Pip i.e 001 Lishner Tudela2(Trabajo

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES__________________________________________________________ SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

El proyecto de inversión pública (PIP), se denomina:

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa N° 001 Jose Lishner Tudela en el distrito provincia y Departamento de Tumbes”

FORMULADORES:

ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ ROJAS

ING. GUILLERMO TORRES INFANTE

INDICE

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto.

B. Objetivo del Proyecto.

C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP.

D. Descripción de las Alternativas Propuestas.

E. Costos Según Alternativas.

F. Beneficios Según Alternativas.

G. Resultados de la Evaluación Social.

H. Análisis de sensibilidad

I. Sostenibilidad del PIP.

J. Impacto Ambiental

K. Organización y Gestión

L. Plan de Implementación.

Perfil: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa N°001 Jose Lishner Tudela en el Distrito Provincia y Departamento de Tumbes”


M. Marco Lógico.

N. Conclusiones y Recomendaciones

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES,

2.1 Nombre del proyecto.

2.2 Unidad formuladora y ejecutora.

2.3 Participación de los beneficiarios y autoridades locales.

2.4 Marco de referencia.

CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN

3.1 Diagnóstico de la situación Actual.

3.2 Definición del problema y sus causas.

3.3 Objetivos del Proyecto.

3.4 Alternativa de Solución.

CAPITULO IV: FORMULACIÓN Y EVALUCION

4.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación

4.2 Análisis de demanda.

4.3 Análisis de la oferta.

4.4 Análisis del Balance Oferta Demanda.

4.5 Planteamiento técnico de las alternativas.

4.6 Costos.

4.7 Evaluación social.

4.8 Análisis de sensibilidad.

4.9 Análisis de Sostenibilidad.

4.10 Impacto ambiental.

4.11 Selección de alternativa.

4.12 Plan de Implementación.

4.13 Organización y Gestión

4.14 Matriz del Marco Lógico .

CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESCAPITULO VI: ANEXOSCAPITULO VII: PLANOSCAPITULO VIII: FOTOSCAPITULO IX: PRESUPUESTOCAPITULO X: COSTO UNITARIOCAPITULO XI: RELACION DE INSUMOS



CAPITULO XII: CALCULO ESTRUCTURALCAPITULO XIII: DESAGREGADOS

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO




CAPITULO II ASPECTOS GENERALES


2. ASPECTOS GENERALES

La institución educativa N° 001 José Lishner Tudela, se encuentra ubicada en la esquina de la

Av. Tumbes y la Calle 24 de Julio, del Distrito, provincia y Departamento de Tumbes es una

institución que alberga a 1,294 alumnos, los cuales están distribuidos en 697 alumnos en el nivel

primario en el turno de la mañana y 597 alumnos en el nivel secundario en el turno de la tarde,

siendo su representación de 353 varones y 344 mujeres en el turno de la mañana y 263 varones

y 334 mujeres en el turno de la tarde, el proyecto, se ha elaborado con la finalidad, de

proporcionar a la institución educativa infraestructura como; aulas, laboratorios, biblioteca,

ambientes administrativos y espacios deportivos, con la finalidad, que los alumnos desarrollen

aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la

educación física y los deportes y permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas

tecnologías.

2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto de inversión pública (PIP), se denomina:

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa N°001 Jose Lishner Tudela en el

Distrito Provincia y Departamento de Tumbes”

Localizacion.

Nivel / modalidad: Primaria y Secundaria

Departamento : Tumbes. Código de Local: 490169

Provincia : Tumbes Código modular primaria: 0348375

Distrito : Tumbes Codigo modular secundaria: 1136878

Direccion : AvenidaTumbes 793

Forma : escolarizada

Caracteristicas : Polidocente completo

Genero : Mixto



2.2 INSTITUCIONALIDAD.-UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO:

2.2.1 Unidad Formuladora

El proyecto es elaborado por la Unidad Formuladora de Proyectos, de la Subgerencia de

Planeamiento estratégico, dependiente de la Gerencia Regional de Planificación, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional de Tumbes.



Nombre de la Unidad Formuladora : GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Unidad Formuladora de Proyectos

Sector: : Educación

Pliego : Gobierno Regional de Tumbes.

Funcionario Responsable de la Unidad Formuladora :

Persona Responsable de la Elaboración del Perfil

: José Luis Rodríguez Rojas/Jesús León Tamayo/ Guillermo Torres Infante

Dirección : Av. La Marina Nº 200 – Tumbes

E-mail : [email protected]

2.2.2 Unidad Ejecutora

La unidad ejecutora es el Gobierno Regional de Tumbes, a través de la Gerencia Regional de

Infraestructura, que es el área que cuenta con el equipo Técnico de profesionales; como la

logística necesaria para la ejecución de obras públicas. Así mismo se financiará el proyecto a

través de las fuentes de canon y sobre canon.

Nombre de la Unidad Ejecutora : Gobierno Regional de Tumbes a través de la Gerencia Regional de Infraestructura.

Pliego : Gobierno Regional de Tumbes.

Gerente Regional de Infraestructura

: Manuel Saavedra Guzmán

Dirección : Av. La Marina Nº 200 – Tumbes

Telefax : (072) -522696 - Anexo 223

“Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa N°001 Jose Lishner Tudela en el Distrito Provincia y Departamento de Tumbes”, ubicada en la esquina de la Av.

Tumbes y la Calle 24 de Julio, del Distrito, provincia y Departamento de Tumbes. Por ser de

Competencia del GRT: El mejoramiento de infraestructura educativa y la respectiva dotación de

equipamiento y mobiliario, permitirá que la población escolar atienda sus jornadas educativas en

condiciones adecuadas.

El GRT cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutarlo, tales como disponibilidad de

equipos técnicos, así como la logística necesaria y la experiencia en la ejecución de proyectos

similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


mailto:[email protected]


Las personas e instituciones involucradas en el presente perfil de: “Mejoramiento del Servicio Educativo de la Institución Educativa N°001 Jose Lishner Tudela en el Distrito Provincia y Departamento de Tumbes”, son:

Autoridades de la I.E Nº 001 José Lishner Tudela Prov. Tumbes Dpto. Tumbes.

El Gobierno Regional de Tumbes

Entidad encargada de formular el presente proyecto de inversión pública y de su

financiamiento, a través de los recursos de canon y sobre canon.

Las tareas se realizan en coordinación con las personas y/o instituciones involucradas.

Dirección Regional de EducaciónLa Dirección Regional de Educación de Tumbes, en su calidad de representante del

sector, ha recibido continuamente documentos por parte de la institución educativa para su

atención, por ello se ha realizado coordinaciones, a través de reuniones con la plana

docente y los miembros de la APAFA, para gestionar ante el Gobierno Regional la

elaboración de un proyecto de inversión en el cual la dirección se compromete a la

operación y mantenimiento tal como lo establece el documento de la referencia.

Así mismo la dirección regional de educación ha priorizado la ejecución de este proyecto

con documento anexo (OFICIO 1517-2013/ GOBIERNO REGIONAL TUMBES – DRET-

DGI-D).

Dirección de la I.E Nº 001 “José Lishner Tudela”La Dirección se encuentra bajo la jefatura de la Docente Lic. Alicia de la Cruz Lozada la

Directora de la mano con la APAFA 2012, han venido trabajando juntos en las diversas

gestiones realizadas ante el GR para que su I.E sea atendida, en la ampliación de su

infraestructura.

Quien ha proporcionado la información primaria necesaria para la formulación del presente

perfil de proyecto, indicando además la prioridad en su intervención, cuyos documentos se

Encuentran adjuntos en anexos, así mismo los docentes y la directora se comprometen al

cuidado y conservación de la nueva infraestructura y equipamiento.

Población Estudiantil Educativa.La población estudiantil del Nivel Primario y Secundario de la I.E N° 001 José Lishner

Tudela”, está afectada por la deficiente infraestructura que presenta su Alma Mater.

El laboratorio de ciencias, comparte el ambiente con una sección de secundaria,

El ambiente de biblioteca lo utilizan también para otras actividades administrativas con

labores de recepción de documentos por la Secretaria, no se cuenta con laboratorio de

innovaciones pedagógicas ni ambientes administrativos.



Asociación de Padres de Familia (APAFA)El Consejo Directivo de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) de la I.E Nº 001

José Lishner Tudela de la Provincia y Departamento de Tumbes ha solicitado al GRT, su

intervención a través de la Elaboración de los Estudios correspondientes para el

mejoramiento de la I.E, en donde actualmente son atendidos 1,294 alumnos los cuales no

cuentan con una infraestructura adecuada.

Esta problemática ha sido identificada por la Institución Educativa en la persona del

Director, por el Consejo Directivo de la Asociación de Padres de Familia y transmitida a la

Unidad de Gestión Educativa Local – Tumbes para que otorgue la Certificación de

Prioridad y sea de paso a la intervención del GRT. se adjunta el Acta de Compromiso de

Operación y Mantenimiento de la I.E (Anexo – Aspectos Legales 01)

El compromiso de los padres es ayudar en el mantenimiento de la institución, se anexa

acta

Tabla Nº 01: Matriz de los Involucrados

GRUPOS INVOLUCRADO

S

PROBLEMAS PERCIBIDOS Intereses COMPROMISOS

Gobierno Regional Tumbes

Inadecuadas condiciones de infraestructura para brindar un servicio adecuado a los alumnos

Aulas en mal estado

Mejorar el servicio educativo de la Región de Tumbes

Contar con infraestructura adecuadas en las I.E.

Ser una Región que incrementa permanentemente su nivel de desarrollo humano.

Institución educativa

Inadecuada infraestructura para brindar servicio de enseñanza a los alumnos

Peligro latente por dictar clases en aulas declaradas inhabitables por defensa civil

Contar con infraestructura adecuada

Asumir el compromiso de ayudar en el mantenimiento y cuidado de la infraestructura

Asociación de Padres de Familias ( APAFA)

Inadecuados ambientes académicos para el desarrollo de las actividades educativas

Contar con una infraestructura adecuada

Asumir el compromiso de ayudar en el mantenimient



o y cuidado de la infraestructura.

Dirección Regional de Educación

Insuficiente disponibilidad de recursos educativos.

La institución educativa no está brindando un servicio adecuado

Brindar un servicio de calidad

Contar con una institución educativa moderna

Garantizar que todos y todas accedan a una educación integral y de calidad,

Se ha comprometido en cubrir los gastos de operación y mantenimiento

2.3 MARCO DE REFERENCIA2.3.1 Breve Resumen de los Antecedentes del Proyecto

La Institución Educativa José Lishner Tudela brindo servicio a la comunidad Educativa el

15 de marzo de 1905 en donde se instalo en la calle Huáscar posteriormente en donde se

encontraba la plaza de armas es así que en el año de 1942 se instala en el local que

actualmente ocupa donde se logra el rango de escuela pre-vocacional de varones Nº 001

siendo importante el curso de Educación para el trabajo porque brindaba alternativas de

trabajo en beneficio del futuro de los alumnos. En el año de 1965 con Resolución

Directoral Nº 02 de la Dirección regional de Educación con sede en Chiclayo oficializa el

nombre de José Lishner Tudela en reconocimiento a un ex alumno.

La Institución Educativa No 001 José Lishner Tudela ubicado en la Av. Tumbes No 793 en

la Provincia y Departamento de Tumbes es un centro Poli docente Completo.

Características de la infraestructura

La población estudiantil de este centro educativo recibe sus jornadas educativas en el

interior de 21 aulas ocupadas por el turno de la mañana en el nivel Primario y en el turno

de la tarde por Secundaria ocupan 18 aulas las cuales presentan problemas de deterioro

en coberturas, pisos desgastados, puertas y ventanas en mal estado, así como también

fisuras en los muros y losa aligerada de las aulas, la infraestructura cuenta con aulas

antiguas de 35 años de construcción, así como ambientes de 20 a 15 años en regular

estado de conservación La Institución Educativa cuenta con un ambiente para laboratorio



de Ciencias en cual presenta problemas de deterioro de cobertura, paredes y mesa de

trabajo, los alumnos hacen su trabajo de pie sin ninguna clase de condiciones físicas y

humanas.

La Dirección del plantel está instalada en un aula en la cual también funciona el depósito y

la Biblioteca, carece de sala de profesores, los servicios higiénicos para los docentes son

compartidos con los de los alumnos.

La I .E. Cuenta con dos niveles primaria y secundaria, el nivel de primaria en la actualidad

cuenta con 697 funciona en la mañana y en la tarde, el nivel secundario cuenta con 597

alumnos y funciona en el turno tarde.

La oficina de defensa civil con informe Nº 102 – 2012 – GOBIERNO REGIONAL DE

TUMBES – OREDECI – OP, manifiesta que se realizó la Inspección ocular en la

Institución Educativa Nº 001 José Lishner Tudela el mismo que presenta vulnerabilidad y

alto riesgo es por esto que se debe restringir el uso y acceso a las aulas debido a que

estas ya cumplieron su vida útil, así mismo con el informe Nº 036-2013/ GOB REG

TUMBES – OFREGERED –UEA. De fecha 12 de julio se informa que se realizo otra

inspección técnica en la cual se recomienda que la institución educativa presente riesgo

alto (grave) por existir un pabellón de aulas con arcos que son antiguas y han cumplido su

vida útil.

Situación Legal del Terreno

La Municipalidad de Tumbes, otorgo a favor del MINISTERIO DE EDUCACION El lote de

terreno ubicado en Avenida Teniente Vásquez N° 595 con los límites y linderos

siguientes:

Por el frente colinda con Av. Tumbes con una longitud de 36.95 ml.

Por el lado derecho entrando colinda con la calle 24 de Julio con una longitud de 65.30

ml.

Por el lado izquierdo entrando colinda con la familia Arenas Baca con una longitud de

25.40 ml.

Por el fondo colinda con la Familia Gonzales Laor con una longitud de 36.70 ml.

El área es de 2,406.51 m2 y un Perímetro de 204.35 ml.

En ese sentido La dirección regional de educación ha priorizado la ejecución de este

proyecto, con la intensión de brindar las condiciones adecuadas para que los docentes y

alumnos de la I.E N°001 José Lishner Tudela, desarrollen sus respectivas actividades

escolares en mejores y óptimas condiciones.

MARCO NORMATIVO:



El proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativo N° 001 José

Lishner Tudela del distrito, provincia y Departamento de Tumbes. Se enmarca dentro del

Sistema Nacional de Inversión Pública y Normas Complementarias de Educación y del

Gobierno Regional.

a). Normatividad del SNIP.

El presente estudio ha sido formulado teniendo en cuenta los Contenidos mínimos del

sistema nacional de inversión pública a través de la Ley Nº 27293, su reglamento fue

aprobado mediante decreto Supremo Nº 157-2002-EF y la Directiva General mediante

Resolución Directoral Nº 012-2001-EF-68.01.

Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco

jurídico e institucional vigente las siguientes normas

Sistema Nacional de Inversión Pública: Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de

Inversión Pública” publicado el 28 de junio del 2000, modificada por las leyes Nº 28522 y

28802, publicada, el 25 de mayo 2005 y 21 de Julio de 2006, respectivamente, el cual

hace uso de las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria

sobre la base de los contenidos mínimos para los estudios de pre inversión.

•Según Resolución Directoral Nª 002-2009-EF/68.01, publicada el 05 de febrero de 2009,

se aprobó Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública, modificada mediante resolución Directoral Nº 003-2009-EF/68.01,

respecto de la cual resulta necesario realizar modificaciones relacionadas a la

elaboración del estudio definitivo o expediente técnico y a la ejecución de proyectos de

inversión pública.

• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública resolución directoral N°

003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 09 (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº

006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012).

Pautas para la identificación, formulación y evaluación social del PIP, a nivel de perfil.

b).Lineamientos de Política del Sector Educación

El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política Sectorial del Ministerio de

Educación, para lo cual se denota las siguientes bases legales:

La competencia del presente proyecto recae sobre el Gobierno Regional, de acuerdo a

lo establecido en la constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales (Ley 27867), Titulo IV, Capitulo II, Artículo 47º, incisos a), b) y h) que

establecen que las funciones en materia de Educación, son:

Formular, aprobar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de Educación de

la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.



Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, en concordancia con la

política educativa nacional.

Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, coordinación con

los Gobiernos Locales.

Integrar los distintos programas educativos regionales en una

Política integral orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y

competitividad de la región, en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la

integración y la inclusión a nivel regional.

Identificar implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes

para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles.

Por esta razón el Gobierno Regional de Tumbes con el fin de lograr el objetivo planteado

y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población estudiantil y

docentes de las instituciones educativas, de equipos tecnológicos que contribuyan

acortar la brecha de equidad educativa que existe entre los escolares de las grandes

ciudades y los lugares de mayor pobreza. Su impacto se traduce en el mejoramiento de

los indicadores de rendimiento, comprensión lectora, operaciones básicas de

matemática, integración social y desarrollo de la identidad regional, entre otras.

El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado de la Región Tumbes

en el eje Nº 5: Gestión de la Calidad de la Educación Pública, el cual para alcanzar el

objetivo se plantea las siguientes líneas de acción:

Línea de acción N° 1

Eliminar las desigualdades de los géneros en la enseñanza.


Desarrollar capacidades del personal docente que se requiere para adaptar el currículo

lectivo a cada localidad.


Reparar la infraestructura educativa de la región.

El proyecto está incluido dentro del Programa multianual de inversión pública



CAPITULO III

IDENTIFICACION

3. Identificación3.1 Diagnostico de la Situación Actual

3.1.1 Identificación del área de influencia del problema Educativoa). Delimitación del área de estudio

La Institución Educativa Nº 001 “José Lishner Tudela” se encuentra ubicada en el Departamento

de Tumbes, provincia Tumbes, Distrito Tumbes, pertenecientes a la administración de la UGEL

Tumbes, con dirección legal en Avenida Tumbes y la calle 24 de julio.

Imagen Nº17: Área de Influencia


I.E. Nº 001


Dentro del radio de influencia de la Institución Educativa Nº 001 “José Lishner Tudela” se

encuentran todos las instituciones educativas que están en la ciudad de Tumbes en el área

del cercado las siguientes Instituciones. Mafalda Lama, El Triunfo, Inmaculada, N° 006

Matilde Avalos, Aplicación, Víctor Peña Neyra, Guimac Bonifas, Avelino Cáceres, Leonardo

Rodríguez Arellano. Nº 002 Ramon Castilla, I.E. N° 009 Zoila delgado de Quintana

b). Área de influencia El área de influencia del proyecto es La población educativa pertenece al distrito de Tumbes, cuya administración de la institución educativa pertenece a la UGEL de Tumbes Las instituciones del radio de influencia del proyecto, cuentan con el servicio de agua y alcantarillado. En cuanto al medio de transportes utilizado, este es el auto colectivo y la moto taxi, el tiempo de

traslado desde la institución educativa donde se ubica el proyecto hasta las instituciones

educativas del área de influencia es de 5 a 15 minutos. Según como se muestra a continuación

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO EN EL RATIO DE INFLUENCIA DE LA I.E Nº 001 “JOSÉ LISHNER TUDELA” EN UN RADIO DE INFLUENCIA DE 5 KM.

