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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO DE CARTERA Y
COBRANZAS
MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUASIVOS A LOS CLIENTES QUE
SE ENCUENTREN EN MORA EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE
NECESARIO PARA INFORMAR A LOS USUARIOS.
630299 84160.03.11 201.636,00 0,00 201.636,00 0,00
201.636,00 0,00 201.636,00 0,00
PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE
LES REALIZÓ SUSPENSION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARSE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
630299 85990.15.16 861.120,00 0,00 0,00 861.120,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NONO.
630299 85990.15.14 5.078,40 5.078,40 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NANEGAL.
630299 85990.15.14 5.094,00 5.094,00 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NANEGALITO.
630299 85990.15.14 10.728,00 10.728,00 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
GUALEA
630299 85990.15.14 6.408,00 6.408,00 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PACTO.
630299 85990.15.14 9.360,00 9.360,00 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
GUANGOPOLO
630299 85990.15.14 5.172,48 5.172,48 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ALANGASI
630299 85990.15.14 35.431,20 35.431,20 0,00 0,00
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACION
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS
Página 1
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TOTALPRIMER
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SEGUNDO
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TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE LA
MERCED.
630299 85990.15.14 10.742,40 10.742,40 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PUEMBO.
630299 85990.15.14 18.887,04 18.887,04 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
TABABELA
630299 85990.15.14 7.576,68 7.576,68 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
CHECA.
630299 85990.15.14 10.659,84 10.659,84 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE EL
QUINCHE
630299 85990.15.14 20.638,08 20.638,08 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
SAN JOSE DE MINAS
630299 85990.15.14 23.436,00 23.436,00 0,00 0,00
CONTRATO DE LECTOFACTURACIÓN (LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS
FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE FACTURAS FISICAS
O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN, SIMULTÁNEAMENTE) QUE
CONTIENE: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS, MANTENIMIENTO LIVIANO
DE LOS MEDIDORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL
CATASTRO EN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UBICADOS EN EL AREA URBANA, SUBURBANA
Y RURAL DEL D.M.Q.
630299 85990.15.14 6.689.787,00 6.689.787,00 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
AMAGUAÑA.
630299 85990.15.14 35.752,32 35.752,32 0,00 0,00
GERENCIA COMERCIALDEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACION
Página 2
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SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PINTAG
630299 85990.15.14 19.399,68 19.399,68 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
LLANO CHICO
630299 85990.15.14 17.354,88 17.354,88 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ZAMBIZA
630299 85990.15.14 6.946,56 6.946,56 0,00 0,00
PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE
ENCUENTRAN EN MORA DE
PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
630299 85990.15.16 999.043,00 0,00 0,00 999.043,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NAYON
630299 85990.15.14 22.677,12 22.677,12 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PUELLARO.
630299 85990.15.14 10.206,00 10.206,00 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PERUCHO.
630299 85990.15.14 5.544,00 0,00 0,00 5.544,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
CHAVEZPAMBA
630299 85990.15.14 5.022,00 5.022,00 0,00 0,00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ATAHUALPA.
630299 85990.15.14 12.834,00 12.834,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS 630204 89121.09.11 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00
8.863.827,25 6.998.120,25 0,00 1.865.707,00
RECAUDACION GAD DE CALDERON 2015 630299 85990.15.21 5.857,14 0,00 0,00 5.857,14
ROLLOS PARA IMPRESORA TMU 630299 38912.01.21 10.714,29 0,00 0,00 10.714,29
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACION
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION
DEPARTAMENTO DE GESTION DE
SERVICIOS
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GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES 2015 630106 68113.00.11 13.392,86 0,00 13.392,86 0,00
SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DATOS DE EMPLEADOS DE CAMPO PARA LA
CIUDADANIA630299 73310.00.11 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00
41.964,29 0,00 25.392,86 16.571,43
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES (LLAVE RECTA DE 1/2";
VALVULA CHECK DE 1/2", ACCESORIOS DE PVC NEPLOS DE 6 CM.; ACCESORIOS DE PVC
CODOS DE 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A 2";
TEFLÓN; LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2"; LLAVES DE COMPUERTA DE 2"
630811 36320.60.12 183.943,75 0,00 183.943,75 0,00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2 PULGADA 630811 48263.01.11 446.428,57 0,00 0,00 446.428,57
ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE 1/2, 3/4 Y MAYORES DIAMETROS. 630811 48263.01.11 1.063.087,50 0,00 0,00 1.063.087,50
INSTALACION DE 2190 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1286 CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO, 4570 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 3634 DERIVACIONES, 2832
MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ
630499 54251.00.11 1.345.359,00 1.345.359,00 0,00 0,00
INSTALACION DE 3784 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 2488 CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, 10479 INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: 4309 RECAMBIOS, 5029 DERIVACIONES Y 1141
COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ.
