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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA-LTDA.
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I. INTRODUCCIÓN
Sorteo Extraordinario de Colombia-EXTRADEC LTDA- en una Filial de las empresas
Industriales y Comerciales del Estado, de las entidades territoriales y de las entidades
descentralizadas, que poseen la calidad de socios de la misma, organizada como sociedad
comercial de responsabilidad limitada, de acuerdo con las disposiciones del Código de
Comercio y del artículo 94 de la Ley 489 de 1998.
Con la expedición de la Ley 1474 de 2011 se dictan las normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública, por lo que a través del Articulo 73 ibídem, se estable que
cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia
contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano.
El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión determina que uno de
los planes que se integra en MIPG y que involucra acciones transversales de integridad en
sus componentes es el denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC:
“(…)…El PAAC tiene un carácter preventivo para el control de la gestión, integrado por
una serie de componentes independientes que cuentan con parámetros y un soporte
normativo propio, y se desarrollarán en detalle en las dimensiones de Control Interno,
Gestión para resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación.
Dichos componentes son:
Dimensión de Control Interno: gestión del riesgo de corrupción (mapa de riesgos de
corrupción y medidas para su mitigación).
Dimensión de Gestión para resultados (Relación Estado Ciudadano): participación
ciudadana, racionalización de trámites, mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano y Rendición de cuentas.
Dimensión de Información y Comunicación: mecanismos para la transparencia y acceso
a la información.”
Mediante Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 se adopta la versión actualizada del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG, para el funcionamiento del Sistema de
Gestión y su articulación con el Sistema de Control Interno. En este mismo, se establece que
el citado modelo se adoptará por los organismos y entidades del orden nacional y territorial
de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En el caso de las entidades descentralizadas con
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capital público y privado, el Modelo aplicará en aquellas en que el Estado posea el 90% o
más del capital social.
Teniendo en cuenta que uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, es la racionalización de trámites, el Articulo 03 de la Resolución 1099 de 2017
lo definen de la siguiente manera:
“(…) Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado, dentro de un
proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una
entidad u organismo de la administración pública o particular que ejerce funciones
administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una actividad o cumplir con una
obligación, prevista o autorizada por la ley.”
Para el caso del componente Rendición de Cuenta, la Ley 1757 de 2015, en su artículo 50
establece que las autoridades de la administración pública nacional y territorial tienen la
obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía para informar y explicar la gestión realizada,
los resultados de sus planes de acción y el avance en la garantía de derechos.
En el Parágrafo del Articulo en mención, también se determina que quedaran exceptuadas
las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta que
desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o
internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales
y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
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II. NORMATIVIDAD
Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho
de Acceso a la Información Pública Nacional.
Decreto 2641 del 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011.
Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno
(MECI).
Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único
del Sector Presidencia de la República.
Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Función Pública.
Resolución 3564 de 2015: Por la cual se reglamentan los artículos 2.1.1.2.1.1,
2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2o del artículo 2.1.1.3.1.1 del Decreto número
1081 de 2015.
Decreto 124 de 2016: “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
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III. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Sorteo
Extraordinario de Colombia LTDA, conforme a los establecido en el Artículo 73
de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer estrategias encaminadas en la lucha contra la corrupción y atención al
ciudadano para la vigencia 2020.
Realizar la identificación evaluación de los riesgos Anticorrupción
Fortalecer la atención al ciudadano a través de la adopción de instrumentos y
herramientas que permitan prestar el servicio oportunamente, garantizando la
accesibilidad a través de los medios disponibles.
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IV. ALCANCE
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, será aplicable a
todos los procesos y dependencias del Sorteo Extraordinario de Colombia LTDA.
V. CONTEXTO ESTRATÉGICOS
Misión: La empresa está dirigida a incrementar permanentemente los recursos para la salud,
incentivando la compra y comercialización de lotería y juegos de suerte y azar a nivel
nacional, nuestra credibilidad, respaldo, solidez, trayectoria y experiencia a través de los
años, nos ha permitido brindar bienestar y calidad de vida a nuestros clientes, colaboradores
y a la comunidad.
