Pip Reforestaci Manuel

DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL: PROYECTO

“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA

LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO

DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

FORMULADOR: ING. GEINER E. MERINO MARIN

“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO.

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.

E. COSTOS DEL PIP.

F. BENEFICIOS DEL PIP.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

I. IMPACTO AMBIENTAL.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION.

L. MARCO LOGICO.

2. ASPECTOS GENERALES.

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

2.2. LOCALIZACION.

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

2.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS.

2.5. MARCO DE REFERENCIA.

3. IDENTIFICACION.

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

a) Área de influencia y área de estudio:

b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el pip:

c) Los involucrados en el PIP.

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

4. FORMULACION Y EVALUACION.

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO.

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA.

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.



4.5. ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

4.7. EVALUACION SOCIAL.

4.8. ANALISIS DE SENCIBILIDAD.

4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL.

4.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION.

4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTION.

4.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO.

5. CONCLUSION.

6. ANEXOS.



MODULO I

RESUMEN EJECUTIVO



1. RESUMEN EJECUTIVO.

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN

DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA

– CAJAMARCA”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO.

“DISMINUCION EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN”

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP.

Las localidades beneficiarias del proyecto no tiene la infraestructura

adecuada de viveros, es decir la producción necesaria de plantones

frutícolas Y forestales, además de mantenerse la oferta actual, muestran una

brecha bien marcada tal como se aprecia en el cuadro: Balance Oferta –

Demanda sin Proyecto.

De esta manera la propuesta pretende reducir y desaparecer la brecha

haciendo óptima la utilización del proyecto.

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP.

Con la ejecución del presente proyecto se beneficiara al 100% de la

población al año 1 año de su culminación, la producción, instalación de

plantones frutícolas y forestales, y mitigación de impacto ambiental para

lo cual se a trazado metas establecidas en el cronograma de ejecución

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023

total Hec.

Forestales -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87total Hec.

Frutales -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48total Hec.

Otros -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Balance Oferta - Demanda



físico financiero se considera la construcción de viveros frutícolas y

forestales, la alternativa de solución al problema así como también

mejorar el turismo de la zona. Es la alternativa número 1.

E. COSTOS DEL PIP.

RESUMEN COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

- El presupuesto desagregado se encuentra adjunto en anexos.

Cuadro N°19

Unidad de

MedidaCantidad

Costo

Unitario

Costo total a

precios de

mercado

Expediente Técnico uni 1 74,605.25 74605.25188

Costo Directo glb 1 3,301,117.34 3301117.34

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVEROS glb 1 159,337.24 159337.24

PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES glb 1 1,438,722.99 1438722.99

PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES glb 1 912,733.17 912733.17

TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1 6,000.00 6000

PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL glb 1 252,000.00 252000

CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 108,260.00 108260

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 260,997.94 260997.94

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES glb 1 20,236.00 20236

EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO glb 1 122,830.00 122830

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA glb 1 20,000.00 20000

Supervisión glb 1 130,559.19 130559.1908

Gastos Generales glb 1 429,145.25 429145.2542

Total 3935427.037

|Principales Rubros


RESUMEN DE PRESUPUESTO ALT 1



a) El costo de operación y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.

F. BENEFICIOS DEL PIP.

Beneficios Sin Proyecto:

Los beneficios en la situación sin proyecto no son significativos ; sin embargo,

permitirá a la Municipalidad Provincial de Cajamarca optimizar los recursos en

forma planificada y sostenible.

Beneficios Con Proyecto:

Cubrir eficientemente la demanda de la población objetivo; así mismo la

demanda proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).

Permitirá a la población tener una adecuada calidad ambiental.

Desarrollo empleo de las localidades en estudio lo cual les permitirá mejorar su

calidad de vida.

Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del

ámbito del proyecto.

Se cuentan con una infraestructura (viveros) acorde con las necesidades

actuales de los beneficiarios.

Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.

Beneficios Incrementales:

Contribuir con una política de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante

la reforestación.

Ahorro en el manejo de las plantaciones.

COSTO ANUAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Total Mantenimiento421,185.42 117,727.81 72,415.76 357,013.10 421,185.42 117,727.81 72,415.76 312,725.21 72,415.76 117,727.81

Total operación 42,118.54 11,772.78 7,241.58 35,701.31 42,118.54 11,772.78 7,241.58 31,272.52 7,241.58 11,772.78


Total operación 38,127.86 11,742.18 7,210.98 32,009.65 38,127.86 11,742.18 7,210.98 28,188.83 7,210.98 11,742.18Precios

Sociales


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1

Item Descripción

Precios

Privados



Contribuir con la seguridad de la población previniendo catastros naturales.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL.

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio

Donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.

Institucional

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad

presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto

de inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de

Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa

garantizando la correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar que la

Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de

proyectos.



Social – Cultural

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y

por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos

económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será

permanente tanto en la gestión con la municipalidad.

Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con plantaciones

forestales y frutícolas además de la infraestructura adecuada, y les permitirá

generar empleo y abastecerse de alimentos, permitiendo de esta manera

mejorar su calidad de vida y fortaleciendo el distrito.

I. IMPACTO AMBIENTAL.

Las actividades planificadas en el presente proyecto, no ocasionan impactos

ambientales negativos significantes, apunta a un manejo sostenible e inteligente

de los recursos naturales, la aplicación de buenas prácticas agrícolas son una

búsqueda de equilibrio del ambiente.

Un resultado inmediato al ejecutar el proyecto será la disminución de la tala de

bosques para actividades agrícolas y los compromisos que asumirán los

productores estarán orientados a la protección de los bosques en estudio.

La reforestación de las fajas marginales de las quebradas para convertirlos en

bosques, tiene un gran impacto positivo para la conservación y recuperación

progresiva de los recursos hídricos.

Los impactos ambientales negativos que se generarían durante la ejecución de

los trabajos son casi imperceptibles

J. ORGANIZACIÓN Y GESTION.

Para la ejecución de la obra se recomienda realizar Administración Directa, cuya gestión del

financiamiento para su ejecución estará a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca.

La Gerencia de Infraestructura, será el responsable ejecutivo al interior de la Municipalidad

provincial de Cajamarca en la correcta ejecución en la etapa inversión del proyecto tendrá a su



cargo la inspección del proyecto, para lo cual designará un inspector de obra que supervisará la

correcta ejecución de las obras del proyecto.

La Operación y mantenimiento será realizada por la población beneficiaria para lo cual se

comprometen mediante un acta de operación y mantenimiento.

K. PLAN DE IMPLEMENTACION.

FUENTE: ELABORACION PROPIA.

“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE

COSPÁN, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA”.

L. MATRIZ DE MARCO LOGICO.

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Recuperación de los recursos naturales en el distrito de Cospán.

Incremento de número de hectáreas reforestadas por caseríos en el distrito de Cospán

Entrevista directa a la población beneficiaria.

PROPÓSITO Ddisminución en la degradación de los

recursos naturales en el distrito de

Cospán


Encuestas a los beneficiarios. Boletines Informativos.

Los pobladores utilizarán adecuadamente la infraestructura de los viveros.

La municipalidad promueve políticas de mejoramiento de la calidad ambiental.

Ambiente saludable.

COMPONENTES

Buen uso de las tierras para propósitos

agrícolas y ganaderos.

Empleo adecuado de prácticas

conservacionistas y agronómicas.

Adecuada capacitación para el manejo

adecuado de los recursos naturales

El 100% de hectáreas demandadas reforestadas, con plantaciones forestales y frutícolas..

Expediente técnico aprobado para ejecución del proyecto.

Informe final de ejecución del proyecto.

Acta de entrega – recepción del proyecto.

Resolución de liquidación del proyecto.

La municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos financieros y económicos para ejecutar el proyecto.

ACCIONES

CONSTRUCCION DE VIVEROS.

PRODUCCION DE PLANTONES

FORESTALES.


FRUTICOLAS.

TRANSPORTE DE MATERIALES Y

HERRAMIENTAS.

PROMOCION FORESTAL Y

FACILITACION SOCIAL Y

AMBIENTAL

INVERSIÓN TANGIBLE: S/. 3,748,802

Construcción de viveros en el tercer mes.

Producción de plantones forestales en el mes

diecinueve.

Producción de plantones frutícolas en el mes

dieciocho.

Promoción forestal y facilitación social y

ambiental en el mes diecinueve

Capacitación para el establecimiento y manejo

de plantaciones fruticolas-forestales en el mes

Contrato suscrito con el

Consultor.

