PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANOhospitalpueblorrico.com.co/files/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciud… · 7. Que la Ley No. 1474 de 2011 estableció el Estatuto Anticorrupción,

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 890.981.532-4

Calle 32 Morales # 26A-38 – Pueblorrico (Antioquia) Teléfono 8498080 Email [email protected]

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL

CIUDADANO

PUEBLORRICO – ANTIOQUIA.

Año 2019

mailto:[email protected]


NIT: 890.981.532-4


RESOLUCIÓN No.

(Enero de 2019)

“Por medio de la cual se actualiza y aprueba El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y se

crea la Política de Administración del Riesgo de Corrupción, en la Empresa Social del Estado –

Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia”.

El Gerente de la Empresa Social del Estado, Hospital San Vicente de Paul del Municipio de

Pueblorrico – Antioquia - en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial el Articulo 195

de la Ley No. 100 de 1993

CONSIDERANDO:

1. Que la Constitución Nacional, en su Artículo No. 209 establece que la Administración Pública, en

todos sus órdenes y niveles, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la

Ley.

2. Que el Artículo 269 de la misma Carta Política, estipula que, en las entidades públicas, las

autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones,

métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley.

3. Que la Ley No. 87 de 1993, sobre Control Interno, en su Artículo No 6, dispuso que el

establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas,

será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la

aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control

Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las

entidades y organismos.

4. Que el Literal f del Artículo No. 2 de la Ley No. 87 de 1993, establece como uno de los objetivos

del Sistema de Control Interno definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir

las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.

5. Que el Decreto No. 1537 de 2001 en su Artículo No. 4, define la Administración del Riesgo

como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades públicas,

para lo cual se establecerán y aplicarán Políticas de Administración del Riesgo.



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6. Que el Decreto No. 1599 de 2005 estableció el Modelo Estándar de Control Interno MECI

1000:2005 para las Entidades Públicas, modificado por el Decreto 943 del 2014 y en él se establece

como componente prioritario el Sistema de Administración del Riesgo.

7. Que la Ley No. 1474 de 2011 estableció el Estatuto Anticorrupción, a su vez, el Decreto No. 124

del 2016, mediante el cual se introducen cambios en la estructura del Plan Anticorrupción y Atención

al Ciudadano, determinando que éste debe contar con los siguientes componentes, según la guía que

para tal fin dispuso el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, así:

COMPONENTE 1. Gestión del riesgo – Mapa de riesgos de corrupción.

COMPONENTE 2. Racionalización de trámites.

COMPONENTE 3. Rendición de cuentas

COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

COMPONENTE 5. Mecanismos para la transparencia y accesos a la información.

COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales

8. Que el gobierno nacional emitió el Decreto No. 1499 de 2017, por medio del cual se definió el

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, dentro del cual está incorporado del Control

Interno en su dimensión siete.

9. Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario definir y adoptar la Política de Administración de

Riesgo y actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conteniendo dentro de estos,

los Riesgos de Corrupción en la gestión pública.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar y aprobar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y

definir La Política de Administración del Riesgo de Corrupción, en la Empresa Social del Estado,

Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico – Antioquia, para la vigencia del Año

2019, Macroproceso que tendrá un carácter prioritario y estratégico, y estará fundamentado en el

modelo de Gestión por Procesos. En virtud de lo anterior, la identificación, análisis y valoración de

los riesgos se circunscribirá a los objetivos estratégicos de cada proceso.



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ARTÍCULO SEGUNDO: RESPONSABLE. El responsable de la definición de la Política de

Administración del Riesgo de Corrupción es el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y

Calidad de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Mantener la

siguiente Política de Administración del Riesgo de Corrupción para la entidad.

“La Empresa Social del Estado - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL del Municipio de

Pueblorrico - Antioquia, tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a

disminuir la vulnerabilidad frente a situaciones que puedan interferir en el cumplimiento de sus

funciones y el logro de los objetivos institucionales, generando las estrategias necesarias para una

adecuada administración del riesgo, tanto los asociados a los procesos de prestación de servicios de

salud (misionales), como a los procesos administrativos (estratégicos y de apoyo) entre los que se

consideran los riesgos de corrupción, buscando siempre la protección de las personas, las

instalaciones físicas, los bienes y los equipos de la institución, para tal efecto realizará la identificación,

análisis, valoración e intervención de los riesgos, gestión que se adelantara con el concurso de todos

los servidores públicos del hospital, mediante la aplicación de estrategias de capacitación, socialización

y evaluación permanente de los procesos desarrollados”

ARTÍCULO CUARTO: GESTIÓN DE RIESGOS. La Gestión de Riesgos incluye las Guías de

Acción para que todos los servidores del hospital coordinen y administren los eventos que pueden

impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello.