630499 54251.00.11 1.785.869,00 0,00 1.785.869,00 0,00
INSTALACION DE 3206 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 2158 CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, 6799 INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: 3160 RECAMBIOS, 1955 DERIVACIONES Y 1684
COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ
630499 54251.00.11 1.380.210,00 0,00 0,00 1.380.210,00
INSTALACION DE 2974 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1930 CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, 9291 INSTALACIONES DE MEDIDOR POR LOS
SIGUIENTES CONCEPTOS: 4766 RECAMBIOS, 2799 DERIVACIONES Y 1726
COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ
630499 54251.00.11 1.471.004,00 0,00 0,00 1.471.004,00
MANTENIMIENTO DE BANCOS DE ENSAYOS Y EQUIPOS 630404 87110.02.12 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00
CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE
ACREDITACIÓN DEL SGC ISO 17025630601 83111.09.15 26.785,71 0,00 26.785,71 0,00
7.767.687,53 1.345.359,00 2.061.598,46 4.360.730,07
GERENCIA COMERCIALSOPORTE Y HORAS DE DESARROLLO SOBRE SISTEMA SAIOCR, APLICATIVO DE CORTES Y
RECONEXIONES630299 73310.00.11 14.285,71 14.285,71 0,00 0,00
14.285,71 14.285,71 0,00 0,00
SERVICIO DE HORAS DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE INTERFACES ENTRE EL SISTEMA
DE CORTES Y RECONEXIONES CON EL NUEVO SISTEMA COMERCIAL630299 73310.00.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO 630502 72111.00.12 17.860,71 0,00 17.860,71 0,00
ARRENDAMIENTO LA MANZANA 630502 72111.00.12 32.142,86 0,00 32.142,86 0,00
ARRENDAMIENTO CARAPUNGO 630502 72111.00.12 27.857,14 0,00 27.857,14 0,00
ARRENDAMIENTO VALLE CHILLOS 630502 72111.00.12 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00
ARRENDAMIENTO TUMBACO 630502 72111.00.12 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 2015 630299 72111.00.12 75.892,86 0,00 0,00 75.892,86
SAP PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT SERVICES (“SAP ACTIVEEMBEDDED SUPPORT”). 730601 83142.04.11 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
COMERCIAL730601 83114.00.11 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO QMATIC 630299 87120.00.15 4.181,00 4.181,00 0,00 0,00
ADQUSICION DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD 630204 89121.10.11 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00
ADQUSICION DE FORMULARIOS DE SERVICIOS 630204 89121.10.11 3.408,28 3.408,28 0,00 0,00
765.607,14 80.053,57 587.860,71 97.692,86
17.655.007,92 8.437.818,53 2.876.488,03 6.340.701,36
ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 630811 42190.01.15 6.703,13 0,00 6.703,13 0,00
ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 630811 42190.01.15 56.541,48 0,00 56.541,48 0,00
ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 630811 42190.01.15 122.965,44 0,00 122.965,44 0,00
ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 630811 432400012 35.515,48 0,00 35.515,48 0,00
ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 630811 43240.00.12 42.362,70 0,00 42.362,70 0,00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS
GERENCIA COMERCIAL
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA
SUBTOTAL GERENCIA COMERCIAL
SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL
TOTAL GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE GESTION DE
SERVICIOS
SUBGERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
CONEXIÓN DOMICILIARIA
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CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS 630811 43240.40.22 66.056,85 0,00 66.056,85 0,00
EDICIONES COMERCIO EXTERIOR 530204 89110.00.11 900,00 900,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 630811 46541.00.12 34.800,00 0,00 34.800,00 0,00
ADQUISICION DE TEFLON 630811 34790.00.11 27.799,20 0,00 27.799,20 0,00
ADQUISICION DE HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 630811 43923.03.16 33.556,89 0,00 33.556,89 0,00
ADQUISICIÓN HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 630811 43923.03.16 37.310,63 0,00 37.310,63 0,00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE MADERA 630811 31100.00.11 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 530804 32129.04.18 9.843,75 0,00 9.843,75 0,00
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 530804 32129.04.18 9.843,75 0,00 0,00 9.843,75
ADQUISICION DE KITS DE UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 27.013,13 0,00 27.013,13 0,00
ADQUISICION DE KITS DE UTILES DE OFICINA 530804 32600.00.11 18.250,50 0,00 18.250,50 0,00
ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 530805 32193.00.12 16.606,80 0,00 16.606,80 0,00
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 530804 32600.03.12 7.660,07 0,00 7.660,07 0,00
ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 530804 32600.03.12 7.792,20 0,00 7.792,20 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO 530804 32700.00.13 2.227,50 0,00 2.227,50 0,00
ADQUISICION TONER XEROX 530804 38912.01.3912 107.142,86 0,00 107.142,86 0,00
ADQUISICION DE TONER HP 530804 38912.01.3912 57.933,20 57.933,20 0,00 0,00
ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3912 199.688,91 199.688,91 0,00 0,00
ADQUISICION TONER HP 530804 38912.01.3912 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00
ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS Y VARIOS TIPOS 530804 38912.01.3912 16.326,68 0,00 16.326,68 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 27.120,00 0,00 27.120,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 530805 38993.00.11 6.480,00 0,00 6.480,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA KIT DE CHOFERES 530805 38993.00.11 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA KIT DE CHOFERES 530805 38993.00.11 6.972,00 0,00 6.972,00 0,00
ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS 630811 41271.00.13 25.071,15 0,00 25.071,15 0,00
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 630811 41278.00.11 22.367,59 0,00 22.367,59 0,00
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 630811 41278.00.11 193.002,96 0,00 193.002,96 0,00
ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 630811 41278.03.11 11.525,42 0,00 11.525,42 0,00
ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 630811 41278.03.11 65.860,65 0,00 65.860,65 0,00
ADQUISICION DE VALVULAS CHECK DE 1/2" 630811 41278.09.12 60.896,60 0,00 60.896,60 0,00
ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIAS MEDIDAS 630811 41278.09.12 56.812,95 0,00 56.812,95 0,00
ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS 630811 41516.00.11 41.316,08 0,00 41.316,08 0,00
ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 14.237,53 0,00 14.237,53 0,00
ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 47.530,00 0,00 47.530,00 0,00
ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 630811 41516.03.11 73.210,94 0,00 73.210,94 0,00
ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO VARIAS MEDIDAS 630811 36320.10.17 18.985,73 0,00 18.985,73 0,00
ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.16 91.787,22 0,00 91.787,22 0,00
ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.11 9.701,18 0,00 9.701,18 0,00
ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 630811 36320.10.16 10.819,88 0,00 10.819,88 0,00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA 630811 36320.10.11 33.159,45 0,00 33.159,45 0,00
ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00
ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00
ADQUISICION DE CEMENTO CUARTA COMPRA 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00
ADQUISICION DE CEMENTO 630811 37440.00.11 4.448,40 0,00 4.448,40 0,00
ADQUISICION DE MICROHONDAS Y CAFETERAS 840104 38121.00.13 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS METALICAS 840103 38140.00.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO(VARILLA CORRUGADA, CLAVOS, ALAMBRE
GLV Y OTROS)630811 14100.10.11 6.120,00 0,00 6.120,00 0,00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PETREOS 630811 15130.01.11 6.180,00 0,00 6.180,00 0,00
1.851.486,37 258.522,11 1.583.120,51 9.843,75
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENESCONSULTORIA PARA DETERMINAR LA PERDIDA MAXIMA PROBABLE 530208 71690.02.11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTOSGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
Página 5
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES DE
RADIO, CERRO PICHINCHA530501 72112.03.11 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA DE
RADIOCOMUNICACIONES, EN EL ATACAZO530501 72112.03.11 16.200,00 0,00 0,00 16.200,00
CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES QUE AMPARA AL PERSONAL,
BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
570201 71334.03.18 7.458.403,57 7.458.403,57 0,00 0,00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA 840104 47313.00.16 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00
ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE CCTV, VIDEO GRABADORES NVR Y CAMARAS IP DE CCTV
PARA EDIFICIO MATRIZ A840104 47313.00.16 22.321,43 0,00 22.321,43 0,00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 840104 47220.06.11 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 530404 84160.01.11 50.400,00 0,00 50.400,00 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE
LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ530404 84160.01.11 14.400,00 14.400,00 0,00 0,00
PAGO A LA SENATEL POR EL USO MENSUAL DE FRECUENCIAS Y PERMISOS 530105 84160.03.11 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00
7.691.239,29 7.475.603,57 193.435,72 22.200,00
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL
DESARROLLOADQUIRIR LA HERRAMIENTA DE ENCUESTA SALARIAL 530299 83700.02.12 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
1500.000 DE VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES 530207 32199.12.12 40.178,57 40.178,57 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES EDIFICIOS B Y C DE LA EPMAPS 530402 87159.16.12 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIAL PARA PLOMERIA 530811 42911.00.17 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00
100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS 530207 42912.00.11 1.071,43 0,00 0,00 1.071,43
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 84160.01.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530402 84160.01.11 85.000,00 85.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS
DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 84160.01.11 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 2015530803 33310.00.13 232.000,00 232.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 530805 32131.00.19 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00
LIMPIEZA (MESAS, SILLAS, CARPAS, ARCOS, RULL UPS, VALLAS, ALFOMBRAS,
GIGANTOGRAFIAS)530207 27160.00.11 6.071,43 0,00 6.071,43 0,00
SERVICIO DE ÚLTIMA MILLA PARA RECEPCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE LA RED GPRS PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530105 84160.03.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
TELEFONÍA CELULAR 530205 84132.00.12 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
EPMAPS530402 85230.01.11 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 530209 85330.03.11 636.000,00 636.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS A,
B Y C DE LA EPMAPS530402 85340.01.12 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERAS, ÁREAS VERDES, PODA DE ÁRBOLES,
REPOSICIÓN DE PLANTAS Y LIMPIEZA PISOS DUROS EN LAS EDIFICACIONES DE LA EMPRESA
PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.”
530402 85990.17.13 26.785,72 0,00 26.785,72 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO
DE LA EPMAPS530404 87120.00.14 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET", AÑO 2015530405 87141.00.11 29.797,73 29.797,73 0,00 0,00
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS"530405 87141.00.11 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS MARCA
VOLKSWAGEN530405 87141.00.11 30.244,21 30.244,21 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO,
ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS, AÑO 2015530405 87141.00.11 15.150,00 15.150,00 0,00 0,00
CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS
MAZDA530405 87141.00.11 15.264,20 15.264,20 0,00 0,00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA, AÑO
2015.
530405 87141.00.11 4.801,68 4.801,68 0,00 0,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS630404 87141.00.11 334.351,36 334.351,36 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ASUMIDO) AÑO 2015 630404 87141.00.11 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,
REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA
EPMAPS, AÑO 2015
630404 87141.00.11 43.226,39 43.226,39 0,00 0,00
SERVICIO DE INSTALACIÓN CON LA PROVISIÓN DE OTRAS PIEZAS, PARTES Y ACCESORIOS
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS, AÑO 2015530813 87141.00.11 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C 530402 87152.00.13 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS
ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR530402 87152.01.12 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS
ELECTRICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO530402 87152.01.12 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
EPMAPS530404 87240.00.11 53.571,43 53.571,43 0,00 0,00
DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN INSERVIBLES (RECICLAJE) 530299 94212.00.11 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00
RASTREO SATELITAL GPS PARA SISTEMA SAP 530105 48220.00.21 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE 4 MOTOCICLETAS 840105 491130091 30.644,00 0,00 30.644,00 0,00
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS 840105 49113.00.91 101.310,00 101.310,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE 1 VEHICULO TIPO CAMION PARA UMED 730899 49121.00.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
REMODELACION CON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EJECUCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LAS OFICINAS DE LA FILIAL AGUAS DEL ECUADOR530403 54121.00.14 89.480,00 0,00 89.480,00 0,00
REMODELACIÓN CON ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EJECUCIÓN DE OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS530402 54121.00.14 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE GORRAS 530207 38530.00.14 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CORRESPONDE AL AÑO 2015.
