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“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
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TABLA DE
CONTENIDO I ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del PIP ……….…………….………………………………………………………….Pág. 04
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora.……………..…………………………. Pág. 04
1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios….. Pág. 05
1.4 Marco de referencia …………………………………………………………………….…. Pág. 06
II IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la Situación Actual………………………………………… Pág. 10
2.2 Definición del Problema Central y sus Causas………..………………. Pág. 19
2.3 Objetivo del Proyecto………………………………………………………….…. Pág. 22
2.4 Alternativas de Solución………………………………………..…………..…… Pág. 24
III FORMULACION Y EVALUACION
3.1 Horizonte de Evaluación del Proyecto………………………………….... Pág. 26
3.2 Análisis de la Demanda……..…………………………………………………… Pág. 26
3.3 Análisis de la Oferta………………………………………………………….…….. Pág. 27
3.4 Balance Oferta – Demanda……………………………………………….……. Pág. 28
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3.5 Alternativas Técnicas de Solución …………………………………….……. Pág. 28
3.6 Costos del proyecto………………………….……………………………………. Pág. 30
3.7 Beneficios del proyecto………………………………………………………….. Pág. 36
3.8 Evaluación Social………………………………….…………………………….….. Pág. 36
3.9 Análisis de Sensibilidad…………….………….................................……. Pág. 37
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3.10 Análisis de Sostenibilidad……….…………………….……….……………….. Pág. 383.11 Impacto Ambiental………..……….…………………….……….……………….. Pág. 39
3.12 Alternativa seleccionada ……….…………………….……….……………….. Pág. 41
3.13 Plan de Implementación..……….…………………….……….……………….. Pág. 41
3.14 Organización y Gestión………….…………………….……….……………….. Pág. 48
3.15 Marco Lógico………………..……….…………………….……….……………….. Pág. 51
IV CONCLUSION…………………………………………………………………………………… Pág. 53
V ANEXOS……………………………………..……….…………………………..………………… Pág. 55
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL
ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO,
DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
Unidad Formuladora
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial Pasco
Nombre : Sub Gerencia Estudios de Pre Inversión
Responsable de
Formular el PIP : Ing. Rubine Ronald Valle Vivar
Persona Responsable : Econ. Carina Luz, Vera Muñoz
Unidad Ejecutora Recomendada
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad
Provincial Pasco Nombre :
Gerencia de Infraestructura Persona responsable :
Ing. Ernesto Alaya Flores
Cargo : Gerente de Infraestructura
La capacidad de la unidad ejecutora se sustenta en la capacidad de
gestión de la municipalidad provincial, se sustenta en el equipo humano,
que en la actualidad viene desarrollando diversas actividades en
temas de proyectos públicos de manera tal cuenta con el soporte
logístico y técnico que cuyo área es la encargada de formar parte
directamente en promover el desarrollo social y cultural de la
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sociedad.
GRUPO DE
INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
- Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social.
-Programa nacional
de asistencia alimentaria.
- Ministerio de salud.
Escasa participación en
brindar el mejoramiento de
servicios básicos hacia un
sector de la población
vulnerable
Ejecución presupuestal, a
través de Decretos de
Urgencia Que permita
desarrollar proyectos
orientados hacia este
sector.
-Gobierno Regional de Pasco
-Dirección Regional de
Salud S. (DIRESA PASCO).
Preocupación por la limitada
oferta de promover
actividades saludables para
el adulto mayor
Participación conjunta entre
instituciones públicas a fin
de emprender acciones
asistenciales.
- Municipalidad Provincial de
Pasco
Limitada e inadecuada
desarrollo de programas
sociales.
Contribuir en la mejora de
la calidad de vida.
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1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
Y DE LOS BENEFICIARIOS
Se identifica dentro de las identidades involucradas a instituciones
diversas, como instituciones de competencia del gobierno
nacional, gobierno regional y local, a continuación se presenta el
matriz de involucrados, donde se identifica los grupos
involucrados, problemas percibidos e interés en el
proyecto.
CUADRO N° 1
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
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1.4 MARCO DE REFERENCIA.
Resumen de antecedentes.
El presente estudio nace como resultado a las necesidades más
urgentes hacia un sector de la población necesitada de intervenir
con el proyecto de mejoramiento de los servicios del centro
integral del adulto mayor, para tal caso se gestiono el tramite
y las coordinaciones como para su financiamiento con las
autoridades de la Municipalidad Provincial de Pasco, la misma
siendo este estudio seleccionado para su intervención e impacto
como prioritario.
El propósito del proyecto se constituye en 2 finalidades, el de mejorar la
calidad de vida, a través de mejoramiento de los servicios, quienes
a su vez serán los beneficiarios la población de la tercera edad
comprendido los Distritos de la Provincia de Pasco.
Lineamentos de política
A Nivel Nacional
El proyecto se enmarca con:
Las políticas sectoriales del Sector Desarrollo e Inclusión Social
para el mediano plazo 2008-2011 que señala entre
sus objetivos: “promover la igual de oportunidades y el
desarrollo de capacidades humanas con énfasis en la inclusión de
las personas en situación de vulnerabilidad a través de la
elaboración y ejecución de políticas e implementación de redes de
protección social”
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Es objetivo del Ministerio de Desarrollo e inclusión social que
señala entre sus políticas y estrategias 2008-2011: “
Promover e implementar políticas para el ejercicios de los
derechos de las personas adultas mayores”
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b. A Nivel Local
El PIP se enmarca con el Plan de Desarrollo Concertado de la
Provincia de Pasco 2009-2021, dentro del Eje Estratégico:
Desarrollo Social derecho de Todos, componente Protección Social
con el objetivo estratégico que dice: Ampliar y reforzar la
protección social y la lucha contra la pobreza, garantizando el
acceso universal a los servicios básicos y programas
de asistencia social, que atiende a grupos vulnerables.
Así mismo con los lineamientos de política del Gobierno local la
cual se traduce en su Visión que a la letra dice:
“LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO,
INSTITUCION EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE, RESPONSABLE,
CONCERTADORA, QUE PROMUEVE LA PARTICIPACION SOCIAL; CON
INFRAESTRUCTURA ADECUADA, CON EQUILIBRIO FINANCIERO Y
TECNOLOGIA DE PUNTA, QUE BRINDA ATENCION DE CALIDAD Y
CON CALIDEZ, CON INVERSION PERMANENTE EN EL DESARROLLO
DE SU CAPITAL HUMANO, PROMOTOR DEL DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE, CON UN MODELO DE GESTION DESCENTRALIZADA,
DEMOCRATICO Y PARTICIPATIVO”.
Marco Legal
El Presente Proyecto se enmarca dentro de la normatividad
vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública y otras normas
complementarias tal como:
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, con el
Titulo V, capítulo II de Las competencias y funciones
Especificas , Art. 82° de EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y
RECREACIÓN, ítem 4 de Funciones especificas Compartidas
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de las Municipalidades Distritales que dice: “Promover espacios
de participación, educativos y de recreación destinados a adultos
mayores de la localidad.
