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capitulo 5 de perfil de carretera bellavista
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INFORME FINAL Estudio a Nivel de Perfil: Recuperacion de la Conexión vial y Rehabilitacion
del Camino Vecinal EMP. PE-28B – Bellavista – Ayunay
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
J GC
CCCAAAPPP...VVV... EEEVVVAAALLLUUUAAACCCIIIOOONNN
CAPITULO V. EVALUACION
-
- - Costos de Proyecto
- - Beneficios del Proyecto
- - Evaluación Económica
- - Análisis de Sensibilidad
- - Análisis de Sostenibilidad
- - Impacto Ambiental
- - Selección de Alternativa
- - Plan de Implementación
- - Organización y Gestión
- - Matriz de Marco Lógico
- - Conclusiones y Recomendaciones
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del Camino Vecinal EMP. PE-28B – Bellavista – Ayunay
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Este capítulo se orienta a establecer la viabilidad del proyecto, desde el punto de
vista de la óptima asignación de los recursos y determinar su rentabilidad
económica o social de acuerdo a los resultados que se obtengan de los diferentes
parámetros para la evaluación de proyectos de inversión.
La aplicación de la evaluación social se justifica en proyectos de inversión pública,
particularmente en el sector de Transportes, como el de proyectos de
Infraestructura Vial, donde el Gobierno tiene el compromiso de asumir la inversión
en beneficio de la sociedad.
La evaluación social, supone utilizar precios que reflejen el costo de oportunidad
de los recursos y bienes asumidos, así como el bienestar generado para la
sociedad por una disponibilidad de bienes y/o servicios. Estos precios son
denominados precios de eficiencia económica y difieren de los de mercado, en
tanto existan distorsiones en su formación.
Es conveniente indicar que la presente Evaluación Económica permite valorar el
rendimiento de la inversión a ejecutarse, orientada a la sociedad en su conjunto,
por lo que es importante tener en cuenta las diferencias que pueden presentarse
para la toma de decisiones a base de los beneficios generados,
independientemente del origen de las fuentes de fondos.
5.1 COSTOS DEL PROYECTO
5.1.1 COSTOS DE CONSTRUCCION A PRECIOS FINANCIEROS Y A PRECIOS ECONOMICOS
Estos costos se presentan a nivel de costos financieros desarrollados en la parte
de ingeniería y a nivel de costos económicos.
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Costos Financieros de Inversión
Los costos de obra se han calculado sobre la base de los precios unitarios
vigentes, en los cuales se ha tomado en consideración los costos de la mano de
obra para construcción civil, los materiales e insumos puestos en obra y el costo
de alquiler de maquinaria según la ubicación de la zona del proyecto con precios
referidos al presente año.
Los costos financieros de la inversión corresponden al presupuesto base de las
obras civiles de construcción vial. Los costos estimados a precios financieros para
cada alternativa se presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 5.1
COSTOS FINANCIEROS DE CONSTRUCCION
Nuevos Soles DólaresALTERNATIVA 1 Total 1,429,451.35 510,518.34
Por Km 203,625.55 72,723.41ALTERNATIVA 2 Total 1,573,790.21 562,067.93
Por Km 238,092.32 85,032.97
Informacion base: Estudio de IngenieriaTipo de cambio = 2.8
ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO DE INVERSION
Costos Económicos de Inversión
Se entiende como “costos económicos”, a los precios que reflejan el valor de
oportunidad o sea el valor que la sociedad asigna a los recursos según la
disponibilidad de los mismos para la comunidad. Este tipo de análisis permite la
correcta evaluación de la eficiencia económica (social) en el uso de los recursos
en un proyecto determinado.
Para convertir los costos financieros de inversión a costos económicos se
dedujeron las transferencias al Gobierno en la forma de impuestos, aranceles y
subsidios. En cuanto a los equipos y materiales de origen nacional, se consideran,
el impuesto general a las ventas (IGV) y, de los equipos y material importado, la
tasa arancelaria correspondiente y el IGV.
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De la relación de estas variables se tiene como resultado el valor promedio de
0.79, como factor para corregir los costos financieros a económicos, el mismo que
es también sugerido por la guía Metodológica de Caminos Vecinales del SNIP:
Una vez aplicado los factores de conversión, los costos económicos de ejecución,
de las obras de mejoramiento vial, son los que muestra el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 5.2
COSTOS ECONOMICOS DE CONSTRUCCION (Precios Sociales)
Nuevos Soles DólaresALTERNATIVA 1 Total 1,129,266.57 403,309.49
Por Km 160,864.18 57,451.49ALTERNATIVA 2 Total 1,243,294.27 444,033.67
Por Km 188,092.93 67,176.05
Informacion base: Estudio de IngenieriaTipo de cambio = 2.8
ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO DE INVERSION
5.1.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS FINANCIEROS Y A PRECIOS ECONOMICOS. A) Costos de Mantenimiento en la Situación Optimizada
Se considera a todos los costos de mantenimiento o conservación optimizada del
proceso de servicio. Se considera todas las actividades de mantenimiento que
permiten optimizar el actual servicio de transporte con oferta vial disponible.