530505 73111.00.11 57.017,86 57.017,86 0,00 0,00
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO630505 73111.00.11 344.553,67 344.553,67 0,00 0,00
SERVICIO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CARPAS, SILLAS E INFRAESTRUCTURAS
VARIAS PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR LA EPMAPS Y EL DMQ530207 73230.01.12 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
EVENTOS INTERINSTITUCIONALES (MENAJE) 530207 73230.01.12 17.857,14 0,00 17.857,14 0,00
"SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA EPMAPS", AÑO 2015530803 62491.00.13 67.167,42 67.167,42 0,00 0,00
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA OBREROS DE LA EPMAPS QUE SE ENCUENTRAN EN
LABORES DE EMERGENCIA630299 63230.02.12 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EXTERNOS E INTERNOS QUE ASISTEN A
VARIOS EVENTOS RELACIONADOS CON RESPOSANBILIDAD SOCIAL QUE TIENEN COMO
OBJETO LA REDUCCION DE CONSUMOS DE AGUA POTABLE Y OTROS EVENTOS QUE
SOCIALIZARAN LOS PROYECTOS Y TEMAS QUE GESTIONARA LA EPMAPS
630299 63230.02.12 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ, AÑO 2015 530505 64312.00.11 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO LÍNEA 22, AÑO 2015 630201 64312.00.11 10.942,65 10.942,65 0,00 0,00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL ADMINIST, LÍNEA 25, AÑO 2015 530201 64312.00.11 15.552,00 15.552,00 0,00 0,00
SERVICIO DE ALQUILER DE TANQUEROS DE AGUA 530207 64332.01.12 32.100,00 0,00 32.100,00 0,00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
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SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES 630299 66110.00.11 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA BODEGAS GENERALES LA CHORRERA 840103 42190.00.21 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
"SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA EPMAPS" 2015530803 61191.00.13 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 2015530803 61191.00.13 81.921,61 81.921,61 0,00 0,00
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA PARA EL SUR Y
VALLES DEL DMQ PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530803 61191.00.13 21.149,11 21.149,11 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE AMOBLAMIENTO PARA LAS OFICINAS FILIAL AGUAS DEL ECUADOR 840103 38121.00.114 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 840103 38121.00.114 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00
ADQUISICION DE VASOS DE PLASTICO 530207 36940.00.12 46.500,00 0,00 46.500,00 0,00
SERVICIO DE ENLLANTAJE Y PROVISIÓN DE LLANTAS, TUBOS PARA MOTOCICLETAS,
CUADRONES Y TRICARS DE LA EPMAPS, AÑO 2015530813 36112.00.19 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00
SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE
LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS530813 36114.03.11 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE BOTELLONES DE POLICARBONATO DE 20 LITROS CON ASA 530207 36490.00.16 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
10000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO INDUSTRIAL PARA BASURA, 2000 FUNDAS
PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, 5000 FUNDAS PLASTICAS RESISTENTES Y 30 TACHOS
PARA BASURA
530207 36490.00.18 2.678,57 0,00 0,00 2.678,57
3.986.438,19 3.458.649,90 456.038,29 71.750,00
13.534.163,85 11.192.775,58 2.237.594,52 103.793,75
ADQUISICIÓN DE PALETS Y REPOSICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINGENCIAS POR
DERRAMES DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y/O QUIMICOS630813 36270.12.21 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE DOS CABINAS PARA INSONORIZACIÓN DE LOS
GENERADORES ESTACIÓN RECUPERADORA LA MOCA Y CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL
CARMEN
530299 54650.02.11 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS
MISMOS)630299 94222.00.12 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
ANEMOMETRO 840104 44917.09.22 1.160,71 0,00 1.160,71 0,00
CALIBRACIÓN Y REPARACIÓN DEL SONOMETRO INTEGRADOR TIPO 2 530299 87154.00.14 1.740,00 1.740,00 0,00 0,00
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN ZONA DE INPLANTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA Y
CENTRAL HIDROELECTRICA CHALPI GRANDE
630601 83990.04.11 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS, EMISIÓN DE RUIDO Y GASES EN LAS
PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA EMPRESA630299 83561.00.12 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCLUYE PLANTAS Y SISTEMAS)630601 83111.09.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES RAMAL CHALPI
GRANDE PAPALLACTA Y CENTRAL HIDROELECTRICA CHALPI GRANDE
630602 83131.00.11 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
LICENCIAMIENTO DE TRANSPORTE DE QUIMICOS PELIGROSOS (CLORO GAS) 630601 83131.00.11 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
QUITUMBE630601 83131.00.13 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
148.400,71 54.740,00 83.660,71 10.000,00
DISEÑO DEFINITIVO PARA LA ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN 13.8 KV PREDIO ANTISANA -
SECTOR LA MICA730605 83139.01.21 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULOS EN CAPTACIONES SISTEMA CENTRO OCCIDENTE -
PLAN SEGURIDAD DEL AGUA530299 83610.00.21 23.057,14 0,00 23.057,14 0,00
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS EN FUENTES DE CAPTACIÓN A LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE530810 83561.00.13 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALESGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
GERENCIA DE AMBIENTE,
SEGURIDAD, Y RESPONSABILIDAD
DEPARTAMENTO DE MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE
INTERÉS HÍDRICO
Página 8
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA EN EL RIO ALAMBRADO PARA CONTROL DE
REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS530899 89320.00.11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
ACOMETIDA EN ALTA TENSIÓN PARA EL SERVICIO ELÉCTRICO DE LA CASA DEL PREDIO
ANTISANA, CASA DE HUMBOLDT Y GUARDIANÍA LA OVEJERÍA, SECTOR LA MICA730402 54290.01.41 71.428,57 0,00 71.428,57 0,00
MONITOREO DE TRUCHAS EN EMBALSE LA MICA 530299 81190.00.11 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
ADQUISICIÓN DE POSTES, ALAMBRE DE PÚAS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN
FÍSICA DE FUENTES CAPTADAS530811 62165.00.11 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00
OBRAS DE ADECUACIÓN, PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL
PREDIO ANTISANA.730402 54112.00.11 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
178.985,71 3.300,00 110.685,71 65.000,00