Informes de conformidad de la

supervisión y Liquidación de

obra

No se presentan dificultades en la ejecución

de cada uno de las acciones y se cumplen

los cronogramas previstos inicialmente.

Se desembolsan oportunamente las contrapartidas de financiamiento.




CAPACITACIÓN PARA EL

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO

DE PLANTACIONES

FRUTICOLAS-FORESTALES

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO

DE PLANTACIONES

FRUTICOLAS-FORESTALES

FORTALECIMIENTO DE LAS

ORGANIZACIONES SOCIALES

EQUIPAMIENTO DEL AREA

TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL

PROYECTO

LIQUIDACION TECNICA Y

FINANCIERA.

dieciocho.

Asistencia técnica para el establecimiento y

manejo de plantaciones fruticolas-forestales

en el mes en el mes dieciocho.

Fortalecimiento de las organizaciones sociales

en el mes dieciocho

Equipamiento del area tencica/administrativa

del proyecto en el mes dieciocho.

Liquidación técnica y financiera en el mes

diecinueve.

INVERSIÓN INTANGIBLE: S/. 205,164.44

.

expediente técnico al primer mes de ejecución de la obra

supervisión y liquidación de obra al quinto mes de iniciada la obra

TOTAL DE INVERSIÓN: 3,935,427.04

MODULO II

ASPECTOS GENERALES



2.1. NOMBRE DEL PROYECTO.

“INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA

RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE


2.2. LOCALIZACION.

Ubicación del Proyecto

a) Región : Cajamarca

b) Departamento : Cajamarca

c) Provincia : Cajamarca

d) Distrito : Cospán

Grafico N° 01

UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE CAJAMARCA



GRAFICO N° 2

FUENTE: INEI

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

Según la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, la Municipalidad

Provincial de Cajamarca tiene competencias legales, técnicas, operativas y de

gestión para formular y ejecutar el presente proyecto.

Además cuenta con personal técnico – profesional y administrativo con experiencia

en la elaboración de diversos proyectos de inversión pública.

UBICACIÓN DEL DISTRITO COSPAN

MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO



CUADRO N° 01

UNIDAD FORMULADORA Municipalidad Provincial de Cajamarca

SECTOR Gobierno Local

PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca

DIRECCION Av. Alameda Los Incas, Complejo

QhapacÑam

PERSONA

RESPONSABLE

Eco. Jorge Luis Mejía Plasencia.

FORMULADOR DEL

PROYECTO

Geiner Einstein Merino Marín.

UNIDAD EJECUTORA Municipalidad Provincial de Cajamarca

SECTOR Gobierno Local

PLIEGO Municipalidad Provincial de Cajamarca

DIRECCION Av. Alameda Los Incas, Complejo Qhapac

Ñam

FUNCIONARIO

RESPONSABLE

Ing. Walter Chávez Briones.

CARGO Gerente de desarrollo ambiental

ORGANO

RESPONSABLE

Gerencia de Desarrollo Ambiental

Competencia de la Gerencia:

La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar proyectos de

medio ambiente urbanos o rurales así como proyectos de conservación de biodiversidad,

acorde con los planes y programas de desarrollo municipal y regional.

Capacidad de la Gerencia:

Cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, además de equipo

logístico necesario para concretar la ejecución del presente proyecto a fin de mejorar la

calidad de vida de la población.

2.4. PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS.



Sector público

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, como gobierno local es quien lidera el

desarrollo territorial y ambiental de su jurisdicción, enmarcado en la Ley Nº 27972

Ley Orgánica de Municipalidades, entidad que formulará y ejecutará el presente

proyecto.

Beneficiarios

Vienen a constituir las familias del distrito de Cospán, básicamente de los

caseríos que se beneficiaran (Siracat, Culquimarca, Santo Domingo,

Huairapongo Alto, Huairapongo bajo, Salagual, Chigden, Sunchupampa,

Rambran, Casipe, El Rejoj, Huacanal, Paucas, Calmon). Que participan

activamente contribuyendo a la solución del deterioro del medioambiente del

distrito de Cospán, en particular en la conservación y mejoramiento de la calidad

ambiental.

Matriz de involucrados

Por la importancia que denota la ejecución del presente PIP, diversos sectores de

la sociedad civil apoyan esta iniciativa desde su formulación, ejecución y post

ejecución del proyecto.

Se realizaron talleres con los actores involucrados. Un primer taller se realizó con

la participación de los representantes institucionales como la Municipalidad

Provincial de Cajamarca y los representantes de los caseríos del distrito de

Cospan. En esta reunión se analizó y se Determinó que la problemática de la

calidad ambiental en Cospan está relacionada al deterioro permanente de sus

recursos como el suelo, aire y el agua para consumo humano; frente a esta

problemática se tendría que articular acciones institucionales con la población

beneficiaria.

CUADRO N° 2 MATRIZ DE INVOLUCRADOS.



2.5. MARCO DE REFERENCIA.

2.5.1 Antecedentes.-

El presente nace con la necesidad de toda la población de Cajamarca y en

particular del Distrito de Cospan. En contar con tierras forestadas que

permitirán purificar nuestro aire, aumentar la fertilidad a nuestros suelos,

los árboles le van a permitir al suelo retener más humedad, por lo tanto el

suelo se nutrirá mejor. Ahora debemos saber primero, en dónde se debe

reforestar es por eso que se propone las tierras del distrito de Cospan que

son adecuadas para la ejecución del presente proyecto.

2.5.2 Marco legal

El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Políticas

Nacionales y sectoriales del Ministerio del Ambiente, Ley Orgánica de los

Gobiernos Regionales, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley de Comunidades

Campesinas, Plan de Desarrollo Regional Concertado y Plan de Desarrollo Local.

a) Políticas Nacionales

Grupo de

involucradosProblemas percibidos Intereses Estrategia Acuerdos y compromisos

1. Disminución permanente del

recurso hídrico en el distrito de

Cospán.

1. Controlar y disminuir las causas de la

disminución de la calidad ambiental.

2. Contribuir a mejorar y conservar la

biodiversidad, el paisaje natural y

suelo en Cospán.

2. Pérdida acelerada de la

biodiversidad en el distrito de

Cospán.

1. Disminución del agua para

consumo humanoIncremento del recurso hídrico

Acta de Compromiso para la

conservación de las áreas

revegetadas

2. Contaminación del ambiente en

el área periurbana.

3. Existencia de especies

forestales que consumen agua en

zonas inadecuadas:

Conservación de suelos

4. Disminución de la cobertura

vegetal

Disminuir la contaminación ambiental.

Participación en el Sistema de

vigilancia, control y comités de

monitoreo

Recuperar la biodiversidad y paisaje de

la zona rural.

Actor principal con capacidad

legal, técnica, operativa y de

gestión para formular, ejecutar y

f inanciar proyectos de

conservación del medio ambiente.

Elaboración, ejecución,

monitoreo, operación y

mantenimiento del proyecto.

Beneficiarios con capacidades

para mejorar la calidad ambiental,

disminuyendo el nivel de

desertif icación.

Municipalidad Provincial

de Cajamarca

Caserios de (Siracat,

Culquimarca, Santo

Domingo, Huairapongo

Alto, Huairapongo bajo,

Salagual, Chigden,

Sunchupampa, Rambran,

Casipe, El Rejoj,

Huacanal, Paucas,

Calmon)



Política Nacional del Ambiente (DS N° 012-2009-MINAM); Eje 1: Conservación

y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad

Biológica.

Dentro de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional para la reducción de la

pobreza, desarrollo sostenible y gestión ambiental, se plantea integrar las

políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, así como

promover su ejecución conjuntamente con el manejo de cuencas, bosques,

zonas marino costeras y la recuperación de ambientes degradados.

b) La Ley General del Ambiente en el TÍTULO III: Integración de la Legislación

Ambiental, Capítulo 1, Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales,

Articulo Nº 94 acerca de los servicios ambientales menciona:

94.1 Los recursos naturales y demás componentes del ambiente cumplen

funciones que permiten mantener las condiciones de los ecosistemas y del

ambiente, generando beneficios que se aprovechan sin que medie retribución o

compensación, por lo que el Estado establece mecanismos para valorizar,

retribuir y mantener la provisión de dichos servicios ambientales, procurando

lograr la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás

recursos naturales.

