PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:TEMA DE … · Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosGuía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b

MUNICIPIO NAUCALPAN 097

ENLACE DE PLANEACIÓN

C. LETICIA BAUTISTA CANO

Elaboró

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. PATRICIA ELISA DURAN REVELES

Validó

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:

TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Transparencia01080401

Vinculación ciudadana con la administración pública010804010101PROYECTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

PRESIDENCIA MUNICIPALA00DEPENDENCIA GENERAL:Unidad de Transparecia122DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia.

FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de las solicitudes de transparencia

DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:EFICACIA ANUAL

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:solicitudes de información

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR

SOLICITUD

SOLICITUD0

695

%

100%

327

695

AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO

44.7945205

100%

0

695

%

100%

777

695

106.44%

100%

PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL 730

695

SUMABLE

CONSTANTE

Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar un ambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre las responsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en un marco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datos personales en posesión de los sujetos obligados.

META ANUAL

META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN

730 0 327

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO

PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %

AVANCE TRIMESTRAL

0 777

PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACIÓN DEL INDICADOR

32700% 77,700.00 32700% 77,700.00

Fin Estrategico







C. JOAQUÍN COLÍN MARÍN

Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501

Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:


CONSEJERIA GENERAL JURIDICAA04DEPENDENCIA GENERAL:Área Jurídica155DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Mejramiento de los procedimientos jurídicos


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Mejorar los proceimientos juridicos


PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR

PROCEIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS0

12

%

100%

21

12


52.5

100%

0

12

%

100%

34

12

85%

100%




PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL 40

12

SUMABLE

CONSTANTE

Fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

META ANUAL


40 0 21

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 34




2100% 3,400.00 2100% 3,400.00

Fin Estrategico







C. LETICIA BAUTISTA CANO

Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gasto social e inversión pública01050203

Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal010502030104PROYECTO:


SECRETARIA TÉCNICAA05DEPENDENCIA GENERAL:Secretaría Técnica101DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el gasto ejercido por concepto de inversión pública.

FORMULA DE CALCULO: ((GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL / GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DEINVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR))*100

INTERPRETACION: Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas de inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdo ala normatividad vigente.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a consolidar el desarrollo económico y social del municipio mediante la eficiente operación de los recursos destinados a inversión pública contemplados en el presupuesto de egresos municipal.


GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DEINVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ANTERIOR

Gestión

Gestión104291190.99

155273133

25.00%

100%

10627487.4

417164764


2.54755155

100%

312873573.01

155273133

75.00%

100%

35549958

417164764

8.52%

100%




GASTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN EL AÑO ACTUAL 417164764

155273133

SUMABLE

CONSTANTE

Elaborar con las Dependencias y Organismos municipales los planes y programas estatales, sectoriales, regionales y los referentes a inversión pública física, vigilando que los recursos que se asignen se apliquen de acuerdoa la normatividad vigente, así como fortalecer la relación con el estado, la federación y otros municipios, reconociendo sus responsabilidades en la ejecución de la obra pública.

META ANUAL


417164764 104291190.99 10627487.4

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

312873573.01 35549958




10.19% 11.36 10.19% 11.36

Fin Estrategico







C. ROBERTO VALADEZ CEREZO

Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conducción de las políticas generales de gobierno01030101

Audiencia pública y consulta popular010301010201PROYECTO:


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE CIUDADANAA06DEPENDENCIA GENERAL:Secretaría Técnica101DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social

FORMULA DE CALCULO: ((MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI / MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Mecanismos de instrumentación de participación social


MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI

MECANISMO

MECANISMOS0

9

%

100%

3

9


33.3333333

100%

0

9

%

100%

7

9

77.78%

100%




MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI

9

9

SUMABLE

CONSTANTE

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

META ANUAL


9 0 3

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 7




300% 700.00 300% 700.00

Fin Estrategico







C. ILIANA GABRIELA MARTÍNEZ MORALES

Elaboró

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIE

C. ULISES CANIZAL DÍAZ

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Reglamentación municipal01030902

Revisión y emisión de la reglamentación municipal010309020101PROYECTO:


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00DEPENDENCIA GENERAL:Secretaría Particular 100DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de creación y/o actualización de reglamentos y disposiciones administrativas municipales

FORMULA DE CALCULO: ((CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS / REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES))*100

INTERPRETACION: Conocer la vaciación porcentual de la actualizacion de reglamentos y disposiciones administrativas municipales


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Actualización de la Reglamentación Municipal


REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES EXISTENTES

REGLAMENTO

REGLAMENTO0

13

%

100%

0

13


0

100%

0

13

%

100%

304

13

*********

100%




CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS MUNICIPALES APROBADOS

15

13

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye todos los procesos necesarios para que los ayuntamientos desarrollen los trabajos para creación, rediseño, actualización, publicación y difusión de la reglamentación municipal.

META ANUAL


15 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 304




% 30,400.00 % 30,400.00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Derechos humanos01020401

Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos010204010101PROYECTO:


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00DEPENDENCIA GENERAL:Derechos Humanos102DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.

FORMULA DE CALCULO: ((ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOSHUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación a las quejas por supuestas violaciones a los derechos humanos


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Violación a los derechos humanos


ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR

QUEJAS

QUEJAS0

8

%

100%

0

8


0

100%

0

8

%

100%

3

8

50%

100%




ATENCIÓN A QUEJAS POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL

6

8

SUMABLE

CONSTANTE

Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo para proteger, defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.

META ANUAL


6 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 3




% 300.00 % 300.00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Mediación y conciliación municipal01030903

Mediación, conciliación y función calificadora municipal010309030101PROYECTO:


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00DEPENDENCIA GENERAL:Oficialía Conciliadora108DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de los convenios y faltas administrativas registradas en la Sindicatura Municipal.

