Embed Size (px)
Citation preview
COFL02 Página 1 de 37
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V. 2
2018
Luis Fernando Cruz Araújo
Superintendente (e)
COFL02 Página 2 de 37
INTRODUCCIÓN Pág.
Objetivos del Plan………………………………………………………………………….….5
Generalidades de la Entidad………………………………………………………………....6
Evaluación del PAAC 2017…………………………………………………………….….…8
Estructura del Plan………………………………………………………………………… .10
Primer componente:
Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los Riesgos...........................14
Segundo componente:
Racionalización de trámites…………………………………………………………..........17
Tercer componente:
Rendición de cuentas a la Ciudadanía……………………………………………………22
Cuarto componente:
Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano………………………………….…27
Quinto componente:
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información……………………….30
Sexto componente:
Iniciativas adicionales. Gestión ética………………………………………………..…..…34
Información de contacto con la entidad………………………………………...…............37
ANEXOSAnexo 1. Mapa de riesgos de corrupción 2018
Anexo 2. Cronograma de racionalización de trámites 2018
Anexo 3. Cronograma de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2018
Anexo 4. Cronograma mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 2018
Anexo 5. Cronograma mecanismos de transparencia y acceso a la información 2018
Anexo 6. Cronograma de gestión ética 2018
CONTENIDO
La Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud comprometida con su misión de defender los derechos de los usuarios del sistema de salud colombiano de forma efectiva y transparente, formula en el presente documento la ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN para la vigencia 2018, como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2018, ha sido construido con aportes de la ciudadanía, en consulta realizada a través del sitio web institucional y las redes sociales, en la cual se preguntó sobre las temáticas a incluir en el plan y actividades que se esperan de la entidad en materia de lucha contra la corrupción.
De igual forma, participaron en su formulación las diferentes áreas de la entidad, por lo que sus componentes reflejan el compromiso de gestión no solo de la alta dirección, sino de todos los servidores públicos, para desarrollar sus componentes a saber: Mapa de Riesgos de Corrupción y Medidas para Mitigar los Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información y Gestión Ética.
Las estrategias de gestión de los componentes mencionados en el párrafo anterior, han sido formuladas siguiendo la guía “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.2” expedida por la presidencia de la República y pensadas en permitir que la ciudadanía evidencie el esfuerzo ético, de responsabilidad social y transparencia que enmarcan la lucha contra la corrupción en Supersalud, motivo por el que también se tuvieron en cuenta los resultados y consideraciones de las evaluaciones de la Función pública a través del Formulario Único de Reporte de Avance en la Gestión FURAG y de la Corporación Transparencia por Colombia al realizar la medición del Índice de Transparencia de Entidades Públicas ITEP; cada componente contiene el diagnóstico de la gestión en el año 2017, la política institucional que orientará el componente (lineamientos de la alta dirección), la estrategia formulada para el 2018 y el cronograma de ejecución de las actividades con que se gestionará, además de una descripción de los recursos con que se cuenta para su desarrollo.
COFL02 Página 3 de 37
INTRODUCCIÓN
En la vigencia anterior, las acciones se enfocaron en integrar el desarrollo de estos componentes con el contenido de la Norma ISO 26000:2010-Responsabilidad Social y los principios del Pacto Global de las Naciones Unidas trabajando especialmente en el fortalecimiento de la cultura institucional hacia el compromiso con prácticas socialmente responsables, enmarcadas en un código de ética construido e interiorizado por cada uno de los servidores públicos que hacen parte de la entidad y que permitió que la Superintendencia Nacional de Salud fuera aceptada como miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas (ver glosario).El presente documento describe a modo de información y complemento de la estrategia de lucha contra la corrupción en la institución, los objetivos del plan, algunos componentes de su cultura organizacional, política de calidad y datos de contacto de la ciudadanía con la entidad, información que busca fortalecer la comunicación con los usuarios del sistema de salud, orientar a los vigilados sobre el compromiso ético que la Superintendencia asume con el sector, paralelo al compromiso normativo y funcional, que permitirá avanzar hacia la visión institucional de ser reconocidos nacional e internacionalmente como líderes en la protección de los derechos de los usuarios del sistema de salud.
Luis Fernando Cruz Araújo Superintendente Nacional de Salud
COFL02 Página 4 de 37
OBJETIVO GENERAL. Formular las estrategia y actividades para la promoción de la transparencia y gestión de la lucha contra la corrupción en el año 2018, en el marco de los 6 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC de la Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud, desarrollados de cara a la ciudadanía, con el fin de mejorar su relación con la entidad y bajo las premisas de una gestión socialmente responsable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar los posibles riesgos de corrupción de los procesos institucionales y las actividades dirigidas a prevenir su ocurrencia o mitigar su impacto en la gestión.
- Formular las actividades orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, estableciendo responsables y fechas de cumplimiento, con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios que se acercan a Supersalud.
- Definir el cronograma de gestión para logar la racionalización de los trámites que se adelantan ante la entidad, en términos de ley y necesidades de los usuarios.
- Determinar actividades permanentes que permitan a los ciudadanos la participación y acceso a la información sobre la gestión de la entidad, de manera clara, accesible y participativa.
- Fortalecer la implementación de la ley de transparencia y derecho a la información pública.
- Planear actividades que permitan la interiorización, aplicación y compromiso de los funcionarios con los protocolos éticos de la entidad y la gestión socialmente responsable, incorporando mejores prácticas organizacionales de buen gobierno y respeto a los intereses de las partes involucradas.
COFL02 Página 5 de 37
OBJETIVOS DEL PLAN
GENERALIDADES DE LA ENTIDAD
Entregar respuestas precisas, claras, confiables y efectivas que permitan cumplir con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.
Ofrecer servicios con calidad, calidez, eficiencia, eficacia y efectividad. Adelantar acciones que permitan el cumplimiento de las expectativas y necesidades de
los usuarios. Cumplir sus funciones de manera transparente. Elevar los niveles de desempeño de los procesos y procedimientos. Realizar un ejercicio constante de referenciación competitiva, adaptando las buenas
prácticas identificadas.
COFL02 Página 6 de 37
Proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera transparente y oportuna
En 2019 la Superintendencia Nacional de Salud será reconocida nacional e internacionalmente como entidad líder en inspección, vigilancia, control, juez y conciliador del sector salud, protegiendo los derechos de los usuarios, dándole sostenibilidad y confiabilidad al sistema y sus organizaciones.
