Hoja1
AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJOLISTA DE COMPROBACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJOTITULAR MINERO:FECHA:UEA:EVALUADO POR:
DESCRIPCIONCNCNAEVIDENCIAS A ADJUNTARCUMPLIMIENTOS DE
OBLIGACIONES
24.a)Asume los costos relacionados con la Seguridad e Higiene
Minera.Registros de inversiones en seguridad24,b)Formula el
programa de capacitacin y estadstica.Programa de capacitacin y
registro de estadsticas24,c)Mantiene el programa de seguridad del
ao en curso y el informe anual del ao anterior.Programa de
seguridad vigente o informa anual anterior24,d)Facilita el ingreso
a funcionarios del MEN y/o autorizados por la DGM en ejecucin de
servicios; facilita la informacin requerida.Inspeccin
fsica24,e)Informa a los trabajadores los peligros de riesgo a la
salud y las medidas de prevencin y proteccin aplicables.Registro de
capacitacin, entrevistas al personal24,g)Proporciona sin costo para
los trabajadores el equipo proteccin personal de acuerdo a la
naturaleza de la tarea asignada.Registro de entrega de EPP.
Entrevistas al personal24,h)Proporciona primeros auxilios y
transporte para el traslado a los servicios mdicosInspeccin
fsica24,i)Brinda facilidades de vivienda de acuerdo a la legislacin
vigenteInspeccin fsica24,j)Proporciona las herramientas adecuadas
para realizar las labores con seguridad.Inspeccin
fsica24,k)Establece un sistema que permite saber en cualquier
momento las personas que estn trabajando y su localizacin
probable.Inspeccin fsica24,l)Controla en forma oportuna los riesgos
originados por condiciones o actos subestndar reportadosRegistro de
reportes de Incidentes, entrevistas el personal24,m)Efectua
inspecciones internas y externas; ejecuta planes para mitigarlos o
eliminarlos.Registro de inspecciones de seguridad24,n)Se asegura
que al personal pase los exmenes mdicos preocupacionales, anuales y
de retiroRegistro de exmenes mdicos24,o)Registros actualizados de
incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, daos a la
propiedad, prdida en los procesos, daos al ambienteRegistros
actualizados24,p)Cumple a tiempo las observaciones y
recomendaciones de la fiscalizacin.Informe de la fiscalizacin
anterior26No se ingresa a labores o ambientes abandonados hasta
comprobarse que no existe una atmsfera peligrosaRegistros de
monitorios, inspeccin fsica, procedimientos29Realiza estudios
tcnicos sobre geologa, geomecnica, hidrogeologa, estabilidad de
taludes, parmetros de diseo, voladura, transporte, botaderos,
sostenimiento, ventilacin y relleno. Elabora el reglamento interno
para cada proceso minero.Estudios vigentes30El plan de minado
considera riesgos potenciales en cada operacin (perforacin,
voladura, carguo, transporte, chancado, etc.)Riesgos potenciales en
el transporte de concentrados31Recluta, evala, selecciona y
capacita al personal que trabaja en la minaProcedimiento de
seleccin de personal, Registro de Capacitacin32Existen Permisos
para trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente,
excavaciones en zanjas y para el uso de equipos con fuentes
reactivasPermisos de trabajoSUPERVISORESSe asegura que se cumplan
los reglamentos, liderando con el ejemploInspeccin fsica,
entrevistas al personalToma precauciones para proteger al personal,
identificando los peligros, evaluando y minimizando los
riesgos.Inspeccin fsica, entrevistas al personalSe asegura que se
cumplan los estndares, procedimientos y practicas de trabajo seguro
y usan el EPP apropiadoInspeccin fsica, entrevistas, procedimientos
de trabajoInforma a los trabajadores acerca de los peligros en el
lugar de trabajo.Registros de capacitacin, publicacin, entrevistas
al personalInvestiga situaciones que un trabajador o un miembro del
Comit de Seguridad consideren peligrosas.Libro de seguridad, Actas
del comit, Inspeccin fsicaSe asegura que se usen mquinas con las
guardas de proteccin colocadas en su lugar.Inspeccin fsicaVerifica
que las empresas especializadas cumplen con la poltica SSOInspeccin
fsica, entrevistas al personalActa inmediatamente sobre cualquier
peligro informadoRegistro de reportes de incidentes, entrevistas al
personalEs responsable por su seguridad y la de los
trabajadoresEntrevista al personalFacilita los primeros auxilios y
la evaluacin del trabajador lesionadoEquipos de primeros auxiliosSe
asegura que se empleen los procedimientos de bloqueo de
maquinasInspeccin fsica, entrevistas, procedimientos de
trabajoCapacita al personal en la utilizacin adecuada de los
