PIP Centro de Educación Cultural Cajamarca

8/18/2019 PIP Centro de Educación Cultural Cajamarca

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTESGESTIÓN 2A

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Identificación, Formulación y Evaluación a nivel de Perfil delProyecto de Inversión Pública del

Centro de Educación Cultural en Cajamarca

CURSO: Gestión 2

CÁTEDRA: Mauro Zevallos Gutierrez

INTEGRANTES:● Alcántara Velásquez David● Camacho Olarte, Jeysson● Florez Neri, Andrés Marcello● Romero Suarez, JIhmmy●

Vasquez Silva, Kiara


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ÍNDICE MÓDULO I Aspectos generales

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 1.3. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS (MATRIZ DE INVOLUCRADOS)

1.3.1. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS

MÓDULO II Identificación del proyecto de inversión pública a nivel de perfil

2.1. MARCO DE REFERENCIA2.2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL2.2.1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS2.2.3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA

2.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS2.3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL2.3.2. ANÁLISIS DE CAUSAS2.3.3. ANÁLISIS DE EFECTOS2.3.4. ÁRBOL DE PROBLEMA , CAUSAS Y EFECTOS

2.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES2.4.1 ANALISÍS DE MEDIOS DEL PROYECTO2.4.2 ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES

2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MÓDULO III Formulación del proyecto de inversión pública a nivel de perfil

3.1 HORIZONTE EVALUACIÓN3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA3.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y SU UNIDAD DE

MEDIDA3.2.2 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE3.2.3 ENCUESTA3.2.4 RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA


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3.3 OFERTA3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA

3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA3.4 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIVDADES3.6 COSTOS3.7 BENEFICIOS3.8 FLUJOS DE COSTOS Y BENEFICIOS3.9 COSTO DE INVERSIÓN

MÓDULO IV Evaluación del proyecto de inversión pública a nivel de perfil

4.1 EVALUACIÓN SOCIAL4.2 MATRIZ DE MARCO LÓGICO


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MÓDULO I Aspectos generales


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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto se deriva del tipo de intervención, el bien o servicio (o conjunto dservicios) en el que interviene y su localización, por lo que se realiza el siguiente cuadrresolviendo las preguntas:

¿QUÉ SEVA A

HACER? ¿Cuál ES EL BIEN O SERVICIO A PROVEER?

¿DONDE SEVA A

LOCALIZAR? NOMBRE DEL PROYECTO

Se va aconstruir

• El servicio de Talleres para difundiractividades relacionadas con la culturaCajamarquina:- Taller de Pintura- Taller de Música- Taller de Escultura

Barrio SantaApolonia, Distrito

Cajamarca,Cajamarca, Perú

Construcción delCentro de EducaciónCultural en el barriode Santa Apolonia,

Cajamarca.

Cuadro 1.1

“Construcción del Centro de Educación Cultural en elbarrio de Santa Apolonia, Cajamarca.”


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1.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Formuladora, responsable del estudio de pre inversión, estará compuesta porGobierno Regional de Cajamarca, así como por el MINCUL, quienes se deben encargar decoordinar acciones para organizar y sostener los centros culturales, bibliotecas, teatros y tallerede arte en las provincias, distritos y centros poblados, como indica su ROF, en el Capítulo 2°,artículo 3° inciso 3.32.

La unidad Ejecutora, responsable de la ejecución del proyecto de inversión pública, estarácompuesta por la empresa de construcción que se contrate, la cual deberá tomar en cuenta el presupuesto alcanzado y la experiencia técnica basada en proyectos anteriores.

Así tenemos los siguientes cuadros:

UNIDAD FORMULADORA Es el ente responsable del estudio de preinversión que estará compuesto por un equipo d profesionales. .En el proyecto la UF se encargará de todo el estudio, será responsable delaborar lo términos de referencia, supervisar y aprobar el estudio.