N° Nombre de IE Dirección de IE Alumnos (2012)

1MARIA MAFALDA LAMA DE LAMA

CALLE CONSUELO DE VELASCO S/N 101

2 EL TRIUNFO TARAPACA S/N 3453 INMACULADA CONCEPCION AVENIDA TARAPACA S/N 12664 051 VIRGEN DE FATIMA CIUDADELA DEL MAESTRO S/N 166

5006 MERCEDES MATILDE AVALOS DE HERRERA

CALLE MAYOR BODERO 100-102 373

6 001 JOSE LISHNER TUDELA AVENIDA TUMBES 793 5977 TUPAC AMARU AVENIDA SIMON BOLIVAR 400 5778 011 CESAR VALLEJO CALLE GENERAL MORZAN 321 284

9APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS TUMBES 672

10118 VICTOR ALBERTO PEÑA NEYRA AVENIDA SAN MARTIN 424 175

11JULIO CESAR OLIVERA PAREDES CALLE MANCO CAPAC 329 235

12SO1 PNP.CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA

CARRETERA TUMBES NORTE 1835 315

13MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES

PROLONGACION FRAMCISCO NAVARRETE S/N 267

FUENTE ESCALE



INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO EN EL RATIO DE INFLUENCIA DE LA I.E Nº 001 “JOSÉ LISHNER TUDELA”

N° Nombre de IE Dirección de IEAlumnos

(2012)1

2116 MANUEL ANTONIO BONILLA VERA PASAJE MIRAFLORES MZ S LOTE 26 104

3054 FERMINA CAMPANA DE ZUÑIGA

CALLE ANDRES ARAUJO MORAN MZ 23 636

4 014 MIGUEL GRAUCALLE LOS CEIBOS S/N MZ W LOTE 01 378

5 EL TRIUNFO TARAPACA S/N 345

6013 LEONARDO RODRIGUEZ ARELLANO CALLE JORGE HERRERA S/N 1522

7012 PERCY JULIO NORIEGA ESPINOZA

CALLE PROLONGACION CALLE MANCO CAPAC S/N 133

8 010 8 DE OCTUBRE JIRON PASAMAYITO 230 100

9006 MERCEDES MATILDE AVALOS DE HERRERA CALLE MAYOR BODERO 100-102 438

10118 VICTOR ALBERTO PEÑA NEYRA AVENIDA SAN MARTIN 424 309

11008 JORGE ENRIQUE HERRERA ZAPATA JIRON INCA ROCA 278 64

12 003 JORGE GUIMAC BONIFAZ CALLE JORGE MUÑIZ S/N 10513 001 JOSE LISHNER TUDELA AVENIDA TUMBES 793 697

14030 BALDOMERO PUELL FRANCO CALLE ZARUMILLA 331 25

15138 EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE

CALLE SANTA MARTHA S/N MZ S LOTE 1 656

16 TUPAC AMARU AVENIDA SIMON BOLIVAR 400 577

17009 ZOILA DELGADO DE QUINTANA CALLE MIRAFLORES 201 494

18 011 CESAR VALLEJO CALLE GENERAL MORZAN 321 145

19002 MARISCAL RAMON CASTILLA

AVENIDA MARISCAL RAMON CASTILLA 690 800

20SO1 PNP CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA CARRETERA TUMBES NORTE 1835 216

21MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES

PROLONGACION FRAMCISCO NAVARRETE S/N 232

22 117 RIGOBERTO MEZA CHUNGA CALLE MORALES BERMUDEZ 200 159

23APLICACION JOSE ANTONIO ENCINAS TUMBES 643

24JULIO CESAR OLIVERA PAREDES CALLE MANCO CAPAC 329 285

FUENTE ESCALE

Aspectos Socioeconómicos

La población económicamente de dichos centros poblados se encuentra congregada principalmente en el desarrollo de las actividades comerciales y agropecuarias de cultivos tradicionales de plátano, arroz; destinados al mercado interno o local; Educación La infraestructura educativa del distrito de Tumbes en el sector publico en el área de influencia

cuenta con 24 instituciones educativas de nivel primario y 13 instituciones del nivel secundario.

Servicios básicos:



Las zonas donde se encuentran ubicadas Las instituciones educativas del radio de influencia cuentan con servicios básicos de agua, alcantarillado y energía.

Medio de TransporteEl medio de transporte utilizado por los alumnos es el de autos colectivos, moto taxis y un gran número se moviliza a pie.

TelefoníaCasi el 95 % de toda la población cuenta con telefonía celular siendo el medio de comunicación adoptado para comunicarse 3.1.2. Análisis de peligros en la zona afectadaA continuación se muestra los posibles peligros en la zona de intervención del proyecto, para lo cual se realizo la visita a la IE, así mismo se realizo el estudio de suelos para ver la capacidad portante del suelo de fundación, la capacidad portante admisible oscila desde 2.67 kg/cm2 a diferentes profundidades.

Tabla Nº 3: Análisis del peligro de la zona afectadaPregunta Si No Comentarios

1.¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto'

X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

X

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto? x

4.- Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil de proyecto?

Peligros Si No Frecuencia IntensidadBajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Deslizamiento XInundaciones x x x

Lluvias intensas x x XVientos fuertes x

Heladas xSismos x x XSequías x x xHuaycos x

Otros x

Se concluye que los peligros que se presentaran en el proyecto, son Inundaciones, lluvias

intensas, sismos y sequias.

Sin embargo las que se presentan con mayor intensidad es las lluvias intensas, las cuales se

presentan en temporada de lluvias (diciembre-marzo), siendo necesario que el proyecto tome las

medidas necesarias en el diseño de la infraestructura

3.1.3. Diagnóstico de los servicios:

a) Capacidad actual



De la infraestructuraPlano de Distribución Actual de la institución educativa

BAÑO 26

15 16 KIOSCO

14 17 10 11

COMPUTO 18 12 25

24

7 22 23 1 2 3

8 9 4 5 613

212019

27

BAÑO 26KIOSCO

23

bloque 1

bloque 2 bloque 3

bloque 5

bloque 4

Elaboración Propia

AMBIENTES PEDAGOGICOSPrimer bloque – Segundo bloque – Tercer Bloque - Cuarto Bloque –Quinto Bloque.

Distribución de los bloques- Los bloques 01 de dos pisos se encuentra ubicado en la Av.

Tumbes, el Bloque 2 de dos pisos se ingresa por la puerta principal, el bloque 3 lo separa una

oficina pequeña y provisional de la Sub-Dirección, el Bloque 4 lo separa el Portón Lateral y el

Bloque 5 en frente a la plataforma deportiva.

BLOQUE Nº 01: constituido por:

01 Ambiente pequeño para los Instrumentos de la Banda del Colegio construido con triplay.

Ambiente No 14 - Aula No 14 (3 D Primaria T/M y 4C Secundaria T/T)

Ambiente No 15 Aula No 15 (3B Primaria T/M y 4B Secundaria T/T)

Ambiente No 16 - Aula No 16 ( 3A Primaria T/M Y 4A Secundaria T/T)

Ambiente No 17 - Aula No 17(6B Primaria T/M Y 3B Secundaria T/T)

Ambiente No 18 - Aula No 18 (6C Primaria T/M y 3A secundaria T/T)

Ambiente Nº 28 sala de cómputo

Imagen Nº01



Los ambientes corresponden a construcciones nuevas de material noble distribuidas en la

primera y segunda planta, separados con el siguiente bloque por la puerta principal, están

operativas y adecuadas.

La sala de cómputo funciona en un aula, la cual se ha condicionado toda vez que no se cuenta

con el ambiente respectivo para poder desarrollar su programación.

BLOQUE Nº 02: constituido por:

Ambiente No 07 - Aula No 07 (1 D Primaria T/M y 2D Secundaria T/T)

Ambiente No 08 - Aula No 08 (2D Primaria T/M y 5C Secundaria T/T)

Ambiente No 09 - Aula No 09 (2C Primaria T/M y 1A Secundaria T/T)

Ambiente No 22 – Dirección

Ambiente Nº 23 Sub Dirección

Los referidos ambientes corresponden a construcciones de más de 15 años en la época de la

sub región, los cuales presentan los pisos del segundo nivel en malas condiciones, así mismo los

cables del sistema eléctrico están expuestos y las aulas del segundo nivel no cuentan con

ventanas y puertas en buen estado, la cobertura del segundo nivel es de Eternit, la cual debido a

la antigüedad presenta grietas.

Así mismo en el ambiente 22 funciona la dirección, biblioteca y depósito en el cual se ha condicionado para el funcionamiento de los tres ambientes, en un solo salón lo que hace que el servicio no se brinde adecuadamente.

La Sub-Dirección es un ambiente pequeño que también funciona como depósito, está ubicado debajo de una escalera que conduce al segundo piso, su estado es inadecuado, se necesita contar con un nuevo ambiente.



Por lo señalado se determina que este pabellón necesita de rehabilitación, en todos sus ambientes para contar con una infraestructura adecuada. Contando con un total de 4 aulas en este pabellón

Imagen Nº2

BLOQUE No 03: Constituido por:

Ambiente No 01 - Aula No 01 (1B Primaria T/M Y 3C Secundaria T/T)

Ambiente No 02 - Aula No 02 (1C Primaria T/M y 5A Secundaria T/T)

Ambiente No 03 - Aula No 03 (2B Primaria T/M y 5B Secundaria T/T)

Ambiente No 04 - Aula No 04 (4B Primaria T/M y 2A Secundaria T/T)

Ambiente No 05 - Aula No 05 (4C Primaria TM y 2B Secundaria T/T)

Ambiente No 06 - Aula No 06 (4D Primaria T/M y 2C Secundaria T/T)

Los referidos ambientes corresponden a construcciones de más de 20 años en la época de la sub región, los cuales presentan los pisos en malas condiciones, así mismo los cables del sistema eléctrico están expuestos y las aulas no cuentan con adecuadas ventanas y puertas en buen estado.

Así mismo las aulas 4, 5 y 6 su techo presentan su cobertura en mal estado debido a la antigüedad del mismo. Por lo que se recomienda demoler y construir las 06 aulas existentes.

Imagen Nº03

Imangen Nº04



BLOQUE No 04: Constituido por:

Ambiente No 10 - Aula No 10 (2ª Primaria T/M y 1B Secundaria T/T)Ambiente No 11 - Aula No 11 (5ª Primaria y 1C Secundaria)Ambiente No 12 - Aula No 12 (5B Primaria y 1D Secundaria)Ambiente No 13 - Aula No 13 (5C Primaria y 1E Secundaria T/T)Ambiente No 25 – Aula No 25 Laboratorio de Ciencias y Computación Ambiente No 27 – Aula No 27 Sala de Computación de la nocturna.

Estos ambientes funcionan en una infraestructura la cual ha cumplido su vida útil y presenta

problemas estructurales los cuales son debido a que no cuenta con columnas las paredes así

mismo la antigüedad y el estado de conservación de las paredes no es, lo cual en caso de

sismos estas aulas correrían el riesgo de colapsar tal como lo manifiesta defensa civil en el

informe anexo.

Ambiente N° 25 – Aula N° 25 (laboratorio de ciencias)

El Laboratorio de Ciencias esta inoperativo e inadecuado, las mesas de trabajo son inadecuadas,

las paredes están salitrosas los estudiantes no tienen comodidades, está en estado ruinoso han

cumplido su vida útil de trabajo, estos ambientes según informe de defensa civil recomendó la

demolición de los mismos, por presentar riesgo alto, por haber cumplido su vida útil

Así mismo en estos ambientes funcionan las maquinas XO y estos ambientes funcionan

Las aulas 10, 11, 12, 13 se encuentran en mal estado de conservación y fueron declaradas por

defensa civil como inoperativas con alto riesgo. Por lo que se recomienda que este bloque se

demuela por no cumplir con los factores de seguridad establecidos por defensa civil.

Ambiente Nº 27 en este ambiente se ha condicionado un Taller de Computación para la

institución educativa ceba Nº 046, y en la entrada se acondicionado para que funcione su

dirección y deposito, el cual funciona en el turno noche y ellos con el apoyo de la municipalidad

les dono equipos de computo y mobiliario por lo cual acondicionaron este ambiente pero el

mismo por la antigüedad de la infraestructura no cumple con las normas de seguridad al no

contar con columnas

Imagen Nº05



Imagen Nº06

BLOQUE No 05 : Constituido por :

Ambiente No 19 - Aula No 19 (4A Primaria T/M 6D Secundaria T/T)Ambiente No 20 - Aula No 20 (5D Primaria T/M y 3C Secundaria T/T)Ambiente No 21 - Aula No 21 ( 1A Primaria T/M Y 6A Secundaria T/T)

Imagen Nº07BLOQUE No 05 : Constituido por :

Ambiente No 19 - Aula No 19 (4A Primaria T/M 6D Secundaria T/T)Ambiente No 20 - Aula No 20 (5D Primaria T/M y 3C Secundaria T/T)Ambiente No 21 - Aula No 21 ( 1A Primaria T/M Y 6A Secundaria T/T)



Imagen Nº07

Los referidos ambientes se encuentran en estado ruinoso, con cobertura de Eternit con mobiliario

inadecuado, ventanas sin protección, los mismos que han cumplido su vida útil lo que es

necesaria su demolición.

Los referidos ambientes se encuentran en estado ruinoso, con cobertura de Eternit con mobiliario

inadecuado, ventanas sin protección, los mismos que han cumplido su vida útil lo que es

necesaria su demolición.

El bloque 4 y 5 es una de las infraestructuras más antiguas la cual no cuenta con columnas y las

paredes presentan grietas, según informe de defensa civil informe Nº 102 – 2012 – GOBIERNO

REGIONAL DE TUMBES – OREDECI – OP, manifiesta que se realizó la Inspección ocular en la

Institución Educativa Nº 001 José Lishner Tudela el mismo que presenta vulnerabilidad y alto

riesgo es por esto que se debe restringir el uso y acceso a las aulas debido a que estas ya

cumplieron su vida útil, así mismo con el informe Nº 036-2013/ GOB REG TUMBES –

OFREGERED –UEA. DE FECHA 12 DE JULIO se informa que se realizo otra inspección técnica

en la cual se recomienda que la institución educativa presente riesgo alto (grave) por existir un

pabellón de aulas con arcos que son antiguas y han cumplido su vida útil.

Imagen Nº08

AMBIENTES COMPLEMENTARIOSAmbiente Nº 25 – Aula Nº 23 (Laboratorio de Ciencias)

Ambiente Nº 26 Banda para el Colegio.

Plataforma Deportiva



La plataforma deportiva esta agrietada, desprende polvo ocasionando enfermedades a los

alumnos. Por lo que se recomienda su demolición

SERVICIOS HIGIENICOS Y LAVATORIOS.Varones 2

Mujeres 4

En la actualidad se cuenta con 2 baterías las cuales son insuficiente para la demanda de los

alumnos, también son utilizados por el personal directivo, el numero de baños es inferior a la

cantidad de alumnos con que cuenta la institución por lo cual se requiere mayor numero de

baños y la rehabilitación de los existentes.

Imagen Nº12

Imagen Nº13

Imagen Nº13

AULAS PREFABRICADASLa institución educativa en su afán de brindar un mejor servicio a implementado de manera

artesanal algunos ambientes que son aulas pre fabricadas para desarrollar las áreas de

tutoría, danza.



Características de la infraestructura

La población estudiantil de esta institución educativo está dividida en dos turnos en los

cuales en el turno de la mañana funcionan 21 secciones y en el turno de la tarde funcionan

3 secciones de primaria y 18 secciones de secundaria, el estado de las aulas es el

siguiente

06 aulas se encuentran en buenas condiciones

10 aulas necesitan ser rehabilitadas por presentar deterioros en sus pisos, techos,

sistemas eléctricos, otros.

09 ambientes necesitan ser demolidos por presentar fallas estructurales

Los patios necesitan ser demolidos

Se necesita rehabilitar los SS HH

Se necesita construir más SS HH

Se necesita construir ambientes complementarios dirección, sala de profesores,

biblioteca, SUM, CRE, Cómputo. Toda vez que se cuenta con ambientes que no cumplen

con las áreas establecidas

La Dirección del plantel está instalada en los mismos ambientes donde funciona la

Biblioteca, carece de sala de profesores y los servicios higiénicos son compartidos con los

de los alumnos. Dichas actividades actualmente se realizan en ambientes adaptados e

inadecuados, no siendo correcta las actividades impartidas a los alumnos.

A continuación se describe la problemática por la cual atraviesa el centro educativo en su

situación actual:

Imagen Nº15



En la foto se puede apreciar el estado del laboratorio el cual las paredes presentan humedad los techos estan acondicionados no cuenta con ventilacion

Imagen Nº16

En la foto se puede apreciar el acinamiento que existe en el ambiente acondicionado para direccion bilblioteca y almacen, en el cual se puede apreciar material didactico sin utilizar por falta de espacio.

Índice de ocupación

En la institución educativa existen ambientes en los cuales se presenta hacinamiento debido a que

en los mismos funciona como aula y como depósito de banda.

Existen ambientes de los cuales son aulas y laboratorio de ciencias, así mismo un aula que es

usada como un ambiente administrativo en la que funciona como biblioteca, almacén y secretaria.

El nivel primario atiende a toda su población estudiantil en dos horarios mañana y tarde ocupando

21 aulas en el turno mañana y 3 en el turno tarde de las cuales 6 se encuentran en buen estado

(A14, A15, A16, A17, A18, A7), 2 necesitan alguna reparación (A8 y A9), y 13 aulas se deben de

demoler según informe de defensa civil (A10, A11, A12, A13, A19, A20 y A21, A1, A2, A3, A4, A5,

A6).

Cuadro Nº 01Descripción actual de la I.E No 001 José Lishner Tudela – Tumbes

TURNO MAÑANA NIVEL PRIMARIA

Aula Estado Grado de Adecuación Recomendación Construcción Área (m2) Alumnos

A 21 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 50,10 38,00A 1 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 26,00A 2 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 22,00



A 7 Operativa Adecuado

Rehabilitación (Mejoramiento de la infraestructura) concreto 56,00 34,00

A 10 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 42,23 28,00A 3 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 28,00





A 16 Operativa Adecuado Adecuado concreto 56,00 37,00A 15 Operativa Adecuado Adecuado concreto 56,00 35,00A 20 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 50,10 29,00A 14 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 30,00A 19 Inoperativo Inadecuado Demoler sustituir concreto 37,10 20,00A 4 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 32,00A 5 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 32,00A 6 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 33,00A11 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 42,33 29,00A 12 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 53,73 23,00A13 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 53,25 35,00A 17 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 33,00A 18 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 22,00

TURNO TARDE NIVEL SECUNDARIA

Aula EstadoGrado de

Adecuación Recomendación ConstrucciónÁrea (m2)

Alumnos


Rehabilitación (Mejoramiento de la infraestructura) concreto 56,00 28

A 10 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 42,23 30

A 11 Inoperativo Inadecuadodemoler sustituir

concreto 42,33 31


concreto 53,73 21A 13 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 53,25 26A 4 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 39A 5 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 38A 6 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 40



A 18 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 34A 17 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 39A 1 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 40A 16 Operativa Adecuado Adecuado concreto 56,00 37



A 15 Operativa Adecuado Adecuado concreto 56,00 33A 14 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 37A 2 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 31A 3 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 35



TURNO TARDE NIVEL PRIMARIA

Aula EstadoGrado de

Adecuación Recomendación ConstrucciónÁrea (m2) Alumnos

m2/ Alumnos

A 19 Inoperativo Inadecuado Demoler sustituir concreto 37.5 17 2.21A 20 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 37.5 26 1.44A 21 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 37.5 21 1.79

OBRAS EXTERIORESCerco perimétrico

Cerco Perimétrico está conformado por (la parte frontal colinda con la Av Tumbes y el mismo se encuentra en buenas condiciones, el cerco que colinda con la Calle 24 Julio lo conforman las paredes de las aulas del bloque 2 y 3 del cual el bloque 3 se recomienda demoler, el resto de cerco que colinda con los vecinos se recomienda hacerlo nuevo toda vez que este cerco lo conforman las paredes del bloque 4 y 5 los cuales se ha recomendado demolerlos .Tanque elevado se encuentra en buenas condicionesLa institución educativa cuenta con dos puertas de acceso las cuales son de fierro y se encuentran en buen estado Puerta y Portón principal de fierro.

Patio de formación

El patio de formación con el que cuenta la I.E José Lishner Tudela se encuentra en mal estado, agrietada, desprendiendo polvo atentando en contra de la salud de los alumnos toda vez que lo utilizan para el recreo, han tenido que instalar una carpa para proteger contra la lluvia y el sol sofocante.

Mobiliario escolar

Se ha podido evidenciar que la institución educativa, existe déficit de mobiliario, toda vez que existe obsoleto e inadecuado.



INVENTARIO DE LA I.E.

BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR BE RE ME TOT. SR

DIRECCION 3 3 3 9 1 10 1 1 1 1 1 0 1 8 9 8

AULA N o 01 1 1 1 29 1 30 30 32 2 33 34 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0

AULA No 02 1 1 1 34 1 35 35 34 34 34 0 0 0 0 0 0

AULA No 03 1 1 1 33 1 34 34 33 1 34 34 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0

AULA No 04 1 1 0 40 40 0 37 37 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 4 2 0 0

AULA No 05 0 20 20 20 20 10 20 30 0 0 0 0 0 0

AULA No 06 1 1 0 5 26 31 26 5 18 23 18 1 1 1 0 1 5 6 6 0 0 0

AULA No 07 1 1 0 26 26 0 26 8 26 8 0 0 5 5 5 0 0 0

AULA N o 08 1 1 1 36 1 37 37 35 35 35 0 0 1 1 2 1 0 0 0

AULA No 09 1 1 0 33 1 34 34 25 8 33 8 0 0 1 1 0 0 0 0

AULA No 10 1 1 1 26 2 28 28 23 6 23 29 1 1 1 0 0 0 0 0

AULA No 11 1 1 1 44 44 44 36 36 36 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

AULA No12 1 1 1 37 37 37 37 37 37 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0

AULA No 13 1 1 1 39 2 41 41 38 38 38 1 1 1 0 0 0 0 0

AULA No 14 1 1 1 27 2 29 29 28 4 28 32 0 0 0 0 0 0

AULA No 15 1 1 1 26 1 27 27 21 8 21 29 1 1 1 1 1 1 5 5 5 0 0 1 1 1

AULA No16 2 2 2 32 32 32 33 2 35 35 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0

AULA No 17 1 1 1 27 1 28 28 29 1 30 30 0 0 2 2 2 0 0 0

AULA No 18 1 1 1 34 34 34 32 32 32 0 0 1 1 0 0 0 0

AULA No 19 1 1 1 33 33 33 32 2 33 34 0 0 2 2 2 0 0 0

AULA No 20 1 1 1 35 35 35 36 36 36 0 1 1 1 0 0 0 0

AULA No 21 1 1 1 37 37 37 36 36 36 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

SUB DIRECCION 1 2 3 2 2 2 2 1 1 0 6 6 0 0 0 0 0

TOTAL 4 21 1 26 20 72 628 14 714 623 93 564 46 703 607 3 9 0 12 9 8 12 0 20 4 7 18 7 32 25 2 1 2 5 3 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1

ESCRITORIOS SILLAS MESAS ARM ARIO ESTANTE CARP ETA VENTILADOR TELEVISOR P IZARRA



Cuadro Nº21: INVENTARIO DE LABORATORIO DE LA I.E JOSE LISHNER TUDELA NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIA

ESCRITORIO SILLAS BANCAS MESAS ARMARIO ESTANTE PIZARRA TELEVISORREPRODUCT

OR

BE

RE

ME

TOT.

BE

RE

ME

TOT.

BE

RE

ME

TOT.

BE

RE

ME

TOT.

BE

RE

ME

TOT

BE

RE

ME

TOT.

BE

RE

ME

TOT.

BE

RE

ME

TOT.

BE

RE

ME

TOT.

AREA No 22 1 1 6 6

31 31 1 1 5 5 3 1 4 1 1 1 1 1 1

AREA No 23

35 35 7 7 1 1 2 1 1 2 2 1 1

AREA No 24 1 2 3 2 2 1 1 6 6 AREA No 25

TOTAL 0 1 0 136 8 0 44 7

31 0 38 1 4 0 5 2 5 0 7 9 1 0 10 2 1 0 3 2 0 0 2 0 1 0 1

Cuadro Nº22: INVENTARIO DE LABORATORIO DE LA I.E JOSE LISHNER TUDELA NIVEL PROMARIO Y SECUNDARIA

MICROSCOPIO MONITOR PIZARRA VENTILADOR C.P.U TECLADO ESTABILIZADOR IMPRESORA SCANER

BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE ME RE TOT.

2 2 1 1 1 1 1 1

2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 15 17 1 3 1 5 1 1 1

2 0 0 2 3 1 0 4 0 1 0 1 3 0 2 5 2 1 0 3 2 15 0 17 1 3 1 5 1 0 0 1 1 0 0



Tabla Nº 34: Inventario de Secretaria dirección y Biblioteca


DESCRIPCION BE MEExtinguidor FADEX rojo 1


INVENTARIO DE LA BANDA DE MUSICA DE LA OFICINA Nº 25Nº DENOMINACION BUENO REGULAR MALO

1 napoleones pequeño plateado rojo 5 2 tarolas (parches de nylon) plomo plateado 6 3 bombo cromado plateado cromado 1 4 panderetas completas cromado lila 45 juego de platillos (8 unidades) cromado 1 86 trompetas importadas 3 7 bajos de viento cromo 2 8 saxofones importadas doradas 2 9 bastón mayor cromado 1

10 Órgano electrónico de 5 octavos Yamaha negro 1 11 atriles para parlitura nacionales negro y plomo 3 12 estante de madera (3 compartim. y 8 divic. rectangular amarillo 2 13 módulo de televisor madera Marrón 1 14 trompetas (nacionales) cromo 215 trombones cromo 216 tuba de fibra de vidrio nacional blanco 117 escritorio de metal (3cajones 1 gaveta) rectangular plomo y negro 118 silla de plástico rojo 1

Tabla Nº 35: Inventario Banda de Música

Tabla Nº 36: Inventario Educación Física

INVENTARIO DE EDUCACION FISICANº DENOMINACION BUE REG MAL1 Balón de futsal 32 Taburetes 23 Net 34 Aros aula 405 balones medicinales 16 juego ajedrez 47 colchonetas 3 48 balónbásquet 129 balón de futbol 12

10 cronometro 1 211 silbatos 612 balas hombres 413 balas mujeres 414 balanza 315 tallimetro16 tableros de minibasquet 417 flauta dulce 4



18 cajón acústico 119 guitarra 120 grabadora 121 mesa tenis 1 122 soporte de net 423 ropa de deporte 2424 zapatillas clavo 1225 conos 12

Fuente: inventario

Orientación Las aulas están ubicadas y orientadas con dirección Norte – Sur, que permite la ventilación e

iluminación existente adecuada.

Ventilación.

Existe una adecuada ventilación en los ambientes construidos con material noble ya que todas las

aulas cuentan con ventanas en el frente y en la parte posterior, lo que permite una adecuada

circulación y renovación del aire (ventilación cruzada). Las dimensiones de las ventanas están

dentro de los estándares establecidos por las Normas Técnicas de Diseño para Centros

Educativos Urbanos.

Iluminación

Según las Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos Urbanos, debe ser clara,

abundante y uniforme y ésta, a su vez, debe ser el 20%-25% (costa templada) del total del área

interior de las aulas se enmarca dentro de los parámetros requeridos, además la I.E, tiene una

adecuada orientación respecto a la salida del sol. Los pabellones poseen gran iluminación

gracias a la amplitud de sus ventanas, es decir la iluminación se da por ambas paredes laterales

de las aulas

El área de las ventanas que es considerada para tener una adecuada iluminación, está

representada por el 20 % del área del interior del aula según las normas técnicas de diseño.

Recursos Humanos

La I.E “José Lishner Tudela” cuenta con una plana de 27 docentes del nivel de primaria, 28 del

nivel de secundaria, 3 auxiliares de educación, 16 como personal administrativo y 3 como

personal Jerárquico.

Tabla Nº 41


PERSONAL NºDocentes de Primaria 27Docentes de Secundaria 28Auxiliares de Educación 3Personal Administrativo 16Personal Jerárquico 3Total 77


Para calcular la oferta optimizada de docentes de la I.E. se deberá de tener en cuenta el número

de horas que cada docente está en capacidad de brindar en un periodo determinado y el número

de horas que cada sección necesita recibir. A continuación se muestra el cuadro siguiente:

Tabla Nº 43

Nivel Docentes

Horas semanales

# semestr

e

Horas por semestre

# de horas

necesarias por grado

# máximo de

alumnos por aula

Oferta optimiza

da (alumno)

Oferta optimiza

da seccione

s

primaria 21 30 19 570 570 35 630 14Primaria tarde 3 30 19 570 570 35 90 3Secundaria 27 24 19 456 456 35 648 11Nocturna 14 24 19 456 456 35 336 12

Recursos Físicos:

Por las condiciones actuales en que se encuentran los ambientes de la Institución Educativa “José Lishner Tudela”, no se podría optimizar el servicio educativo ya que cuenta con 10 aulas en buen estado de las cuales una se utiliza como sala de computo y otra como biblioteca y dirección, más una aula prefabricada utilizada como aula de nivelación así mismo hay 13 aulas que se encuentra en mal estado y necesitan ser demolidas y construidas nuevamente.

b) Las características de la Situación Negativa que se intenta Modificar

La situación negativa que se intenta modificar tiene las siguientes características:

Existen en el interior de la Institución Educativa 07 aulas que no brindan las condiciones

y el confort adecuado para la prestación del servicio Educativo debido a que estas ya

cumplieron su vida útil en la que perjudica a los estudiantes para sus clases, Así mismo

existen 06 aulas que ya cumplieron su vida útil y las mismas su mantenimiento es muy

costoso, toda vez que se tiene que constante mente estar rehabilitándolas.

No existe un aula de innovación pedagógica.

El laboratorio de ciencias se encuentra en mal estado y deteriorado porque ya cumplió

su vida útil, las instalaciones de agua y gas están deterioradas.



La falta de ambientes administrativos (Dirección, sub dirección, sala de profesores y

almacén) no permite que el docente y los alumnos puedan llevar un buen desempeño

escolar.

Los servicios higiénicos se encuentran en regular estado y la cantidad de estos servicios

no está adecuada con la población estudiantil. Los docentes carecen de estos servicios

higiénicos usando los servicios de los estudiantes.

La plataforma deportiva se encuentra en mal estado, para lo cual es necesario su

rehabilitación y sombreado con coberturas de tensión.

c) Razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicho problema Educativo

Es necesario resolver los problemas que afectan a la población estudiantil de la I.E Nº

001 José Lishner Tudela para poder superar las condiciones antipedagógicas en las

cuales los alumnos vienen siendo atendidos, esta situación negativa se ve reflejada en

la comunidad educativa en general

Con la solución al problema detectado se espera, lograr que la población escolar sea

adecuadamente atendida contando con una infraestructura que garantice en sí, el

proceso enseñanza-aprendizaje.

Con la ejecución de dicho proyecto la referida institución Educativa estará en

condiciones de brindar un servicio educativo adecuado a sus alumnos.

d) La explicación por que es competencia del Estado resolver dicha situación:

Es competencia del Estado ya que el servicio educativo es proveído por el estado, este

servicio tiene que asegurar el bienestar y desarrollo de los educandos.

La intervención del estado en las Instituciones Educativas debe estar justificada, tanto

técnica como económicamente.

Según lo expuesto en la “Ley de los Gobiernos Regionales” N° 27867 expone:

Articulo 47°.- Funciones en materia de Educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y

recreación:

a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación,

cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.

b. Diseñar e Implementar las Políticas de Infraestructura y Equipamiento, en concordancia

con los Gobiernos Locales.

3.1.4 CARACTERÍZACION DE LA POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMALa población directamente afectada es toda la población escolar que estudia actualmente en

la I.E. Nº001 “José Lishner Tudela”, la misma que asciende a 1294 alumnos que son



atendidos en dos turnos y con una utilización del 100 % de la capacidad instalada, la

población estudiantil se distribuye en dos niveles, de la siguiente manera:

Primaria: 697 alumnos

Secundaria: 597 alumnos.

Siendo un total de 1494 alumnos para el año 2012

Cuadro Nº 02: Numero de estudiantes del Nivel Básico Regular de la Institución Educativa Nº 001 “José Lishner Tudela

Primaria

2007 2008 2009 2010 2011 2012SECCION TOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALGRADO1ª 116 132 135 122 107 1042ª 127 135 134 143 136 1123ª 147 133 117 127 123 1314ª 122 131 125 109 107 1175ª 130 124 130 120 115 1166ª 245 129 107 127 106 117

TOTAL 887 784 748 748 694 697H 385 392 376 388 354 342M 502 392 372 360 340 341

Secundaria

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SECCIONTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERAL TOTAL GENERAL

TOTAL GENERALGRADO

1ª 178 170 164 180 157 1362ª 206 165 167 146 123 1553ª 139 112 134 135 118 1034ª 70 104 98 123 112 1075ª 91 69 104 80 100 96

TOTAL 684 620 667 664 610 597H 363 317 335 320 285 263M 321 303 332 344 325 334

Año Primaria Secundaria total2008 784 620 14042009 748 667 14152010 748 674 14122011 694 610 13042012 697 597 1294



Así mismo el número de docentes y personal administrativo que prestan servicio en la

institución educativa Nº 001 “José Lishner Tudela”

Cuadro Nº 03 : personal de la I.E Nº 001 “José Lishner Tudela

3.1.5 Intento de soluciones anterioresLa directora de la institución, junto con la APAFA durante los últimos años han venido solicitando

a las instituciones gubernamentales la construcción de nuevas aulas, laboratorios (cómputo y

ciencias), biblioteca y ambientes administrativos, reestructuración de la plataforma deportiva,

depósito para banda de música y deposita para implementos de Educación Física los cuales

actualmente funcionan en ambientes no adecuados causando problemas para estudiantes y

docentes.

3.1.6 Interés de los grupos involucradosRealizaremos el análisis de involucrados, con el fin de analizar sus intereses, problemas

percibidos, actitudes, recursos y limitaciones, los cuales se refleja en la siguiente matriz.

Tabla Nº 04: Matriz de Involucrados

GRUPOS INVOLUCRADO

S

PROBLEMAS PERCIBIDOS Intereses COMPROMISOS

Gobierno Regional Tumbes

Inadecuadas condiciones de infraestructura para brindar un servicio adecuado a los alumnos

Aulas en mal estado

Mejorar el servicio educativo de la Región de Tumbes

Contar con infraestructura adecuadas en las I.E.

Ser una Región que incrementa permanentemente su nivel de desarrollo humano.

Institución educativa

Inadecuada infraestructura para brindar servicio de enseñanza a los alumnos

Peligro latente por dictar clases en aulas declaradas inhabitables

Contar con infraestructura adecuada

Asumir el compromiso de ayudar en el mantenimiento y cuidado


Personal Nº contratado nombrado

Docentes del nivel primario 27 --- 27

Docentes del nivel secundario 28 --- 28

Auxiliares 3 --- 03

Personal Administrativa 16 --- 16

personal Jerárquico 3 --- 3


por defensa civil de la infraestructura

Asociación de Padres de Familias ( APAFA)

Inadecuados ambientes académicos para el desarrollo de las actividades educativas

Contar con una infraestructura adecuada

Asumir el compromiso de ayudar en el mantenimiento y cuidado de la infraestructura.

Dirección Regional de Educación

Insuficiente disponibilidad de recursos educativos.

La institución educativa no está brindando un servicio adecuado

Brindar un servicio de calidad

Contar con una institución educativa moderna

Garantizar que todos y todas accedan a una educación integral y de calidad,

Se ha comprometido en cubrir los gastos de operación y mantenimiento

3.1.7 Características específicas de la Institución Educativa (recursos físicos y humanos)I.E Nº001 “José Lishner Tudela” brinda los servicios de educación primaria y secundaria. La

oferta de los servicios educativos en esta institución, se ve limitada por las deficiencias en los

recursos físicos. A continuación se muestra la caracterización.

Caracterizacion y Distribucion de los Ambientes de la I.E N° 001 “Jose Lishner Tudela” Proyectada

Imagen Nº18

PRIMER PISO



SEGUNDO PISO

TERCER PISO



Tabla Nº 05: Distribución y Condiciones de los ambientes de la I.E Nº 001 “José Lishner

Tudela” nivel primario turno mañana

Aula Estado Grado de Adecuación Recomendación Construcción Área (m2) Alumnos

A 21 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir Concreto 50,10 38,00A 1 Operativa Inadecuado demoler sustituir Concreto 54,00 26,00A 2 Operativa Inadecuado demoler sustituir Concreto 54,00 22,00


Rehabilitación (Mejoramiento de la infraestructura) Concreto 56,00 34,00

A 10 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir Concreto 42,23 28,00A 3 Operativa Inadecuado demoler sustituir Concreto 54,00 28,00





A 16 Operativa Adecuado Adecuado Concreto 56,00 37,00A 15 Operativa Adecuado Adecuado Concreto 56,00 35,00A 20 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir Concreto 50,10 29,00A 14 Operativa Adecuado Operativo Concreto 56,00 30,00A 19 Inoperativo Inadecuado Demoler sustituir Concreto 37,10 20,00A 4 Operativa Inadecuado demoler sustituir Concreto 54,00 32,00A 5 Operativa Inadecuado demoler sustituir Concreto 54,00 32,00A 6 Operativa Inadecuado demoler sustituir Concreto 54,00 33,00A11 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir Concreto 42,33 29,00A 12 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir Concreto 53,73 23,00A13 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir Concreto 53,25 35,00A 17 Operativa Adecuado Operativo Concreto 56,00 33,00A 18 Operativa Adecuado Operativo Concreto 56,00 22,00

Fuente Elaboración Propia

Tabla Nº06: Distribución y condiciones de los ambientes de la I.E Nº001 “José Lishner Tudela” del nivel primario turno tarde

Aula Estado

Grado de Adecuació

nRecomendació

nConstrucció

n

Área

(m2)Alumno

s

m2/ Alumno

sA 19 Inoperativo Inadecuado Demoler sustituir concreto 37.5 17 2.21A 20 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 37.5 26 1.44A 21 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 37.5 21 1.79Fuente Elaboración Propia



Tabla Nº07 Distribución y condiciones de los ambientes de la I.E Nº001 “José Lishner

Tudela” de nivel secundario turno tarde

Aula EstadoGrado de

Adecuación Recomendación ConstrucciónÁrea (m2)

Alumnos



A 10 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 42,23 30


concreto 42,33 31


concreto 53,73 21A 13 Inoperativo Inadecuado demoler sustituir concreto 53,25 26A 4 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 39A 5 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 38A 6 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 40



A 18 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 34A 17 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 39A 1 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 40A 16 Operativa Adecuado Adecuado concreto 56,00 37A 15 Operativa Adecuado Adecuado concreto 56,00 33A 14 Operativa Adecuado Operativo concreto 56,00 37A 2 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 31A 3 Operativa Inadecuado demoler sustituir concreto 54,00 35



Fuente Elaboración Propia

a). La población referencial La población de referencia será la población del distrito de tumbes, cuya población

está referida a la población de edad escolar, dicha información es tomada del censo

de población y vivienda del año 1993 y 2007, obteniendo la T.C de 0.034%, la que

luego es proyectada en el horizonte del proyecto. Según como se aprecia a

continuación.

Población segúnedad

censo 1993

censo

2007

Tasa intercensal

6 años 1781 2568 0.026

7 años 1695 2755 0.035

8 años 1932 2913 0.030



9 años 1779 2471 0.024

10 años 1803 2813 0.032

11 años 1736 2587 0.029

12 años 1898 2780 0.028

13 años 1792 2764 0.031

14 años 1665 3201 0.048

15 años 1571 3007 0.047

16 años 1495 2599 0.040 Fuente censo de INEI población y vivienda 1993 y 2007

Población

Referencial

T.C

Total de

Población

Total de Població

n AÑOS PROYECTADOS

2007 20132014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.03% 30,458 37,293

37306

37318

37331

37344

37356

37369

37382

37395

37407

37420

TOTAL

37,293

37,306

37,318

37,331

37,344

37,356

37,369

37,382

37,395

37,407

37,420

Se puede concluir que la población referencial en edad escolar tiene una tendencia a

aumentar toda vez que la población de la zona rural se está concentrando en las

ciudades en los últimos años

La Población Potencial

La población de potencial del proyecto, comprende a la población de 6 a 16 años del

distrito de Tumbes, la cual es recogida por los censos 1993 y 2007, obteniéndose la

tasa de crecimiento por cada año, la que es proyectada por el horizonte del proyecto.

Según como se aprecia en el cuadro siguiente:

Tasa intercensal de la población de 6 a 16 años del distrito de tumbes

Población segúnedad

censo 1993

censo

2007

Tasa intercensal

6 años 1781 2568 0.026

7 años 1695 2755 0.035



8 años 1932 2913 0.030

9 años 1779 2471 0.024

10 años 1803 2813 0.032

11 años 1736 2587 0.029

12 años 1898 2780 0.028

13 años 1792 2764 0.031

14 años 1665 3201 0.048

15 años 1571 3007 0.047

16 años 1495 2599 0.040



Proyección de la población Potencial del Distrito de Tumbes de 6 a 11 años

POBLACION POTENCIAL

Población

Potencial

EDAD T.C

T0TAL POBLACIO

NAÑOS PROYECTADOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 AÑOS 0.026 2568 2636 2706 2777 2851 2927 3004 3084 3249 3335 3423 3514 3607 3703 3801 3901

7 AÑOS 0.035 2755 2852 2953 3057 3165 3277 3393 3512 3765 3898 4035 4178 4325 4478 4636 4800

8 AÑOS 0.030 2913 3000 3089 3181 3276 3373 3474 3577 3793 3906 4022 4142 4265 4392 4523 4657

9 AÑOS 0.024 2471 2530 2590 2651 2714 2779 2845 2912 3052 3125 3199 3275 3353 3432 3514 3597

10 AÑOS

0.032 2813 2904 2998 3094 3194 3297 3404 3514 3744 3865 3990 4119 4252 4389 4530 4677

11 AÑOS

0.029 2587 2662 2739 2818 2899 2983 3069 3158 3343 3440 3539 3642 3747 3855 3967 4081

TOTAL 16,107 16,584

17,075

17,578

18,099

18,636

19,189

19,757

20,946

21,569

22,208

22,870

23,549

24,249

24,971

25,713

Proyección de la población Potencial del Distrito de Tumbes de 11 a 16 años

POBLACION POTENCIALPoblación Potencial

EDAD T.C

T0TAL POBLACI

ONAÑOS PROYECTADOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11 AÑOS

0.029 2587 2662 2739 2818 2899 2983 3069 3158 3343 3440 3539 3642 3747 3855 3967 4081 4199

12 años

0.028 2780 2857 2936 3017 3100 3186 3274 3364 3553 3651 3752 3856 3962 4072 4184 4300 4419

13 0.03 2764 2851 2941 3033 3128 3227 3328 3433 3652 3767 3885 4007 4133 4263 4397 4535 4678



años 1

14 años

0.048 3201 3354 3514 3682 3858 4043 4236 4438 4873 5106 5350 5605 5873 6154 6448 6756 7079

15 años

0.047 3007 3150 3299 3456 3620 3792 3972 4160 4564 4781 5008 5246 5495 5756 6029 6315 6615

16 años

0.040 2599 2704 2813 2926 3044 3167 3294 3427 3708 3858 4013 4175 4343 4518 4700 4890 5087

TOTAL 16,938 17,578 15,503 16,114

16,750

17,415

18,104

18,822

20,350

21,163

22,008

22,889

23,806

24,763

25,758

26,796

27,878

Se puede concluir que la población potencial de la población de 6 a 16 años tiene una tendencia a aumentar en los últimos años.