Cuadro Nº 5.3
COSTOS FINANCIEROS – SITUACION OPTIMIZADA (Precios Privados)
Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 111,457.09 39,806.10
Informacion base: Estudio de IngenieriaTipo de cambio = 2.8
SIN PROYECTO
SITUACION OPTIMIZADA CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO
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Cuadro Nº 5.4 COSTOS ECONOMICOS – SITUACION OPTIMIZADA
(Precios Sociales)
Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 111,457.09 39,806.10
Informacion base: Estudio de IngenieriaTipo de cambio = 2.8
SIN PROYECTO
SITUACION OPTIMIZADA CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO
B) Costos de Mantenimiento Vial del Proyecto
El estudio ha tenido en cuenta un adecuado programa de mantenimiento para que
la carretera dure y proporcione el retorno económico y los niveles de servicio
esperado por los usuarios.
El mantenimiento periódico consiste en la prevención de las fallas para evitar
costosas rehabilitaciones; está dirigido principalmente en aquellos elementos de la
vía que sufren desgastes con el uso continuo o que necesiten de averiguación
estructural (obras de arte). El costo del mantenimiento de rutina considera
actividades que consisten en realizar el tratamiento de calzada, bacheo, limpieza
de cunetas, alcantarillas y cursos de agua entre otros. Los costos de
mantenimiento se han calculado para las condiciones de vía propuesta. El factor
de conversión a precios económicos considerado para el costo directo es de 0.75.
Cuadro Nº 5.5
COSTOS FINANCIEROS DE MANTENIMIENTO VIAL (Precios Privados)
Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 85,195.17 30,426.85MANT. PERIODICO 148,833.06 53,154.66MANT. RUTINARIO 78,677.56 28,099.13MANT. PERIODICO 141,637.31 50,584.75
Informacion base: Estudio de IngenieriaTipo de cambio = 2.8
ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
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Cuadro Nº 5.6
COSTOS ECONOMICOS DE MANTENIMIENTO VIAL (Precios Sociales)
Nuevos Soles DólaresMANT. RUTINARIO 63,896.38 22,820.13MANT. PERIODICO 111,624.79 39,866.00MANT. RUTINARIO 59,008.17 21,074.35MANT. PERIODICO 106,227.99 37,938.57
Informacion base: Estudio de IngenieriaTipo de cambio = 2.8
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVAS CONCEPTOCOSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO
5.1.3 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
Los costos incrementales se deducen de la diferencia entre los costos con
proyecto y sin proyecto. En los siguientes cuadros se aprecia el flujo de costos
incrementales del proyecto a precios financieros y económicos para cada
alternativa.
a) COSTOS FINANCIEROS INCREMENTALES.
Cuadro Nº 5.7
COSTOS INCREMENTALES FINANCIEROS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 (En Miles de Soles a Precios de Mercado)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A - COSTOS DE INVERSION 1,429.45
Valor residual (-) (142.95)
B - COSTOS DE OPERAC Y MANT C/P 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20
C - TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,429.45 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20 85.20 148.83 85.20 85.20
D - COSTOS DE OPERAC Y MANT S/P 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46
E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,429.45 (26.26) (26.26) (26.26) 37.38 (26.26) (26.26) (26.26) 37.38 (26.26) (169.21)
RUBRO PERIODO
Información de Base: Estudios de Ingeniería
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Cuadro Nº 5.8
COSTOS INCREMENTALES FINANCIEROS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 (En Miles de Soles a Precios de Mercado)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A - COSTOS DE INVERSION 1,573.79
Valor residual (-) (157.38)
B - COSTOS DE OPERAC Y MANT C/P 78.68 78.68 78.68 78.68 141.64 78.68 78.68 78.68 78.68 78.68
C - TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,573.79 78.68 78.68 78.68 78.68 141.64 78.68 78.68 78.68 78.68 78.68
D - COSTOS DE OPERAC Y MANT S/P 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46 111.46
E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,573.79 (32.78) (32.78) (32.78) (32.78) 30.18 (32.78) (32.78) (32.78) (32.78) (190.16)
RUBRO PERIODO
Información de Base: Estudios de Ingeniería
b) COSTOS ECONOMICOS INCREMENTALES.
Cuadro Nº 5.9
COSTOS INCREMENTALES ECONOMICOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 (En Miles de Soles a Precios Sociales)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A - COSTOS DE INVERSION 1,129.27
Valor residual (-) (112.93)
B - COSTOS DE OPERAC Y MANT 63.90 63.90 63.90 111.62 63.90 63.90 63.90 111.62 63.90 63.90
C - TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,129.27 63.90 63.90 63.90 111.62 63.90 63.90 63.90 111.62 63.90 63.90
D - COSTOS DE OPERAC Y MANT S/P 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59
E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,129.27 (19.70) (19.70) (19.70) 28.03 (19.70) (19.70) (19.70) 28.03 (19.70) (132.62)
RUBRO PERIODO
Información de Base: Estudios de Ingeniería
Cuadro Nº 5.10
COSTOS INCREMENTALES FINANCIEROS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 (En Miles de Soles a Precios Sociales)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A - COSTOS DE INVERSION 1,243.29
Valor residual (-) (124.33)
B - COSTOS DE OPERAC Y MANT 59.01 59.01 59.01 59.01 106.23 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
C - TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,243.29 59.01 59.01 59.01 59.01 106.23 59.01 59.01 59.01 59.01 59.01
D - COSTOS DE OPERAC Y MANT S/P 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59 83.59
E - TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,243.29 (24.58) (24.58) (24.58) (24.58) 22.64 (24.58) (24.58) (24.58) (24.58) (148.91)
RUBRO PERIODO
Información de Base: Estudios de Ingeniería
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5.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios del proyecto están determinados por las nuevas condiciones de
conexión vial y transitabilidad del camino vecinal permitiendo a las poblaciones
acceder adecuadamente a los principales mercados.
Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
Los beneficios de las principales actividades productivas están determinados por
el valor bruto y los costos de producción de éstas en las condiciones actuales sin
proyecto.
Beneficios en la Situación “Con Proyecto”
Los beneficios atribuidos al proyecto se cuantifican por el impacto en la actividad
agrícola del área de influencia, se reflejarán en la variación positiva de los
principales parámetros de producción, incremento de la frontera agrícola, mayores
volúmenes de producción, coadyuvando a generar beneficios incrementales a
favor de las familias productoras. Para determinar estos beneficios se trabajó con
la metodología conocida como el excedente del productor, a partir de los criterios
ya mencionados en el capitulo anterior.
Los beneficios incrementales considerados para el análisis cuantitativo del
proyecto, se presentan en los siguientes cuadros:
Cuadro Nº 5.11
BENEFICIOS – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios de Mercado)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,390.01 1,481.96 1,565.62 1,654.09 1,747.66 1,829.15 1,914.55 2,004.05 2,097.84 2,196.15 Costos Totales de Producción 335.98 357.07 376.06 396.09 417.23 435.37 454.33 474.16 494.90 516.59 Beneficios 1,054.03 1,124.90 1,189.56 1,257.99 1,330.42 1,393.78 1,460.22 1,529.88 1,602.94 1,679.56
SIN PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,334.26 1,353.16 1,372.34 1,391.80 1,411.53 1,431.55 1,451.87 1,472.47 1,493.37 1,514.58 Costos Totales de Producción 328.58 333.00 337.49 342.04 346.65 351.33 356.07 360.88 365.76 370.70 Beneficios 1,005.68 1,020.16 1,034.85 1,049.76 1,064.88 1,080.22 1,095.79 1,111.59 1,127.61 1,143.88
48.35 104.74 154.71 208.24 265.55 313.56 364.43 418.30 475.33 535.68
16.12 34.91 51.57 69.41 88.52 104.52 121.48 139.43 158.44 178.56
Horizonte de Evaluacion
EXCEDENTE (Miles US$)
RUBROS
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR
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Cuadro Nº 5.12
BENEFICIOS – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios Sociales)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CON PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,390.01 1,481.96 1,565.62 1,654.09 1,747.66 1,829.15 1,914.55 2,004.05 2,097.84 2,196.15 Costos Totales de Producción 251.99 267.80 282.04 297.07 312.92 326.52 340.75 355.62 371.18 387.45 Beneficios 1,138.03 1,214.16 1,283.57 1,357.02 1,434.73 1,502.62 1,573.80 1,648.42 1,726.67 1,808.71
SIN PROYECTO Valor Bruto de la Producción 1,334.26 1,353.16 1,372.34 1,391.80 1,411.53 1,431.55 1,451.87 1,472.47 1,493.37 1,514.58 Costos Totales de Producción 246.43 249.75 253.12 256.53 259.99 263.50 267.06 270.66 274.32 278.03 Beneficios 1,087.83 1,103.41 1,119.22 1,135.27 1,151.54 1,168.06 1,184.81 1,201.81 1,219.05 1,236.55
50.20 110.75 164.35 221.75 283.19 334.57 388.99 446.62 507.61 572.15
16.73 36.92 54.78 73.92 94.40 111.52 129.66 148.87 169.20 190.72 EXCEDENTE (Miles US$)
RUBROSHorizonte de Evaluacion
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR
Flujo de Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales están constituidos por la diferencia entre los
beneficios con proyecto y sin proyecto, así se aprecia en el análisis desarrollado
en la evaluación de ingresos correspondiente a los excedentes de la producción
agrícola. En los siguientes cuadros se aprecia el flujo total de beneficios
incrementales del proyecto.
Cuadro Nº 5.13
BENEFICIOS INCREMENTALES – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios de Mercado)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1- SITUACION CON PROYECTO 1,054.03 1,124.90 1,189.56 1,257.99 1,330.42 1,393.78 1,460.22 1,529.88 1,602.94 1,679.56
2- 1,005.68 1,020.16 1,034.85 1,049.76 1,064.88 1,080.22 1,095.79 1,111.59 1,127.61 1,143.88
3- BENEFICIOS INCREMENTALES 48.35 104.74 154.71 208.24 265.55 313.56 364.43 418.30 475.33 535.68
SITUACION SIN PROYECTO
BENEFICIOS Horizonte de Evaluacion
Cuadro Nº 5.14
BENEFICIOS INCREMENTALES – ACTIVIDAD AGRICOLA (En Miles de Soles a Precios Sociales)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1- SITUACION CON PROYECTO 1,138.03 1,214.16 1,283.57 1,357.02 1,434.73 1,502.62 1,573.80 1,648.42 1,726.67 1,808.71
2- 1,087.83 1,103.41 1,119.22 1,135.27 1,151.54 1,168.06 1,184.81 1,201.81 1,219.05 1,236.55
3- BENEFICIOS INCREMENTALES 50.20 110.75 164.35 221.75 283.19 334.57 388.99 446.62 507.61 572.15
SITUACION SIN PROYECTO
BENEFICIOS Horizonte de Evaluacion
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5.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA
Para la evaluación económica del proyecto, se ha utilizado el análisis de
Costo/Beneficio. A fin de encontrar la alternativa más rentable, se consideraron
como beneficios, los producidos por el excedente de las principales actividades
productivas en respuesta a la ejecución del proyecto.