Sector Estado

Sector: Ministerio de CULTURA

Pliego: Educación

Persona Responsable deFormular el PIP Menor:

Arq. encargado del proyecto

Cuadro 1.2


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UNIDAD EJECUTORA La unidad Ejecutora, responsable de la ejecución del proyecto de inversión pública, estacompuesta por la empresa de construcción que se contrate, la cual deberá tomar en cuenta presupuesto alcanzado y la experiencia técnica basada en proyectos anteriores.

Ciudad CAJAMARCA

Nombre: Empresa constructora

Persona Responsable de laUnidad Ejecutora:

Representante de la empresa designada

Cuadro 1.3


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1.3 DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS (MATRIZ DE INVOLUCRADOS)1.3.1 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS

El análisis de involucrados permite identificar: - Agentes, grupos e instituciones, relacionados al problema que se quiere resolver y da

solución - Percepción del problema - Intereses de los involucrados

Gruposinvolucrados

Problemas Intereses Estrategias Acuerdos ycompromisos

GobiernoRegional deCajamarca

La carencia de un Centro

Cultural Incrementar la Difusión

Cultural, para asíaumentar el turismo tanto

a nivel nacional comointernacional.

Apoyar y promover la

inversión eninfraestructura cultural.

Financiar y dar apoyo

para que se construyael equipamiento.

Ministerio deCultura

Las tradiciones se estánperdiendo por falta de

fomento, y por la llegadade migrantes

Promover y valorar ellegado cultural de

Cajamarca

Difundir y promocionarlas actividades y eventos

que se realicen en losTalleres para fomentar la

cultura de Cajamarca

Emitir la metodologíaa seguir para el

desarrollo cultural yartístico de la región

Docentes Deficiente difusión del artecajamarquino debido la

falta de espacioscapacitados para tal

enseñanza

Construcción de un lugarcon las condiciones

necesarias paradesempeñar su labor

Mejorar la calidad deenseñanza brindada.

Asistir a lascapacitaciones.Mantenerse enconstante práctica yactualización.

Estudiantes Inapropiados espaciospara desarrollaractividades cultural

Aprender y/o practicarsus costumbres locales

Participación activa en laformulación del PIP

Asistir a los talleres

Cuadro 1.4


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Preguntas para el desarrollo del Proyecto de Inversión Pública

# PREGUNTA SIGNIFICADO CONTENIDO 1 QUÉ Qué problema se

debe resolver Se debe resolver el problema de la falta de un espacioadecuado donde se pueda dictar talleres culturales.

2 A QUIÉN Está dirigido Población de Cajamarca de 15 a 44 años.

3 CUÁNTO Se va a producir El proyecto contempla un área de 2800 m2

4 DÓNDE Debe estar ubicado El proyecto se ubica en el Distrito de Cajamarca,Provincia de Cajamarca entre Jr. 2 de mayo, jr.Huánuco, y Jr. san Martín; en las laderas del miradorSanta Apolonia.

5 CÓMO Se va a construir Para la construcción del edificio se usará un sistemaDual de albañilería y concreto armado.

6 CUÁL Alternativaescogerá

Dada la ubicación e importancia turística del proyecto,se optará por un edificio que aproveche lascaracterísticas del terreno en pendiente y aporte al perfil de la ciudad.

7 CON QUÉ Financiamiento El proyecto será financiado íntegramente por el presupuesto del Gobierno Regional de Cajamarca

8 QUIÉN Ejecución,administración yorganización

Lo ejecutará la empresa Privada

9 CUÁNDO Cronograma La construcción se deberá hacer en un mínimo detiempo.asíi se estima 12 meses.

Cuadro 1.5


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MÓDULO II Identificación del proyecto de inversión pública a nivel de perfil


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2.1 MARCO DE REFERENCIA

Lineamientos de política relacionados con los servicios culturales que dan marco al proyecto:

Instrumento de Gestión Lineamientos asociados

Plan de Desarrollo Concertado Provincial

Promover la expresión artística que refuerce laidentidad de los ciudadanos Cajamarquinos

Plan de la Dirección Desconcentrada de Cultura deCajamarca

Planificar, organizar la agenda cultural y realizaractividades que permitan el desarrollo de la cultura

en la región. Identificar y apoya a artistas y gruposartísticos locales, provinciales y regionales, para larealización de sus obras y presentaciones. Delmismo modo, promueve la difusión y promoción delas actividades culturales, así como los museos,bibliotecas y librerías.