La población demandante efectiva

Es la población que busca el servicio educativo, siendo para el estudio la población en la situación sin proyecto son los matriculados de la institución educativa a las que la población del área de influencia tiene acceso. Considérala siguiente información:

Cuadro N° matriculados por periodo según grado Primaria

2007 2008 2009 2010 2011 2012SECCION TOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL


TOTAL 887 784 748 748 694 697H 385 392 376 388 354 342M 502 392 372 360 340 341

Cuadro N° matriculados por periodo según grado Secundaria

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SECCIONTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL


TOTAL GENERALGRADO

1ª 178 170 164 180 157 1362ª 206 165 167 146 123 1553ª 139 112 134 135 118 1034ª 70 104 98 123 112 1075ª 91 69 104 80 100 96

TOTAL 684 620 667 664 610 597H 363 317 335 320 285 263M 321 303 332 344 325 334

Indicadores educativos

RESUMEN POR GENERO Y GRADO ACADEMICO I.E Jose Lishner Tudela (primaria)SITUACION FINAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012Matriculados 746 784 759 765 703 691Aprobados 575 605 579 641 593 0Requiere Recuperación Pedagógica 83 87 76 46 29 0Desaprobados 47 48 48 51 55 0Retirados 32 25 43 24 10 0Postergación de Evaluación 0 0 0 0 0 0Fallecidos 0 0 0 0 0 0Traslado 8 19 13 3 14 9



RESUMEN POR GENERO Y GRADO ACADEMICO I.E J.l t (Secundaria)SITUACION FINAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012Matriculados 571 619 669 654 610 611Aprobados 339 342 332 341 363 0Requiere Recuperación Pedagógica 167 195 191 197 42 0Desaprobados 26 57 94 61 176 0Retirados 36 17 39 34 19 3Postergación de Evaluación 0 0 0 0 0 0Fallecidos 1 0 0 0 0 0Traslado 2 8 13 21 10 12

3.1.8 Rendimiento y Desempeño de la población EscolarLogros de Aprendizaje:

Según la ECE, se identifica el nivel del logro alcanzado en lectura y en matemática por cada uno

de los estudiantes de 2° grado de primaria de las instituciones educativas estatales y no estales.

Los resultados obtenidos en la institución educativa Nº 001 “José Lishner Tudela” durante los

años 2009 2011 y 2012 son los siguientes:

Tabla Nº 08 Nivel alcanzado en comprensión Lectora, I.E Nº 001 “José Lishner Tudela”

FUENTE: ESCALE

En la tabla en la cual nos muestra el nivel alcanzado en comprensión Lectora, los alumnos de la

I.E Nº 001, se puede apreciar que en el 2011 aumentado los niños que lograron aprendizaje

esperado pero es preocupante que así mismo ha aumentado el porcentaje de alumnos que están

por debajo del 1% quienes incluso tiene dificultades para responder las preguntas más sencillas,

toda vez que existe una diferencia De 4.2%.


Nombre de la Evaluación ECE2009 ECE2010 ECE2011

Nivel y Grado Primario / Segundo

Área Matemática

Año 2009 2010 2011

NIVEL 2 19.5% 21.6% 20.0%

NIVEL 1 67.8% 60.8% 63.5%

< NIVEL 1 12.7% 17.6% 16.5%


Tabla Nº 09: Nivel alcanzado en Matemática En la I.E Nº 001 “José Lishner Tudela”

Nombre de la Evaluación ECE2009 ECE2010 ECE2011


Área Matemática

Año 2009 2010 2011

NIVEL 2 8.4% 2.4% 7.0%

NIVEL 1 50.4% 48.8% 32.2%

< NIVEL 1 41.2% 48.8% 60.9%

FUENTE: ESCALE

En la tabla en la cual nos muestra el nivel alcanzado en matemática, los alumnos de la I.E Nº

001, se puede apreciar que en el 2011 ha disminuido el porcentaje de niños que lograron

aprendizaje esperado pero es preocupante que así mismo ha aumentado el porcentaje de

alumnos que están por debajo del 1% quienes incluso tiene dificultades para responder las

preguntas más sencillas, toda vez que existe una diferencia e 19.7 %, lo cual nos indica que por

el hacinamiento que existe en la institución educativa está influyendo en el aprendizaje de los

alumnos en matemática, toda vez que si bien es cierto los alumnos cuentan con material

didáctico pero el mismo no es utilizado toda vez que no se cuenta con ambientes necesarios

para poder desarrollar la curricula a los alumnos adecuadamente.

Tabla Nº 10: Nivel Alcanzado en Comprensión Lectora, en la Región TumbesNombre de la Evaluación ECE2009 ECE2010 ECE2011


Área Comprensión Lectora

Año 2009 2010 2011

NIVEL 217.9 %

1.69

28.8 %

0

25.2 %

0

NIVEL 161.6 %

1.51

54.8 %

0

57.2 %

0

< NIVEL 120.4 %

2.23

16.4 %

0

17.6 %

0

En el cuadro nos muestra como a mejorado los alumnos en toda la región en el cuadro anterior

se puede mostrar que los alumnos de toda la región a aumentado el % de alumnos que logran el



nivel de aprendizaje y así mismo nos muestra que ha disminuido el % de alumnos que no han

alcanzado el nivel de aprendizaje.

Tabla Nº 11: Nivel Alcanzado en Matemática, en la Región TumbesNombre de la Evaluación

ECE2009 ECE2010 ECE2011


Área Matemática

Año 2009 2010 2011

NIVEL 210.3 %

1.24

14.4 %

0

10.7 %

0.44

NIVEL 140.4 %

1.83

39.5 %

0

40 %

0.71

< NIVEL 149.3 %

2.52

46.2 %

0

49.4 %

0.7

Como lo muestran las tablas anteriores los alumnos del segundo grado de educación primaria de

la región Tumbes tienen un deficiente desarrollo del aprendizaje en comprensión lectora, en el

año 2009 solo el 17.9% de alumnos lograron el aprendizaje óptimo y el 20.4% se encuentra

debajo del nivel 1. En el año 2011 el porcentaje de alumnos que lograron un aprendizaje optimo

aumento a 25.2% y la cifra de alumnos que tuvieron un aprendizaje deficiente disminuyo de

20.4% a 17.6%.

Por otro lado, en Matemática en el año 2009 el aprendizaje de los alumnos también fue

deficiente, solo un 10.3% logró un aprendizaje óptimo y un 49.3% obtuvo un aprendizaje

deficiente. En el año 2011 el porcentaje de alumnos que lograron un aprendizaje óptimo aumentó

0.5% y la cifra de alumnos que tuvieron un aprendizaje deficiente disminuyo un 0.1%.

Tabla Nº 12: Nivel Alcanzado en Comprensión Lectora, a nivel Nacional

Nombre de la Evaluación

ECE2009 ECE2010 ECE2011

Nivel y Grado Primario / SegundoÁrea Comprensión LectoraAño 2009 2010 2011

NIVEL 2 23.1%0.55

28.7 %0.53

29.8 %0.55

NIVEL 1 53.6 %0.47

47.6 %0.37

47.1 %0.38



< NIVEL 1 23.3 %0.51

23.7 %0.41

23.1 %0.41

Los resultados de la tabla anterior nos muestran el deficiente logro de aprendizaje de los

alumnos del 2° grado de educación primaria en comprensión lectora, en el Año 2009 solo el

23.1% del total de alumnos del año 2009 han logrado alcanzar el Nivel óptimo de aprendizaje. El

53.6% de alumnos se encuentra en proceso de lograr el aprendizaje esperado y el 23.3% no

lograron un aprendizaje óptimo. Por otro lado podemos observar la tendencia creciente que ha

tenido el aprendizaje de los alumnos durante los siguientes años, ya que en el 2011 el porcentaje

de alumnos que lograron un nivel óptimo de aprendizaje fue de 29.8%, a nivel nacional.

TABLA N° 13: Nivel Alcanzado en Matemática, a Nivel Nacional

Nombre de la Evaluación ECE2009 ECE2010 ECE2011Nivel y Grado Primario / Segundo

Área MatemáticaAño 2009 2010 2011

NIVEL 2 13.5 %0.42

13.8 %0.37

13.2 %0.43

NIVEL 1 37.3 %0.44

32.9 %0.35

35.8 %0.33

< NIVEL 1 49.2 %0.68

53.3 %0.6

51 %0.62

La tabla mostrada nos indica el bajo nivel de aprendizaje que tienen los alumnos de 2° Grado en

Razonamiento Matemático, en el año 2009 solo el 13.5% de alumnos han logrado alcanzar el

óptimo aprendizaje, el 37.3% de alumnos no han logrado obtener los conocimientos esperados y

el 49.2% tienen dificultades para lograr el aprendizaje esperado en el año. También podemos

notar existe una tendencia decreciente en los siguientes años.

Tabla Nº 14: Porcentaje De Repetidores en el Nivel Primaria2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SexoFemenino 9.4 8.5 7.7 7.5 6.8 6.4 5.9Masculino 9.9 9.1 8.2 8.2 7.3 6.9 6.5

Área y sexoUrbana 6.3 5.7 5.3 5.4 4.7 4.3 4.0

Femenino 6.0 5.4 5.0 5.0 4.4 4.0 3.7Masculino 6.7 6.0 5.7 5.7 5.0 4.6 4.3

Rural 17.7 16.3 14.5 13.9 12.9 12.8 12.2Femenino 17.6 16.2 14.5 13.8 12.9 12.6 11.9Masculino 17.7 16.5 14.6 14.0 13.0 13.0 12.4

RegiónAmazonas 16.2 15.0 13.1 12.4 11.9 10.6 10.4



Ancash 13.6 12.7 12.1 11.7 10.7 10.0 9.4Apurímac 15.0 13.9 12.3 10.9 10.2 10.1 8.7Arequipa 4.4 3.7 3.1 3.1 2.6 2.5 2.4Ayacucho 16.6 15.5 14.6 12.3 11.3 11.5 10.3Cajamarca 14.8 13.4 11.9 11.7 10.7 10.3 9.5

Callao 4.4 3.7 3.5 3.2 3.5 3.1 3.0Cusco 13.0 11.4 9.9 9.5 8.8 8.1 7.9

Huancavelica 16.6 14.8 14.0 12.0 10.3 10.0 10.1Huánuco 17.3 16.7 15.6 14.3 13.3 13.4 11.8

Ica 5.1 4.8 3.8 7.0 3.7 3.8 3.5Junín 8.8 7.5 6.2 6.7 5.1 4.8 5.3

La Libertad 9.6 8.9 8.2 8.4 7.9 7.5 6.8Lambayeque 8.0 7.2 6.7 8.3 6.3 5.9 5.3

Lima Metropolitana

3.4 3.2 3.3 3.4 2.9 2.5 2.2

Lima Provincias 5.9 5.0 5.3 5.4 4.8 4.6 4.0Loreto 16.8 14.9 12.5 11.9 12.1 13.0 12.1

Madre de Dios 8.9 7.9 2.0 5.8 3.6 4.0 4.9Moquegua 4.1 4.1 3.5 3.9 3.0 2.8 3.0

Pasco 9.2 9.5 7.4 7.2 6.2 6.5 7.0Piura 10.2 10.0 9.1 9.0 8.1 6.9 6.7Puno 8.3 7.3 6.5 6.2 5.4 5.0 4.7

San Martín 11.9 10.3 9.6 9.2 9.3 8.8 8.3Tacna 4.0 4.1 3.2 3.3 2.3 2.1 2.6

Tumbes 6.1 5.7 4.0 2.9 4.5 4.3 3.9Ucayali 11.8 11.9 10.6 9.5 10.3 10.0 8.7

Tabla Nº 15: Número de alumnos aprobados, desaprobados y repitentes

NIVEL PRIMARIA

SITUACION FINAL TOTALSUB

TOTALGRADOS DE ESTUDIOS

1º 2º 3º 4º 5º 6ºH M H M H M H M H M H M H M

MATRICULADOS 703 358 345 53 54 74 62 66 57 51 61 70 47 44 64APROBADOS 593 291 302 49 53 49 45 57 52 42 48 56 42 38 62DESAPROBADOS 29 17 12 0 0 10 7 4 2 1 2 1 1 1 0REQUIEREN RECUPERACION 55 31 24 0 0 11 8 0 1 6 11 11 3 3 1RETIRADOS 10 8 2 2 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0INCLUSION EDUCATIVA 5 4 1 1 1 1 1 1

Tabla Nº 16: Número de alumnos aprobados, desaprobados y repitentesNIVEL SECUNDARIA

SITUACION FINAL TOTAL

SUB

TOTAL

GRADO DE ESTUDIOS

1º 2º 3º 4º 5º

H M H M H M H M H M H M

MATRICULADOS 610 286 324 79 78 61 62 47 71 55 57 44 56

APROBADOS 363 154 209 48 57 34 40 29 37 19 31 24 44



DESAPROBADOS 42 25 17 10 2 6 6 1 7 5 1 3 1

REQUIEREN RECUPERACION 176 93 83 15 16 20 12 15 25 28 22 15 8

RETIRADOS 19 9 10 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2

INCLUSION EDUCATIVA 1 1 1

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS.

3.2.1 DEFINIR EL PROBLEMA CENTRALLa Institución Educativa Nº 01 “José Lishner Tudela” cuenta con dos niveles de

educación básica regular .el nivel de primaria cuenta con 697 alumnos, y el nivel

secundaria tenemos 597 alumnos.

En la institución educativa N° 001 José Lishner Tudela en el turno noche funciona

CEBA N°046, en el cual cuenta con 200 alumnos distribuidos en turnos de la noche,

el mismo cuenta con equipamiento para el laboratorio de informática, pero no cuenta

con ambientes.

La institución cuenta con una infraestructura la cual presenta 13 aulas en mal estado,

cuenta con un laboratorio deteriorado y no cuenta con ambientes administrativos

adecuados ya que estos funcionan en un aula de estudios no tiene suficientes

servicios higiénicos, por lo que los alumnos de primaria y secundaria utilizan los

mismos baños, la institución educativa carece de ambientes complementarios

adecuados el patio principal esta deteriorado y no cuenta con coberturas en el patio lo

cual perjudica a los alumnos del turno de tarde los cuales se exponen al sol para

practicar sus labores de educación física y al realizar la formación.

Teniendo estos antecedentes se identifica como problema central.

“DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE SE BRINDA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 001 JOSE LISHNER TUDELA”

El problema se ha planteado de tal forma porque debe ser lo suficientemente

específico para poder ser atendido por un solo proyecto de inversión pública, el cual

debe salir del planteamiento de las alternativas de solución delineadas a partir de las

causas críticas que serán planteadas.

3.2.2 Análisis de causas.

Se ha identificado y analizado las causas del problema central, con el propósito de

elaborar el árbol de causas. De acuerdo al análisis efectuado, la visita de campo y el

diagnóstico descrito previamente, dicho problema se explica por las siguientes causas

directas e indirectas:

Las causas identificadas para el problema central se describen a continuación:



A Causa Directa: INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS.

Esta causa directa nos da a conocer que el colegio demanda de manera urgente mejorar la

infraestructura educativa ya que es una institución alberga una gran población estudiantil por

encontrarse en una zona central.

INADECUADAS AMBIENTES PEDAGOGICAS

INADECUADOS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS

INADECUADOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS LABORATORIO DE

CIENCIAS, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO, SUM

INADECUADO SS HH

INADECUADOS PLATAFORMA DEPORTIVA Y COBERTURA. ESPACIOS DE

RECREATIVOS

B.1 Causa directa: Inadecuado mobiliario educativo e insuficiente equipamiento

En el diagnóstico de la Institución Educativa se pudo ver que tiene insuficiente mobiliario y

equipamiento educativo en los laboratorios de ciencias, informática, biblioteca; todo esto

perjudica al proceso de aprendizaje y desarrollo Psicomotriz de los alumnos en la etapa de nivel

primaria ya que es una etapa muy importante en el desarrollo de las capacidades de los

alumnos.

Inadecuado mobiliario educativo

Insuficiente mobiliario para biblioteca, laboratorio de ciencias, laboratorio de informática,

educación física y Aulas.

3.2.3 Identificación de los efectos del problema central

Los efectos identificados para el problema central se describen a continuación:

Efectos Directos:

Disminución de su desempeño de los alumnos/as de la IE n° 001 José Lishner Tudela

Desmotivación de la población estudiantil y docente.

Efectos Indirectos:

Deficiente desarrollo integral de los alumnos de la I.E. 001

Efecto Final:



Retraso en el logro del aprendizaje en los alumnos de la I.E 001 JOSE LISHNER

TUDELA

ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS


EFECTO FINALRetraso en el logro del aprendizaje en los alumnos de la

I.E 001 JOSE LISHNER TUDELA

PROBLEMA CENTRAL

DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE SE BRINDA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 001 JOSE LISHNER TUDELA

EFECTO DIRECTODisminución del desempeño de los alumnos/as de la

IE n° 001 José Lishner Tudela

EFECTO DIRECTODesmotivación de la población

estudiantil y docente

CAUSA DIRECTAINADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS de la IE 001

CAUSA DIRECTAInadecuado mobiliario

educativo

CAUSA INDIRECTAInadecuadas ambientes Pedagógicas

CAUSA INDIRECTAInadecuados ambientes

administrativos

CAUSA INDIRECTAInadecuado mobiliario

educativo, para biblioteca, laboratorio de ciencias, laboratorio de

informática y aulas

CAUSA INDIRECTA Inadecuado e insuficientes ambientes complementarios

laboratorio de ciencias, biblioteca, sala computo, SUM

EFECTO INDIRECTODeficiente desarrollo integral de los alumnos de la I.E. 001

CAUSA DIRECTAInadecuados e

insuficientes Espacios Exteriores

CAUSA INDIRECTAInadecuado Cerco Perimétrico


3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

La solucion al problema central la constituye el objetivo principal o proposito del proyecto es contar con una “EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE SE BRINDA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 001 JOSE LISHNER TUDELA” que será el resultado de un arduo trabajo conjunto de los organismos competentes, gobierno regional dirección regional de educación y la institución educativa, lo que contribuirá a mejorar la calidad educativa.

Definicion del Objetivo Central:

Objetivos Específicos:

Aumentar los logros de aprendizaje de la población escolar atendida en la “I.E.

José Lishner Tudela”

Mejorar la calidad del servicio Educativo en la I.E. “José Lishner Tudela”

Dotar de infraestructura a la Institución Educativa José Lishner Tudela con

criterios técnicos y de acuerdo a la normativa vigente.

3.3.1 ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO

Dentro de los medios de primer nivel y fundamentales que permitan conseguir el objetivo central

se encuentran.

Medios de I nivel

ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

Medios Fundamentales


Problema: Objetivo:

“DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE SE BRINDA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 001 JOSE LISHNER TUDELA ”

“EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE SE BRINDA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 001 JOSE LISHNER TUDELA”

CAUSA INDIRECTA Inadecuado SS HH

CAUSA INDIRECTAInadecuado plata forma deportiva y cobertura


Adecuadas ambientes Pedagógicas Adecuados ambientes administrativos

Adecuado e insuficientes ambientes complementarios 2 laboratorios de ciencias,

biblioteca, sala computo primaria y secundaria, SUM

Adecuado SS HH

Adecuado espacios recreativos

Adecuado mobiliario educativo

Medios Fundamentales

Adecuado mobiliario educativo, para biblioteca, laboratorio de ciencias, laboratorio de

informática y aulas

3.3.2 Análisis de Fines del Proyecto

Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán cuando se

resuelva el problema identificado, es decir, cuando se alcance el primero, de esta manera se

procede a elaborar el árbol de fines, es necesario indicar, que el proyecto permitira acercarse a

dicho fin ultimo, a traves del logro de su objetivo central.