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL / CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: tasa de variación de los convenios celebrados por medio de Sindicatura Municipal


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Lograr resolver el mayor numero de conflicos posibles mediante la Sindicatura Municipal


CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR

CONVENIOS

CONVENIOS52

143

26%

100%

0

143


0

100%

154

143

77%

100%

327

143

163.5%

100%




CONVENIOS Y ACTAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL 200

143

SUMABLE

CONSTANTE

Engloba las actividades y procesos descritos en el título V de la Ley Orgánica Municipal relativa a la función mediadora-conciliadora y de la calificadora de los ayuntamientos.

META ANUAL


200 52 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

154 327




% 212.34 % 212.34

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección jurídica de las personas y sus bienes01080101

Operación registral civil010801010302PROYECTO:


SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTOD00DEPENDENCIA GENERAL:Registro Civil109DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación porcentual en la colaboración intergubernamental para ofrecer certeza jurídica

FORMULA DE CALCULO: ((CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA / CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer los convenios celebrados con los ámbitos federal y estatal.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Celebación de Convenios que den certeza juridica a las prsonas


CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA

CONVENIO

CONVENIO0

1

%

100%

0

1


0

100%

0

1

%

100%

0

1

%

100%




CONVENIOS CELEBRADOS CON LOS ÁMBITOS FEDERAL Y ESTATAL PARA GARANTIZAR ACCIONES QUE OFREZCAN CERTEZA

1

1

SUMABLE

CONSTANTE

Conjunto de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal, edificando una alianza entre los distintos órdenes de gobierno y la población, a fin de consolidar una cultura de legalidad que impacte en la prevención del delito.

META ANUAL


1 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico







C. ERASTO GARCIA RIVERA

Elaboró

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

C. DOMITILO PÉREZ URQUIZA

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206

Administración de personal010502060101PROYECTO:


SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E00DEPENDENCIA GENERAL:Administración y Desarrollo de Personal120DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de servidores públicos certificados en el año.

FORMULA DE CALCULO: ((Número de servidores públicos certificados en el año actual. / Número de servidores públicos certificados en el año anterior.)-1)*100

INTERPRETACION: Acciones de profesionalización, actualización, y formación académica que se llevan a cabo mediante programas estructurados con base en las necesidades detectadas; así como las actividades relativas a la certificación de competencias y habilidades de los servidores públicos, en las normas institucionales de competencia laboral.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al desarrollo municipal mediante la certificación de los servidores públicos.


Número de servidores públicos certificados en el año anterior.

Certificación

Certificación15

0

100%

1%

10

0


66.6666667

1%

15

0

100%

1%

10

0

66.67%

1%




Número de servidores públicos certificados en el año actual. 15

0

Sumable

CONSTANTE

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

META ANUAL


15 15 10

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

15 10




66.67% 66.67 66.67% 66.67

Fin Estrategico







C. ERASTO GARCIA RIVERA

Elaboró

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

C. DOMITILO PÉREZ URQUIZA

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206

Administración de personal010502060101PROYECTO:


SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN E00DEPENDENCIA GENERAL:Administración y Desarrollo de Personal120DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación del gasto corriente

FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL / GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Implementar controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos públicos


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Optimizar el manejo de los Recursos Públicos


GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR GASTO

GASTO0

3037593014.5

%

100%

0

3037593015


0

100%

0

3037593014.5

%

100%

579274116.29

3037593015

15.79%

100%




GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL3668391184.77

3037593014.5

SUMABLE

CONSTANTE

Comprende el conjunto de actividades y herramientas para coadyuvar a que la actuación de los servidores públicos sea eficaz, eficiente y transparente, a fin de generar resultados con apego a los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.

META ANUAL


3668391184.77 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 579274116.29




% 57,927,411,629.00 % 57,927,411,629.00

Fin Estrategico






COORDINADOR

C. GERMAN ASCENCIO BARCENA

Elaboró

SECRETARIO DE PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS

C. JORGE ALFREDO ZAVALA HERNÁNDEZ

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación Básica02050101

Apoyo municipal a la educación básica020501010106PROYECTO:


DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICASF00DEPENDENCIA GENERAL:Obras Públicas124DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el mejoramiento de infraestructura física educativa

FORMULA DE CALCULO: ((INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL / INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la variacion porcentual de la infraestructura fisica educativa mejorada


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Mejorar la infraestructura de los planteles educativos


INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ANTERIOR

OBRA

OBRA0

50

%

100%

0

50


0

100%

0

50

%

100%

0

50

%

100%




INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEJORADA EN EL AÑO ACTUAL 8

50

SUMABLE

CONSTANTE

Engloba las acciones de apoyo tendientes al mejoramiento de los servicios de educación en los diferentes sectores de la población en sus niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria conforme a los programas de estudio establecidos en el Plan y programas autorizados por la SEP, asimismo incluye las acciones de apoyo para el fortalecimiento de la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos en concordancia con las necesidades del proceso educativo.

META ANUAL


8 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico






COORDINADOR


Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Electrificación03030501

Electrificación urbana030305010103PROYECTO:


DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICASF00DEPENDENCIA GENERAL:Obras Públicas124DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de comunidades con servicio de electrificación.

FORMULA DE CALCULO: ((COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR))*100

INTERPRETACION: Conocer el número de comunidades que cuentan con servicio de electrificación


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Actualiación del Informe Anual de la Pobreza y Rezago Social


COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR

COMUNIDAD

COMUNIDAD0

232

%

100%

0

232


0

100%

0

232

%

100%

0

232

%

100%




COMUNIDADES CON SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL AÑO ACTUAL 232

232

SUMABLE

CONSTANTE

Contempla acciones de fomento al uso de tecnologías que mejoren la calidad de los servicios de electrificación; así como la habitabilidad, seguridad e higiene de la vivienda social, para hacerla económica y ambientalmente sustentable, privilegiando en la atención de las comunidades que carecen del servicio.