Reglamento de Organización y Funciones delMinisterio de Cultura

Coordinar acciones para organizar y sostener loscentros culturales, bibliotecas, teatros y talleres dearte en las provincias, distritos y centros poblados

Plan de desarrollo regional concertado de

Cajamarca al 2021 Fortalecer la identidad departamental

Plan de desarrollo del Centro Histórico deCajamarca

Nuevos límites para el área monumental

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Normas técnicas para el diseño de locales escolaresde primaria y secundaria

Define las características de los centros educativos yel área por alumno para los diversos ambientes.

Cuadro 2.1


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Síntesis de los antecedentes del proyecto:


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2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

ASPECTOS GENERALES:

Distrito De Cajamarca: es uno de los 12 distritos de la Provincia de Cajamarca, ubicada eel departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno Regional deCajamarca, en el norte del Perú.

Límites:● Norte: Con el Distrito de Encañada● Oeste: Con los Distritos de Los Baños del Inca y Llacanora.● Sur: Con los Distritos de Jesús, San juan y Magdalena.● Este: Con el distrito de Chetilla y parte de la Provincia de San Pablo.

VARIABLES CLIMÁTICAS:

El clima es templado, seco y soleado en el día y frío en la noche. Las precipitaciones sdan de diciembre a marzo y se presentan con el fenómeno del Niño en forma cíclica, ques un fenómeno climatológico del norte peruano tropical. Su temperatura media anual ede 15,8 °C. La estación de lluvias intensas se da de diciembre a marzo, perteneciente al verano costeñLa seca que corresponde al otoño y el invierno en el hemisferio sur, bastante templaddurante el día y refrigerado en las noches, se presenta entre los meses de mayo a setiembr


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Mapa de las zonas de precipitación

Promedios multianuales de temperaturas máximas y mínimas


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Promediosmultianuales de precipitación acumulada mensual

ZONAS DE RIESGO SISMICO.Se han reconocido 171 zonas críticas por peligros geológicos e hidrológicos, entre la

cuales 26 zonas están en el distrito de Cajamarca


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REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO:


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2.2.1 DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA O ÁREA DE ESTUDIO DEL PIP

El proyecto tendrá un área de influencia muy amplia, el cual abarcará los distritos dCajamarca y Baños del Inca, esto debido a la cercanía existente entre ambos y la relaciócomercial turística que mantienen.

La imagen muestra las vías principales del centro histórico, debido a que son comerciales.

La ciudad de Cajamarca ha venido mostrando grancrecimiento territorial debido a las migraciones de laszonas rurales, así como al natural crecimiento poblacional. Es así que las principales zonas decrecimiento son:

●


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● EJE CONURBACIÓN CAJAMARCA-BAÑOS DEL INCA: Borde Av. Evitamiento Surimplementación de equipamientos de educación, salud y plantas agroindustriales.

● EJE HACIA EL AEROPUERTO: Reciente remodelación y ampliación del aeropuertocomo la implementación de equipamientos urbanos de servicio privado que impulsan ecrecimiento al borde de la Av. Hoyos Rubio.

● LADERAS ALTAS DEL OESTE: Ocupación de laderas que enmarcan el sector SOsectores contiguos a las áreas urbanas consolidadas.

● MOLLEPAMPA: Área de expansión urbana establecida. Amplia disponibilidad de área.● EJE TRES MOLINOS: Procesos de transformación del suelo agrícola por presión d

ocupación urbana, se presenta nuevas lotizaciones para fines residenciales.


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2.2.2 DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS.