MANDILES DE SERVICIO, LABORATORIO,MEDICO Y TRAJE PARA ENFERMERA 630802 28222.12.18 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00
OVEROLES DE TRABAJO 630802 28223.14.21 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 630299 42999.02.11 64.500,00 0,00 64.500,00 0,00
EQUIPOS PARA HIGIENE INDUSTRIAL: DOSIMETROS,MONITORES 4 GASES,LUXOMETRO 840104 48265.01.11 41.500,00 0,00 41.500,00 0,00
EQUIPO MEDICO 840104 48130.00.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
EQUIPOS ODONTOLOGICOS 840104 48130.09.15 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
MASCARAS Y FILTROS VARIAS CLASES 630802 48160.09.21 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
EQUIPOS DE ATENCION MEDICA EN EMERGENCIAS 840104 48170.01.110 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS 530299 87159.14.12 5.800,00 5.800,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE VALLAS ELECTRONICAS 530299 54290.03.22 79.655,00 79.655,00 0,00 0,00
MEDICAMENTOS,PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS 530809 35260.00.21 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES 530810 35290.10.95 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00
CASCOS DE MOTOCICLISTA Y GUANTES DE MOTOCICLISTA 630802 3697000129 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00
CONOS,CINTAS Y SEÑALIZADORES VIALES 630899 36990.04.22 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
MENAJE PARA INSTALACIONES PARA PROTECCION COLECTIVA 840104 38140.10.18 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
IMPRESIÓN REGLAMENTO, MANUAL, AFICHES 530204 89121.10.11 5.089,29 5.089,29 0,00 0,00
LAMPARAS LED PARA CASCOS 630899 46531.01.11 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA EN LAS INSTALACIONES LA ISLA 530299 93321.00.11 29.464,29 29.464,29 0,00 0,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA AL SUR DE LA CIUDAD 630299 93321.00.11 49.464,29 49.464,29 0,00 0,00
SERVICIO DE MEDICINA OCUPACIONAL, PRE OCUPACIONAL Y POST OCUPACIONAL 530299 93110.00.12 42.859,54 0,00 42.859,54 0,00
MANTEMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS 530299 87154.00.12 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
ARNES Y LINEA DE VIDA 630802 27190.09.36 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00
EXTINTORES 630811 43923.00.11 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
GUANTES DE CUERO LARGO 630802 28229.00.12 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
GUANTES VARIAS CLASES 630802 28229.00.111 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA LOEP 530802 28231.00.111 120.800,00 120.800,00 0,00 0,00
CHALECOS TÉRMICOS 630802 28231.01.11 43.470,00 0,00 43.470,00 0,00
ROPA PROTECCION AL FRIO 630802 28231.01.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
TRAJES PARA MOTOCICLISTA 630802 28231.01.11 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00
ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA LOEP 730802 28250.00.33 59.600,00 59.600,00 0,00 0,00
ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO 630802 28250.00.33 94.800,00 94.800,00 0,00 0,00
CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES,
TRAJE ESCAFANDRA Y TRAJE PESCADOR630802 28250.00.33 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00
GORRAS 630802 28250.00.33 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00
ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 730802 29330.00.22 2.370,00 2.370,00 0,00 0,00
ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL LOEP 630802 293300022 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00
ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 630802 29330.00.22 12.300,00 12.300,00 0,00 0,00
ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 530802 29330.00.22 7.280,00 7.280,00 0,00 0,00
ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 630802 29510.02.11 165.000,00 165.000,00 0,00 0,00
1.288.552,41 954.722,87 333.829,54 0,00
1.615.938,83 1.012.762,87 528.175,96 75.000,00
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD
TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD, Y RESPONSABILIDAD
DEPARTAMENTO DE MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE
INTERÉS HÍDRICO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO
GERENCIA DE AMBIENTE,
SEGURIDAD, Y RESPONSABILIDAD
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
Página 9
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE TALENTO
HUMANO Y COMPETENCIAS
ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOTÉCNICAS 530299 81210.00.21 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL 530807 32600.02.31 4.901,94 4.901,94 0,00 0,00
ADQUISIÓN SUMINISTRO ROLES DE PAGOS 530807 32700.00.14 6.427,43 6.427,43 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS PARA VARIAS INSTALACIONES DE LA EPMAPS 840104 45230.00.51 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
CÁLCUO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS 530299 91320.00.14 6.800,00 6.800,00 0,00 0,00
EMPASTADOS 530299 89121.02.11 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
69.129,37 69.129,37 0,00 0,00
EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: MANTENIMIENTO ELECTRO MECÁNICO 630603 92900.00.14 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA DE PLOMEROS 630603 92900.00.14 26.308,80 0,00 26.308,80 0,00
EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA DE PEONES 630603 92900.00.14 24.640,00 0,00 0,00 24.640,00
EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: PROGRAMA PERSONAL DE SANEAMIENTO 630603 92900.00.14 19.800,00 19.800,00 0,00 0,00
EVENTO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE CONTROL INDUSTRIAL 630603 92900.00.14 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN CONSTRUCCIONES 630603 92900.00.14 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00
CONTROL DE FUGAS DE GAS CLORO 630603 92900.00.14 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
EVENTO DE CAPACITACIÓN EN: TALLER MOTIVACIONAL CONSTRUYENDO SENTIDO DE
EQUIPO EPMAPS530603 92900.00.14 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
PROGRAMA DE VISITAS TÉCNICAS 530603 92900.00.14 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00
PREPARACION PARA CERTIFICACIÓN SERCOP 530603 92900.00.14 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00
CAPACITACION SAP BASIS 530603 92900.00.13 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO POTENCIALIDADES 530603 92900.00.14 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
CONSULTORIA DE CLIMA LABORAL 530601 83113.00.11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS 530299 63210.00.11 17.384,00 17.384,00 0,00 0,00
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 530601 97990.10.12 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 530601 97990.10.12 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