La Superintendencia Nacional de Salud, encargada de proteger los derechos en salud de los habitantes del territorio colombiano mediante mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control, y a ejercer las funciones jurisdiccionales y de conciliación, busca la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión, para lo cual ha establecido el Subsistema de Gestión de la Calidad como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la entidad, se compromete a:
Convertir en un modelo de excelencia a nivel nacional e internacional la gestión de la entidad.
Hacer más ágiles, accesibles, simples los trámites en los cuales participen los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Para lograr lo anterior, se fortalecerá las competencias del personal en materia de gestión de la calidad, destinando los recursos necesarios para consolidar una cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del subsistema.
Fuente. Sitio web Supersalud
Supersalud, como parte del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión, orienta su gestión y evaluación de sus actividades por procesos, los cuales soportan el cumplimiento de la misión y los servicios prestados a la ciudadanía de manera participativa, transparente, pertinente, transversal e integral.
COFL02 Página 7 de 37
EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su función de seguimiento y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.1.4.6 del decreto 1081 de 2015, modificado por el artículo 1° del decreto 124 de 2016, el cual reza: “Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en !a página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos”, realizó durante la vigencia 2017, tres (3) seguimientos a la ejecución de las actividades formuladas en los cronogramas de gestión de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, concluyendo en el 3er. informe cuyo corte fue a 31 de Diciembre, que casi la totalidad de las dependencias cumplieron, en lo referente al tercer corte a 31 de Diciembre de 2.017 y dentro de los términos establecidos en los cronogramas, con excepción del compromiso de: “Adecuar o establecer un número único de registro de correspondencia- NURC para identificar que la petición se refiere a una solicitud de información y que dicho NURC le sea entregado al ciudadano para que éste pueda conocer el estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios en los cuales puede hacer seguimiento a su solicitud”, teniendo en cuenta que este compromiso aún se encuentra en desarrollo, ya que esta actividad se realiza a través de dos aplicativos: uno el aplicativo de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias-PQRD- que ya se encuentra en funcionamiento y el otro, el aplicativo Gestor Documental, cuyo contrato aún se encuentra en desarrollo.
COFL02 Página 8 de 37
El informe completo se puede observar en el sitio web de la Institución en el siguiente link: https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-degestion/informes-de-seguimientos-de-la-oficina-de-control-interno.
En la evaluación externa realizada a través del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión- FURAG, Supersalud obtuvo una calificación de 100 puntos de 100 posibles en la formulación y ejecución del PAAC 2016 (última evaluación publicada), lo que representó un logro importante, dado que en la evaluación 2015 se habían obtenido 98 puntos y frente al sector fue la mejor entidad, ya que el promedio del sector fue de 91.2. (ver gráficas)
RESULTADOS FURAG POR COMPONENTE - SUPERSALUD 2016
Fuente: OAP. Presentación resultados FURAG 2016
PROMEDIO POR COMPONENTE FURAG - SECTOR SALUD 2016
COFL02 Página 9 de 37
Fuente: OAP. Presentación resultados FURAG 2016
ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN
En cumplimiento de la alineación que debe tener el PAAC con las políticas de Gestión y Desempeño Institucional formuladas en el nuevo modelo de Planeación y Gestión Institucional-MIPG, la Superintendencia Nacional de Salud, presenta a continuación la estructura de la estrategia anticorrupción a ejecutar en el año 2018, la cual está integrada por seis (6) componentes, alineados como se muestra en el siguiente gráfico:
COFL02 Página 10 de 37
ESTRUCTURA DEL PLANANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
DE LA SUPERSALUD
Fuente. Construcción propia OAP
ALINEACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL
Para la construcción del PAAC 2018, se tuvo especial atención en incluir en los cronogramas de gestión actividades que no solo cumplieran con los lineamientos de ley, sino que fueran iniciativas que hicieran una verdadera alineación con el Objetivo 10 de los
COFL02 Página 11 de 37
Principios del Pacto Global, el cual reza: “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”, por lo que atendiendo las recomendaciones del mismo ( “Se les plantea a las empresas el reto de unirse a los gobiernos, agencias de la ONU y a la sociedad civil por una economía global más transparente”), la entidad tomó la decisión de adherir al Pacto Global de las Naciones Unidas.
ALINEACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
La Participación Ciudadana en la Gestión Institucional se aborda en Supersalud como un tema de vital importancia para la construcción de actividades que suplan las necesidades puntuales de los ciudadanos, en especial los usuarios del SGSSS, por lo que es un tema prioritario en las acciones de mejoramiento continuo.
Tratamiento de la Participación Ciudadana. El documento orientador de la interacción con la ciudadanía es el Procedimiento denominado “Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas”, el cual se identifica en el sistema de Gestión con el código CIPD03; de cara al ciudadano se construyó la Guía denominada “Guía de Participación Ciudadana en la Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud” que, orienta a los usuarios y grupos de interés sobre sus derechos, modalidades de participación y mecanismos a través de los cuales puede ejercer su derecho participativo en la gestión de la entidad.
De igual forma, el tratamiento a las acciones de participación en la planeación de la gestión, la construcción normativa, la evaluación y la participación en la Rendición de Cuentas, se documenta, se analiza su pertinencia y legalidad y se incluye como acción de mejora en la gestión, además de informarse al respecto a los participantes y ciudadanía
COFL02 Página 12 de 37
La Superintendencia Nacional de Salud ha decidido a partir de la presente vigencia integrar la Participación Ciudadana en el componente 3 de este plan, en consideración a que este tema es transversal a toda la estrategia Anticorrupción, además de ser parte integral de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, la Atención al Usuario y el derecho a la Información Pública, componentes que se abordan desde este plan.
en general, informes que se encuentran en el siguiente link del sitio web institucional: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/participacion-ciudadana
FUENTES CONSULTADAS PARA CONSTRUCCIÓN DEL PAAC 2018.
En primera instancia, se consideraron documentos de evaluación interna como:
- Informes de evaluación de la Oficina de Control Interno.- Planes de Mejoramiento institucionales.
Así mismo, se construyó la estrategia del plan siguiendo los lineamientos de la Guía “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.2” expedida por la presidencia de la República.
La bibliografía consultada para la formulación de los componentes es la siguiente:
- Guías temáticas expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, el Departamento Nacional de Planeación-DNP y Gobierno en línea, en materia de: Riesgos de corrupción (Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Secretaría de Transparencia - Presidencia de la República);
- Racionalización de trámites (Guía para la Racionalización de Trámites del DAFP);- Rendición de cuentas a la ciudadanía (Manual Único de Rendición de Cuentas del
DAFP);- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano (Conpes 3785 de 2013 del DNP);- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información (CONPES 167 de 2013,
estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública; Ley 1712 de 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones);
Documentos de consulta general:
- Manual Operativo del MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)- Informe de resultados de la evaluación FURAG II (Formulario único de Reporte de
Avance a la Gestión) e ITN 2105-2016 (Índice de Transparencia Nacional)
COFL02 Página 13 de 37
El mapa de riesgos de corrupción es una “Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus causas, se establecen las medidas orientadas a controlarlos” (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 9).