Crecimiento Poblacional: Población censada delDepartamento de Cajamarca

Población por sexo de la Provincia de Cajamarca 2010

Población por edades de la Provincia de Cajamarca 2010


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POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Cajamarca es el Distrito que presenta mayor crecimiento demográfico a nivel Departamentaobservándose un incremento de la densidad poblacional de 124 a 250 hab/km2 entre los años 19y 1981, llegando a 492.14 hab/km2 en el 2007, y una tasa de crecimiento anual de 1.29%constituyendo el 56.52% de la población a nivel provincial

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO

De acuerdo a los indicadores que brinda el Índice de Desarrollo Humano tenía un IDH de0,6119 y se ubicaba a nivel nacional en el ranking 365; con el indicador de esperanza de vida alnacer de 72,01 años en el ranking 781; con un porcentaje de alfabetismo de 91,11% en el rankin674; con porcentaje de Escolaridad de 85,17% en el ranking 1000; con un 89,13 de logroeducativo y con un ingreso familiar per cápita de 367.3 Nuevos Soles


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2.2.3 DIAGNÓSTICO DE SERVICIO

Mapa de Instituciones Culturales de Cajamarca

Instituciones culturales Cajamarca-Baños del Inca


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2.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS

2.3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Luego de analizar los grupos involucrados y los problemas respectivos de cada uno de ellos, puede llegar a plantear un problema que englobe todos, por lo tanto, el problema central es:

“DEFICIENTE EDUCACIÓN CULTURAL EN CAJAMARCA”

2.3.2 ANÁLISIS DE CAUSAS Una vez identificado el problema, podemos aproximarnos a las causas de este, con una lluvia causas:

Causas Sustento

CD: EQUIPAMIENTOS EINFRAESTRUCTURA

INADECUADOS

A pesar de que provincia de Cajamarca tiene mucha historiay valor cultural, esto no se ve reflejado en unainfraestructura donde se refleje todo ello.

CI: LA INFRAESTRUCTURA ACTUALESTÁ EN MALAS CONDICIONES

Los pocos lugares donde se realizan las actividades dedifusión cultural no cuentan con las características propias.

CI: EL MOBILIARIO UTILIZADOACTUALMENTE NO ES ELAPROPIADO

Los equipamientos usados en los talleres no se encuentran en

buen estado (o son inexistentes) según los tipos de talleres alos que pertenecen.

CD: BAJA CALIDAD DEENSEÑANZA

Las personas que saben de las artes Cajamarquinas nodifunden sus conocimientos, así como no hay personas dellugar en querer aprender dichas artes por no serles rentable.

CI: LOS PROFESORES TIENEN BAJASCAPACIDADES PEDAGÓGICAS

Los maestros que saben de las artes Cajamarquinas, no poseen conocimientos para difundir su actividad, estánacostumbrado a una enseñanza personalizada y práctica desus labores.

CD: LOS JÓVENES ESTÁN POCOINSTRUIDOS EN EL ARTE

CAJAMARQUINO

El hecho de que no represente económicamente atractiva para los jóvenes, hace que no sea una opción el aprendizajede este tipo de arte, por lo cual opten por otras carreras profesionales.

CI:LOS JOVENES TIENEN POCOACCESO A INSTRUCCIÓN CULTURAL

Las artes Cajamarquinas no representan una prioridad en los jóvenes debido a que se considera que no es rentableeconómicamente. Además, existen pocos programas ydifusión.


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CD: INEFICIENTE GESTIÓN DE LASACTIVIDADES CULTURALES

Las actividades culturales propias de Cajamarca no recibenapoyo ni promoción apropiados, pese a ser un potencialatractivo turístico.

CI: GESTIÓN CULTURAL LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS

NO PROMUEVEN ADECUADAMENTELA CULTURA CAJAMARQUINA

Las dependencias del Ministerio de cultura no tienen programas culturales específicos para Cajamarca. Tampocoexisten programas de esta naturaleza en los niveles Regionaly Local.

CI: LAS ARTES LOCALES NO SETRANSMITEN

Las tradiciones culturales de Cajamarca se transmitenoralmente de persona a persona, lo cual precariza suconservación.