94.2 Se entiende por servicios ambientales, la protección del recurso hídrico, la

protección de la biodiversidad, la mitigación de emisiones de gases de efecto

invernadero y la belleza escénica, entre otros.

c) Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: LEY Nº 27867

Artículo 53.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial.

h) Controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y

estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su

respectiva jurisdicción. Imponer sanciones ante la infracción de normas ambientales

regionales.

d) Ley Orgánica de Municipalidades: LEY Nº 27867



Artículo 141, Competencias Adicionales menciona: Las Municipalidades ubicadas en

zonas rurales, además de las competencias básicas, tienen a su cargo aquellas

relacionadas con la promoción de la gestión sostenible de los recursos naturales:

suelo, agua, flora, fauna, biodiversidad, con la finalidad de integrar la lucha contra la

degradación ambiental con la lucha contra la pobreza y la generación de empleo; en el

marco del desarrollo de los planes de desarrollo concertado.

La Municipalidad Provincial de Cajamarca como entidad básica de la organización

territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de los

correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales de gobierno local, el

territorio, la población y la organización. Esto permite que la Municipalidad Provincial

de Cajamarca como parte del Estado Peruano, le competa resolver la problemática

relacionado a la calidad ambiental, así como la conservación de suelos de manera

organizada y participativa.

e) Planes de desarrollo

Plan de Desarrollo Regional Concertado, Cajamarca al 2021: en los ejes de

desarrollo y lineamientos estratégicos por eje en materia ambiental, entre otras,

señala que hay una preocupación por gestionar y conservar en forma sostenible los

recursos naturales, enfatizando el control y disminución de la desertificación

ambiental y la biodiversidad departamental.

La Agenda Ambiental establece lineamientos en siete áreas de interés:

institucionalidad ambiental, gestión ambiental del agua, ordenamiento territorial,

educación para el desarrollo sostenible, vigilancia de la calidad ambiental, gestión

de la diversidad biológica y responsabilidad ambiental en la producción; siendo una

de las estrategias la gestión integral de cuencas hidrográficas.

En la política 1: Desarrollo limpio y gestión integral de los recursos naturales tiene

como objeto promover el manejo sostenible de los recursos naturales

departamentales, gestionar de manera razonable los recursos agua, suelo y

biodiversidad y nuestros ecosistemas que se encentran en situación de



vulnerabilidad. El objetivo específico gestión sostenible del agua, suelo

biodiversidad y ecosistemas naturales tiene por finalidad promover la gestión

integral y sostenible del agua, bajo una visión y un enfoque de cuencas, la cual debe

permitir su conservación, calidad y uso para el consumo humano y para el desarrollo

de las actividades económicas del departamento, preferentemente agropecuarias,

por ser la actividad que ocupa la mayor cantidad de mano de obra. Y tiene como

una de sus acciones la promoción de prácticas de manejo de suelos y agua en

zonas de ladera y valles interandinos con fines de producción agropecuaria y

forestal y, la gestión integral de cuencas con énfasis en agua, suelo y la cobertura

vegetal.

A nivel de Políticas y Estrategias del Gobierno Regional de Cajamarca 2011-

2014, se destaca:

C. EJE AMBIENTAL.

POLÍTICA C.12: GESTIÓN RESPONSABLE DEL AMBIENTE Y MANEJO

SOSTENIDO DE LOS RECURSOS NATURALES.

ESTRATEGIA C.12.79.: Priorizar inversiones para la reforestación, manejo de los

procesos de regeneración natural y recuperación de suelos degradados.

ESTRATEGIA C.12.81.: Evaluar el potencial hídrico regional y planificar el uso del

agua en función a la demanda, promoviendo compensación por servicios

ambientales.

ESTRATEGIA C.12.82.: Promover marco normativo especial para la protección y

conservación de recursos naturales en Comunidades Campesinas y Nativas.

Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca 2004-2015, que

es el conjunto de acuerdos o desafíos sociales entre los actores del desarrollo de la

Provincia con el fin de lograr cambios positivos en las tendencias de los procesos en

curso a fin de alcanzar la visión de la provincia al 2015 construida concertadamente,

en base a la asunción de responsabilidades específicas de cada uno de los actores

involucrados, en cumplimiento de sus respectivas misiones.



En este documento se recogen de interés con tres grandes ejes temáticos: social,

económico y ambiental, mismos que contienen planes, programas, proyectos y

actividades; así mismo contienen 36 Acuerdos para ser ejecutados a través de los

actores del desarrollo involucrados.

El presente estudio a nivel de perfil se enmarca dentro del ACUERDO Nº 30, en

donde los diferentes actores se comprometen a:

Participar decididamente en el desafío a largo plazo de recuperar los bosques

naturales y de incrementar las áreas forestadas, tanto con especies nativas como

exóticas apropiadas, priorizando los suelos degradados por otras actividades, así

como los suelos con vocación forestal, estableciendo incentivos a los pequeños

productores. (Municipalidad Provincial de Cajamarca, Mesa de Concertación

Provincial Cajamarca; Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Cajamarca-

PDPC Cajamarca 2004-2015; p. 45)

CUADRO N° 3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.

FUNCION 17: AMBIENTE.

PROGRAMA 054: DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL.

SUBPROGRAMA 0120: GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS.

SECTOR RESPONSABLE

AMBIENTE Ó AGRICULTURA (EN FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN).

FUENTE: ANEXO SNIP 04 CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL

SNIP



MODULO III.- IDENTIFICACION



3 IDENTIFICACION.

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL.

El diagnóstico de la situación actual se ha realizado a través de información primaria

(talleres participativos, entrevistas a autoridades de los Caseríos y encuestas).

Asimismo la información técnica que se presenta, se ha tomado del trabajo de campo

realizado en los diferentes caseríos

a) Área de influencia y área de estudio:

El área de influencia del proyecto: “INSTALACIÓN DE PLANTACIONES

FRUTÍCOLAS Y FORESTALES PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS

RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPÁN, PROVINCIA DE

CAJAMARCA – CAJAMARCA”. Corresponde al distrito de Cospán y sus

diferentes caseríos. Quienes se beneficiaran directamente con la ejecución del

presente proyecto.

Área de estudio del Proyecto. El área de estudio corresponde a los caserios de

(Siracat, Culquimarca, Santo Domingo, Huairapongo Alto, Huairapongo Bajo,

Salagual, Chigden, Sunchupampa, Rambran, Casipe, El Rejoj, Huacanal,

Paucas, Calmon), Distrito de Cospán , Provincia de Cajamarca , Cajamarca.

UBICACIÓN FISICA

El distrito de Cospán se encuentra en la provincia de Cajamarca. Limita al sur

con los distritos de Cajabamba y la Región de La Libertad, al norte con el

distrito de La Asunción, al este con la provincia de Cajabamba y distrito de Jesús

y al oeste con la provincia de Contumazá y la Región de La Libertad.



El distrito de Cospán ocupa una superficie de 558.79 km2, ocupando el 18.75 %

de la provincia de Cajamarca.

La capital del distrito es la Ciudad de Cospán.

Distrito : Cospán

Provincia : Cajamarca

Departamento : Cajamarca

El sistema vial distrital es muy deficiente, la mayoría de vías de acceso a los

distritos son simplemente trochas carrozables, la carretera principal que une a

Cospán con Choropampa y Cajamarca se encuentra en buen estado hasta La

Asunción. Esto coloca al distrito en una posición desventajosa, dificultando su

integración económica regional y nacional. Esta deficiencia infraestructural

dificulta además el acceso de la población a los centros educativos, de salud y de

abastecimiento y encarece la comercialización de sus productos.

Para el transporte interprovincial e interdistrital, se tiene el servicio de

combis y camionetas con salidas diarias según la demanda de pasajeros no

teniendo horario fijo.

La carretera que une Cospán con la Región La Libertad se encuentra afirmada

y cruza por la provincia de Contumazá y Cascas en La Libertad.

El transporte de carga, se da principalmente los fines de semana de viernes a

domingo y se utilizan ambas carreteras para abastecer al Distrito de Cospán.

CUADRO N°04 Viabilidad y Transporte al Distrito de Cospán

Cajamarca –

ChoropampaCarretera asfaltada 51 Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

Terrestre

DistritoVía principal del

distrito de cospanDistancia (km) Tipo de transporte

Choropampa

AsunciónCarretera afirmada 15

Asunción , Cospán Trocha Carrozable 58



GRAFICO N°3

FUENTE: MTC



GRAFICO 4

FUENTE: MTC

UBICACIÓN GEOGRAFICA

Las coordenadas Donde se realizara el proyecto:

UTM

9208659.23 N

735696.421 E

Altitud : 1,353 m.s.n.m.

Los límites del distrito son los siguientes:

Norte : Distrito de la Asunción.

Este : Distrito de Jesús.

Oeste : Provincia de Contumaza.

Sur : Cajabamba, la libertad.



CLIMA.