El procedimiento de cálculo de los beneficios del proyecto que se desarrolla
consiste, en una primera etapa, en establecer los costos totales por alternativa,
inversión y mantenimiento, incluyendo los correspondientes a la situación actual y
con proyecto para cada alternativa.
En una segunda etapa, de la diferencia entre los beneficios de cada alternativa y
la situación base, se obtienen los flujos de beneficios netos correspondientes. Se
actualiza dichos flujos a la tasa de descuento especificada, obteniéndose el valor
actual neto; la tasa interna de retorno, y la relación beneficio/costo.
Se realiza el balance del flujo beneficios y costos sobre sus valores incrementales
ya determinados.
Tasa de descuento: 10%
Horizonte de evaluación: 10 años
Factor de conversión para la Inversión: 0.79
Factor de conversión para los Costos de Mantenimiento: 0.75
En base a estos criterios se ha realizado la evaluación económica del proyecto,
tanto a precios de mercado como a precios sociales de las dos alternativas
planteadas.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados de la evaluación económica de
acuerdo a los criterios de rentabilidad de proyectos de inversión pública,
expresado a precios de mercado y sociales para cada alternativa propuesta.
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Cuadro Nº 5.15
RESULTADOS DE LA EVALUACION ECONOMICA En miles de soles a Precios Sociales
VAN TIR B/CALTERNATIVA 1 S/. 601.062 17.87% 1.49 ELEGIBLE ALTERNATIVA 2 S/. 547.012 16.67% 1.41 NO ELEGIBLEALTERNATIVA 3 NO EXISTE
INDICADORES DE RENTABILIDAD OBSERVACIONALTERNATIVAS PROPUESTAS
Los resultados obtenidos permiten apreciar, que la alternativa que ofrece mejores
resultados de acuerdo a los criterios de evaluación es la Alternativa 1.
Por consiguiente es recomendable ejecutar el proyecto alternativo propuesto,
dado que su rentabilidad ha sido demostrada con los criterios de evaluación
precitados.
5.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del
proyecto ante diversos escenarios. Para este análisis se consideran diferentes
escenarios de supuestos incrementos y descuentos a los beneficios y costos de
Inversión, tanto a precios de mercado como a precios sociales.
Este análisis muestra la sensibilidad de los indicadores de rentabilidad ante los
diferentes escenarios negativos de variación de las variables: inversión, costos y
beneficios.
Estos escenarios son los siguientes:
- Caso A: Aumento en la Inversión en 20%.
- Caso B: Reducción de los beneficios en 10%.
- Caso C: Aumento en los costos en 10% y reducción en los beneficios en 10%.
- Caso D: Aumento en los costos en 20% y reducción en los beneficios en 20%.
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Cuadro Nº 5.16
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
SIT BASE CASO A CASO B CASO C CASO D
SIN VARIAC INVERSIÓN (+20%)BENEFICIOS
(- 10%)COSTOS (+10%)
BENEFICIOS (-10%)COSTOS (+20%)
BENEFICIOS (-20%)
VAN S/. 601.06 S/. 277.89 S/. 350.81 S/. 248.24 -S/. 7.26 TIR 17.87% 14.36% 15.95% 14.28% 10.91%B/C 1.49 1.22 1.34 1.22 0.99
EN MILES DE SOLES A PRECIOS SOCIALES
INDICAD./CASOS
De acuerdo a este análisis, la rentabilidad del proyecto es más sensible frente a
un incremento en los costos de la inversión que frente a una caída en los ingresos
de toda la producción incremental que se generaría en virtud de su ejecución. No
obstante, en todos los posibles escenarios y aun en el más negativo los
indicadores de rentabilidad son positivos.
5.5 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Municipalidad Distrital de Maranura es el principal actor e impulsor del presente
proyecto, es responsable de planificar y priorizar actividades y proyectos de
infraestructura vial a favor de las poblaciones rurales que les permita integrarse
social y económicamente al distrito. En ese contexto la referida municipalidad
comprometida con las aspiraciones de la población afectada, está incumbida en
emprender los esfuerzos necesarios por encaminar el presente proyecto.
Consecuentemente, para la consolidación y ejecución de las obras del proyecto, la
Municipalidad Distrital de Maranura asume el compromiso de financiar los costos
de ejecución del proyecto, con recursos provenientes del Canon del Gas de
Camisea, así como los gastos que conlleva la elaboración previa de estudios de
pre inversión y expediente técnico.
Respecto al mantenimiento de la infraestructura vial en proyecto por ser de
competencia del distrito, es responsabilidad de la Municipalidad Distrital de
Maranura encargarse de financiar los costos que conlleva y de ejecutar las
respectivas actividades de mantenimiento que garanticen la sostenibilidad del
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Proyecto. Desde ya, como en el caso de la ejecución de las obras de construcción
de la infraestructura vial, La Municipalidad se responsabiliza por el mantenimiento
de la infraestructura vial una vez concluido las obras de construcción.