Ley 28803, Ley de Personas Adultas Mayores.
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El proyecto se enmarca en la siguiente cadena funcional:
Función : PROTECCION
SOCIAL Programa :
ASISTENCIA SOCIAL
Sub Programa : PROTECCION DE
POBLACIONES EN RIESGO
Responsable Funcional : MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
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2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
2.1.1 ANTECEDENTES Y MOTIVOS QUE GENERARON LA
PROPUESTA DEL PROYECTO
La Municipalidad Provincial de Pasco, a pesar tener en su
jurisdicción una numerosa población de la tercera edad, no cuenta
con un local CIAM adecuado para brindar los servicios que le
corresponde a su población, desatendiendo y relegando a este
importante y experimentado grupo poblacional que aun puede
brindar su aporte de experiencia
Solo se brinda de una manera precaria algunas atenciones como
servicio de comedor popular y dejando de lado otros servicios
como atención de la salud, de recreación, de asistencia legal, de
actividades productivas, por falta de la infraestructura
correspondiente.
Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Pasco, ante esta
crítica situación y ante la demanda de esta población, han
considerado pertinente la construcción de un local para que
funcione un CIAM con los servicios que establece la ley, y que
pueda dar cobertura a la población de todos los distritos de la
provincia, procediendo a la elaboración del perfil del Proyecto de
Inversión y acordando el financiamiento de la obra respectiva.
2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE
SE INTENTA MODIFICAR
La débil implementación en los servicios básicos hacia un sector
necesitado tiene un impacto directo lo cual afecta la salud de las
personas y como consiguiente el deterioro de las condiciones de
vida.
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La desatención de un sector importante que tuvo en su momento dentro de
la economía activa de la región termina afectando sus condiciones de
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sostenibilidad, como consiguiente de la deficiencia prestación de
servicios por parte de las instituciones, se conjuga con un
incipiente de políticas ligadas hacia este sector.
La mayoría de la población de la tercera edad en la provincia de Pasco, no
obstante tener la necesidad, no reciben los servicios básicos e
integrales que le asiste por ley, como son el tener espacios desde
donde se les apoye en la solución de sus problemas individuales,
familiares, prevenir los problemas de salud más comunes,
Asistencia sicológica, de prevención del maltrato, o realizar
actividades de carácter recreativo, talleres de autoestima,, como
también de participar en talleres de manufactura y habilidades
laborales, en eventos sobre análisis de la problemática local y
alternativas de solución. En un ambiente o contexto de
participación que le permita desarrollar lazos de mutua
amistad y sentirse útiles a la sociedad.
2.1.3 RAZONES POR LO QUE ES DE INTERÉS PARA LA
COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIÓN
La razón principal para la ejecución de este proyecto de inversión no solo es
la obligación legal y moral de atender a este sector poblacional
que ha brindado lo mejor de sí para el desarrollo de la provincia de
Pasco, sino también la de aprovechar los conocimientos, la
experiencia y el deseo de esta población de seguir siendo útil a la
sociedad de Pasco, que por motivos de prejuicios sociales diversos
se les ha excluido.
Este sector poblacional que comprende a los mayores de 60 años alcanza
actualmente 1,406 personas que representan el 5 % de la población total.
%/PAMProv
Total Pobdistritos
PAM / PobTotal distritoTOTAL PAM
Chaupimarca 1399 15.00 27873 5.02Huachon 395 4.24 4579 8.63Huariaca 734 7.87 7962 9.22Huayllay 488 5.23 10617 4.60Ninacaca 381 4.09 3819 9.98Pallanchacra 308 3.30 4153 7.42Paucartambo 1593 17.08 20993 7.59Yarusyacan 593 6.36 11209 5.29Simon Bolívar 802 8.60 13681 5.86Ticlacayan 508 5.45 7543 6.73Tinyahuarco 372 3.99 5962 6.24Vicco 381 4.09 2730 13.96Yanacancha 1371 14.70 29596 4.63Total 9325 100.00 150717 6.19
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CUADRO Nº 2:
PROVINCIA PASCO: POBLACIÓN ADULTA MAYOR, POR DISTRITOS
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 – INEI
Los distritos con mayor cantidad absoluta de población adulta
mayor son Yanacancha, Chaupimarca, Paucartambo, Simón
Bolívar, San Francisco de Asis de Yarusyacan y Huayllay que
coincidentemente son también los distritos con mayor población
total.
Analizando el cuadro anterior se aprecia que Paucartambo es el
distrito que tiene el mayor numero de población adulta, proporción
que va incrementándose conforme se avanza en los grupos
mayores, hecho que es explicado por sus mejores condiciones
climáticas, que condiciona en forma determinante la habitabilidad
y permanencia de la población adulta, lo que no sucede con
Chaupimarca, Yanacancha y Simón Bolívar que por su clima con
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bajas temperaturas, fuertes lluvias y la altura presiona a que
muchos
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adultos mayores emigren a otras ciudades con mejores
condiciones climáticas y servicios como Lima, Junín y Huánuco.
Los siguientes datos estadísticos grafican la gravedad de la
situación que se intenta resolver, y en contraparte muestra
también el potencial que representa esta población y que no está
siendo utilizado en el desarrollo de Pasco.
2.1.5 SITUACIÓN NEGATIVA
El 34.85 % de la población adulta mayor no ha logrado acceder
a ningún nivel educativo (censo del 2007) y el 47.7% solo logro
estudiar el nivel primario.
Un 35% de estas personas se encuentran relativamente solos por ser viudos,
o divorciados o solteros.
Dos indicadores interesantes porque también sintetizan y grafican
la gravedad de la situación de este grupo poblacional son:
Solo 1426 personas o sea el 15% vive de su pensión de
jubilación o de alguna renta, y la gran diferencia tiene que seguir
trabajando para sobrevivir o son dependientes de algún familiar.
