PERU Ministerio de Centro Vacacional Presidencia del

PERU Ministerio de

Educación

Centro Vacacional

Huampaní

Presidencia del Directorio

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE DIRECTORIO N° 016-2020-CVH-PD

Lima, 30 de junio de 2020

VISTO:

El Informe N°063-2020-CVH/OPEP, de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el

Informe N° 097-2020-CVH/OAL y,

CONSIDERANDO:

Que, la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Ley N° 25762, “Ley Orgánica del

Ministerio de Educación”, establece que la Empresa Centro Vacacional Huampaní es una

persona jurídica de derecho público interno que se encuentra comprendida en el Sector

Educación.

Que, mediante Decreto Supremo N° 36-95-ED, del 24 de abril de 1995, se aprueba el Estatuto

del Centro Vacacional Huampaní, mediante el cual se le define como una Institución Pública

Descentralizada del Sector Educación con personería jurídica de derecho público, con autonomía

técnica, administrativa, económica y financiera que rige por el Decreto Legislativo N° 756 y por

su Estatuto, y su régimen presupuestal se sujeta a las normas que aprueba la Dirección Nacional

de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

Que, el numeral 13.3 del articulo 13 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del

Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otros, señala que el Presupuesto del sector

Publico tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como

mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad fiscal conforme a la normatividad vigente,

y se articula con los instrumentos del SINAPLAN.

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1088, “Ley del Sistema Nacional de Planeamiento

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico”, se crea el Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de

Planeamiento Estratégico.

Que, con Resolución de Presidencia de Directorio N° 011-2019-CVH-PD, de fecha 01 de marzo

2019, se aprueba el Plan Estratégico Institucional – PEI 2019 – 2022 del Centro Vacacional

Huampaní, posteriormente, con Resolución de Presidencia de Directorio N°008-2020-CVH-PD,

se aprueba el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2023 del Centro Vacacional

Huampaní,

Que, mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 032-2019-CVH-PD de fecha

24.10.2019, se modifica la conformación de la Comisión y el Equipo Técnico de Planeamiento

Estratégico del Centro Vacacional Huampaní, conforme lo señala la Guía para el Planeamiento

Institucional, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00013-

2020/CEPLAN/PCD, que aprueba Prorrogar los plazo de la sección 6 y 7 de la Guía para el

Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°

033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

Que, conforme a lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, el Plan Operativo

Institucional (POI) es un instrumento de gestión que orienta la asignación de recursos para

implementar la estrategia institucional, y contiene la programación de metas físicas y financieras

de las actividades operativas de los órganos, unidades orgánicas de la entidad en un periodo

PERU Ministerio de

Educación

Centro Vacacional

Huampaní


mínimo de 3 años.

Que, asimismo, el numeral 6.2 Elaboración y aprobación del POI, de la guía de planeamiento institucional precitada dispone:

- El PEI se elabora y aprueba en el año previo al inicio de su vigencia y en consecuencia la entidad debe elaborar y aprobar el POI Multianual para un período no menor de 3 años respetando la vigencia del PEI.

- La Entidad utiliza el aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerando la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF. No obstante, las entidades que requieran la aprobación formal del POI Multianual, se sugiere la siguiente estructura con los anexos a incluir:

ESTRUCTURA DEL POI MULTIANUAL

Declaración de Política Institucional

Misión Institucional

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizar por Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN V01 (Anexo b-4) Que, mediante Acta Nº 03-2020, de fecha 08.03.2020, la Comisión de Planeamiento Estratégico, en cumplimiento de lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, Valida el Plan Operativo Multianual 2021-2023, Alineado al Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023 del Centro Vacacional Huampaní. Que, conforme a lo regulado en la Sección 6.6 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, se establece que, el Titular de la entidad aprueba el POI mediante acto resolutivo, dispone su publicación en el Portal de Transparencia Estándar entidad. Que, en el Artículo N° 8° del Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampani, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, de fecha 12.09.2020, se establece como funciones del Directorio, en otras: Aprobación de los planes estratégicos y el plan operativo institucional del CVH, y la Aprobar los documentos de gestión correspondientes. Que, en el Artículo N° 9°, del Reglamento de Organización y Funciones del CVH, se establece: el Presidente del Directorio es el funcionario de máxima jerarquía del Centro Vacacional Huampani constituyéndose como el titular de la entidad y del pliego presupuestal.

Que, mediante Informe N°063-20120-CVH/OPP, de fecha 16.06.2020 la Oficina de Planeamiento

Estratégico, señala que en el marco de la Guía de Planeamiento Estratégico Institucional

aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y

modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD y

sus modificatorias, procesó y presentó el Proyecto Plan Operativo Institucional – POI Multianual

2021 – 2023, por lo que eleva el citado POI para aprobación mediante acto resolutivo por el

Titular de la entidad.

Que, mediante Informe N°097-2020-CVH/OAL, la Oficina de Asesoría Legal señala que el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023, cumple con la normatividad vigente, por lo que concluye que se prosiga con el trámite para la aprobación por la Alta Dirección y se emita el acto resolutivo correspondiente, conforme a las normas vigentes por los entes rectores. Que, conforme a lo expuesto mediante Acta de Sesión de Directorio N° 010-2020-CVH, de fecha

PERU Ministerio de

Educación

Centro Vacacional

Huampaní


30 de junio de 2020, los miembros del directorio acordaron aprobar el Plan Operativo Institucional

– POI Multianual 2021 – 2023 del Centro Vacacional Huampaní;

Que, en el marco de la normativa citada precedentemente y a los documentos de vistos,

corresponde aprobar el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 del Centro

Vacacional Huampaní, mediante resolución del Titular del Pliego.

Con los vistos de la Oficina de Asesoría Legal y la Oficina de Planificación y Presupuesto; y

De conformidad a las atribuciones establecidas en el Estatuto, aprobado por Decreto Supremo

N° 036-95-ED, el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Vacacional Huampaní

aprobado por Resolución de Presidencia de Directorio N° 028-2019-CVH-PD, la Guía para el

Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°

033-2017/CEPLAN/PCD y modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°

053-2018-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2021-2023 del Pliego

111: Centro Vacacional Huampaní, el mismo que se anexa a la presente resolución y que entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní.

ARTÍCULO 2.- ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, el seguimiento y evaluación del Pla Operativo Institucional – POI Multianual 2021 – 2023 del Centro Vacacional Huampaní. ARTÍCULO 3.- ENCARGAR a la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación la publicación de la presente resolución en el portal institucional del Centro Vacacional Huampaní. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

PERU Ministerio de

Educación

Centro Vacacional

Huampaní

Comisión de

Planeamiento Estratégico

ACTA N° 03-2020 COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL

CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

En el Centro Vacacional Huampaní, ubicado en la ciudad de Lurigancho – Chosica, Provincia y

Departamento de Lima, siendo las 11.00 am., del día 08 de junio del año 2020, reunidos en forma

virtual, contando con la presencia del Señor Carlos Alberto Herrera Cáceres, Presidente del

Directorio y la señora Ana María Serrudo Echaiz, Gerente General y los señores integrantes de la

Comisión de Planeamiento Estratégico Institucional, reunidos todos para tratar la siguiente agenda:

a) Priorizar los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI, Acciones Estratégicas Institucionales – AEI y Actividades Operativas – AO del POI Multianual 2021-2023 del CVH..

b) Validar el POI Multianual 2021-2023 del Centro Vacacional Huampaní.

Desarrollo de la agenda

1. El señor Gerardo Carpio Ovalle, Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto - OPEP, da inicio al desarrollo de la agenda manifestando que; a consecuencia de la Pandemia Mundial, por el brote del COVID-19, se ha declarado Estado de Emergencia Nacional y por ende medidas adicionales extraordinarias, tales como:

- Decreto de Urgencia Nº 026-2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional. Entre otras en el TÍTULO II establece en el artículo 20° el Trabajo remoto para grupo de riesgo, con licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior; y

- Comunicado de SERVIR del 25 de marzo de 2020, pautas para la implementar el trabajo remoto en las entidades públicas en el marco de la emergencia por el COVID-19.