Diagnóstico
La Superintendencia Nacional de Salud, en su compromiso de luchar contra la corrupción, le ha dado especial importancia a la identificación, evaluación, valoración y seguimiento a los riesgos de corrupción de Supersalud, los cuales se encuentran identificados y asociados a los procesos de la entidad a través de la Matriz de Riesgos de Corrupción.
En consecuencia, dentro del subsistema de Gestión de la Calidad se tiene establecido el procedimiento Administración de Riesgos identificado con el código ASPD03, cuyo objetivo es “Administrar los riesgos institucionales mediante la identificación, clasificación, evaluación, valoración y seguimiento de los controles establecidos con el fin de prevenir y mitigar los eventos generados por su materialización.” En este mismo documento se han definido las políticas de operación y las actividades respectivas para la administración de riesgos, donde se establecen las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos.
Teniendo en cuenta que la administración del riesgo es un aspecto fundamental para la Entidad, la Matriz de Riesgos de Corrupción fue elaborada bajo los lineamientos, orientaciones y guías para la administración de riesgos, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública; ajustado específicamente a la metodología emitida
COFL02 Página 14 de 37
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS
PARA MITIGAR LOS RIESGOS
PRIMER COMPONENTE
en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fortaleciendo la identificación y administración de los riesgos de corrupción, estableciendo además unas acciones asociadas al control para mitigar los mismos y reducir el impacto asociado a su materialización en caso de ocurrir.
En la vigencia 2017, la Oficina Asesora de Planeación realizó diversas sensibilizaciones a los funcionarios de la entidad en donde se socializó la política de administración del riesgo y su importancia y se capacitó en la metodología para la identificación, actualización y tratamiento de Riesgos de Corrupción, enfatizando sobre la importancia de cumplir con la ejecución de las actividades formuladas en la matriz de riesgo. Es así como en el mes de diciembre se revisaron y actualizaron los riesgos de corrupción, los cuales se encuentran plasmados en el MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, el cual hace parte integral de este plan y se pueden consultar, junto con las actividades de prevención y mitigación como anexo 1 del mismo.
Política de Administración del Riesgo.
La Superintendencia Nacional de Salud, ha definido la siguiente política de administración del riesgo, la cual se encuentra identificada en el sistema de Gestión de Calidad de la entidad con el código ASPO07
La Superintendencia Nacional de Salud dedicada a proteger los derechos en salud de los habitantes del territorio colombiano mediante mecanismos de inspección, vigilancia y control, y a ejercer las funciones jurisdiccionales y de conciliación, busca la satisfacción de sus usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión, en materia de los riesgos institucionales y los de corrupción se compromete a:
1. Establecer e implementar un sistema de administración del riesgo. 2. Identificar los factores internos y externos que se puedan convertir en eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo y la gestión eficaz de los procesos. 3. Aplicar controles sobre los riesgos inherentes y el tratamiento de los riesgos residuales. 4. Valorar los riesgos, así como a la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo. 5. Preservar la eficacia operativa de la Superintendencia Nacional de Salud, así como la salvaguarda de sus bienes y el bienestar de sus colaboradores. 6. Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de los procesos y el logro de los propósitos institucionales. 7. Definir estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la entidad y en los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
COFL02 Página 15 de 37
8. Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva administración del riesgo. 9. Administrar los riesgos de corrupción para evitarlos o reducirlos a través de acciones encaminadas a prevenir su materialización o disminuir la probabilidad de materialización.
Para lograr lo anteriormente enunciado, la alta dirección asignará los recursos tanto humanos, presupuestales y tecnológicos necesarios que permitan realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de esta política”.
Estrategia 2018
Con la política institucional de administración del riesgo y los riesgos asociados a cada uno de los procesos, se diseña la estrategia para determinar los controles existentes y analizar la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos; esto con el fin de gestionar el mapa institucional de riesgos de corrupción y garantizar la efectividad de la política.
Para la vigencia 2018, la gestión de riesgos de corrupción se focalizará en los siguientes aspectos:
- Asesorar a los líderes de los procesos con la identificación de los riesgos de corrupción- Análisis y monitoreo permanente a los principales riesgos de corrupción.- Fortalecimiento de la estructura para administrar y monitorear los riesgos.- Evaluación permanente de nuevos eventos o patrones de corrupción que se puedan
estar generando. - Gestionar la migración de los riesgos al aplicativo de planeación y gestión, efectuar
su seguimiento y registrar el avance a través del mismo.
Para desarrollar dicha estrategia, se ha definido el mapa de riesgos de corrupción institucional y su cronograma de gestión.
Recursos para Desarrollar la Estrategia .
Para el desarrollo de las acciones planteadas, desde la alta dirección se han dispuesto recursos de tipo financieros, humanos y tecnológicos, los cuales permiten realizar el seguimiento y evaluación; identificados de la siguiente manera:
COFL02 Página 16 de 37
- Aplicativo de Planeación y Gestión que contiene un módulo para la gestión de los riesgos.
- Jornadas de capacitaciones incluidas dentro del Plan Institucional de Capacitación.- Equipo de la Oficina Asesora de Planeación que lidera el componente.- Gestores (enlaces) que apoyan a los líderes de proceso en la ejecución de las
acciones. Mapa de riesgos de corrupción.
La identificación de riesgos de corrupción es liderada por la Oficina Asesora de Planeación y se establece de manera participativa con cada una de las áreas responsables de los procesos, considerando tanto las causas internas como externas que pueden impedir el cumplimiento transparente de la misión institucional. Dicho mapa fue construido siguiendo los lineamientos impartidos por la presidencia de la República en la “guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015”.
Una vez identificados los riesgos, se elaboró la matriz de riesgos de corrupción, la cual se encuentra como anexo del presente documento y hace parte integral del mismo (VER ANEXO 1). Mapa de riesgos de corrupción, que tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias (guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015, página 14).
Monitoreo y revisión
Teniendo en cuenta los lineamientos dados por Presidencia de la Republica en la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015, la implementación del mapa de riesgos será monitoreada por los líderes de proceso correspondientes quienes lo revisarán periódicamente, al igual que a sus controles, con el fin de determinar sus cambios, identificar si emergen nuevos riesgos, analizar el contexto interno y externo y si es el caso redefinirlo; tendrá verificación y seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, quien realizará el seguimiento cuatrimestral de los riesgos; lo cual dará lugar a recomendaciones preventivas, correctivas o de mejora a implementar por parte de los líderes de los procesos.