Visión: Ser la entidad líder del sector de loterías y juego de suerte y azar a nivel nacional,
contribuyendo con amplios recursos para la salud, con un excelente grupo humano que apoya
la diversidad de productos y servicios con creatividad, innovación, tecnología, eficiencia y
amabilidad, buscando nuevos sistemas de juegos que generen felicidad a nuestros clientes.
VI. PLAN ANTICORRUPCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Se establece como es una estrategia de lucha contra la corrupción y de Atención al Ciudadano
de conformidad con lo establecido en el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.
La señalada estrategia hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG-, el
cual es aplicable a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y a
aquellas entidades en las que el Estado posea el 90% o más del capital social.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e
independientes, que gozan de metodologías para su implementación con parámetros y
soportes normativos propios. Dichas políticas se articulan bajo un solo objetivo, el cual es la
promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas
públicas:
a. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para
mitigar los riesgos.
b. Racionalización de Trámites.
c. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
d. Rendición de Cuentas.
e. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.1
1Presidencia de la Republica 2015// Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2.
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Además de las políticas anteriormente relacionadas, se contempla un sexto componente el
cual hace referencia a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y
prevenir la corrupción.
Teniendo en cuenta lo anterior, El Sorteo Extraordinario de Colombia se permite presentar a
continuación la descripción de las políticas, estrategias o iniciativas implementadas.
ESTRATEGIAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
COMPONENTE N°1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS.
Para realizar la identificación de los riesgos de corrupción en el Sorteo Extraordinario de
Colombia, se realizó el análisis de los factores (internos y externos) que podrían afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.
Los Riesgos de Corrupción se definen como la posibilidad de que, por acción u omisión, se
use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.2
De conformidad con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas, a continuación se describen los siguientes tipos de riesgos:
Riesgos estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos
estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.
Riesgos gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
gerenciales y/o la alta dirección.
Riesgos operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos
misionales de la entidad
Riesgos financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados
financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como
presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.
Riesgos tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o
parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una
entidad.
Riesgos de cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la
situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o
desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.
2 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas// Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital versión 4 // Departamento Administrativa de Función Publica
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Riesgo de imagen o reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte
la imagen, buen nombre o reputación de una organización ante sus clientes y partes
interesadas.
Riesgos de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder
para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.
Riesgos de seguridad digital: posibilidad de combinación de amenazas y
vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos
económicos y sociales, afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden
constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el
ambiente físico, digital y las personas.
Otros tipos de riesgos:
Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.
Así mismo, en la señalada guía se establece que en la descripción de los riesgos de corrupción
deben concurrir todos los componentes de su definición, es decir:
Acción u omisión + uso del poder + desviación de la gestión de lo público + el
beneficio privado.
RIESGOS
Crediticio
Ambiental
De Mercado
De Liquidez
Satisfacción del Cliente
Seguridad Física
Seguridad Alimentaria
Peligro Para Humanos
Informáticos
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Teniendo en cuenta lo establecido en los documentos denominados Guía para la
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, y la Política de
Administración del Riesgo adoptada por la entidad, se elaboró una matriz en la que se
describen los riesgos que directa o indirectamente, llegarían a afectar negativamente la
imagen y el desarrollo de la entidad, también se identificaron las causas, las medidas de
mitigación, se asignaron responsables y controles pertinentes para evitar o reducir un
riesgo potencial.
- Anexo No. 1 Mapa de Riesgos de Corrupción
COMPONENTE N°2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
En el Artículo 3 de la Resolución No. 1099 del 13 de octubre de 2017, “Por la cual se
establecen los procedimientos para autorización de trámites y el seguimiento a la política de
racionalización de trámites” se definen los trámites como el conjunto de requisitos, pasos, o
acciones reguladas por el Estado, dentro de un proceso misional, que deben efectuar los
ciudadanos, usuarios o grupos de interés ante una entidad u organismo de la administración
pública o particular que ejerce funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer
una actividad o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley.
Una de sus principales características, tal y como se menciona en el párrafo que antecede, es
que debe estar autorizado por Ley y debe solicitarse por el ciudadano, usuarios o grupos de
interés ante organismos y entidades del Estado, particulares que ejercen funciones públicas
o prestan servicios públicos.