estndares, procedimientos y practicas de trabajo
seguroProcedimientos de trabajo, Registro de capacitacinEl
supervisor de turno saliente informe por escrito al turno entrante
de los peligros que exija atencin. Hace cumplir los
reglamentosReporte de guardiaTRABAJADORESCumplen los estndares,
procedimientos y prcticas de trabajo seguroEstndares y
procedimientos de trabajo, entrevista Son responsables por su
seguridad personal y la de sus compaerosEntrevista al personalNo
manipulan mquinas, vlvulas, tuberas, conductores elctricos, si no
se estn capacitados y autorizados.Autorizaciones, Registro de
capacitacin, entrevistasReportan de forma inmediata cualquier
incidente o accidente.Registro de reportes de incidentes,
entrevistas al personalParticipan en la investigacin de los
incidentes y accidentes.Entrevista al personal, informes de
investigacinUtilizan correctamente mquinas, equipos, herramientas y
vehculos.Inspeccin fsica, entrevistas al personalNo ingresan a
trabajar bajo la influencia de alcohol y drogasPoltica de alcohol y
drogas, entrevistas al personalCumplen las instrucciones y
reglamentos internos de seguridadReglamento interno, inspeccin
fsica, entrevistas al personalParticipan activamente en toda
capacitacin programada.Programa y registro de capacitacinPersonal
enfermo o accidentado acatan las prescripciones mdicas para
restablecer su saludRegistro de atenciones mdicas, entrevistas al
personalHacen uso apropiado de los resguardados, dispositivos e
implementos de seguridad. Atacan las instrucciones de
seguridad.Inspeccin fsica, entrevistas al personalNo intervienen,
cambian, desplazan, sustraen o daan los dispositivos de seguridad;
cumplen los mtodos y procedimientos de trabajoInspeccin fsica,
entrevistas al personalEMPRESAS ESPECIALIZADASEstn inscritas en la
DGM. Son responsables de la salud y seguridad de su personal.
Cumplen los reglamentosRegistros de la DGM, poltica de
contratistas, entrevistasNIVEL DE GESTION DE LA SEGURIDAD E HIGIENE
MINERALIDERAZCO Y COMPROMISOSe compromete e involucra en los
esfuerzos de seguridad y salud para proveer y mantener un ambiente
seguro y saludable.Entrevista al personalAdministra la seguridad y
salud de igual forma que la productividad y calidadEntrevista al
personalIntegra la seguridad y salud en todas las funciones de la
organizacin, incluyendo el planeamiento estratgico.Entrevista al
personal, actas de reuniones planeamientoAsume su responsabilidad
por la seguridad y salud con su apoyo visibleEntrevista al
personalLidera y predica con el ejemplo, determinando la
responsabilidad en cada nivelEntrevista al personal, inspeccin de
seguridad alta gerenciaPOLITICA DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERAEl
titular establece y difunde la Poltica de Seguridad e Higiene
Minera considerando la visin, misin y objetivos.Difusin en Vitrinas
y ambientes de trabajo, entrevistasLa misin considera el desarrollo
humano, manejo responsable de los recursos naturales y financieros,
velar por la seguridad.Entrevista al personalPROGRAMA ANUAL DE
SEGURIDAD E HIGIENE MINERAConsidera la gestin de las actividades
que identifican, evalan y controlan los actos y condiciones
insegurosPrograma anualEs aprobado por el Comit de Seguridad e
Higiene MineraActa de aprobacin del programaContiene metas medibles
(reducir los ndices de frecuencia y severidad)Registro y % de
avanceEs parte del sistema de gestin de seguridad liderado por el
ejecutivo de mayor jerarquaActas del comit de seguridadSi tienen ms
de 50 trabajadores o estn separadas ms de 25 km establecen su
propio programa. En caso contrario se agrupan en servicios
comunes.Programa anualCOMIT DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERASon
miembros del comit los Superintendentes o jefes de rea, el mdico y
2 representantes de los trabajadores, con experiencia y capacitacin
en seguridad.Relacin del ComitEl Gerente General o Gerente de
Operaciones lo presideEl Jefe del Programa de Seguridad e Higiene
Minera acta de SecretarioHace cumplir los Reglamentos fomentando el
trabajo en equipo.Actas del comit de seguridadAprueba el Programa
Anual y el reglamento interno de Seguridad e Higiene Minera.Se
mantiene al da el libro de actas de todas las reuniones del
comitPrograma de reuniones (Libro de Actas)Se realizan inspecciones
mensuales de todas las instalacionesLibro de Seguridad
(recomendaciones con plazos)Seguimiento del avance de objetivos y
metas del programa Anual en las reuniones mensuales ordinarias.