405.132,80 72.184,00 292.308,80 40.640,00
486.762,17 141.313,37 292.308,80 53.140,00
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR 630806 42921.00.117 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
ADQUISICIÓN DE BOMBA 840104 43151.00.114 21.441,00 0,00 0,00 21.441,00
ADQUISICIÓN DE CÁMARA SATÉLITE DE INSPECCIÓN TELEVISIVA 840104 47313.00.15 176.025,00 0,00 0,00 176.025,00
ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES 840104 49210.00.15 1.146.855,00 0,00 0,00 1.146.855,00
ADQUISICIÓN DE CASETAS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE LA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA (BIENES Y SERVICIOS)
750107 49222.00.11 52.500,00 52.500,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES NORTE (2015)630499 54251.00.12 860.088,32 860.088,32 0,00 0,00
LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES NORTE 2015630499 54251.00.12 233.834,69 233.834,69 0,00 0,00
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA CURADA EN SITIO, EN
VARIOS SITIOS DEL DMQ.750103 54251.00.12 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00
REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN VARIOS SECTORES DEL DMQ 750103 54251.00.12 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION: RUIMIHURCO BAJO 630499 54251.00.12 427.611,20 0,00 427.611,20 0,00
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES CENTRO (2015)630499 54251.00.12 858.037,30 0,00 858.037,30 0,00
PLAN PILOTO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON MÁQUINA DE BALDE 630499 54251.00.12 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES CENTRO 2015630499 54251.00.12 218.962,40 218.962,40 0,00 0,00
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES SUR (2015)630499 54251.00.12 954.184,39 0,00 954.184,39 0,00
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL
DESARROLLO
GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
DEPARTAMENTO DE GESTION DE
NOMINA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE NOMINA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO
TOTAL GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
GERENCIA DE OPERACIONESDEPARTAMENTO DE
ALCANTARILLADO
Página 10
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES SUR 2015630499 54251.00.12 266.344,40 266.344,40 0,00 0,00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS
DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ 2015630499 54251.00.12 500.038,55 0,00 0,00 500.038,55
REVESTIMIENTO DE TANQUE DE SERVICIOS GENERALES TROJE 630499 54730.01.11 5.803,57 0,00 5.803,57 0,00
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE REHABILITACION DE COLECTORES EN
VARIOS SECTORES DEL D.M.Q.630601 83139.00.51 109.746,40 0,00 109.746,40 0,00
ADQUISICIÓN DE 1 VOLQUETA 840104 44428.00.11 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00
ADQUISICIÓN DE 1 TRACTOR DE ORUGA 840104 44450.00.11 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00
7.156.472,22 1.631.729,81 3.255.382,86 2.269.359,55
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO PARA EL SIFÓN SAN PEDRO
DEL SISTEMA EL PITA840104 43240.20.11 169.642,85 0,00 169.642,85 0,00
COMPRA DE HERRAMIENTAS 630806 42921.00.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI 630813 43252.00.111 79.200,00 0,00 0,00 79.200,00
ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA SPI, ETIQUETADORA DE
CABLES Y SOPLADORES PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.630813 48243.00.116 7.678,57 0,00 0,00 7.678,57
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, EN REEMPLAZO DE LOS
EXISTENTES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SISTEMA
PAPALLACTA INTEGRADO.
630813 48243.00.11 44.642,85 0,00 0,00 44.642,85
ADQUICISION DE PUNTAS BARRENO PARA PIONGER 840111 44214.00.129 2.678,57 0,00 2.678,57 0,00
ADQUISICIÓN DE UNA CABINA PARA EL RODILLO PROPIEDAD DE LA EPMAPS 630404 44424.00.12 31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
MALETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 840106 44232.09.116 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57
ADQUICISION DE MADERA PARA ENCOFRADOS 630811 31600.03.11 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00
CONSULTORIA N°1 PARA EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN
DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS MATRICES DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA
EPMAPS
630601 83313.05.44 234.072,00 0,00 234.072,00 0,00
MONITOREO E INTERPRETACION DE DATOS DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SPI PERIODO
2014 - 2015630299 83520.00.12 8.750,00 8.750,00 0,00 0,00
SERVICIO DE BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO 630299 83520.00.12 113.230,00 0,00 113.230,00 0,00
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA RED
SCADA DEL DCYC630813 45290.00.28 31.785,71 0,00 0,00 31.785,71
ADQUISICIÓN DE UPS`S Y BATERIAS. 840111 45290.00.31 17.750,00 0,00 0,00 17.750,00
ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA 840104 46111.01.12 46.500,00 0,00 0,00 46.500,00
PROVISION E INSTALACION DE 2 ACTUADORES PARA EL SISTEMA PITA 750101 46111.01.13 22.800,00 0,00 0,00 22.800,00
EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE, CHALPI GRANDE
Y SALVE FACCHA630499 44817.03.15 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00
COMPRA DE AMOLADORA Y ASPIRADORAS INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE
OBRA CIVIL EN EL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO840104 44917.09.15 2.232,14 0,00 2.232,14 0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES 630404 87110.02.12 4.464,29 0,00 0,00 4.464,29
CONTADOR DIGITAL ELECTRÒNICO DE VELOCIDAD PARA HIDROMETRÌA 840104 45220.00.16 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00
EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÒN DE ESTACIONES HIDROMÈTRIUCAS CONVENCIONALES
UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA840104 87340.00.21 40.178,57 0,00 0,00 40.178,57
EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA REALIZAR LECTURAS PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE
INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
(PERIODO 2015 - 2016)
630601 87340.00.34 8.829,57 0,00 8.829,57 0,00
MANTENIMIENTO PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA, REPUESTOS FILTROS Y ACCESORIOS
DE LOS SISTEMAS DEL DC&C.630499 85340.04.11 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. CONDUCCIONES OCCIDENTALES 630299 85960.00.22 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00
CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓN
EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SUPERIOR E
INFERIOR DEL SMQS.