En ese contexto, se ha coordinado, a través de reuniones virtuales, (vía web), con cada uno de los centros de costo, a fin de determinar sus Actividades Operativas para el POI Multianual 2021-2023 del CVH y A su vez alinearlas a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2019-2023. 2. Asimismo, informa que la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto, ha consolidado la información remitida por cada uno de los centros de costo, resultando el POI Multianual 2021-2023, el cual se ha remitido a cada miembro del comité de Planeamiento Estratégico, para su revisión y validación. 3. Luego de la exposición, los miembros de la Comisión, estando conforme con lo expuesto, pasan a validar el POI Multianual 2021-2023 del CVH, el cual ha sido elaborado en base a la Guía de Planeamiento Institucional, la misma que establece que el POI Multianual debe contener la siguiente estructura:

- Declaración de Política Institucional - Misión Institucional - Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizar por Objetivos Estratégicos

Institucionales (OEI) - Reportes del POI Multianual, obtenidos del aplicativo CEPLAN v01 (Anexo B-4)

Estando los presentes de acuerdo con lo expuesto pasan a firmar el Acta, Validando el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 del Centro Vacacional Huampaní. Siendo las 2.00 p.m. del mismo día, se da por terminada la reunión, pasando a firmar los presentes:

PERU Ministerio de

Educación

Centro Vacacional

Huampaní

Comisión de


ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA

Presidente del Directorio Carlos Alberto Herrera Cáceres

Gerente General Ana María Serrudo Echaiz

Jefe de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto

Gerardo Gabriel Carpio Ovalle

Jefe de la Unidad de Inversiones y Proyectos

Isabel Caballa Huayhuas

Jefe de la Oficina de Asesoría Legal Rosa Consuelo Campos Rodríguez

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Antonio Mena Campos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

________________________ ANTONIO MENA CAMPOS

Jefe Administración y Finanzas

Jefe de Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación ( e )

Abel Dante Mayhua Ramírez

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos ( e )

José Gabriel Diaz Linares

Jefe de la Unidad de Tesorería ( e ) Segundo Mario Ticona Huacan

Jefe de la Unidad de Contabilidad y Control Previo

Segundo Mario Ticona Huacan

Jefe de la Unidad de Logística (e) Lionel Pedro Mitma Huaytalla

PERU Ministerio de

Educación

Centro Vacacional

Huampaní

Comisión de


Gerente de Operaciones Miguel Martín Jiménez La Rosa

Sub Gerente de Alojamiento, Convenciones, Esparcimiento (e)

Miguel Martín Jiménez La Rosa

Sub Gerente de Alimentos y Bebidas Aquiles David Damián Diaz

Sub Gerente de Comercialización (e) Flor María Olave Luza

Sub Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales

Luis Ricardo Ramírez Chávez

Sub Gerente de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo

Abel Dante Mayhua Ramírez

pág. 1

PERU Ministerio de Educación Centro Vacacional

Huampaní

Oficina de Planificación y

Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL

POI 2021-2023

Comisión de Planeamiento Estratégico

2020

pág. 2


Huampaní


Presupuesto

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 3

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL ............................................. 5

1.1 Lineamientos de política institucional ...................................................................... 5

1.2 Valores institucionales ............................................................................................... 5

1.3 Principios éticos del Centro Vacacional Huampaní .............................................. 6

II. MISIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................................. 7

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ............................................................................ 7

3.1 Órganos de Alta Dirección .................................................................................... 7

3.2 Órgano de Control Institucional ............................................................................ 7

3.3 Órganos de Asesoramiento .................................................................................. 7

3.4 Órganos de Apoyo .................................................................................................. 7

3.5 Órganos de Línea ................................................................................................... 7

3.6 Organigrama ............................................................................................................ 8

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES .............................................. 9

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS

INSTITUCIONALES ................................................................................................................. 11

pág. 3


Huampaní


Presupuesto

INTRODUCCIÓN El Centro Vacacional Huampaní fue creado por Ley N° 10844 del 27.03.47, “Ley de Creación del Centro

Vacacional Huampaní en el marco del desarrollo de los Centros de Esparcimientos Climáticos”, e

inaugurado el 24 de julio de 1955. Asimismo, con el Decreto Supremo N° 018-91-VC de fecha 27.08.91,

se incorpora oficialmente el Centro Vacacional Huampaní a la estructura orgánica del Ministerio de

Educación.

El Decreto Ley N° 25762, “Ley Orgánica del Ministerio de Educación”, del 01.10.92, establece que el

Sector Educación comprende también al Centro Vacacional Huampaní, que es una persona jurídica de

derecho público interno; posteriormente con el Decreto Supremo N° 36-95-ED del 24.04.95, se aprueba

el Estatuto del Centro Vacacional Huampaní (CVH).

El Centro Vacacional Huampaní, actualmente brinda cuatro servicios principales que son

Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos a dos

tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo (instituciones públicas

y privadas); el primer tipo de usuario generalmente usa el servicio de esparcimiento y de manera

opcional los servicios de alojamiento y restaurant, en el segundo tipo el usuario institucional,

generalmente solicita el servicio de convenciones y alquiler de ambientes para capacitación y de

manera opcional los servicios de alojamiento, esparcimiento y restaurant, dentro del usuario

institucional también se considera al Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú (COAR Lima), que

alquila los ambientes del CVH, para alojar a sus 900 alumnos durante el periodo escolar (3ero, 4to y

5to año de secundaria) y así brindarles el servicio de educación secundaria.

El Centro Vacacional Huampaní presenta su Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019-2023, PEI

Ampliado 2019-2023 del CVH, como un instrumento de gestión que define la estrategia de la entidad

para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de cinco (5) años, a través de iniciativas diseñadas

para producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve. Este instrumento contiene los

lineamientos que guiarán a la institución en dicho periodo, y tiene por objeto hacer de ella una entidad

pública referente en materia de convenciones, esparcimiento; capaz de ofrecer servicios con calidad

técnica, eficientes y confiables, en el ámbito Nacional a entidades Públicas y Privadas, Universidades,

Colegios y Público en general, teniendo en cuenta los pilares de; eficiencia, integridad, transparencia e

inclusión.

Con la finalidad de operativizar los objetivos y acciones estratégicas institucionales aprobadas en el

PEI Ampliado 2019 – 2023 del CVH, se ha formulado el Plan Operativo Multianual 2021 – 2023,

tomando en cuenta la Guía para Planeamiento Institucional, del Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico – CEPLAN, modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-

CEPLAN/PCD y últimamente modificada en la sección 6 con Resolución de Presidencia de Consejo

Directivo Nº 00011-2020/CEPLAN/PCD, de fecha 18.03.2020.

El POI Multianual 2021 – 2023 del CVH, constituye un documento de gestión que contiene la

programación de metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones de las

respectivas unidades orgánicas del CVH, a ser ejecutadas en los años mencionados, pudiendo ser

modificadas en su ejecución. Dicha programación se encuentra basada en los hechos sociales y

económicos que viene atravesando actualmente nuestro país, a consecuencia de la Pandemia Mundial,

por el brote del COVID-19, el cual ha llevado a declarar Estado de Emergencia Nacional y aprobar

medidas adicionales extraordinarias, medidas que han mellado enormemente las actividades

comerciales que desarrolla el Centro Vacacional Huampaní, dejándolo con un futuro incierto, el cual

afrontará reinventando y restructurando los servicios que se brinda, apoyados en la aplicación

pág. 4


Huampaní


Presupuesto

estrategias de marketing, estrategias enmarcados en la normatividad vigente, que nos permitan llegar

a nuestros clientes.

El POI Multianual 2021-2023 del CVH, se ha formulado en base a la proyección de presupuesto multianual de ingresos y gastos asignados al Centro Vacacional Huampaní, comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Oficio Circular Nº 007-2020-EF/50.03, el cual detalla:

Cuadro 1 Presupuesto Institucional de Ingresos

Esp. Ingreso Descripción FORMULACIÓN 2021 - 2023

2021 2022 2023

1.3. 3 3. 2 99 Otros Servicios Culturales y Recreativos - (Puente) (Esparcimiento) 751,404.00 751,404.00 751,404.00

1.3. 3 5. 11 Edificios e Instalaciones - Alquiler (Alojamiento) 7,881,116.00 7,881,116.00 7,881,116.00

1.3. 3 5. 23 Mobiliario y Similares - Alquiler (Ambientes) 2,137,205.00 2,137,205.00 2,137,205.00

1.3. 3 5. 31 Equipos de Cómputo y Periféricos - Alquiler (Computadora y otros)

(Equipos) 894,509.00 894,509.00 894,509.00

1.3. 3 5. 3 99 Otros Alquileres (Salón juegos, lavandería) 144,144.00 144,144.00 144,144.00

1.3. 3 9. 25 Servicio de Comedor y Cafetería - Alimentos 7,502,749.00 7,502,749.00 7,502,749.00

1.9. 11. 11 Saldo de Balance

TOTAL 19,311,127.00 19,311,127.00 19,311,127.00

Cuadro2 Presupuesto Institucional de Gasto

Genérica de Gasto PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021 - 2023

2021 2022 2023

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1,630,250.00 1,630,250.00 1,630,250.00

2.3 Bienes y Servicio 17,380,469.00 17,380,469.00 17,380,469.00

2.5 Otros gastos 300,408.00 300,408.00 300,408.00

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

Total 19,311,127.00 19,311,127.00 19,311,127.00

pág. 5


Huampaní


Presupuesto

I. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL El Directorio del CVH, como órgano máximo de la institución, aprobó las estrategias generales que

deben encauzar el desarrollo institucional, el cual es:

Prestar servicios de esparcimiento, hoteleros y deporte, así como apoyar la ejecución de

convenciones, eventos culturales y otros servicios afines; con capacidad para el desarrollo de

actividades y eventos deportivos, ejerciendo su competencia en el ámbito nacional al público en

general.