CI: DEFICIENCIA EN LA GESTIÓNEDUCATIVA

Las actividades culturales están enmarcadas en el MINCUL,

el cual no cuenta con profesionales especializados eneducación.

CI: POCA PARTICIPACIÓN PORPARTE DE LOS ESTUDIANTES

Existen asociaciones y grupos culturales, sin embargo susactividades son escasamente conocidas y no tienen patrocinio estatal, ni siquiera para su difusión.

Cuadro 2.2


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2.3.3 ANÁLISIS DE EFECTOS

EFECTOS SUSTENTO ED: PÉRDIDA DE LA TRADICIÓNARTÍSTICA CAJAMARQUINA

Como consecuencia del poco interés que muestran losciudadanos cajamarquinos por querer aprender sus arteslocales y a la escasez de lugares adecuados donde seenseñe estas, las manifestaciones artísticas con el pasarde los años se irán quedando en el olvido.

ED:.SE LIMITA LA ACTIVIDADCULTURAL

Actualmente las actividades culturales solo se dan enciertos periodos de tiempo, por lo tanto durante el restodel año no se promueve ninguna actividad por parte delMinisterio de Cultura, debido al deficiente trabajo de laentidad encargada durante el resto del año lasactividades culturales se verán limitadas.

EI: MENOR NIVEL DE DESARROLLO YCALIDAD DE LAS PIEZAS DE ARTE

Al limitar la actividad cultural y perder las tradicionesartísticas, Cajamarca tendrá un bajo nivel de desarrolloy de calidad en todo lo referente a estasmanifestaciones artísticas, debido a no poseeruna buena planificación por parte delMinisterio de Cultura, ni una buenaorganización por parte de los pobladores.

EI: DISMINUCIÓN DE LA AFLUENCIA

DE TURISTAS

Si no hay una oferta cultural en la ciudad de Cajamarca.esto provoca que los turistas al no encontrar buenosservicios; no regresen, ni recomienden la Ciudad.

Cuadro 2.3

Todos estos efectos llevan a uno general y final que se puede definir como:

“LIMITADO DESARROLLO CULTURAL”


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2.3.4 ÁRBOL DE PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS Por lo tanto podemos graficar las causas y los efectos como un árbol.


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2.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO: MEDIOS Y FINES 2.4.1. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO

Teniendo el objetivo central ya definido, identificamos los medios por los cuales podremoalcanzar este objetivo. Para ello, intervenimos en las causas que están generando est problema, ya que así los medios estarían orientados a enfrentar las causas del problema. Esquiere decir que las causas viéndolas desde su sentido opuesto (positivo) se transforman elos medios a través de los cuales se logrará solucionar el problema. De esta manera, mediante el siguiente cuadro, convertimos las causas en medios:

CAUSAS Medios del Primer Nivel (MPN) y MediosFundamentales (MF)

CD:EQUIPAMIENTOS EINFRAESTRUCTURAADECUADOS

MFP 1:EQUIPAMIENTOS EINFRAESTRUCTURA ADECUADOS

CI: LA INFRAESTRUCTURAACTUAL ESTÁ EN MALASCONDICIONES

MF: LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL ESTÁ ENÓPTIMAS CONDICIONES

CI: EL MOBILIARIO UTILIZADOACTUALMENTE NO ES ELAPROPIADO

MF: EL MOBILIARIO UTILIZADOACTUALMENTE ES EL APROPIADO

CD: BAJA CALIDAD DEENSEÑANZA

MFP 2: BUENA CALIDAD DE ENSEÑANZA

CI: LOS PROFESORES TIENEN BAJASCAPACIDADES PEDAGÓGICAS

MF: ALTAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS

CD: LOS JÓVENES ESTÁN POCOINSTRUIDOS EN EL ARTECAJAMARQUINO

MFP 3: LOS JÓVENES ESTÁN INSTRUIDOS ENEL ARTE CAJAMARQUINO

CI: LOS JÓVENES TIENEN POCOACCESO A INSTRUCCIÓNCULTURAL

MF: TIENEN ACCESO A UNA EDUCACIÓNCULTURAL


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CD: INEFICIENTE GESTIÓN DELAS ACTIVIDADES CULTURALES

MFP 4: EFICIENTE GESTIÓN DE LASACTIVIDADES CULTURALES

CI: GESTIÓN CULTURAL LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS NO PROMUEVENADECUADAMENTE LA CULTURACAJAMARQUINA