META ANUAL


232 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico






COORDINADOR


Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Política territorial01030801

Regularización de predios010308010302PROYECTO:


DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICASF00DEPENDENCIA GENERAL:Vialidad y Transporte154DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los proyectos de planeación urbana y territorial concluidos

FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL / PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Proyectos de planeación urbana y territorial concluidos en el año


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Número total de Proyectos de planeación urbana y territorial con proyección anual concluidos.


PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ANTERIOR

PROYECTO

PROYECTO0

1

%

100%

0

1


0

100%

0

1

%

100%

0

1

%

100%




PROYECTOS DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONCLUIDOS EN EL AÑO ACTUAL 2

1

SUMABLE

CONSTANTE

Es el conjunto de acciones a aplicar en una demarcación territorial definida, en beneficio de toda la población o comunidades específicas ahí establecidas.

META ANUAL


2 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico






COORDINADOR


Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de la movilidad y el transporte terrestre03050101

Apoyo municipal a las políticas para el desarrollo del transporte030501010105PROYECTO:


DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICASF00DEPENDENCIA GENERAL:Vialidad y Transporte154DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre

FORMULA DE CALCULO: ((TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ACTUAL / TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Concoer la tasa de variación en la modernización del transporte público terrestre


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir la modernización del transporte público terrestre


TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ANTERIOR

PROYECTO

PROYECTO0

0

%

1%

0

0


0

1%

0

0

%

1%

0

0

%

1%




TRANSPORTE PÚBLICO MODERNIZADO EN EL AÑO ACTUAL 2

0

SUMABLE

CONSTANTE

Comprende las acciones orientadas a la modernización y optimización del servicio transporte terrestre, a través de la coordinación intergubernamental para la organización técnica oportuna y racional que contribuya a la eficiencia y calidad en la prestación del servicio de transporte público.

META ANUAL


2 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico







C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Elaboró

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

C. LAURA BARRANCO PÉREZ

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección al ambiente02010401

Prevención y control de la contaminación atmosférica020104010202PROYECTO:


ECOLOGÍAG00DEPENDENCIA GENERAL:Secretaría Técnica101DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de recursos ambientales censados

FORMULA DE CALCULO: ((RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL / RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de recursos ambientales censados


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir los recursos ambientales censados


RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EL AÑO ANTERIOR

CUANTIFICACIÓN

CUANTIFICACIÓN0

0

%

1%

0

30


0

1%

0

0

%

1%

15

30

50%

100%




RECURSOS AMBIENTALES CENSADOS EN EL AÑO ACTUAL 30

0

SUMABLE

CONSTANTE

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

META ANUAL


30 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 15




% 1,500.00 % 1,500.00

Fin Estrategico







C. MARÍA EUGENIA VERDUZCO CEDILLO

Elaboró

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

C. LAURA BARRANCO PÉREZ

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Manejo sustentable y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad02010501

Inspección y vigilancia forestal020105010202PROYECTO:


ECOLOGÍAG00DEPENDENCIA GENERAL:Secretaría Técnica101DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las acciones efectuadas de conservación del ecosistema y la biodiversidad

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL / ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Acciones realizadas para la conservación del ecosistema y la biodiversidad


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a la conservación del ecosistema y la biodiversidad mediante la disminución de la contaminación y la producción de gases creando un efecto invernadero


ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ANTERIOR

INSPECCIONES

INSPECCIONES0

271

%

100%

0

271


0

100%

0

271

%

100%

95

271

31.67%

100%




ACCIONES DE CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y LA BIODIVERSIDAD EFECTUADAS EL AÑO ACTUAL 300

271

SUMABLE

CONSTANTE

Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental, la mitigación de los contaminantes atmosféricos para mejorar la calidad del aire, así como la gestión integral de los residuos sólidos, el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el municipio y el combate al cambio climático en el Estado de México.

META ANUAL


300 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 95




% 9,500.00 % 9,500.00

Fin Estrategico







MARÍA IMELDA VÁZQUEZ GARCÍA

Elaboró

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. CARLOS ALBERTO TRUJILLO ANELL

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión integral de residuos sólidos02010101

Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos020101010102PROYECTO:


SERVICIOS PÚBLICOSH00DEPENDENCIA GENERAL:Servicios Públicos125DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el cumplimiento de la difusión de las políticas públicas ambientales

FORMULA DE CALCULO: ((DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ACTUAL / DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento de la difusión de las politicas publicas ambientales


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Conocer el cumplimiento de la difusión de las politicas publicas ambientales


DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ANTERIOR

DIFUSIÓN

DIFUSIÓN0

2

%

100%

0

2


0

100%

0

2

%

100%

0

2

%

100%




DIFUSIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES DEL AÑO ACTUAL 2

2

SUMABLE

CONSTANTE

Conjunto articulado e interrelacionado de acciones, para el manejo integral de residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y la aceptación social para la separación de los mismos, proporcionando una mejor calidad de vida de la población.