PEAdesocupGrupos quinquenales PEA ocup no PEA TOTAL
60 -64 1284 47 1593 292465 – 69 829 34 1466 232970 -74 495 18 1150 166375 – 79 303 7 910 122080 – 84 132 3 562 69785 – 89 51 1 285 33790 – 94 1 1 90 9295 – 99 0 0 63 63
Total 3095 111 6119 9325% /total 33.19 1.19 65.62 100.00
Actividades Económicas Total %Agricultura, Ganadería, Caza y silvicultura 1702 55.01Pesca 3 0.10Explotación minas y canteras 88 2.84Industrias manufactureras 123 3.98Suministro electricidad, Gas y agua 3 0.10Construcción 151 4.88Venta mantenimiento, reparac vehic autom 27 0.87Comercio al por mayor 8 0.26Comercio por menor 346 11.18Hoteles y restaurantes 98 3.17Transportes almcenamiento y comunicac 95 3.07Intermediación financiera 2 0.06Activ inmobiliaria empresar y alquileres 49 1.58Adm Pub. Defensa y Seguro social 50 1.62Enseñanza 74 2.39Servicios Sociales y de salud 22 0.71Otras activ serv comun soc y personal 72 2.33Hogares privados y serv domésticos 31 1.00Actividades económicas no especificadas 150 4.85TOTAL 3094 100.00SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE
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CUADRO Nº 3: PROVINCIA PASCO, PEA OCUPADA Y PEA DESOCUPADA, NO PEA - POBLACIÓN ADULTA MAYOR
Del total de la población adulta, el 33.18% aun se encuentra en plena
actividad laboral, y de esta población el 31% o sea 982 son personas
mayores de 70 años
CUADRO Nº 4:
PROVINCIA PASCO, POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
– PEA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 – INEI / Elaboración propia
Sin nivel
Ed inicia
Ed primari
EdSecund
Sup no univ
Sup No U
comp
Sup Univ
sup UcompGrupos TOTAL
60 -64 711 0 1421 494 41 44 51 162 2924
65 – 69 691 0 1230 282 22 19 18 67 2329
70 -74 630 0 832 151 8 9 6 27 1663
75 – 79 550 0 562 80 5 5 7 11 1220
80 – 84 346 0 271 63 3 7 1 6 697
85 – 89 213 0 100 16 0 4 1 3 337
90 – 94 65 0 22 4 0 0 0 1 92
95 – 99 43 0 13 4 0 0 1 1 62
Total 3249 4451 1094 79 88 85 278 9324
% /total 34.85 47.74 11.73 0.85 0.94 0.91 2.98 100
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El cuadro anterior nos permite observar que el 55% de esta
población adulta mayor se dedica a las actividades de agricultura y
ganadería, y en segundo lugar a la actividad del comercio al por
menor (11 %) vocación productiva que tiene que tenerse en
cuenta en las políticas de inclusión de empleo a tomar por las
instituciones pertinentes de la atención al adulto mayor.
CUADRO Nº 5: PROV. PASCO, POBLACIÓN ADULTA MAYOR, ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBO
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 - INEI
En la provincia de Pasco, solo el 5.68% del total de la
población adulta mayor tiene niveles de educación superior.
El mayor porcentaje de la población adulta mayor en la provincia
de Pasco se encuentra en el grupo que tiene solo educación
primaria
Un alto 34.85 % no alcanzado ningún nivel educativo, cifra que es
coherente con la dada en el cuadro Nº 2 de 36.9%
La situación negativa de esta población se traduce en los siguientes
indicadores relativos a la población adulta mayor de la provincia
de Pasco que la ejecución del proyecto ayudara a superar:
Índice de desatención en sistemas de salud= 65.6%
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Índice de Pobreza total 2009 de la provincia: 48.7
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2.1.6 COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIÓN
La ley 28803 ley de la personas adultas mayores establece
que en su artículos 1º
Que es objeto de la Ley dar un marco normativo que
garantice los mecanismos legales para el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en la Constitución Política y los Tratados
Internacionales vigentes de las personas adultas mayores para
mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al
desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo
al respeto de su dignidad.
En su artículo 4.- Deberes del Estado, dice “El Estado establece,
promueve y ejecuta medidas administrativas, legislativas y
jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno
ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.
Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva del Estado
para el ejercicio o defensa de sus derechos“
En el artículo 4º del Reglamento de la Ley que se refiere a la
protección del Estado se señala “Toda persona adulta mayor que
requiera la protección efectiva del Estado para el ejercicio y
defensa de sus derechos puede acudir a cualesquiera de las
siguientes entidades u otras que puedan constituirse para tal fin,
según sea el caso:
a) Municipalidades Distritales y
Provinciales. b) Defensoría del Pueblo.
c) Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
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d) Ministerio Público (a través de sus diferentes
órganos). e) Poder Judicial.
f) Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo. g) Policía Nacional del Perú.
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h) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad
Intelectual
i) Gobiernos Regionales (en los casos que corresponda o cuando cuente con
Defensoría de Personas Adultas Mayores)
La Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, otorga competencia y
establece funciones a las Municipalidades provinciales.
2.1.7 ZONA Y POBLACIONES AFECTADAS
La población y zona afectada por esta situación problemática es
de 1,406 que corresponde a la población adulta mayor (mayor de
60 años) del distrito de Chaupimarca.
2.1.8 INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN
Siempre ha sido deber del Estado y de la sociedad solucionar el
problema de exclusión social de las personas de la tercera edad,
desde la creación de asilos y albergues de caridad, pasando por la
institucionalidad de las Beneficencias Publicas, hasta la dación en
el año 2006 de la Ley 28803 de las personas adultas mayores y su
reglamento, DS 013 – 2006 – MINDES, donde se detalla la acción
del estado al respecto.
En la provincia de Pasco varios municipalidades distritales han
efectuado acciones al respecto, como la creación de CIAM, pero
debido a muchos factores, quizá el mas importante el de la
limitación presupuestal, han impedido que estos logren efectividad
en sus objetivos y la mayor cobertura en su alcance.
Actores Problema percibido Intereses de cada
Gobierno RegionalPasco
las inadecuadas condiciones y la calidad de vida de la población de la tercera edad
La inclusión social de la población para el desarrollo regional
MunicipalidadProvincial de Pasco
Las deficientes prestaciones asistenciales a la población adulta mayor
Prestar servicios de asistencia social y productivas a la población adultaDirección Regional
deSalud Pasco
Déficit de atención de salud a la población adulta mayor
Mejorar índices de atención, y disminuir morbilidad de
ESSALUD PASCO Déficit de atención de salud y previsión social a población
Mejorar calidad de vida de la población adulta mayor
Dirección Regional deEducación Pasco
La mayor parte de población adolece de altos niveles de estudios
Mejorar nivel educativo de la población adulta mayor
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La mayoría de estos establecimientos solo se han limitado a
brindar esporádicamente algún programa social pero no de
manera planificada e integral conforme lo dispone la ley.
2.1.9 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
La ejecución de este proyecto de construcción de un local para el adulto
mayor involucra directa e indirectamente a los siguientes grupos
sociales:
CUADRO Nº 6:
ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS EN EL PROBLEMA CENTRAL
Fuente: Elaboración propia
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2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
2.2.1. PROBLEMA CENTRAL
En la provincia de Pasco una alta proporción de población adulta
mayor se encuentra al margen de una vida en condiciones
decorosas, que se manifiesta en la falta de atención de sus
necesidades básicas como son la salud física, afectiva, mental,
social, cultural, al no existir instituciones en cantidad y que brinden
servicios de calidad que los integre activa y dignamente a la vida
en sociedad, lo que trae como consecuencia no solo el deterioro de
sus capacidades personales sino que la sociedad está dejando de
utilizar ese gran potencial de experiencia como factor de
desarrollo.