1.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

2. Promover la modernización de los servicios del CVH.

3. Promover servicios integrales centrados en el público.

4. Promover transparencia y rendición de cuentas.

5. Mejorar la gestión y administración pública eficiente.

6. Promover la mejora de la cultura y clima organizacional.

7. Promover la prevención y sostenibilidad ambiental.

1.2 VALORES INSTITUCIONALES

Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor del CVH

y la Misión institucional, de esta manera se definen las características de una cultura

institucional. Los valores permiten direccionar el buen actuar de la práctica laboral de los

servidores del CVH, estos valores son:

a. Ética profesional: Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y de

acuerdo con el código de ética de la función pública.

b. Productividad y resultados: Todo servidor debe ser capaz de identificar la contribución

de sus acciones en los objetivos, metas y resultados.

c. Respeto: Acatar con responsabilidad ante las opiniones técnicas de las entidades y de los

servidores internos.

d. Transparencia: Difundir los resultados de la gestión institucional y de las evaluaciones sin

barreras administrativas.

e. Compromiso: Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la Visión

Institucional y Misión Institucional.

f. Oportunidad: Actuar con celeridad, respondiendo a la ciudadanía dentro de los plazos

establecidos normativamente.

pág. 6


Huampaní


Presupuesto

1.3 PRINCIPIOS ÉTICOS DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ

El servidor civil del Centro Vacacional Huampaní actúa de acuerdo con los siguientes

principios:

a. Legalidad. Rige su conducta por el respeto a la Constitución Política del Perú, las leyes y

demás normas que regulan sus funciones, garantizando la adecuación al marco normativo

de todas sus actuaciones.

b. Confidencialidad. Está obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre

cualquier información a la que tenga acceso en cumplimiento de las funciones y

obligaciones que se le asignen.

c. Probidad. Debe actuar con rectitud, honradez y honestidad, satisfaciendo el interés

público y desechando todo provecho o ventaja personal obtenida como consecuencia de

la función que desempeña en la Entidad

d. Veracidad. Debe expresarse con autenticidad en las relaciones funcionales con otros

miembros de la institución y con la ciudadanía. El principio de veracidad se manifiesta en

nuestras actuaciones.

e. Idoneidad. Cuenta con aptitud técnica, legal y moral para el correcto desempeño de las

funciones asignadas. Por ello, se espera que actúe con eficacia, encausando

diligentemente las acciones hacia el cumplimiento de las metas de la Entidad.

f. Eficiencia. Desempeña sus funciones con esmero y profesionalismo. Brinda calidad en

cada una de las funciones a su cargo, empleando racionalmente los bienes de los que

dispone.

g. Lealtad y Cumplimiento. El CVH necesita servidores civiles leales, que se preocupen por

el estricto cumplimiento de las pautas e instrucciones dadas por la Entidad o por sus

superiores jerárquicos.

h. Equidad. Tiene un trato equitativo y adecuado en su interacción con otras Entidades del

Estado, con los administrados, con sus superiores, con sus subordinados y con la

ciudadanía en general. Por ello, no debe incurrir en ningún tipo de favoritismo ni

tratamiento diferenciado o privilegiado a favor de un determinado individuo, comunidad o

empresa.

pág. 7


Huampaní


Presupuesto

II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Gráfico N° 1: Misión del CVH

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Órganos de Alta Dirección

Directorio 1er. Nivel

Presidencia 1er. Nivel

Gerencia General 1er. Nivel

3.2 Órgano de Control Institucional

Órgano de Control Institucional 1er.Nivel

3.3 Órganos de Asesoramiento

Oficina de Asesoría Legal 2do. Nivel

Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto 2do. Nivel

- Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Aseguramiento

de la Calidad 3er. Nivel

- Unidad de Inversiones y Proyectos 3er. Nivel

3.4 Órganos de Apoyo

Oficina de Administración y Finanzas 2do. Nivel

- Unidad de Recursos Humanos 3er. Nivel

- Unidad de Logística 3er. Nivel

- Unidad de Contabilidad 3er. Nivel

- Unidad de Tesorería 3er. Nivel

- Unidad de Tecnologías de la Información 3er. Nivel

3.5 Órganos de Línea

Gerencia de Operaciones 2do. Nivel

- Sub Gerencia de Comercialización 3er. Nivel

- Sub Gerencia de Alojamiento, Convenciones y Esparcimiento 3er. Nivel

- Sub Gerencia de Alimentos y Bebidas 3er. Nivel

- Sub Gerencia de Mantenimiento y Servicios Generales 3er. Nivel

- Sub Gerencia de Gestión Integral de Seguridad y Riesgo 3er. Nivel

Prestar servicios de hotelería, convenciones, esparcimiento,

recreación y deportes a la población en general con transparencia, eficiencia y

calidad.

pág. 8


Huampaní


Presupuesto

3.6 Organigrama

pág. 9


Huampaní


Presupuesto

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Cuadro 2 Objetivos Estratégicos Institucionales

TIPO DE OEI

COD. OEI

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL INDICADOR DEL OEI

Tipo 1 OEI.01 Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y

esparcimiento que se brindan a la población en general

Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios de

hotelería, convenciones y esparcimiento brindados1

Tipo 2

OEI.02 Fortalecer la Gestión Institucional. Nivel de modernización de la

Entidad

OEI.03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.

Porcentaje de avance en la Implementación del Plan de

Gestión de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní

A continuación, se detallan y describen los Objetivos Estratégicos Institucionales del Centro

Vacacional Huampaní:

OEI.01: Mejorar los servicios de hotelería, convenciones y esparcimiento que se brindan

a la población en general

El Centro Vacacional Huampaní propone mejorar los cuatro servicios principales que son

Convenciones, Alojamiento, Esparcimiento y Restaurant (Alimentación) los cuales están dirigidos

a dos tipos de usuarios: i) el usuario particular y ii) el usuario institucional o corporativo

(instituciones públicas y privadas), los cuales se verán reflejados en la satisfacción del usuario y

la disminución de los reclamos.

OEI 2: Fortalecer la Gestión Institucional.

La Modernización de la Gestión Pública, comprende un proceso continuo de mejora con el fin de

que las acciones del Estado respondan a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Implica mejorar la forma en la que el Estado hace las cosas, introducir mecanismos más

transparentes y eficientes, enfocarse en mejorar los procesos de provisión de bienes y servicios,

entre otros aspectos. Asimismo, llevar a cabo acciones de monitoreo y evaluación para introducir

los cambios y ajustes necesarios y con ello mejorar las intervenciones públicas.

El Proceso de Modernización de la Gestión Pública se basa en el modelo de gestión para

resultados al servicio de los ciudadanos, para lo cual la Política de Modernización desarrolla

cinco pilares, tres ejes transversales y un proceso de gestión del cambio.

Este OEI se orienta a mejorar los procesos internos del Centro Vacacional Huampaní con la

finalidad de lograr los estándares de calidad y eficiencia enmarcados en el fortalecimiento de la

cultura de integridad y ética pública, así como el uso de tecnologías de información en la gestión

1 El indicador OEI.01 es el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios brindados, que hasta el 2018 se obtiene de promediar respuestas de 6 preguntas (modelo de Likert) en una encuesta por usuario; a partir del 2019 la encuesta incluye la pregunta 7 de satisfacción general para el usuario.

pág. 10


Huampaní


Presupuesto

institucional del CVH, la inversión en servicios básicos, la implementación del portal de

transparencia, entre otros; en el marco de la referida Política Nacional de Modernización de la

Gestión Pública al 2021.