En la Política de Administración del Riesgo, se identifican las opciones para tratar y manejar los

riesgos, con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir,

compartir, transferir, y asumir el riesgo, según las siguientes definiciones:

Evitar el Riesgo: Medidas encaminadas a prevenir su materialización, generando cambios sustanciales

al interior de los procesos por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados

controles y acciones emprendidas.

Reducir el Riesgo: Medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto del

riesgo, adoptando actividades de prevención y de protección al interior del Hospital, optimizando los

procedimientos y la implementación de los controles.

Compartir o Transferir el Riesgo: Medidas encaminadas a reducir los efectos de los riesgos a través

del traspaso de estos a otras áreas o a otras entidades.



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Asumir el Riesgo: Los riesgos residuales se aceptan como pérdida y se elaboran planes de

contingencia para su manejo.

ARTÍCULO QUINTO: MAPA DE RIESGOS. La herramienta conceptual y metodológica para la

valoración de los riesgos del hospital, es el Mapa de Riesgos.

PARÁGRAFO: La responsabilidad de la elaboración del Mapa de Riesgos estará a cargo de los

responsables de cada uno de los procesos. Los responsables de los procesos serán los encargados de

implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada

documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso.

El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Calidad es el encargado de aprobar y

adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos. La medición de los avances de las acciones de

respuesta estará a cargo del Grupo de Trabajo de Control Interno y Calidad.

ARTÍCULO SEXTO: MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS. De acuerdo con la Política de

Administración del Riesgo, establecidas por la entidad, se debe monitorear el Mapa de Riesgos, con el

fin de actualizarlo permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes.

ARTÍCULO SÉPTIMO: DIVULGACIÓN. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, La

Política de Administración del Riesgo y el Mapa de Riesgos de la E.S.E. son parte constitutiva de la

presente resolución y se divulgarán a todos los funcionarios a través de los medios de comunicación,

reuniones, comités, charlas informativas, así como de la socialización al interior de cada uno de los

procesos.

ARTÍCULO OCTAVO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su

expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en el Municipio de Pueblorrico – Antioquia, enero de 2019

(Original Firmado)

RAUL ALCIDES OSORIO BUSTAMANTE

Gerente



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PRESENTACIÓN

El presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un documento de control y de

monitoreo de la gestión para fortalecer el trabajo y dar un marco de referencia para la administración

de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, además de

cumplir con los requerimientos de la Ley No. 1474 de 2011, establecer un marco direccionador del

que hacer público, definiendo las directrices y los mecanismos básicos para la ejecución de un

compromiso de todos en el Hospital y de conformidad al Marco Legal aplicable a la Gestión Pública.

Este documento hace referencia al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, a la Política de

Administración del Riesgo de Corrupción, haciendo énfasis en la “Prevención” de los eventos de

corrupción que se puedan presentar, y la potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus

deberes y derechos consagrados en la Constitución y la Ley.

El contenido del presente texto muestra las acciones y estrategias a implementar, teniendo en cuenta

que para ello se requiere del talento humano idóneo y con la experiencia necesaria para rendir a la

comunidad con los resultados de una gestión orientada al logro y cumplimiento del Plan de

Desarrollo Institucional del hospital en el cual se adoptará el Programa de Lucha contra la

Corrupción, en cumplimiento a lo señalado en la ley 1474 de 2011, el cual se acoge a la metodología

que deben implementar las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal.



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ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias del Hospital, y por todos los servidores

públicos, sin importar su tipo de vinculación y su cargo dentro de la estructura organizacional del

hospital.

FUNDAMENTO LEGAL

La E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Pueblorrico - Antioquia, implementará el

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad:

1. Constitución Política de Colombia.

2. Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).

3. Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).

4. Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).

5. Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan

disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa).

6. Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).