COFL02 Página 17 de 37
SEGUNDO COMPONENTE
Objetivo de la Política de Racionalización de Trámites .
La política de racionalización tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos que brinda la administración pública y está compuesta por cuatro fases: 1ª) Identificación de trámites, 2ª) Priorización de trámites, 3ª) Racionalización de trámites y 4ª) Interoperabilidad. (Guía Metodológica para la racionalización de trámites; diciembre de 2017).
Dada la confusión que se presenta regularmente entre lo que es un trámite y demás servicios que demanda la ciudadanía de las entidades públicas, a continuación, se define lo que es un trámite:Trámite: “Conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce funciones administrativas para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley y cuyo resultado es un producto o un servicio.
Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones:
- Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). - Tiene soporte normativo. - El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. - Hace parte de un proceso misional de la entidad- Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. - Es oponible (demandable) por el usuario”. (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, páginas 18,19).
En la actualidad, en la Superintendencia Nacional de Salud existen nueve (9) trámites, los cuales pueden ser vistos con su hoja de vida accediendo al siguiente link de la página web de la entidad: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-ciudadano/tramites-y-servicios/tramites
COFL02 Página 18 de 37
Racionalización de
Trámites
Una vez en este sitio, para ver la información de cada trámite se da clic sobre el título “Conozca más sobre este trámite”, el cual nos lleva al siguiente sitio: https://www.nomasfilas.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/, donde se encuentra registrada la información correspondiente a cada trámite.
Diagnóstico
En la vigencia 2017. la Superintendencia Nacional de Salud, racionalizó los siguientes trámites: Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores.
Trámite de tipo Tecnológico; se cumplió con la puesta en funcionamiento del aplicativo denominado RILCO (https://rilco.supersalud.gov.co/). Las personas naturales y jurídicas interesadas en inscribirse en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores de Supersalud, pueden hacerlo a través del aplicativo en línea, se consiguió reducir los tiempos y costos para el usuario. El aplicativo permite realizar la inscripción y cargar los documentos que acreditan formación y experiencia profesional.
Con la definición de los nuevos requisitos para que una persona natural o jurídica pueda ser incorporada al registro de interventores, liquidadores y contralores, resolución 2599 de 2016 se busca lograr la profesionalización y mejora continua de la labor de estos agentes especiales, y dar así una respuesta a las necesidades concretas del sector salud en el país.
De igual manera se expidió la Resolución 001577 del 19 de mayo de 2017 “Por medio de la cual se convoca a los interesados a participar en el proceso de inscripci6n en el Registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO), creado mediante la Resoluci6n 2599 de 2016, del 6 de septiembre de 2016, de la Superintendencia Nacional de Salud”
Presentación de reclamos contra entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.
La racionalización de este trámite consistió en su automatización, mejora que se realizó y se ha establecido como fecha para la implementación y puesta en marcha del aplicativo el treinta y uno (31) de mayo de 2018. Por lo anterior, la entidad realizará seguimientos a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentados por los usuarios sobre las entidades de salud se realizará de forma automatizada y en tiempo real a través del aplicativo Gestión PQRD. igualmente, las
COFL02 Página 19 de 37
entidades vigiladas recibirán alertas y reportes en línea sobre el estado y comportamiento de las PQRD, lo que permitirá la generación de alertas tempranas y toma de decisiones por parte de los vigilados y de Supersalud frente a problemas específicos reportados por los usuarios.
Acuerdos de reestructuración de pasivos para Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Públicas.
En relación con este trámite, el compromiso de la entidad partía de la modificación al proceso de Promoción de Acuerdos de Reestructuración de Pasivos, el cual se realizó impactando el trámite en la delimitación del seguimiento a los acuerdos y sus etapas y ajustes de los formatos para mejorar su estandarización
Evaluación del Componente.
La gestión de racionalización de trámites fue evaluada mediante el FURAG, en el cual se obtuvo un puntaje de 84.3 frente a 100 puntos posibles y al promedio del sector salud que en este componente alcanzó 76.1 puntos.
Política de Racionalización de Trámites de Supersalud
La política de racionalización de trámites de la entidad fue formulada como un punto de la política institucional del Subsistema de Gestión de Calidad, transcrita en la segunda parte, de este documento (numeral 2.3, punto 8) “Hacer más ágiles, accesibles, simples los trámites en los cuales participen los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS”.
Estrategia de Racionalización de Trámites
La construcción de la estrategia de racionalización de trámites 2018, se enmarcó en la dimensión “Gestión para resultados con valores” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual orienta la gestión institucional en la constante interacción con la sociedad, para garantizar una entrega efectiva de productos, servicios e información.
De igual forma, se consideró el diagnóstico de la gestión 2017, en el cual se revisó el inventario de trámites y se observó la frecuencia de solicitud de cada uno de éstos en alineación con los procesos de los cuales hacen parte los trámites de la entidad y se identificaron los trámites prioritarios a racionalizar en la presente vigencia; se revisaron los informes de seguimiento originados en la Oficina de Control Interno, donde se evidencia cumplimiento del 100% de lo programado, así como el informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias- PQRD- de final de año, para revisar si existían quejas sobre
COFL02 Página 20 de 37
dificultades de los usuarios al realizar alguno de los trámites de la entidad. De igual forma se revisaron los acuerdos de nivel de servicio de éstos y se verificó su cumplimiento.
Una vez concluido el diagnóstico, se formuló la estrategia para el 2018, la cual consiste en la racionalización de 5 trámites, los cuales se van a intervenir con la misma acción, debido a que les aplica a todos y que fue identificada en la vigencia anterior. Los trámites que racionalizar son los siguientes:
Autorización de reformas estatutarias, procesos de escisión y fusión de vigilados y cualquier otro cambio de composición accionaria.
Certificado de habilitación y/o funcionamiento de las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, Empresas de Medicina Prepagada o Servicios de Ambulancias Prepagados)
Solicitud de aprobación de planes voluntarios de salud para EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios- Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo, Medicina Prepagada o Servicios de Ambulancias Prepagados) y sus respectivas minutas contractuales y las modificaciones a las mismas
Autorización y/o modificación de los programas de pagos moderadores y copagos a las Empresas de Medicina Prepagada y Servicios de Ambulancias Prepagados
Modificación de capacidad de afiliación de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado, y Servicios de Ambulancias Prepagado.