META ANUAL


2 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo urbano02020101

Rehabilitación de vialidades urbanas020201010302PROYECTO:


SERVICIOS PÚBLICOSH00DEPENDENCIA GENERAL:Servicios Públicos125DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada

FORMULA DE CALCULO: ((INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ACTUAL / INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación de la infraestructura urbana desarrollada


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir la infraestructura urbana desarrollada


INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ANTERIOR

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA0

13

%

100%

0

13


0

100%

0

13

%

100%

0

13

%

100%




INFRAESTRUCTURA URBANA DESARROLLADA EN EL AÑO ACTUAL 28

13

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye las acciones para ordenar y regular el crecimiento urbano municipal vinculándolo a un desarrollo regional sustentable, replanteando los mecanismos de planeación urbana y fortaleciendo el papel del municipio en la materia como responsable de su planeación y operación.

META ANUAL


28 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alumbrado público02020401

Alumbrado público020204010201PROYECTO:


SERVICIOS PÚBLICOSH00DEPENDENCIA GENERAL:Alumbrado Público127DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los índices de eficiencia energética

FORMULA DE CALCULO: ((NIVEL DE KW. INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL / NIVEL DE KW INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIO)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en los índices de eficiencia energética


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir la tasa de variación en los índices de eficiencia energética


NIVEL DE KW INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ANTERIO

KW.

KW.4572287

20391790

22.42%

100%

4572287

20391790


22.4221954

100%

14302472

20391790

70.14%

100%

14302472

20391790

70.14%

100%




NIVEL DE KW. INSUMIDOS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL AÑO ACTUAL

20391790

20391790

SUMABLE

CONSTANTE

Contiene el conjunto de acciones encaminadas a otorgar a la población del municipio el servicio de iluminación de las vías, parques y espacios de libre circulación con el propósito de proporcionar una visibilidad adecuada para el desarrollo de las actividades.

META ANUAL


20391790 4572287 4572287

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

14302472 14302472




100% 100.00 100% 100.00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización de los servicios comunales02020601

Coordinación para la conservación de parques y jardines020206010301PROYECTO:


SERVICIOS PÚBLICOSH00DEPENDENCIA GENERAL:Parques y Jardines128DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la afluencia vecinal a los centros de esparcimiento público

FORMULA DE CALCULO: ((AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL / AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: personas que visitan el Parque Naucalli


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Afluencia vecinal al Parque Naucalli


AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO PROGRAMADA EN EL AÑO ANTERIOR

AFLUENCIA

AFLUENCIA2499

10000

24.99%

100%

2499

10000


24.99

100%

7501

10000

75.01%

100%

6670

10000

66.7%

100%




AFLUENCIA VECINAL A LOS CENTROS DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO REALIZADA EN EL AÑO ACTUAL

10000

10000

SUMABLE

CONSTANTE

Se refiere al conjunto de acciones que se llevan a cabo para la modernización y rehabilitación de plazas, jardines públicos, centros comerciales y demás infraestructura en donde se presten servicios comunales, contando con laparticipación de los diferentes niveles de gobierno incluyendo la iniciativa privada.

META ANUAL


10000 2499 2499

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

7501 6670




100% 88.92 100% 88.92

Fin Estrategico






SECRETARIO TECNICO

C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

Elaboró

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD

C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica02030201

Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas020302010111PROYECTO:


PROMOCIÓN SOCIALI00DEPENDENCIA GENERAL:Atención a la Salud153DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de morbilidad en la población.

FORMULA DE CALCULO: ((MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ACTUAL / MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Se refiere a la variación en los niveles de morbilidad en la población


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a reducir los índices de morbilidad en la población mediante el otorgamiento de servicios médicos por parte de las instituciones públicas de salud.


MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ANTERIOR Sesiones

Sesiones1

0

20%

1%

0

5


0

1%

3

0

60%

1%

2

5

40%

100%




MORBILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL AÑO ACTUAL5

0

VARIABLE

CONSTANTE

Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.

META ANUAL


5 1 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

3 2




% 66.67 % 66.67

Fin Estrategico






SECRETARIO TECNICO

C. MARTYN VAZQUEZ FLORES

Elaboró

TITULAR INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA SALUD

C. EDUARDO VAZQUEZ CELIS

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención médica02030201

Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas020302010111PROYECTO:


PROMOCIÓN SOCIALI00DEPENDENCIA GENERAL:Atención a la Salud153DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACT / PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANT)-1)*100

INTERPRETACION: Se refiere a la variación en el número de programas o proyectos de fomento a la prevención de enfermedades en la población


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el otorgamiento de programas de medicina preventiva


PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANT

Iustrativos

Ilustrativos7500

0

37.5%

1%

0

0


0

1%

12500

0

62.5%

1%

0

0

%

1%




PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACT

20000

0

SUMABLE

CONSTANTE

Conjunta los proyectos dirigidos a proporcionar atención médica a la población mexiquense, con efectividad y calidad de los servicios de salud que otorgan las instituciones del sector público, así como lograr la cobertura universal de los servicios de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad aumentando la esperanza de vida en la población de la entidad.

META ANUAL


20000 7500 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

12500 0




% .00 % .00

Fin Estrategico







C. JOSÉ GUADALUPE ALBA SILVA

Elaboró

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

C. PEDRO GÁLVEZ BASTIDA

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario02020201

Promoción a la participación comunitaria020202010101PROYECTO:


DESARROLLO SOCIALI01DEPENDENCIA GENERAL:Control Social139DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación

FORMULA DE CALCULO: ((GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de grupos organizados en condiciones de marginación


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Grupos organizados en condiciones de marginación atendidos


GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR

GRUPO

GRUPO0

14

%

100%

0

14


0

100%

0

14

%

100%

0

14

%

100%




GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL 8

14

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye proyectos cuyas acciones de coordinación para la concurrencia de los recursos en los programas de desarrollo social se orientan a la mejora de los distintos ámbitos de los municipios y los grupos sociales que en elloshabitan, en especial a los de mayor vulnerabilidad, y que tengan como propósito asegurar la reducción de la pobreza.