Finalmente es importante desatacar el rol que actualmente desempeña la
Municipalidad Distrital de Maranura como órgano ejecutor del proyecto ya que
anteriormente ha participado en la implementación de diversos proyectos viales, y
cuenta con la experiencia suficiente para ejecutar las obras de construcción y
rehabilitación del camino vecinal Emp. PE-28B – Bellavista – Ayunay, por la
modalidad de Administración Directa. Además de la capacidad de administrar y
financiar importantes proyectos como éste, cuenta con la disponibilidad de
equipos y maquinaria, como la experiencia en la implementación de sistemas de
control logístico y monitoreo en el mantenimiento de vías, lo cual garantizaría la
implementación de las actividades de mantenimiento que demandará el proyecto
vial durante el horizonte de planeamiento.
5.6 IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que
tendrá la ejecución de obras en el entorno socio ambiental, por lo tanto constituye
un análisis y evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente
y las medidas de mitigación. A continuación se presenta un resumen de los
impactos ambientales positivos y negativos más significativos del proyecto:
ETAPA DE LA CONSTRUCCION
Impactos Positivos
- Generación de empleo
- Dinamización de la economía local
Impactos Negativos
- Alteración de la calidad del aire por emisión de material particulado, gases y
ruido
- Riesgo de afectación de la calidad del agua
- Riesgo de afectación de la calidad del suelo
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- Alteración puntual del relieve del área
- Alteración de la calidad del paisaje local
- Afectación de la flora
- Perturbación de la fauna
- Tránsito vial
- Riesgo de accidentes y afecciones respiratorias en el personal de obra
ETAPA DE ABANDONO DE OBRA
El retiro de los materiales, equipos, maquinarias, residuos sólidos, suelos
contaminados, hidrocarburos sobrantes del área de influencia tiene impactos
positivos sobre aire, agua y suelo, generando empleo y mejorando la economía.
Pero no es suficiente con simplemente retirar todos los componentes foráneos y
limpiar todas las áreas utilizadas para la ejecución de las obras. Se debe ejecutar
una serie de programas especificados en el Plan de Manejo Ambiental, de manera
óptima, para tener un impacto altamente positivo sobre el Agua, Suelo, Relieve,
Paisaje, Flora, Fauna, Empleo y Economía.
ETAPA DE OPERACIÓN
Impactos Positivos:
- Mejora en la transitabilidad vial
- Generación de empleo
- Dinamización de la economía
Impactos Negativos:
- Afectación de la calidad del aire
De acuerdo a los resultados obtenidos, cuyo resumen se muestra en la Matriz de
Leopold, se concluye en lo siguiente:
Durante la construcción y rehabilitación del tramo vial, no se presentarán impactos
ambientales negativos de consideración que puedan poner en peligro el entorno
natural o socioeconómico.
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Cuadro N° 5.17 MATRIZ DE LEOPOLD
Aire Agua Suelo Relieve Paisaje Flora Fauna Empleo Economía
1 - B - B - B - B + B + B
2 - M - M - B - B - B - B + B + B
3 - B - B + B + B
4 - B - B + B + B
5 - B - M - M - M - B - B + B + B
6 - M - B - B + B + B
7 - B - M - B - B - B - B + B + B
8 - M - B - B - B - B + B + B
9 - B - M - M - B - B + B + B
1 + B + B + B + B + B
2 + A + A + A + A + A + A + B + B
1 - B + A + A
Magnitud Positivo NegativoAlta + A - A
Moderada + M - MBaja + B - B Indica que no se producen impactos
ETAPA DE ABANDONO
Resturacion de Instalaciones de Apoyo + A
+ A
ETAPA DE OPERACIÓNFuncionamiento de la carretera
Leyenda
Operación de maquinaria - B
Campamento y Patio de Máquinas - B
Abandono de Instalaciones de Apoyo
Transporte de material - B
Disposición de material excedente - B
Explotación de canteras - B
Perfilado y compactado - B
Construcción de obras de arte - B
AC
TIVI
DA
DES
CO
N P
OTE
NC
IAL
DE
CA
USA
R
IMPA
CTO
S A
MB
IEN
TALE
S
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Desbroce y Limpieza - B
Cortes en roca y material suelto - B
Matriz de Interacción Causa - Efecto
COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLESMEDIO FÍSICO MEDIO BIOLÓGICO MEDIO SOCIOECONOMICO CULTURAL
Salud y segurid
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El Programa de Inversiones de la EIA, contiene las inversiones que será
necesario realizar para el cumplimiento en la aplicación de las medidas
contenidas en el Plan de Manejo Socioambiental. Si la puesta en práctica de las
medidas propuestas implicara algún costo adicional, éste será cubierto por la
entidad ejecutora. En el siguiente cuadro se aprecia el programa de gastos para
mitigar los impactos socio ambientales.
Cuadro N° 18
PRESUPUESTO BASE DE IMPACTO AMBIENTAL
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 29,165.60
REHAB. AREA INTERVENIDA POR CAMPAMENTOS GLB 1.00 3,842.56 3,842.56
REHAB. AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS GLB 1.00 5,335.24 5,335.24
REPOSICION DE ARBOLES AFECTADOS U 120.00 3.44 412.80
OTRAS AREAS AFECTADAS A LO LARGO DE LA VIA GLB 1.00 19,575.00 19,575.00 En resumen, se ha determinado que la posible ocurrencia de impactos
ambientales negativos, no son limitantes ni tampoco constituyen restricciones
importantes para la ejecución de las obras; concluyéndose, que el Proyecto de
Recuperación de la Conexión Vial y Rehabilitación del Camino Vecinal EMP. PE-
28B – Bellavista – Ayunay, es ambientalmente viable.