La actividad de racionalización fue formulada desde la Delegada para la Supervisión Institucional, como dependencia que atiende estos trámites y consiste en: “la creación en el sitio web de la Superintendencia Nacional de Salud un aplicativo que permita realizar en línea la radicación y posterior respuesta a su trámite, esto el propósito de aportar una serie de beneficios al ciudadano como son la obtención de información de calidad, oportunidad en la respuesta, agilidad en el trámite, disminución de costos de envíos de correspondencia, acceso directo a la información, interacción del ciudadano con la tecnología, optimización en el servicio y la satisfacción del mismo con el producto final”.
Recursos para Desarrollar la Racionalización
Para el desarrollo de las acciones planteadas, desde la alta dirección se han dispuesto recursos de tipo financieros, humanos y tecnológicos, los cuales permiten realizar el seguimiento y evaluación; identificados de la siguiente manera:
- Profesionales de la Oficina de Tecnologías de la Información que ejecutarán las actividades definidas en el cronograma.
COFL02 Página 21 de 37
- Equipo de la Oficina Asesora de Planeación que lidera el componente.- Gestores (enlaces) que apoyan a los líderes de proceso en la ejecución de las
acciones.
Cronograma de Racionalización de Trámites
En el anexo 2 de este documento, se presenta la matriz de programación de las actividades a realizarse en el año 2018, para mejorar la estrategia anti trámites de la entidad, (VER ANEXO 2)
En Supersalud la promoción de la participación ciudadana se ha convertido en un tema de cultura organizacional y se entiende como un mecanismo de transparencia y mejora de la gestión, que por misión institucional tiene que obedecer a la satisfacción de los usuarios del Sistema de Salud Colombiano, por lo que se concibe como una temática que requiere armonización con la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.
En estos términos, el tercer componente del presente plan, que tradicionalmente se ha denominado “Rendición de Cuentas a la Ciudadanía” se ha alineado a la Participación Ciudadana para fortalecer y visibilizar de mejor forma la relación de la entidad con la ciudadanía y los grupos de interés.
Objetivo de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de Supersalud
COFL02 Página 22 de 37
TERCER COMPONENTE Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía
“Generar a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS- y ciudadanía en general, espacios de participación en la gestión institucional, así como de información, diálogo e incentivos, garantizando los derechos humanos con acciones socialmente responsables, enmarcadas en las necesidades de los ciudadanos para que estos, con su participación, retroalimenten el quehacer de la Superintendencia Nacional de Salud -Supersalud- y a su vez se genere credibilidad institucional”.
Diagnóstico
En el marco del documento CONPES 3654 de 2011 “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a Los Ciudadanos” y la Ley 1757 de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, como normas que orientan la Rendición de Cuentas y la participación ciudadana, Supersalud abordó en el 2017 la gestión institucional de manera alineada, pero no integrada, debido a que el procedimiento de participación ciudadana así como los mecanismos de participación no se encontraban documentados, por lo que realizar su documentación y socialización fue una de las acciones a cumplir en dicha vigencia, como efectivamente se realizó, por lo que se creó el procedimiento denominado “Participación Ciudadana en la Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud”, identificado con el código PIPD03; igualmente se expidió la Guía “Participación Ciudadana en la Gestión de la Superintendencia Nacional de Salud”, código PIGU02.
El enfoque de la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en el año 2017 fue formulada basada en Derecho Humanos-EBDH, lo que significó realización de actividades con mayor énfasis en la promoción de la participación de la ciudadanía en la planeación y gestión de la entidad, mayor reconocimiento hacia los derechos humanos, para aportar a la transformación de las relaciones de poder, en el sentido de minimizar desigualdades, maximizar oportunidades y corregir prácticas discriminatorias, que entorpecen la efectiva relación entre los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS y la entidad.
Evaluación del Componente
La evaluación interna del desarrollo de la estrategia, corresponde a la Oficina de Control Interno de la entidad, la cual concluyó que las actividades planeadas en materia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía fueron ejecutadas en su totalidad, informe que se
COFL02 Página 23 de 37
puede consultar en el siguiente link del sitio web de Supersalud https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-de-seguimientos-de-la-oficina-de-control-interno; mientras que en la evaluación externa realizada a través de la herramienta FURAG, Supersalud obtuvo un puntaje de 86.6 puntos de 100 posibles, ,logrando un notable incremento respecto del período 2015 en el que se había obtenido un puntaje de 75.2.
Como acción de fortalecimiento de éste procedimiento y con base en la evaluación 2016, se formuló el Plan de Mejoramiento 2017, cuya evaluación por parte de la Oficina de Control Interno, con corte al mes de diciembre, concluyó: “de acuerdo a las evidencias presentadas por las dependencias responsables de realizar las diez (10) actividades plasmadas el plan de Mejoramiento, este se encuentra concluido en su totalidad, a excepción de la quinta acción: Diseñar e implementar espacios en la web que permitan mayor usabilidad de trámites y servicio, para lo cual la Institución suscribió un contrato actualmente en ejecución”.
Política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Superintendencia Nacional de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud, ha definido la siguiente política de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, la cual se encuentra identificada en el sistema de Gestión de Calidad de la entidad con el código CIPO01.
La Superintendencia Nacional de Salud, entidad del estado encargada de proteger los derechos en salud de los habitantes del territorio colombiano, mediante mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control, y a ejercer las funciones jurisdiccionales y de conciliación, busca la satisfacción de sus servidores, usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión y dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en materia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, se compromete a:
1. Desarrollar espacios de diálogo constructivo entre la entidad y la ciudadanía para recibir retroalimentación de la comunidad a cerca de la gestión y mejorar la calidad de las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud.2. Rendir cuentas a la ciudadanía, de manera permanente, sobre la gestión institucional, los logros, fortalezas, aspectos por mejorar, metas, participación ciudadana y medición de sus resultados. 3. Convertir la participación ciudadana y la rendición de cuentas en mecanismo que permita la consolidación de la transparencia en la gestión y el logro de la adopción de los
COFL02 Página 24 de 37
principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y efectividad en el quehacer del servidor público de cara a los usuarios del Sistema de Salud Colombiano. 4. Identificar las necesidades de información de la ciudadanía, para garantizar los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, en cada uno de los momentos del ciclo vital: Primera infancia (0-5 años), infancia (6-11 años), adolescencia (12-18 años), juventud (14-26 años), adultez (27-59 años) y vejez (60 años en adelante), así como de cada uno de los grupos étnicos y personas con limitaciones físicas o mentales que habiten o transiten en el país.5. Utilizar y desarrollar los medios informativos adecuados que permitan la difusión masiva de dicha información, valiéndose especialmente de las TIC y los datos abiertos permitiendo el diálogo sincero y participativo con la ciudadanía.6. Incentivar en los servidores públicos de la entidad la cultura de rendición de cuentas y participación ciudadana. 7. Realizar como mínimo, anualmente una audiencia pública participativa en la que tendrán asiento todos los grupos de interés del sector salud y la comunidad en general. 8. Evaluar la efectividad de los procesos participación ciudadana y de rendición de cuentas.9. Realizar acciones de mejoramiento continuo en los procesos de rendición de cuentas y participación ciudadana.