El problema se ha definido como: ¨INADECUADAS CONDICIONES
DE OFERTA DE SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN EL CIAM
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO¨.
2.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Causas Directas:
Escasa disponibilidad de Ambientes adecuados
Escasa disponibilidad de recursos humanos adecuados
Escasa disponibilidad de equipos y mobiliarios adecuados
Causas Indirectas:
Inadecuados ambientes para el desarrollo de
actividades educativas y recreativas
La Municipalidad Provincial de Pasco, carece de infraestructura
adecuada que permita brindar servicios especializados a
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 29 -
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”
los adultos mayores.
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 30 -
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”
Personal no capacitado en la atención de adultos mayores
La Municipalidad Provincial de Pasco, carece de recursos
humanos especializados que permita brindar servicios
diferenciados a los adultos mayores.
Insuficiente equipos y materiales para la atención de los adultos
mayores
La Municipalidad Provincial de Pasco, carece de recursos
físicos adecuados que permita brindar servicios
especializados a los adultos mayores.
Efectos Directos:
Desintegración social de la población adulta mayor.
Incapacidad para el desarrollo de la salud física, mental,
psicológica, social y cultural del adulto mayor.
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de la población adulta mayor del
Distrito de Chaupimarca
Escasa disponibilidad de recursos humanos adecuados
Personal no capacitado en la atención de adultos mayores
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 31 -
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”
ARBOL DE CAUSA EFECTOS
Deterioro de la calidad de vida de la población adulta mayor del distrito de Chaupimarca
Desintegración social de la población adulta mayor
Incapacidad para el desarrollo de la salud fisica, mental,
psicologica, social y cultural del adulto mayor
INADECUADAS CONDICIONES DE OFERTA DE SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN EL CIAM DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PASCO
Escasa disponibilidad deAmbientes adecuados
Escasa disponibilidad de equipos y mobiliarios
adecuados
Inadecuados ambientes para el desarrollo de actividades educativas y recreativas
Insuficiente equipos y materiales para la atención de los adultos
mayores
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
2.3.1 OBJETIVO CENTRAL
El objetivo del proyecto es : ¨ADECUADAS CONDICIONES DE
OFERTA DE SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN EL CIAM DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO¨
2.3.2 MEDIOS PARA LOGRAR EL OBJETIVO CENTRAL
Medios de Primer Nivel:
Disponibilidad de Ambientes adecuados.
Disponibilidad de recursos humanos adecuados
Disponibilidad de equipos y mobiliarios adecuados
Medios Fundamentales
Adecuados ambientes para el desarrollo de actividades
educativas y recreativas.
Personal capacitado en la atención de adultos mayores
Suficiente equipos y materiales para la atención de los
adultos mayores
2.3.3 FINES A LOGRAR A TRAVÉS DEL OBJETIVO CENTRAL
Fines Directos:
Integración social de la población adulta mayor.
Capacidad para el desarrollo de la salud física, mental,
psicológica, social y cultural del adulto mayor
Fin Último:
Mejora de la calidad de vida de la población adulta mayor
del Distrito de Chaupimarca
Disponibilidad de recursos humanos adecuados
Personal capacitado en la atención de adultos mayores
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora de la calidad de vida de la población adulta mayor del Distrito de Chaupimarca
Integración social de la población adulta mayor
Capacidad para el desarrollo de la salud fisica, mental,
psicologica, social y cultural del adulto mayor
ADECUADAS CONDICIONES DE OFERTA DE SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN EL CIAM DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PASCO
Disponibilidad deAmbientes adecuados
Disponibilidad de equipos y mobiliarios
adecuados
Adecuados ambientes para el desarrollo de actividades educativas y recreativas
Suficiente equipos y materiales para la atención de los adultos
mayores
2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
La solución al problema de falta de infraestructura donde se pueda
brindar adecuados servicios a las personas adultas mayores pasa
por la construcción de un local central para el Centro Integral del
Adulto Mayor, a nivel de la provincia para lo cual se presenta dos
alternativas.
Alternativa 1:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON LOS SERVICIOS
DE ASISTENCIA SOCIAL, MÉDICA, PSICOLOGICO, LEGAL,
RECREATIVOS, TALLERES, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL
PERSONAL EN GERONTOLOGIA SOCIAL Y SANITARIA MEDIANTE
CURSOS DE ESPECIALIZACION
Alternativa 2:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CON LOS SERVICIOS
DE ASISTENCIA SOCIAL, MÉDICA, PSICOLOGICO, LEGAL,
RECREATIVOS, TALLERES, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION DEL
PERSONAL EN GERONTOLOGIA SOCIAL Y SANITARIA MEDIANTE
CURSOS DE ESPECIALIZACION
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20221406 1407 1409 1410 1412 1413 1414 1416 1417 1419 1420
3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación determinado para evaluar los costos y
beneficios del proyecto en formulación, es de 10 años. Tiempo
promedio para evaluar la infraestructura y los servicios que
proveerá el proyecto.
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.2.1 ANALISIS DE LA POBLACION DEMANDANTE
La población refer e n ci a l , del proyecto es la población total del
distrito de Chaupimarca, la cual según información del Censo
Nacional de Población y Vivienda del año 2007 se proyecto al
año 2012 en a 28,013 habitantes, la que se proyecta al periodo
de evaluación con una tasa de crecimiento anual del 0.1% y cuyos
resultados se muestran en los cuadros siguientes.
CUADRO N° 7
PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 202228013 28041 28069 28097 28125 28153 28181 28210 28238 28266 28294
La P oblación de m a n dante e f ecti v a , del proyecto, es la
población adulta mayor del distrito de Chaupimarca
CUADRO N° 8
PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
SERVICIO U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALUD GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EDUCACION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECREACION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ASISTENCIASOCIAL GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TALLERES GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASESORIA LEGAL GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROMOCION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SERVICIO U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALUD GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EDUCACION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RECREACION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1ASISTENCIASOCIAL GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TALLERES GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ASESORIA LEGAL GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROMOCION GLB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DE SERVICIOS
CUADRO N° 9
PROYECCION DE LA DEMANDA DE SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.1.1 OFERTA SIN PROYECTO
En la oferta sin proyecto se considera 0, para todos los servicios
puestos que estos servicios no son especializados.
3.1.2 OFERTA CON PROYECTO
CUADRO N° 10
PROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTO DE SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR
SERVICIO U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALUD GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
EDUCACION GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
RECREACION GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1ASISTENCIA SOCIAL GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
TALLERES GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
ASESORIA LEGAL GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
PROMOCION GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
CUADRO N° 11
PROYECCION DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS PARA EL ADULTO MAYOR
3.5 ALTERNATIVAS TECNICAS DE
SOLUCION ALTERNATIVA 1
Construcción de un local institucional sobre un terreno de 2000 m2
con un área construida de 420 m2, con material noble y ambientes
para uso administrativo.