El detalle del presente análisis se adjunta en Anexos en la sección de Evaluacion
de Impacto Ambiental.
5.7 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Del análisis económico, se deduce que la propuesta técnica ELEGIBLE, es la
correspondiente a la Alternativa N° 1, ya que ha demostrado ser rentable de
acuerdo a los criterios de evaluación utilizados, así mismo es viable desde el
punto de vista técnico, ambiental, institucional y sociocultural.
Entonces es recomendable concretar las obras de construcción y rehabilitación del
camino vecinal Emp. PE-28B – Bellavista – Ayunay.
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5.8 PLAN DE IMPLEMENTACION
La programación de las actividades previstas para la ejecución de obras de
construcción y rehabilitación del camino vecinal Emp. PE-28B – Bellavista –
Ayunay, comprende un plazo de 04 meses equivalente a 120 días. Para que se
inicien las actividades de ejecución de obras es importante, concluir primero con el
Expediente Técnico; así mismo es importante que se asignen los recursos de
financiamiento de manera oportuna, como concretar todos los arreglos
institucionales necesarios. El cronograma de actividades al detalle, se muestra en
la siguiente página.
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Cuadro Nº 5.19 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESEMBOLSOS
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01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CASETA Y ALMACEN DE OBRA M2 120.00 64.06 7,687.20 7687.20
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 35,200.00 35,200.00 17600.00 17600.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 CARTEL DE OBRA und 2.00 1,227.29 2,454.58 2454.58
02.02 ROCE Y LIMPIEZA HA 2.35 6,398.60 15,036.71 5012.24 5012.24 5012.24
03 CONTROL TOPOGRAFICO
03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE KM 7.02 454.25 3,188.84 3188.84
03.02 RAYADO DETALUD KM 3.72 630.76 2,346.43 782.14 782.14 782.14
03.03 TRAZOY REPLANTEO DURANTEEL PROCESO CCONSTR KM 7.02 636.18 4,465.98 1116.50 1116.50 1116.50 1116.50
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 103,797.34 3.83 397,543.81 113583.95 113583.95 113583.95 56791.97
04.02 CORTE EN ROCA SUELTA M3 8,016.40 16.91 135,557.32 54222.93 54222.93 27111.46
04.03 CORTE EN ROCA FIJA M3 3,465.55 24.24 84,004.93 33601.97 33601.97 16800.99
04.04 CONFORMACION DE TERRAPLEN M3 3,782.55 5.44 20,577.07 6859.02 6859.02 6859.02
04.05 REMOCION DE DESMONTES Y DERRUMBES M3 4,800.00 1.93 9,264.00 3088.00 3088.00 3088.00
04.06 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES M2 43,191.40 0.40 17,276.56 6910.62 6910.62 3455.31
04.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE INC.CIST M2 28,095.56 1.25 35,119.45 17559.73 17559.73
04.08 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELOS und 28.00 40.00 1,120.00 373.33 373.33 373.33
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
05.01 ALCANTARILLAS
05.01.0 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO M2 384.00 0.89 341.76 136.70 136.70 68.35
05.01.0 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 103.20 24.70 2,549.04 1274.52 1274.52
05.01.0 SOLADO DE CONCRETO DE 3" M2 103.20 18.44 1,903.01 951.50 951.50
05.01.0 CONCRETO CICLOPEO F'C=175 KG/CM2 + 30% PIEDRA M3 167.76 309.28 51,884.81 20753.93 20753.93 10376.96
05.01.0 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 25.80 389.45 10,047.81 5023.91 5023.91
05.01.0 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 KG 2,480.74 4.16 10,319.88 4127.95 4127.95 2063.98
05.01.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 392.40 24.98 9,802.15 3920.86 3920.86 1960.43
05.01.0 EMBOQUILLADO DE PIEDRA Y CEMENTO M3 10.32 18.73 193.29 48.32 96.65 48.32
05.01.0 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 48.00 24.29 1,165.92 582.96 582.96
05.01.1 PINTURA EN SARDINELES M2 49.20 3.09 152.03 152.03
05.02 MURO DE SOSTENIMIENTO
05.02.0 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO M2 91.44 0.89 81.38 32.55 32.55 16.28
05.02.0 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 132.39 24.70 3,270.03 1635.02 1635.02
05.02.0 SOLADO DE CONCRETO DE 3" M2 91.44 18.44 1,686.15 843.08 843.08
05.02.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 404.23 24.98 10,097.67 4039.07 4039.07 2019.53
05.02.0 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA CON CEMENTO M3 146.56 224.29 32,871.94 21914.63 10957.31
05.02.0 RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 50.92 24.29 1,236.85 618.42 618.42
05.02.0 TUBERIA DE DRENAJE 6" M 72.00 16.46 1,185.12 592.56 592.56
05.02.0 TUBERIA DE DRENAJE 8" M 71.82 27.31 1,961.40 980.70 980.70
05.03 BADENES
05.03.0 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO M2 130.67 0.89 116.30 46.52 46.52 23.26
05.03.0 SOLADO DE CONCRETO DE 3" M2 160.96 18.44 2,968.10 1484.05 1484.05
05.03.0 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2+60% P.G. M3 115.88 268.34 31,095.24 12438.10 12438.10 6219.05
