio de Mendoza Marqus de Mondejar, pero recin el 11 de Mayo de 1976 se crea al nivel de Provincia.

El ejercicio de una participacin vecinal, que surja de la eleccin de sus autoridades, recin se da cuando concluye el gobierno militar de Morales Bermdez.

Desde su creacin como provincia, Huaral ha experimentado diferentes escenarios socio econmicos siendo el agro su base productiva, ha existido una poca de un buen desarrollo agrcola seguido de una etapa de empobrecimiento de todo el agro por la situacin general que viva el pas por la fragilidad econmica y social que se experimento en la segunda mitad de los aos ochenta.

En los aos noventa, es importante el tema de las migraciones hacia Lima y algunas de ellas a los asentamientos de Huaral, donde se acentu el carcter de eje mercantil de la ciudad.

Actualmente, existe un crecimiento econmico que permite un desarrollo de las inversiones que van de la mano con dos procesos importantes, uno de ellos el de la Descentralizacin; que ha significado la asignacin de mayores recursos bajo la administracin de los gobiernos regionales y provinciales, y el otro es el de la expansin de la economa mundial que ha elevado el precio de los metales, del que el pas es productor; ello aunado a la toma de conciencia por la poblacin de la necesidad de validar socialmente la explotacin de los recursos a travs del impuesto y los recursos del canon minero y otros instrumentos.

En consecuencia existen mayores recursos desde la Municipalidad para gerenciar procesos de desarrollo econmico y productivo.

Sin embargo, la infraestructura heredada, no responde funcionalmente a un manejo moderno y eficaz de los servicios municipales, por lo que es necesario mejorar la infraestructura existente y adecuar los flujos de cada servicio a un equipamiento moderno que permita la optimizacin de los mismos.

2.4Poblacin afectada y sus caractersticas

Segn el ltimo Censo del 2007 la poblacin es relativamente joven, se tiene como edades representativas entre 10 y 35 aos, esto se debe a la migracin continua hacia Lima, esta poblacin se dedica a la agricultura y comercio. Huaral como capital de provincia es una zona de trnsito de los productos agrcolas que se comercializan hacia otras ciudades.

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos del INEI Censo del 2007.

A continuacin se muestra en el plano adjunto la ciudad de Huaral presenta una concentracin de poblacin en el centro de la ciudad y poblacin dispersa en la periferia.

2.5Zona o rea afectada

La atencin del Municipio hacia la comunidad es a travs de los mdulos de atencin al pblico ubicados en el primer piso del local municipal, y es all donde adems se hacen las recepciones de los tributos e impuestos que mensualmente realiza la comunidad. Los usuarios de estos servicios son todos los vecinos de la ciudad de Huaral, quienes concurren al local edil.

2.6Infraestructura y Equipamiento del Primer Piso del Local Municipal

Condiciones Actuales en las que se encuentra la Infraestructura

Los Servicios que se han ubicado en el primer piso son Registro Civil, Administracin Tributaria, Tesorera entre otros, todos ellos con mdulos de atencin al pblico y con espacios para el trabajo interno.

Arquitectura:

En este nivel no est adecuadamente solucionada la funcionalidad y por ello tenemos flujos de trnsito interferido por mobiliario o por la existencia de servicios mal ubicados, y por otro lado, los espacio de trabajo no estn libres y hay hacinamiento por el insuficiente e inadecuado mobiliario

Zona de Archivo de Registros Civiles

rea de Personal

Estructuras:

En general las estructuras se aprecian en buen estado y son de reciente data, construidas por elementos de concreto estructural (columnas y Vigas), dejando amplias reas libres que son factibles de readecuarse mediante el uso de tabiqueras.

El Sistema es aporticado y cuenta con placas y grandes vigas que unen al conjunto.

Techos: Son de construccin moderna apoyados en prticos de concreto con luces amplias, cada pao tiene grandes vigas que los soportan.

El espacio entre piso y techo es muy amplio de manera que los usuarios no presentan problemas para la ventilacin y circulacin de aire cenital.

rea de Atencin al Pblico, se observa el poco espacio que existe

Servicios Higinicos:

Los servicios higinicos se ubican en medio de los servicios y presentan dificultades para una adecuada ventilacin

. Servicios Higinicos del Personal

Escaleras:

Las escaleras se aprecian en buen estado, y se desarrollan alrededor del rea de los servicios, son de concreto y con acabados en buen estado de conservacin

Como se aprecia el estado de las escaleras y el ancho que presentan es adecuado al servicio de una entidad pblica

Mobiliario:

El 100% de las mesas y sillas presentan grados de deterioro y no corresponden a las necesidades actuales por lo que deben ser sustituidas al igual que los escritorios y estantes.

Dado que ste este es un proyecto que se enmarca dentro de los objetivos de la gestin municipal y de todo programa de desarrollo institucional a nivel del estado, podemos concluir que este es un proyecto que se articula efectivamente a los lineamientos de las polticas locales.

2.7 Gravedad de la Situacin Negativa que se intenta modificar

Mejoramiento de la calidad de los Servicios:

Temporalidad.- El problema descrito obedece a la necesidad de lograr un estndar de calidad de la atencin de la Municipalidad pero en condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad y confort. La evolucin histrica de este problema, indica que la brecha de calidad es creciente, al persistir los factores dinmicos referidos en el acpite anterior.

Todo esto debe ser asumido desde una novedosa experiencia de gestin desde la municipalidad, pues de lo contrario se incrementarn los problemas de calidad del servicio identificados.

Relevancia.- El problema descrito es progresivo debido a la dinmica urbana y la economa del pas y por ello el origen del mismo es de naturaleza estructural.

Este problema, se hace de mayor relevancia porque es previsible que la falta de adecuados ambientes de trabajo y aunado a la falta de comodidad a los recurrentes dar lugar a un divorcio entre los objetivos de participacin transparencia. Por lo tanto es contrario a los objetivos estratgicos de la Municipalidad.

Grado de Avance.- La situacin se encuentra en una situacin lmite pues ya no hay como seguir ampliando la infraestructura por las fallas funcionales y por las limitaciones que plantean las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones

2.8 Intento de Soluciones Anteriores.

No se ha identificado intentos integrales de solucin al problema, pues ante mayor demanda solo se han redistribuido parcialmente y sin un criterio de funcionalidad los ambientes en servicio

2.9 Definicin del Problema sus Causas y Efectos.

2.9.1 Definicin del Problema Central.

Deficiente Calidad de Atencin al pblico

2.9.2 Anlisis de las Causas del Problema.

rbol de Causas y Efectos

2.10 Objetivos del Proyecto.

2.10.1 Definicin del Objetivo del Proyecto:

Adecuada Calidad en la Atencin al Pblico.rbol de Medios y Fines

2.10.2 Relacin de los Medios Fundamentales con el Objetivo Central.- El objetivo central del proyecto es el Adecuada Calidad en la Atencin al Pblico y se relaciona con los Medios de Primer Nivel y estos con los Medios Fundamentales de la siguiente manera.