630499 54730.03.11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
COMPRA DE BITUMIX MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA PARA REPARACION VIA
ACCESO EMBALSE LA MICA630499 15330.00.11 2.835,00 0,00 2.835,00 0,00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS 630811 15320.00.15 2.704,00 0,00 2.704,00 0,00
DEPARTAMENTO DE
ALCANTARILLADO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y
CONDUCCIONES
Página 11
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
COMPRA DE SUBASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS
CAPTACIONES DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO630811 15320.00.15 4.464,00 0,00 4.464,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MALLA DE CERRAMIENTO PARA LA
ESTACION VALVULA REGULADORA DE PIFO630811 37320.00.14 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL. 630811 37320.00.14 7.142,86 0,00 0,00 7.142,86
ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO (HIERRO) 630811 41243.01.11 2.673,00 0,00 0,00 2.673,00
CONSTRUCCIÓN ESTACIONES HIDROMÉTRICAS CONVENCIONALES PRIMERA ETAPA 630499 54121.00.13 24.092,25 24.092,25 0,00 0,00
CONTRUCCIÒN ESTACIONES HIDROMÈTRICAS CONVENCIONALES 630499 54121.00.13 17.607,15 0,00 0,00 17.607,15
CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA PARA LA
ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.630499 54121.00.13 76.429,21 0,00 76.429,21 0,00
CONTRATO OBRAS VARIAS PARA READECUACIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS PELIGROSOS
EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.630499 53290.00.11 13.392,85 0,00 0,00 13.392,85
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS,
COMBUSTIBLES, Y LUBRICANTES EN LA ESTACIÓN HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL
SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO
750101 53290.00.11 135.000,00 0,00 0,00 135.000,00
LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO 630499 53290.00.11 7.633,93 0,00 7.633,93 0,00
CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS CAPTACIONES
ANTISANA,HATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA QUITO SUR630499 53290.00.11 19.963,80 0,00 0,00 19.963,80
CERRAMIENTOS DE MALLA EN LOS ALIVIADEROS ENTRE LA BOCATOMA Y LA ENTRADA AL
SIFÓN SAN PEDRO630499 53290.00.11 21.875,00 0,00 0,00 21.875,00
DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMARA DE DESAGUE 17 INCLUYE DESCARGA FINAL
AL RÍO SAN PEDRO DE LA LINEA DE CONDUCCION TESALIA630499 53290.00.11 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00
AQUISICION DE MADERA PARA LA REPARACION DE PUENTES DE ACCESO A LAS ESTACIONES
HIDROMETEREOLÓGICAS630899 31100.10.11 3.560,00 3.560,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS CON
TELEMETRIA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES630813 48270.00.15 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00
SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA MONITOREO DEL SISTEMA SCADA DE LA PLANTA DE
BELLAVISTA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES840104 48270.00.24 26.785,71 0,00 0,00 26.785,71
TERMÓMETROS PARA COJINETES DE MOTORES BOOSTER DEL SPI 630813 48251.00.11 5.357,20 5.357,20 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE INDICADORES, SENSORES Y TRANSMISORES DE VIBRACIÓN PARA
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN840104 48265.00.13 80.357,14 0,00 0,00 80.357,14
PROVISION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA Y
TESALIA DE LA UNIDAD DE CONDUCCIONES ORIENTALES630811 97990.08.14 4.725,00 0,00 0,00 4.725,00
ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS DE INGRESO PARA LA CENTRAL EL
CARMEN Y PASOCHOA840104 48263.01.11 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.494.533,22 81.366,59 718.715,56 694.451,07
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICOS 840104 482530511 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
ADQUISICIÓN DE INCUBADORA 840104 48253.05.11 8.500,00 8.500,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 840104 48253.05.11 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y
CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION
ATOMICA
630810 48253.05.11 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
ADQUISICION SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION PARA LABORATORIO DE AGUAS
RESIDUALES840104 43230.04.31 17.857,14 0,00 0,00 17.857,14
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE
CROMATÓGRAFIA IONICA630404 87159.14.11 6.240,00 6.240,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE MODULO ANALIZADOR DEL DETECTOR DE MASAS 840111 48265.01.11 30.252,00 0,00 30.252,00 0,00
SISTEMA DE REGULACIÓN DE VACÍO PARA ROTAVAPOR 840104 48253.05.11 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTILADOR SIMULTANEO DE CIANUROS DE SEIS POSICIONES 840104 48253.05.11 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00
DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y
CONDUCCIONES
GERENCIA DE OPERACIONES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA
Página 12
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ADQUISICION EQUIPOS PEQUEÑOS PARA LABORATORIO 840104 47220.04.15 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL 630813 48265.01.11 4.464,29 0,00 4.464,29 0,00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 630810 48265.01.11 15.902,00 0,00 15.902,00 0,00
ADQUSICIÓN ESTACIÓN DE CAPTURA DE PARÁSITOS 840104 48265.02.21 8.950,00 0,00 8.950,00 0,00
ADQUISICIÓN DE INFOCUS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 840104 48323.10.12 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00
REMODELACIÓN CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA .
BODEGAS DE ALMACENAMIENTO630402 54121.00.14 35.714,29 0,00 35.714,29 0,00
COMPRA DE MATERIALES PARA MUESTREO 630811 37191.00.11 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA EL DCCA 630810 37195.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICOS
Y MICROBIOLÓGICOS630810 37195.01.11 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 630810 37195.02.11 8.035,71 0,00 8.035,71 0,00
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 630810 35290.10.73 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
ADQUISICIÓN PTS 630810 35490.04.11 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS 630810 35490.04.11 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA Y PT´S 630810 35490.04.11 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES DEL
LABORATORIO CENTRAL DE CONTROL DE CALIDA630404 87159.06.11 19.516,00 0,00 0,00 19.516,00
CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFERENCIA 630810 87154.01.12 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS 630404 87152.02.11 1.205,36 1.205,36 0,00 0,00
ELIMINACIÓN DE DESECHOS 630299 89420.05.11 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00
ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA MUESTRAS DE CONTROL 630299 83561.00.13 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
ANALISIS DE FITO, ZOOPLANCTON Y MICROSISTINAS EN MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA
CRUDA630299 83561.00.13 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y ESTÁNDARES ANALÍTICOS INORGÁNICOS 630810 34230.21.11 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
COMPRA DE REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 840104 43913.00.15 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00
511.093,93 51.445,36 236.375,43 223.273,14
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLOMERÍA PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN630806 42921.30.13 22.321,43 22.321,43 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE CANDADOS MATRICIALES Y DE CADENA 630813 42999.08.16 18.750,00 0,00 18.750,00 0,00
ADQUISICIÓN DE GENERADORES DE POTENCIA HIDRAÚLICA PORTÁTIL 840104 43230.04.28 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACION HIDRANTES EN EL D.M.Q. 630499 43240.40.21 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLE 630813 43240.40.21 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA VÁLVULAS ROSS 630813 43254.00.11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE REPUESTOS BERMAD 630813 43254.00.11 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS 630813 43310.40.11 17.857,08 17.857,08 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS Y MARTILLOS PORTÁTILES INCLUYE