META ANUAL


8 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Vivienda02020501

Mejoramiento de la vivienda020205010101PROYECTO:



NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad

FORMULA DE CALCULO: ((VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Mejorar las viviendasen condiciones mínimas de dignidad


VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ANTERIOR

VIVIENDA

VIVIENDA0

11856

%

100%

0

11856


0

100%

0

11856

%

100%

0

11856

%

100%




VIVIENDAS EN CONDICIONES MÍNIMAS DE DIGNIDAD EN EL AÑO ACTUAL 11856

11856

SUMABLE

CONSTANTE

Comprende aquellas acciones que tienen como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, de tal forma que no permite contar con las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene que requiere todo ser humano.

META ANUAL


11856 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501

Dotación alimenticia a población marginada020605010102PROYECTO:



NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios

FORMULA DE CALCULO: ((FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL / FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios


FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR

FAMILIAS

FAMILIAS0

0

%

1%

4000

0


80

1%

0

0

%

1%

6000

0

120%

1%




FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL 5000

0

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo.

META ANUAL


5000 0 4000

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 6000




400000% 600,000.00 400000% 600,000.00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802

Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:



NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Atención a personas con discapacidad


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Atención a personas con discapacidad


PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR

PERSONAS

PERSONAS0

0

%

1%

0

0


0

1%

0

0

%

1%

0

0

%

1%




PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL 820

0

SUMABLE

CONSTANTE

Integra los proyectos orientados a fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.

META ANUAL


820 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyo a los adultos mayores02060803

Asistencia social a los adultos mayores020608030102PROYECTO:



NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Variacion en el numero de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN ELAÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Concoer la tasa de variación en el número de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir los apoyos gestionados para adultos mayores


PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR

APOYO

APOYO501

0

25.05%

1%

0

0


0

1%

1503

0

75.15%

1%

0

0

%

1%




PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL 2000

0

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye acciones oportunas y de calidad en materia de nutrición, educación, cultura, recreación, atención psicológica y jurídica, para que los adultos mayores disfruten de un envejecimiento activo, digno y con autosuficiencia.

META ANUAL


2000 501 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

1503 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fomento a productores rurales03020102

Fomento a proyectos de producción rural030201020201PROYECTO:



NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la producción agroecológica lograda.

FORMULA DE CALCULO: ((PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS LOGRADA EN EL AÑO ACTUAL / PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LOGRADA EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la producción agroecológica lograda


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir la producción agroecológica lograda


PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LOGRADA EL AÑO ANTERIOR

Apoyos

Apoyos0

0

%

1%

0

0


0

1%

0

0

%

1%

0

0

%

1%




PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICAS LOGRADA EN EL AÑOACTUAL 12

0

SUMABLE

CONSTANTE

Comprende las acciones tendientes a apoyar la puesta en marcha de proyectos productivos y sociales, fomentar la agroempresa, la capacitación, la organización de productores rurales y la comercialización, a fin de mejorar la productividad y calidad de los productos agropecuarios.

META ANUAL


12 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Oportunidades para los jóvenes02060806

Promoción del desarrollo integral del adolescente020608060103PROYECTO:


DESARROLLO SOCIALI01DEPENDENCIA GENERAL:Atención a la Juventud143DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social

FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Jóvenes Beneficiados


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Atención de jovenes a través de programas de asistencia social


POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR

JOVENES

JOVENES0

561

%

100%

164

561


16.4

100%

0

561

%

100%

279

561

27.9%

100%




POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL 1000

561

SUMABLE

CONSTANTE

Contiene acciones que se orientan a brindar más y mejores oportunidades a los jóvenes que les permitan alcanzar su desarrollo físico y mental, y se incorporen a la sociedad de manera productiva.

META ANUAL


1000 0 164

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 279




16400% 27,900.00 16400% 27,900.00

Fin Estrategico






COORDINADOR

C. JOSE ANTONIO TROCHE SALAZAR

Elaboró

SECRETARIO DE GOBIERNO

L.D. MAURICIO EDUARDO AGUIRRE LOZANO

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Comunicación pública y fortalecimiento informativo01080301

Difusión y comunicación institucional010803010103PROYECTO:


GOBIERNO MUNICIPALJ00DEPENDENCIA GENERAL:Comunicación Social103DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las acciones de difusión de información gubernamental en los medios de comunicación

FORMULA DE CALCULO: ((ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO / ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL)-1)*100

INTERPRETACION: Dar a conocer las acciones de gobierno a través de los medios de comunicación


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Difusión de las acciones e gobierno en medios e cominicación


ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EFECTUADOS EN EL

BOLETINES

BOLETINES0

400

%

100%

0

400


0

100%

0

400

%

100%

0

400

%

100%




ACCIONES DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO

360

400

SUMABLE

CONSTANTE

Difundir los valores y principios de gobierno, promoviendo la cultura de la información transparente y corresponsable entre gobierno, medios y sectores sociales, con pleno respeto a la libertad de expresión y mantener informada a la sociedad sobre las acciones gubernamentales, convocando su participación en asuntos de interés público.

META ANUAL


360 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico






COORDINADOR


Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Democracia y pluralidad política01030201

Capacitación para el desarrollo de la cultura política010302010103PROYECTO:


GOBIERNO MUNICIPALJ00DEPENDENCIA GENERAL:Participación Ciudadana112DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las candidaturas vecinales registradas

FORMULA DE CALCULO: ((CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL / CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Contribuir a fortalecer la participación ciudadana en la elección de sus representantes vecinales mediante la promoción de las candidaturas.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.


CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ANTERIOR

Planillas

Planillas0

6

%

100%

0

6


0

100%

6

6

100%

100%

0

6

%

100%




CANDIDATURAS VECINALES REGISTRADAS EN EL AÑO ACTUAL 6

6

Sumable

CONSTANTE

Se orienta a la realización de acciones de apoyo al estado democrático con la participación ciudadana y la consolidación del estado de derecho y la justicia social, propiciando una cultura política y fortaleciendo el sistema de partidos.

META ANUAL


6 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

6 0




% .00 % .00

Fin Estrategico






COORDINADOR


Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno electrónico01080501

Innovación gubernamental con tecnologías de información010805010103PROYECTO:


GOBIERNO MUNICIPALJ00DEPENDENCIA GENERAL:Simplificación Administrativa137DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de la actualización de TICs que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico.

FORMULA DE CALCULO: ((TIC’S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL / TIC’S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR))*100

INTERPRETACION: Actualización de TICs que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Actualización de TICs que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico


TIC’S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR SISTEMA

SISTEMA2

0

50%

1%

2

0


50

1%

2

0

50%

1%

2

0

50%

1%




TIC’S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL4

0

SUMABLE

CONSTANTE

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

META ANUAL


4 2 2

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

2 2




100% 100.00 100% 100.00

Fin Estrategico






COORDINADOR


Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205

Operación y seguimiento del COPLADEMUN010502050108PROYECTO:


GOBIERNO MUNICIPALJ00DEPENDENCIA GENERAL:Gobernación144DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal

FORMULA DE CALCULO: ((EVALUACIONES AL PLAN DEDESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADASEN EL AÑO ACTUAL / EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-50)*100

INTERPRETACION: Conocer el cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:evaluación del Plan de Desarrollo Municipal


EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN0

2

%

100%

0

2


0

100%

0

2

%

100%

0

2

%

100%




EVALUACIONES AL PLAN DEDESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADASEN EL AÑO ACTUAL 4

2

SUMABLE

CONSTANTE

Comprende el conjunto de actividades para la coordinación, participación, elaboración, actualización e instrumentación del Plan de Desarrollo Municipal y planes y programas que de él se deriven; asimismo incluye las actividades asociadas a la operación del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México; así como la definición de los mecanismos necesarios para facilitar el proceso de planeación, programación, presupuestación y evaluación de las dependencias y organismos municipales para en su caso; analizar, operar y emitir reportes sobre el Sistema de Evaluación del Desempeño municipal.

META ANUAL


4 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico






COORDINADOR


Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica01080201

Información geográfica municipal010802010201PROYECTO:


GOBIERNO MUNICIPALJ00DEPENDENCIA GENERAL:Gobernación144DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los sistemas desarrollados.

FORMULA DE CALCULO: ((SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL / SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Variación en los sistemas de información estadística y geográfica desarrollados


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contrbuir a mejorar la cultura en materia estadística y geográfica a través de la implantación de un sistema estatal de infromación


SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ANTERIOR Sistema

Sistema0

0

%

1%

0

0


0

1%

0

0

%

1%

0

0

%

1%




SISTEMAS DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL1

0

Sumable

CONSTANTE

Comprende el conjunto de acciones municipales que se llevan a cabo para la captación, registro, procesamiento, actualización y resguardo de información estadística y geográfica del territorio estatal.

META ANUAL


1 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico






COORDINADOR

LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

Elaboró

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público01030401

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101PROYECTO:


CONTRALORIAK00DEPENDENCIA GENERAL:Auditoría Administrativa136DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo

FORMULA DE CALCULO: ((EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO / EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer las observaciones y el seguimiento al marco normativo


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Cumplimiento marco normativo institucional


EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE0

53

%

100%

125

53


25

100%

0

53

%

100%

375

53

75%

100%




EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO

500

53

SUMABLE

CONSTANTE

Considera las acciones tendientes a elevar la calidad de los servicios que se prestan a la población y para mejorar la atención a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

META ANUAL


500 0 125

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 375




Las metas del primer trimestre se reportan hasta el mes de abril derivado de los cambios en el Reglamento Orgánico Municipal

12500% 37,500.00 12500% 37,500.00

Fin Estrategico






COORDINADOR

LIC. MARIA DE LOURDES PEIMBERT TEJEDA

Elaboró

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

C. TAMINE MARTÍNEZ VILLARREAL

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios01030402

Declaración de situación patrimonial; de interés y constancia de la declaración fiscal de los servidores públicos.010304020202PROYECTO:


CONTRALORIAK00DEPENDENCIA GENERAL:Responsabilidad y Situación Patrimonial138DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción.

FORMULA DE CALCULO: ((Número de actos de corrupción registrados en el año t-1 / Número de actos de corrupción registrados en el año t)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir la incidencia de actos de corrupción


Número de actos de corrupción registrados en el año t ACTO

ACTO0

0

%

1%

2

0


40

1%

0

0

%

1%

4

0

80%

1%




Número de actos de corrupción registrados en el año t-15

0

SUMABLE

CONSTANTE

Conjunto de acciones orientadas a establecer las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios para el funcionamiento de los Sistemas Anticorrupción, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, para quelas autoridades estatales y municipales competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción.