De esta forma, el objetivo se obtendrá, entre otros, fortaleciendo, optimizando e implementando

la Gestión por Procesos, Simplificación Administrativa y Organización institucional; el Gobierno

Digital, el Gobierno Abierto (Transparencia, Ética y Anticorrupción); el Servicio Civil Meritocrático

y el Sistema de Control Interno (SCI). Se espera para el 2021, contar con un Plan de

Modernización del CVH 2019 – 2021, y tener un 90% de avance del mismo, alineado al Plan de

Modernización de la Gestión Pública del Estado al 2021.

OEI 3: Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres

De acuerdo con la Ley 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –

SINAGERD y su Reglamento, así como en el marco de los procesos de Estimación, Prevención,

Reducción, Preparación, Respuesta, Rehabilitación y Reconstrucción contenidos en el Plan

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se han establecido las líneas estratégicas

necesarias para el planeamiento institucional y el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión

del Riesgo de Desastres.

Se prevé lograr al 2022, contar con un 100% de avance en la implementación del Plan de Gestión

de Riesgo del Centro Vacacional Huampaní.

pág. 11


Huampaní


Presupuesto

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) del PEI 2019 – 2023, se han definido para alcanzar

los Objetivos Estratégicos Institucionales del CVH, habiéndose establecido seis (06) AEI que

corresponden a los OEI de tipo I y seis (06) AEI que corresponden a los OEI de tipo II, las que a

continuación se muestran:

Cuadro 3 Acciones Estratégicas Institucionales Priorizadas

PRIORIDAD

OEI ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES - AEI ORDEN DE

PRIORIDAD COD. DESCRIPCION COD. DESCRIPCION

1 OEI. 01

Mejorar los servicios de hotelería,

convenciones y esparcimiento que se

brindan a la población en general.

AEI.01.01 Servicio de convenciones con instalaciones modernas acondicionadas para los usuarios.

1

AEI.01.02 Infraestructura académica acondicionada según demanda de los usuarios.

2

AEI.01.03 Servicio de alimentación con estándares de calidad, mejorado para los usuarios.

3

AEI.01.04 Servicio hotelero según estándar de tres estrellas, implementado para los usuarios.

4

AEI.01.05 Servicio de esparcimiento desarrollado para los usuarios.

5

AEI. 01.06 Provisión, cuidado y sostenibilidad de animales para el servicio recreativo.

6

2 OEI. 02 Fortalecer la Gestión

Institucional.

AEI.02.04 Estrategias de posicionamiento desarrolladas en beneficio del Centro Vacacional Huampaní.

1

AEI.02.02 Servicios básicos acondicionados eficientemente 2

AEI.02.03 Programa de fortalecimiento de capacidades implementado para el personal

3

AEI.02.01 Sistema administrativo integral para el Centro Vacacional Huampaní.

4

AEI.02.05 Sistema de control eficiente implementado en el Centro Vacacional Huampaní.

5

3 OEI. 03 Mejorar la Gestión de Riesgos y Desastres.

AEI.03.01 Plan de contingencia y continuidad operativa desarrollados para el Centro Vacacional Huampaní.

1

30/6/2020 POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Anexo_/POIMultiAnual.aspx?state=AP 1/20

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Aprobado)

Año : 2021 - 2023

Periodo POI Multianual 2021 - 2023Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONALSector 10 - EDUCACIONPliego 111 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANIUnidad Ejecutora 001276 - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA GENERAL

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.01 - SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRAL PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI

CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODOMULTIANUAL

PROGRAMACION MENSUAL TOTALANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00127600007GESTIÓN DE ALTADIRECCIÓN(DIRECTORIO)

150118 -LURIGANCHO ACTA Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 97,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 97,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

8,000.00 9,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 97,000.00

AOI00127600008 GESTIÓN DE GERENCIAGENERAL

150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta

2021FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 20.00COSTEOS/

2,500.00 19,000.00 2,500.00 18,500.00 16,653.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 104,153.00

2022FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 20.00COSTEOS/

2,500.00 19,000.00 2,500.00 18,500.00 16,653.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 104,153.00

2023FISICO 1.00 2.00 3.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 20.00COSTEOS/

2,500.00 19,000.00 2,500.00 18,500.00 16,653.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 104,153.00

AOI00127600138 GESTIÓN DE TRÁMITEDOCUMENTARIO

150118 -LURIGANCHO REPORTE Alta

2021FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

2022FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

2023FISICO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

AOI00127600139 ADMINISTRACIÓN DEARCHIVOS (EJECUCIÓNDEL PLAN ANUAL DETRABAJO ARCHIVISTICO)

150118 -LURIGANCHO

ACCION Alta2021

FISICO 5.00 5.00 8.00 6.00 3.00 6.00 5.00 9.00 5.00 7.00 6.00 5.00 70.00COSTEOS/

300.00 2,239.00 11,325.00 6,500.00 0.00 1,500.00 12,583.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,847.00

2022FISICO 5.00 5.00 8.00 6.00 3.00 6.00 5.00 9.00 5.00 7.00 6.00 5.00 70.00COSTEOS/

300.00 2,239.00 11,325.00 6,500.00 0.00 1,500.00 12,583.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,847.00

2023 FISICO 5.00 5.00 8.00 6.00 3.00 6.00 5.00 9.00 5.00 7.00 6.00 5.00 70.00COSTEO 300.00 2,239.00 11,325.00 6,500.00 0.00 1,500.00 12,583.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,847.00



S/

AEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



AOI00127600009IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE CONTROLINTERNO


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 5,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.02.01 - OFICINA DE ASESORÍA LEGAL




AOI00127600049

ELABORACIÓN DEDOCUMENTOS DEÍNDOLE LEGAL PARA ELASESORAMIENTO YSEGUIMIENTO DEPROCESOS JUDICIALES YADMINISTRATIVOS.


2021FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/

100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,600.00

2022FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/

100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,600.00

2023FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/

100.00 100.00 500.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,600.00

AOI00127600117ELABORACIÓN YSUSCRIPCIÓN DE ACTASDE DIRECTORIO.


2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

AOI00127600118

ACCIONES DESEGUIMIENTO DEDOCUMENTOSADMINISTRATIVOS DE LAGESTIÓN DE LA OFICINADE ASESORÍA LEGAL.


2021FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/

2,600.00 2,600.00 9,764.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 3,836.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 39,600.00

2022FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/

2,600.00 2,600.00 9,764.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 3,836.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 39,600.00

2023FISICO 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 96.00COSTEOS/

2,600.00 2,600.00 9,764.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 3,836.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 39,600.00

AOI00127600119 FORMULACIÓN YELABORACIÓN DEDOCUMENTOS (DEGESTIÓN, CONVENIOS,CONTRATOS,RESOLUCIONES) PARA ELASESORAMIENTO Y

150118 -LURIGANCHO

DOCUMENTO Alta2021

FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/

5,600.00 5,600.00 6,000.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 67,600.00

2022FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/

5,600.00 5,600.00 6,000.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 67,600.00



SEGUIMIENTO DE LOSPROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS.

2023 FISICO 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00COSTEOS/

5,600.00 5,600.00 6,000.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 67,600.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.01 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD




AOI00127600001 GESTION PLANIFICACIÓN 150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Alta

2021FISICO 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 21.00COSTEOS/

4,000.00 4,630.00 4,030.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,530.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,030.00 3,800.00 49,020.00

2022FISICO 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 21.00COSTEOS/

4,000.00 4,630.00 4,030.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,530.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,030.00 3,800.00 49,020.00

2023FISICO 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 21.00COSTEOS/

4,000.00 4,630.00 4,030.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,530.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,030.00 3,800.00 49,020.00

AOI00127600002 GESTION DEPRESUPUESTO


2021FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 31.00COSTEOS/

0.00 4,030.00 3,500.00 5,360.00 3,500.00 3,530.00 4,030.00 3,500.00 0.00 0.00 30.00 0.00 27,480.00

2022FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 31.00COSTEOS/

0.00 4,030.00 3,500.00 5,360.00 3,500.00 3,530.00 4,030.00 3,500.00 0.00 0.00 30.00 0.00 27,480.00

2023FISICO 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 31.00COSTEOS/

0.00 4,030.00 3,500.00 5,360.00 3,500.00 3,530.00 4,030.00 3,500.00 0.00 0.00 30.00 0.00 27,480.00

AOI00127600144GESTIÓN DEASEGURAMIENTO DE LACALIDAD

150118 -LURIGANCHO INFORME Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 43,500.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 43,500.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,500.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2,500.00 43,500.00

CENTRO DE COSTO: 01.03.02 - UNIDAD DE INVERSIONES Y PROYECTOS

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS



AOI00127600166

FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DEPREINVERSIÓN

150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta 2023

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00

AEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS



AOI00127600124 FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DE

150118 -LURIGANCHO

INFORME Muy Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000.00



ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

AEI.01.05 - SERVICIO DE ESPARCIMIENTO DESARROLLADO PARA LOS USUARIOS



AOI00127600164

FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DE PREINVERSIÓN.


FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

AOI00127600165

FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN


FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00




AOI00127600125 GESTIÓN DE ASISTENCIATÉCNICA EN PROYECTOS

150118 -LURIGANCHO INFORME Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 66,000.00

AOI00127600126ELABORACIÓN DE LACARTERA DEINVERSIONES DEL PMI

150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

AEI.02.02 - SERVICIOS BASICOS ACONDICIONADOS EFICIENTEMENTE



AOI00127600171

FORMULACIÓN YAPROBACIÓN DEESTUDIOS DEPREINVERSIÓN.


FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




AOI00127600167 GESTIÓNADMINISTRATIVA DE OAF,(REUNIONES YCOORDINACIONES)

150118 -LURIGANCHO

INFORME Alta2021

FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 130,000.00



2022 FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 130,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 17,500.00 9,500.00 9,500.00 9,500.00 130,000.00

AOI00127600169

GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LAUNIDAD EJECUTORA DEINVERSIÓN


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 56,000.00

AOI00127600170ACTUALIZACIÓN DE LASDIRECTIVAS EN BASE ALA NORMATIVA VIGENTE


2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 3,000.00 0.00 18,000.00

AEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



AOI00127600179

MONITOREO Y CONTROLDE IMPLEMENTACIÓN DERECOMENDACIONES DELA SOA Y OCI


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 34,000.00 4,000.00 0.00 46,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 34,000.00 4,000.00 0.00 46,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 34,000.00 4,000.00 0.00 46,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.02 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS




AOI00127600091

GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LAUNIDAD DE RECURSOSHUMANOS


2021FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 27.00COSTEOS/

12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 181,400.00

2022FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 27.00COSTEOS/

12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 181,400.00

2023FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 27.00COSTEOS/

12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 28,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 12,450.00 181,400.00

AOI00127600092 SECRETARIA TECNICA 150118 - RESOLUCION Alta 2021 FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00



DEL PROCESOADMINISTRATIVODISCIPLINARIO

LURIGANCHO COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

AOI00127600104

ELABORACION DE LASPLANILLAS DELPERSONAL EN FORMAOPORTUNA

150118 -LURIGANCHO PLANILLA Alta

2021FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00COSTEOS/

482,209.00 443,194.00 424,194.00 424,194.00 469,298.00 443,194.00 561,920.00 424,194.00 422,379.00 424,194.00 469,298.00 555,707.00 5,543,975.00

2022FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00COSTEOS/

482,209.00 443,194.00 424,194.00 424,194.00 469,298.00 443,194.00 561,920.00 424,194.00 422,379.00 424,194.00 469,298.00 555,707.00 5,543,975.00

2023FISICO 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00COSTEOS/

482,209.00 443,194.00 424,194.00 424,194.00 469,298.00 443,194.00 561,920.00 424,194.00 422,379.00 424,194.00 469,298.00 555,707.00 5,543,975.00

AOI00127600127

CONVOCATORIA,EVALUACIÓN YSELECCIÓN DEPERSONAL

150118 -LURIGANCHO PROCESO Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 15.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

AOI00127600128

ELABORACIÓN,APROBACIÓN YCUMPLIMIENTO DE LAPROGRAMACIÓN DELPLAN DE BIENESTARSOCIAL

150118 -LURIGANCHO

ACTIVIDADEFECTUADA Alta

2021FISICO 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 33.00COSTEOS/

6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,620.00 79,429.00

2022FISICO 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 33.00COSTEOS/

6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,620.00 79,429.00

2023FISICO 2.00 3.00 4.00 2.00 4.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 33.00COSTEOS/

6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,619.00 6,620.00 79,429.00

AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL



AOI00127600096

ELABORACION,APROBACION YCUMPLIMIENTO DELPLAN DE DESARROLLODE LAS PERSONAS - PDP

150118 -LURIGANCHO PERSONA Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 96.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 9,751.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 78,001.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 96.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 9,751.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 78,001.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 96.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 9,751.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 9,750.00 78,001.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.03 - UNIDAD DE LOGÍSTICA


CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL



MULTIANUAL ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00127600094

EVALUACIÓN, SEGUROS,TASACIÓN YREVALUACIÓN DE LOSBIENES PATRIMONIALES


2021FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 38,000.00 0.00 0.00 9,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 98,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 38,000.00 0.00 0.00 9,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 98,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 38,000.00 0.00 0.00 9,000.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 98,000.00

AOI00127600095

CONCILIACION,INVENTARIO, ALTAS YBAJAS DE LOS BIENESMUEBLES E INMUEBLESPATRIMONIALES


2021FISICO 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00

2022FISICO 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00

2023FISICO 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 2.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00

AOI00127600097EJECUCIÓN DELINVENTARIO DELALMACÉN CENTRAL


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 48,000.00

AOI00127600100 CONCILIACIÓN DELALMACÉN CENTRAL


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 30,000.00

AOI00127600101

SEGUIMIENTO DEEJECUCIÓNCONTRACTUAL DEPROCEDIMIENTOS DESELECCIÓN


2021FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 20,000.00

AOI00127600113 FORMULACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLANANUAL DECONTRATACIONES

150118 -LURIGANCHO

PROCEDIMIENTOS Alta2021

FISICO 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

2023 FISICO 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 23.00



COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

AOI00127600114

FORMULACIÓN YCUMPLIMIENTO DELCUADRO DENECESIDADES

150118 -LURIGANCHO ITEMS Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 64,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 64,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 7,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 64,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.04 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y CONTROL PREVIO




AOI00127600140

ELABORACIÓN YPRESENTACIÓN DE LOSESTADOS FINANCIEROSSEGÚN PLAZOSESTABLECIDOS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 9,000.00 13,644.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5,000.00 3,064.00 0.00 0.00 84,708.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 9,000.00 13,644.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5,000.00 3,064.00 0.00 0.00 84,708.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

9,000.00 9,000.00 13,644.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 5,000.00 3,064.00 0.00 0.00 84,708.00

AOI00127600141

VALIDACIÓN DEFACTURACIÓN YDECLARACIÓN A LASUNAT VÍA WEB (COA,DAOT, LIBROSELECTRÓNICOS, PDT621)


2021FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00COSTEOS/

828.00 528.00 5,528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 3,528.00 528.00 528.00 528.00 14,636.00

2022FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00COSTEOS/

828.00 528.00 5,528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 3,528.00 528.00 528.00 528.00 14,636.00

2023FISICO 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 37.00COSTEOS/

828.00 528.00 5,528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 528.00 3,528.00 528.00 528.00 528.00 14,636.00

AOI00127600142

EFECTUAR EL CONTROLPREVIO Y EL REGISTRODEL DEVENGADO EN ELSIAF DE LOSEXPEDIENTES DE GASTOS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 656.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 656.00

AOI00127600143 DETERMINACIÓN DE LOSPROCESOS DELIQUIDACIÓN DE PAGOSDE TRIBUTOS YDECLARACIÓN DEIMPUESTOS Y SENTENCIAJUDICIALES EN COSAJUZGADA,OPORTUNAMENTE.

150118 -LURIGANCHO

INFORME Alta2021

FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 117,000.00 0.00 0.00 61,408.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 300,408.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEOS/

0.00 117,000.00 0.00 0.00 61,408.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 300,408.00

2023 FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 4.00COSTEO 0.00 117,000.00 0.00 0.00 61,408.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 0.00 300,408.00



S/

CENTRO DE COSTO: 01.04.05 - UNIDAD DE TESORERÍA




AOI00127600060

VERIFICACIÓN,CONTROL,CONCILIACIÓN,REGISTRO Y DEPÓSITODE LOS INGRESOSRECAUDADOS


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 18,000.00

AOI00127600063CONCILIACIÓN DE LASCUENTAS BANCARIAS YDE LA CUT.


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 42,000.00

AOI00127600064

DETERMINACIÓN DELIMPUESTO A LA RENTADE 4TA CATEGORÍA YDECLARACIÓN A LASUNAT DEL PDT 626.

150118 -LURIGANCHO DECLARACION Alta

2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00127600066

GIRO DE EXPEDIENTESDE GASTO DEVENIDOSDE LA CONTRATACIÓNDE BIENES, SERVICIOS YPLANILLAS.