Área de Servicios Asistenciales: con ambientes para servicio médico, servicio
psicológico, servicio legal y una sala de reposo.
Área Cultural Educativa: Con ambientes de Sala de actos, Biblioteca.
Área de Servicios Productivos: Con ambientes para talleres de
confecciones, artesanía, comedor.
Área Libres: Con espacios para estacionamiento y jardines.
Cerco perimétrico.
Muro de contención en la margen derecha del rio alto Huallaga.
Capacitación del personal en gerontología social y gerontología
sanitaria y capacitación a enfermeras en cuidados al adulto
mayor mediante cursos de especialización
ALTERNATIVA 2
Construcción de un local institucional sobre un terreno de 2000 m2
con un área construida de 420 m2, con material noble y ambientes
para uso administrativo.
Área de Servicios Asistenciales: con ambientes para servicio médico,
servicio psicológico, servicio legal y una sala de reposo.
Área Cultural Educativa: Con ambientes de Sala de actos, Biblioteca.
Área de Servicios Productivos: Con ambientes para
talleres de confecciones, artesanía, comedor.
Área Libres: Con espacios para estacionamiento y jardines.
Cerco perimétrico.
Muro de contención en la margen derecha del rio alto Huallaga.
Capacitación del personal en gerontología social y
gerontología sanitaria y capacitación a enfermeras en
cuidados al adulto mayor mediante pasantías
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
OPERACION UNIDAD CANTIDAD COSTO
OPERACIÓN 12,000.00Administrativo Mes 12 1,000.0
012,000.00
TOTAL12,000.0
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
OPERACION UNIDAD CANTIDAD COSTO
MANTENIMIENTO11,600.0
Pintado de Paredes Veces 1 8,000.00
8,000.00
Limpieza Mes 12 100.00
1,200.00
Otros mes 12 200.00
2,400.00
OPERACIÓN 25,812.00
Vigilante Mes 12 1,000.00
12,000.00
Administrativo Mes 12 1,001.00
12,012.00
Energia Electrica Mes 12 100.00
1,200.00
Agua Mes 12 50.00 600.00
TOTAL37,412.0
3.6 COSTOS DEL PROYECTO
3.6.1. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
3.6.1.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN
PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A PRECIOS
PRIVADOS
Costos de Operación y Mantenimiento en Situación “Sin
Proyecto”: En la situación sin proyecto se considera los
costos en el personal administrativo que se tiene contratado
CUADRO N° 12
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento en Situación “Con
Proyecto”: En la situación con proyecto se considera los
costos en el personal administrativo que se tiene contratado
mas los nuevos que generara la implementación del proyecto
CUADRO N° 13
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO
3.6.1.2. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO N° 14
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1
COSTO A PRECIOS
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA 1,388,578.57EQUIPAMIENTO 90,380.0
0CAPACITACION 30,000.00COSTO DIRECTO 1,508,958.
57GASTOS GENERALES 150,895.86UTILIDAD(10% INF) 138,857.86COSTO TOTAL 1,798,712.
28EXPEDIENTE TECNICO 53,961.37SUPERVISION 35,974.25COSTO TOTAL DE LA
INVERSION 1,888,647.90
CUADRO N° 15
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2
COSTO A PRECIOS
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA 1,388,578.57EQUIPAMIENTO 90,380.0
0CAPACITACION 60,000.00COSTO DIRECTO 1,538,958.
57GASTOS GENERALES 153,895.86UTILIDAD(10% INF) 138,857.86COSTO TOTAL 1,831,712.
28EXPEDIENTE TECNICO 54,951.37SUPERVISION 36,634.25COSTO TOTAL DE
LA INVERSION 1,923,297.90
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
COSTO A
PRECIOS SOCIALE
OPERACION UNIDAD CANTIDAD COSTO FC
OPERACIÓN 12,000.00
10,920.0Administrativo Mes 12 1,000.0
012,000.00
0.91 10,920.00TOTAL
12,000.0 10,920.0
COSTO A PRECIOS
DE MERCADO
COSTO A
PRECIOS SOCIALE
OPERACION UNIDAD CANTIDAD COSTO FC
MANTENIMIENTO11,600.0 10,412.0
Pintado de Paredes Veces 1 8,000.00
8,000.00
0.91 7,280.00Limpieza Mes 12 100.0
01,200.00
0.91 1,092.00Otros mes 12 200.0
02,400.00
0.85 2,040.00OPERACIÓN 25,812.0
023,380.92Vigilante Mes 12 1,000.0
012,000.00
0.91 10,920.0Administrativo Mes 12 1,001.0
012,012.00
0.91 10,930.92Energía Electrica Mes 12 100.0
01,200.00
0.85 1,020.00Agua Mes 12 50.00 600.0
00.85 510.0
0TOTAL37,412.0 33,792.9
3.6.2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES
3.6.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN
PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A PRECIOS
SOCIALES
CUADRO N° 16
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION SIN PROYECTO
CUADRO N° 17
COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACION CON PROYECTO
3.6.2.2. COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 18
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 1
COSTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION FC
INFRAESTRUCTURA 1,388,578.57 0.85 1,180,291.78
EQUIPAMIENTO 90,380.00 0.85 76,823.00
CAPACITACION 30,000.00 0.91 27,300.00
COSTO DIRECTO 1,508,958.57 1,284,414.78
GASTOS GENERALES 150,895.86 0.85 128,261.48
UTILIDAD(10% INF) 138,857.86 0.77 106,920.55
COSTO TOTAL 1,798,712.28 1,519,596.81
EXPEDIENTE TECNICO 53,961.37 0.91 49,104.85
SUPERVISION 35,974.25 0.91 32,736.56COSTO TOTAL DE LAINVERSION 1,888,647.90 1,601,438.22
CUADRO N° 19
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA 2
COSTO A PRECIOS DE MERCADO
COSTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION FC
INFRAESTRUCTURA 1,388,578.57 0.85 1,180,291.78
EQUIPAMIENTO 90,380.00 0.85 76,823.00
CAPACITACION 60,000.00 0.91 54,600.00
COSTO DIRECTO 1,538,958.57 1,311,714.78
GASTOS GENERALES 153,895.86 0.85 130,811.48
UTILIDAD(10% INF) 138,857.86 0.77 106,920.55
COSTO TOTAL 1,831,712.28 1,549,446.81
EXPEDIENTE TECNICO 54,951.37 0.91 50,005.75
SUPERVISION 36,634.25 0.91 33,337.16COSTO TOTAL DE LAINVERSION 1,923,297.90 1,632,789.72
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO,
DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO -
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 34 -
3.6.3 FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES Y SU VALOR ACTUAL (VACST)
CUADRO N° 20
FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES Y SU VALOR ACTUAL ALTERNATIVA 1
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo sin proyecto
0.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00Operación y
mantenimiento 0 10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
Costo con proyecto
1,601,438.22
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92Inversion
Operación y mantenimiento
1,601,438.22
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92Costos
Incrementales 1,601,438.22
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
VACST 1,748,228.79Beneficiarios 1,406.00
ICE 1,243.41
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 35 -
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO,
DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO -
CUADRO N° 21
FLUJO DE COSTOS SOCIALES INCREMENTALES Y SU VALOR ACTUALALTERNATIVA
2
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costo sin proyecto 0.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00Operación y
mantenimiento
0 10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
10,920.00
Costo con proyecto 1,632,789.72
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92Inversion
Operación y mantenimiento
1,632,789.72
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
33,792.92
Costos Incrementales
1,632,789.72
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
22,872.92
VACST 1,779,580.29Beneficiarios 1,406.00
ICE 1,265.70
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 36 -
DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2VACST 1,748,228.79 1,779,580.29
Beneficiarios 1,406.00 1,406.00
ICE 1,243.41 1,265.70
3.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO
3.7.1. Beneficios sin proyecto
Sin proyecto se considera que los adultos mayores no reciben
beneficios cualitativos.