Cospán, presenta clima templado, temperatura media anual de 15º, en la que se

produce papa, maíz, trigo, cebada, arveja y pastos, y Quechua Alta, con clima frío y

mayor incidencia de lluvias, en la que predominan los pastos que permiten el

desarrollo de la ganadería lechera.

Cuadro N° 05: Datos Meteorológicos De La Ciudad De Cospán.

Factores Valor

Temperatura máxima anual 22.6° C

Temperatura media anual 15° C

Temperatura mínima anual 6.9° C

Estiaje Junio a Setiembre

Régimen de lluvias Diciembre a Marzo

FUENTE: SENAMHI

b) Los bienes o servicios en los que intervendrá el pip:

En presente proyecto intervendrá en el número de hectáreas beneficiadas con la

reforestación de especies de plantaciones forestales (pino, eucalipto) y en

plantaciones frutícolas (manzana, granadilla, limón, palto) .



VISTA DE HECTÁREAS A SER REFORESTADAS

c) Los involucrados en el PIP.

Determinación de las características socioeconómicas de la población

Población Afectada

La población que será beneficiada con el presente proyecto corresponde a los

habitantes de los Caserios (Siracat, Culquimarca, Santo Domingo, Huairapongo

Alto, Huairapongo Bajo, Salagual, Chigden, Sunchupampa, Rambran, Casipe, El

Rejoj, Huacanal, Paucas, Calmon) pertenecientes al distrito de Cospán.

Según el censo nacional de vivienda y población 2007, la población total del

distrito de Cospán al 2013 asciende a 8019 Habitantes.



Cuadro N°06

Fuente: INEI censo poblacional 2007.

Cuadro N° 7

FUENTE: INEI CENS0 2007

ELABORACION PROPIA

a) Del hogar. El material predomínate de las viviendas del distrito de Cospán

lugar donde está inmerso el proyecto esta fraccionado de la siguiente manera:

22% de ladrillo o bloque de cemento, 74% adobe o tapial y el 3.95 % de madera

según el censo de población y vivienda del 2007.

b) Acceso a servicios básicos

Respecto al Servicio de energía eléctrica el 60% cuenta con dicho servicio, solo

el 30% tiene conexión a red de abastecimiento de agua y el 60 % cuenta con

Sistema de saneamiento (Letrina).

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

0 6 0 0 0 0 CAJAMARCA 1,513,892 761,905 751,987 1,519,764 765,045 754,719 1,525,064 767,895 757,169 1,529,755 770,434 759,321

0 6 0 10 0 CAJAMARCA 368,639 183,077 185,562 375,227 186,452 188,775 381,725 189,786 191,939 388,140 193,086 195,054

060101 CAJAMARCA 228,691 113,850 114,841 234,667 116,926 117,741 240,614 119,995 120,619 246,536 123,058 123,478

060102 ASUNCION 13,086 6,500 6,586 13,185 6,557 6,628 13,279 6,612 6,667 13,365 6,663 6,702

060103 CHETILLA 4,300 2,021 2,279 4,298 2,025 2,273 4,296 2,029 2,267 4,294 2,032 2,262

060104 COSPAN 8,109 4,282 3,827 8,039 4,253 3,786 7,965 4,222 3,743 7,887 4,189 3,698

060105 ENCAÑADA 24,451 12,125 12,326 24,379 12,091 12,288 24,291 12,049 12,242 24,190 12,001 12,189

060106 JESUS 14,947 7,358 7,589 14,874 7,333 7,541 14,792 7,303 7,489 14,703 7,270 7,433

060107 LLACANORA 5,328 2,543 2,785 5,342 2,551 2,791 5,354 2,558 2,796 5,363 2,563 2,800

060108 LOS BAÑOS DEL INCA 40,588 20,051 20,537 41,321 20,382 20,939 42,043 20,707 21,336 42,753 21,026 21,727

060109 MAGDALENA 9,748 4,876 4,872 9,721 4,857 4,864 9,688 4,834 4,854 9,650 4,809 4,841

060110 MATARA 3,745 1,829 1,916 3,686 1,804 1,882 3,627 1,779 1,848 3,567 1,754 1,813

060111 NAMORA 10,461 5,011 5,450 10,525 5,032 5,493 10,583 5,049 5,534 10,637 5,065 5,572

060112 SAN JUAN 5,185 2,631 2,554 5,190 2,641 2,549 5,193 2,649 2,544 5,195 2,656 2,539

UBIGEODEPARTAMENTO,

PROVINCIA Y DISTRITO

2012 2013 2014 2015

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

total

cospan 8,109 7,965 7,887 7958 8030 8102 8175 8248 8323 8397 8473

Poblacion Referencial del distrito de Cospán



c) Nivel Socioeconómico

El 100% de hogares del distrito de cospán Alta pertenece al nivel socioeconómico

“E” según la clasificación de Niveles Socioeconómicos Perú 20071. Cuentan con

un ingreso familiar debajo de la línea de pobreza monetaria (promedio mensual

de S/. 511 nuevos soles) y un nivel de gasto familiar promedio mensual es S/. 365

nuevos soles. 2

La composición del gasto familiar se distribuye en: 37% en alimentos, 18%

educación, 14% en servicios básicos, 10% transporte, 9% en vestimenta, salud 8

%, combustible 4%.

Educación

Con respecto a educación, en el año 2010, en el Distrito de Cospán existen 30

instituciones educativas, de las cuales 22 son del nivel de primaria, 3 son del nivel

inicial, 5 del nivel de secundaria..

Salud

Para analizar la morbilidad y mortalidad tomamos información del documento de

Análisis de la Situación de Salud 2005 de la Oficina de Estadística de la DIRESA

Cajamarca, la cual se presenta en los siguientes cuadros:

Intentos anteriores de solución.

No ha existido ningún intento de solución al problema que aqueja a la población en

estudio, por parte de ninguna institución pública o privada, es decir ningún intento

de reforestación con especies frutícolas y forestales.

Por parte de la Municipalidad provincial de Cajamarca, siempre ha significado

una preocupación por el mejoramiento de la calidad ambiental del distrito en

estudio, dado la escasa organización de los pobladores del distrito de Cospán ha

sido imposible la intervención de dicha municipalidad, ninguna otra institución, en

1 Encuesta Socio Económica y la estratificación Niveles Socioeconómicos Perú 2007 - Ipsos APOYO

Opinión y Mercado



anteriores oportunidades han intentado darle solución al problema de la calidad

ambiental, Por esta razón que de la gestión teniendo en cuenta el problema

señalado anteriormente es que ha tomado la decisión de hacer realidad

este tipo de proyectos para poder disminuir dichas deficiencias.

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS.

3.2.1 Definición del problema central

“INCREMENTO EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN”

3.2.2 Causas Directas

Uso inapropiado del Recurso Suelo.

Débil participación y concertación de los actores en la gestión de microcuencas.

3.2.3 Causas Indirectas

Mal uso de las tierras para propósitos agrícolas y ganaderos. Empleo inadecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.

Empleo inadecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.

Deficiente intervención de los gobiernos locales en la conservación de los recursos

naturales.

3.2.4 Efecto Directo.

Disminución de los caudales de agua.

Incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmosfera.

3.2.5 Efecto indirecto.

Disminución de la actividad agrícola y pecuaria

Acelerado proceso erosivo de los suelos Estaciones climáticas irregulares.

3.2.6 Efecto final.

DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DEL POBLADOR DEL DISTRITO DE COSPAN

3.2.7 Árbol De Causas Y Efectos.



ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTOS

INCREMENTO EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS

NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN

Estaciones climáticas irregulares

Acelerado proceso erosivo de los suelos

Incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero en la

atmosfera.

Disminución de la actividad agrícola

y pecuaria

Disminución de los caudales de agua.

Disminución de la calidad de vida del

poblador del Distrito de Cospan

Uso inapropiado del Recurso Suelo Débil participación y concertación de los

actores en la gestión de micro cuencas.

Mal uso de las tierras para

propósitos agrícolas y

ganaderos

Empleo inadecuado de

prácticas conservacionistas y

agronómicas.

Escasa capacitación para el manejo

adecuado de los recursos naturales

Deficiente intervención de los

gobiernos locales en la conservación

de los recursos naturales.

CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

EFECTO FINAL



3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.

“DISMINUCION EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN”

3.3.1 Identificación de medios

3.3.1.1. Medios de primer nivel

Uso apropiado del Recurso Suelo.

Fuerte participación y concertación de los actores en la gestión de micro cuencas.

3.3.1.2. Medios Fundamentales

Uso de las tierras para propósitos de reforestación.