7. Ley 599 de 2000 (Código Penal).

8. Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal

9. de competencia de las contralorías).

10. Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición).

11. Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).

12. Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).

13. Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con

Recursos Públicos).

14. Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo).

15. Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública).



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16. Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto

ley 770 de 2005).

17. Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la

18. Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).

19. Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).

DIRECTRICES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

1. Aplicación local de las políticas gubernamentales destinadas a promover la lucha contra la

corrupción.

2. Identificación de las principales causas de corrupción o ineficiencia en materia administrativa,

evaluar sus impactos y trazar la ruta para contrarrestarlas.

3. Desarrollar, participar y colaborar en el diseño de proyectos y herramientas, que propicien la

modernización, ética, eficiencia y transparencia de la gestión local en materia de lucha contra

corrupción.

4. Implementar los proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar las

entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la Gestión

Pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la

tecnología.

5. Implementar los mecanismos que propicien que la entidad implemente desarrollos

tecnológicos que les permitan modernizar y agilizar su gestión, competir y obtener

certificaciones de calidad para sus procesos que incluyan sistemas de medición de resultados e

indicadores de gestión.

6. Liderar iniciativas que mediante el análisis de la información contable y presupuestal,

permitan evaluar la gestión y la eficiencia de la administración de los bienes públicos.

7. Liderar acciones que fortalezcan la entidad, en materia de control interno de gestión y el

control interno disciplinario y propiciar mecanismos que mediante la adecuada evaluación de

procesos permiten establecer nuevos métodos para mejorar el desempeño empresarial y el

impacto de su quehacer en la sociedad.

8. Desarrollar conjuntamente con los organismos de control, metodologías y modelos que

permitan detectar y castigar los casos de corrupción administrativa.

9. Establecer mecanismos orientados a fortalecer la liga de usuarios y otras instituciones de

veeduría cívica en los diferentes órdenes.



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10. Elaborar los instrumentos pertinentes para implantar las políticas del ente en materia de ética,

eficiencia, transparencia y eficiencia administrativa.

11. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y principios y

promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa de lo público, dirigidos

tanto a la comunidad en general como a los sectores privados y públicos.

12. Diseñar instrumentos que permitan hacer evaluación, seguimiento y control a los procesos

contractuales adelantados por las entidades estatales de cualquier orden.

13. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, darles el trámite

ante la autoridad competente y hacer el seguimiento respectivo.

14. Rendir periódicamente informes a los entes de control que lo requieran, sobre el desarrollo y

resultados del programa.

TIPIFICACION DE ACCIONES Y/O ACTOS DE CORRUPCION

Toda acción corrupta consiste en la trasgresión de una norma, se realiza para la obtención de un

beneficio personal, grupal, institucional o en ocasiones comunitario. La corrupción surge del beneficio

de una función asignada; el individuo corrupto intenta siempre encubrir activamente su

comportamiento.

Modalidades de corrupción que se pueden presenciar dentro de la actuación de los servidores

públicos:

1. Abuso de poder: que se expresa mediante el uso de oportunidades desde posiciones públicas

o privadas, para obtener beneficios grupales o personales.

2. Corrupción política: Es la obtención de beneficios personales o grupales de manera ilícita, por

el poder o vínculos con éste mediante el ejercicio de la actividad política o de representación.

3. Corrupción administrativa pública: Es el uso de la función pública para la obtención de

beneficios personales, familiares o grupales en detrimento del patrimonio público.

4. Corrupción privada: Es aquella que violenta las normas y valores para obtener ventajas frente a

otros.

5. Carencia y/o debilidades de los procedimientos y mecanismos institucionales, que garanticen

la transparencia en el ejercicio de las funciones.

6. Debilidad en los marcos legales que tipifican y sancionan la corrupción administrativa pública.

7. Reforzamiento de las actitudes individualistas y el consumismo, sustituyendo los valores éticos,

como la solidaridad, honestidad y responsabilidad.



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8. La impunidad en que se encuentran los actos de corrupción, sus expresiones más visibles el

tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales.

MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCION A NIVEL LOCAL - INSTITUCIONAL

1. La falta y/o violación de controles internos, que contribuyen con la creación de beneficios

personales o grupales.

2. La debilidad de los marcos legales que previenen y sancionan la corrupción administrativa en

diferentes niveles.