Fines Directos:

Aumento del desempeño de los alumnos/as de la IE n° 001 José Lishner Tudela

Motivación de la población estudiantil y docente

Fin Indirecto:

Eficiente desarrollo integral de los alumnos de la I.E. 001 de los niveles de

Primaria y Secundaria.

Fin ultimo: Incremento en el logro del aprendizaje de los Alumnos de la I.E 001 JOSE

LISHNER TUDELA



ARBOL DE MEDIOS Y FINES

OBJETIVO CENTRAL

EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE SE BRINDA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 001 JOSE LISHNER TUDELA

FIN DIRECTO Aumento del desempeño de los alumnos/as de la IE n°

001 José Lishner Tudela

FIN DIRECTO Motivación de la población

estudiantil y docente

Medio De Primer Nivel ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

Medio De Primer Nivel Adecuado mobiliario

educativo

Medio Fundamental Adecuadas ambientes Pedagógicas

Medio Fundamental Adecuados ambientes

administrativos

Medio Fundamental Adecuado mobiliario

educativo, para biblioteca, laboratorio de ciencias, laboratorio de

informática

Medio Fundamental Adecuado SS HH

Medio Fundamental Adecuado e insuficientes

ambientes complementarios laboratorio de ciencias,

biblioteca, sala computo, SUM

Medio Fundamental Adecuado espacios recreativos

FIN INDIRECTO Eficiente desarrollo integral de los alumnos de la I .E. 001

FIN ULTIMO Incremento en el logro del aprendizaje en los Alumnos de la I .E

001 JOSE LISHNER TUDELA

Medio de Primer Nivel

Adecuados y suficientes Espacios Exteriores

Medio Fundamental Adecuado Cerco Perimétrico

3.3.3 Medios Fundamentales y Acciones



La clasificación de los medios fundamentales se da como imprescindible y la relación entre los

medios fundamentales como complementarios, para finalmente realizan nuestro planeamiento de

acciones, es importante precisar que el planeamiento de las acciones se ha realizado de función

a la capacidad física y técnica del Proyecto.


Medio De Primer NivelADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

Medio de primer nivel Adecuado mobiliario

educativo


Medio Fundamental 1 Adecuadas ambientes Pedagógicas

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuados ambientes administrativos

MEDIO FUNDAMENTAL 6 Adecuado mobiliario

educativo, para biblioteca, laboratorio de ciencias, laboratorio de informática y educación

física y aulas

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Adecuado SS HH

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Adecuado e insuficientes ambientes complementarios laboratorio de ciencias, biblioteca, sala computo, SUM

MEDIO FUNDAMENTAL 5 Adecuado espacios recreativos

ACCION 1 Construcción De 10 Aulas

ACCION 4 Construcción de SUM,

construcción de depósito y almacén

educación física

ACCION 3 Construcción de una

Biblioteca

ACCION 5 Construcción laboratorio de

ciencias y De dos Laboratorio De Computo para primaria, secundaria y nocturna

ACCION 6 Construcción de SS

HH

ACCION 2 Construcción de

dirección, secretaria, sala de profesores y dos sub direcciones

ACCION 7 Rehabilitación de loza

deportiva

ACCION 9 Adquisición de mobiliario para aulas, biblioteca, laboratorio de ciencias, Lab de informática, salón educa física

ACCION 8 Instalación cobertores tensionados en el patio

Medio de Primer Nivel

Adecuados y suficientes Espacios Exteriores

Medio Fundamental Adecuado Cerco Perimétrico

ACCION 10 Construcción de cerco

perimétrico

3.4 DETERMINACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

El proyecto ha considerado una alternativa de solución la cual se detalla

El proyecto pretende atender las necesidades de la institución educativas que José

Lishner Tudela con la finalidad de mejorar el servicio de enseñanza y poder alcanzar los

logros de aprendizaje, para lo cual se elaborara lo siguiente

Infraestructura



Ambientes Área m2Sala de profesores 15.00Sub dirección 12.00Sub dirección - nocturna 12.00SS.HH. Profesores 5.60Archivo 6.00Secretaria 18.00Dirección 12.00Almacén de Ed. Física 10.00Limpieza - maestranza 6.00SS.HH. Discapacitados 4.50SS.HH. Mujeres 27.50SS.HH. Hombres 27.50Lab. De ciencia 112.00Sum 112.00Aula 01 56.00Aula 02 56.00Aula 03 56.00Aula 04 56.00Aula 05 56.00Aula 06 56.00Aula 07 56.00Aula 08 56.00Aula 09 56.00Aula 10 56.00Lab. De Computo 112.00Centro de Recursos Educativos 112.00Lab. De Computo de la Nocturna 112.00

Equipamiento

Cuadro Nº7: Equipamiento Aulas

AULAS Descripción und metrado Mesas Unipersonales und 607,00 Sillas para Alumnos und 623,00 Escritorios para Docente und 20,00 Silla para Docente und 20,00

Cuadro Nº8: Equipamiento Laboratorio

LABORATORIO Escritorios para Docente und 1,00 Silla para Docente und 1,00 Estantes und 2,00 Bancos p/Laboratorio und 13,00



Armario con Puertas und 1,00 Modulo de Química und 1,00 Modulo de Física und 1,00

Cuadro Nº9: Equipamiento Educación Física y Banda

OFICINA DE EDUCACION FISICA Y BANDA

Escritorios para Docente und 2,00 Silla para Docente und 2,00 Silla und 4,00

Cuadro Nº10: Equipamiento Biblioteca

BIBLIOTECA Mueble de Atención und 1,00 Mesa de Lectura und 4,00 Mesa larga para Lectura und 4,00 Sillas para Alumnos und 30,00 Escritorios + Sillas und 1,00 Estantes und 1,00 Andamios Para Libros und 3,00 Bancos de Madera Altos und 3,00

Cuadro Nº12: Equipamento Mobiliario Administrativo

MOBILIARIO ADMINISTRATIVO

Sala de Profesores Mesa de Trabajo 8 Personas

und 1,00

Armario - Administración und 2,00 Sillas de Madera und 8,00

Cuadro Nº13: Equipamiento Dirección

Dirección Escritorios und 1,00 Silla para Escritorio und 3,00 Estantes und 1,00

Cuadro Nº14: Equipamiento Subdirección

Subdirección Escritorios und 2,00 Silla para Escritorio und 2,00 Estantes und 2,00 Sillas de Madera und 4,00

Cuadro Nº15:



Equipamiento Secretaria + Espera Secretaria + Espera Escritorios und 1,00 Silla para Escritorio und 1,00 Estantes und 1,00 Sillón Para 03 Personas und 1,00

Cuadro Nº16: Equipamiento Mobiliario Otros Usos

MOBILIARIO OTROS USOS Proyector Multimedia und 1,00 Ecran Enrollable und 2,00 Computadora Portátil und 1,00

Cuadro Nº17: Equipamiento Instrumentos banda

INSTRUMENTOS ( BANDA) Trompetas und 6,00 Saxo Alto und 3,00 Lira und 3,00 Bombo und 1,00 Platillos und 2,00 Trombón und 3,00



4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Se ha considerado un horizonte temporal para el proyecto de 10 años de acuerdo a los

parámetros de evaluación establecidos en el anexo del sistema nacional de inversión pública,


CAPITULO IV:FORMULACION Y

EVALUACION


periodo que corresponde con el tiempo de vida útil de los principales activos que serán

adquiridos con el proyecto, y con el logro de los beneficios esperados.

Cuadro Nº18: Actividades a Ejecutarse por Etapas

Actividades a Ejecutarse por Etapas

Etapa Pre Inversión Elaboración de Perfil 2 meses

Etapa Inversión Formulación de Expediente Técnico 1 meses

Ejecución del Proyecto 8 meses

Etapa de Mantenimiento Infraestructura de la Institución Educativa 10 años

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA:

La demanda se encuentra conformada principalmente por los alumnos de la institución educativa N°001 JOSE LISHNER TUDELA, alumnos que pertenecen al nivel primario y secundario. La población en edad escolar proyectada para el año 2013 en el distrito de Tumbes es de 37,293

pobladores que al finalizar el horizonte del proyecto es 37,420 alumnos.

Población

Referencial

T.C

Total de

Población

Total de

Población

AÑOS PROYECTADOS

2007 2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0.03% 30,458 37,293 373

0637318

37331

37344

37356

37369

37382

37395

37407

37420

TOTAL 37,293 37,306

37,318

37,331

37,344

37,356

37,369

37,382

37,395

37,407

37,420



Demanda potencial y su proyección:

La población demandante potencial está determinada por la población en edad escolar que requiere del servicio educativo en el distrito de Tumbes.

Determinando la T.C por edad, la que será usada para proyectar la población demandante potencial según como se aprecia en el siguiente cuadro

Proyección de la población Demandante Potencial 6 a 11años

POBLACION POTENCIAL

Población Potencial

EDAD T.C

T0TAL POBLACION

AÑOS PROYECTADOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

6 AÑOS 0.026 2568 2636 2706 2777 2851 2927 3004 3084 3249 3335 3423 3514 3607 3703 3801 3901

7 AÑOS 0.035 2755 2852 2953 3057 3165 3277 3393 3512 3765 3898 4035 4178 4325 4478 4636 4800

8 AÑOS 0.030 2913 3000 3089 3181 3276 3373 3474 3577 3793 3906 4022 4142 4265 4392 4523 4657

9 AÑOS 0.024 2471 2530 2590 2651 2714 2779 2845 2912 3052 3125 3199 3275 3353 3432 3514 3597

10 AÑOS

0.032 2813 2904 2998 3094 3194 3297 3404 3514 3744 3865 3990 4119 4252 4389 4530 4677

11 AÑOS

0.029 2587 2662 2739 2818 2899 2983 3069 3158 3343 3440 3539 3642 3747 3855 3967 4081

TOTAL 16,107 16,584

17,075

17,578

18,099

18,636

19,189

19,757

20,946

21,569

22,208

22,870

23,549

24,249

24,971

25,713

Fuente elaboración propia



Proyección de la población Demandante Potencial 11 a 16 años

POBLACION POTENCIALPoblación Potencial

EDAD T.C

T0TAL POBLACION

AÑOS PROYECTADOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

11 AÑOS

0.029 2587 2662 2739 2818 2899 2983 3069 3158 3343 3440 3539 3642 3747 3855 3967 4081 4199

12 años

0.028 2780 2857 2936 3017 3100 3186 3274 3364 3553 3651 3752 3856 3962 4072 4184 4300 4419

13 años

0.031 2764 2851 2941 3033 3128 3227 3328 3433 3652 3767 3885 4007 4133 4263 4397 4535 4678

14 años

0.048 3201 3354 3514 3682 3858 4043 4236 4438 4873 5106 5350 5605 5873 6154 6448 6756 7079

15 años

0.047 3007 3150 3299 3456 3620 3792 3972 4160 4564 4781 5008 5246 5495 5756 6029 6315 6615

16 años

0.040 2599 2704 2813 2926 3044 3167 3294 3427 3708 3858 4013 4175 4343 4518 4700 4890 5087

TOTAL 16,938 17,578 15,503 16,11

416,750

17,415

18,104

18,822

20,350

21,163

22,008

22,889

23,806

24,763

25,758

26,796

27,878

Fuente elaboración propia

Demanda Efectiva y su proyección: Demanda Efectiva: La demanda efectiva se determina a través del número de alumnos/as matriculados en la institución educativa N°001 José Lishner Tudela en el nivel primario

y secundario. Según como se muestra en el siguiente cuadro.



Población estudiantil nivel Primario

2007 2008 2009 2010 2011 2012SECCION TOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL


TOTAL 887 784 748 748 694 697

Población estudiantil nivel secundario

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SECCIONTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL

GENERALTOTAL


TOTAL GENERALGRADO

1ª 178 170 164 180 157 1362ª 206 165 167 146 123 1553ª 139 112 134 135 118 1034ª 70 104 98 123 112 1075ª 91 69 104 80 100 96

TOTAL 684 620 667 664 610 597

En el cuadro se percibe que la población estudiantil, ha tenido variantes en su población la cual

viene disminuyendo debido a la mala infraestructura con la que cuenta la institución lo cual hace

que los alumnos se trasladen a otros centros educativos



Tasa de Matrícula: La tasa de matrícula de los alumnos, calculada a partir de la nominas de matrícula de los años 2009 – 2012.

Número de Alumnos Nivel Secundaria (2007 - 2012)

Nivel Primaria 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 Promedio

1ero 178 170 170 164 164 180 180 157 157 136 Tc -0.045 -0.035 0.098 -0.128 -0.134 -0.054

2do 206 165 165 167 167 135 135 118 118 118 Tc -0.199 0.012 -0.192 -0.126 0.000 -0.080

3ro 139 112 112 134 134 135 135 118 118 103 Tc -0.194 0.196 0.007 -0.126 -0.127 -0.021

4to 70 104 104 98 98 123 123 112 112 112 Tc 0.486 -0.058 0.255 -0.089 0.000 0.019

5to 91 69 69 104 104 80 80 100 100 96 Tc -0.242 0.507 -0.231 0.250 -0.040 0.086

-0.010Número de Alumnos Nivel Primaria (2007 - 2012)

Nivel Primaria 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 Promedio

1ero 116 132 132 135 135 122 122 107 107 104 Tc 0.138 0.023 -0.096 -0.123 -0.028 -0.058

2do 127 135 135 134 134 143 143 136 136 112 Tc 0.063 -0.007 0.067 -0.049 -0.176 -0.046

3ro 147 133 133 117 117 127 127 123 123 131 Tc -0.095 -0.120 0.085 -0.031 0.065 -0.004

4to 122 131 131 125 125 109 109 107 107 117



Tc 0.074 -0.046 -0.128 -0.018 0.093 -0.0285to 130 124 124 130 130 120 120 115 115 116

Tc -0.046 0.048 -0.077 -0.042 0.009 -0.0176to 245 129 129 107 107 127 127 106 106 117

Tc -0.473 -0.171 0.187 -0.165 0.104 -0.024Fuente nominas de la IE 001

Proyección de la Demanda “sin proyecto”: Con las tasas de matrícula promedio se proyecta la población actual durante el horizonte del proyecto. Asumimos que los matriculados en el 2012 van a continuar en el 2013 y así sucesivamente para todos los períodos hasta el 2023.

Proyección de la demanda efectiva sin proyecto Nivel primario

Poblacion según

GRADO

Primer año Periodo Post Inversión

TOTALTcPOBLACION DE 6 -11

Años2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EDADES 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101° AÑO 0% 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,0402° AÑO 112 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,0403° AÑO 131 112 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1,0484° AÑO 117 131 112 104 104 104 104 104 104 104 104 1,0755° AÑO 116 117 131 112 104 104 104 104 104 104 104 1,0886° AÑO 117 116 117 131 112 104 104 104 104 104 104 1,100TOTAL 697 568 555 528 520 520 520 520 520 520 520 5,291

La demanda efectiva en la situación sin proyecto será de 520 alumnos los que tendrían que ser atendidos con el actual servicio educativo en el nivel primario

hasta el año 2023.

Proyección de la demanda efectiva sin proyecto Nivel secundario



Poblacion según GRADO

Primer año Periodo Post Inversion

TOTALTcPOBLACION DE 11 -16

Años2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

EDADES 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101° AÑO 0.000 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,3602° AÑO 155 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,2633° AÑO 103 155 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,3794° AÑO 107 103 155 136 136 136 136 136 136 136 136 1,3465° AÑO 96 107 103 155 136 136 136 136 136 136 136 1,317TOTAL 597 637 666 699 680 680 680 680 680 680 680 6,665

La demanda efectiva en la situación sin proyecto será de 680 alumnos los que tendrían que ser atendidos con el actual servicio educativo en el nivel

secundario hasta el año 2023.

Lo que equivale a 1200 alumnos en los dos niveles.

La cantidad de docentes atendidos será de la suma de los dos turnos en el periodo de 10 años lo cual equivale a 12,053 alumnos

Proyección de la Demanda “con proyecto”: Para la demanda con proyecto, sin bien es cierto para el análisis de este estudio será igual a la oferta sin proyecto

La demanda efectiva en la situación con proyecto nos indica que el proyecto a lo largo del horizonte del proyecto va a beneficiar a 5291 alumnos del nivel

primario y a 6762 alumnos del nivel secundario lo cual hace un total de 12053 alumnos de los dos niveles





4.3 ANALISIS DE LA OFERTADiagnóstico de la Situación Actual de la Oferta de los Servicios Educativos.En el área de influencia del proyecto se encuentran ubicados centros Educativos públicos que brindan

servicios en los niveles de primaria y secundaria de menores

Tabla Nº 30: Oferta Servicios Educativos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOCALIZACIÓN NIVEL EDUCATIVO DISTANCIA

Nº DE

ALUMNOS

I.E. INMACULADA CONCEPCION CALLE TARAPACA Inicial/primaria

/secundaria 508 1471

I.E. EL TRIUNFO CALLE TARAPACA Inicial/Primaria/ Secundaria 507 898

Los Recursos Físicos y Humanos Disponibles en la I.E.

Los recursos con los que cuenta la I.E. en cuanto a la infraestructura, recursos físicos y recursos

humanos disponibles para brindar cada uno de los niveles y grados educativos se describen a

continuación:

INFRAESTRUCTURA

Aulas:

La Institución Educativa “José Lishner Tudela” cuenta con 27 ambientes pedagógicos,21 son

utilizados como aulas de las cuales 5 se encuentran en buen estado, 7 necesitan que se demuela

la infraestructura y 9 necesitan reparación en pisos ventanas puertas y techos por estar

deteriorados debido a que ya cumplieron su vida útil lo cual ocasiona un peligro por lo que es

necesario su rehabilitación, según informe de defensa civil estas siete aulas se encuentran en

situación de riesgo moderado, la dirección, el laboratorio de cómputo y depósito de banda

funcionan en una aula cada uno el laboratorio de ciencias se encuentra en mal estado debido a

que cumplió su vida útil, así mismo la plataforma deportiva se encuentra en mal estado para lo

cual se le rehabilitara, los higiénicos son insuficientes para la cantidad de estudiante.

La distribución de los ambiente de la I.E es la siguiente

Tabla Nº 31: Número de Aulas


NIVEL Nº DE SECCIONES

Nº DE AULAS OBSERVACIONES

Primaria 2421 7 Aulas en mal estado de

conservaciónSecundaria 18Nocturna 12


La I.E. No cuenta con infraestructura complementaria que permita brindar un servicio educativo

de calidad, como se puede observar

Tabla Nº 32: Ambientes Existentes

En el cuadro anterior nos muestra que la I.E no cuenta con ambientes administrativos

adecuados así mismo la biblioteca no tiene un ambiente adecuado funcionando junto con los

ambientes administrativos, el laboratorio de ciencias se encuentra en mal estado de

conservación y mal equipado

Dentro de la infraestructura complementaria hay deficientes servicios higiénicos.

Equipos:

Los equipos existentes en la Institución Educativa se detallan a continuación

Tabla Nº 33: Estado de Equipos

EQUIPOSESTADO DE EQUIPOS

BUE REG MAL TOTAL


AMBIENTES EXISTENCIA DE AMBIENTES OBSERVACIONES

Laboratorio de cienciassi

Se encuentra en mal estado de conservación

laboratorio de Innovaciones tecnológicas no

funciona en dos aulas

Biblioteca no

Funciona en una aula Ambientes Administrativos (Dirección subdirección y sala de profesores no

Departamento de Educación Física deposito no Depósito para Banda no


PC 31 15 46

Computadora portátil 39 39

Televisor 1Impresora 2 1 3

Radio grabadora 1 1

Reproductor de video negro 1 1

Como lo muestra la tabla anterior la I.E cuenta con 46computadoras 1 ubicada en la dirección, 20

de ellas ubicadas en un aula de estudios y 15 se encuentran en mal estado (proyecto Huascaran)

ubicadas en otra aula de estudiantes La I.E tiene disponibles 39 computadoras portátil en buen

estado destinadas al uso de los alumnos del nivel primario ubicadas en el laboratorio de ciencias

debido a que no cuentan con aula de innovaciones tecnológicas. La I.E no cuenta con suficientes

computadoras para atender al alumnado.

Es importante el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de

aprendizaje de los alumnos, es necesario el equipamiento de la I.E con televisores y reproductores

DVD para lograr el desarrollo de las actividades pedagógicas adecuadas.