3.7.2. Beneficios con proyecto
Se considera como beneficios cualitativos derivados de este proyecto:
Integración social de la población adulta mayor
Capacidad para el desarrollo de la salud física, mental,
psicológica, social y cultural del adulto mayor
3.8 EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO
Dada las características particulares de este PIP y considerando que los
ingresos económicos que pudiera generar no son la razón de su
ejecución por lo que se hará una evaluación social empleando la
metodología costo efectividad.
Para lo cual definimos el indicador de efectividad (IE), Número de
personas atendidas o beneficiadas con el proyecto (Eficacia) que
considera la atención de 1406 adultos mayores
CUADRO N° 22
INDICADORES DE LA EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
Ratio CE, expresa el costo social promedio en valores actuales de una
unidad de beneficio, que en este caso es el de una persona adulta mayor
beneficiada con el proyecto, de las alternativas propuestas se puede
observar que la alternativa 1 presenta un mejor indicador ratio
efectividad que es de 1,243.41 soles por beneficiario frente a la
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 37 -
alternativa 2 cuyo indicador es de 1,265.70 nuevos soles por
beneficiario
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Página - 38 -
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO”
3.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad
en la estimación de los indicadores de costos con relación a la
variación del monto de inversión, por ser esta la variable
más importante del proyecto.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al
valor medio estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
Los resultados obtenidos de la sensibilización para los
escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros
siguientes:
CUADRO N° 23
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA AMBAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2%
INVERSION INICIAL VACSN INVERSION VACSN INICIAL
CE A1 CE A2
1,601,438.22 1,748,228.79 1,632,789.72 1,779,580.29 1,243.41 1,265.70
40% 2,242,013.51 2,388,804.08 2,285,905.61 2,432,696.18 1,699.01 1,730.22
30% 2,081,869.69 2,228,660.26 2,122,626.64 2,269,417.21 1,585.11 1,614.09
20% 1,921,725.87 2,068,516.44 1,959,347.67 2,106,138.24 1,471.21 1,497.96
10% 1,761,582.04 1,908,372.62 1,796,068.69 1,942,859.27 1,357.31 1,381.83
0% 1,601,438.22 1,748,228.79 1,632,789.72 1,779,580.29 1,243.41 1,265.70
-10% 1,441,294.40 1,588,084.97 1,469,510.75 1,616,301.32 1,129.51 1,149.57
-20% 1,281,150.58 1,427,941.15 1,306,231.78 1,453,022.35 1,015.61 1,033.44
-30% 1,121,006.76 1,267,797.33 1,142,952.81 1,289,743.38 901.71 917.31
-40% 960,862.93 1,107,653.50 979,673.83 1,126,464.40 787.80 801.18
Del cuadro se puede observar que ante incrementos del 40% en la
inversión el máximo costo por beneficiario que soporta el proyecto es de
1,699.01 nuevos soles
3.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
3.10.1. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE
INVERSIÓN
La unidad Ejecutora propuesta que es la Municipalidad Provincial
de Pasco cuenta con personal, Profesional con experiencia en
elaboración de expedientes técnicos, ejecución y supervisión de
proyectos de infraestructura, con los recursos y medios
disponibles como son maquinaria y equipo, para realizar estos
tipos de infraestructuras.
3.10.2. LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
La Municipalidad Provincial de Pasco con el Proyecto viable
podrá gestionar ante entes gubernamentales para
financiarla tales como: Ministerio de Desarrollo e Inclusión
Social, y entidades de Cooperación Internacional, dado que
ha sido priorizado dentro de su presupuesto participativo 2011
de la Municipalidad Provincial de Pasco la atención a los
proyectos de pavimentación de dichas calles a intervenir.
3.10.3. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
El proyecto tiene sostenibilidad Operativa dado que
mediante Carta suscrita por el Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Pasco, se compromete a asumir los costos de
mantenimiento de la vía una vez que este se ejecute.
3.11 IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental considerable, salvo en el
momento de las excavaciones durante la construcción, se
incrementara el polvo y el barro relacionado con el movimiento
de tierras al realizar la obra, se tomara medidas a fin de
disminuir el efecto que causen estos trabajos.
Medidas de Mitigación:
Se aplicara medidas preventivas y correctoras con la finalidad de
mitigar el efecto ambiental las cuales se presenta en la siguiente
matriz.
Análisis
La finalidad del análisis de impacto ambiental busca predecir y
evaluar las consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el
área de influencia y, específicamente, en el comportamiento del
ecosistema de su entorno.
En este sentido se evaluaran si el proyecto producirá uno de los efectos
siguientes:
Positivo : Cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;
Neutro : Cuando no afecta el medio, permitiendo solo la
sostenibilidad del mismo y;
Negativo: Cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o
limitando las características de los ecosistemas.
Las variables a utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto
en el medio ambiente dependen de los componentes del
ecosistema que generalmente son varios componentes.
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
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EN
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TRANSITORIOS
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CO
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ME
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LA
RG
A
Fauna. X X X XMedioFísico
Agua. X X X X
Suelo. X X X XAire. X X X X
Medio Biológico.Flora. X X X X
Medio Social.Atributos culturale
X X X X
Atributos sociales
X X X XAtributo
seconómico
X X X X
CUADRO N° 24
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC SOCIAL S/. 1,748,228.79
S/. 1,779,580.29
ICE S/. 1,243.41 S/. 1,265.70
Sostenible SI SI
3.12. ALTERNATIVA SELECCIONADA
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados
obtenidos, el análisis costo efectividad, la sensibilidad y
sostenibilidad. Para ello se
observa la siguiente:
CUADRO Nº 25
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
3.13. PLAN DE IMPLEMENTACION
COMPONENTE N° 1:
INFRAESTRUCTURA FASE
INVERSIÓN
1. Expediente técnico
Estudio que determinara la compatibilidad con las obras
civiles y los presupuestos definidos por el presente perfil
Recursos Necesarios
Empresa Consultora, Consultor Ingeniero Civil o
Arquitecto, especializado en consultoría de obras
civiles.