Medio fundamental 1.- reas de Trabajo y Espera Funcionales, con espacios y flujos de circulacin adecuados. Accin 1a.- Rediseo y ampliacin de los ambientes del Primer Piso con espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio.

Accin 1b.- Alquiler de Ambientes provisionales como plan de contingencia mientras se estn desarrollando los trabajos de construccinMedio fundamental 2.- Equipo y Mobiliario Adecuado y moderno, con dimensiones y ubicacin adecuadas para las necesidades del Servicio.

Medio fundamental 3.- Atencin gil y Ordenada de parte del personal Edil.

Accin 3A.- Adquisicin de equipamiento funcional, moderno y acorde con los servicios que la Institucin brinda con un sistema de boletaje de atencin para los usuarios. Accin 3B.- Adquisicin de equipamiento funcional, moderno y acorde con los servicios que la Institucin brinda con un software para el sistema de atencin de colasMedio fundamental 4.- Personal Motivado y Sensibilizado en la importancia de su trabajo.

Accin 4a.- Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico y personal anfitrin/orientador para los usuarios.

2.3.5 Relacin entre las Acciones planteadas

La accin planteada del Medio Fundamental:

M1: Accin 1a es una accin Complementaria de la accin 1b

La accin planteada del Medio Fundamental:

M2, M3 tienen acciones excluyentes entre siCon este anlisis tenemos entonces el siguiente rbol de medios fundamentales y acciones propuestas:

rbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

2.11 Alternativas de Solucin.

Se han identificado dos alternativas de solucin las cuales es son las siguientes:

1. Asignacin de un sistema de boletaje de atencin y personal anfitrin/orientador para los usuarios + Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico usuario de los servicios ediles + Rediseo y ampliacin de los ambientes de manera de lograr una Imagen Institucional Moderna, con espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio + Equipamiento funcional, moderno y acorde con los nuevos servicios que la Institucin brinda a la poblacin

2. Implementacin de un sistema automtico de asignacin de turnos de atencin, con pantallas de aviso y personal anfitrin/orientador para los usuarios + Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico usuario de los servicios ediles + Rediseo y ampliacin de los ambientes de manera de lograr una Imagen Institucional Moderna, con espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio + Equipamiento funcional, moderno y acorde con los nuevos servicios que la Institucin brinda a la poblacin.

Estas alternativas sern estudiadas y evaluadas.

III FORMULACION DEL PROYECTO

3.1 Horizonte del Proyecto

Se propone un perodo de 10 aos como horizonte de evaluacin del proyecto, periodo mximo propuesto por la DGPM y publicado en la Gua de General de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a Nivel de Perfil del Ministerio de Economa y Finanzas en el ao 2003.

3.1.1 Fase de Inversin y su Duracin.- Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes tcnicos y de ejecucin del proyecto, el proceso para contratacin para la compra de equipos, la etapa de capacitacin y sensibilizacin de la poblacin y la etapa de recepcin y levantamiento de observaciones. Se ha previsto que esta primera etapa se realice en 5 meses.

3.1.2 Fase de Post Inversin.- Incluye actividades de operacin y mantenimiento del proyecto se estn considerando los pagos correspondientes a personal adicional a partir del primer ao de implementacin del proyecto y el costo de operacin y mantenimiento de los equipos y de las oficinas a partir del primer ao de operacin del proyecto.

A continuacin se presentan las fases de Pre y Post Inversin con los horizontes de tiempo:ETAPAS Y ACTIVIDADES

I ETAPA PREOPERATIVA (05 meses)

a.- Elaboracin del Expediente Tcnico,

b.- Proceso de contratacin para la compra de mobiliario y equipamiento

c.- Capacitacin del personal as como sensibilizacin de la poblacin

II ETAPA OPERATIVA

a.- Etapa de operacin y mantenimiento de oficinas

b.- Contratacin de personal como orientadores

Fuente: Elaboracin propia, ao 20073.2 Anlisis de la Demanda Poblacional

La poblacin directa a ser beneficiada lo constituye la poblacin de la ciudad de Huaral y sus alrededores.

Segn datos del INEI donde se muestra la proyeccin de la poblacin de 2005 y el 2007 se ha calculado una tasa de crecimiento para el distrito mostrada en el siguiente cuadro:

Fuente: INEI Censos de 1993 y del 2005

Con estos datos se obtiene la tasa de crecimiento antes mencionada y luego se encontrar la poblacin beneficiaria en el horizonte del tiempo:

Luego la poblacin beneficiaria en el horizonte del proyecto (ao 2019) es de

189,191 habitantes. En este caso el ao Cero de inversin es en el ao 2009, el ao 01 de operacin es en el ao 2010 y el horizonte de evaluacin o ao 10 de operacin es al ao 2019.

Para el caso de nuestro proyecto hemos elaborado un cuadro de las atenciones por los servicios involucrados en el proyecto, considerando los ratios de concentracin anual o multianual de los diferentes servicios, esto se puede observar en el siguiente cuadro:

La demanda aqu presentada, permite establecer que existe una demanda promedio de 346,167 atenciones por ao, aproximadamente 1000 atenciones por da, lo que equivale a 125 atenciones por hora. Es decir que en cada media hora hay 63 atenciones de las cuales hay 12 ventanillas y estn en espera unas 51 personas.

El proyecto deber considerar el comportamiento de la demanda con horas pico y otras horas valle.

3.3 Anlisis de la Oferta

a. Infraestructura

En los servicios que actualmente brinda la Municipalidad en el primer nivel, se cuenta con un rea total de 256 m2 donde no se ha asignado un rea de espera.

Los servicios se han ido congestionando debido a la asignacin arbitraria de ambientes sin un estudio de funcionalidad.

Un conjunto de servicios se ocupa de los registros de nacimientos, defunciones y de registro civil, y como se puede observar, ya presenta problemas debido a la alta cantidad de demandantes, se puede apreciar que los ambientes estn hacinados

A continuacin podemos apreciar la distribucin de los servicios dependientes del rea de Administracin Tributaria, los que han sido ubicados en el primer piso para poder atender una relacin con los contribuyentes, aqu tambin hay un espacio para la atencin de mesa de partes, en general, se observa que son espacios muy pequeos para la cantidad de demandantes y de registro.

En la otra ala de los ambientes tenemos un conjunto de servicios que atienden a clientes internos (RRHH) y a los proveedores (Caja y Tesorera), los cuales cuentan con ventanillas para atencin a los usuarios. Hacia un Hall interior, tenemos adems los ambientes de Transporte y Turismo, que son espacios pequeos donde se registra este giro de actividades.

Todos estos espacios han devenido en espacios muy congestionados y con reducida capacidad funcional y operativa.

Mencin aparte merece comentar el reducido espacio del archivo pasivo, el cual puede ser apreciado en las fotos mostradas a continuacin donde se evidencia que ha sido colapsado por la gran demanda de documentos fsicos.

b. Personal

El personal que atiende en los servicios a ser afectados por el proyecto es en su mayora nombrado.

En el siguiente cuadro (Cuadro 1), podemos observar la cantidad de personal asignado a cada uno de los servicios.

En cuanto a la cantidad de personal asignado, es consistente con la dotacin de mobiliario y sobre todo con el flujo de los procesos de atencin, sin embargo por las limitaciones de espacio y funcionalidad est mediatizada la produccin.

c. Mobiliario

El cuadro 1 permite tambin comentar que el amueblamiento de cada uno de los servicios es insuficiente sobre todo en lo concerniente a los elementos de almacenaje de registros y documentacin.

Por otro lado, los diferentes muebles son de diferente procedencia, antigedad y por lo general se trata de elementos en regular a deficiente estado de conservacin.CUADRO 2: RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS (ESTADO ACTUAL EN EL AREA DEL PRIMER PISO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARAL

Descripcion del equipoEstado ActualRequerimiento

BuenoRegularMalo o No Existe

REGISTRO CIVIL

ATENCION VENTANILLA

01 Escritorio de MaderaX1

01 Estante pequeo de maderaX1

PARTIDAS REGISTRALES Y MATRIMONIO

01 Estante de metalX1

02 Sillas de PlsticoX1

PARTIDAS DEFUNCIONES Y MATRIMONIO

01 Estante de metalX1

01 Escritorio antiguo X1

02 Sillas de plsticoX1

01 Silla de maderaX1

ARCHIVO DOCUMENTARIO (SOTANO)

02 Escritorio 2

01 FotocopiadoraX1

01 Mdulo + ComputadoraX1

03 Estantes de ngulos ranuradosX3

01 Estante de metal con puertaX1

01 Estante de Madera ChicoX1

04 Sillas de maderaX4

TURISMO

TURISMO

01 Modulo de ComputadoraX1

01 Mesa de Escritorio de MaderaX1

01 Estante de Madera X1

01 Silla de MaderaX1

TRANSPORTE

TRANSPORTE

01 ComputadoraX1

01 Estante metlicoX1

01 Escritorio de ComputoX1

01 Silla de PlsticoX1

RECURSOS HUMANOS

GERENCIA


01 ComputadoraX1

01 Impresora CompartidaX1

01 Silla RotativaX1

PLANILLA


01 ComputadoraX1

01 SillaX1

01 Impresora CompartidaX1

02 Estantes de maderaX2

SUPERVISION FUNCIONARIOS MARCA DE TARJETA

01 ComputadoraX1

01 Escritorio de maderaX1

01 Silla comnX1

01 Estante para atencin al publicoX1

EXPEDIENTES EN GENERAL

01 ComputadoraX1


01 Silla comnX1

CAJA - TESORERIA

CAJA TESORERIA


05 ComputadorasX5


01 Silla de maderaX1

01 Impresora compartidaX1

01 Impresora de cajaX1

01 Silla giratoriaX1

05 Mdulos de computoX5

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

COACTIVO - EJECUTOR

02 ComputadorasX2

02 EscritoriosX2

02 Sillas de plstico tipo bancoX2


01 Estante de metal con puertaX1

01 Archivador de maderaX1

RENTAS

04 ComputadorasX4

04 Escritorios de maderaX4

01 Modulo de ventanillaX1

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

01 ComputadoraX1

02 SillasX2

01 Estante de maderaX1

01 Armario de maderaX1

ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

REGISTRO

02 ComputadorasX2

01 Escritorio de metalX1

02 Sillas de PlsticoX2

INSCRIPCION PREDIAL

01 ComputadoraX1

01 Silla GiratoriaX1

ALCABALA

01 Computadora X1

01 ImpresoraX1

01 Silla Giratoria GrandeX1

RECURSOS

01 Computadora X1

01 ImpresoraX1

MESA DE PARTES

MESA DE PARTES

01 Computadorax1

01 Silla de maderax1

02 Escritorios de maderax2

02 Estantes de metal y maderax2

01 Archivador de maderax1

01 Impresorax1

AREA DE LOGISTICA

FUNCIONARIO DE LOGISTICA

04 Computadorasx4

04 Escritorios de maderax4

05 Estantes de ngulos Ranuradox5

02 Estantes de maderax2

01 Archivador de maderax1

123.00

COMPUTADORAS EN TOTAL29

COMPUTADORAS OPERATIVAS15

COMPUTADORAS ANTIGUAS14

d. Equipo

Los equipos en cada servicio tambin se detallan en el Cuadro 2 y en general son equipos de computo (computadoras e impresoras) por su antigedad una parte (14 unidades de computo) son obsoletos (adicionalmente las impresoras existentes no tienen una velocidad y resolucin adecuada) y en el horizonte del proyecto no pueden ser repotenciados a la demanda de software de respaldo.

Los Software con los que actualmente se cuenta en el primer piso, son tan solo los del Office y el sistema de control contable del SIAF, no contando con un sistema de control de colas de atencin.

e. Gestin de Atencin

No existe una gestin de la atencin y tan solo cada servicio ha implementado unas ventanillas o mdulos de atencin al usuario.

Actualmente no se ha asignado un sector como rea de espera del pblico.

3.4 Balance Oferta-Demanda

En general, dentro del proceso de atencin el factor de espacio y funcionalidad es el elemento crtico, siendo as que la infraestructura actual no cumple los requerimientos de funcin u operacin de los servicios. Por ello, consideramos la oferta cero y en ese sentido en lo que corresponde a la infraestructura, la brecha a cubrir con el proyecto ser toda la demanda.

En lo que toca a los otros elementos, se considera tambin como cero la oferta de mobiliario y respecto al equipamiento, solo consideramos en nuestra propuesta las 15 computadoras que se encuentran operativas. La propuesta de acuerdo al planteamiento de espacios y flujos, plantear la cantidad de equipos a considerar y sobre esa base se deducen los equipos operativos (15).

La gestin de colas el proyecto considera una orientacin y acogida al usuario, un sistema de ordenamiento de atencin, un rea de espera y en una alternativa se evala un software de respaldo.

3.5 Planteamiento Tcnico de Alternativas (Ingeniera)

Se han identificado dos alternativas de solucin las cuales es son las siguientes:

ALTERNATIVA 1

Asignacin de un sistema de boletaje de atencin y personal anfitrin/orientador para los usuarios + Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico usuario de los servicios ediles + Rediseo y ampliacin de los ambientes de manera de lograr una Imagen Institucional Moderna, con espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio + Equipamiento funcional, moderno y acorde con los nuevos servicios que la Institucin brinda a la poblacin

ALTERNATIVA 2

Implementacin de un sistema automtico de asignacin de turnos de atencin, con pantallas de aviso y personal anfitrin/orientador para los usuarios + Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico usuario de los servicios ediles + Rediseo y ampliacin de los ambientes de manera de lograr una Imagen Institucional Moderna, con espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio + Equipamiento funcional, moderno y acorde con los nuevos servicios que la Institucin brinda a la poblacin.IV.COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.1REQUERIMIENTOS PARA EL PRESUPUESTO ALTERNATIVO

ALTERNATIVA I:

Acondicionamiento de Primer Piso para atencin al pblico y Construccin de la Mezanine para Ambientes Administrativos.

Adquisicin de Mobiliario de Oficina y Equipamiento Informtico, incluyendo software para Atencin y Comunicacin.

Contratacin de Orientadora del Pblico usuario

Implementacin de un Sistema de Boletaje para atencin al Pblico.

ALTERNATIVA II:

Acondicionamiento de Primer Piso para atencin al pblico y Construccin de la Mezanine para Ambientes Administrativos.

Adquisicin de Mobiliario de Oficina y Equipamiento Informtico, incluyendo software para Atencin y Comunicacin.

Contratacin de Orientadora del Pblico usuario.

Implementacin de un Software para asignacin de turnos para atencin al Pblico.

4.2PROGRAMA ARQUITECTONICO (Para ambas alternativas)

Por la altura del primer nivel, es posible dentro de la funcionalidad del servicio de cada oficina que se tenga una redistribucin que considere el acondicionamiento de espacios de atencin en una mezzanine, y para ello, ser una condicin necesaria la evaluacin estructural de la estructura existente, de manera que el desarrollo del expediente tcnico plantee sobre esa base, una estructura sostenida solo por una estructura autoportante o si sta puede vincularse estructuralmente a las columnas existentes.

En cualquier caso, en los planos referenciales estamos incluyendo unos elementos verticales solo con fines referenciales y de costeo, los que deben ser planteados de manera definitiva luego del planteamiento estructural dentro del desarrollo del Expediente Tcnico correspondiente.El sistema estructural existente es aporticado, y en la propuesta consideramos que el sostenimiento de la Mezzanine debe ser sobre un sistema tambin aporticado y con el criterio de aliviar en lo posible el peso muerto de todos los elementos estructurales horizontales, por ello, en ambas alternativas hemos considerado el uso de placas colaborantes, que como se muestran en los siguientes croquis son alternativas tcnicas ventajosas para reducir las dimensiones de los elementos sin disminuir la capacidad resistente.

Las alternativas tcnicas son solo referenciales y en la etapa del diseo pueden plantearse las mismas u otras similares.

El programa arquitectnico se ha planteado teniendo en cuenta el acondicionamiento del Primer Piso para atencin al pblico y la construccin de una Mezzanine para ambientes administrativos, aprovechando la doble altura que existe en este espacio, para lo cual tenemos la siguiente propuesta:

Fuente: Propuesta del Formulador

En los anexos se estn incluyendo los planos de dicha intervencin

4.3PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS (para ambas alternativas)

En la actualidad, el personal que atiende cada una de las reas descritas, es en su mayora nombrado el mismo que seguir laborando en cada una de las oficinas, sin embargo se tiene la necesidad de contratar un personal adicional que tenga la funcin de orientar al pblico usuario que viene a realizar trmites administrativos en la Municipalidad.

Se propone que este personal este compuesto por dos personas que trabajen en turnos de 4 horas:

Los costos correspondientes a los honorarios profesionales tanto del personal tcnico como administrativo, son cubiertos por planilla.

4.4PROGRAMA DE GESTION (para cada una de las alternativas)

El mejoramiento de los procesos ha sido planteado teniendo en cuenta la implementacin de un sistema de tickets con boletaje para la Primera Alternativa y de un software que permita una mejor atencin al pblico usuario y un mejor desenvolvimiento del personal que atiende como Segunda Alternativa.

4.5PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO

El programa de equipamiento que incluyen el mobiliario y los equipos necesarios para cada ambiente.

PRIMERA ALTERNATIVA

Descripcin del equipoRequerimiento

SALA DE ESPERA (13 Comp) (08 OPERATIVAS)

SILLAS DE ESPERA54

SILLAS DE ATENCION AL PUBLICO12

SILLAS DE ATENCION AL FUNCIONARIO13

MODULO LARGO2

COMPUTADORA5

IMPRESORA GRANDE1

RENTAS (04 Comp) (02 OPERATIVAS)

MODULO LARGO1

COMPUTADORA2

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL (02 Comp) (01 OPERATIVA)

ESTANTES 1



MODULOS DE ESCRITORIO2

COMPUTADORA1

TESORERIA (02 Comp) (01 OPERATIVA)



MODULOS DE ESCRITORIOS2

COMPUTADORA1

MESA DE PARTES (01 Comp)

MODULO DE ESCRITORIO1


ARMARIO1

COMPUTADORA1

TURISMO (01 Comp)



ARMARIO1

COMPUTADORA1

CONTROL DE PERSONAL (01 Comp)

MODULO LARGO1


COMPUTADORA1

SALA DE REUNION

MESA DE REUNION1

SILLAS6

IMPRESORA GRANDE1

TRANSPORTE (01 Comp)



COMPUTADORA1

RECURSOS HUMANOS (01 Comp)



COMPUTADORA1

GERENCIA (01 Comp)



COMPUTADORA1

AREA DE LOGISTICA (04 Comp) (02 OPERATIVAS)




COMPUTADORA2

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA (01 Comp)




COMPUTADORA1

EJECUTORA COACTIVA (01 Comp)



MODULO LARGO1

COMPUTADORA1

IMPRESORA GRANDE1

ARCHIVO (01 Comp) (1ER Y 2DO PISO)

MODULO ESTANTE5

IMPRESORA GRANDE1

COMPUTADORA1

REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE (02 Comp) (01 OPERATIVA)




COMPUTADORA1

DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y MICROEMPRESA (01 Comp)




COMPUTADORA1

SISTEMA DE INFORMATICA

WINCHA O SISTEMA DE BOLETAJE CON TICKETS1

01 SISTEMA DE COMUNICACIN1

181

SEGUNDA ALTERNATIVA

Descripcin del equipoRequerimiento

SALA DE ESPERA (13 Comp) (08 OPERATIVAS)

SILLAS DE ESPERA54



MODULO LARGO2

COMPUTADORA5

IMPRESORA GRANDE1

RENTAS (04 Comp) (02 OPERATIVAS)

MODULO LARGO1

COMPUTADORA2

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL (02 Comp) (01 OPERATIVA)

ESTANTES 1



MODULOS DE ESCRITORIO2

COMPUTADORA1

TESORERIA (02 Comp) (01 OPERATIVA)



MODULOS DE ESCRITORIOS2

COMPUTADORA1

MESA DE PARTES (01 Comp)



ARMARIO1

COMPUTADORA1

TURISMO (01 Comp)



ARMARIO1

COMPUTADORA1

CONTROL DE PERSONAL (01 Comp)

MODULO LARGO1


COMPUTADORA1

SALA DE REUNION

MESA DE REUNION1

SILLAS6

IMPRESORA GRANDE1

TRANSPORTE (01 Comp)



COMPUTADORA1

RECURSOS HUMANOS (01 Comp)



COMPUTADORA1

GERENCIA (01 Comp)



COMPUTADORA1

AREA DE LOGISTICA (04 Comp) (02 OPERATIVAS)




COMPUTADORA2

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA (01 Comp)




COMPUTADORA1

EJECUTORA COACTIVA (01 Comp)



MODULO LARGO1

COMPUTADORA1

IMPRESORA GRANDE1

ARCHIVO (01 Comp) (1ER Y 2DO PISO)

MODULO ESTANTE5

IMPRESORA GRANDE1

COMPUTADORA1

REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE (02 Comp) (01 OPERATIVA)




COMPUTADORA1

DESARROLLO ECONOMICO TURISTICO Y MICROEMPRESA (01 Comp)




COMPUTADORA1

SISTEMA DE INFORMATICA

01 SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE COLAS1

01 SISTEMA DE COMUNICACIN1

181

4.6COSTOS A PRECIOS DE MERCADO DE CADA ACCIN

4.6.1COSTOS DE OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA PARA AMBAS ALTERNATIVASLos Metrados de obra civil para la Primera y Segunda Alternativa, muestran las reas a intervenir ya sea en lo correspondiente a desmontaje, habilitacin y obra nueva, con estos datos se ha estimado la inversin en infraestructura fsica.

Con respecto a los precios unitarios de obra, estos han sido analizados en funcin de los costos en Huaral, el consolidado de estos costos son presentados en los cuadros siguientes los mismos que se han trabajado como precios unitarios reales del mercado, es decir aplicando a los mismos el 25% de gastos generales y utilidades y el 19% del IGV obteniendo como resultado precios unitarios a precios del mercado o precios privados en soles.

Los costos que se han determinado por metro cuadrado son los siguientes:

Desmontaje de 1 Piso, costo /m2 (no inc. GG.+UT.+IGV)..S/. 300.00 / m2

Implementacin del 1 Piso, costo /m2 (no inc. GG.+UT.+IGV)..S/. 870.00 / m2

Construccin Mezanine, costo /m2 (no inc. GG.+UT.+IGV)S/. 1200.00 / m2

Mejoramiento de SSHH. (no inc. GG.+UT.+IGV)S/. 12,000.00/glb

ALTERNATIVA I y II.- Para ambas Alternativas se est considerando lo siguiente:

Desmontaje, Implementacin de Primer Piso y Construccin e Implementacin de Mezanine


Los Costos Totales para la implementacin de las reas previstas son S/. 711,062.84 (Setecientos Once Mil Sesenta y Dos y 84/100 Nuevos Soles).

4.6.2 COSTO DE EQUIPAMIENTO

ALTERNATIVA I y II

En la programacin del equipamiento se considera el requerimiento del mobiliario y equipo por ambiente de acuerdo a la programacin fsica, esta evaluacin se presenta idntica para cada alternativa analizada excepto en lo concerniente al Sistema de Tickets (1 Alt.) y Software (2 Alt) para atencin al pblico, los parciales por ambiente y consolidado final se presentan en los siguientes cuadros:

ALTERNATIVA I


ALTERNATIVA II


4.6.3RESUMEN DE COSTOS PARA LA ALTERNATIVA I:El costo total de Inversin previsto para la implementacin de esta alternativa asciende a la suma de S/. 997,565 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro siguiente segn tenemos:

Estudios.- Se ha valorizado las diferentes etapas de inversin, los estudios definitivos en conjunto representan 8% del costo total de la obra civil ms el equipamiento estimado en S/.65,604.00 Nuevos Soles, en este valor est incluido el costo para la elaboracin del anlisis estructural acerca de la viabilidad de la implementacin de dicha estructura.

Inversin en Infraestructura.- Se refiere a los trabajos de inversin en Infraestructura lo cual corresponde a Desmontaje e Implementacin del Primer Piso, Construccin y Habilitacin de la Mezanine etc., el rubro asciende a S/. 692,604.00 Nuevos Soles, dentro de este costo se est considerando el alquiler de un ambiente administrativo cercano a la municipalidad para el traslado del personal y el funcionamiento de estas reas durante la construccin e implementacin del primer piso.

Equipo.- Se refiere a los trabajos de adquisicin, montaje y puesta en operacin de los equipos y mobiliario de oficinas y salas de espera necesarios para el funcionamiento del Primer Piso y la Mezanine; el rubro que asciende a S/. 122,330.00 Nuevos Soles.Capacitacin.- Se refiere a los trabajos de capacitacin y sensibilizacin a de los trabajadores en el tema de atencin oportuna, adecuada al pblico usuario; el rubro asciende a S/. 17,071.50 Nuevos Soles.Otros.- Se est considerando como plan de contingencia el alquiler de oficinas que permitan el normal desenvolvimiento de actividades para la atencin al pblico usuario mientras se est implementando las oficinas del primer piso; el rubro asciende a S/. 18,000.00 Nuevos Soles.Gastos de Supervisin de Estudios, Obra y Liquidacin de Obra.- Estos gastos han sido estimados considerando un 2% y 5% respectivamente del monto correspondiente a la suma de los costos de infraestructura ms equipamiento siendo un total de S/. 62,8043.00 Nuevos Soles, y estn comprendidas las acciones son la supervisin de estudios, obra y equipamiento necesarios para el desarrollo e implementacin del proyecto.

Administracin e Imprevistos.- Costo que representa el 2% de la inversin total, considerados para cubrir actividades o acciones que surjan imprevistamente durante la ejecucin del proyecto as como los gastos correspondientes al proceso de convocatoria bases y adjudicacin de los proyectos, esto corresponde a S/. 19,561.46 nuevos soles.

INVERSIN TOTAL CORRESPONDIENTE A LA ALTERNATIVA I

(Estimacin de Precios en Nuevos Soles)


RESUMEN DE COSTOS PARA LA ALTERNATIVA II:El costo total de Inversin previsto para la implementacin de esta alternativa asciende a la suma de S/. 1025,264 Nuevos Soles, tal como se muestra en el Cuadro siguiente segn tenemos:

Estudios.- Se ha valorizado las diferentes etapas de inversin, los estudios definitivos en conjunto representan 8% del costo total de la obra civil ms el equipamiento estimado en S/.67,075.00 Nuevos Soles, en este valor est incluido el costo para la elaboracin del anlisis estructural acerca de la viabilidad de la implementacin de dicha estructura.

Inversin en Infraestructura.- Se refiere a los trabajos de inversin en Infraestructura lo cual corresponde a Desmontaje e Implementacin del Primer Piso, Construccin y Habilitacin de la Mezanine etc., el rubro asciende a S/. 692,604.00 Nuevos Soles, dentro de este costo se est considerando el alquiler de un ambiente administrativo cercano a la municipalidad para el traslado del personal y el funcionamiento de estas reas durante la construccin e implementacin del primer piso.

Equipo.- Se refiere a los trabajos de adquisicin, montaje y puesta en operacin de los equipos y mobiliario de oficinas y salas de espera necesarios para el funcionamiento del Primer Piso y la Mezanine; el rubro que asciende a S/. 145,830.00 Nuevos Soles.Capacitacin.- Se refiere a los trabajos de capacitacin y sensibilizacin a de los trabajadores en el tema de atencin oportuna, adecuada al pblico usuario; el rubro asciende a S/. 17,072 Nuevos Soles.Otros.- Se est considerando como plan de contingencia el alquiler de oficinas que permitan el normal desenvolvimiento de actividades para la atencin al pblico usuario mientras se est implementando las oficinas del primer piso; el rubro asciende a S/. 18,000.00 Nuevos Soles.Gastos de Supervisin de Estudios, Obra y Liquidacin de Obra.- Estos gastos han sido estimados considerando un 2% y 5% respectivamente del monto correspondiente a la suma de los costos de infraestructura ms equipamiento siendo un total de S/. 64,581 Nuevos Soles, y estn comprendidas las acciones son la supervisin de estudios, obra y equipamiento necesarios para el desarrollo e implementacin del proyecto.

Administracin e Imprevistos.- Costo que representa el 2% de la inversin total, considerados para cubrir actividades o acciones que surjan imprevistamente durante la ejecucin del proyecto as como los gastos correspondientes al proceso de convocatoria bases y adjudicacin de los proyectos, esto corresponde a S/. 20,103 nuevos soles.

INVERSIN TOTAL CORRESPONDIENTE A LA ALTERNATIVA I

(Estimacin de Precios en Nuevos Soles)


Para efectos del clculo de la depreciacin se considera que la infraestructura nueva tendr una vida til de 10 aos y los equipos de acuerdo a su uso, medio y obsolescencia tecnolgica se considera que su vida til es de 10 aos, por lo cual en el horizonte del proyecto solo tendr valor residual la infraestructura.

4.4 EVALUACION SOCIAL4.4.1FLUJOS DE COSTOS CON Y SIN PROYECTO

El presupuesto operativo SIN Proyecto considera el funcionamiento de los ambientes administrativos antes descritos con el personal administrativo nombrado y destacado para cada rea, estos costos van a seguir siendo cubiertos por la Municipalidad por lo tanto se est considerando como un costo que se anular en los costos incrementales.

Por otro lado el Presupuesto operativo CON Proyecto se ha considerado el pago de planillas de los mismos funcionarios que sern incrementados con la contratacin de orientadoras al pblico en general para la realizacin de los trmites municipales correspondientes, por otro lado hay rubros de sostenibilidad del proyecto que sern asumidos por la municipalidad los cuales corresponden a los pagos de servicios (agua, luz, telfono).

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO


Los costos de mantenimiento se han calculado teniendo en cuenta un 3% de los costos de operacin.

A continuacin se presenta el detalle del presupuesto operativo para el horizonte del proyecto, diez aos, el cual es igual para cada alternativa planteada.




4.4.2COSTOS y BENEFICIOS INCREMENTALES Con la implementacin del Proyecto, se espera la satisfaccin del pblico usuario, por lo tanto los beneficios incrementales son considerados como los beneficios totales correspondientes a 3461,673 atenciones (Ver pgina 28) que har la municipalidad ya que la brecha observada es de calidad ms que de cobertura.



4.4.3ESTIMACION DE LOS COSTOS SOCIALES

Consideraciones para el clculo de los Costos Sociales

A fin de evaluar socialmente la Alternativa de Solucin planteada, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del Proyecto, de precios privados a precios sociales, para lo cual se han establecido los siguientes factores de correccin:

Los factores de correccin:

1. Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

2. Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los que ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin social. A continuacin, se estiman los Factores de Correccin de los bienes y servicios a considerar, de tal manera que el producto del costo de precios de mercado corresponda a su respectivo costo social.

Costo Social = F Correccin x Costo Mercado

De los que se deriva, como veremos especficamente en cada caso ms adelante, que:

Costo social

F correccin =

Costo del mercadoPara hacer estas correcciones, trabajaremos con tres tipos de bienes: bienes de origen nacional (los cuales supondremos no transables), bienes de origen importado (transables, los cuales no se han encontrado en el estudio) y mano de obra (Cuarta y Quinta Categora). En todos los casos, y para simplificar el anlisis, asumimos las condiciones de mercado ms tpicas.

a) Factor de Correccin de bienes de origen nacional:

En este caso, asumimos que las fallas y distorsiones de mercado son despreciables, razn por la cual el factor de Correccin solo incorporar los efectos relacionados con la recaudacin de impuestos.

De otro lado, se supondr tambin que los requerimientos del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos bienes. En este caso, en el costo social no se considerarn los impuestos indirectos, dados que estos aumentan la recaudacin, beneficiando al estado. Entonces, el Factor de Correccin sera la inversa de uno ms la tasa de impuestos indirectos

1

Costo sociales BN = Costos Mercado BN x F Correccin (BN) =

(1+ Imp. Indirectos)

b) Factor de correccin de bienes de origen importado:

En este caso consideramos que, generalmente, el uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y, por tanto, la recaudacin por aranceles. As pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de correccin debera de eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudacin, aunque implica un costo para la institucin, representa tambin un beneficio para el Estado.

Se considera adems que la valoracin de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende de la valoracin del mercado de la divisa que, generalmente, es diferente a su valoracin social. Por ello, usualmente, el factor de correccin que usaremos para los bienes importados ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin de aranceles (uno ms la tasa de aranceles), como se muestra a continuacin.

1

Costo sociales BI = Costos Mercado BI x

x FCorreccin (divisa)

(1 + Aranceles) x (1 + Imp. Indirectos)

1

F Correccin (BI) =

x F Correccin (divisa)


c) Factor de correccin de Mano de Obra:En el caso de la mano de obra, se ha considerado aquella que ser utilizada en el proyecto tanto en los costos de pre inversin como en los costos de post inversin, por lo que el costo social no debera incorporar los impuestos indirectos, dado que estos aumentan la recaudacin beneficiando al Estado. Entonces, entre la valoracin de mercado sin impuestos y la valoracin social del trabajo, el factor de correccin seria la inversa de uno ms la tasa de impuestos directos.

Costos Mercado MO

1

1Costo sociales MO =

F Correccin (MO) =

(1 + Imp. Directos)

(1 + Imp. Directos)

En el caso del trabajo, suele haber una diferencia entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales. Por ello, en el clculo del factor de correccin que utilizaremos para la mano de obra, incluiremos el factor de correccin del trabajo (que expresa dicha diferencia entre valoraciones). As pues, en este caso, si la mano de obra implica nueva contratacin, el factor de correccin ser.

Costos sociales MO = Costos Mercado MO x F Correccin (MO)

1

F Correccin (MO) = F Correccin (trabajo) x

(1 + Imp. Directos)

Para efecto de nuestro Perfil, utilizaremos los siguientes factores de correccin:

Se ha supuesto que el 100 % de los bienes son de origen nacional y corresponden a nueva produccin y que el nico impuesto indirecto que los afecta asciende a 19%, el cual se encuentra compuesto por el IGV (18%) y el impuesto de promocin municipal (1%). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:

Costos Mercado BN

1 1

Costo sociales BN =

= F Correccin (BN) =

(1 + Imp. Indirectos) (1 + Imp. Indirectos)

1

Costo sociales (BN) =

= 0.8403

(1+ 0.19)

Se asume que los bienes importados se encuentran gravados con un arancel del 12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. As mismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de correccin de la divisa ser de 1.08 (de no ser este el caso, se deber incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dlar para realizar la correccin correspondiente). Por lo tanto, el factor de correccin que le corresponde es el siguiente:

1

F Correccin (BI) =

x F Correccin (divisa)


1

F Correccin (BI) =

x 1.08 = 0.7503 x 1.08 = 0.8103

(1+0.12) x (1+0.19)

Se ha supuesto que toda la mano de obra corresponde a 4ta categora sujeta a un impuesto de 10%. para la etapa Pre-operativa y en la parte operativa lo correspondiente al personal estatal reciben rentas de 5ta categora, por lo que estara afectada a los impuestos directos del 15% sin embargo este monto se considera como un monto asumido por la Municipalidad, en cuanto a las nuevas contrataciones asumidas por la Municipalidad no existen distorsiones adicionales a las generadas por los impuestos y se considera de 4ta categora.

1

F Correccin (MO) = F Correccin (trabajo) x

(1+ Imp. Directos)

1

F Correccin (MO 4ta categora) =

= 0.9091

(1 + 0.10)

1

F Correccin (MO 5ta categora) =

= 0.8696

(1 + 0.15)

Clculo de las Alternativas a Precios Sociales:

Estos factores de correccin sern aplicados a los precios privados analizados anteriormente previa identificacin de los rubros Insumos de origen Importados, Insumos de origen Nacional y Mano de Obra (4ta o 5ta Categora) tanto para lo correspondiente a Pre inversin como Post Inversin, luego tenemos los siguientes cuadros correspondiente a los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales CON y SIN proyecto, los cuales han sido analizados con el factor de correccin respectivo:

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y A PRECIOS PRIVADOS


COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y A PRECIOS PRIVADOS


Como se observa se han segmentado los costos que corresponden a Materiales e Insumos de origen nacional, de origen importado y mano de obra, para el clculo de los precios sociales, con ello hallaremos los costos a precios sociales

Los costos en infraestructura calculados a precios sociales han sido elaborados descontando el costo correspondiente al 19% del IGV tal como se muestra en el siguiente cuadro:CUADRO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS


Para el clculo del equipamiento y mobiliario, tambien se ha segmentado el rubro correspondiente a equipo nacional e importado obteniendose el costo a precios sociales mostrados en el siguiente cuadro:

CUADRO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II


CUADRO DE INVERSION EN EQUIPAMIENTO PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I y II

PRIMERA ALTERNATIVA


SEGUNDA ALTERNATIVA


Con estos valores hallados hemos elaborado los costos a precios sociales como se indica a continuacin:COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I


COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II


Con estos costos a precios sociales en los cuales se ha eliminado todas las distorsiones en el mercado, se realizar la evaluacin econmica utilizando el Mtodo de Costo/Eficacia dado que la calidad, de intervencin no se puede calcular monetaria mente.

4.4.4CLCULO DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALES Y SU VALOR ACTUAL VACST

El clculo del VACST se analizar con el valor incremental como sigue:

Flujo a Costos Sociales (Inversin, Operacin y Mantenimiento) Con Proyecto - Flujo de Costos Sociales (Inversin, Operacin y Mantenimiento) Sin Proyecto

Para efectos de la presentacin de este trabajo, mostramos los flujos incrementales sociales de donde se obtiene el VACST para ambas alternativas, al respecto se est trabajando con costos incrementales debido a que se est obteniendo el verdadero valor de la intervencin.

ALTERNATIVA I


ALTERNATIVA II


4.4.5EVALUACIN SOCIAL.- APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO EFICACIA

Para el clculo del Costo Eficacia, se han calculado en los cuadros anteriores; los costos incrementales a precios sociales y la suma de las atenciones al pblico en el horizonte del tiempo, los cuales sern cubiertos por la brecha que en este caso ser una brecha de calidad ms no de cobertura.

A fin de medir la bondad del proyecto desde el punto de vista social, se utilizar como indicador de eficacia el nmero de atenciones al pblico de Huaral, que sern beneficiarios del proyecto, para determinar el ratio costo eficacia, se emplear el valor actual de costos incrementales totales (VACT). La tasa de descuento utilizada para actualizar los costos es el 11% anual establecida.

En flujo de costos de inversin, operacin y mantenimiento elaborado a precios sociales se han considerado los gastos preoperativos y operativos requeridos por el proyecto en su horizonte, diez aos.

A continuacin tenemos las comparaciones que nos servirn para evaluar la rentabilidad social, para esto el indicador de Eficacia ser el nmero de atenciones, luego tenemos lo siguiente:

Donde:

VACT=Valor actual del flujo de costos totales

FCt

Flujo de costos del perodo t

COK= Costo de oportunidad, para este caso 11% anual

VR= Valor residual de los bienes.

X = Vida til del proyecto (10 aos).

Ratio C/E = Ratio Costo / Eficacia = VACT / N Atenciones al pblico.

El ratio costo eficacia para las principales actividades que desarrollar el proyecto se muestran en el siguiente cuadro, donde se puede apreciar que para cada alternativa se presenta el siguiente ratio costo-eficaciaEVALUACION ECONOMICA 2 ALTERNATIVA

VACT1086,123


Ratio C/E0.314


VACT1063,175.00


Ratio C/E0.307


El Ratio Costo/Eficacia de la primera alternativa nos indica que por cada Atencin, en el perodo 2009-2019, tenemos que invertir S/. 0.307 nuevos soles, este monto es considerado mnimo y manejable, tambin es pertinente sealar que an no se cuenta con estndares o lneas de corte para este tipo de proyectos.

4.5ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Se deber analizar escenarios en los cuales se puede generar un cambio sustantivo en alguna variable que afecte ya sea los beneficios o costos del proyecto.

La variable dependiente que se analizar es el nmero de atenciones durante el desarrollo del proyecto, en ese escenario, la calidad de la atencin ser implementada con eficacia y eficiencia, en este sentido, la cantidad de atenciones seguir siendo la misma sin embargo, el riesgo de que la inversin resulte mayor o menor que lo previsto es un riesgo que puede influir en la sensibilidad de nuestro proyecto.

Por lo tanto tomamos como una variable sensible para la realizacin de este anlisis:

ANLISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA I

Variable incierta Inversin y Atenciones

4.6ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Actualmente los costos operativos son cubiertos por la Municipalidad, al respecto se ha realizado el anlisis del Flujo de Caja teniendo en cuenta esta cobertura tal como se observa en el cuadro analizado ms adelante.

Con este anlisis se procede a hallar el Flujo de Caja para la alternativa estudiada, resulta pues que este proyecto es sostenible en el tiempo de su vida til ya que la Municipalidad tiene dentro de sus competencias la sostenibilidad de dicho proyecto.


4.7IMPACTO AMBIENTAL

Con relacin al impacto ambiental, las obras previstas son de mnima envergadura, que en el peor de los casos, tendr pequeos impactos en la etapa de ejecucin, para lo cual se proponen las acciones de mitigacin incluidas de manera implcita en los costos de construccin analizados por metro cuadrado; y en lo que concierne a la dotacin de equipos, stos no generarn ruidos molestos ni contaminacin, dado que son de tipo bsico y no exponen al personal administrativo ni al pblico a agentes contaminantes.

4.7 organizacin Y GESTION.- se muestra a continuacion la organizacin y Gestion para la implementaCIon del ProyectoLa etapa preoperativa sera ejecutada mediante la modalidad de contrata por terceros, para lo cual la entidad tiene los suficientes recursos y experiencia tanto en los procesos de convocatoria como en la implementacin de un control y monitoreo.

Durante la etapa operativa el proyecto sera parte de los gastos operativos de la entidad. Se muestra a continuacin el cronograma propuesto en la etapa preoperativa:


4.9SELECCIN Y PRIORIZACION DE LA ALTERNATIVA analizada

La Alternativa I es la que presenta el menor ratio costo efectividad, adems es la que muestra el menor Costo de Inversin.

En la etapa preoperativa el proyecto no generar impactos negativos ya que se prev la mitigacin de stos mediante las medidas adecuadas que se adoptarn.

La operacin del proyecto no generar impactos negativos en el ambiente, debido a las previsiones que se tomarn en el diseo del proyecto y a su implementacin y funcionamiento durante la operacin.


VACT1063,175


Ratio C/E0.307



VACT1086,123


Ratio C/E0.314


El monto total del Proyecto asciende a S/. 997,565 el mismo que representa el monto que cubrir la entidad financiante; tambin es importante referir que los costos de la fase operativa sern asumidos por la Municipalidad as como las remuneraciones.

4.10MATRIZ DEL MARCO LGICO

OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FINMejora de la Imagen de la Gestin Municipal frente a la ComunidadSatisfaccin del Cliente Interno y ExternoEntrevistas al pblico usuario1. Que las barreras culturales no impidan a la poblacin adecuarse al nuevo sistema de atencin.

2. Que exista plena colaboracin del personal para adecuarse a la nueva atencin.

PROPSITOSAdecuada Calidad en la atencin al Pblico.Satisfaccin del Cliente Interno y ExternoEntrevistas al pblico usuarioQue el sistema de atencin adoptado sea lo suficientemente adecuado para lograr la mejor atencin al cliente externo.

COMPONENTES1. reas de Trabajo y Espera Funcionales, con espacios y flujos de circulacin adecuados.

2. Equipo y Mobiliario Adecuado y moderno, con dimensiones y ubicacin adecuadas para las necesidades del Servicio3. Atencin gil y Ordenada de parte del personal Edil.

4. Personal Motivado y Sensibilizado en la importancia de su trabajo.1. Remodelacin de 396 m2 del primer piso .

2. Adquisicin de181 un de equipamiento y mobiliario

3. Capacitacin, 03 talleres de capacitacin y sensibilizacin del personal

4. Alquiler de Ambientes provisionales por 06 meses.1. Anlisis de la Infraestructura actual, memoria de clculo.

2. Informes de supervisin (cuadernos de obra).

3. Valorizaciones mensuales

4. Liquidacin de obra.

5. Informe de supervisin y cuaderno de obra.

6. Informes de Gestin y rendicin de cuentas1. Mantenimiento adecuado de las infraestructuras.

2. Intervencin de la Municipalidad de Huaral.

ACCIONES5. Rediseo y ampliacin de los ambientes del Primer Piso con espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio.

6. Alquiler de Ambientes provisionales como plan de contingencia mientras se estn desarrollando los trabajos de construccin

7. Adquisicin de equipamiento funcional, moderno y acorde con los servicios que la Institucin brinda con un sistema de boletaje de atencin para los usuarios.

1. Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico y personal anfitrin/orientador para los usuariosCosto de Inversin:

- Exp.Tec. = 65,194.70- Inv. Infraestructura. = 692,604.00- Inv. Equipamiento. = 122,330.00- Inv. Capacitacin. = 17,071.50

- Inv. Plan Contingencia = 18,000.00- Sup. de Estudio y obra = 62,804.00 - GG. Adm. E Imprev. = 19,561.46 Total:

S/. 997,565

1. Contrato con Proveedores y Contratistas

2. Inventario de Bienes patrimoniales.

3. Informe de la Unidad de Logstica y otras reas involucradas, etc.

4. Informes tcnicos contables y financieros1. Cumplimiento de contratos suscritos con los proveedores y contratistas.

2. Asignacin presupuestal para la elaboracin del proyecto.

3. Incluir el proyecto en el presupuesto participativo municipal o regional.

MODULO VI.- CONCLUSIONES1. Basado en el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del anlisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye y se recomienda se otorgue la Viabilidad al Proyecto, con las acciones siguientes:

a) Asignacin de un sistema de boletaje de atencin y personal anfitrin /orientador para los usuarios

b) Capacitacin y Sensibilizacin del personal asignado a la atencin del pblico usuario de los servicios ediles

c) Rediseo y ampliacin de los ambientes de manera de lograr una Imagen Institucional Moderna, con adecuados espacios y flujos adecuados a las necesidades de cada servicio.d) Equipamiento funcional moderno y acorde con los nuevos servicios que la institucin brinda a la poblacin.

Siendo el costo de intervencin del presente proyecto de S/. 997,565 y cuyo costo eficacia es C/E = 0.3072. La posibilidad de plantear la mezzanine cumpliendo los requerimientos normativos estructurales tiene a la base la necesidad de una evaluacin de la estructura existente, y en la etapa de diseo deber considerarse la vinculacin del sistema estructural existente con el nuevo, y tambin la eleccin adecuada de los materiales y alternativas tecnolgicas que presenten las mayores ventajas en la operacin y servicio. Para tal fin, la alternativa considera los costos para la evaluacin estructural de la edificacin existente, y de manera independiente el desarrollo del expediente tcnico.

Consultora: Ing. Blanca E. Morales Yzaguirre PAGE Consultor: Ing. Blanca Elvira Morales YzaguirrePg. N38

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