Otras características:
1. Acceso a un derecho o cumplimiento de un deber u obligación
2. Están relacionados con procesos misionales
3. Se obtiene la entrega efectiva de un producto
4. Es exigible y vinculante para el ciudadano como requisito en otro trámite.
5. Es exigible para la entidad3
Así mismo, a través del señalado artículo se exponen otros procedimientos que permiten a
los ciudadanos o grupos de interés adquirir beneficios producto de programas o estrategias
adoptadas por la entidad:
“(…) Otro procedimiento administrativo -OPA: Conjunto de requisitos, pasos o acciones
dentro de un proceso misional, que determina una entidad u organismo de la administración
pública o particular que ejerce funciones administrativas para permitir el acceso de los
ciudadanos, usuarios o grupos de interés a los beneficios derivados de programas o
estrategias cuya creación, adopción e implementación es potestativa de la entidad.”
3 Guía de usuario Sistema Único de Información de Trámites SUIT 3- DAFP// https://www.funcionpublica.gov.co.
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En ese sentido, de acuerdo con la definición y características anteriormente señaladas, El
Sorteo Extraordinario de Colombia, no ofrece ningún trámite ni otro procedimiento
administrativo –OPA.
COMPONENTE N°3: RENDICIÓN DE CUENTAS
De conformidad con lo establecido en la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación
democrática” el proceso de rendición de cuentas se encuentra conformado por un conjunto
de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los
cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir
de la promoción del diálogo.
“(…) La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones
de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este
proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la
administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen
Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del
servidor público”.4
A su vez, en el artículo 50 de la Ley ibídem, además de exponer la obligatoriedad de realizar
la rendición de cuentas a la ciudadanía, también se exceptúa a las empresas industriales y
comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta que desarrollen actividades
comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados
regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables
a sus actividades económicas y comerciales.
En este sentido, El Sorteo Extraordinario de Colombia a pesar de lo señalado en el párrafo
que antecede, realizará un proceso coordinado, con el propósito de garantizar el
cumplimiento al principio de transparencia, poniendo a disposición de la ciudadanía y de los
entes de control la información referente a la gestión de la vigencia 2020.
COMPONENTE N°4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO.
En EXTRADEC LTDA se realizó diagnóstico con la finalidad de detectar debilidades frente
al servicio de atención al ciudadano, quedando en evidencia la necesidad de formular
estrategias y adoptar herramientas que permitan brindar un servicio de calidad y que cumpla
con las obligaciones descritas en la Ley 1437 de 2011, así como lo establecido en la Ley 1474
4 Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”
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de 2011 y en la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”
De acuerdo con lo señalado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, la Política de atención al ciudadano aplica para todos los organismos y entidades de
las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización
electoral, en los organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas
industriales y comerciales del Estado y en las sociedades de economía mixta en las cuales el
Estado posea el 90% o más de capital social.5
En este sentido, teniendo en cuanta las debilidades identificadas la entidad se compromete a
trabajar en la mejora de los medios disponibles para atender al público, contribuyendo con la
creación y adopción de los siguientes documentos:
- Reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. Incluyendo
los mecanismos para dar prioridad a las peticiones presentadas por menores de edad
y aquellas relacionadas con el reconocimiento de un derecho fundamental.
- Construir e implementar una política de protección de datos personales.
- Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.
El Sorteo Extraordinario de Colombia tiene a disposición los siguientes mecanismos:
Página web oficial con toda la información de la entidad, incluyendo los resultados
de los sorteos, actual e histórico: http://extradecolombia.com.co.
Correos institucionales visibles en el sitio Web oficial de la entidad:
1. [email protected]: Permite a los interesados formular sus
PQRS.
2. Corres de los funcionarios del EXTRA.
Formulario de PQRS: Formulario disponible en el sitio web para el registro de
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.
Medio presencial: Calle 72 No. 10 – 07 Oficina 903 Bogotá D.C.-Colombia en el
horario de atención de lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 pm a 4:00
p.m.