05.03.0 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 M3 25.73 389.45 10,020.55 5010.27 5010.27
05.03.0 ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 KG 621.10 4.16 2,583.78 1033.51 1033.51 516.76
05.03.0 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS M2 49.00 24.98 1,224.02 489.61 489.61 244.80
05.03.0 SELLADO DE JUNTAS M 61.00 21.68 1,322.48 661.24 661.24
MESPARTIDA DESCRIPCION UN METRADO PU PARCIAL 0
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MESPARTIDA DESCRIPCION UN METRADO PU PARCIAL 0
05.04 DRENAJE SUBTERRANEO
05.04.0 TRAZO Y REPLANTEO CON TOPOGRAFO M2 137.00 0.89 121.93 48.77 48.77 24.39
05.04.0 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 88.30 24.70 2,181.01 1090.51 1090.51
05.04.0 CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2+60% P.G. M3 0.60 268.34 161.00 64.40 64.40 32.20
05.04.04RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS M3 21.80 24.29 529.52 264.76 264.76
05.04.0 TUBERIA DE DRENAJE 6" M 142.00 16.46 2,337.32 1168.66 1168.66
05.04.0 RELLENO CON GRAVA 1/2" M3 28.40 136.12 3,865.81 1288.60 2577.21
05.04.0 RELLENO CON GRAVA 1/4" M3 28.40 136.12 3,865.81 1288.60 2577.21
05.04.0 RELLENO CON ARENA M3 15.20 92.12 1,400.22 466.74 933.48
05.05 CUNETAS
05.19 CUNETAS TRIANGULARES NO REVESTIDAS M 7,023.89 1.75 12,291.81 4097.27 4097.27 4097.27
05.06 ENSAYOS DE LABORATORIO
05.20 ENSAYO DE RESISTENCIA DEL CONCRETO GLB 72.00 55.00 3,960.00 1320.00 1320.00 1320.00
05.21 DISEÑO DE MEZCLAS GLB 2.00 250.00 500.00 500.00
06 HITOS KILOMETRICOS
06.01 HITOS KILOMETRICOS U 8.00 27.45 219.60 219.60
07 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
07.01 REHAB. AREA INTERVENIDA POR CAMPAMENTOS GLB 1.00 3,842.56 3,842.56 3842.56
07.02 REHAB. AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINARIA Y GLB 1.00 5,335.24 5,335.24 5335.24
07.03 REPOSICION DE ARBOLES AFECTADOS U 120.00 3.44 412.80 412.80
07.04 OTRAS AREAS AFECTADAS A LO LARGO DE LA VIA GLB 1.00 19,575.00 19,575.00 19575.00
08 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTION
08.01 MODULO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES MOD 1.00 4,095.00 4,095.00 1023.75 1023.75 1023.75 1023.75
08.02 CAPACITACION TECNICA GLB 1.00 5,931.50 5,931.50 1977.17 1977.17 1977.17
08.03 CAPACITACION SOCIAL MES 2.00 1,800.00 3,600.00 1800.00 1800.00
09 FLETE
09.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 38,590.19 38,590.19 9647.55 9647.55 9647.55 9647.55
1073739.92 169455.76 298075.40 357345.51 248863.25
128871.44 20338.27 35775.34 42889.00 29868.84
34220.00 5400.54 9499.64 11388.57 7931.25
GASTOS DE LIQUIDACION (1.68%) 18000.00 18000.00
AFECTACIONES 150120.00 150120.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 24500.00 24500.00
TOTAL GENERAL 1429451.35 24500.00 195194.56 343350.38 561743.08 304663.34
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (12.00%)
SUPERVISION (3.19%)
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5.9 ORGANIZACIÓN Y GESTION
La Municipalidad Distrital de Maranura, encabezada por sus autoridades, asume el
compromiso de ejecutar el presente proyecto, por intermedio de su unidad
ejecutara, representada por su Gerencia de Infraestructura. La modalidad de
ejecución de obras será por administración directa puesto que esta entidad cuenta
con el personal técnico administrativo, los equipos necesarios y la capacidad
operativa para asegurar la concretización del presente proyecto.
Respecto a los costos de mantenimiento durante la operación del proyecto, la
Municipalidad Distrital de Maranura, se encargará de cubrir tales costos, se
encargará del mantenimiento rutinario y periódico con el fin de garantizar la
operación de la vía vecinal en condiciones adecuadas durante todo el año en el
horizonte de evaluación del proyecto.
En la medida de lo posible, la Unidad Ejecutora, emprenderá los esfuerzos
necesarios de gestión para emprender arreglos institucionales, que le permita
acordar y firmar convenios de cooperación interinstitucional, y garantizar la
operación del proyecto durante el periodo de análisis.
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5.10 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Cuadro Nº 5.20
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA 01
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN Mejor nivel de vida de los
pobladores de la zona de influencia
Aumentar el nivel promedio de
ingreso familiar en un 10% el año cinco y un 20% el año diez. Disminución de las NBI en un 10%
cinco años después de ejecutado el proyecto y 20% después de diez años.
Estadísticas del INEI, (ENAHO). Estudio Socioeconómico del Distrito Anuario Estadístico. Dirección Regional de Agricultura
Estabilidad Económica, Política y Social.
PROPOSITO Adecuado acceso a los
principales mercados y servicios
Se produce trafico generado de
vehículos Disminución de tiempos de
transporte y costos de transporte La vía es transitable todo el año
Estudios de Trafico. Encuestas y entrevistas a productores. Informes sobre estado de vía Registro de velocidad.