3. La ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los/as funcionarios/as, así

como la poca participación de la ciudadanía en el seguimiento a las acciones gubernamentales.

4. La degradación moral y la ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, el interés

fundamental para acceder a posiciones públicas se debe principalmente al interés por engrosar

el patrimonio personal.

5. La impunidad prevaleciente ante los actos de corrupción denunciados, lo que envía el mensaje

de que la trasgresión de las normas no conlleva penalidad.

6. La complicidad de diferentes sectores con la corrupción.

7. En el ámbito electoral, se señala la continuidad en el uso de los fondos públicos

8. para las campañas electorales, así como la falta de mecanismos para fiscalizar la asignación de

fondos a los partidos políticos de parte del Estado y de particulares.

En la entidad las áreas más sensibles a los actos de corrupción son:

✓ Procesos de Contratación

✓ Compras y suministros

✓ Gastos diversos no contemplados y/o documentados inadecuadamente

✓ Apropiaciones fraudulentas del patrimonio físico del Estado

✓ Vinculación de Personal de libre nombramiento y remoción y de contratación sin el lleno de

los requisitos legales.



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MODALIDADES DE CORRUPCIÓN

1. Peculado: el Código lo define como el "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del

funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en el desfalco, o

apropiación directa de tales bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma

semejante".

2. Cohecho: delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa, si cabe

la expresión, de corromper al funcionario, mediante ofertas, promesas, dones o presentes, para la

ejecución de un acto propio de sus funciones. Si el funcionario se deja corromper, obviamente

también comete el delito. La ley, considerando esta doble intervención, los sanciona a los dos con la

misma pena.

Un delito menos conocido, y que es posiblemente el que más se habría cometido en los últimos

meses, es el de concusión. En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un

pago o contribución indebidos al particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución.

Puede ser la continuación de un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una

factura, la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática. La diferencia frente al

cohecho es evidente.

3. En la concusión: el particular se ve forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le

interesa no será despachado. Lo cual significa entonces que el particular es también víctima del delito

y no partícipe en él. Por supuesto que ambos delitos son conductores que afectan a la correcta

administración pública, a la lealtad y honestidad que deben caracterizar a un servidor del Estado.

ESTRATEGIAS DE ACCION DEL PLAN ANTICORRUPCION

1. Implementación del programa de inducción y re inducción del personal, incursionando en la

cultura de la transparencia

2. Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor y mapa de procesos de

la entidad.

3. Implementación mediante acto administrativo del sistema de alertas tempranas.

4. Fortalecimiento de los procesos contractuales por el ajuste y revisión del manual de contratación.

5. Publicidad de todos los actos públicos en la página web de entidad y en el SECOP.

6. Adopción e implementación del manual anti trámites para la entidad mediante acto administrativo.



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7. Implementación de proceso de capacitación en transparencia y en la nueva normatividad en

materia de contratación.

8. Vinculación de los entes de control y seguimiento a los procesos de formación del talento humano

9. Rendición de cuentas y de control y participación ciudadana, así como el fortalecimiento de la liga

de usuarios y los grupos sociales.

10. Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas Anticorrupción

11. Apoyo en los procesos de reconversión tecnológica, rendición de cuentas en línea.

12. Disposición de un link en la página Web para que los ciudadanos manifiesten sus peticiones,

quejas y reclamos

13. Uso de los buzones de quejas y sugerencias

14. Implementación del plan de capacitación institucional

15. Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul del

Municipio de Pueblorrico - Antioquia, se está efectuando el análisis de cada uno de los procesos

institucionales y los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los

mismos, tomando como base los hechos más relevantes en el sector salud.

En la matriz de riegos, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la E.S.E de sufrir

consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas

de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los

responsables y los indicadores para evaluar su efectividad. Una vez identificados los riesgos, se

procede a formular los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo potencial.

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

En el desarrollo de este componente se efectuó el siguiente análisis:



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Revisión de los procesos para identificar trámites:

Las diferentes secretarias están en proceso de revisar los trámites que se realizan teniendo en cuenta

criterios que pueden incidir en la racionalización de este como son:

Complejos: Altos costos, excesivo número y requisitos, demoras, pérdida de tiempo, etc.

Consultados: Los trámites con mayor demanda.