Materiales y Mobiliario:

Actualmente el mobiliario con que cuenta la I.E. es deficiente y se encuentra deteriorado, tal como

se muestra a continuación:

Ambientes Administrativos



Cuadro Nº20: Inventario de Mobiliario ESCRITORIOS SILLAS MESAS ARMARIO ESTANTE CARPETA VENTILADOR TELEVISOR BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BEDIRECCION 3 3 18 1 19 3 3 1 1 1 8 9 AULA N o 01 3 3 29 1 30 32 1 33 0 0 4 4 AULA No 02 1 1 34 1 35 34 34 AULA No 03 1 1 33 1 34 33 1 34 3 3 1 1 AULA No 04 1 1 40 40 37 37 1 1 1 1 2 2 4 AULA No 05 20 20 20 20 AULA No 06 1 1 5 26 31 5 18 23 1 1 1 5 6 AULA No 07 1 1 26 26 26 26 5 5 AULA N o 08 1 1 36 1 37 35 35 1 1 2 AULA No 09 1 1 33 1 34 25 8 33 1 1 AULA No 10 1 1 26 2 28 23 23 1 1 AULA No 11 1 1 44 44 36 36 1 1 1 1 AULA No12 1 1 37 37 37 37 1 1 1 1AULA No 13 1 1 39 2 41 38 38 1 1 AULA No 14 1 1 27 2 29 28 28 AULA No 15 1 1 26 1 27 21 21 1 1 1 1 5 5 AULA No16 2 2 32 32 33 2 35 2 2 1 1 AULA No 17 1 1 27 1 28 29 1 30 2 2 AULA No 18 1 1 34 34 32 32 1 1 AULA No 19 1 1 33 33 32 1 33 2 2 AULA No 20 1 1 35 35 36 36 1 1 AULA No 21 1 1 37 37 36 36 1 1 1 1

SUB DIRECCION 1 2 3 2 2 1 1 6 6

TOTAL 4 21 1 26 72 628 14 714 93 564 8 665 3 9 0 12 8 12 0 20 7 18 7 32 2 1 2 5 1 0 0 1 0

Cuadro Nº21: INVENTARIO DE LABORATORIO DE LA I.E JOSE LISHNER TUDELA NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIAESCRITORIO SILLAS BANCAS MESAS ARMARIO ESTANTE PIZARRA TELEVISOR REPRODUCTOR



TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT.

1 6 6 31 31 1 1 5 5 3 1 4 1 1 1 1 1 1

35 35 7 7 1 1 2 1 1 2 2 1 1

1 2 3 2 2 1 1 6 6

1 36 8 0 44 7 31 0 38 1 4 0 5 2 5 0 7 9 1 0 10 2 1 0 3 2 0 0 2 0 1 0 1

Cuadro Nº22: INVENTARIO DE LABORATORIO DE LA I.E JOSE LISHNER TUDELA NIVEL PROMARIO Y SECUNDARIA

MICROSCOPIO MONITOR PIZARRA VENTILADOR C.P.U TECLADO ESTABILIZADOR IMPRESORA SCANER

BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE RE ME TOT. BE ME RE TOT.

2 2 1 1 1 1 1 1

2 1 3 2 2 4 2 1 3 2 15 17 1 3 1 5 1 1 1

2 0 0 2 3 1 0 4 0 1 0 1 3 0 2 5 2 1 0 3 2 15 0 17 1 3 1 5 1 0 0 1 1 0 0



Tabla Nº 34: Inventario de Secretaria dirección y Biblioteca


INVENTARIO DE SECRETARIADIRECCION Y BIBLIOTECA BUENO REGULAR MALO

Mueble para computadora 2 Ventilador de pie 1 Ventilador de pared 1 Televisor 29" colores 1 Parlantes 2 Monitor plano LCD negro 1 CPU DELL negro 1 Teclado DELL negro 1 Mouse COMPAQ negro 1 Estabilizador POWERTEK blanco 1 Módulo de madera de computo 1 Monitor de 15" blanco 1 Mouse genius parlantes omega CYBERTEL blanco 1 Teclado CYBERTEL blanco 1 Impresora matricial EPSON blanco 1 Radio grabadora con CD SONY negro 1 Modulo de madera de computo 1 Monitor de 15" SAMSUMG negro 1 Mouse genius, parlantes omega HALIEN negro 1 Teclado GENIUS negro 1 Impresora laser LEXMARK neg/plata 1 Estabilizador APOLO, FASE 2 Supresor de picos negro 1 Amplificador de sonido LARRE negro 1 Parlante grande negro 1 Reproductor de video negro 1Aparato inalambrico micro malo negro 1Micrófono SHURE negro 1Reloj de tiempo digital HOTAL plateada 1Impresora de tinta HP negro 1Extinguidor FADEX rojo 1


INVENTARIO DE LA BANDA DE MUSICA DE LA OFICINA Nº 25Nº DENOMINACION BUENO REGULAR MALO

1 napoleones pequeño plateado rojo 5 2 tarolas (parches de nylon) plomo plateado 6 3 bombo cromado plateado cromado 1 4 panderetas completas cromado lila 45 juego de platillos (8 unidades) cromado 1 86 trompetas importadas 3 7 bajos de viento cromo 2 8 saxofones importadas doradas 2 9 bastón mayor cromado 1

10 Órgano electrónico de 5 octavos Yamaha negro 1 11 atriles para parlitura nacionales negro y plomo 3 12 estante de madera (3 compartim. y 8 divic. rectangular amarillo 2 13 módulo de televisor madera Marrón 1 14 trompetas (nacionales) cromo 215 trombones cromo 216 tuba de fibra de vidrio nacional blanco 117 escritorio de metal (3cajones 1 gaveta) rectangular plomo y negro 118 silla de plástico rojo 1

Tabla Nº 35: Inventario Banda de Música

Tabla Nº 36: Inventario Educación Física

INVENTARIO DE EDUCACION FISICANº DENOMINACION BUE REG MAL1 Balón de futsal 32 Taburetes 23 Net 34 Aros aula 405 balones medicinales 16 juego ajedrez 47 colchonetas 3 48 Balón básquet 129 balón de futbol 1210 cronometro 1 211 silbatos 612 balas hombres 413 balas mujeres 4



14 balanza 315 tallimetro16 tableros de mini basquet 417 flauta dulce 418 cajón acústico 119 guitarra 120 grabadora 121 mesa tenis 1 122 soporte de net 423 ropa de deporte 2424 zapatillas clavo 1225 conos 12

Tabla Nº 37: INVENTARIO FÍSICO GENERAL DEL CEBA N°046 DE TUMBES

N°

ARTICULO

MARCA SERIE

ESTADO

CANT. DESCRIPCIÓN DEL BIEN B R M

VIENEN

COMPUTADORAS:

1 O7 Monitores Modelo VTC 486 X

2 O7 Teclados X

3 O7 CPU X

4 O7 Mouse X

5 ----- Cables de Poder X

6 O1 Monitor y CPU

AAMAZIN

G X

COMPUTADORAS PENTIUM III:

7 O1 Monitor Modelo 450NB Año 1999.SAMSUM

G

DP14HCEK819576

K X

8 O1 CPU LG 52 x Max X

9 O1 Teclado X

1

0 O1 Mause X

1




1

2 O1 Monitor Año 2005.SAMSUM

G

LB17HC6Y604558

M X

1

3 O1 CPU ZIP 52 x Max X

1

4 O1 Teclado X

1

5 O1 Mause X

1


1

7 O1 Monitor HP Año 2003. MY320WB948 X

1

8 O1 CPU GATEWAY 1,00E+07 X

1

9 O1 Teclado X

2

0 O1 Mause Laser X

2


2

2 O2 Parlantes chicos X

2

3 O1 Monitor Modelo 554V Año 2002. LG 206MX20960 X

2

4 O1 CPU AC/220V 63574 X

2

5 O1 Teclado y Mause Laser X

VAN

Tabla Nº 38

Nº

ARTICULO

MARCA SERIE

ESTADO




1 I M P R E S O R A S:

2 O2 Impresora LX - 300 EPSON 1QBE101446 X

3 ----- Cable de Poder y Cable Paralelo X

4 O1 Impresora de Inyección de tinta negra y color HP X


6 O1 Impresora de Inyección de tinta negra HP X


ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS:

8 O2 Data Swittch Automático ABCD X

9 O2 Cable Data Swittch - 10m X

1

0 O5 Supresores de Pico X

1

1 ----- 20 Metros de alambre para Internet X

1

2 O8 Fundas Plásticas para Computadoras X

A M P L I F I C A D O R:

1

3 O1 Amplificador Eléctrico Modelo 408 PHONIC X

1

4 O2 Micrófonos Inalambricos X

1

5 ----- Cable de entrada para Amplificador X

1

6 O1 Medidor Monofasico de 3 hilos 220V X

1

7 O3 Estabilizadores Automáticos salida de X

1

8 Voltaje 220vac y 110vac fusible Protección

1

9 frecuencia 50/60 HERTZ filtro RFI / EMI

MOBILIARIO Y ENSERES:

2

0 O1 Vitrina de madera con puertas latientes X

2

1 de 1.38 x 0.80 x 0.40 metros



2

2 O1 Vitrina de madera de color caoba X

2

3 de 1.69 x 1.12 x 0.39 metros

2

4 O1 Vitrina de madera color caoba X

2

5 de 1.25 x 1.25 x 0.36 metros

2

6 O1 Vitrina de madera color caoba claro X

2

7 de 1.25 x 1.25 x 0.42 metros

2

8 O1 Armario de madera color caoba X

2

9 O2 Estantes de madera barnizados color marrón X

3

0 O1 Escritorio de madera (Pupitre) color marrón X

Tabla Nº 39

N°

ARTICULO

MARCA SERIE

ESTADO


1 VIENEN

2 14 Sillas de madera y fierro color verde X

3 O1 Equipo musical modelo nover 18 X

4 O7 Mesas para computadoras color marrón X

5 O2 Mesas para computadoras color verde X

6 O1 Botiquín de madera X

7 1O Bancos de Plásticos X

8 O1 Mueble de madera con puertas corredizas X

9 O2 Pizarras Acrílicas Grandes X

1

0 O2 Pizarras Acrílicas Medianas X

1 22 Polos Blancos X



1

1

2 12 Polos Azul Marino X

1

3 O5 Pares de Medias X

1

4 12 Truzas X

1

5 O5 Polos color Celeste. X

1

6 O1 Insignia de madera y correspún X

1

7 O1 Grabadora Portatil X

1

8 O5 Cuchillas Térmicas (C32, C32, 60) X

1

9 O1 Cortina de 1 metro de Ancho X

2

0 O2 Infladores X

2

1 O2 Net de Vóley X

2

2 O4 Fajas X

2

3 O7 Pac para Mouse X

2

4 O1 Estante Metálico de 3 Pisos X

2

5 O1 Escalera metálica tipo Tijera X

2

6 O2 Celulares SIEMEM X

2

7 O3 Parlantes de 12 P X 200 V X

2

8 O2 SWITCH X

VAN



Tabla Nº 40

N°

ARTICULO

MARCA SERIE

ESTADO


VIENEN

1 O1 Banderola con Insignia Bordada X

2 O1 Lampara de Vidrio a Querosene X

3 O1 DVD LG X

4 O1 Megaphone X

5 O1 Televisor SANSUNG X

6 O1 Mesa para Televisor color Marrón X

7 O1 Periodico Mural de madera X

8 O6 Máquinas de Coser. X

9 O1 Bandeja de Vidrio Redonda X

10 O1 Caja Mediana para Herramientas X

11 O1 Reloj de Pared X

12 VENTILADORES:

13 O3 Ventiladores Eléctricos de Paleta

BLUEE

STAR X

14 O1 Ventilador de Pared color negro CROWN X

VAN

Como podemos observar en la tabla anterior, el mobiliario actual se encuentra en regulares condiciones,

datos que consta en el inventario de bienes de la I.E. pero de la inspección realizada in situ a cada una

de las aulas nos da como resultado que una gran cantidad de mobiliario no está en óptimas condiciones,

por lo que es necesario considerarlo toda vez que el mobiliario existente ya cumplió su vida útil.

Por otro lado se ha observado que las aulas no se encuentran adecuadamente distribuidas para el nivel

primario y secundario, ya que alumnos de secundaria están ocupando aulas acondicionadas para los

alumnos de primaria lo que genera incomodidad en los estudiantes.

Recursos Humanos

La I.E “José Lishner Tudela” cuenta con una plana de 27 docentes del nivel de primaria, 28 del nivel de

secundaria, 3 auxiliares de educación, 16 como personal administrativo y 3 como personal Jerárquico.



Tabla Nº 41

Para calcular la oferta optimizada de docentes de la I.E. se deberá de tener en cuenta el número de

horas que cada docente está en capacidad de brindar en un periodo determinado y el número de horas

que cada sección necesita recibir. A continuación se muestra el cuadro siguiente:

Tabla Nº 43

Nivel Docentes

Horas semanales

# semestr

e

Horas por semestre

# de horas

necesarias por grado

# máximo

de alumnos por aula

Oferta optimizad

a (alumno)

Oferta optimizad

a secciones

primaria 21 30 19 570 570 35 630 14Primaria tarde 3 30 19 570 570 35 90 3Secundaria 27 24 19 456 456 35 648 11Nocturna 14 24 19 456 456 35 336 12

Recursos Físicos:

Por las condiciones actuales en que se encuentran los ambientes de la Institución Educativa “José Lishner Tudela”, no se podría optimizar el servicio educativo ya que cuenta con 5 aulas en buen estado más 2 aulas que son utilizadas como sala de computo en buen estado, más una aula utilizada como dirección y biblioteca así mismo hay 7 aulas que se encuentra en mal estado y necesitan ser demolidas.

A continuación se muestra el cuadro con la distribución actual de las aulas, el área de cada una de ellas, el índice óptimo de ocupación por alumno y la oferta real de los ambientes con que cuenta la Institución Educativa

TABLA N° 44


PERSONAL NºDocentes de Primaria 27Docentes de Secundaria 28Auxiliares de Educacion 3Personal Administrativo 16Personal Jerárquico 3Total 77


SECCION

Nº DE ALUMNOS

2012

AULAS QUE

OCUPANAREA DEL AULA (M2)

INDICE M2 POR

ALUMNO ACTUAL

INDICE M2 POR

ALUMNO NORMADO

OFERTA OPTIMIZADA

PRIMARIA1 22 A18 56.00 2.55 1.60 35.001 26 A1 54.00 2.08 1.60 0.001 22 A2 54.00 2.45 1.60 0.001 34 A7 56.00 1.65 1.60 35.002 28 A10 42.23 1.51 1.60 0.002 28 A3 54.00 1.93 1.60 0.002 25 A9 56.00 2.24 1.60 0.002 31 A8 56.00 1.81 1.60 35.003 37 A16 56.00 1.51 1.60 35.003 35 A15 56.00 1.60 1.60 35.003 30 A14 56.00 1.87 1.60 35.004 20 A19 37.10 1.86 1.60 0.004 32 A4 54.00 1.69 1.60 0.004 32 A5 54.00 1.69 1.60 0.004 33 A6 54.00 1.64 1.60 0.005 29 A11 42.33 1.46 1.60 0.005 23 A12 53.73 2.34 1.60 0.005 35 A13 53.25 1.52 1.60 0.005 29 A20 50.10 1.73 1.60 0.006 22 A21 50.10 2.28 1.60 0.006 33 A17 56.00 1.70 1.60 35.00

SECUNDARIA TARDE1 28 A9 56.00 2.00 1.60 35.001 30 A10 42.23 1.41 1.60 0.001 31 A11 42.33 1.37 1.60 0.001 21 A12 53.73 2.56 1.60 0.001 26 A13 53.25 2.05 1.60 0.002 39 A4 54.00 1.38 1.60 0.002 38 A5 54.00 1.42 1.60 0.002 40 A6 54.00 1.35 1.60 0.002 38 A7 56.00 1.47 1.60 35.003 34 18A 56.00 1.65 1.60 35.003 39 A17 56.00 1.44 1.60 35.003 30 A1 54.00 1.80 1.60 0.004 37 A16 56.00 1.51 1.60 35.004 33 A15 56.00 1.70 1.60 35.004 37 A14 56.00 1.51 1.60 35.005 31 A2 54.00 1.74 1.60 0.005 35 A3 54.00 1.54 1.60 0.005 30 A8 56.00 1.87 1.60 35.00



SECCION

Nº DE ALUMNOS

2012

AULAS QUE

OCUPANAREA DEL AULA (M2)

INDICE M2 POR

ALUMNO ACTUAL

INDICE M2 POR

ALUMNO NORMADO OFERTA REAL

PRIMARIA TURNO TARDE3 29 20A 50.10 1.73 1.60 06 38 A21 50.10 1.32 1.60 06 24 A19 37.10 1.55 1.60 0

Elaborado equipo formulador

Proyección de la Oferta Efectiva:

Al existir condiciones inadecuadas de los recursos físicos, siendo la oferta igual a cero, existirá una población de alumnos demandantes del servicio educativo. A continuación se muestra el número de alumnos de la I.E. “José Lishner Tudela”, en los dos niveles y sus respectivos turnos, proyectados en el horizonte planteado para el proyecto alternativo único.

Tabla Nº 48

AULAS QUE OCUPAAÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022PRIMARIA TURNO MAÑANA

1

A A21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

A A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3A A16 0 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37B A15 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35D A14 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4

A 19A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

A A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 A A17 0 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22



B A18 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33Elaboración propia

Tabla Nº 49

AULAS QUE OCUPAAÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022PRIMARIA TURNO TARDE3 C A19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 C A20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración propia

Tabla Nº 50

AULAS QUE OCUPAAÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022SECUNDARIA TURNO TARDE

1

A A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

A A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3A A18 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34B A17 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39C A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4A A16 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37B A14 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33C A15 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

5 A A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



C A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Elaboración propia

Tabla Nº 51

AULAS QUE OCUPAAÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022SECUNDARIA TURNO NOCHE

1AB A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B

2A

A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C

2 B A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

A

A6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCD

4A

A21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BC

Elaboración propia

4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA

En la I.E. existe una brecha de calidad ya que la población atendida recibe el servicio educativo sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación.

El número de alumnos que demandaran el servicio educativo en la situación sin proyecto va hacer negativo ya que la infraestructura actual es insuficiente para atender a la población estudiantil durante los siguientes 10 años,

Tabla Nº 52PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIO


1

A A21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22B A1 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26C A2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22D A7 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

2 A A10 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28



B A3 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28C A9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25D A8 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

3A A16 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37B A15 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35D A14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4

A 19A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20B A4 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32C A5 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32D A6 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

5

A A11 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29B A12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23C A13 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35D A20 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

6A A17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22B A18 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

606


6 C A20 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38D A21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24


1

A A9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28B A10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30C A11 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31D A12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21E A13 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

2

A A4 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39B A5 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38C A6 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40D A7 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

3A A18 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34B A17 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39C A1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4A A16 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37B A14 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33C A15 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

5 A A16 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31B A3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35



C A8 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30597


1AB A1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16B

2A

A2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21C

2 B A4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

3

A

A6 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35BCD

4A

A21 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32BC

Tabla Nº 53 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIO


1

A A21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

A A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3A A16 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37B A15 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35D A14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4

A 19A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

A A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



6A A17 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22B A18 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

157


6 C A20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1

A A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E A13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

A A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3A A18 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34B A17 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39C A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4A A16 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37B A14 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33C A15 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

5A A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180

AULAS QUE OCUPAAÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022SECUNDARIA TURNO NOCHE1 A

BA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



B

2A

A2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C

2 B A4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

A

A6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BCD

4A

A21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0BC

Tabla Nº 54 PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA DE SERVICIO


1

A A21 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22B A1 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26C A2 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22D A7 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34 -34

2

A A10 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28B A3 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28C A9 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25D A8 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31

3A A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0D A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

A 19A -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20B A4 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32C A5 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32 -32D A6 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33 -33

5

A A11 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29B A12 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23C A13 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35D A20 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

6A A17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-449

AULAS QUE OCUPA



AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022PRIMARIA TURNO TARDE3 C A19 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29 -29

6 C A20 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38D A21 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24


1

A A9 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28 -28B A10 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30C A11 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31D A12 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21E A13 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26

2

A A4 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39B A5 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38C A6 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40D A7 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38 -38

3A A18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A1 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

4A A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0B A14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0C A15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5A A16 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31 -31B A3 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35C A8 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30

-417


1AB A1 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6B

2A

A2 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6C

2 B A4 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22

3 A A6 -35 -34 -33 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25B



CD

4A

A21 -32 -31 -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22BC

En el cuadro se puede apreciar la diferencia que existe entre la oferta y la demanda de servicio educativo en la cual se observa que existe un déficit de ambientes toda vez que solo se encuentran en buenas condiciones 05 aulas y el resto presenta alguna deficiencia.