Las políticas se mantienen
durante el horizonte del proyecto. No catástrofes Se cumple con el ade-
cuado y programado mantenimiento de la infraestructura vial
COMPONENTES
Vía con trazo modificado en su
tramo inicial. Superficie de rodadura en buen
estado. Adecuadas obras de arte y
drenaje Trazo vial corregido en sectores
críticos Vía sin deslizamientos y erosión
de plataforma Adecuada Señalización. Adecuado mantenimiento vial
Construcción de nuevo trazo vial,
desde el Km. 0+000 al Km. 1+520 Perfilado y compactado de
superficie de rodadura del tramo integral de la vía 7+02 Km con un ancho de calzada de 4.00 m. Construcción de obras de arte y
drenaje. Construcción de cunetas laterales no revestidas de forma triangular de 0.50 x 0.50 m. en 1.52 km y rehabilitación de cuentas en 5.50 km; construcción de obras de arte (01 badén de 20 mts de longitud, 12 alcantarillas tipo cajón) Construcción de 72 ml. de muro
de contención, 132 ml. de drenaje subterráneo. Ampliación de la calzada en
sectores críticos, corrección de pendientes y curvas en sectores críticos. Colocación y ubicación de las
señales preventivas, informativas y reguladoras Programa de mantenimiento vial
rutinario y periódico
Informe de cierre del PIP Inventario Vial. Informes sobre estado de la vía Informe de Supervisión y Monitoreo y
Control de la Unidad Ejecutora
Asignación del presupuesto
para ejecución de las obras. No se produce un desastre
natural que daña o destruye la carretera. Las instituciones del
gobierno regional, local y los beneficiarios participan en la conservación y cuidado de la carretera.
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5.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El Objetivo Central del proyecto es lograr el “Adecuado acceso a los principales
mercados y servicios de los sectores rurales de Bellavista, Ayunay Medio, Ayunay
Alto y Mesada ”. El cual se deberá de observar al finalizar el proyecto.
Los beneficiarios del proyecto alcanza los 535 habitantes emplazados en la sub
cuenca del rio Ayunay, población beneficiaría representativa para el nivel de
carretera que se propone.
El análisis técnico - económico ha permitido seleccionar la propuesta de
Construcción y Rehabilitación del Camino Vecinal Emp. PE-28B – Bellavista
Ayunay, correspondiente a la Alternativa 1, por ser la más conveniente que se
sustenta en los indicadores de rentabilidad favorables.
El costo de Inversión total de la alternativa seleccionada a precios de mercado
asciende a la suma de 1,429,451.35 Nuevos Soles.
La Evaluación Económica del proyecto, presenta indicadores de rentabilidad
favorables en el orden de VAN: S/ 601,062 TIR: 17.87% y B/C: 1.49. Por lo tanto
se recomienda ejecutar las actividades de construcción y rehabilitación del camino
vecinal en el tramo Emp. PE-38B – Bellavista – Ayunay.
ACCIONES
Elaboración de Expediente
Técnico. Contratación de la ejecución
de la obra. Diseño de un adecuado
programa de mantenimiento para la vía, después de ejecutado la vía.
01 Estudio definitivo concluido. Construcción y Rehabilitación de
0+000 Km de camino vecinal. Programa de mantenimiento en
operación a partir del primer año de ejecutado la obra. Presupuesto Total de la Obra
Alternativa 1, asciende a la suma de S/. 1,429,451.35.
Informes de la UE. Contratos de Obra y Supervisión. Informe de supervisión de obra. Valorizaciones Informe de Liquidación de Obras. Revistas, Publicación mensual de
costos.
Recursos Financieros
Comprometidos. Asignación oportuna de
recursos. No se produce desastres
que dañen las obras. Se cumple con el
cronograma de pagos para el saneamiento físico legal
INFORME FINAL Estudio a Nivel de Perfil: Recuperacion de la Conexión vial y Rehabilitacion
del Camino Vecinal EMP. PE-28B – Bellavista – Ayunay
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA
J GC
El estudio ambiental demuestra que los impactos que generará la construcción de
la carretera, serán contrarrestados con acciones de mitigación que procuraran
restablecer el equilibrio ecológico en el medio.
La construcción y rehabilitación de la carretera en proyecto impulsará las
principales actividades productivas de la zona, los productores agrícolas y
pecuarios verán sus beneficios incrementales reflejados en mayor nivel de
ingresos promedio mensual y la disminución de sus NBI años después de haberse
concretado el proyecto. También dinamizará otras actividades productivas,
fomentando mayor inversión por parte de la población dadas las condiciones
adecuadas de acceso y conexión vial.
RECOMENDACIONES
Por los resultados obtenidos y argumentos sustentados en el contenido del
presente estudio a nivel de Perfil y las conclusiones, se recomienda aprobar el
presente estudio y otorgar la viabilidad a la Alternativa propuesta N°1,
considerando los costos de inversión y mantenimiento así como los beneficios del
proyecto.
Una vez aprobado el presente estudio, se debe proceder a elaborar estudios de
mayor profundidad a nivel de Expediente Técnico, finalmente ejecutar las obras de
que permitan recuperar la conexión vial y rehabilitar el Camino Vecinal Emp. PE-
28B – Bellavista – Ayunay.