Teléfono: (1)2102855
COMPONENTE N° 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN.
5 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional Versión 3// Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Este componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley 1712 de 2014
y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el
mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.6
En este, se establecen las siguientes estrategias generales para la implementación de medidas
que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información Pública:
- Transparencia Activa: Implica la disponibilidad de información a través de medios
físicos y electrónicos, para lo que se deberá tener en cuenta la información mínima
obligatoria señalada en el Articulo No. 09 de la Ley 1712 de 2014.
- Transparencia Pasiva: Se refiere a la obligación de responder las solicitudes de
acceso a la información en los términos establecidos en la Ley.
- Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: La Ley 1712 de
2014 estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de
información:
1. Artículo 13: El Registro o inventario de activos de Información.
2. Artículo 12: El Esquema de publicación de información, y
3. Artículo 20: El Índice de Información Clasificada y Reservada.
- Criterio diferencial de accesibilidad: De conformidad con lo establecido en el
Artículo 8 de la Ley ibídem, los sujetos obligados deberá asegurar el acceso a la
información a los distintos grupos étnicos y culturales del país y en especial se
6 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano
Instrumentos de Gestión de
la Información
Transparencia pasiva
Transparencia activa
Criterio diferencial de accesibilidad
Monitoreo
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adecuarán los medios de comunicación para que faciliten el acceso a las personas que
se encuentran en situación de discapacidad.
- Monitoreo del Acceso a la Información Pública: La ley de transparencia. en su
artículo 11 advierte que se deberá publicar un informe de todas las solicitudes,
denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.
En referencia al ámbito de aplicación de la Ley 1712 de 2014, en el literal (e) del Artículo 5
se permite señalara lo siguiente:
“e) Las empresas públicas creadas por ley, las empresas del Estado y sociedades en que
este tenga participación.”
Mediante Sentencia C-274-13 de 5 de marzo de 2014 se declaró Condicionalmente
Exequible este literal, 'en el entendido de que las personas obligadas, en relación con su
actividad propia, industrial o comercial, no están sujetas al deber de información, con
respecto a dicha actividad.
COMPONENTE N° 6: CÓDIGO DE INTEGRIDAD
El Sorteo Extraordinario de Colombia-LTDA el 02 de diciembre de 2020, realizo la adopción
del código de integridad, documento a través del cual se definen los valores y acciones que
orientan la integridad del comportamiento de sus funcionarios.
Por lo anterior, en esta vigencia se trabajará en la aplicación de estrategias para la
socialización del código a los funcionarios y demás personas que prestan sus servicios directa
e indirectamente, buscando alternativas útiles y dinámicas que permitan una mayor
integración y recepción del mismo.
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Subcomponente/Proceso Meta o producto Responsable Fecha inicio Fecha final
Subcomponente/ Proceso 1.
Política de Administración de Riesgos de
Corrupción
1.1
Socializar la política de administración de riesgos del
Sorteo Extraordinario de Colombia, ante el Comité
Institucional de Coordinación de Control Interno y lideres
de procesos.
Socialización de la Política de Administración de
Riesgos Revisor fiscal 1/01/2020 30/06/2020
2.1 Realizar el levantamiento de los riesgos de corrupción Matriz Mapa de Riesgo de Corrupción de la
entidad.Lideres de Proceso 1/01/2020 31/01/2020
2.2
Realizar mesas de trabajo con las dependencias del
Sorteo Extraordinario de Colombia, con la finalidad de
hacer las aclaraciones a que haya lugar con relación a la
construcción del Mapa de Riesgo.
Mesas de trabajo con los funcionarios del Sorteo
Extraordinario de Colombia.Revisor fiscal 1/01/2020 31/01/2020
3.1Realizar la socialización de la Matriz Mapa de Riesgo de
Corrupción con los lideres de cada proceso. Mesas de trabajo con los lideres de procesos
Lideres de Proceso
Revisor fiscal1/01/2020 31/01/2020
3.2Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página
web de la entidad.