La tasa de crecimiento que se ha utilizado para el cálculo de la proyección es igual a cero toda vez que la IE presenta una tasa negativa y consideramos que con la aplicación del proyecto se mantendrá la población estudiantil

4.5. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

A continuación se va a determinar los recursos humanos y físicos necesarios para brindar el servicio

educativo en la I. E. “José Lishner Tudela” que el proyecto ofrecerá, de acuerdo con la demanda

efectiva y la brecha oferta-demanda calculadas en los ítems anteriores.

Para ello, es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen

posible atender la demanda del servicio educativo: la infraestructura, los recursos humanos, los

equipos y materiales educativos, así como la organización y gestión del centro educativo.

4.5.1. LOCALIZACION

El mejoramiento del servicio educativo de la I.E “José Lishner Tudela” se llevara a cabo en la

ubicación actual en la esquina Av. Tumbes y calle 24 de Julio en el distrito y provincia de Tumbes.

4.5.2. TAMAÑO.

Se define a partir de la brecha oferta demanda. Para lo cual es necesario analizar la implementación

modular del proyecto, para adecuarlo a la demanda. Para calcular el tamaño hemos encontrado

brecha de recursos aplicando los estándares que se encuentran en el SNIP 09.

a. Brecha de Infraestructura

Obtenemos el número de ambientes para atender la demanda efectiva

Sin proyecto y lo comparamos con el número de aulas disponibles actualmente, obtenemos la brecha en cuanto al número de ambientes que es necesario construir para obtener a la demanda efectiva del proyecto.



Tabla Nº 54: Brecha de ambientes pedagógicos

Tabla Nº 55: Brecha de ambientes Administrativos

Tabla Nº 56: Brecha de ambientes Complementarios

AMBIENTES Nº AMBIENTE NECESARIOS

Nº DE AMBIENTES DISPONIBLES BRECHA

Depósito de Educación Física 1 0 1Depósito para Banda de música 1 0 1Cobertores de tensión 1 0 1Rehabilitación de plataforma 1 0 1Ampliación de SS.HH para estudiantes 1 0 1Total 5 0 1

b. Brecha de recursos humanosObtenemos el número de recursos humanos en cuanto a docentes y personal administrativo

para atender la demanda efectiva sin proyecto y la comparamos con los recursos humanos

disponibles actualmente, obtenemos la brecha de recursos humanos de la que podemos decir

que no es necesaria la contratación de nuevos recursos humanos.

Tabla Nº 57: Brecha de Recursos Humanos


NIVELNº AULAS NECESARIAS Nº AULAS

DISPONIBLES BRECHA

PRIMARIA 21 5 16SECUNDARIA 18 5 13NOCTURNA 12 5 7

AMBIENTES Nº AMBIENTE NECESARIOS

Nº DE AMBIENTES DISPONIBLES BRECHA

Biblioteca 1 0 1Laboratorio de computo 1 0 1Laboratorio de ciencias 1 0 1Ambientes administrativos(1 dirección 2 subdirecciones 1 sala de profesores secretaria). SS.HH.)

1 0 1

SUM 1 0 1Total 5 0 5


NIVELNº DE PERSONAL

NECESARIO

NºPERSONAL

BRECHAprimaria 27 28 0Secundaria 28 29 0Auxiliares de Educación 3 3 0Personal Administrativo 16 16 0Personal Jerárquico 3 3 0Total 77 79 0

C. Brecha de equipamiento

Se determina el equipamiento para atender a la demanda efectiva y lo comparamos con el

equipamiento actual obtenido del último inventario para obtener la brecha de equipamiento en

cuanto a mobiliario y equipos.

Tabla Nº 58: Mobiliario Necesario y Disponible x Aulas

Am

bien

tes

Nº Mobiliario Necesario Nº Mobiliario Disponible BRECHA

Car

peta

s U

nip.

Sill

a D

ocen

te

Mes

as

Sill

as A

lum

nos

Esc

ritor

io

Est

ante

Doc

ente

Arm

ario

Piz

arra

Acr

ilicA

Car

peta

s U

nip.

Sill

a D

ocen

te

Mes

as

Sill

as A

lum

nos

Esc

ritor

io

Est

ante

Doc

ente

Arm

ario

Piz

arra

Acr

ilicA

Car

peta

s U

nip.

Sill

a D

ocen

te

Mes

as

Sill

as A

lum

nos

Esc

ritor

io

Est

ante

Doc

ente

Arm

ario

Piz

arra

Acr

ilicA

A1 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A2 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A3 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A4 0 1 30 30 1 1 1 1 0 1 3

739

1 1 1 0 0 0 7 9 0 0 0 -1

A5 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A6 0 1 30 30 1 1 1 1 1 1 5 4 1 0 0 0 1 0 -25 -26 0 -1 -1 -1A7 0 1 30 30 1 1 1 1 5 0 2

626

1 0 0 0 5 -1 -4 -4 0 -1 -1 -1

A8 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A9 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 2

50 1 0 0 0 0 -1 -5 -30 0 -1 -1 -1

A10 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A11 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1



A12 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A13 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A14 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A15 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A16 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A17 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A18 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A19 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A20 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1A21 0 1 30 30 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -30 -30 -1 -1 -1 -1TOTAL

0 21

630

630

21

21

21

21

6 2 93

69

4 1 1 0 6 -19

-537

-561

-17

-20

-20

-21



Tabla Nº 59: Mobiliario Necesario y Disponible x Ambientes

MOBILIARIO NECESARIO MOBILIARIO DISPONIBLE BRECHA

Ambientessi

lla d

e

silla

banc

os

escr

itorio

esta

nte

piza

rra

acríl

ica

arm

ario

mue

ble

mes

a de

mes

a la

rga

anda

mio

par

a

silla

de

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banc

os

escr

itorio

esta

nte

piza

rra

acríl

ica

arm

ario

mue

ble

mes

a de

lec.

mes

a la

rga

anda

mio

par

a

silla

de

silla

es

tudi

ante

sB

anco

s

escr

itorio

esta

nte

piza

rra

acríl

ica

arm

ario

mue

ble

mes

a de

mes

a la

rga

para

lela

anda

mio

par

a

sala de informatica 1 3

0 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1-

30 0 0 0 0 0 0 0-

10 0

Biblioteca 1 48 3 1 1

0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1-

48 -3 -1-

10 0 0 0 0 0 0Sala de

profesores 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0

Direccion 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3 0 -1 0 0 0 0 0 0 0Subdirecci

on 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 -2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0

Subdireccion 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 -2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0Secretaria 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Laboratori

o de ciencias

1 0 13 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 0-

13 -1 -2 0 -1 0 0 0 0



Tabla Nº 60

Nº Equipos Necesarios Nº Equipos Disponibles Brecha

PC´S

Lapt

opEc

ran

Tele

viso

rEs

cane

rIm

pres

oras

kidf

isic

aki

dqui

mic

aR

epro

duct

or d

e PC

´SLa

ptop

Ecra

nTe

levi

sor

Esca

ner

impr

esor

aki

dfis

ica

kidq

uim

icq

Rep

rodu

ctor

de

PC´S

Lapt

opEc

ran

Tele

viso

rEs

cane

rim

pres

ora

kidf

isic

aki

dqui

mic

aR

epro

duct

or d

e

Sala de Cómputo 1 0 0 0 1 1 0 0 1

31

39 0 1 1 2 0 0 0

-1 0 0 0

-1

-1 0

-1

Biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Laboratorio de Ciencias 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

-1

-1 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sala de profesores 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1 0 0 0 0 0 0

Direccion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Direccion 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub Direccion 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Secretaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5.3. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

Establecemos el Programa de Requerimiento utilizando la información de brechas de recursos

determinadas anteriormente.

a. Requerimiento de infraestructuraA continuación se presentan los requerimientos de ejecución de obras civiles necesarias

para implementar el proyecto:

** Programa Arquitectónico: El detalle del número de ambientes requeridos y el área de

cada uno de ellos es el siguiente:

Tabla Nº 61: Metraje x Ambientes



Infraestructura

Descripción und metradoprimer nivel Laboratorio de ciencias m2 112.00Deposito de educación física m2 10.00Salón De Computo Secundaria M2 112.00Dirección m2 12.00Sub dirección 1 m2 12.00Sub dirección 2 m2 12.00Sala de profesores m2 15.00Secretaria m2 18.50Salón De Computo primaria m2 112.00Batería de SS HH Hombres m2 27.50Baterías de SS HH Mujeres m2 27.50Patio de Formación m2 550.20Cobertura de patio de formación m2 550.20

Descripción und metradoSegundo nivel SUM m2 112.00AULA 1 m2 56.00AULA 2 m2 56.00BIBLIOTECA m2 112.00SALON DE COMPUTO m2 112.00

Descripción und MetradoTercer nivel AULA 3 m2 56.00AULA 4 m2 56.00AULA 5 m2 56.00

El plano de la distribución de los ambientes requeridos en la I.E es el siguiente

PRIMER NIVEL



Imagen Nº20

SEGUNDO NIVEL

Imagen Nº21



TERCER NIVEL

Imagen Nº 22



Tabla Nº 62

Descripción und metradoTercer nivel AULA 3 m2 56.00AULA 4 m2 56.00AULA 5 m2 56.00

El plano del primer, segundo Y Tercer nivel que muestra la distribución de los ambientes requeridos en le I.E. es el siguiente:

i. Obras Sanitarias:

Para el suministro de agua potable la I.E ya cuenta con un tanque elevado

ii. Obras provisionales:



Como plan de contingencia, es necesario plantear la construcción de 4 aulas prefabricadas para asegurar la continuidad del servicio educativo (en los meses de enero a noviembre) durante la Ejecución del proyecto.

b. Requerimiento de Equipamiento El equipamiento requerido en cuanto a mobiliario laptops, computadoras, equipos audiovisuales y materiales educativos es el siguiente:

Mobiliario

Tabla Nº 63: Requerimiento de Mobiliario

AMBIENTES

REQUERIMIENTO DE MOBILIARIOMesas

Sillas docen

tes

Sillas estudi

ante

Bancos

Escritorio

Estantes

Pizarra

acrilica

Armario

Mueble

Mesa de lectura

Mesa larga paralela

Andamios para

librosAulas 0 19 0 0 17 20 21 0 0 0 0 0Sala de informatica 10 1 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0

sala de profesores 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Direccion 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0Subdireccion 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0Subdireccion 2 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Secretaria 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Laboratorio de Ciencias 0 1 0 13 1 2 0 1 0 0 0 0

Biblioteca 0 1 48 3 1 1 0 0 1 1 1 3Oficina E. Fisica 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0Oficina Banda 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Tabla Nº 64: Requerimiento de Equipos


AMBIENTES

Requerimiento de Equipos

PC´S Laptop Ecran ProyectorSala de Cómputo 0 0 0 0Biblioteca 0 1 0 0Dirección 0 1 0 0Secretaria 1 0 0 0sub dirección 1 0 0 0 0sub dirección 2 0 0 0 0


Tabla Nº 65:Requerimiento de Implementos Deportivos

Tabla Nº 66: Requerimiento de Banda de Música

Nº IMPLEMENTOS BANDA DE MUSICA Nº1 napoleones pequeño plateado rojo 52 tarolas (parches de nylon) plomo plateado 63 bombo cromado plateado cromado 14 panderetas completas cromado lila 45 juego de platillos (8 unidades) cromado 86 trompetas importadas 37 bajos de viento cromo 28 saxofones importadas doradas 29 bastón mayor cromado 1


PRIMARIANº IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Nº

1 Balón de futsal 62 Taburetes 33 Net 24 Aros ula ula 355 balones medicinales 16 juego ajedrez 47 colchonetas 78 Balón basquet 129 balón de futbol 12

10 cronometro 311 silbatos 612 balas hombres 613 balas mujeres 614 balanza 315 tallimetro 116 tableros de minibasquet 417 flauta dulce 418 mesa tenis 119 soporte de net 420 conos 12


10 órgano electrónico de 5 octavos YAMAHA negro 111 atriles para partitura nacionales negro y plomo 312 modulo de televisor madera Marrón 113 trompetas (nacionales) cromo 214 trombones cromo 215 tuba de fibra de vidrio nacional blanco 1

4.6 Análisis de Costos

A. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

Los costos a precios de mercado se describen a continuación:

Cuadro Nº23: Costos Totales del Proyecto

ALTERNATIVA 1



Concepto costosEXPEDIENTE TECNICO 59.448,18 MODULO NUEVO (SUM, LABORATORIO DE CIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS) 1.211.566,45 Mejoramiento de aulas antiguas

324.085,28 Construccion de Patio 51.235,75 Cobertura 97.350,00 Mobiliario 132.234,63 Gastos Generales 165.133,83 Supervision 99.080,30 Liquidacion 19.816,06 Total por periodo 2.159.950,47

Precios Privados

Alternativa 1

El monto total ascendente para el desarrollo del proyecto con la alternativa 1 se estima S/.2, 159,950.47

Concepto costosEXPEDIENTE TECNICO 61.547,15 CERCO PERIMETRICO 1.211.566,45 COBERTURA EN EL PATIO 323.320,38 DRENAJE PLUVIAL 51.235,75 PINTURA 162.250,00 CAMPO DEPORTIVO 132.234,63 Gastos Generales 170.964,29 Supervision 102.578,58 Liquidacion 20.515,72 Total por periodo 2.236.212,94

Alternativa 2

Precios Privados

A. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

Cuadro Nº24 : Presupuesto Alternativa 1 Precios Sociales



Concepto costosEXPEDIENTE TECNICO 53.503,36 MODULO NUEVO (SUM, LABORATORIO DE CIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS) 1.026.751,23 Mejoramiento de aulas antiguas

274.648,54 Construccion de Patio

43.420,12 Cobertura

82.500,00 Mobiliario 112.063,25 Gastos Generales 114.754,02 Supervision 89.172,27 Liquidacion 17.834,45 Total por periodo 1.814.647,24

Alternativa 1

Precios Sociales

Concepto costosEXPEDIENTE TECNICO 55.392,43 CERCO PERIMETRICO 1.026.751,23 COBERTURA EN EL PATIO 274.000,32 DRENAJE PLUVIAL 43.420,12 PINTURA 137.500,00 CAMPO DEPORTIVO 112.063,25 Gastos Generales 118.805,69 Supervision 92.320,72 Liquidacion 18.464,14 Total por periodo 1.878.717,91

Alternativa 2

Precios Sociales

C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS.

Los costos de operación y mantenimiento son aquellos costos que son necesarios en la vida

útil del proyecto, se aprecian los costos rutinarios de operación y mantenimiento en la

situación sin proyecto y la situación con proyecto.

Cuadro N°25: Costo sin Proyecto



Unidad de medida

Meses Precio Unitario Total

975.600,00

77,00 12,00 1.050,00 970.200,00

1,00 12,00 100,00 1.200,00

1,00 12,00 150,00 1.800,00

1,00 12,00 200,00 2.400,00

3.000,00

1,00 1,00 3.000,00 3.000,00

978.600,00

pintado

Total

Costos en la situacion sin proyecto

Descripción

Operación

Personalservicios: agua, luz telefono

Materiales de escritorioMateriales de limpieza

mantenimiento

Para los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se han calculado los

costos rutinarios que serán necesarios anualmente durante toda la vida útil del proyecto, así

mismo cada tres años serán necesarios costos periódicos de reposición de algunos bienes como

por ejemplo: Equipos audiovisuales y de laboratorio.

Cuadro N°26: Costo Rutinario con Proyecto

cantidad Meses Precio Unitario Total

977.600,00

77,00 12,00 1.050,00 970.200,00

1,00 12,00 150,00 1.800,00

800,00

1,00 12,00 150,00 1.800,00

1,00 12,00 250,00 3.000,00

6.650,00

1,00 1,00 3.000,00 3.000,00

1,00 1,00 3.000,00 3.000,00

650,00

984.250,00

Mantenimiento de equipos y mobiliario

Otros

Total

servicios: agua, luz telefono

otros


mantenimiento

pintado

Costos Rutinarios en la situacion con proyecto

Descripción

Operación

Personal

Cuadro Nº27: Costos Periódicos con Proyecto



cantidad Meses Precio Unitario Total

977.600,00

77,00 12,00 1.050,00 970.200,00

1,00 12,00 150,00 1.800,00

800,00

1,00 12,00 150,00 1.800,00

1,00 12,00 250,00 3.000,00

25.850,00

1,00 1,00 7.200,00 7.200,00

1,00 1,00 18.000,00 18.000,00

650,00

1.003.450,00

pintado

Mantenimiento de equipos y mobiliario

Otros

Total

Personalservicios: agua, luz telefono

otros


mantenimiento

Costos Periodicos en la situacion con proyecto

Descripción

Operación

4.5.5. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

El flujo de costos de pre inversión, inversión.

A continuación se muestra el flujo de costos de pre inversión e inversión, detallado con sus

respectivos componentes.

Cuadro Nº28: Costos Incrementales con proyecto –Precios Privados

ALTERNATIVA 1



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 2.159.950,471.- ESTUDIOS DEFINITIVOS 59.448,182.- COSTOS DIRECTOS 1.981.605,943.- SUPERVISION 99.080,304.- Transferencia de Obra 19.816,06B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO1.- CON PROYECTO 984.250,00 984.250,00 1.003.450,00 984.250,00 984.250,00 1.003.450,00 984.250,00 984.250,00 1.003.450,00 984.250,00 2.- SIN PROYECTO 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00COSTO INCREMENTALES 2.159.950,47 5.650,00 5.650,00 24.850,00 5.650,00 5.650,00 24.850,00 5.650,00 5.650,00 24.850,00 5.650,00 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS 2.159.950,47 5.183,49 4.755,49 19.188,76 4.002,60 3.672,11 14.817,24 3.090,74 2.835,54 11.441,63 2.386,62

VACT PS 2.231.324,70

Nº de Beneficiarios 12.053 5.542 Costo / Efectividad 185 13260

S/. 2.231.324,70 78.360,00 265200

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 2.236.212,941.- ESTUDIOS DEFINITIVOS 61.547,152.- COSTOS DIRECTOS 2.051.571,503.- SUPERVISION 102.578,584.- Transferencia de Obra 20.515,72B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO1.- CON PROYECTO 984.250,00 984.250,00 1.003.450,00 984.250,00 984.250,00 1.003.450,00 984.250,00 984.250,00 1.003.450,00 984.250,00 2.- SIN PROYECTO 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00COSTO INCREMENTALES 2.236.212,94 5.650,00 5.650,00 24.850,00 5.650,00 5.650,00 24.850,00 5.650,00 5.650,00 24.850,00 5.650,00 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS 2.236.212,94 5.183,49 4.755,49 19.188,76 4.002,60 3.672,11 14.817,24 3.090,74 2.835,54 11.441,63 2.386,62

VACT PS 2.307.587,17

Nº de Beneficiarios 12.053

Costo / Efectividad 191

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS ALT 02

RUBROAÑOS



Cuadro Nº29: Costos Incrementales con Proyecto-Precios sociales

AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 1.814.647,241.- ESTUDIOS DEFINITIVOS 53.503,36

2.- COSTOS DIRECTOS 1.539.383,143.- GASTOS GENERALES 114.754,024.- SUPERVISION 89.172,275.- Transferencia de Obra 17.834,45B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO1.- CON PROYECTO 836.612,50 836.612,50 - 836.612,50 836.612,50 - 836.612,50 836.612,50 - 836.612,50 2.- SIN PROYECTO 831.810,00 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810COSTO INCREMENTALES 1.814.647,24 4.802,50 4.802,50 -831.810,00 4.802,50 4.802,50 -831.810,00 4.802,50 4.802,50 -831.810,00 4.802,50 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS 1.814.647,24 4.405,96 4.042,17 -642.309,94 3.402,21 3.121,30 -495.981,13 2.627,13 2.410,21 -382.988,43 2.028,63 VACT PS 315.405,35

Nº de Beneficiarios 12.053 890,7 antesCosto / Efectividad 26,17 10420201,75 864,53 diferencia

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

RUBRO



AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.- COSTOS DIRECTOS 1.593.734,923.- GASTOS GENERALES 118.805,694.- SUPERVISION 92.320,725.- Transferencia de Obra 18.464,14B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO1.- CON PROYECTO 836.612,50 836.612,50 852.932,50 836.612,50 836.612,50 852.932,50 836.612,50 836.612,50 852.932,50 836.612,50 2.- SIN PROYECTO 831.810,00 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810COSTO INCREMENTALES 1.878.717,91 4.802,50 4.802,50 21.122,50 4.802,50 4.802,50 21.122,50 4.802,50 4.802,50 21.122,50 4.802,50 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS 1.878.717,91 4.405,96 4.042,17 16.310,45 3.402,21 3.121,30 12.594,66 2.627,13 2.410,21 9.725,39 2.028,63 VACT PS 1.939.386,01

Nº de Beneficiarios 12.053

Costo / Efectividad 160,90

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES ALT 02

RUBRO

Beneficios generados por el proyecto

Los beneficios estimados en el proyecto son los siguientes:

a) Construcción de infraestructura moderna para ofrecer un mejor servicio en la Institución

Educativa Nº 001 José Lishner Tudela en el Distrito, Provincia y Departamento de

Tumbes Dotación de equipos y mobiliario escolar para mejorar el servicio educativo.

b) Atender la demanda con infraestructura acorde a sus requerimientos funcionales como

pedagógicos

c) Incremento en el índice de aprendizaje del alumno, puesto que contarían con

infraestructura que se adecue a sus necesidades

d) Beneficiará directamente a 1,294 alumnos actualmente en el nivel primario y secundario

e) Se contribuirá a disminuir la tasa de analfabetismo y a mejorar las oportunidades y

desarrollo personal de los estudiantes ya que la institución ha priorizado la investigación

como fuente principal de desarrollo de los alumnos.