Duración: 20 Días. Periodo recomendado: Mes de diciembre del 2012.
2. Búsqueda, selección y contratación de la firma
que llevará a cabo las obras de construcción.
Se elabora los términos de referencia, luego se realiza el
proceso de Selección del consultor con adjudicación en base al
Perfil del Proyecto y al Expediente Técnico.
Los Términos de Referencia conformarán las bases técnicas para realizar
el proceso, y con toda esta documentación, convocar a concurso para la
selección y contratación de la firma que ejecutara las
obras de construcción.
Recursos Necesarios
Contratación de Empresa Consultora, Consultor Ingeniero Civil o
Arquitecto, especializado en ejecución de obras civiles.
Duración: 10 Días. Periodo recomendado: Mes de Diciembre del 2012.
3. Construcción de la infraestructura
Se ejecuta la construcción de la infraestructura por la firma
seleccionada de acuerdo al contrato suscrito con la
Municipalidad, y con supervisión de la Municipalidad.
Recursos Necesarios
Ejecución: Realizado por la firma ganadora del proceso de
licitación. Supervisión: Profesional especialista en
supervisión de obras civiles Contratado por la
Municipalidad
Duración: 150 Días. Periodo recomendado: Mes de Enero a junio2012.
Fase de Post Inversión
4. Operación y Mantenimiento de la infraestructura
La Operación y Mantenimiento se realizara de acuerdo a los
requerimientos de la Gerencia de Desarrollo Social, ya sea por
administración directa o por una Empresa mediante
proceso de selección.
Recursos Necesarios
Administración Directa: Ingeniero Civil o Arquitecto,
materiales y equipos con financiamiento de la
municipalidad
Empresa: Realizado por la firma ganadora del proceso de
licitación. Duración: 10 años.
Componente Nº 2:
EQUIPAMIENTO Fase de
Inversión
1. Expediente técnico de equipamiento
Estudio que determinara el requerimiento de
equipamiento y los presupuestos definidos por el
presente perfil
Recursos Necesarios
Empresa Proveedora, o personal natural, especializado en la
provisión del equipamiento especializado.
Duración: 10 Días.
2. Búsqueda, selección y contratación de la firma que
proveerá el equipamiento
Se elabora los términos de referencia, luego se realiza el proceso de
Selección con adjudicación en base al Perfil del Proyecto y al Expediente
Técnico.
Los Términos de Referencia conformarán las bases técnicas
para realizar el proceso, y con toda esta documentación,
convocar a concurso para la selección y contratación de la
firma que proveerá el equipamiento.
Recursos Necesarios
Profesionales especializados en contratación con el estado
Duración: 20 Días.
3. Adquisición del equipamiento
Se ejecuta la compra a la firma seleccionada de acuerdo al
contrato suscrito con la Municipalidad, y con supervisión de
la Municipalidad. Recursos Necesarios
Ejecución: Realizado por la firma ganadora del proceso de licitación.
Supervisión: Profesional de la Oficina de Logística y Margesí
de Bienes de la Municipalidad
Duración: 30 Días. Fase de
Post Inversión
Mantenimiento del
Equipamiento
El Mantenimiento se realizara de acuerdo a los
requerimientos de la Gerencia de Desarrollo Social, ya sea
por administración directa o por una Empresa mediante
proceso de selección.
Recursos Necesarios
Administración Directa: Personal especializado, materiales y
equipos con financiamiento de la municipalidad
Empresa: Realizado por la Municipalidad Provincial de Pasco
Duración: 10 años.
Componente Nº 3:
CAPACITACION Fase de
Inversión
1. Plan de capacitación
Documento que determinara los requerimiento de
capacitación y los presupuestos definidos por el presente
perfil
Recursos Necesarios
Empresa Proveedora, o personal natural, especializado en la
provisión de capacitación especializada.
Duración: 10 Días.
2. Búsqueda, selección y contratación de la firma que
proveerá la capacitación
Se elabora los términos de referencia, luego se realiza el
proceso de Selección con adjudicación en base al Perfil del
Proyecto y al Plan de Capacitación.
Los Términos de Referencia conformarán las bases técnicas
para realizar el proceso, y con toda esta documentación,
convocar a concurso para la selección y contratación de la
firma que proveerá la capacitación. Recursos Necesarios
Profesionales especializados en contratación con el estado
Duración: 20 Días.
3. Capacitación
Se ejecuta la capacitación por la firma seleccionada de
acuerdo al contrato suscrito con la Municipalidad, y con
supervisión de la Municipalidad.
Recursos Necesarios
Ejecución: Realizado por la firma ganadora del proceso de
licitación. Supervisión: Profesionales especializados
Duración: 60 Días.
Fase de Post Inversión
4. Retroalimentación
Se realizara de acuerdo a los requerimientos de la
Gerencia de Desarrollo Social, ya sea por administración
directa o por una Empresa mediante proceso de selección.
Recursos Necesarios
Administración Directa: Personal especializado, materiales y
equipos con financiamiento de la municipalidad
Empresa: Realizado por la Municipalidad Provincial de Pasco
Duración: 10 años.
RUTA CRITICA: Está relacionada a la ejecución del expediente
técnico de la infraestructura y su ejecución
A continuación se presenta el diagrama de Gantt:
3.14. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La Municipalidad Provincial de Pasco, cuenta con la capacidad
técnica, administrativa y financiera necesarios para efectuar la
implementación del proyecto en mención, de acuerdo a
las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo.
La organización y gestión del proyecto la desarrollara la Gerencia de
Infraestructura que se encargará de la ejecución de la
infraestructura y la Gerencia de Desarrollo Social se hará cargo
de la ejecución de los componentes de equipamiento y
capacitación.
DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DE CADA UNO DE LOS PUESTOS
PREVISTOS EN EL DISEÑO DE LA UNIDAD
EJECUTORA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
La Gerencia de Infraestructura, es un órgano de línea encargada y
responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y
evaluar la ejecución de la inversión pública y privada, iniciándose
desde los estudios de pre inversión, expedientes técnicos y la
ejecución de obras, en concordancia con el Plan de Desarrollo
Concertado y Presupuestos Participativos. Está a cargo del Gerente
de Infraestructura.
SUB GERENCIA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
La Subgerencia de Inversión en Infraestructura es un órgano de
línea del tercer nivel, encargada de ejecutar los Proyectos de
Inversión Pública, debidamente aprobados de conformidad a las
normas del SNIP y estén debidamente priorizados en el
Presupuesto Participativo Concertado para el año fiscal
correspondiente. Está a cargo de Sub Gerente de Inversión en
Infraestructura.