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00

AOI00127600068

ADMINISTRACIÓN DELFONDO FIJO DE CAJACHICA (APERTURA,RENDICIÓN YREEMBOLSO).


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00



AOI00127600178

GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LAUNIDAD DE TESORERÍA(SEGUIMIENTO CUENTASPOR COBRAR,PROGRAMACIÓNCALENDARIO DE PAGO YCONTROL CARTAFIANZA)


2021FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00COSTEOS/

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00

2022FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00COSTEOS/

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00

2023FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00COSTEOS/

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 14,400.00

CENTRO DE COSTO: 01.04.06 - UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.01 - SERVICIO DE CONVENCIONES CON INSTALACIONES MODERNAS ACONDICIONADAS PARA LOS USUARIOS



AOI00127600129

ATENCIÓN Y ASISTENCIACON TECNOLOGÍASINFORMÁTICAS A LOSEVENTOS

150118 -LURIGANCHO REPORTE Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

AOI00127600130ADQUISICIÓN DEEQUIPOS INFORMÁTICOSY MULTIMEDIA.

150118 -LURIGANCHO EQUIPO Muy Alta

2021FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2022FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2023FISICO 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

AOI00127600131

EJECUCIÓN DEL PLAN DEMANTENIMIENTO DEEQUIPOS INFORMÁTICOSY MULTIMEDIA(PREVENTIVO YCORRECTIVO) INTERNOY EXTERNO.

150118 -LURIGANCHO

ACTIVIDADEFECTUADA Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00




AOI00127600132 INTEGRACIÓN YADMINISTRACIÓN DELSOFTWARE HOTELERO

150118 -LURIGANCHO

INFORME Muy Alta2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00

2023 FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00



COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 60,000.00




AOI00127600133

IMPLEMENTACION DE LA2DA ETAPA DEL SGSI(PLANES CAPACITACIÓNY OTROS)


2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00

AOI00127600134

GESTIÓN TECNOLÓGICAADMINISTRATIVA DEPOLÍTICAS YAPROBACIÓN DE PLANESDIRECTIVAS Y OTROS

150118 -LURIGANCHO

INFORMETECNICO Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 13.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

AOI00127600135

ADQUISICIÓN DEEQUIPOS INFORMÁTICOSDE ESCRITORIO,IMPRESORAS YACCESORIOS.

150118 -LURIGANCHO EQUIPO Alta

2021FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

AOI00127600136

EJECUCIÓN DEL PLAN DEMANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DE LOSEQUIPOS INFORMÁTICOSDE ESCRITORIO EIMPRESORAS.

150118 -LURIGANCHO

ACTIVIDADEFECTUADA Alta

2021FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00

AOI00127600137

IMPLEMENTACIÓN EINTEGRACIÓN DE LOSSOFTWAREADMINISTRATIVOS.

150118 -LURIGANCHO SISTEMA Alta

2021FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00COSTEOS/

5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00






AOI00127600044

CONTROL YSEGUIMIENTO DELSERVICIO BÁSICOINFORMÁTICO(INTERNET, PLATAFORMADE CORREO G SUITE,TELEFONÍA, HOSTING YDOMINIO, TELEFONÍA IP,MÓVILES)


2021FISICO 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 38.00COSTEOS/

10,000.00 10,000.00 14,500.00 14,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 161,000.00

2022FISICO 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 38.00COSTEOS/

10,000.00 10,000.00 14,500.00 14,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 161,000.00

2023FISICO 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 38.00COSTEOS/

10,000.00 10,000.00 14,500.00 14,500.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 161,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.01 - GERENCIA DE OPERACIONES

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.04 - SERVICIO HOTELERO SEGÚN ESTANDAR DE TRES ESTRELLAS; IMPLEMENTADO PARA LOS USUARIOS



AOI00127600159

EVALUARPERMANENTEMENTE LASATISFACCIÓN DE LOSCLIENTES


2021FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 15.00COSTEOS/

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 4,000.00

2022FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 15.00COSTEOS/

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 4,000.00

2023FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 15.00COSTEOS/

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 4,000.00

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



AOI00127600158GESTIÓN DE LAGERENCIA DEOPERACIONES


2021FISICO 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 39.00COSTEOS/

21,620.00 25,500.00 37,880.00 28,000.00 7,500.00 12,000.00 10,000.00 8,500.00 14,000.00 6,000.00 2,500.00 2,500.00 176,000.00

2022FISICO 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 47.00COSTEOS/

21,620.00 25,500.00 37,880.00 28,000.00 7,500.00 12,000.00 10,000.00 8,500.00 14,000.00 6,000.00 2,500.00 2,500.00 176,000.00

2023FISICO 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 48.00COSTEOS/

21,620.00 25,500.00 37,880.00 28,000.00 7,500.00 12,000.00 10,000.00 8,500.00 14,000.00 6,000.00 2,500.00 2,500.00 176,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.02 - SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.04 - ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DESARROLLADAS EN BENEFICIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



AOI00127600160 INCREMENTAR LACARTERA DE CLIENTES

150118 -LURIGANCHO

EVENTOS Alta2021

FISICO 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 36.00COSTEOS/

9,200.00 18,350.00 9,500.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 3,198.00 0.00 0.00 95,448.00

2022FISICO 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 51.00COSTEOS/

9,200.00 18,350.00 9,500.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 3,198.00 0.00 0.00 95,448.00

2023 FISICO 4.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00 75.009,200.00 18,350.00 9,500.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 3,198.00 0.00 0.00 95,448.00



COSTEOS/

AOI00127600161

ESTABLECERPUBLICACIONESDIGITALESPROMOCIONALES

150118 -LURIGANCHO CAMPAÑA Alta

2021FISICO 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 84.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2022FISICO 7.00 7.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 7.00 7.00 10.00 10.00 10.00 108.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

2023FISICO 9.00 9.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 12.00 12.00 12.00 132.00COSTEOS/

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00

AOI00127600162 POSICIONAMIENTO DE LAMARCA HUAMPANI

150118 -LURIGANCHO NUMERO Alta

2021FISICO 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 4,400.00COSTEOS/

0.00 52,100.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 5,452.00 85,552.00

2022FISICO 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 4,400.00COSTEOS/

0.00 52,100.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 5,452.00 85,552.00

2023FISICO 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 500.00 500.00 500.00 4,400.00COSTEOS/

0.00 52,100.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 10,000.00 3,000.00 5,452.00 85,552.00

AOI00127600163REALIZAR CONVENIOSINTERINSTITUCIONALESY/O CONTRATOS

150118 -LURIGANCHO CONVENIO Alta

2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.03 - SUB GERENCIA DE ALOJAMIENTO, CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO




AOI00127600059ATENCIÓN DEL SERVICIODE EVENTOS YCONVENCIONES

150118 -LURIGANCHO EVENTOS Muy Alta

2021FISICO 5.00 5.00 5.00 8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 198.00COSTEOS/

17,000.00 40,000.00 62,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 57,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00 673,000.00

2022FISICO 10.00 10.00 10.00 16.00 16.00 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 198.00COSTEOS/

17,000.00 40,000.00 62,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 57,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00 673,000.00

2023FISICO 10.00 10.00 10.00 16.00 16.00 16.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 198.00COSTEOS/

17,000.00 40,000.00 62,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 57,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 71,000.00 0.00 673,000.00




AOI00127600072 SERVICIO DE ATENCIÓNDE LAVANDERÍA

150118 -LURIGANCHO

KILOGRAMO Muy Alta2021

FISICO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 11,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 11,000.00 240,000.00COSTEOS/

4,550.00 24,550.00 6,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 29,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 24,550.00 0.00 117,050.00

2022 FISICO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 240,000.00COSTEO 4,550.00 24,550.00 6,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 29,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 24,550.00 4,550.00 121,600.00



S/

2023FISICO 15,000.00 15,000.00 15,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 24,000.00 240,000.00COSTEOS/

4,550.00 24,550.00 6,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 29,550.00 4,550.00 4,550.00 4,550.00 24,550.00 4,550.00 121,600.00

AOI00127600073 ATENCIÓN DEL SERVICIODE HOUSEKEEPING

150118 -LURIGANCHO NUMERO Muy Alta

2021FISICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 5,000.00 88,000.00COSTEOS/

86,338.00 86,338.00 93,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 21,076.00 993,794.00

2022FISICO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 88,000.00COSTEOS/

86,338.00 86,338.00 93,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 16,526.00 989,244.00

2023FISICO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 6,000.00 88,000.00COSTEOS/

86,338.00 86,338.00 93,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 88,338.00 16,526.00 989,244.00