META ANUAL


5 0 2

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 4




Las metas del primer trimestre se reportan hasta el mes de abril derivado a los cambios en el Reglamento Organico Municipal

200% 400.00 200% 400.00

Fin Estrategico







C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Elaboró

TESORERO MUNICIPAL

C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Fortalecimiento de los ingresos01050202

Captación y recaudación de ingresos010502020101PROYECTO:


TESORERIAL00DEPENDENCIA GENERAL:Ingresos115DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de ingresos propios municipales

FORMULA DE CALCULO: ((INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL / INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR)/1)*100

INTERPRETACION: Contribuir a fortalecer la estructura del ingreso municipal a través de un programa de fortalecimiento recaudatorio que incremente los ingresos propios municipales


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Fortalecer el sistema recaudatorio


INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ANTERIOR INGRESOS

INGRESOS347217299.34

1376997.98

25.00%

100%

164679899.73

1376998


11.8571209

100%

1041651898.06

1376997.98

75.00%

100%

165481825.87

1376998

11.91%

100%




INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES DEL AÑO ACTUAL1388869197.4

1376997.98

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

META ANUAL


1388869197.4 347217299.34 164679899.73

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

1041651898.06 165481825.87




47.43% 15.89 47.43% 15.89

Fin Estrategico







C. LUIS ENRIQUE FAUSTINO SÁNCHEZ

Elaboró

TESORERO MUNICIPAL

C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización del catastro mexiquense01080102

Información catastral municipal010801020201PROYECTO:


TESORERIAL00DEPENDENCIA GENERAL:Ingresos115DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de predios registrados en el padrón

FORMULA DE CALCULO: ((PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ACTUAL / PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Se refiere a la variación positiva en el número de predios que son registrados en el padrón catastral


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Implementar acciones para incrementar el padrón catastral mediante acciones de regularización y actualizaciónfiz


PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL ENEL AÑO ANTERIOR

Predios

Predios39069

156276

25%

100%

0

156276


0

100%

117207

156276

75%

100%

0

156276

%

100%




PREDIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN CATASTRAL ENEL AÑO ACTUAL 156276

156276

Sumable

CONSTANTE

Engloba las acciones que se llevan a cabo en los procesos de registro de bienes inmuebles en el Estado de México, así como determinar extensión geográfica y valor catastral por demarcación que definan la imposición fiscal.

META ANUAL


156276 39069 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

117207 0




% .00 % .00

Fin Estrategico







C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Elaboró

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

C. ALFREDO VINALAY MORA

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Modernización industrial03040201

Fortalecimiento a la micro y pequeña empresa030402010102PROYECTO:


DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICON00DEPENDENCIA GENERAL:Desarrollo Comercial y de Servicios132DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la apertura de Micro y pequeñas empresas

FORMULA DE CALCULO: ((MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ACTUAL / MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Aumento o disminución de Micro y pequeñas empresas


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas locales a través de la operación de programas de impulso económico


MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ANTERIOR

234

3000

0

%

1%

108

300


36

1%

0

0

%

1%

593

300

197.67%

100%




MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS APERTURADAS EN EL AÑO ACTUAL 300

0

SUMABLE

CONSTANTE

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial para atraer inversión productiva nacional y extranjera, con fuerte impulso de las exportaciones, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente.

META ANUAL


300 0 108

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 593




10800% 59,300.00 10800% 59,300.00

Fin Estrategico







C. ROBERTO ROJAS GUZMÁN

Elaboró

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

C. ALFREDO VINALAY MORA

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Empleo03010201

Colocación de trabajadores desempleados030102010202PROYECTO:


DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICON00DEPENDENCIA GENERAL:Servicio Municipal de Empleo140DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la instalación de feria de empleo.

FORMULA DE CALCULO: ((FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL / FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Número de eventos de empleo generados entre periodos


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Realización de ferias del empleo


FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADAS A CABO EL AÑO ANTERIOR

FERIA

FERIA0

1

%

100%

5

1


500

100%

0

1

%

100%

11

1

1100%

100%




FERIAS DE EMPLEO PRESENCIALES LLEVADOS A CABO EL AÑO ACTUAL 1

1

SUMABLE

CONSTANTE

Integra los proyectos dirigidos a dinamizar la economía municipal, fomentando el desarrollo de la planta productiva, aumentar la oportunidad de empleo, vinculando su oferta y demanda, y garantizar que la población económicamente activa disfrute de las mismas condiciones de empleo, remuneración y oportunidades sin discriminación alguna, mediante la formación de los recursos humanos para el trabajo.

META ANUAL


1 0 5

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 11




500% 1,100.00 500% 1,100.00

Fin Estrategico







FRANCISCO MAYEN ANGUIANO

Elaboró

SECRETARIA DE CULTURA

C. ABIGAIL MARTÍNEZ SALAS

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación superior02050301

Apoyo municipal a la educación superior020503010105PROYECTO:


EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL O00DEPENDENCIA GENERAL:Educación141DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de programas educativos de calidad instrumentados

FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer los programas educativos de calidad instrumentados


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:rogramas educativos de calidad instrumentados


PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ANTERIOR

PROGRAMA

PROGRAMA1

0

100%

1%

0

1


0

1%

1

0

100%

1%

1

1

100%

100%




PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD INSTRUMENTADOS EL AÑO ACTUAL 1

0

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye las acciones de apoyo tendientes a mejorar la atención a la demanda educativa del tipo superior, tecnológica, universitaria, a distancia y formación docente, en las modalidades escolarizada, no escolarizada , abierta, a distancia y mixta, con programas de estudio de calidad basados en competencias profesionales acordes a las necesidades del sector productivo, público y social; fortaleciendo la formación, actualización, capacitación y profesionalización de docentes y administrativos, con la finalidad de formar profesionales con conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos.

META ANUAL


1 1 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

1 1




% 100.00 % 100.00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conservación del patrimonio público01030301

Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural010303010101PROYECTO:


EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL O00DEPENDENCIA GENERAL:Cultura150DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.

FORMULA DE CALCULO: ((BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ACTUAL / BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la variación en el registro de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio.