GESTIÓN CULTURAL LAS INSTITUCIONES ENCARGADASPROMUEVEN ADECUADAMENTE LA CULTURACAJAMARQUINA

CI:LAS ARTES LOCALES NO SETRANSMITEN

MF: LAS ARTES LOCALES SE DIFUNDEN PORDIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

CI: DEFICIENCIA EN LA GESTI NEDUCATIVA

MF: EFICIENCIA EN LA GESTI N EDUCATIVA

CI: POCA PARTICIPACI N PORPARTE DE LOS ESTUDIANTES

MF: GENERAR PARTICIPACI N DE LOSESTUDIANTES

Cuadro 2.4

MFP 1: EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURA ADECUADOS MFP 2: BUENA CALIDAD DE ENSEÑANZA

MFP 3: LOS JÓVENES ESTÁN INSTRUIDOS EN EL ARTE CAJAMARQUINO MFP 4: EFICIENTE GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURA

Los MFP 1, MFP 2, MFP 3 y MFP 4 son complementarios para este caso. LE


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2.4.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES


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MÓDULO III Formulación del proyecto de inversión pública a nivel de perfil


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3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, para ello se ha considerado loscomponentes más importantes en materia de inversión, costos que van a permitir poner enfuncionamiento al proyecto, los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura paragarantizar su funcionamiento durante su vida útil.

3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

3.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS Y SU UNIDAD DE MEDIDA:

El proyecto ofrece el servicio de educación cultural, (talleres de formación y capacitación), qunace de la necesidad de la comunidad de Cajamarca.

El análisis de la demanda estará referido al servicio de educación, en una UNIDAD DEMEDIDA:

La unidad de medida utilizada son los m2/alumno en los talleres, catalogando como un consumcultural de la comunidad Cajamarquina

3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE:

Es la población con necesidades que potencialmente requeriría de los servicios que ofrece el proyecto. En este caso serían los pobladores que practican las actividades culturales del carnavCajamarquino y también a los jóvenes y niños que quieran participar de la difusión del qué haceartístico- cultural de la zona.


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A. POBLACIÓN TOTAL:

Para este caso, la población total que abarca el Área de influencia del proyecto es todo la regiónde CAJAMARCA. Tal como se mostró en el diagnóstico del proyecto la Población en el año2007 es de 387809.

Fuente: INEI – Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007

En la estadística según el INEI se tiene que entre los años 1993 y 2007 la tasa de crecimiento fudel 0.68%. Para hallar la población estimada al 2015 se usará esta misma tasa de crecimiento.

r: Tasa de crecimiento = 0.68 %c

POBLACIÓN ESTIMADA AL 2015: 1 465 127


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B. POBLACIÓN DE REFERENCIA:

La población de referencia, estaría conformada por el distrito de Cajamarca, que es en dondeestará ubicado el proyecto y el distrito aledaño Baños del Inca.

Fuente: INEI –

Censos Nacionales de Población y Vivienda, 2007

r: Tasa de crecimiento = 3.30 %

TOTAL 2015: 289 289


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C. POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL:

Para estimar la población demandante potencial se tomó en cuenta un sector de la población dereferencia, conformada por aquellas personas que están dentro del rango de edad para recibir elservicio que ofrece el proyecto, para ello se tomó desde los 15 años hasta los 44 años.

DISTRITO CAJAMARCA



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DISTRITO DE BAÑOS DEL INCA


Población de referencia de 2007 (CAJAMARCA Y BAÑOS DEL INCA): 100628 + 17705 =118333

Población de referencia de 2015 (utilizando la tasa de crecimiento de la Población de referencia

153 429


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D. POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA:

En la Población demandante efectiva se tomó en cuenta a todas aquellas personas que esténinteresados en asistir a los talleres que ofrece nuestro proyecto, es decir a las personas que esténcursando una carrera técnica relacionado al arte.