Seguimiento en las reuniones extraordinarias para analizar
accidentes fatales u otro evento critico.Registro y % de avance
EFECTIVIDAD (N de acuerdos ejecutados/N total de acuerdos) X100Se
analizan las cusas y estadsticas de los incidentes y accidentes;
emite recomendacionesInformes de investigacin, seguimiento a
recomendaciones
Hoja2LISTA DE COMPROBACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJOTITULAR MINERO:FECHA:UEA:EVALUADO POR:
DESCRIPCIONCNCNAEVIDENCIAS A ADJUNTARACCESOS Y VAS DE
ESCAPEACCESOS Y VAS DE ESCAPE233En las bocaminas, piques, chimeneas
e inclinados y en operaciones a cielo abierto, se debe observar las
siguientes condiciones de seguridad:Inspeccin fsica, materiales y
equipos adecuados y en buen estado, procedimientos y estndares.233
a)Los caminos peatonales exteriores que conduzcan a la labor minera
debern ser amplios y seguros con gradientes menores a 20.233 b)La
mina tiene por lo menos, 2 vas de acceso a la superficie, separadas
entre s, como mnimo, por 30 metros o comunicadas a una mina vecina.
Estas vas debern mantenerse en buen estado y debidamente sealizadas
para ser utilizadas como escape en casos de emergencia. Se excepta
de esta condicin lo siguiente: Los pozos y socavones en proceso de
comunicacin, labores hechas con fines de exploracin o desarrollo y
las minas que tengan sus trabajos a menos de 50 metros de
profundidad y cuya extensin horizontal sea menor de 200 metros
alrededor del pozo de acceso.233 c)Se protegen con puertas con sus
respectivos candados, barandas, parrillas, entre otros, para evitar
la cada de trabajadores o materiales.233 d)Las labores mineras
paralizadas temporalmente o definitivamente estan clausuradas con
tapones s y otros que impidan el ingreso de personas.233 e)Los
inclinados con pendiente superior al veinticinco por ciento (25%)
tienen su suelo tallado en escalones con pasamanos instalados para
facilitar el trnsito del trabajador.234 f)Las labores subterrneas
que comunican con otra mina hechas por mutuo acuerdo entre los
titulares estan selladas o clausurados por mutuo acuerdo y
consentimiento entre los titulares mineros.233 g)Los pasos a nivel,
caminos peatonales elevados, rampas elevadas y gradas estan
construidos slidamente con barandas apropiadas y conservadas en
buenas condiciones. Se encuentran colocados rodapis si es
necesario.233 h)Se ha construido un tipo de refugio para todos los
trabajadores que no puedan alcanzar la superficie desde su lugar de
trabajo en el lapso de 1 hora, utilizando los mtodos normales de
salida. Los refugios estan ubicados de tal forma que los
trabajadores puedan llegar a uno de ellos dentro de 30 minutos
desde el momento que dejaron su lugar de trabajo.233 i)Las reas de
refugio son de construccin resistente al fuego y de preferencia
ubicadas en reas donde no haya sostenimiento con madera, y son lo
suficientemente amplias para acomodar rpidamente al nmero de
trabajadores en esa rea particular de la mina, construidas
hermticamente, tener lneas de aire y agua y contar con herramientas
adecuadas.233 j)En los caminos peatonales donde se requiera que
trabajadores caminen a lo largo de fajas elevadas se ha construido
barandas de seguridad apropiadas. Los caminos peatonales inclinados
son de tipo antideslizante.233 k)La luz vertical encima de los
pasos de escalera estan a un mnimo de 2.10 metros o, en su defecto,
estan ubicados letreros de advertencia o dispositivos similares
para indicar una luz vertical inadecuada.233 l)Se ha construido
pasos a nivel donde sea necesario cruzar fajas transportadoras. Las
fajas en movimiento slo deben cruzarse en los puntos
designados.CHIMENEAS234En la preparacin de chimeneas con
maquinarias especiales se cumple los aspectos tcnicos establecidos
en los respectivos manuales de operacin.Inspeccin fsica, materiales
y equipos adecuados y en buen estado, procedimientos y estndaresn
sistema de ventilacin y planos actualizado.235Considerando los dos
tipos de construccin de chimeneas de gran dimensin: una con piloto
descendente y rimado ascendente y la otra de construccin ascendente
usando plataforma y jaula de seguridad; se tendr especial cuidado
en el control de riesgos de los siguientes puntos:1. La cmara de
mquinas, el refugio de la plataforma de perforacin y la zona de
carguo son recintos con sostenimiento natural en arco o con
sostenimiento de acuerdo al estudio geomecnico. La ventilacin en
los espacios indicados cumplen con el estndar de velocidad del aire
de 20 metros por minuto con una cantidad de aire establecido en el
literal e) del artculo 236 del presente reglamento.2. El ingeniero