Problemáticos: Trámites con alto índice de peticiones, quejas y reclamos.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Con la rendición de cuentas lo que se propone es fortalecer la transparencia del sector público, el

concepto de responsabilidad de los gobernantes y servidores y el acceso a la información como

requisitos básicos. Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por

cuanto éste último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la

evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus requerimientos.

Los componentes de la Rendición de Cuentas son:

Información: El hospital mantiene informada a la comunidad por medio de la página web. Las

acciones y ejecución de la entidad se encuentran disponibles en los sistemas de información

desarrollados e implementados por el gobierno Nacional, así: GESTIÓN TRANSPARENTE,

PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN, entre otros.

Diálogo: Para el desarrollo de este componente, se planeará, organizará y desarrollará una Audiencia

Pública, para la vigencia 2019. De esta Audiencia se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de

dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento de

su desarrollo. Por otra parte, en desarrollo de la Constitución Política de Colombia, existen

disposiciones jurídicas que se refieren a temas directamente relacionados con la rendición de cuentas,

entre las que se encuentran las asociadas con el derecho al acceso y petición de información, la

participación ciudadana y el control social, de las cuales cabe destacar las siguientes:

1. Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984): regula el derecho de petición en

interés general, en interés particular y de petición de informaciones.

2. Ley 57 de 1985: contiene las principales disposiciones en materia de publicidad y acceso a los

documentos públicos.

3. Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Establece obligaciones de

producción y presentación de información de la rama ejecutiva, especialmente para fines de

rendición de cuentas interna, planeación y seguimiento y regula el Consejo Nacional de

Planeación, que incluye participantes de organizaciones sociales.



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4. Ley 190 de 1995: el estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad de la información

pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la información al

público.

5. Ley 489 de 1998: sobre estructura de la administración pública, incluye la obligación de

fortalecer los sistemas de información del sector público, divulgar la información y apoyar el

control social.

6. Ley 617 de 2000: establece el “Control social a la gestión pública territorial. El Departamento

Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con la

periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la

evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, incluidos sus organismos de

control, según la metodología que se establezca para tal efecto” (art. 79).

7. Ley 734 de 2002: código disciplinario, en el cual se establecen los deberes de los servidores

públicos. En particular, respecto de la información se precisan las siguientes obligaciones:

custodia, uso de los sistemas de información disponibles, publicación mensual de los informes

que se generen sobre la gestión y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.

8. Ley 850 de 2003: ley estatutaria de veedurías ciudadanas, la cual contiene disposiciones sobre

su funcionamiento y su derecho a la información. Así mismo, establece que las autoridades

deben apoyar a estos mecanismos de control social.

9. Ley 962 de 2005 (anti trámites): establece que “todos los organismos y entidades de la

Administración Pública deberán tener a disposición del público, a través de medios impresos

o electrónicos de que dispongan, o por medio telefónico o por correo, información

actualizada sobre normas básicas que determinan su competencia, funciones y servicios;

trámites y actuaciones para que el ciudadano adelante su labor de evaluación de la gestión

pública y así intervenir en forma argumentada en los procesos de rendición de cuentas.” (art.

8).

10. Decreto 3622 de 2005: en desarrollo de la ley 489 de 1998, se regula la política de

Democratización de la Administración Pública (SISTEDA), “Dirigida a consolidar la cultura

de la participación social en la gestión pública, con el fin de facilitar la integración de los

ciudadanos y servidores públicos en el logro de las metas económicas y sociales del país y a

construir organizaciones abiertas que permitan la rendición social de cuentas y propicien la

atención oportuna de quejas y reclamos, para el mejoramiento de los niveles de

gobernabilidad”.

11. Decreto 3851 de 2006: sobre información oficial básica: define la información oficial básica,

promueve su generación, adecuada administración y establece la creación de un portal de

difusión.

12. Decreto 1151 de 2008: establece y regula el programa Gobierno en línea.

13. Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de

Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.



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14. Decreto 103 de 2015: reglamenta parcialmente la ley 1712 de 2014.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO.