Para lograr lo anteriormente enunciado la Alta Dirección asignará los recursos tanto humanos, presupuestales y tecnológicos necesarios que permitan realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de esta política”
Definición de la Estrategia 2018
Gestión de la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas
Fuente. Construcción propia OAP
COFL02 Página 25 de 37
Participación Ciudadana: Es el conjunto de acciones o iniciativas generadas en las entidades públicas, en cumplimiento de la Constitución Política Colombiana, en la cual se reconoce como un derecho de la ciudadanía el contar con espacios y medios de interlocución y participación en las diferentes etapas de la gestión pública.
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. “Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo” (art. 48 ley 1757 de 2015).Como lo indican estas definiciones y se muestra en el anterior gráfico, la Participación Ciudadana y la Rendición de Cuentas son componentes de Gestión Transparente, dirigidos a involucrar a la ciudadanía en los diferentes niveles de la gestión pública, para que ésta participe no solo en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, sino también para que ejerza su derecho de recibir información oportuna, clara y veraz, así como capacitación sobre los mecanismos para ejercer este derecho y comprender las políticas y gestión pública.
Recursos para Desarrollar la Estrategia 2018
Para el desarrollo de las acciones planteadas, desde la alta dirección se han dispuesto recursos de tipo financieros, humanos y tecnológicos, los cuales permiten realizar el seguimiento y evaluación; identificados de la siguiente manera:
El portal web, cuenta con todas las especificaciones técnicas y de gobierno en línea, para que la información que allí se imparte a la ciudadanía, esté ubicada con la mayor accesibilidad posible, sea clara, transparente, oportuna y veraz.
Existe en la entidad, creado mediante resolución 580 de Marzo de 2014, el Grupo de Apoyo Interno a los Procedimientos de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía y Participación Ciudadana, Conformado por: El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Jefe de la Oficina de Control Interno, el Jefe de la Oficina de Comunicaciones estratégicas e Imagen Institucional, el Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, el Director de Atención al Usuario y el Director de Participación Ciudadana, grupo que tiene como funciones formular anualmente la estrategia y actividades a realizar para cumplir de manera permanente con la obligación constitucional de rendir cuentas a los ciudadanos de manera participativa.
COFL02 Página 26 de 37
Se asignaron recursos económicos por valor de $98.345.430, para realizar y evaluar la audiencia de rendición de cuentas, los cuales hacen parte del proyecto “Implementación y optimización plan de medios de comunicación masiva sobre IVC de Supersalud y derechos y deberes de los usuarios del SGSSS y los distintos mecanismos para hacerlos exigibles”; de igual forma, existen recursos por $100.000.0000, para ejecutar la actividad: desarrollar capacitaciones, escenarios de diálogo y/o mesas de trabajo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSS, comprometidos en el proyecto de inversión denominado “Implementación y Optimización Plan de Medios de Comunicación Masiva sobre IVC de SUPERSALUD y Derechos y Deberes de los Usuarios del SGSSS y los distintos Mecanismos para Hacerlos Exigibles Nacional”
Cronograma de Gestión de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2018
En cumplimiento del objetivo de la estrategia y siguiendo la metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el “Manual Único de Rendición de Cuentas,” se formula el cronograma de actividades vigencia 2018, con sus responsables de ejecución y fechas de cumplimiento. Cronograma que se puede visualizar como anexo del presente plan (VER ANEXO 3)
Objetivo del Componente:
En la búsqueda constante de construir ciudadanía a través de escenarios de participación e interacción incluyente con la población colombiana, las entidades públicas encaminan sus esfuerzos para mejorar la calidad y acceso en los trámites y otras actuaciones administrativas que brindan a sus usuarios.
COFL02 Página 27 de 37
CUARTO COMPONENTE
Mecanismos Para Mejorar La Atención
al Ciudadano
La Superintendencia Nacional de Salud, comprometida con esta labor, desarrolla su estrategia de mejoramiento de la atención al ciudadano en el marco del Sistema Nacional del Servicio al ciudadano, participando con más de 115 entidades públicas en la ejecución de la política nacional establecida en el CONPES 3785 de 2013 y el modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano. Esto implica un trabajo permanente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales, técnicas y operativas en los procesos y procedimientos establecidos, que impactan directamente en la gestión de los objetos misionales y los procesos de apoyo.
Diagnóstico 2017
El año 2017 se implementó una herramienta virtual para promover estrategias de sensibilización de atención al ciudadano al interior de la entidad, con el objetivo de fortalecer la cultura de servicio. En ella, se puede consultar permanentemente la Guía de Atención al Ciudadano, la Guía de Servicio y Atención Incluyente y los videos instructivos sobre vocabulario básico de lengua de señas en Colombia. En definitiva, una apuesta a la formación para la excelencia del servicio público a través de la tecnología, que logró captar la atención de los funcionarios de la Supersalud.
Adicionalmente, dentro del Plan Institucional de Capacitación se dictó el curso Atención al Ciudadano, en donde se trabajaron temáticas dirigidas al mejoramiento del servicio al ciudadano, como el desarrollo de la inteligencia emocional para la adecuada atención del cliente interno y externo, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio de atención al usuario, comunicación verbal y no verbal, comunicación asertiva, manejo de emociones, entre otros. Los funcionarios capacitados identificaron grandes aportes y evaluaron positivamente estas jornadas realizadas por el Instituto de estudios del Ministerio Público.
Evaluación del Componente
La gestión de este componente es evaluada anualmente por la Oficina de Control Interno y de manera externa a través del formulario FURAG, cuya última evaluación publicada corresponde a la vigencia 2016, en la cual se obtuvieron 78.9 puntos de 100 posibles, evaluación en la que se superó el puntaje obtenido en 2015 que fue de 75.5 e igualmente algo superior al promedio del sector salud que obtuvo 78.1 puntos
De igual forma, a nivel interno se aplicó un instrumento de medición a través del cual se evaluó el cumplimiento a los protocolos en la atención al ciudadano en toda la
COFL02 Página 28 de 37
Superintendencia Nacional de Salud. Los resultados de este ejercicio son clave fundamental para la estrategia de atención al ciudadano del 2018.