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
La Gerencia de Desarrollo Social es el órgano de línea, que
depende Administrativa y Jerárquicamente de la Gerencia
Municipal, encargado de promover el desarrollo social con
equidad y mejora de la calidad de vida de
la población, en especial aquellas en situación de riesgo,
vulnerabilidad, pobreza y extrema pobreza, mediante acciones
que favorece la salud pública, la seguridad alimentaria; así como
el apoyo y difusión de los derechos del niño, del adolescente, de la
mujer y adulto mayor. Está a
cargo del Gerente de Desarrollo Social.
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Subgerencia de Programas Sociales y Participación Ciudadana,
es el Órgano de Línea, de tercer nivel que depende
administrativa y jerárquicamente de la Gerencia de
Desarrollo Social, encargado del desarrollo de las actividades
de promoción y prevención de la salud individual y colectiva,
administra los programas sociales a su cargo con el objetivo
reducir los índices de desnutrición y pobreza mediante la
ejecución de acciones destinadas a proporcionar y fiscalizar el
beneficio de los programas sociales de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la normatividad vigente. Está a
cargo del Subgerente programas Sociales y Participación
Ciudadana.
Centro Integral del Adulto Mayor:
Gestionar ante el sector público, los concesionarios
públicos o las empresas privadas algunos beneficios en
favor de la persona adulta mayor, como:
a- Transporte público colectivo.
b- Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos.
c- Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y
laboratorios, así como en servicios radiológicos y de todo tipo
de exámenes y pruebas de medicina computarizada y
nuclear.
d- Medicamentos de prescripción médica.
e- Prótesis y
Órtesis. f- Ayudas
Técnicas
g- Cultura y esparcimiento.
Promover la sensibilización y capacitación a las personas
involucradas en la promoción y atención de personas adultas
mayores y sobre la importancia del envejecimiento
saludable.
Diseñar, implementar y monitorear programas que garanticen la
información, educación y comunicación, diferenciados por
áreas y espacios geográficos que promuevan practicas de
estilo de vida saludable en la población para alcanzar un
envejecimiento saludable en relación armónica, con la
familia, comunidad y medio ambiente.
Diseñar, implementar y difundir programas financiados y sostenibles
que estimulen la participación de las personas adultas
mayores en actividades vivenciales, físicas y recreativas y de
autoayuda, considerando sus condiciones y necesidades de
desarrollo humano y calidad de vida.
Sensibilizar eficientemente a los diversos actores sociales y de salud
involucrados en la temática de alimentación y nutrición del
adulto mayor, de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad
local de alimentos y cultura alimentaria.
Informar y capacitar eficientemente a los diversos actores sociales y
de salud involucrados en la temática de alimentación y
nutrición del adulto mayor, de acuerdo a la disponibilidad y
accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria.
Diseñar, validar y difundir Guías Alimentarias para las personas
adultas mayores de acuerdo a la disponibilidad y
accesibilidad local de alimentos y cultura alimentaria.
Incorporar progresivamente en los programas de ayuda alimentaria a
las personas adultas mayores en situación de riesgo
social y/o pobreza extrema.
3.15 MARCO LOGICO
CUADRO N° 26
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES MEDIOS DE
SUPUESTOS
FINMEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DISTRITO DE CHAUPIMARCA
REDUCIR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DEL ADULTO MAYOR EN EL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN
ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES
PROPÓSITOADECUADAS CONDICIONES DE OFERTA DE SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN EL CIAM DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO
AL FINALIZAR EL PRIMER AÑO SE TENDRA IMPLEMENTADO EL100% DE LOS SERVICIOS DEL CIAM DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE PASCO
INFORMES DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y LA DIRESA PASCO
LOS BENEFICIARIOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE
COMPONENTESADECUADOS AMBIENTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y RECREATIVASSUFICIENTE EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORESPERSONAL CAPACITADO EN LA ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES
AL FINALIZAR EL SEGUNDO AÑO EL 50 % DE LOS ADULTOS MAYORES LOGRARA SU INTEGRACIÓN SOCIALAL FINALIZAR EL SEGUNDO AÑO EL 50 % DE LOS ADULTOS MAYORES MEJORARA SU SALUD FÍSICA MENTAL DE LOSADULTOS MAYORES
INDICADORES DE LA DIRESA PASCO, UGEL PASCO
DISPOSICION FAVORABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, DIRESA PASCO, UGEL PASCO, COLEGIO DE ABOGADOS
ACTIVIDADES:
1.CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 420M2, DE MATERIAL NOBLE TECHOS ALIGERADOS,PISOS DESLIZANTES,PUERTAS VENTANAS, RAMPAS, TANQUE SEPTICO, INSTALACIONES ELECTRICAS, SANEAMIENTO BASICO Y CAJA DE PERCOLACION.
2. CAPACITACION DEL PERSONAL EN GERONTOLOGIA SANITARIA Y SOCIAL
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO: 1,888,647.90
INVERSION A PRECIOS SOCIALES: 1,601,438.22
-AVANCES Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
-FACTURAS Y BOLETAS DE LOS GASTOS REALIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
-NO ABRA INCREMENTO SUSTANCIAL DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
-ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONCLUSIONES
El proyecto se encuentra Ubicado en el distrito de
Yanacancha, en el Centro Poblado la Quinua. El objetivo central
del proyecto es: “ADECUADAS CONDICIONES DE OFERTA DE
SERVICIOS AL ADULTO MAYOR EN EL CIAM DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO”
El proyecto requiere una inversión total a precios de mercado de S/.
1,888,647.90 nuevos soles y a precios sociales de S/.1,601,438.22
nuevos soles y considera la modalidad de ejecución por Contrato.
El proyecto consiste en la construcción infraestructura,
equipamiento y capacitación.
La alternativa seleccionada es la “Alternativa 01” la cual fue
considerada por los siguientes indicadores:
CUADRO N° 27
DESCRIPCION ALTERNATIVA 1
VAC SOCIAL S/. 1,748,228.79
ICE S/. 1,243.41
Sostenible SI
La población total beneficiaria actual asciende a 1406
habitantes, que serán los beneficiarios directos del
proyecto.
La Municipalidad Provincial de Pasco, es la institución
propuesta como Unidad Ejecutora, por su capacidad
administrativa, financiera, técnica y operativa.
Dado la envergadura y tipo del Proyecto, no existen
impactos ambientales negativos sustanciales, las acciones
propuestas para corregir algunos pequeños impactos
negativos dentro de la ejecución del proyecto.
La sostenibilidad del proyecto está garantizada, por el
compromiso asumido por el Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Pasco quien se comprometen a asumir los
costos de mantenimiento durante toda la vida útil del
proyecto una vez que se concluya la ejecución de la obra.
Se cuenta con los compromisos de la Ministerio de Salud (Seguro de
Integral de Salud), UGEL Pasco, Colegio de Abogados
Se concluye que el proyecto es viable de acuerdo
a los resultados obtenido mediante la metodología Costo /
Efectividad.