AOI00127600074 ATENCIÓN DEL SERVICIODE RECEPCIÓN

150118 -LURIGANCHO PASAJEROS/DIA Muy Alta

2021FISICO 1,500.00 1,500.00 1,500.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 16,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 16,000.00 251,000.00COSTEOS/

6,500.00 19,500.00 11,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 9,500.00 6,500.00 112,000.00

2022FISICO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 251,000.00COSTEOS/

6,500.00 19,500.00 11,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 9,500.00 6,500.00 112,000.00

2023FISICO 3,000.00 3,000.00 3,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 16,000.00 251,000.00COSTEOS/

6,500.00 19,500.00 11,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 19,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 9,500.00 6,500.00 112,000.00




AOI00127600076 ATENCIÓN DEL SERVICIODE ESPARCIMIENTO

150118 -LURIGANCHO PASAJEROS/DIA Muy Alta

2021FISICO 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1,000.00 16,400.00COSTEOS/

1,500.00 6,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,570.00 56,070.00

2022FISICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,000.00 16,400.00COSTEOS/

1,500.00 6,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,570.00 56,070.00

2023FISICO 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,000.00 16,400.00COSTEOS/

1,500.00 6,500.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 22,570.00 56,070.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.04 - SUB GERENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

OEI.01 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE HOTELERIA; CONVENCIONES Y ESPARCIMIENTO QUE SE BRINDAN A LA POBLACION EN GENERALAEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS



AOI00127600022

PROGRAMACIÓN DEINSUMOS , PREPARACIÓNDE ALIMENTOS YSERVICIO DE ATENCIÓN-COAR LIMA

150118 -LURIGANCHO RACION Muy Alta

2021FISICO 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 480,000.00COSTEOS/

0.00 0.00 48,866.68 251,400.00 246,400.00 358,500.00 401,400.00 421,400.00 421,400.00 433,000.00 414,022.00 410,200.00 3,406,588.68

2022FISICO 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 480,000.00COSTEOS/

0.00 0.00 48,866.68 251,400.00 246,400.00 358,500.00 401,400.00 421,400.00 421,400.00 433,000.00 414,022.00 410,200.00 3,406,588.68

2023FISICO 0.00 0.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 30,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 30,000.00 480,000.00COSTEOS/

0.00 0.00 48,866.68 251,400.00 246,400.00 358,500.00 401,400.00 421,400.00 421,400.00 433,000.00 414,022.00 410,200.00 3,406,588.68

AOI00127600034 CONTROL DE HIGIENE YSALUBRIDAD EN LA

150118 -LURIGANCHO

EXAMEN Muy Alta2021

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

12,000.00 12,000.00 22,000.00 26,000.00 26,000.00 20,000.00 26,000.00 28,500.00 29,000.00 22,000.00 28,500.00 22,765.00 274,765.00



ELABORACIÓN DEALIMENTOS

2022 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

12,000.00 12,000.00 22,000.00 26,000.00 26,000.00 20,000.00 26,000.00 28,500.00 29,000.00 22,000.00 28,500.00 22,765.00 274,765.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

12,000.00 12,000.00 22,000.00 26,000.00 26,000.00 20,000.00 26,000.00 28,500.00 29,000.00 22,000.00 28,500.00 22,765.00 274,765.00

AOI00127600042GESTIÓNADMINISTRATIVA DE LASUB GERENCIA DE A&B


2021FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 38,000.00

2022FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 38,000.00

2023FISICO 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

4,000.00 4,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 38,000.00

AOI00127600047

PROGRAMACIÓN DEINSUMOS , PREPARACIÓNDE ALIMENTOS YSERVICIO DE ATENCIÓN-OTROS CLIENTES

150118 -LURIGANCHO RACION Muy Alta

2021FISICO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00COSTEOS/

65,666.66 65,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,333.32

2022FISICO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00COSTEOS/

65,666.66 65,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,333.32

2023FISICO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00COSTEOS/

65,666.66 65,666.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131,333.32

AOI00127600048

IMPLEMENTACIÓN YMEJORAMIENTO DE LASBUENAS PRACTICAS DEMANUFACTURA EN LAELABORACIÓN DEALIMENTOS

150118 -LURIGANCHO DOCUMENTO Muy Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00COSTEOS/

3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 38,400.00

AOI00127600050ABASTECIMIENTO DE LOSPUNTOS DE VENTA

150118 -LURIGANCHO EXPEDIENTE Muy Alta

2021FISICO 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 20.00COSTEOS/

200.00 600.00 11,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,114.00 120,913.00

2022FISICO 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 20.00COSTEOS/

200.00 600.00 11,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,114.00 120,913.00

2023FISICO 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 20.00COSTEOS/

200.00 600.00 11,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,111.00 12,114.00 120,913.00

AOI00127600056IMPLEMENTACIÓN DEMUEBLES Y ENSERESPARA EL RESTAURANTE

150118 -LURIGANCHO EXPEDIENTE Muy Alta

2021FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00



AOI00127600145 IMPLEMENTACIÓN DE LACOCINA CON EQUIPOSMENORES Y UTENSILIOS

150118 -LURIGANCHO

EXPEDIENTE Muy Alta 2021 FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00COSTEOS/

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.05 - SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES




AOI00127600146

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEEQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA - CONVENCIONES

150118 -LURIGANCHO ACCION Muy Alta

2021FISICO 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00COSTEOS/

0.00 13,000.00 50,000.00 13,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00

2022FISICO 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00COSTEOS/

0.00 13,000.00 50,000.00 13,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00

2023FISICO 0.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00COSTEOS/

0.00 13,000.00 50,000.00 13,000.00 13,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,000.00

AEI.01.02 - INFRAESTRUCTURA ACADEMICA ACONDICIONADA SEGÚN DEMANDA DE LOS USUARIOS



AOI00127600147

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEINFRAESTRUCTURAFÍSICA YELECTROMECÁNICA -COAR


2021FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

0.00 12,000.00 40,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 40,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00

2022FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

0.00 12,000.00 40,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 40,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00

2023FISICO 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

0.00 12,000.00 40,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 40,000.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,000.00

AEI.01.03 - SERVICIO DE ALIMENTACION CON ESTANDARES DE CALIDAD; MEJORADO PARA LOS USUARIOS



AOI00127600148

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEEQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA DE AYB


2021FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00COSTEOS/

5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00

2022FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00COSTEOS/

5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00

2023FISICO 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 19.00COSTEOS/

5,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 150,000.00




AOI00127600149 OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DE

150118 -LURIGANCHO

ACCION Muy Alta 2021 FISICO 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00COSTEO 14,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,500.00



EQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA DEL SERVICIOHOTELERO

S/

2022FISICO 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00COSTEOS/

14,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,500.00

2023FISICO 1.00 2.00 4.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00COSTEOS/

14,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 34,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221,500.00




AOI00127600150

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEEQUIPAMIENTOELECTROMECÁNICO EINFRAESTRUCTURAFÍSICA DEL SERVICIO DEESPARCIMIENTO


2021FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

11,600.00 33,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 33,400.00 21,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 231,800.00

2022FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

11,600.00 33,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 33,400.00 21,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 231,800.00

2023FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14.00COSTEOS/

11,600.00 33,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 21,400.00 33,400.00 21,400.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 231,800.00

AOI00127600151OPERACIÓN,MANTENIMIENTO YCONTROL DE PISCINA

150118 -LURIGANCHO

CONTROLREALIZADO Muy Alta

2021FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00COSTEOS/

2,000.00 13,500.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 3,500.00 2,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00

2022FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00COSTEOS/

2,000.00 13,500.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 3,500.00 2,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00

2023FISICO 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 15.00COSTEOS/

2,000.00 13,500.00 2,000.00 2,000.00 12,000.00 3,500.00 2,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00

AOI00127600152

RECOLECCIÓN Y ACOPIODE RESIDUOS,FUMIGACIÓN,DESRATIZACIÓN YDESINSECTACIÓN


2021FISICO 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

12,100.00 16,100.00 16,100.00 31,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 34,100.00 16,100.00 16,100.00 15,700.00 12,100.00 217,800.00

2022FISICO 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

12,100.00 16,100.00 16,100.00 31,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 34,100.00 16,100.00 16,100.00 15,700.00 12,100.00 217,800.00

2023FISICO 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00COSTEOS/

12,100.00 16,100.00 16,100.00 31,100.00 16,100.00 16,100.00 16,100.00 34,100.00 16,100.00 16,100.00 15,700.00 12,100.00 217,800.00