Este componente es liderado por el programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento

Nacional de Planeación como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual

busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicio de la administración pública y

satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Implementar y Optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que

brinden calidad y eficiencia a las PQR (Peticiones, Quejas y Reclamos) que pueden presentar nuestros

ciudadanos, se ha trabajado permanentemente en el tema de recepción de PQR, diseñando un

formulario en la página Web institucional para que nuestros ciudadanos puedan ingresar de forma

práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos. Se quiere que la información

y formulario para la recepción de PQR, sea lo más limpio y transparente posible, sin afectar la

accesibilidad y confidencialidad. Los factores a tener en cuenta para su implementación en el hospital

son:

1.- Definir la secuencia e interrelación de los procesos institucionales.

2.- Asegurar la disponibilidad de recursos

3.- Seguimiento y medición de los procesos

4.- Implementar acciones de mejora.

5.- Establecer controles de riesgo

6.- Verificar la satisfacción del ciudadano

7.- Control y seguimiento de documentos y registros

8.- Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al ciudadano y proponer

estrategias.

Medir la Satisfacción del Ciudadano: A partir del momento en que la Entidad cuente con los

respectivos procesos, recaudados por la oficina de atención al usuario del hospital y una vez se tenga

un insumo respecto a los ciudadanos que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales

de información, se realizará la respectiva encuesta para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos.

Identificar necesidades en la construcción de la Plataforma Estratégica de la entidad y específicamente

en la caracterización de los procesos, se están identificando las necesidades y expectativas del



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ciudadano en general. Esta labor permitirá definir la estrategia para gestionar una atención adecuada y

oportuna.

Información actualizada: la página web institucional cuenta con información actualizada respecto a los

servicios que brinda la entidad a la ciudadanía y se mantiene en un proceso constante de actualización

y mejora.

Adecuación de espacios físicos: La entidad dispone de un espacio físico e infraestructura para la

atención personalizada, evitando las barreras físicas y logísticas para la atención de las personas,

además tiene varios canales de atención, como son: correo electrónico, canal web, canal telefónico y

todos los medios electrónicos de la página Web institucional.



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CRONOGRAMA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO – Año 2019

COMPONENTE 1:

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

SUBCOMPONENTE

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

META

LIDER

FECHA

PROGRAMADA

Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la Política de

Administración de Riesgos de

Corrupción aprobada mediante acto

administrativo.

Subcomponente 2 "Objetivo 2"Tener definidos

esquemáticamente los riesgos de

corrupción del hospital.

Construcción Del

Mapa De Riesgos De

Corrupción

"Actividad 1.1 " Socializar y capacitar a

los empleados en el contenido de las

directrices señaladas para la

elaboración del Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

Realizar procesos de

socialización y

capacitación a los

empleados en el

contenido de las

directrices señaladas del

Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

Comité

Coordinador de

Control Interno

Marzo de 2019

"Actividad 1.2" Llevar a cabo la

identificación, valoración, calificación,

y control de los riesgos con los jefes

de área o dueños de procesos.

Junio de 2019


priorización de riesgos a gestionar y

realización final del mapa de riesgo de

corrupción.

Realizar la gestión de

llevar a cabo la

priorización de riesgos a

gestionar y realización

final del mapa de riesgo

de corrupción.

Comité

Coordinador de

Control Interno

Junio de 2019

Subcomponente 3 "Objetivo 3"Socializar y dar a conocer

el Mapa de Riesgo de Corrupción del

Hospital

Consulta Y

Divulgación

"Actividad 1.1" Publicación en

carteleras, voz a voz, reuniones de

comités, pagina WEB

Dar a conocer el mapa de

riesgo de corrupción por

todos los medios posibles

(Publicación en

carteleras, voz a voz,

reuniones de comités,

pagina WEB)

Comité

Coordinador de

Control Interno

Junio de 2019



NIT: 890.981.532-4


Subcomponente 4 "Objetivo 4" Validar el cumplimiento

de los controles definidos para evitar

la ocurrencia de los riesgos de

corrupción, por parte del dueño del

proceso.

Subcomponente 5 "Objetivo 5" Seguimiento a los puntos

de control de los riesgos definidos,

por parte de la oficina de Control

Interno

Seguimiento "Actividad 1.1" Definir el plan de

auditorías a llevarse a cabo durante la

vigencia al Plan Anticorrupción del

hospital.

Realizar cronograma del

plan de auditorías a

llevarse a cabo durante la

vigencia al Plan

Anticorrupción del

hospital.

Asesor del

Proceso.

Febrero de 2019

"Actividad 1.2" Generar los informes

respectivos y los planes de mejora

para cerrar las brechas encontradas.

Generar los informes

respectivos y los planes

de mejora para cerrar las

brechas encontradas.

Asesor del

Proceso.

Meses Subsiguientes.

COMPONENTE 2:

RACIONALIZACION DE TRÁMITES - ESTRATEGIA ANTITRAMITES.

SUBCOMPONENTE


META

RESPONSABLE

FECHA

PROGRAMADA

Subcomponente 1 "Objetivo 1"Facilitar al ciudadano el

acceso a los trámites y servicios que

brinda la institución

COMPONENTE 3:

RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE


META

RESPONSABLE

FECHA

PROGRAMADA

Subcomponente 1 "Objetivo 1" Dar a conocer los

resultados de su gestión a los

ciudadanos, la sociedad civil, otras

entidades públicas y a los organismos

de control.

Información de

calidad y en lenguaje

comprensible

"Actividad 1.1"Estructurar el

contenido de información a dar a

conocer a los ciudadanos y grupos de

interés.

Realizar la estructura y

contenido de la

información que se dará

conocer a los ciudadanos

y grupos de interés.

Gerencia Marzo de 2019


Rendición de Cuentas y su debida

Realizar la rendición

publica de cuentas y




NIT: 890.981.532-4


publicación por los diferentes medio

WEB, Carteleras.

publicar su contenido por

todos los medios de

comunicación

disponibles.

Subcomponente 2 "Objetivo 2" Proporcionar los medios

para la participación de la ciudadanía

en la Rendición de Cuentas

Diálogo de doble vía

con la ciudadanía y

sus organizaciones

"Actividad 1.1" En el contenido de la

Rendición de Cuentas, debe estar un

punto para permitir la participación

de los ciudadanos.

Permitir la participación

de la ciudadanía en el

proceso de rendición de

cuentas públicas.


Subcomponente 3 "Objetivo 3" Capacitación a los

ciudadanos donde se motiven para

que hagan parte activa de la Rendición

de cuentas.

Incentivos para

motivar la cultura de

la rendición y petición

de cuentas

"Actividad 1.1"Programar capacitación

a los ciudadanos para motivarlos para

su participación en las rendiciones de

cuentas, así como también a los

empleados del hospital

Hacer jornadas de

capacitación a los

ciudadanos y empleados

del hospital en este

proceso

Comité

Coordinador de

Control Interno

Junio de 2019

Subcomponente 4 "Objetivo 4" Conocer sobre la

percepción frente a la Rendición de

Cuentas.

Evaluación y

retroalimentación a la

gestión institucional

"Actividad 1.1" Llevar a cabo encuesta

de medición conformidad frente a la

Rendición de Cuentas.

Realizar encuestas de

medición para evaluar la

conformidad de los

ciudadanos frente a la

Rendición publica de

Cuentas.

Comité

Coordinador de

Control Interno

Marzo de 2019

COMPONENTE 4:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.

SUBCOMPONENTE


META

RESPONSABLE

FECHA

PROGRAMADA

Subcomponente 1 "Objetivo 1"Mejorar la satisfacción de

los ciudadanos y facilitar el ejercicio

de sus derechos.

Fortalecimiento De

La Oficina Del SIAU

"Actividad 1.1" Elaborar programas

radiales del SIAU hacia la

comunidad con el propósito de

promover el portafolio de servicios

del hospital y los canales de

comunicación con los usuarios.

Hacer programas

radiales del SIAU hacia

la comunidad con el

propósito de promover el

portafolio de servicios del

hospital y los canales de

comunicación con los

Líder del SIAU Abril y Octubre de

2019



NIT: 890.981.532-4


usuarios.

"Actividad 1.2" Promover los derechos

y deberes de los usuarios, por los

diferentes medios de comunicación.

Promocionar los

derechos y deberes de los

usuarios, por los

diferentes medios de

comunicación.

Todos los

Empleados del

Hospital.

De manera

constante.

"Actividad 1.3"Llevar a cabo encuestas

mensuales de satisfacción de los

usuario.

Realizar encuestas

mensuales de satisfacción

de los usuarios.

Líder del SIAU Mensualmente

"Actividad 1.4 "Hacer seguimiento

mensual de la oportunidad en

atención de Peticiones, Quejas y

Reclamos.