Mapa de riesgo disponible en el sitio web de la
entidad
Sistemas, Premios y
Devoluciones1/01/2020 31/01/2020
4.1
Verificar la calidad de los controles establecidos, evaluar
su efectividad y de esta manera prevenir la materialización
de los riesgos.
Soportes de monitoreo a los riesgos y la efectividad
de los controles. Lideres de Proceso 1/01/2020 31/12/2020
4.2
Realizar la evaluación de factores internos y externo, con
el propósito de identificar si existe la necesidad de
realizar actualizaciones al mapa de riesgos de corrupción.
Informe de evaluación Lideres de Proceso 1/01/2020 31/12/2020
4.3Realizar la actualización del Mapa de Riesgo de
Corrupción, de ser necesario.Mapa de Riesgos Actualizado Lideres de Proceso 1/01/2020 31/12/2020
5.1Hacer seguimiento a la construcción y actualización del
Mapa de Riesgo de Corrupción.
Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Periodicidad: Cuatrimestral
Revisor fiscal 1/01/2020 31/12/2020
5.2.Hacer seguimiento a la efectividad de los controles
establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
Informe cuatrimestral de seguimiento al Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Periodicidad: Cuatrimestral
Revisor fiscal 1/01/2020 31/12/2020
Subcomponente/ Proceso 4
Monitoreo o revisión
Subcomponente/ Proceso 5.
Seguimiento
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
VIGENCIA 2020
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Actividades
Subcomponente/ Proceso 3.
Consulta y divulgación
Subcomponente/ Proceso 2.
Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción
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Fecha inicio Fecha final
1.1Realizar diagnóstico sobre el estado actual de la
atención al ciudadano.Documento diagnostico Área Administrativa 1/01/2020 30/04/2020
1.2Realizar la actualización de los procedimientos
definidos en el proceso de Atención al Ciudadano
Procedimientos de Atención al Ciudadano
actualizadosÁrea Administrativa 1/01/2020 30/04/2020
2.1Realizar evaluación frente al estado de los canales
disponibles para la atención al ciudadano.
Informes sobre el estado de los canales de
atención
Sistemas, Premios y
Devoluciones
Área Administrativa
1/01/2020 30/06/2020
2.2Implementar estrategias que permitan una mejor
atención y mayor interacción con la ciudadanía.
Campañas a través de redes sociales de la
entidad.
Sistemas, Premios y
Devoluciones1/01/2020 31/12/2020
1. Atención permanente a la línea telefónica
en los horarios establecidos para la
ciudadanía.
1/01/2020 31/12/2020
2. Atención oportuna a través de los medios
disponibles 1/01/2020 31/12/2020
2.4Realizar la socialización del Protocolo de ingreso y
recibo de correspondencia.
Socialización Protocolo de ingreso y recibo
de correspondencia.Área Administrativa 1/01/2020 30/06/2020
2.5
Diseñar canales de sugerencia de manera
particular coordinando esta herramienta a la cultura
organizacional y a las necesidades de las personas.
Buzón de sugerencia Área Administrativa 1/01/2020 31/08/2020
1. Realizar reuniones de seguimiento
Periodicidad: SemestralÁrea Administrativa 1/01/2020 31/12/2020
2.Socializar informe de verificación de la
correspondencia tramitada y pendiente por
atender.
Área Administrativa 1/01/2020 31/12/2020
3.2Establecer lineamientos para la atención al
ciudadano
Reglamento interno para la atención al
ciudadano Área Administrativa 1/01/2020 31/08/2020
Área AdministrativaSubcomponente 2.
Fortalecimiento de los canales de
atención.
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
VIGENCIA 2020
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente 1.
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
Subcomponente 3
Talento humano
Realizar monitoreo al nivel de eficiencia en las
atención a las Peticiones, Quejas y Reclamos,
Sugerencias - PQRS.
3.1
2.3
Mejoramiento de las herramientas físicas y
tecnológicas para agilizar los procesos y prestar
una mejor atención a los usuarios.
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4.1Realizar la socialización del procedimiento
establecido para la atención de las PQRS
Socialización del Procedimiento Atención a
las PQRSÁrea Administrativa 1/01/2020 30/09/2020
4.2
Realizar informes frente a la atención de las PQRS ,
con el objetivo de identificar las debilidades en la
atención al cliente.