AEI.01.06 - PROVISION; CUIDADO Y SOSTENIBILIDAD DE ANIMALES PARA EL SERVICIO RECREATIVO



AOI00127600153

CONSERVACIÓN YMONITOREO DE LAREPRODUCCIÓN DE LAPOBLACIÓN ANIMAL

150118 -LURIGANCHO

ANIMALATENDIDO Muy Alta

2021FISICO 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00COSTEOS/

3,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 3,900.00 114,800.00

2022FISICO 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00COSTEOS/

3,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 3,900.00 114,800.00

2023FISICO 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,020.00COSTEOS/

3,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 8,900.00 8,900.00 13,400.00 3,900.00 114,800.00


CODIGO ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. PRIORIDAD PERIODO PROGRAMACION MENSUAL TOTAL



MULTIANUAL ANUALMETA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

AOI00127600154OPERACIÓN YMANTENIMIENTO DEUNIDADES MÓVILES


2021FISICO 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/

17,300.00 28,800.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 29,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 211,100.00

2022FISICO 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/

17,300.00 28,800.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 29,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 211,100.00

2023FISICO 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 26.00COSTEOS/

17,300.00 28,800.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 29,300.00 13,300.00 17,300.00 13,300.00 211,100.00




AOI00127600155

GESTIÓNADMINISTRATIVA Y PAGOOPORTUNO DE LOSRECIBOS DE LOSSERVICIOS BÁSICOS

150118 -LURIGANCHO ACTA Muy Alta

2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

85,500.00 85,500.00 90,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 50,500.00 2,500.00 913,000.00

2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

85,500.00 85,500.00 90,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 50,500.00 2,500.00 913,000.00

2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

85,500.00 85,500.00 90,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 85,500.00 50,500.00 2,500.00 913,000.00

CENTRO DE COSTO: 01.05.06 - SUB GERENCIA DE GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y RIESGO




AOI00127600172

APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DESEGURIDAD YVIGILANCIA DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI


2021FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

158,225.00 148,325.00 150,825.00 158,225.00 148,325.00 148,325.00 158,225.00 148,025.00 144,023.00 136,000.00 144,005.00 144,005.00 1,786,533.00

2022FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

158,225.00 148,325.00 150,825.00 158,225.00 148,325.00 148,325.00 158,225.00 148,025.00 144,023.00 136,000.00 144,005.00 144,005.00 1,786,533.00

2023FISICO 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00COSTEOS/

158,225.00 148,325.00 150,825.00 158,225.00 148,325.00 148,325.00 158,225.00 148,025.00 144,023.00 136,000.00 144,005.00 144,005.00 1,786,533.00




AOI00127600173

APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DEGESTIÓN DE RESIDUOSSÓLIDOS DEL CENTROVACACIONAL HUAMPANI


2021FISICO 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 17.00COSTEOS/

2,500.00 8,500.00 2,500.00 2,500.00 10,800.00 4,200.00 2,920.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 4,200.00 2,500.00 50,120.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.00 2.00 14.00COSTEOS/

0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 10,800.00 0.00 5,000.00 4,500.00 2,500.00 7,700.00 0.00 2,500.00 48,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 17.00COSTEOS/

2,500.00 8,500.00 3,500.00 2,500.00 10,800.00 4,200.00 2,920.00 4,500.00 2,500.00 2,500.00 4,200.00 2,500.00 51,120.00






AOI00127600174

APROBACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLANANUAL DE SEGURIDAD YSALUD EN EL TRABAJO

150118 -LURIGANCHO ACCION Alta

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/

12,200.00 37,700.00 17,200.00 72,200.00 8,900.00 29,700.00 23,600.00 18,700.00 10,350.00 24,500.00 35,597.00 7,700.00 298,347.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/

0.00 53,000.00 17,200.00 72,200.00 8,900.00 29,700.00 23,600.00 18,700.00 10,350.00 24,500.00 24,617.00 7,700.00 290,467.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/

12,200.00 37,700.00 17,200.00 72,200.00 8,900.00 29,700.00 23,600.00 18,700.00 10,350.00 24,500.00 21,148.00 21,149.00 297,347.00

AEI.02.03 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA EL PERSONAL



AOI00127600175

CUMPLIMIENTO DELPROGRAMA ANUAL DECAPACITACIONES ENMATERIA DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJOY RIESGO DE DESASTRE

150118 -LURIGANCHO ACCION Alta

2021FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00

2022FISICO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 10.00COSTEOS/

0.00 0.00 10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00

2023FISICO 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 9.00COSTEOS/

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 20,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 40,000.00

OEI.03 - MEJORAR LA GESTION DE RIESGO Y DESASTRESAEI.03.01 - PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD OPERATIVA DESARROLLADOS PARA EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



AOI00127600176

EJECUCIÓN PLAN DEPREVENCIÓN YREDUCCIÓN DE RIESGODE DESASTRES

150118 -LURIGANCHO ACCION Media

2021FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/

0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 20,000.00 8,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 120,000.00

2022FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/

0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 20,000.00 8,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 120,000.00

2023FISICO 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 7.00COSTEOS/

0.00 31,000.00 0.00 31,000.00 0.00 20,000.00 8,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 120,000.00

AOI00127600177REUNIONES DE GRUPOSDE TRABAJO DEGESTIÓN DE RIESGO

150118 -LURIGANCHO ACTA Media

2021FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00

2022FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 5.00COSTEOS/

0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00

CENTRO DE COSTO: 02.01 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEI.02 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONALAEI.02.05 - SISTEMA DE CONTROL EFICIENTE IMPLEMENTADO EN EL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI



AOI00127600120 ACTIVIDADESOPERATIVAS SINPRODUCTOIDENTIFICADO DEL OCI

150118 -LURIGANCHO

INFORME Alta2021

FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 887.64 1,072.48 2,023.76 1,324.50 0.00 13.81 2,739.18 0.00 98.77 142.52 98.77 8,401.43

2022 FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00



COSTEOS/

0.00 887.64 1,072.48 2,023.76 1,324.50 0.00 13.81 2,739.18 0.00 98.77 142.52 98.77 8,401.43

2023FISICO 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 887.64 1,072.48 2,023.76 1,324.50 0.00 13.81 2,739.18 0.00 98.77 142.52 98.77 8,401.43

AOI00127600121 SERVICIOSRELACIONADOS


2021FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00COSTEOS/

0.00 50.27 98.76 0.00 24.12 0.00 101.06 23.80 0.00 0.00 24.12 98.77 420.90

2022FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00COSTEOS/

0.00 50.27 98.76 0.00 24.12 0.00 101.06 23.80 0.00 0.00 24.12 98.77 420.90

2023FISICO 2.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 0.00 2.00 2.00 14.00COSTEOS/

0.00 50.27 98.76 0.00 24.12 0.00 101.06 23.80 0.00 0.00 24.12 98.77 420.90

AOI00127600122 SERVICIOS DE CONTROLSIMULTÁNEO


2021FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 15.00COSTEOS/

0.00 8,147.09 8,000.00 8,113.01 8,049.95 8,000.00 8,008.35 10,147.07 16,014.22 8,500.00 8,135.21 5,302.00 96,416.90

2022FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 15.00COSTEOS/

0.00 8,147.09 8,000.00 8,113.01 8,049.95 8,000.00 8,008.35 10,147.07 16,014.22 8,500.00 8,135.21 5,302.00 96,416.90

2023FISICO 0.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 15.00COSTEOS/

0.00 8,147.09 8,000.00 8,113.01 8,049.95 8,000.00 8,008.35 10,147.07 16,014.22 8,500.00 8,135.21 5,302.00 96,416.90

AOI00127600123 SERVICIOS DE CONTROLPOSTERIOR


2021FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 8,046.02 8,000.00 8,098.76 8,132.91 8,098.77 8,019.70 8,034.15 8,098.77 8,098.77 8,132.92 14,000.00 94,760.77

2022FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 8,046.02 8,000.00 8,098.76 8,132.91 8,098.77 8,019.70 8,034.15 8,098.77 8,098.77 8,132.92 14,000.00 94,760.77

2023FISICO 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00COSTEOS/

0.00 8,046.02 8,000.00 8,098.76 8,132.91 8,098.77 8,019.70 8,034.15 8,098.77 8,098.77 8,132.92 14,000.00 94,760.77

COSTEO TOTAL AÑO 2021 S/ 19,311,127.00COSTEO TOTAL AÑO 2022 S/ 19,311,127.00COSTEO TOTAL AÑO 2023 S/ 19,311,127.00

U.M. = Unidad de MedidaFIRMA

Documents

PERU Ministerio de Centro Vacacional Presidencia del