Empleo adecuado de prácticas conservacionistas y agronómicas.


eficiente intervención de los gobiernos locales en la conservación de los recursos naturales.

3.3.2 Identificación de los Fines.

3.3.2.1 Fines Directos

Aumento de la actividad agrícola y pecuaria

Desacelerado proceso erosivo de los suelos Estaciones climáticas regulares.

3.3.2.2 Fines Indirectos

Aumento de los caudales de agua.

Disminución de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmosfera.



ARBOL DE MEDIOS – FINES

ELABORACION PROPIA.

DISMINUCION EN LA DEGRADACIÓN DE LOS RECURSOS

NATURALES EN EL DISTRITO DE COSPAN

Disminución de la concentración de los gases de efecto invernadero en la

atmosfera.

Aumento de los caudales de agua.

Estaciones climáticas regulares

Controlado proceso erosivo de los

suelos

Aumento de la actividad agrícola y

pecuaria

Aumento de la calidad de vida del poblador

del Distrito de Cospan

Uso apropiado del Recurso Suelo Incentivo en la participación y

concertación de los actores en la

gestión de micro cuencas.

Buen uso de las tierras para propósitos

agrícolas y ganaderos

Adecuada capacitación para el

manejo adecuado de los recursos

naturales

Eficiente intervención de los gobiernos

locales en la conservación de los

recursos naturales.

FINES

MEDIOS

OBJETIVO CENTRAL

FIN ULTIMO


conservacionistas y

agronómicas.



3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Clasificación de medios fundamentales Prescindibles e imprescindibles.

MEDIOS FUNDAMENTALES PRESCINDIBLES.

Eficiente intervención de los gobiernos locales en la conservación de los recursos

naturales.

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES.

Buen uso de las tierras para propósitos agrícolas y ganaderos.


Adecuada capacitación para el manejo adecuado de los recursos naturales

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES PARA LOS MEDIOS FUNDAMENTALES.



MEDIOS FUNDAMENTALES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Buen uso de las tierras para

propósitos agrícolas y ganaderos.

Construcción e

Implementación De Viveros

Producción De Plantones

Forestales

Producción De Plantones De

Frutales


conservacionistas y agronómicas.

Transporte De Materiales Y

Herramientas

Equipamiento del área

técnica/administrativa del

proyecto.

Promoción Forestal Y Facilitación Social Y Ambiental

Adecuada capacitación para el

manejo adecuado de los recursos

naturales

capacitación para el

establecimiento y manejo de

plantaciones frutícolas-

forestales

Asistencia Técnica Para El

Establecimiento Y Manejo De

Plantaciones Frutícolas-Forestales

Fortalecimiento De Las

Organizaciones Sociales



3.4.2. Planteamiento de las alternativas de solución o los proyectos

alternativos.

Alternativa 1

La alternativa uno, consiste en la Construcción e implementación de viveros forestales y frutícolas, producción de plantones, promoción , facilitación social y ambiental, capacitación para el establecimiento y manejo de plantaciones , asistencia técnica para el establecimiento y manejo de las plantaciones, además del fortalecimiento de las organizaciones sociales, y el equipamiento del área técnica/administrativa del proyecto.

Alternativa 2

La alternativa dos consiste en la adquisición de plantones forestales y frutícolas, promoción, facilitación social y ambiental, capacitación para el establecimiento y manejo de plantaciones, asistencia técnica para el establecimiento y manejo de las plantaciones, además del fortalecimiento de las organizaciones sociales, y el equipamiento del área técnica/administrativa del proyecto.



MODULO IV

FORMULACION Y EVALUACION



4 FORMULACION Y EVALUACION.

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO.

El horizonte de evaluación del presente proyecto se ha definido para un periodo de 10 años,

considerando que durante este período se producirán los beneficios esperados producto de una

adecuada implementación de las acciones de repoblamiento con especies forestales y frutícolas,

desarrollo y mejoramiento de técnicas de conservación de suelos, en base a lo dispuesto por el Sistema

Nacional de Inversión Pública (SNIP).

El ciclo del proyecto comprende como todo proyecto de inversión pública 03 fases: la pre inversión,

inversión y post inversión, las etapas que se han definido para cada una de estas fases son las

siguientes.

Cuadro N°08


4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA.

La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de

instalaciones forestales y frutícolas en el número de hectáreas destinadas a la reforestación en

este caso el número de hectáreas es de 1182.47 Totales de las cuales 809.87 corresponden a

especies forestales, 189.48 a otras especies, y 183.13 a especies frutícolas, sin tener que

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

POST INVERSION

Operación y Mantenimiento

Expediente Técnico

FASE DE INVERSION

Asistencia

Técnica a

Usuarios

Repoblamiento con especies forestales nativas,

construcción e implementación de vivero forestal,

instalación de plantaciones forestales y frutícolas.

Año 01 Año 02 Año

3

Año

4(…)

Año

10



incurrir a ningún riesgo, para lo cual se asumen como variables de análisis, el número de

hectáreas a reforestar en el distrito de Cospán.

CUADRO N° 9

FUENTE: ELABORACION PROPIA – ACTAS DE PARICIPANTES.

4.2.1 Estimación de la población demandante

a) Población demandante actual:

La población demandante actual se considera a los pobladores del distrito de Cospán

que son un total de 8109 al 2013 según datos del INEI.

P ino Euc a lipto

COSP AN 7.50 3.00

To ta l Viv e ro (Ha ) 7 .5 0 3 .0 0

SIRACAT 16.35 19.80

To ta l Viv e ro (Ha ) 16 .3 5 19 .8 0

CULQUIMARCA 0.00 15.75

SANTO DOMINGO 0.00 13.00

To ta l Viv e ro (Ha ) 0 .0 0 2 8 .7 5

HUARIGURO BAJ O 10.00 12.70

HUARIGURO ALTO 16.75 3.75

To ta l Viv e ro (Ha ) 2 6 .7 5 16 .4 5

SALAGUAL 23.00 18.25

To ta l Viv e ro (Ha ) 2 3 .0 0 18 .2 5

CHIGDEN 39.75 13.13

SUNCHUBAMBA 50.75 50.25

To ta l Viv e ro (Ha ) 9 0 .5 0 6 3 .3 8

RAMBRAN 8.38 2.75

CASIP E 2.25 2.50

EL REJ O 2.50 4.25

To ta l Viv e ro (Ha ) 13 .13 9 .5 0

HUACANAL 8.00 9.25

P AUCAS 0.00 11.25

CALMON 4.25 3.50

To ta l Viv e ro (Ha ) 12 .2 5 2 4 .0 0

18 9 .4 8 18 3 .13

19

8 HUCANAL

20.5

68.25

5.25

94

N º VIVER OSTIP O D E VIVER O C A S ER IOS

7 RAMBRANFORESTAL

FRUTAL

8 0 9 .8 7

104.125

102.25

206.375

6.75

5.75

6.5

132

92.5

224.5

77

77

90.74

90.74

50.25

37

87.25

M ETA (C a m po de f . Ha )

F OR ES TA LESF ruta le s

11

11

FORESTAL

FRUTAL

T0 TA L P R OYEC TO (Ha ):

5 SALAGUALFORESTAL

FRUTAL

6SUNCHUBA

MBA

FORESTAL

FRUTAL

3CULQUIMAR

CA

FORESTAL -

FRUTAL

4HUARIGURO

BAJ OFORESTAL

1CERCADO

COSP AN

FORESTAL -

FRUTAL

2 SHIRACATFORESTAL -

FRUTAL

Otro s



Cuadro N°10

CUADRO N°11

Proyección de la Población:

Tomando como referencia la tasa de crecimiento anual distrital que es de 3.73% que publica el INEI, según

años 2007 y 2013 y con una proyección de 10 años, tenemos:

Además para proyectar la demanda se realiza en base al número de hectáreas que se quiere

reforestar, en este caso 1182.42 hectáreas según Actas de participantes.

Cuadro N°12: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

TOTAL 316152 368,639 380,139 391,998 404,226 416,836 429,840 443,249 457,076 471,335 486,039 501,201 516,836

HOMBRE 155571 183,077 188,788 194,678 200,751 207,013 213,471 220,130 226,998 234,079 241,381 248,911 256,676

MUJER 160581 185,562 188,775 194,664 200,737 206,999 213,456 220,115 226,982 234,063 241,364 248,894 256,658


DEMANDA REFERENCIAL

2007 2012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023

TOTAL 7859 8,109 8,160 8,211 8,263 8,315 8,367 8,420 8,472 8,526 8,579 8,633 8,687

HOMBRE 4087 4,282 4,309 4,336 4,363 4,391 4,418 4,446 4,474 4,502 4,530 4,559 4,587

MUJER 3772 3,827 3,851 3,875 3,900 3,924 3,949 3,974 3,999 4,024 4,049 4,074 4,100

8,421

43,718

DEMANDA OBJETIVO

POBLACION PROMEDIO EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

SUMA DE LA POBLACION EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO



total Hec.