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar

- Población demandante potencial: 53.03%- Población de educación superior no universitaria artística (con respecto al total de educación nuniversitaria): 3,1%- Población demandante efectiva: 53.03% x 3.1% =1.64%Aplicando a la Población de Referencia: 289 289 x 1.64% =4744 personas


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3.2.3. ENCUESTA:

3.2.4 RESUMEN DE LA DEMANDA PROYECTADA

Tasa de crecimiento de Población de referencia = 3.30%


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3.3 OFERTA:

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA OFERTA:

OFERTA ACTUAL:

El único equivalente al servicio ofrecido dentro del área de influencia de nuestra zona de estudies laEscuela Superior de Formación Artística Pública Mario Urteaga Alvarado, el cual enla actualidad cuenta con rango universitario en dos carreras, artes plásticas y música.Este proyecto costó alrededor de S/. 1 834 675.00 aprox. Según fuentes de la municipalidad deCajamarca.

• Área de ocupación de los estudiantes.•

Plásticas: Artista plástico profesional, capacitado para realizar exposiciones individuales ycolectivas con dominio en las diferentes técnicas y materiales tradicionales y modernos.

Música: preparación como solista o integrantes de grupo de cámara, instrumentista de orquestasinfónica y/o grupos populares, directores de bandas y coros de nivel educativo, docentesuniversitarios o de nivel superior, arreglistas musicales.


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ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA MARIO URTEAGAALVARADO


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3.3.2 OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA OPTIMIZADA TOTAL:Artes Plásticas y Música

352 + 232 =584 ALUMNOS POR AÑO


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3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


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3.6 COSTOSPara saber la cantidad de dinero que se va a gastar en el proyecto a lo largo de un año, tendremoen cuenta 4 aspectos, los cuales a continuación se ampliaran más a detalle.

Se analizará los costos para ambas alternativas independientemente:

ALTERNATIVA 1:“CONSTRUCCIÓN”

A. PAGO AL PERSONALSe tendrá en cuenta a todo el personal que trabajara durante el día, describiendo su salariomensual, el cual varía de acuerdo a su posición en el árbol que se muestra, y con esos datos sesacara un promedio anual, para obtener posteriormente el gasto general en un periodo de un añEn el caso de los Profesores, el salario variara dependiendo del curso que dicten y de las horas dclase al mes, teniendo en cuenta que hay2 Talleres de Danza, 1 Taller de Música, 1 Taller deEscultura y 1 de Pintura, y los talleres de Danza y Música cuentan con más horas de clasesemanales.


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B. COMPRA DE INSUMOSEn el siguiente cuadro se detallará los precios de los insumos mensuales y e necesarios para el proyecto, sobre todo se dividirá en 3 grupos: Administración, Talleres y Limpieza.


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C. COMPRA DE BIENESA diferencia del cuadro de los Insumos, estos gastos se hacen menos seguido, puesto que cuentcon una vida útil mayor.


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D. PAGO DE SERVICIOSSe detallaran los gastos anuales de los principales servicios que necesitara el proyecto para sufuncionamiento, entre ellos esta. Electricidad, Agua, Telefonía e Internet.

ELECTRICIDAD


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AGUA

TELEFONÍA E INTERNET

PUBLICIDAD Y MARKETING


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259,560 7,069.32 56,457.63 38,084.79

TOTAL S/. 361,172

COSTOS SOCIALES: Operación y Mantenimiento (Gastos) – CASO AÑO 1


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ALTERNATIVA 2:“REMODELACIÓN”

A. PAGO AL PERSONALSe tendrá en cuenta a todo el personal que trabajara durante el día, describiendo su salario mensuel cual varía de acuerdo a su posición en el árbol que se muestra, y con esos datos se sacara u promedio anual, para obtener posteriormente el gasto general en un periodo de un año.En el caso de los Profesores, el salario variara dependiendo del curso que dicten y de las horas clase al mes, teniendo en cuenta que hay1 Taller de Danza, 1 Taller de Música y 1 de Pintura,y los talleres de Danza y Música cuentan con más horas de clase semanales.