supervisor, en funcin al diseo, asegur la construccin de un espacio
que permita cargar el material rimado, utilizando cargador y
camiones de bajo perfil. El diseo considera un espacio adicional
para depositar la pia rimadora en espera, listo para casos de
mantenimiento, reparacin o emergencia.3. Se realiza monitoreos de
presencia de polvo, gases y oxgeno en el ambiente de trabajo.4. En
la parte mecnica, el mantenimiento de las leonas y su correcto es
inspeccionado diariamente, quedando registrada dicha inspeccin por
el supervisor tcnico del rea. Una leona trancada es liberada
siguiendo las tcnicas recomendadas por el fabricante y siempre con
intervencin de un mecnico, de ser el caso.5. El personal no ingresa
a las chimeneas despus del disparo ni despus de uno o ms das de
estar paralizada, sin autorizacin escrita del supervisor. La
autorizacin del ingreso se hace previa medicin de
gases.VENTILACIN236Se dota de aire limpio a las labores de trabajo
de acuerdo a las necesidades del trabajador, de los equipos y para
evacuar los gases, humos y polvo suspendido que pudieran afectar la
salud del trabajador. Todo sistema de ventilacin en la actividad
minera, en cuanto se refiere a la calidad del aire, mantiene dentro
de los lmites de exposicin ocupacional para agentes qumicos de
acuerdo al ANEXO N 4 y lo establecido en el Decreto Supremo N
015-2005-SA o la norma que la modifique o sustituya. Adems cumple
con lo siguiente:Permisos de trabajo236 a)Al inicio de cada jornada
o antes de ingresar a cualquier labor, en especial labores ciegas
programadas, se realiza mediciones de gases txicos, las que son
registradas y comunicadas a los trabajadores que tienen que
ingresar a dicha labor.Permisos de trabajo236 b)En todas las
labores subterrneas se mantiene una circulacin de aire limpio y
fresco en cantidad y calidad suficientes de acuerdo con el nmero de
trabajadores, con el total de HPs de los equipos con motores de
combustin interna, as como para la dilucin de los gases que
permitan contar en el ambiente de trabajo con un mnimo de 19.5% de
oxgeno.Permisos de trabajo236 c)Las labores de entrada y salida de
aire son independientes. El circuito general de ventilacin se
divide en el interior de las minas en ramales para hacer que todas
las labores en trabajo reciban su parte proporcional de aire limpio
y fresco.Permisos de trabajo236 d)Cuando las minas se encuentren
hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, en los lugares de trabajo
la cantidad mnima de aire necesaria por hombre ser de 3 metros
cbicos por minuto. En otras altitudes la cantidad de aire ser de
acuerdo con la siguiente escala: de 1,500 a 3,000 msnm, aumentar en
40% que ser igual a 4 m/min, de 3,000 a 4,000 msnm aumentar en 70%
que ser igual a 5 m/min, sobre los 4,000 msnm aumentar en 100% que
ser igual a 6 m/min, en el caso de emplearse equipo diesel, la
cantidad de aire circulante no ser menor de tres (3) m/min por cada
HP que desarrollen los equipos.Permisos de trabajo236 e)La
velocidad del aire no es menor de 20 metros por minuto ni superior
a 250 metros por minuto en las labores de explotacin, incluido el
desarrollo, preparacin y en todo lugar donde haya personal
trabajando. Donde se emplee explosivo ANFO u otros agentes de
voladura, la velocidad del aire no es menor de 25 metros por
minuto.Permisos de trabajo236 f)Si la ventilacin natural no es
capaz de cumplir con los artculos precedentes, se ha empleado
ventilacin mecnica, instalando ventiladores principales,
secundarios o auxiliares, segn las necesidades.Permisos de
trabajo236 g)Se toman todas las providencias del caso para evitar
la destruccin y paralizacin de los ventiladores principales. Dichos
ventiladores debern cumplen las siguientes condiciones:Permisos de
trabajo1. Fueron instalados en casetas incombustibles y protegidas
contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes extraos.Permisos de
trabajo2. Tienen, por lo menos, 2 fuentes independientes de energa
elctrica que, en lo posible, llegan por vas diferentes.Permisos de
trabajo3. Estan provistos de dispositivos automticos de alarma para
el caso de disminucin de velocidad o paradas y provistos de los
respectivos silenciadores para minimizar los ruidos.Permisos de
trabajo4. Cuentan con otras precauciones aconsejables segn las
condiciones locales para protegerlas.Permisos de trabajo5. En casos
de falla mecnica o elctrica de los ventiladores, la labor minera
fue paralizada y clausurado su acceso, de forma que se impida el
pase de los trabajadores y equipos mviles hasta verificar que la
calidad y cantidad del aire haya vuelto a sus condiciones normales.