Forestales 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87 809.87total Hec.

Frutales 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48 189.48total Hec.

Otros 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13 183.13

Demanda Efectiva al año 2023

FUENTE: ELABORACION PROPIA - ACTAS DE PARTICIPANTES.



4.3 ANALISIS DE LA OFERTA.

La oferta actual de hectáreas reforestadas se considera cero.

Cuadro N°13

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA.

Cuadro N°14

4.5 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION.

Con la ejecución del presente proyecto se beneficiara al 100% de la población al año 2 año de

su culminación, la instalación de plantaciones frutícolas y forestales consisten en: construcción

de viveros frutícolas y forestales, producción de plantones frutícolas, producción de plantones

forestales, transporte de materiales y herramientas, para lo cual se a trazado metas establecidas

en el cronograma de ejecución físico financiero:

4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y actividades,

a fin de que éste sea ejecutado según el presupuesto que asigne la Municipalidad provincial de


total Hec.

Forestales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00total Hec.

Frutales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00total Hec.

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oferta Optimizada



total Hec.

Forestales -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87 -809.87total Hec.

Frutales -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48 -189.48total Hec.

Otros -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13 -183.13


Balance Oferta - Demanda



Cajamarca; a continuación se muestran los costos privados y sociales para las alternativas 01 y

02.

Cuadro N°13: RESUMEN COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

CUADRO N°15


Unidad de

MedidaCantidad

Costo

Unitario

Costo total a

precios de

mercado


Costo Directo glb 1 3,301,117.34 3301117.34

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVEROS glb 1 159,337.24 159337.24

PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES glb 1 1,438,722.99 1438722.99

PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES glb 1 912,733.17 912733.17

TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1 6,000.00 6000

PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL glb 1 252,000.00 252000

CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 108,260.00 108260

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES glb 1 260,997.94 260997.94

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES glb 1 20,236.00 20236

EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO glb 1 122,830.00 122830


Supervisión glb 1 130,559.19 130559.1908


Total 3935427.037

|Principales Rubros





CUADRO N° 16 COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

Principales Rubros Costo total a precios

de mercado Factor de

corrección Costo a precios

sociales

Expediente Técnico 74,605.25 0.909 67,816

Costo Directo 3,301,117 2,786,091

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE VIVEROS 159,337.240 134,476

Insumo de origen nacional 111,536 0.847 94,471

Insumo de origen importado

Mano de obra calificada 36,648 0.909 33,313

Mano de obra no calificada 11,154 0.600 6,692

PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES 1,438,723 1,214,239

Insumo de origen nacional 1,007,106 0.847 853,019




PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES 912,733 770,319





TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 6,000 5,064




Mano de obra no calificada 420 0.600 252

PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL 252,000 212,680





CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 108,260 91,368







ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 260,998 220,274





FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 20,236 17,079




Mano de obra no calificada 1,417 0.600 850

EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 122,830 103,665





LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 20,000 16,926





Supervisión 130,559 0.910 118,809

Gastos Generales 429,145 0.850 364,773

Total 3,935,427.04 3,337,489

FUENTE: ELABORACION PROPIA (Los montos de Inversión a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra.)



CUADRO N° 17: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02


CUADRO N° 18: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

PRESUPUESTO REFERENCIAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

Principales Rubros

Costo total a precios de mercado

Factor de corrección

Costo a precios sociales

Expediente Técnico 81,110 0.909 73,729.43

Costo Directo 3,588,959 3,026,273

OBRAS PRELIMINARES 973 821

Insumo de origen nacional 681 0.847 577


Mano de obra calificada 224 0.909 203


ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES 1,467,984 1,236,233

Insumo de origen nacional 1,027,589 0.847 870,368




Unidad de

MedidaCantidad

Costo

Unitario

Costo total a

precios de

mercado


Costo Directo 1 3,588,959.26 3588959.26

OBRAS PRELIMINARES glb 1 972.64 972.64

ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES glb 1 1,467,983.68 1,467,983.68

ADQUISICION DE PLANTONES FRUTALES glb 1 1,332,079.00 1,332,079.00

TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS glb 1 3,600.00 3,600.00

PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL glb 1 252,000.00 252,000.00

glb 1 108,260.00 108,260.00

glb 1 260,997.94 260,997.94

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 1 20,236.00 20,236.00

EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO glb 1 122,830.00 122,830.00


Supervisión glb 1 141,943.34 141943.339


Total 4278577.78

Principales Rubros

CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-

FORESTALES

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-

FORESTALES





ADQUISICION DE PLANTONES FRUTALES 1,332,079 1,124,235





TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS 3,600 3,038



Mano de obra calificada 828 0.909 753


PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION SOCIAL Y AMBIENTAL 252,000 212,680





CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 108,260 91,368





ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES 260,998 220,274





FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 20,236 17,079





EQUIPAMIENTO DEL AREA TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO 122,830 103,665





LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA 20,000 16,879







Supervisión 141,943 0.909 129,026

Gastos Generales 466,565 0.847 395,180

Total 4,278,577.78 3,624,209


COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

a) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA

SITUACION SIN PROYECTO.

Los costos de operación y mantenimiento son en los que incurren los pobladores al tratar de

mantener los plantones. En la actualidad no se incurren en costos de operación y mantenimiento.

b) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA

SITUACION CON PROYECTO ALT. 01

Los costos de operación y mantenimiento son en los que incurren los pobladores al tratar de

mantener los plantones que se instalaran en óptimas condiciones. A continuación se detalla en el

siguiente cuadro.

Cuadro N°19

b) El costo de operación y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.

COSTO ANUAL



Total operación 42,118.54 11,772.78 7,241.58 35,701.31 42,118.54 11,772.78 7,241.58 31,272.52 7,241.58 11,772.78


Total operación 38,127.86 11,742.18 7,210.98 32,009.65 38,127.86 11,742.18 7,210.98 28,188.83 7,210.98 11,742.18Precios

Sociales



Item Descripción

Precios

Privados



c) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES EN LA

SITUACION CON PROYECTO ALT. 02.

CUADRO N°20

- El costo de operación y mantenimiento desagregado se encuentra adjunto en anexos.

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

los costos incrementales del proyecto son calculados de los costos en situación con proyecto menos

los costos calculados en la situación sin proyecto, en los cuadros siguientes se presentan los costos

incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos sociales

Se utiliza la población promedio del distrito de Cospán para el cálculo del C/E, calculada en el

cuadro N° 11 siendo esta de 8421 pobladores.

COSTO ANUAL


Total Mantenimiento419185.42 115727.81 70415.76 355013.10 419185.42 115727.81 70415.76 310725.21 70415.76 115727.81

Total operación 41918.54 11572.78 7041.58 35501.31 41918.54 11572.78 7041.58 31072.52 7041.58 11572.78

Total Mantenimiento379584.57 115727.81 70415.76 318402.45 379584.57 115727.81 70415.76 280194.30 70415.76 115727.81

Total operación 37958.46 11572.78 7041.58 31840.25 37958.46 11572.78 7041.58 28019.43 7041.58 11572.78

Precios

Privados

Precios

Sociales



Item Descripción





Cuadro N°21: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N° 01


RUBRO VACT AÑOS

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSION 3337489.11

1.- TANGIBLES 3150864.07

2.- INTANGIBLES 186625.04

B. TOTAL OPERACIÓN Y MANT CON PROYECTO 419406.43 129163.99 79320.74 352106.10 419406.43 129163.99 79320.74 310077.14 79320.74 129163.99

MANTENIMIENTO/AÑO 381279 117422 72110 320096 381279 117422 72110 281888 72110 117422

OPERACIÓN/AÑO 38128 11742 7211 32010 38128 11742 7211 28189 7211 11742

C. TOTAL COSTOS CON PROY. 419406.43 129163.99 79320.74 352106.096 419406.431 129163.991 79320.736 310077.135 79320.736 129163.99

D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO/AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OPERACIÓN/AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. TOTAL COSTOS INCREMT. 3337489.11 419406.43 129163.99 79320.74 352106.10 419406.43 129163.99 79320.74 310077.14 79320.74 129163.99

F. FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

G. VACT SOCIAL TOTAL 4,781,363.22 3,337,489.11 384,776.54 108,714.75 61,250.16 249,440.84 272,585.40 77,016.27 43,391.16 155,617.26 36,521.47 54,560.27

TSD =

INVERSION VAC SOCIAL BENEFICIARIOS C/E

3,337,489.11 4,781,363.22 568

C OST OS IN C R EM EN T A LES A P R EC IOS SOC IA LES A LT ER N A T IVA N º 1

9%

8421



Cuadro N°22: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. N° 02


RUBRO VACT AÑOS

PP 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSION 3624209.08

1.- TANGIBLES 3421453.16

2.- INTANGIBLES 202755.92

B. TOTAL OPERACIÓN Y MANT CON PROYECTO 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59


OPERACIÓN/AÑO 37958.46 11572.78 7041.58 31840.25 37958.46 11572.78 7041.58 28019.43 7041.58 11572.78

C. TOTAL COSTOS CON PROY. 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59

D.TOTAL OPERCION Y MANT. SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


OPERACIÓN/AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E. TOTAL COSTOS INCREMT. 3624209.08 417543.03 127300.59 77457.34 350242.70 417543.03 127300.59 77457.34 308213.74 77457.34 127300.59

F. FACTOR DE ACTUALIZACION 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422

G. VACT SOCIAL TOTAL 5,056,124.53 3,624,209.08 383,067.00 107,146.36 59,811.28 248,120.76 271,374.32 75,905.18 42,371.82 154,682.08 35,663.51 53,773.15

TSD = 9%

INVERSION VAC SOCIAL C/E

3,624,209.08 5,056,124.53 8,421 600

C OST OS IN C R EM EN T A LES A P R EC IOS SOC IA LES A LT ER N A T IVA N º 2

BENEFICIARIOS



4.7 EVALUACION SOCIAL.

4.7.1 Beneficios sociales.

Beneficios Sin Proyecto:

Los beneficios en la situación sin proyecto no son significativos ; sin embargo, permitirá a la

Municipalidad Provincial de Cajamarca optimizar los recursos en forma planificada y sostenible.

Beneficios Con Proyecto:

- Cubrir eficientemente la demanda de la población objetivo; así mismo la demanda

proyectada en el horizonte de tiempo del proyecto (10 años).

- Permitirá a la población tener una adecuada calidad ambiental.

- Desarrollo empleo de las localidades en estudio lo cual les permitirá mejorar su calidad de

vida.

- Reducir los costos operativos de los beneficiarios directos e indirectos del ámbito del

proyecto.

- Se cuentan con una infraestructura (viveros) acorde con las necesidades actuales de los

beneficiarios.

- Brinda condiciones de seguridad para los vecinos.

Beneficios Incrementales:

- Contribuir con una política de contribuir al cuidado del medio ambiente mediante la

reforestación.

- Ahorro en el manejo de las plantaciones.

- Contribuir con la seguridad de la población previniendo catastros naturales.

EVALUACIÓN SOCIAL.

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio

se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos

monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan

realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

Metodología costo - efectividad (CE)

Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:



CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

CUADRO 23

4.8 ANALISIS DE SENCIBILIDAD.

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de

costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del

proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad del ratio C/E y del VACTS de ambas

alternativas considerando variación de la inversión según el cuadro y gráfico siguiente:

RUBROS

P. Sociales P. Sociales

1. Inversión P. Mercado S/. 3,935,427 S/. 4,278,578

2. Inversión P. Social S/. 3,337,489 S/. 3,624,209

3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 4,781,363 S/. 5,056,125

4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 8,421 8,421

5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 568 S/. 600

ALTERN. 01 ALTERN. 02

P. Sociales P. Sociales


ICE S/. 568 S/. 600

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

ALTERN. 01 ALTERN. 02

“INSTALACION DE PLANTACIONES

FRUTICOLAS Y FORESTALES PARA LA

RECUPREACION DE LOS RECURSOS

NATURALES EN DISTRITO DE COSPAN,

PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA”.



CUADRO Nº 24 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 2

Inv. SOCIAL A1 C/E ALTER. Nº 1 Inv. SOCIAL A 2 C/E ALTER. Nº 2

-40% 2,002,493 340.67 2174525 360.24

-30% 2,336,242 397.45 2536946 420.28

-20% 2,669,991 454.22 2899367 480.33

-10% 3,003,740 511.00 3261788 540.37

0% 3,337,489 568 3624209 600

10% 3,671,238 624.56 3986630 660.45

20% 4,004,987 681.33 4349051 720.49

30% 4,338,736 738.11 4711472 780.53

40% 4,672,485 794.89 5073893 840.57

A PRECIOS SOCIALES

variacion

porcentual



GRAFICO N° 05


GRAFICO N° 06


400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

Inv. SOCIAL A1

Inv. SOCIAL A 2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA INVERSION

0

200

400

600

800

1000

1200

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4

ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO AL COSTO - EFECTIVIDAD

C/E ALTER. Nº 1

C/E ALTER. Nº 2



4.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Institucional

La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad presupuestal y

técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública. La

Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura, posee la capacidad instalada

tanto técnica como administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto.

Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de

este tipo de proyectos.

Social – Cultural

Es sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y por contar

con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos económicos para su

ejecución. La participación de los pobladores será permanente tanto en la gestión con la

municipalidad.

Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con plantaciones forestales y

frutícolas además de la infraestructura adecuada, además esto les permitirá generar

empleo y abastecerse de alimentos, permitiendo de esta manera mejor el, fortaleciendo

distrito.

4.10 IMPACTO AMBIENTAL.

Las actividades planificadas en el presente proyecto, no ocasionan impactos ambientales negativos, apunta a

un manejo sostenible e inteligente de los recursos naturales, la aplicación de buenas prácticas agrícolas son

una búsqueda de equilibrio del ambiente.

La reforestación de las fajas marginales de las quebradas para convertirlos en bosques, tiene un gran impacto

positivo para la conservación y recuperación progresiva de los recursos hídricos. Un resultado inmediato al

ejecutar el proyecto será la disminución de la tala de bosques para actividades agrícolas y los compromisos

que asumirán los productores estarán orientados a la protección de los bosques en estudio Los impactos

ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son casi imperceptibles:





CUADRO N°26: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES


- Humedecer la superficie del suelo de

estas áreas, para disminuir la emisión de

- Cubrir el material transportado en

camiones con un manto de lona.

- Mantenimiento preventivo de equipos y

maquinarias.

- Las actividades se realizarán en horario

diurno y vespertino, para evitar la

TIERRA

- Uso de mascarillas y guantes por el

personal que labora directamente en el

- Control de generación de partículas (Ver lo

referente a aire)

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo

referente a aire).

- Uso de equipos de seguridad por el

personal que trabaja directamente en la

- Señalización de las zonas peligrosas.

En todas las áreas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante todas

las fases.

En todas las áreas a ser disturbadas,

contempladas en el proyecto, durante todas

las fases.

IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTEMEDIDAS DE PREVENCION Y/O

MITIGACION

CO

MP

ON

EN

TE

A

MB

IEN

TA

L

AIRE

Alteración de la Calidad del aire por la

emisión gases por el transporte de

materiales y herramientas

Transporte de herramientas, transporte de

material excedente, limpieza.

Aumento de los niveles de ruidoTransporte de herramientas, transporte de

material excedente, limpieza.

SOCIO-

ECONOMICO

Riesgos en la seguridad de las

personas

Construcciones provisionales, instalación de

los viveros.

LUGAR DE APLICACIÓN

Deterioro de la calidad de la tierra, por

la generacion de bolsas, y utilizacion

pesticidas.

- en la el enbase de plantas forestales y

fruticolas y en el mantenimiento del vivero

utilizacion de pesticidas de etiqueta verde,

reciclacion adecuada de material plastico.

En todos los frentes de trabajo, durante la

fase de obras preliminares y movimiento de

tierras.


fase de construcción e instalación de los

viveros.


fase de obras preliminares y movimiento de

tierras.



4.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA.

Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 01 , por lo siguiente:

Presenta el menor costo efectividad. Cubrirá la demanda requerida en el periodo del horizonte

del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada para producción de plantones

forestales y frutales, en bien de la población beneficiada. Brindará a los beneficiarios, una

infraestructura moderna, con buenos sistemas de señalización libre de riesgos.

4.12 PLAN DE IMPLEMENTACION



GRAFICO N°7


1 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 2 1 2 1 #

100%

159337.24

100%

1438722.99

100%

912733.17

100%

6000

100%

252000

100%

108,260.00

100%

260,997.94

100%

20,236.00

100%

122,830.00

100%

20,000.00

100%

429,145.25

100%

74,605.25

80%

130,559.19

3,935,427.04

100%

LIQ

UID

AC

ION

DE

OB

RA

20% 20% 20% 20% 20%

4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00

20% 20% 20%

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

20% 20% 20% 20% 20%

182,546.63 182,546.63 182,546.63 182,546.63 182,546.63

20% 20% 20% 20% 20%

287,744.60 287,744.60 287,744.60 287,744.60 287,744.60

20% 20% 20% 20% 20%

50% 50%

79,668.62 79,668.62

20% 20% 20% 20% 20%

Glb

Glb

Glb

Glb

Glb

-4.00

-3.00

-2.00

-1.00

0.00

CONSTRUCCION E IM PLEM ENTACION DE

VIVEROS

PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES

PRODUCCION DE PLANTONES DE FRUTALES

PROM OCION FORESTAL Y FACILITACION

SOCIAL Y AM BIENTAL

TRANSPORTE DE M ATERIALES Y

HERRAM IENTAS

FLETE

1

2

3

4

5

10

8FORTALECIM IENTO DE LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES

9EQUIPAM IENTO DEL AREA

TENCICA/ADM INISTRATIVA DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO FINANCIERO

ITEM ETA PA S U N D . M ETR A D O

TR IM ESTR E 1 TR IM ESTR E2 TR IM ESTR E 3 TR IM ESTR E 6 TR IM ESTR E 7 M ES 6PR ESU PU ESTO

( S/ .)M ES M ES M ES M ES M ES SEM A N A

TR IM ESTR E 4 TR IM ESTR E 5

42,914.53

21,652.00 21,652.00

52,199.59 52,199.59 52,199.59

85,829.05 85,829.05

6

CAPACITACIÓN PARA EL ESTABLECIM IENTO Y

M ANEJO DE PLANTACIONES FRUTICOLAS-

FORESTALES

Glb 1.00

7


ESTABLECIM IENTO Y M ANEJO DE

PLANTACIONES FRUTICOLAS-FORESTALES

Glb 1.00

20% 20%

20% 20%

4,047.20

21,652.00 21,652.00

20% 20%

52,199.59

85,829.05 42,914.53

4,047.20

20% 20%

Glb 1.00

20% 20%

4,047.20

20%

4,047.20 4,047.20

Glb 1.00

20% 20%

24,566.00 24,566.00

10%

20%

24,566.00 24,566.00 24,566.00

20% 20%

Glb 2.00

GASTOS GENERALES GLB 1.00

20% 10%20%

85,829.05

SUPERVISION Y LIQUIDACION GLB 1.00

26,111.84 13,055.92

ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS GLB 1.00

100%

20%

26,111.84

20% 20%

26,111.84 26,111.84

P OR C EN T A JE VA LOR IZ A D O M EN SUA L 3.92% 21.03% 18.09% 17.39% 1.26%

736,296.91

18.71%

T OT A L P R ESUP UEST O D E P R OYEC T O 154,273.87 827,564.53 711,730.91 684,326.46 49,442.48 736,296.91

18.71%

2 5 8 17 2 0

20%

21,652.00

20%

52,199.59

6,527.96

5% 5%

6,527.96 6,527.96

74,605.25

20% 10%

20%

0.17%



4.12 ORGANIZACIÓN Y GESTION.

Para la ejecución de la obra se recomienda realizar Administración Directa, cuya gestión del

financiamiento para su ejecución estará a cargo de la municipalidad Provincial de Cajamarca.

La Gerencia de Infraestructura, será el responsable ejecutivo al interior de la Municipalidad provincial de

Cajamarca en la correcta ejecución en la etapa inversión del proyecto tendrá a su cargo la inspección del

proyecto, para lo cual designará un inspector de obra que supervisará la correcta ejecución de las obras

del proyecto.

La Operación y mantenimiento será realizada por la población beneficiaria para lo cual se comprometen

mediante un acta de operación y mantenimiento.

4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO.



CUADRO N° 27

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN Recuperación de los recursos naturales en el distrito de Cospán.


Entrevista directa a la población beneficiaria.

PROPÓSITO Ddisminución en la degradación de los recursos

naturales en el distrito de Cospán


Encuestas a los beneficiarios. Boletines Informativos.

Los pobladores utilizarán adecuadamente la infraestructura de los viveros.

La municipalidad promueve políticas de mejoramiento de la calidad ambiental.

Ambiente saludable.

COMPONENTES

Buen uso de las tierras para propósitos agrícolas y

ganaderos.

Empleo adecuado de prácticas conservacionistas y

agronómicas.

Adecuada capacitación para el manejo adecuado de

los recursos naturales

El 100% de hectáreas demandadas reforestadas, con plantaciones forestales y frutícolas..

Expediente técnico aprobado para ejecución del proyecto.

Informe final de ejecución del proyecto.

Acta de entrega – recepción del proyecto.

Resolución de liquidación del proyecto.

La municipalidad cuenta con la capacidad técnica, los recursos financieros y económicos para ejecutar el proyecto.

ACCIONES

CONSTRUCCION DE VIVEROS.


FORESTALES.


FRUTICOLAS.

TRANSPORTE DE MATERIALES Y

HERRAMIENTAS.

PROMOCION FORESTAL Y FACILITACION

SOCIAL Y AMBIENTAL

CAPACITACIÓN PARA EL

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE

PLANTACIONES FRUTICOLAS-

INVERSIÓN TANGIBLE: S/. 3,748,802

Construcción de viveros en el tercer mes.

Producción de plantones forestales en el mes

diecinueve.

Producción de plantones frutícolas en el mes

dieciocho.

Promoción forestal y facilitación social y

ambiental en el mes diecinueve

Capacitación para el establecimiento y


en el mes dieciocho.

Asistencia técnica para el establecimiento y

Contrato suscrito con el

Consultor.

Informes de conformidad

de la supervisión y

Liquidación de obra

No se presentan dificultades en la

ejecución de cada uno de las

acciones y se cumplen los

cronogramas previstos inicialmente.

Se desembolsan oportunamente las contrapartidas de financiamiento.




FORESTALES


ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE

PLANTACIONES FRUTICOLAS-

FORESTALES

FORTALECIMIENTO DE LAS

ORGANIZACIONES SOCIALES

EQUIPAMIENTO DEL AREA

TENCICA/ADMINISTRATIVA DEL

PROYECTO

LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA.


en el mes en el mes dieciocho.

Fortalecimiento de las organizaciones

sociales en el mes dieciocho

Equipamiento del area tencica/administrativa

del proyecto en el mes dieciocho.

Liquidación técnica y financiera en el mes

diecinueve.

INVERSIÓN INTANGIBLE: S/. 205,164.44

.

expediente técnico al primer mes de ejecución de la obra

supervisión y liquidación de obra al quinto mes de iniciada la obra

TOTAL DE INVERSIÓN: 3,935,427.04



CONCLUSIONES:

Del análisis realizado para la formulación del presente proyecto, se tienen las

siguientes conclusiones:

Luego de realizar el presente estudio, de acuerdo a la evaluación por la

metodología de Costo / Efectividad, del análisis de sensibilidad,

sostenibilidad y de impacto ambiental, se concluye que el proyecto es viable

mediante la ejecución de la alternativa 01 del Proyecto.

Como se ha señalado, mediante el presente proyecto se pretende contribuir

de manera sustancial en la solución del problema central identificado, lo cual

se espera superar mediante la producción de plantones forestales y

frutícolas, y reforestación de 1182.42 hectáreas, así como la elaboración y

ejecución de programas de capacitación.

Las plantaciones forestales y frutícolas con especies que permitirá mejorar la

los ingresos de los pobladores beneficiados directamente e indirectamente

por el proyecto, lo que mejora la calidad de vida y ambiente de la zona,

mejorando el entorno paisajístico, contribuyendo a lograr el desarrollo

sostenible de la zona y a la recuperación progresiva de las áreas boscosas y

del régimen hídrico.

La ejecución del presente proyecto, contribuirá directamente a disminuir los

impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente

proyecto.

Finalmente se concluye que el proyecto es viable económica y socialmente,

desde el punto de vista ambiental, del análisis de sensibilidad y

sostenibilidad, comprobándose, su factibilidad desde el punto de vista

económico y técnico, basado en la metodología Costo efectividad.

Para la ejecución del presente proyecto se eligió la alternativa Nº 01 por

tener un menor C/E de 568 cuya inversión es de S/ 3935427.04.



MODULO V

CONCLUSION



MODULO VI

ANEXOS



ACTAS



PANEL FOTOGRAFICO



Documents

Pip Reforestaci Manuel