Estrategia 2018
La Atención al Usuario en Supersalud, es un tema transversal al ejercicio de las actividades con las que se cumple la misión, desde La Dirección de Atención al Usuario de la Delegada para la Protección al Usuario, se han promovido y materializado las estrategias que contempla el modelo CONPES 3785 del 2013 con el fortalecimiento y cobertura de los canales de acceso de la ciudadanía, el uso del lenguaje claro, la experiencia de servicio y el compromiso de los servidores públicos con la excelencia en la prestación del servicio. Es de resaltar como una de las principales actividades de acercamiento y mejoramiento de la atención al ciudadano, la estrategia de fortalecer la presencia institucional en el territorio nacional a través de los diferentes convenios interadministrativos celebrados con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Unidad para la Reparación y Reparación Integral a las Víctimas, Gobernaciones y Alcaldías, y la participación de la Supersalud en el Centro Integrado de Servicios – CIS Chaparral – Tolima.
Adicionalmente, la Superintendencia con el objetivo de fortalecer la cultura de servicio, a través de la herramienta tecnológica desarrollada al interior de la Entidad, seguirá sensibilizando y socializando permanentemente los protocolos de la Guía de Atención al Ciudadano.Por último, otra de las actividades encaminadas a la construcción de paz con inclusión de población especial, está enfocada en la implementación del Servicio de Interpretación en línea SIEL en el centro de Atención al Ciudadano, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad.
Recursos para Gestionar el Componente
Para el desarrollo de las acciones planteadas, desde la alta dirección se han dispuesto recursos de tipo financieros, humanos y tecnológicos, los cuales permiten realizar el seguimiento y evaluación; identificados de la siguiente manera:
El proyecto de inversión “Implementación de mecanismos para mejorar la calidad y eficiencia en la atención al ciudadano en la Superintendencia Nacional de Salud” para el año 2018 tiene asignados recursos por valor de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000).
Plan Institucional de Capacitación a funcionarios que atienden a usuarios cursos relacionados con la función de atención al usuario
COFL02 Página 29 de 37
Plan de Bienestar en donde se incluyen actividades de esparcimiento para los funcionarios que realizan la actividad de atención telefónica y personalizada.
Cronograma para Mejorar la Atención al Ciudadano
Para dar cumplimiento a la misión institucional y el modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio del Ciudadano, y en atención a los informes presentados por la oficina de control interno de la Entidad, en el 2018 la Superintendencia Nacional de Salud desarrollará las actividades plasmadas en el cronograma que se encuentra anexo en este plan, construido analizando las sugerencias y denuncias ciudadanas y las respuestas de los usuarios en las encuestas de percepción del servicio (VER ANEXO 4) .
Este componente se enmarca en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”, que tiene dentro de sus acciones la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 40).
“Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad”. (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 40).
Objetivo de la Estrategia de Transparencia y Acceso a la Información Pública
COFL02 Página 30 de 37
QUINTO COMPONENTE
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública
La “estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública, está orientada a aumentar la transparencia, disminuir las ventanas de oportunidad para la corrupción y facilitar su detección” (CONPES 167 DE 2013).
Este componente se enmarca en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”, que tiene dentro de sus acciones la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 40).
“Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad”. (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 40).
Diagnóstico
Para el año 2017 en Supersalud se ejecutó el cronograma del presente componente con énfasis en fortalecer los logros alcanzados hacia una transparencia activa y en la optimización de los mecanismos orientados a la transparencia pasiva, contribuyendo a que la información sea entregada de manera oportuna, veraz, accesible y con calidad.
Evaluación del Componente
La gestión formulada para el 2017, fue evaluada internamente por la Oficina de Control Interno de la entidad, quien da a conocer a la ciudadanía su avance y ejecución; en los siguientes informes:
Ruta se acceso en el portal web: Superintendencia/Informes/Informes de seguimiento.“Informe 3 de Seguimiento a la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción, diciembre de 2017” link:https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ControlInterno/InformesEstatutoAnticorrupcion/Seg%20Plan%20Antic%20y%20Atn%20al%20Ciudadano%20Inf%203-2017-020646-21-12-2017.pdf y “Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014”
COFL02 Página 31 de 37
Link:https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/ControlInterno/InformesEstatutoAnticorrupcion/Seg%20Ley%20Transparencia%203-2017-014873%2027-09-2017.pdfEn los cuales se concluye que la entidad ha cumplido a cabalidad con las actividades propuesta para propiciar mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.
A nivel externo, función pública evalúa la gestión institucional de transparencia a través del formulario FURAG, evaluación en la que se obtuvo en el 2016 (última evaluación publicada) un puntaje de 93.7 sobre 100, incremente significativo cuando se analiza a la luz del año 2015, en el cual Supersalud obtuvo 84.5 puntos y frente al sector que obtuvo en el 2016 un promedio de 83 puntos.
Política de Transparencia
Mostrar, publicar y dar a conocer todas las acciones que lidere o ejecute en materia de gestión administrativa y misional, que permitan mejorar la democracia y el control social.
Emitir información clara, completa, oportuna, confiable y sencilla de la operación y procedimientos de la Entidad.
Asegurar la comprensión de la Gestión de la Entidad por cualquier ciudadano, de manera que se logre generar confianza en la institución y prevenir la ocurrencia de hechos de corrupción.
Fortalecer los sistemas de información electrónicos con el fin de que sean efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública.
COFL02 Página 32 de 37
Transparencia SNS
La Superintendencia Nacional de Salud, entidad del Estado encargada de proteger los derechos en salud de los habitantes del territorio colombiano, mediante mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control, y a ejercer las funciones jurisdiccionales y de conciliación, busca la satisfacción de sus servidores, usuarios y partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema Integrado de Gestión y dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en materia de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información, se compromete a:
Para lograr lo anteriormente enunciado la Alta Dirección asignará los recursos tanto humanos, presupuestales y tecnológicos necesarios que permitan realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de esta política.
Estrategia 2018
La gestión del componente de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se formula en cumplimiento de la política institucional, la implementación y sostenibilidad de la ley 172 de 2014 y bajo los lineamientos de la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, (página 40).
Para el año 2018 la Superintendencia orientará sus esfuerzos para continuar fortaleciendo los logros alcanzados hacia una transparencia activa y puntualizará en optimizar los mecanismos orientados a la transparencia pasiva, contribuyendo a que la información sea entregada de manera oportuna, veraz, accesible y con calidad.
