PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO · Anticorrupción”, se elaboró el siguiente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013. 7 El Municipio de Nechi tiene

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

2013 – 2014

NECHI UNA SOLA FAMILIA

La Administración Municipal de Nechi, está comprometida en acercar la ciudadanía al Gobierno, implementando herramientas para visibilizar sus actuaciones y permitir la participación activa de los grupos de interés. En este Plan, se definen acciones para mitigar los riesgos de corrupción y fortalecer los mecanismos de comunicación entre la Administración y el ciudadano para empoderarlo de lo público.

EDUARDO ENRIQUE CABRERA URBIÑA Alcalde

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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2013 – 2014

“NECHI UNA SOLA FAMILIA”

Nechi, 30 de abril de 2013 EQUIPO DE TRABAJO OSCAR HOYOS MIRANDA Secretario de Gobierno. CAMILO MONTOYA PEREZ Secretario de Planeación. EVARISTO MARQUEZ TEJADA Secretario de Hacienda GUSTAVO ARIAS HERNANDEZ Secretario de Protección Social. CRISTOBAL MORENO MEDRANO Secretario de Educación, Deporte, Recreación y Cultura DIANA BENAVIDES ARRIETA. Jefe de Control Interno.

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TABLA DE CONTENIDO

Pagina

PRESENTACION…………………………………………………….. 4

1. OBJETIVOS…………………………………………………. 5

2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCIÓN ANTICORRUPCIÓN, ANTI TRÁMITE Y ATENCIÓN AL CIUDADANO………………..6 3. COMPONENTES DEL PLAN 3.1. Identificación de riesgos de corrupción e implementación De medidas para mitigarlos ……………………………………....9 3.2. Estrategia Anti tramite…………………………………….13 3.3. Rendición de Cuenta……………………………………..16 3.4. Mecanismo para la Atención al Ciudadano……………17

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PRESENTACION. El Municipio de Nechí en su compromiso Ético y Político promueve al interior

de la Gestión Administrativa el manejo pulcro de los asuntos públicos y de

gobierno, que van desde la gestión, trámites, y atención a los ciudadanos y

ciudadanas hasta un proceso contractual transparente que genere confianza

entre la comunidad y su gobierno.

Por ello, desde el proceso de construcción participativa del Plan de Desarrollo

“Nechi una sola familia”, se incentivó la formulación de estrategias para

contrarrestar eventos u acciones que conduzcan al detrimento del patrimonio e

imagen del Municipio de Nechi.

Como resultado de ello se consignó como visión: “Al año 2015, la

Administración Municipal habrá pasado de ocupar el puesto 689 (Procuraduría

General de la Nación 2011-2012) a estar entre los primeros 100 entes

territoriales en el escalafón nacional de medición del Índice de Gobierno Abierto

(IGA)”, se definieron los principios, valores, objetivos , metas y programas

orientados a una administración transparente basados en el principio de buen

gobierno, los cuales se incorporan al Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano haciendo énfasis en los principios de Buen Gobierno a fin de

generar las condiciones para la edificación de confianza, Participación

Ciudadana para propiciar espacios de diálogo con todos los sectores y grupos

poblacionales de la ciudad, con el fin de promover la incidencia ciudadana, el

control social y el fomento de la corresponsabilidad en la gestión de desarrollo

Municipal, basados en los valores institucionales de la Honradez, el Respeto

por la vida y la Equidad e inclusión social todos estos son fundamento para

implementar las acciones y estrategias que permitan a la Administración

Pública ganar la confianza de los ciudadanos frente a las Instituciones de

gobierno y los particulares que participen en la prestación de servicios públicos,

consolidando el control social, la seguridad ciudadana y la garantía de los

derechos mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de

oportunidades, el trato digno y la eliminación de las desigualdades.

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1. OBJETIVO Fortalecer los mecanismos de comunicación, para acercar la Administración al ciudadano, permitiéndole el acceso a la información, a los servicios y a los trámites para ofrecerles una atención oportuna y efectiva. En cumplimiento de las políticas, directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las Leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias, obligaciones y responsabilidades de la Administración Municipal y de sus funcionarios, y en especial, el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), buscara desarrollar los siguientes ejes centrales:

- Consolidar y mejorar la capacidad de la administración en la ejecución de acciones de control orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la efectividad de las acciones.

- Racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía

en costos y plazos, se facilite a la entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información.

- Generar responsabilidad real de las acciones no sólo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Municipio asegurando la confiabilidad de los procesos y

la información.

- Asegurar que las actuaciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos.

- Garantizar el suministro de manera oportuna, clara y estructurada de la

información requerida por los ciudadanos y ciudadanas, así como la publicación de los resultados del proceso de seguimiento y evaluación tanto del Plan de Desarrollo como de los asuntos del gobierno. Mediante la rendición de cuentas, se mantendrá un diálogo permanente entre el ciudadano y la Administración, como estrategia básica. Como un mecanismo de rendición de cuenta permanente utilizando el diálogo Ciudadano como estrategia básica.

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2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE ACCION ANTICORRUPCION, ANTITRAMITE Y ATENCION AL CIUIDADANO.

- Todas las acciones y actuaciones se harán bajo el principio de legitimidad fundamentado en la confianza entre el gobernante y los ciudadanos.

- Se inculcará en los funcionarios el compromiso de trabajar con coherencia, pasión y compromiso social.

- Se desarrollará una cultura que fortalezca la integridad de los

funcionarios y el sector privado.

- Se exigirá que en todas actuaciones se trabaje con objetividad, rigurosidad y sentido de pertenencia.

- Se garantizará la participación de la comunidad en todos los procesos

que los afecten.

- Se vigilará que todas actuaciones sean amigables con el entorno físico,

social, cultural y político.

- Se definen acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación de sus planes, programas y proyectos, que garantice la participación en todos los procesos y puedan acceder a la información en forma oportuna y eficaz.

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capítulo sexto “Políticas Institucionales y Pedagógicas” de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, se elaboró el siguiente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013.

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El Municipio de Nechi tiene el mapa de procesos en que se visualizan los procesos estratégicos, misionales y de apoyo en los que se desarrollan todas las actividades para brindar a la ciudadanía una atención eficiente para satisfacer sus necesidades. (Ver figura Nº 1). Cada uno de los procesos diseñó su mapa de riesgos de corrupción a luz de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual está sujeto al seguimiento de la Oficina Asesora de Control Interno. Como parte integral de este Plan, se formuló el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional que agrupa los riesgos de corrupción identificados que pueden generar un gran impacto para el Municipio. (ANEXO MAPA DE RIESGO) El Mapa de riesgos de corrupción se publicará en la Página Web de la Alcaldía de Nechi para que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan la estrategia anti trámites, los mecanismos de atención al ciudadano y los riesgos de corrupción para que participen activamente en la concreción de acciones contra la corrupción. El seguimiento y control de las acciones está bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Control Interno quien realizará auditorias para verificar el cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas.

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Figura Nº 1 Mapa de Procesos

Proceso Estratégico (amarillo), Procesos Misionales (azul), Procesos de Apoyo (verde) y Proceso de Evaluación (gris).

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3. COMPONENTES DEL PLAN 3.1 IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA MITIGARLOS El Municipio de Nechi desde el año 2008 tiene implementado el Modelo Estándar de Control Interno MECI con el cual se ha ido generando una cultura de autocontrol que ha permitido avances importantes en el mejoramiento continuo de los procesos, la identificación y mitigación de los riesgos de gestión y el seguimiento a los planes y programas institucionales. Para la construcción del mapa de riesgos de corrupción del Municipio, se hizo un análisis sobre aquellos procesos donde existe la posibilidad de ocurrencia de un evento en el que por acción u omisión mediante el uso indebido de poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular; esto con fundamento en la metodología establecida en la guía para la Elaboración del Plan Anticorrupción. En este primer Plan, acorde con la Metodología establecida, se determinó en el análisis de probabilidad la materialización como evento que puede ocurrir en cualquier momento, es decir, Posible, esto teniendo en cuenta que se va a iniciar la medición de las acciones de control que se establezcan a partir de la formulación de este Plan. En cuanto al tipo de control propuesto, se estableció un Control Preventivo que evite el riesgo, es decir, que las acciones propuestas estén encaminadas a actuar sobre las causas que lo originan. El mapa de riesgos de corrupción es el resultado de la identificación, del análisis de factores internos y externos que originan el riesgo para luego valorar y establecer acciones y controles que desde la Oficina de Control Interno serán monitoreados. Para el cumplimiento de este Plan se elaboró el PLAN DE ACCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013, lo cual permite día a día revisar, controlar, ajustar y mejorar los procesos para generar además de la cultura de la calidad una cultura de transparencia y buen gobierno. (Ver cuadro Nº 1).