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Medir los bienes inmuebles registrados como propiedad del municipio


BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ANTERIOR

BIENES INMUEBLES

BIENES INMUEBLES0

905

%

100%

0

905


0

100%

0

905

%

100%

0

905

%

100%




BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO REGISTRADOS EN EL AÑO ACTUAL 905

905

SUMABLE

CONSTANTE

Incluye las acciones encaminadas a mantener y transmitir el conocimiento del patrimonio público tangible e intangible, como devenir de la identidad de los mexiquenses.

META ANUAL


905 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico








Elaboró



Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Cultura y arte02040201

Servicios culturales020402010101PROYECTO:


EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL O00DEPENDENCIA GENERAL:Cultura150DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la realización de eventos culturales

FORMULA DE CALCULO: ((EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO / EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Visualizar el avance en servicios culturales entregados a la población del municipio


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a que la población del municipio acceda y participe en las manifestaciones artísticas mediante el fomento y producción de servicios culturales


EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL AÑO ANTERIOR

EVENTO

EVENTOS42

202

25%

100%

0

202


0

100%

126

202

75%

100%

60

202

35.71%

100%




EVENTOS CULTURALES EFECTUADOS EN EL PRESENTEEJERCICIO 168

202

SUMABLE

CONSTANTE

Acciones encaminadas a promover la difusión y desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas.

META ANUAL


168 42 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

126 60




% 47.62 % 47.62

Fin Estrategico






COORDINADOR

C.JUAN NAVA USCANGA

Elaboró

SECRETARIA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES LA IGUALDAD SU

C. MAGDALENA ADRIANA GONZÁLEZ FURLONG

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805

Coordinación institucional para la igualdad de género020608050101PROYECTO:


SECRETARÍA DE LAS MUJERES NAUCALPENSES Y LA IGUALDAD SUSTANTIVAO01DEPENDENCIA GENERAL:Atención a la Mujer152DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas.

FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA / MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN AACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA)-1)*100

INTERPRETACION: Variación de mujeres que se integran a actividades productivas


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Mujeres que se integran a actividades productivas


MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA

PROGRAMA

PROGRAMA0

1

%

100%

0

1


0

100%

0

1

%

100%

1

1

100%

100%




MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA

1

1

SUMABLE

CONSTANTE

Engloba los proyectos para promover en todos los ámbitos sociales la igualdad sustantiva desde una perspectiva de género como una condición necesaria para el desarrollo integral de la sociedad, en igualdad de condiciones, oportunidades, derechos y obligaciones.

META ANUAL


1 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 1




% 100.00 % 100.00

Fin Estrategico







C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Elaboró

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU

C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Seguridad pública01070101

Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública010701010102PROYECTO:


SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Q00DEPENDENCIA GENERAL:Seguridad Pública104DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Población segura

FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD / TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL)/)*100

INTERPRETACION: Conocer la disminución en actos delictivos


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Atención de llamadas de Emergencias


TOTAL DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL PERSONA

PERSONA0

0

%

%

0

0


0

%

0

0

%

%

0

0

%

%




PERSONAS QUE HAN SIDO VÍCTIMAS DE UN DELITO EN SU ENTORNO COLONIA O COMUNIDAD 12041

844219

SUMABLE

VALOR ACTUAL

Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así como promover la participación social en acciones preventivas del delito.

META ANUAL


12041 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




Se reconducira para el tercer trimestre el indicador.

% .00 % .00

Fin Estrategico







C. JOSÉ FRANCISCO ÁNGELES GONZÁLEZ

Elaboró

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO MU

C. LÁZARO GAYTÁN AGUIRRE

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Coordinación intergubernamental para la seguridad pública01070401

Acciones del programa nacional de seguridad pública010704010101PROYECTO:


SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Q00DEPENDENCIA GENERAL:Seguridad Pública104DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la disminución anual de delitos.

FORMULA DE CALCULO: ((DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ACTUAL / DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Conocer la tasa de disminución de delitos


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a la disminución de los delitos


DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ANTERIOR DELITOS

DELITOS0

10585

%

100%

0

10585


0

100%

0

10585

%

100%

0

10585

%

100%




DISMINUCIÓN DE LOS DELITOS EN EL AÑO ACTUAL12000

10585

SUMABLE

CONSTANTE

Se orienta a la coordinación de acciones municipales que permitan eficientar los mecanismos en materia de seguridad pública con apego a la legalidad que garantice el logro de objetivos gubernamentales.

META ANUAL


12000 0 0

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

0 0




% .00 % .00

Fin Estrategico







IRMA ROSA LECHUGA FLORES

Elaboró

DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

C. CARLOS ALEJANDRO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Validó



TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección civil01070201

Capacitación integral y actualización para la protección civil010702010102PROYECTO:


DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROSQ01DEPENDENCIA GENERAL:Coordinación Municipal de Protección Civil105DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de emergencias atendidas

FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100

INTERPRETACION: Indica la variación de emergencias atendidas del año actual con relación al año anterior


DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Brindar atención a emergencias


NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR

EMERGENCIAS

REPORTES6

6761

25%

100%

6

6756


25

100%

18

6761

75%

100%

12

6756

50%

100%




NÚMERO DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL 24

6761

SUMABLE

CONSTANTE

Engloba los proyectos que integran acciones dirigidas a la protección de la vida e integridad física de las personas, a través de la capacitación y organización de la sociedad, para evitar y reducir los daños por accidentes, siniestros, desastres y catástrofes y fomentar la cultura de autoprotección, prevención y solidaridad en las tareas de auxilio y recuperación entre la población, así como proteger la infraestructura urbana básica y el medio ambiente.

META ANUAL


24 6 6

TERCER TRIMESTRE

AVANCE ACUMULADO


AVANCE TRIMESTRAL

18 12




100% 66.67 100% 66.67

Fin Estrategico

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