Los indicadores de los beneficios se estiman de la siguiente manera:



a) Incremento de los logros de aprendizaje en 10 puntos porcentuales para el nivel II en

comprensión lectora y lógico matemático

b) 100% de participación de los padres de familia en la educación de sus hijos

c) Edificación de infraestructura a de concreto.

d) 100% de alumnos atendidos y satisfechos con el servicio brindado.

4.7 EVALUACION SOCIAL

Cuadro N°30: Costos incrementales con Proyecto - Precios Privados-EvaluaciónALTERNATIVA 1

Precios Privados

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSION 2.342.404,721.- ESTUDIOS DEFINITIVOS 72.040,412.- COSTOS DIRECTOS 2.183.042,613.- SUPERVISION 65.491,284.- Transferencia de Obra 21.830,43B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO1.- CON PROYECTO 984.850,00 984.850,00 984.850,00 984.850,00 1.003.450,00 984.850,00 984.850,00 984.850,00 984.850,00 1.003.450,00 2.- SIN PROYECTO 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00 978.600,00COSTO INCREMENTALES 2.342.404,72 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 24.850,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 24.850,00 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS 2.342.404,72 5.733,94 5.260,50 4.826,15 4.427,66 16.150,79 3.726,67 3.418,96 3.136,66 2.877,67 10.496,91

VACT PS 2.402.460,65

Nº de Beneficiarios 12.987Costo / Efectividad 185

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑOS

Cuadro Nº31: Costos con Proyecto-Precios Sociales-Evaluación



Precios Sociales

AÑOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.- COSTOS DIRECTOS 1.822.285,573.- SUPERVISION 58.942,154.- Transferencia de Obra 19.647,38B) COSTOS DE OPERACIÓN YMANTENIMIENTO1.- CON PROYECTO 837.122,50 837.122,50 837.122,50 837.122,50 852.932,50 837.122,50 837.122,50 837.122,50 837.122,50 852.932,50 2.- SIN PROYECTO 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810 831810COSTO INCREMENTALES 1.965.711,47 5.312,50 5.312,50 5.312,50 5.312,50 21.122,50 5.312,50 5.312,50 5.312,50 5.312,50 21.122,50 FACTOR DE ACTUALIZACION (9%) 1,00 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42 VALOR ACTUAL NETO DE COSTOS 1.965.711,47 4.873,85 4.471,42 4.102,22 3.763,51 13.728,18 3.167,67 2.906,12 2.666,16 2.446,02 8.922,37 VACT PS 2.016.759,01

Nº de Beneficiarios 12.987 249543 890,7 antesCosto / Efectividad 155,29 9550761,893 735,41 diferencia

COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

RUBRO

EVALUACIÓN SOCIAL

Aplicación de la metodología costo efectividad

El indicador de efectividad (IE)

Para utilizar esta metodología, se define un indicador que exprese los objetivos y metas del

proyecto, al cual se le conoce como INDICADOR DE IMPACTO. Sin embargo, no siempre se

puede encontrar indicadores de impacto, por lo cual alternativamente se utiliza como medida de

aproximación indicadores basados en resultados inmediatos, tales como el INDICADOR DE

EFECTIVIDAD

Indicador de efectividad

Para nuestro proyecto, el indicador que nos va a permitir determinar la mejora del servicio del

servicio educativo del nivel primario y secundario de la Institución Educativa Nº 001 José Lishner

Tudela en el Distrito, Provincia y Departamento de Tumbes, se aplicara los respectivas ratios de

efectividad como se demuestra a continuación.

Ratio costo efectividad (CE)

El ratio costo efectividad es el cociente del indicador definido anteriormente y el valor actual de

los costos sociales netos, como muestran el siguiente cuadro:

El siguiente cuadro nos muestra el cálculo del CE para las dos alternativas planteadas,

obteniendo el siguiente resultado:

Cuadro N°32: Ratio Costo/Efectividad



ALTERNATIVA 1

PRECIOS VACT PS INDICADOR (BENEFICIADOS)

COSTO EFECTIVIDAD

A PRECIOS PRIVADOS

2.231.324,7

12.053,0

185,1

A PRECIOS SOCIALES

1.875.315,3

12.053,0

155,6

ALTERNATIVA 2

PRECIOS VACT PS INDICADOR (BENEFICIADOS)

COSTO EFECTIVIDAD

A PRECIOS PRIVADOS

2.307.587,2

12.053,0

191,5

A PRECIOS SOCIALES

1.939.386,0

12.053,0

160,9

En los cuadros se puede a preciar los costos de efectividad de las dos alternativas en el cual se

puede observar que la alternativa 1 es la mejor.

4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Determinar las variables inciertas y su rango de variación

Dada la incertidumbre de los proyectos, entonces se hace indispensable realizar este análisis, de

la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.

Cuadro Nº33: Análisis de Sensibilidad

ALTERNATIVA 01

VARIACION

ALTERNATIVA

VACTS

Total de Población

beneficiaria ICE 1

30% 2.419.709,51 12.053 200,76

20% 2.238.244,79 12.053 185,70

10% 2.056.780,06 12.053 170,64



0% 1.875.315,34 12.053 155,59

-10% 1.693.850,61 12.053 140,53

-20% 1.512.385,89 12.053 125,48

-30% 1.330.921,17 12.053 110,42

ALTERNATIVA 02

VARIACION

ALTERNATIVA

VACTS

Total de Población

beneficiaria ICE 1

30% 2.503.001,38 12.053 207,67

20% 2.315.129,59 12.053 192,08

10% 2.127.257,80 12.053 176,49

0% 1.939.386,01 12.053 160,90

-10% 1.751.514,22 12.053 145,32

-20% 1.563.642,43 12.053 129,73

-30% 1.375.770,64 12.053 114,14

Primeramente determinamos las variables inciertas y su rango de variación empezamos con el

número de beneficiarios y monto de la inversión, trabajamos con rangos de variación de -30%,

-20%, -10%, 0%,10%, 20%, 30% seguidamente estimamos los cambios en el indicador de

rentabilidad social ante las modificaciones de las variables inciertas antes definidas.

4.9 EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en primer lugar en la disponibilidad de recursos financieros por parte del Gobierno Nacional y Regional, asimismo en el compromiso de la Dirección Regional de Educación, APAFAS de la Institución Educativa para asumir los gastos de operación y mantenimiento a través de los fondos procedentes de los recursos directamente recaudados y recursos ordinarios transferidos por el Gobierno Central.



a) Institucional:

Entre las instituciones involucradas se encuentran:

El Gobierno Regional: en materia de Educación, ejecuta acciones en mejoras de la educación de

la región a través del Proyecto Educativo Regional.

La Dirección Regional de Educación: organiza, implementa y mantiene los servicios educativos

escolarizados en los tres niveles de la EBR y no escolarizados, estará a cargo de los costos de

operación de mantenimiento del proyecto a ejecutar. Ver anexo

Institución Educativa Nº 001 José Lishner Tudela: Brinda el servicio educativo en los dos niveles

de la educación básica regular, implementa acciones para mejorar los logros de aprendizaje en

la Institución.

b) Financiera:

El Gobierno Regional financia la ejecución del proyecto bajo la modalidad administración

Indirecta y será ejecutado por la Gerencia de Infraestructura, pues cuenta con la capacidad

técnica y operativa para la ejecución de estos proyectos.

LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE TUMBES es la dirección que se compromete

a cubrir los gastos de operación y mantenimiento

c) Beneficiarios:

Padres de Familias APAFAS: se comprometen a mantener adecuadamente los bienes con los

que dispondrá la Institución educativa y participar activamente en las reuniones de coordinación

Institucional.

Alumnos de la I.E: cuidan los bienes de la institución adecuadamente racionalizando su uso.

4.10. EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO SELECCIONADO.

Caracterizar el impacto ambiental.

El proyecto tendrá efectos negativos sobre el ambiente dado que se trata de un proyecto social

los impactos en el medio social son positivos, los posibles efectos

a) Generación de residuos sólidos: durante la construcción se generaran residuos

sólidos como papel y desechos de construcción.



b) Generación de polvo y remoción de tierra: durante las obras civiles se generaran

polvo y otros compuestos orgánicos. Es importante mencionar que la I.E no cuenta con

áreas verdes, presenta un terreno árido, por lo que no se removerá ningún árbol y/o

vegetación.

c) Generación de ruidos: durante la ejecución de obras civiles se generaran ruidos

producidos por las maquinarias.

PROGRAMA DE MITIGACIÓN

Como medidas de mitigación se plantea:

Durante la ejecución de los talleres se contara con bolsas plásticas y receptáculos

para una adecuada segregación de los residuos sólidos.

Que dependiendo del grado de molestia que puedan causar a la población, las obras se

realizaran en horarios adecuados, respetando los hábitos y costumbres de la población.

Durante el desarrollo de las actividades civiles se contara con los equipos necesarios

para la adecuada remoción de materiales producto de la demolición.

4.11. SELECCION Y PRIORIZACIÒN DE LA ALTERNATIVA

El proyecto PRESENTA 02 ALTERNATIVAS SIENDO LA ALTERNATIVA 1 su precio privado

de S/. 2, 159,950.47 Y LA ALTERNATIVA 2 EL PRECIO PRIVADO ES S/. 2,236,212.94 luego

de realizar el análisis con los indicadores de rentabilidad social los cuales están descriptos

anteriormente se tiene que la alternativa 1 es la más rentable socialmente y económicamente.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION

Se detalla la secuencia de las actividades programadas en el proyecto, para el cual se ha

estimado en 6 meses. Así mismo se muestra el desarrollo de las metas financieras Y físicas

correspondiente a la fase de inversión del proyecto.

Cuadro N°34: Plan de implementación financiero

Cronograma de Componentes Financiero:COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)

BIMESTRE I BIMESTRE

IIBIMESTRE

IIIBIMESTRE

IVTotal por

componente incluye IGV y

UTILIDAD 2013 2013 2013 2013EXPEDIENTE TECNICO 59.4 0 0 59.448



48,18 ,18 MODULO NUEVO (SUM, LABORATORIO DE CIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS)

605.783 605.783 1.211.566,45

Mejoramiento de aulas antiguas

162.043 162.043 324.085,28

construcción de patio 25.618 25.618 51.235,75

Cobertura 48.675 48.675 97.350,00

Mobiliario 66.117 66.117 132.234,63

Gastos Generales 82.567 82.567 165.133,83

Supervisión 49.540 49.540 99.080,30

Liquidación 19.816 19.816,06

Total por periodo 1.040.343

1.040.343

-

2.159.950,47

Cuadro Nº35: Cronograma de Componentes Financieros

Cronograma de Componentes Fínanciero:

COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)

BIMESTRE

BIMESTRE II

BIMESTRE III

BIMESTRE IV

Total por component

e 2013 2013 2013 2013 EXPEDIENTE TECNICO

Documento

1,00 1,00

MODULO NUEVO (SUM, LABORATORIO DE CIENCIA, AREA ADMINISTRATIVA, 3 AULAS)

ML 234 234 468,80

Mejoramiento de aulas antiguas

M2 442 442 883,00

construcción de patio ML 184 184 367,56

Cobertura M2 1.992 1.992 3.984,00

Mobiliario M2 3.328 3.328 6.656,00

Gastos Generales porcentaje 50 50 100,00



Supervisión porcentaje 50 50 100,00

Liquidación 100

100,00

Total por periodo



4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto tenemos:

Gobierno Regional Tumbes - GRT- Es una entidad autónoma, de derecho público con autonomía económica y administrativa, que representa a la población que habita dentro de su jurisdicción, y tiene entre sus competencias, la de planificar el desarrollo de la Región Tumbes, la que a través de sus oficinas competentes elaborará el estudio de Inversión Pública hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del Proyecto. Será la entidad que se encargara del financiamiento de las obras programadas.

Dirección Regional de Educación Tumbes: es el órgano de ejecución responsable de adecuar, ejecutar, y administrar la política educativa, cultural y deportiva del sector en el ámbito regional, teniendo en cuenta los planes de desarrollo regional y las características peculiares de la jurisdicción. Está representada por el Director Regional de Educación.

UGEL Tumbes, monitoriza los avances en los logros de aprendizaje obtenidos en las Instituciones Educativas.

Los Beneficiarios, en cuanto a los beneficiarios directos, docentes, miembros de la APAFAS y alumnos, los primeros que participaran conjuntamente con los proyectistas en reuniones de coordinación que permitirán de esta forma identificar la problemática que se presenta, así mismo participan en el sostenimiento del proyecto conjuntamente con la dirección.

Nº 001 José Lishner Tudela, ofrece el servicio educativo en los dos niveles de la educación básico regular.

APAFAS, coordinan con las instituciones responsables de la educación en la Región Tumbes.

Imagen Nº22


Dirección Regional de Tumbes


4.14. EL MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADOCuadro Nº 36

Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fin Incremento en el logro de aprendizaje en los niños y niñas de la IE 001 JOSE LISHNER TUDELA.

-el 2013 los alumnos cuentan con una infraestructura moderna y con el equipamiento educativo adecuado, en los dos niveles

- Estadística de la Calidad Educativa anual – ESCALE.- Registros en la Dirección Regional de Educación de Tumbes.

- Los temas educativos continúan siendo una prioridad.- El apoyo del Gob. Regional y Gob. Nacional se mantiene


Unidad de gestión Educativa Local (UGEL)

Educativa Nº 001 José Lishner

Tudela

Asociación de padres de familias


educativos

Propósito

EFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE SE BRINDA A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA I.E. Nº 001 JOSE LISHNER TUDELA

-Al 2013, el 100% de la población escolar será atendida. Adecuadamente. con la suficiente infraestructura y equipamiento- Al finalizar el proyecto la I.E. contara con la infraestructura que permita cubrir su demanda. - dotar de un adecuado mobiliario y equipamiento a la institución educativa.

- Visitas del equipo técnico de la DRET, a la institución educativa.- Registro de matriculas.- Informes de defensa civil (INDECI) realizada a la infraestructura de la institución educativa.- Comprobación del cumplimiento del plan curricular de la institución educativa, mediante coordinación con la DIRET.

- Disponibilidad de recursos económicos por parte del Gobierno Regional.- Dirección de las Instituciones y la APAFA, comprometida a cumplir con acciones de apoyo al proyecto y mantenimiento de la infraestructura. - Supervisión de la DRET en el cumplimiento de la curricular en el colegio.

Componentes ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

ADECUADO MOBILIARIO EDUCATIVO

- Al término de la ejecución del proyecto los alumnos de la I.E. contaran con el 100% de ambientes académicos

.- Al término de la ejecución del proyecto los alumnos de la I.E. contaran con el 100% de infraestructura complementaria

Construcción de 05 aulas Construcción de Laboratorio de cienciasConstrucción de depósito de educación físicaConstrucción de Dirección Construcción de sub direcciónConstrucción de sala de profesoresConstrucción de secretariaBatería de SS HHConstrucción de patio de formaciónCobertura de patio

- Liquidación de Obra.- Cuaderno de Obra.- Puesta en servicio del Sistema.- Inspección de las Obras. -.

- Correcta elaboración del Estudio Definitivo a fin de evitar adicionales de obra.-

Que en la etapa de construcción se cumplan con las Especificaciones Técnicas indicadas en el Proyecto. (basadas en las normas técnicas del Ministerio de Educación)-

Adecuada supervisión de las Obras.

- Existen proveedores de los bienes y servicios precisos para el proyecto y son capaces de suministrarlos en tiempo oportuno.



Construcción de SUMConstrucción de BibliotecaConstrucción de Salón de Computo secundariaConstrucción de salón de computación primaria

Actividades

-Elaboración y aprobación el Expediente Técnico acorde con los lineamientos del presente Perfil.-

Ejecución de las Obras Proyectadas

.- Supervisión y liquidación.

Los Costos asignados ( a Precios Privados) son los siguientes:- Los Costos asignados ( a Precios Privados) son los siguientes: s/. 1`816,472.11

- Expediente Técnico S/.59,448.18 Nuevos SolesGastos Generales s/. 165,133.83Supervisión s/. 99,080.30Liquidación s/. 19,816.06.Costo total del Proyecto S/. 2`159,950.47 Nuevos Soles

- Documentación contable que justifique y sustente el desembolso de los montos asignados al proyecto.-

Constancia de entrega de infraestructura, mobiliario y material educativo a la entidad encargada de prestar el servicio.

- Informe de supervisión de obras con periodicidad indicada.

- Que el Gobierno Regional no le asigne los recursos presupuestales necesarios

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



CONCLUSIONES.

El Proyecto brindará condiciones adecuadas para mejorar el servicio educativo.

Por tratarse de una inversión pública, en un proyecto que tiende a solucionar

necesidades educativas básicas de la población escolar, se ha utilizado el método

costo / efectividad para la evaluación económica. El costo del proyecto educativo

representa una inversión por parte del Estado equivalente a S/.160.00 Nuevos Soles

por alumno, a precios sociales a lo largo del horizonte del proyecto, planteado en 10

años.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto, en el aspecto del mantenimiento de la

infraestructura educativa nueva, la DRET ha comprometido su contribución a ese

efecto a través del financiamiento y ejecución de las tareas correspondientes (según

acta de compromiso).

La inversión inicial, a precios sociales, que el estado deberá efectuar por concepto

de la elaboración de, Estudio Definitivo, supervisión, liquidación y obras civiles,

corresponde a S/.2`159,950.47 Nuevos Soles, a precios privados, dicho monto se

encuentra dentro del rango de inversión registrados en el sector, para el logro de los

beneficios esperados sobre la educación escolar.

Las diferentes fases de realización del Proyecto hasta su puesta en servicio, no

originara efectos negativos en el medio ambiente, que atente contra el normal

desarrollo de las diferentes actividades de la población beneficiada.

El proyecto determina las obras necesarias para dotar de adecuada infraestructura a

la institución educativa, las mismas que podrán ser ejecutadas de acuerdo a la

disponibilidad financiera de la Unidad Ejecutora.

El análisis de sensibilidad se encontró que el proyecto es sensible ante variaciones

en los costos iníciales de inversión.

La inversión de recursos del estado está bien orientada hacia los sectores más

necesitados sobre todo en el sector Educación.

Podemos concluir que el Proyecto es viable desde el punto de vista social, ambiental

y de sostenibilidad.

RECOMENDACIONES.



Cabe indicar que el presente proyecto el proyecto será financiado con recursos del

Gobierno Regional de Tumbes. Los cuales garantizaran los recursos invertidos en

las instituciones educativas.

Dada la importancia del sector educativo en el desarrollo del país, este proyecto

debe ser ejecutar con medidas o acciones que se orienten a mejorar los impactos

propuestos, con la finalidad de mejorar el sistema educativo de nivel inicial.

El Registro Único de APAFA, es un instrumento importante para aprovechar el

capital social que este representa, por lo que debe asegurarse una adecuada

participación en las actividades del centro educativo y de las mejoras que se

efectúen en dicho centro educativo.



CAPITULO VI

ANEXOS

CAPITULO VII

PLANOS



CAPITULO VIII

FOTOS



PLANILLA

DE METRADOS



CAPITULO IX

PRESUPUESTO

CAPITULO X

COSTOS UNITARIOS



CAPITULO XI

RELACION DE INSUMOS



CAPITULO XII

CALCULO ESTRUCTURAL

CAPITULO XIII

DESAGREGADOS DE:

EXPEDIENTE



GASTOS GENERALES

SUPERVISION

LIQUIDACION


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