Hacer seguimiento

mensual de la

oportunidad en atención

de Peticiones, Quejas y

Reclamos.

Comité

Coordinador de

Control Interno

Mensualmente

"Actividad 1.5"Brindar capacitación a

los funcionarios donde se fomente la

vocación del servicio y su

humanización.

Hacer jornadas de

capacitación a los

funcionarios donde se

fomente la vocación del

servicio y su

humanización.

Comité

Coordinador de

Control Interno

Mayo y noviembre

de 2019

Subcomponente 3 "Objetivo 3"Mejorar las relaciones

interpersonales con todos los

pacientes, usuarios y comunidad en

general.

Talento Humano Actividad 1.1 "Realizar acciones de

capacitación al personal del hospital

en atención al usuario."

Hacer jornadas de

capacitación a los



servicio y su

humanización.

Comité

Coordinador de

Control Interno

Mayo y noviembre

de 2019

Subcomponente 4 "Objetivo 4"Mejorar los procesos

formales en la prestación del servicio

de salud"

Subcomponente 5 "Objetivo 5" Armonizar las relaciones

interpersonales con los usuarios con

enfoque en la calidez y educación

interpersonal."



NIT: 890.981.532-4


Relacionamiento Con

El Ciudadano.

Actividad 1" Realizar jornadas

permanentes de educación a los

empleados que tienen atención

directa con el público.

Hacer jornadas de

capacitación a los



servicio y su

humanización.

Comité

Coordinador de

Control Interno

Mayo y Noviembre

de 2019

COMPONENTE 5:

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SUBCOMPONENTE


META

RESPONSABLE

FECHA

PROGRAMADA

Subcomponente 1 "Objetivo 1" Disponer de la

información generada por la

institución en los medios de

publicidad de que dispone la ESE

para atender al derecho de la

ciudadanía a acceder a la información.

Lineamientos de

Transparencia Activa

"Actividad 1.1"Publicar la información

mínima en los sitios web oficiales, de

acuerdo con los parámetros

establecidos por la ley.

Publicar la información

mínima en los sitios web

oficiales, de acuerdo con

los parámetros

establecidos por la ley.

Líder del Proceso De manera

constante.

Subcomponente 2 "Objetivo 2"Disponer de mecanismos

para atención oportuna a solicitudes

de información.

Lineamientos de

Transparencia Pasiva

"Actividad 1.1"Gestión de las

solicitudes de información siguiendo

los lineamientos del Programa

Nacional de Servicio al Ciudadano

establecidos en el Cuarto

Componente.

Gestionar y resolver todas

las solicitudes de

información y

comunicación de los

ciudadanos en los

tiempos establecidos.

Líder del Proceso De manera

constante.

Subcomponente 3 "Objetivo 3" Disponer de los

inventarios y clasificación de

información publicada en la web.

Elaboración los

Instrumentos de

Gestión de la

Información

"Actividad 1.1"Elaborar el registro o

inventario de activos de Información,

el esquema de publicación de

información, y el Índice de

Información Clasificada y reservada.

Comenzar proceso de

clasificación de la

información que se

publica en la página

WEB

Líder del Proceso Abril de 2019

Subcomponente 4 "Objetivo 4"Llegar con la información

publicada a mas grupos de interés

Subcomponente 5 "Objetivo 5" Tener herramienta para

medición de uso de la información

publicada.



NIT: 890.981.532-4


COMPONENTE 6:

INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE


META

RESPONSABLE

FECHA

PROGRAMADA

Subcomponente 1 "Objetivo 1" Informar sobre el estado

actual del hospital, ante los diferentes

actores sociales del Municipio de

Tarso.

Criterio diferencial de

accesibilidad

"Actividad 1.1" Rendición informal del

estado del hospital en los diferentes

escenarios sociales del Municipio de

Pueblorrico - Antioquia. (Colegios,

alcaldía, gremios, organizaciones,

acciones comunales)

Realizar procesos de

socialización del estado

de funcionamiento del

hospital, en los diferentes

medios de interacción

social.

Gerencia Esporádicamente


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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANOhospitalpueblorrico.com.co/files/Plan_Anticorrupcion_Atencion_Ciud… · 7. Que la Ley No. 1474 de 2011 estableció el Estatuto Anticorrupción,