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B. COMPRA DE INSUMOSEn el siguiente cuadro se detallará los precios de los insumos mensuales y e necesarios para el proyecto, sobre todo se dividirá en 3 grupos: Administración, Talleres y Limpieza.


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C. COMPRA DE BIENESA diferencia del cuadro de los Insumos, estos gastos se hacen menos seguido, puesto que cuentcon una vida útil mayor.


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D. PAGO DE SERVICIOSSe detallaran los gastos anuales de los principales servicios que necesitara el proyecto para sufuncionamiento, entre ellos esta. Electricidad, Agua, Telefonía e Internet.

ELECTRICIDAD


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AGUA

TELEFONÍA E INTERNET

PUBLICIDAD Y MARKETING


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180,810 5,706.61 29,008.47 23,101.90

TOTAL S/. 238,626.98

COSTOS SOCIALES: Operación y Mantenimiento (Gastos) – CASO AÑO 1


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3.7 BENEFICIOS

Calcularemos los ingresos anuales que se tendrá cuando comience a operar el proyecto. De estamanera se podrá calcular los precios de tal manera que haya la menor perdida posible. Para ellse tendrá en cuenta igualmente 4 aspectos: beneficio por alquiler, por concesiones, por venta de bienes y por prestación de servicios.


A. POR ALQUILERDentro del programa del proyecto, se cuenta con un auditorio con una capacidad de 300 personas, con un área aprox. de 700 m2. Este espacio se alquilara por horas.

B. POR CONCESIONESLa cafetería cuenta con un área de 200 m2, la cual tiene un área de cocina, refrigeración,depósito y patio de comida. Este espacio se dará a un concesionario para que le defuncionamiento durante todo el año. Para ello se calculara el precio por m2.


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A. POR ALQUILEREl proyecto no cuenta con beneficios por alquiler.

B. POR CONCESIONESEl proyecto no cuenta con beneficios por concesiones.

C. VENTA DE BIENESEl proyecto no cuenta con venta de bienes.

D. PRESTACIÓN DE SERVICIOS El proyecto se beneficiara prestando el servicio de los talleres de educación cultural, al serun proyecto de inversión pública (Estado), funcionara solo cobrando una mensualidad. Setendrá en cuenta la cantidad de alumnos que hay en cada taller:

- Taller de Danza : 20 alumnos x turno 160 alumnos- Taller de Música : 20 alumnos x turno 60 alumnos- Taller de Pintura: 15 alumnos x turno 60 alumnos

31200

TOTAL S/. 31200

00


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3.8 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS


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3.9 COSTO DE INVERSIÓN


AREA TOTAL DEL TERRENO: 2440.42 m2 AREA TECHADA: 2191.77 m2 AREA LIBRE: 209.49 m2


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PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCIÓN:

Según el cuadro de valores unitarios comerciales de edificación para Lima Metropolitana yProvincias al 31 de octubre de 2014

Calculando la Inversión del proyecto, según lo indicado por la catedra: Arq. Pedro José TelloPalacios


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TEATRO DE CAJAMARCA:Dirección: Cruce Av. Apurimac y Av. Junín

AREA TOTAL DEL TERRENO: 936 m2 AREA TECHADA: 936 m2 AREA CONST. APROX (2 pisos): 1600m2


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Basándonos en la información obtenida de la Municipalidad de Cajamarca en el Área deproyectos, existe una propuesta de Restauración del Teatro de Cajamarca para fines del 2015.

El cual según fuentes de diarios como RPP y Panorama Cajamarquino, se tendrá que invertirS/. 4000000.


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MÓDULO IV Evaluación del proyecto de inversión pública a nivel de perfil


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4.1 EVALUACIÓN SOCIAL


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4.2 MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Documents

PIP Centro de Educación Cultural Cajamarca