Recursos para Financiar la Estrategia Para el desarrollo de las acciones planteadas, desde la alta dirección se han dispuesto recursos de tipo financieros, humanos y tecnológicos, los cuales permiten realizar el seguimiento y evaluación; identificados de la siguiente manera:
Proyectos de inversión: a) “Diseño e implementación de sistema de gestión documental de la
Superintendencia Nacional de Salud” con recursos asignados por $1.865.952.332, proyecto a ejecutar por la Secretaria General.
b) “Diseño, implantación e implementación del Sistema de Información para la Superintendencia Nacional de Salud” con recursos asignados por $12.852.192.158, proyecto a ejecutar por la Oficina de Tecnología de la Información.
Cronograma Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
La Superintendencia Nacional de Salud en desarrollo de la normatividad relacionada y en cumplimiento de su política de transparencia, ha definido un plan de trabajo que le permite dar cumplimiento a la estrategia planteada para el año 2018. Este plan podrá ser consultado en el anexo 5 del presente documento. (VER ANEXO 5)
COFL02 Página 33 de 37
Objetivo del Componente
Avanzar en el fortalecimiento de la cultura organizacional de la entidad, encaminada a orientar las actuaciones de los servidores públicos de la entidad hacia una conducta de legalidad, transparencia y probidad.
Diagnóstico Comprometida con el fortalecimiento del liderazgo y del Talento Humano de la entidad, así como de dirigir su gestión al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de necesidades y expectativas de los diferentes grupos de
COFL02 Página 34 de 37
SEXTO COMPONENTE
Iniciativas adicionales: Gestión Ética
interés; la Superintendencia Nacional de Salud ha venido desarrollando una serie de estrategias en el marco de la legalidad y de la integridad con el fin de diagnosticar y conocer con un mayor nivel de detalle el estado de la cultura ética al interior de la entidad y la percepción que tienen los servidores sobre desarrollo de la gestión institucional relacionada con este asunto.
Durante la pasada vigencia 2017, como una de las estrategias que más valor generó al cumplimiento de este objetivo, se tiene la implementación del Subsistema de Responsabilidad Social bajo la Norma ISO 26000: 2010 con la cual se busca lograr el desarrollo de una gestión sostenible teniendo como base principal la ética e integridad de los funcionarios de la organización.
Como resultado del desarrollo de estas estrategias para diagnosticar el estado de la cultura ética al interior de la Supersalud, se ha logrado identificar que hay desconocimiento y poca interiorización por parte de los servidores públicos de los principios y valores institucionales, se debe fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con el mejoramiento continuo y la innovación, identificar claramente las obligaciones y responsabilidades que tiene el servidor público y consecutivamente lo que se debe y lo que no se debe hacer en el ejercicio de la función pública.
Evaluación del Componente
Finalmente, como insumo adicional para la elaboración del presente componente se evaluó y se tuvo en cuenta lo contenido en la actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, sus diferentes dimensiones y políticas de desarrollo administrativo en especial la política de Integridad. Igualmente, la evaluación institucional de la gestión ética, fue evaluada dentro de la evaluación del PAAC 2017 realizada por la Oficina de Control Interno, la cual se puede consultar en el siguiente link del sitio web: https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-de-seguimientos-de-la-oficina-de-control-interno
Estrategia de Gestión Ética 2018 .
Entendiendo que la gestión de una organización se integra por diversos factores y recursos, a través de este componente, la Superintendencia Nacional de Salud busca potencializar y fortalecer el talento humano de la entidad identificado éste como el recurso más importante.
Continuando con el proceso de fortalecimiento institucional en el marco de la cultura ética y con el fin de superar los diferentes obstáculos que se han identificado; la Supersalud sigue incluyendo en su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como iniciativa
COFL02 Página 35 de 37
adicional el presente componente reconociendo que la ética e integridad de los servidores públicos es uno de los pilares más importantes para el adecuado desarrollo de la gestión.
Para alcanzar las metas propuestas y la consecución de los objetivos que se desean alcanzar, para la vigencia 2018 se desarrolló análisis y evaluación de los siguientes insumos logrando la identificación y armonización de una serie de actividades que a través de su ejecución le permiten a la entidad fortalecer su gestión:
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG – desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública
Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social Requisitos para la elaboración del Informe de Sostenibilidad para el Pacto Global de
las Naciones Unidas Lineamientos y recomendaciones realizadas por la Corporación Transparencia por
Colombia a través de la medición del Índice de Transparencia Nacional
Recursos para Gestionar la Estrategia
Para el desarrollo de las acciones planteadas, desde la alta dirección se han dispuesto recursos de tipo financieros, humanos y tecnológicos los cuales se pueden identificar a través de la inclusión de capacitaciones y jornadas de sensibilización contempladas en el Plan Institucional de Capacitación, la designación específica de servidores encargados de adelantar y ejecutar las actividades planeadas; así como la creación de un Comité de Ética conformado por funcionarios de diferentes niveles encargado de la toma de decisiones y de realizar el seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de la gestión ética y finalmente la disposición de diferentes herramientas y canales que permiten la interacción con los grupos de interés de la entidad de manera virtual y presencial.
Cronograma de Gestión Ética En desarrollo de la estrategia mencionada, se formuló el cronograma de gestión ética de la entidad, el cual refleja las actividades para fortalecer la interiorización de la cultura ética organizacional en la Superintendencia Nacional de Salud (VER ANEXO 6)
COFL02 Página 36 de 37
COFL02 Página 37 de 37
CANAL TELEFÓNICOLínea gratuita nacional 018000513700.
CONMUTADOR(1) 481700Horario hábil
CALL CENTER(1) 4837000
24 horas, 7 días a la semana
PÁGINA WEBwww.supersalud.gov.co.
CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN BOGOTÁCarrera 13 N° 28 -08 Locales 21-22 Centro Internacional Horario:
7.00am a 5:00 pm de lunes a viernes en jornada continua
PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO (Ver sitio web: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-
ciudadano/contactenos)Horario de atención: 08:00 A.M. a 12:00 M. - 2:00 a 6:00 P.M.
SEDE ADMINISTRATIVAAv. Ciudad de Cali No. 51-66 Pisos 1°,2°,6°, 7°
Bogotá, D.C.
REGIONALES(ver sitio web: https://www.supersalud.gov.co/es-co/atencion-
ciudadano/contactenos)
REDES SOCIALES
INFORMACIÓN DE CONTACTO CON LA ENTIDAD