Los trabajos de restablecimiento son autorizados por el ingeniero
supervisor.Permisos de trabajo236 h)Los ventiladores principales
estan provistos de dispositivos que permiten invertir la corriente
de aire en caso necesario. Sus controles estan ubicados en lugares
adecuados y protegidos, alejados del ventilador y preferentemente
en la superficie. El cambio de la inversin es ejecutado slo por el
trabajador autorizado.Permisos de trabajo236 i)Se coloco
dispositivos que eviten la recirculacin de aire en los ventiladores
secundarios.Permisos de trabajo236j)Se emplean ventiladores
auxiliares en labores que posean slo una va de acceso y que tengan
un avance de ms de 60 metros. En longitudes de avance menores a 60
metros se emplea ventiladores auxiliares slo cuando las condiciones
ambientales as lo exijan. Se prohbe el empleo de sopladores para
este objeto. En las labores de desarrollo y preparacin se instalo
mangas de ventilacin a no menos de 15 metros del frente de disparo.
Si las condiciones del trabajo lo requieren, los ventiladores
auxiliares estan provistos de dispositivos que permitan la inversin
de la corriente de aire en el sector respectivo, evitando cualquier
posible recirculacin.Permisos de trabajo236 k)Se cuenta con el
equipo necesario para las evaluaciones de ventilacin las que se
hacen con la periodicidad que determinen las caractersticas de la
explotacin.Asimismo, se lleva a cabo evaluaciones da vez que se
originen cambios en el circuito que afecten significativamente el
esquema de ventilacin.Permisos de trabajo236 l)Si existen indicios
de estar cerca de una cmara subterrnea de gas o posibilidades de un
desprendimiento sbito de gas, se efectuo taladros paralelos y
oblicuos al eje de la labor, con por lo menos 10 metros de
avance.Permisos de trabajo236 m)La evaluacin integral del sistema
de ventilacin de una mina subterrnea se realiza cada semestre y las
evaluaciones locales se realizan cada vez que se produzcan nuevas
comunicaciones de chimeneas, cruceros, tajeos y otras labores;
considerando, primordialmente, que la cantidad y calidad del aire
establecido en los artculos precedentes debe darse en las labores
donde haya personal trabajando, como son los frentes de los tajeos,
sub-niveles, galeras, chimeneas, inclinados, piques, entre
otros.Permisos de trabajo236 n)La concentracin promedio de polvo
respirable en la atmsfera de la mina, a la cual cada trabajador est
expuesto, no es mayor de 3 miligramos por metro cbico de
aire.Permisos de trabajo236 o)En el monitoreo se incluye el nmero
de partculas por metro cbico de aire, su tamao y el porcentaje de
slice por metro cbico.Permisos de trabajo236 p)La medicin de la
calidad del aire serealiza con instrumentos adecuados para cada
necesidad.Permisos de trabajo236 q)La concentracin promedio se
determina midiendo durante un periodo de 6 meses en cada una de las
reas de trabajo. El contenido de polvo por metro cbico de aire
existente en las labores de actividad minera es puesto en
conocimiento de los trabajadores.Permisos de trabajo237La sala o
estacin de carguo de bateras, debern estar bien ventiladas. Para el
funcionamiento de la sala o estacin en el subsuelo, previamente se
deber presentar a la autoridad minera competente la memoria
descriptiva, el plano de ubicacin y el plano de ventilacin.Permisos
de trabajo1. Fueron instalados en casetas incombustibles y
protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y agentes
extraos.Permisos de trabajo1. Fueron instalados en casetas
incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y
agentes extraos.Permisos de trabajo1. Fueron instalados en casetas
incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y
agentes extraos.Permisos de trabajo1. Fueron instalados en casetas
incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y
agentes extraos.Permisos de trabajo1. Fueron instalados en casetas
incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y
agentes extraos.Permisos de trabajo1. Fueron instalados en casetas
incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y
agentes extraos.Permisos de trabajo1. Fueron instalados en casetas
incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y
agentes extraos.Permisos de trabajo1. Fueron instalados en casetas
incombustibles y protegidas contra derrumbes, golpes, explosivos y
agentes extraos.Permisos de trabajo
Hoja3