Informes PQRS
Periodicidad: SemestralÁrea Administrativa 1/01/2020 31/12/2020
4.3Construir e implementar una política de protección
de datos personales.Política de protección de datos personales. Área Administrativa 1/01/2020 30/09/2020
4.4Elaborar y publicar en los canales de atención la
carta de trato digno.Carta de trato digno.
Área Administrativa
Sistemas, Premios y
Devoluciones
1/01/2020 30/06/2020
Subcomponente 4.
Normativo y procedimental
1/01/2020 31/12/2020
Subcomponente 5.
Relacionamiento con el
ciudadano
5.1 Realizar encuestas de satisfacción Encuestas realizadas Área Administrativa
Calle 72 No. 10 – 07 Oficina 903 Bogotá D.C.-Colombia [email protected]
Fecha Inicio Fecha final
1.1
Realizar evaluación frente al cumplimiento de la
información mínima a publicar en la pagina web de
la entidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley
1712 de 2014, lo anterior, de conformidad con el
régimen y estructura de la empresa.
Información disponible en el sitio web de la entidad
Sistemas, Premios y
Devoluciones
Lideres de Procesos
1/01/2020 31/12/2020
1.2
Actualizar permanentemente la información en la
pagina web en el marco de la Ley 1712 de 2014, el
Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de
2015.
Pagina web actualizada
Sistemas, Premios y
Devoluciones
Lideres de Procesos
1/01/2020 31/12/2020
Subcomponente 2.
Lineamientos de Transparencia
Pasiva
2.1
Realizar seguimiento permanente a las solicitudes
de información con la finalidad de brindar una
respuesta en los términos establecidos por la ley.
Visitas permanentes a las diferentes dependencias
para verificar el estado de trámite de las solicitudes de
información.
Área Administrativa 1/01/2020 31/12/2020
Subcomponente 3.
Elaboración de los Instrumentos
de Gestión de la Información
3.1
Realizar, adoptar y publicar el esquema de
publicación de la entidad en cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1712 de 2014. Para lo cual se
tendrá en cuenta el régimen y estructura de la
empresa.
Esquema de Publicación Área Administrativa 1/01/2020 30/06/2020
4.1Implementar herramientas que permitan facilitar el
acceso a la población en situación de discapacidad
Herramientas de accesibilidad implementadas en los
medios electrónicos y espacios físicos de atención al
ciudadano
Área Administrativa 1/01/2020 30/06/2020
4.2
Realizar la publicación de la información en
formatos accesibles atendiendo el principio de
Calidad de la Información, establecido en la Ley
1712 de 2014.
Información cargada en la pagina oficial del Sorteo
Extraordinario de Colombia
Sistemas, Premios y
Devoluciones
Lideres de Procesos
1/01/2020 31/12/2020
5.1
Realizar revisión del acceso y calidad de la
información publicada en la página web como canal
de acceso a la información por parte de los
ciudadanos de manera permanente.
Periodicidad: Semestral
Informe de seguimiento Área Administrativa 1/01/2020 31/12/2020
5.2
Realizar informe de las solicitudes de acceso a la
información.
Periodicidad: Semestral
Informe de seguimiento Área Administrativa 1/01/2020 31/12/2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Fecha programadaResponsable Meta o productoActividadesSubcomponente
Subcomponente 4.
Criterio diferencial de
accesibilidad
Subcomponente 5.
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
VIGENCIA 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente 1.
Lineamientos de Transparencia
Activa
Calle 72 No. 10 – 07 Oficina 903 Bogotá D.C.-Colombia [email protected]
Fecha Inicio Fecha final
1.1
Implementar estrategias para la socialización del
código a los funcionarios y demás personas que
prestan sus servicios directa e indirectamente en el
Sorteo Extraordinario de Colombia, buscando
alternativas útiles y dinámicas que permitan una
mayor integración y recepción del mismo.
Socialización del Código de Integridad Área Administrativa 1/01/2020 30/06/2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Código de Integridad
SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA
VIGENCIA 2020
Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada