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PLAN DE ACCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013

Cuadro Nº 1

ESTRATEGIAS ACCIONES LOGRO A DICIEMBRE DE 2013

INDICADOR RESPONSBLE

Comité de gobierno crear un comité de gobernabilidad

un comité creado comité creado/ comité programado

Secretaría de Gobierno

Mantener publicación de los actos administrativos y hojas de vida de funcionarios contratados por la Alcaldía de Nechi

publicación de los actos administrativos y hojas de vida en la pagina web

100% de los actos administrativos y hojas de vida de los funcionarios publicados en la pagina web

% de actos administrativos publicados en la web/ % de actos administrativos programados para publicar

Secretaria de Gobierno

% de hojas de vida publicados

Creación de la unidad administrativa de contratación

crear, dotar y poner en funcionamiento una unidad de contratación

unidad creada en la estructura administrativa del municipio de Nechi

unidad creada / unidad programada

Secretaria de Planeación

Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal, incursionando en la cultura de la transparencia

realización de talleres de inducción y re inducción para 22 funcionarios de planta y 55 contratistas

política adoptada y en Ejecución.

política diseñada y adoptada/ política programada

Secretaria de Planeación y Oficina Asesora Jurídica

Diseño y adopción de un política de mejoramiento de la gestión de la contratación

fortalecer la oficina de control interno

oficina con dotación en equipos y personal de carrera administrativa

oficina de control interno fortalecida/ oficina programada

Asesora Control Interno Secretaria de Gobierno

fortalecer la oficina de control Disciplinario.

oficina de control disciplinario fortalecida/ oficina Programada.

Ajustes en los manuales de funciones y procedimientos y la cadena de valor del mapa de procesos del Municipio

realización del ajuste al manual de funciones y procedimientos de la administración

manuales actualizados e implementados

manuales implementados Secretaria de Gobierno

Inicio de nuevos trámites contractuales para el control interno y el sistema de gestión de calidad

contratación del proceso de control interno y de asesoría en la implementación del sistema de gestión de la calidad

capacitación en la norma ntcgp1000: 2008, ley 872 de 2003, decreto 1599 y complementa

Evaluación de desempeño general

Secretaria de Planeación y Control interno

Implementación mediante acto administrativos del sistema de alertas tempranas

Proyección y socialización del acto administrativo de alertas tempranas

Capacitación en gestión del riesgo a los lideres

Nº de capacitaciones realizadas


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Campaña de sensibilización y capacitación a servidores públicos, contratistas y ciudadanos sobre la cultura de la legalidad y la ética del servidor publico

Realizar 1 campaña de sensibilización

Servidores informados y Sensibilizados.

Campaña realizada/campaña Programada.


Capacitar 22 servidores públicos y 58 contratistas

22 servidores públicos y 58 contratistas Capacitados en los temas de inducción, re inducción, código de ética y buen gobierno, reglamento interno de trabajo y manual de Procedimientos.

Servidores Capacitados/servidores programados.

Adopción e implementación del manual Anti trámites para el municipio, mediante Acto Administrativo.

Adopción e implementación del decreto 019 de 2012, mediante Acto Administrativo

Proceso documentado e implementado

Oficina ejecutada/oficina programada

Oficina de Control Interno

Formulación e implementación del manual de interventoría para el municipio

Elaboración del documento y adopción mediante decreto municipal


70 % de ejecución a diciembre de 2013

Todas las Secretarias

Establecimiento y adecuación del reglamento interno de trabajo y de las medidas anticorrupción

Elaboración del documento de ajuste del reglamento interno de trabajo y adopción mediante acto administrativo


70 % de ejecución a diciembre de 2013


Disposición de un link en la página web para que los ciudadanos y ciudadanas manifiesten las quejas, peticiones y reclamos

Modernización y puesta en marcha de los proceso virtuales de atención al Ciudadano.

Sistemas de información, hardware y software, programa radial, carteleras institucionales, plan de medios institucional

80% de implementación del esquema de atención al ciudadano

Secretaría de Planeación

Implementación de los consejos comunitarios para efectos de dar cara a la comunidad, simultáneo a los procesos de Rendición pública de cuentas. Uso de los buzones de quejas y sugerencias

Realización de 8 programas de visitas a los diferentes corregimientos de la zona rural y urbana del municipio

8 Consejos Comunitarios realizados con la comunidad

Nº de Consejos Comunitarios realizados


Ajuste e implementación del manual de ética para los funcionarios del municipio

Realización del ajuste e implementación del manual de ética para el municipio

Documento realizado y socializado

Evaluación de desempeño general


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Existencia de un acto administrativo para la atención al público por parte del Alcalde, y disponibilidad total de los funcionarios para atenderlos

Aplicación de la resolución de atención al ciudadano y disposición del horario de los Secretarios de Despacho y personal de apoyo para la comunidad

Capacitación de la norma ley 136 de 1994

Nº de ciudadanos atendidos

Secretaria de Planeación

Disponibilidad física y virtual de un Manual de trámites para la ciudadanía. Creación programa radial para interactuar con la ciudadanía y del personal idóneo para atender a la comunidad

Disposición de la página web, con accesibilidad al 100% para la Ciudadanía.

Manual y programa implementado

Nº de tramites al servicio de la comunidad

Secretaria de Planeación y Control Interno

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3.2. ESTRATEGIA ANTITRAMITE. OBJETIVO. Adelantar acciones para la adopción de las políticas encaminadas a la implementación en el Municipio de Nechi, para todos y todas, garantizando la promoción de la herramienta que permita ofrecer los diversos servicios en línea que agilicen el acceso a la información, interacción con el gobierno local y nacional, así como los trámites en los sitios web para los ciudadanos y las empresas mediante el aprovechamiento de las TIC’S. Para cumplir con este objetivo en el Plan de Desarrollo “NECHI UNA SOLA FAMILIA 2012-2015”, en la quinta línea estratégica UNA GESTIÓN PÚBLICA SOCIAL: EFICIENTE, EFICAZ, EFECTIVO Y TRANSPARENTE fundamenta la acción para propiciar una administración más ágil y flexible eliminando los trámites excesivos y garantizando a la ciudadanía la seguridad y rapidez de los mismos. En la actualidad en el Municipio se llevan 73 trámites de los cuales aparecen registrados ante el DAFP 7 por lo cual para el año 2014 la meta es: actualizar e implementar el SUIT 3.0 para dar cumplimiento al Decreto 019 de 2012. (Ver cuadro Nº 2).

LISTADO DE TRÁMITES REGISTRADOS EN EL DAFP

Cuadro Nº 2

TRAMITE ID. TIPO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NOMBRE DEL TRAMITE

NOMBRE DE LA ENTIDAD

ESTADO DEL TRAMITE

9184 Trámite Antioquia Nechí

Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Nechí

Alcaldía de Nechí Publicado


Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Nechí


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Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Nechí



Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Nechí



Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN en Nechí



Impuesto predial unificado en Nechí



Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros en Nechí


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La Alcaldía de Nechi cuenta con la página WEB, para dar cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea, en el presente año se va a actualizar la fase 2.0 y 3.0 para cumplir con los parámetros establecidos por el Ministerio de las TIC’S. La página reporta una consulta de 173 visitas diarias, en ella se hacen visibles los procedimientos y trámites para obtener en línea, servicios como: información acerca del Municipio, los datos de los funcionarios, los cargos que cada uno desempeña, noticias e información general de la gestión que realiza la Administración Municipal en la actualidad. La página web está sujeta a constantes cambios de orden visual, gráfico y de contenido para ofrecer mejor interacción entre el usuario y el sitio web. (Ver cuadro Nº 3). Período resumido en los últimos doce meses.

Cuadro Nº 3

Resumen por Mes

Mes Diario Promedio Totales Mensuales

Impactos Archivos Páginas Visitas Sitios KBytes Visitas Páginas Archivos Impactos

Abril 2013

2182 1956 719 173 2044 5482755 5019 20853 56740 63296

Marzo 2013 1773 1575 512 138 1843 4659255 4279 15894 48829 54988

Febrero 2013 1972 1751 499 121 1537 4626903 3388 13977 49047 55239

Enero 2013 2007 1837 577 129 1442 4908418 4002 17894 56968 62241

Diciembre 2012 1483 1337 499 106 970 3129782 3316 15498 41453 46001

Noviembre 2012 2229 2003 742 137 1411 4638542 4132 22260 60112 66896

Octubre 2012 2127 1917 618 133 1448 5154966 4130 19168 59445 65941

Septiembre 2012 1842 1676 702 137 1424 4421313 4129 21070 50308 55267

08 2011 2242 1767 549 246 1426 6492559 7651 17021 54791 69516

Julio 2012 2913 2752 1823 183 616 2122276 2383 23704 35787 37876

Junio 2012 2250 2076 1172 174 1293 4499364 5246 35188 62291 67505

Mayo 2012 2714 2520 1594 183 1419 5407289 5677 49442 78149 84136

Totales 55543422 53352 271969 653.920 728 902

http://www.nechi-antioquia.gov.co/uso/usage_201304.html












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3.3. RENDICION DE CUENTAS La Rendición de Cuentas es una estrategia que se crea con el objeto de mantener a la ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y ejercer su control social, para ello se han implementado herramientas como la realización de audiencias públicas y Consejos Comunitarios de Gobierno así como como las respuestas oportunas y agiles de las peticiones sobre los asuntos administrativos y de gobierno que solicite la comunidad con información, estructurada, clara, confiable, oportuna, y suficiente. La Rendición de Cuentas en el Municipio de Nechí, se realiza dos veces al año en los meses de Junio y Diciembre. Con el presente Plan se propone realizar un ejercicio permanente de Rendir Cuentas Claras sobre la gestión administrativa y los asuntos de gobierno a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer las instancias decisorias de concertación y diálogo con la comunidad e ir sentando las bases para instaurar una cultura en los equipos de trabajo donde impere la ética y el accionar pulcro hacia lo público. Articulados con la oficina de Talento Humano se promoverá la aplicación de los principios que rigen la administración y se fortalecerán las competencias de los y las servidoras públicas que tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la información a la ciudadanía cuando esta lo requiera.

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3.4 MECANISMO PARA LA ATENCION AL CIUDADANO. OBJETIVO Dar trámite y respuesta de manera oportuna y efectiva a las solicitudes presentadas por las ciudadanas y los ciudadanos mediante la puesta en marcha de una estrategia que conjugan las TIC’S con la cultura de atención al ciudadano. El Municipio de Nechí a través del Plan de Desarrollo “NECHI UNA SOLA FAMILIA 2012-2015, en la primera línea Estratégica DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION INCLUYENTE, en el cual se promueven unas relaciones cercanas con los ciudadanos y ciudadanas para que de manera efectiva participen de las decisiones y los asuntos del Municipio. De igual manera, una estructura administrativa con procedimientos, tecnologías, estándares de calidad y equipo de trabajo que suministre la información de manera clara oportuna y estructurada cuando la comunidad lo requiera para cualificar su participación y movilización. En tal sentido la estrategia de ATENCION AL CIUDADANO se articula a la política de Buen Gobierno para la Prosperidad y la Política de Participación Ciudadana y Comunitaria con Responsabilidad Democrática. El análisis de los avances que en esta materia posee el Municipio de Nechí se va a implementar a partir del 30 de abril de 2013, la Oficina de Atención al Usuario, la cual desde allí un servidor público se va a encargar de recibir y tramitar las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos. De igual forma, cuenta con un Link en la página web, donde la ciudadanía puede remitir allí sus solicitudes, un link para niños que le proporciona información útil y le permite motivar a los niños y niñas a que conozcan sus derechos y obligaciones, estableciendo contacto con la Administración. Este tipo de herramienta tecnológica se va a desarrollar desde un servidor central de la Administración Municipal que conecta a cada una de las Dependencias.

La formulación y consolidación de este Plan, está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación Municipal, tal como lo establece el Artículo 4 del Decreto 2461 de 2012. El seguimiento y control del mismo lo hará la Oficina Asesora de Control Interno. Como mecanismo para acercar el gobierno a la ciudadanía, en la página www.nechi-antioquia.gov.co se podrá consultar y realizar las sugerencias de los y las ciudadanas.

“LA TRANSPARENCIA EN EL ESTADO GARANTIZA LEGITIMIDAD Y

GOBERNABILIDAD”

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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO · Anticorrupción”, se elaboró el siguiente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2013. 7 El Municipio de Nechi tiene