ACCESORIOS840104 442170014 23.214,29 0,00 23.214,29 0,00
ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADOR - (SAPITO) 630806 44231.00.11 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 630499 43923.03.16 89.285,72 0,00 89.285,72 0,00
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERFORACION 630813 444610013 53.680,00 0,00 53.680,00 0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SUMERGIBLES PARA POZOS 840104 44461.00.22 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
ADQUISICIÓN DE BROCAS TRICONICAS PARA PERFORACIÓN DE POZOS 630813 444610021 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA
SCADA DE TELECOMUNICACIONES)630404 83160.04.11 22.321,43 0,00 0,00 22.321,43
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMAS SCADA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 630813 45210.00.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
ACTUALIZACION DE HARDWARE Y FIRMWARE DE ESTACIONES WATCHING AT-GPRS 630404 452100013 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE 840104 46113.00.21 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00
PROVISION DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN COLLALOMA BAJO, INCLUYE MONTAJE Y
PUESTA EN MARCHA.840104 46121.00.12 44.642,86 0,00 0,00 44.642,86
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA
CALIDAD DEL AGUA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
Página 13
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES 840104 4612100121 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
ADQUISICIÓN REPUESTOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 630813 46541.00.12 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE POZOS Y EB 630811 35110.00.11 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE BOMBEO 630404 87159.01.11 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ630499 87159.10.12 142.857,14 142.857,14 0,00 0,00
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q.630499 85340.01.21 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL DMQ630499 85340.01.21 38.020,29 38.020,29 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE GRAVA SELECCIONADA PARA EMPAQUES DE POZOS DE AGUA 630811 15320.00.11 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
ADQUISICION DE CINTA DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO 630811 36920.00.11 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00
ADQUISICION DE ROLLO DE GOMA SINTETICA TRILAYER 1/8 PARA REPUESTOS 630813 36920.90.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
OBRAS CIVILES PARA LA REPARACIÓN DEL PASO DE QUEBRADA LA BOTA: LÍNEA
TRASMISIÓN BELLAVISTA - LLANO GRANDE630499 54251.00.11 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
ADQUISICIÓN DE NEOPRENO CON ALMA DE LONA (6MM ESPESOR) 630806 36210.00.11 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE CAUCHOS DE ALTA PRESIÓN PARA PERFORACIÓN DE POZOS 630811 36230.01.11 4.995,00 0,00 0,00 4.995,00
FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS REDES
DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q. 2016 LJASKLDJ630499 41278.00.11 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ESPECIALES 630811 41278.00.11 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
PROVISIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE VISITA DE TANQUES INCLUYE INSTALACIÓN 630499 41278.01.12 5.360,00 5.360,00 0,00 0,00
FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS REDES
DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.630499 41278.01.11 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN630811 41513.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE MACROMEDICION630806 42992.17.23 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
SERVICIO DE CONTRASTACION DE CAUDAL Y VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EN
MACROMEDIDORES UBICADOS EN SALIDAS DE PLANTAS DE TRATAMIENTO630499 69111.02.12 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES
ENDRESS&HAUSER630404 69111.02.12 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
SERVICIO DE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE MACROMEDIDORES ABB. 630404 69111.02.12 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR REPARACIONES NO
PROGRAMADAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD
Y PARROQUIAS DEL DMQ
630499 53290.00.11 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VERTIENTES SISTEMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE 630499 53290.00.11 53.571,43 0,00 0,00 53.571,43
OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR ORIENTALES 750101 54251.00.11 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO TANQUE GRANDA GARCES A TANQUE
NOROCCIDENTE ALTO750101 54251.00.11 88.692,11 0,00 88.692,11 0,00
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA CENTRO 750101 54251.00.11 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
SERVICIO DE REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE. 630499 54251.00.11 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL D.M.Q. 630499 54251.00.11 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS
UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ750101 54251.00.12 398.471,70 0,00 0,00 398.471,70
RENOVACION DE TUBERIAS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL EN EL D.M.Q. 750101 54251.00.11 825.000,00 0,00 0,00 825.000,00
CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN LAS PARROQUIAS DE
AMAGUAÑA Y LA MERCED.750101 54251.00.11 107.142,86 0,00 0,00 107.142,86
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CAUDALIMETROS 630813 48263.01.11 13.392,86 13.392,86 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL ACTIVO DE PRESIONES EN REDES DE
DISTRIBUCIÓN840104 48270.03.12 77.600,00 77.600,00 0,00 0,00
ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES VIA RADIO 840104 47220.06.12 47.200,00 47.200,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓNGERENCIA DE OPERACIONES
Página 14
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL SISTEMA DE MACROMEDICIÓN EN POZOS, INCLUYE
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA840104 48263.01.11 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00
ADQUISICION DE CAUDALIMETROS - PATRON (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) 840104 48263.01.11 29.878,00 0,00 29.878,00 0,00
4.999.254,20 1.162.608,80 605.000,12 3.231.645,28
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE APOYO A PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA
ENVASADA630499 28222.12.18 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00
MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS 840106 48243.00.117 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
RODAMIENTOS 630813 43310.00.11 2.678,57 2.678,57 0,00 0,00
REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS 630813 43252.01.11 1.785,71 0,00 1.785,71 0,00
REPUESTOS BOMBAS GRUNDFOS 630813 43252.01.11 1.785,71 0,00 0,00 1.785,71
REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK 630813 43253.00.13 10.714,29 0,00 0,00 10.714,29
REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO 630813 43253.00.18 4.464,28 4.464,28 0,00 0,00
REPUESTOS COMPRESOR KAESER 630813 43253.00.13 1.339,29 0,00 1.339,29 0,00
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 840104 43220.02.12 4.910,71 4.910,71 0,00 0,00
BOMBAS DE DOSIFICACION DE POLIMERO 840104 4322001110 28.571,43 0,00 28.571,43 0,00
VÁLVULAS VARIOS DIAMETROS (INCLUYE MONTAJE) 840104 43240.40.11 66.964,29 0,00 0,00 66.964,29
REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 630813 43240.40.112 7.142,86 0,00 7.142,86 0,00
VALVULA SOLENOIDE 4/2 630811 43240.40.112 2.678,57 0,00 0,00 2.678,57
CAUDALIMETROS PARA MEDICIÓN DE DESCARGAS 840104 48263.01.11 26.785,71 0,00 0,00 26.785,71
REPUESTOS Y TARJETAS ELECTRONICAS GRUPO ELECTROGENO FG WILSON 630813 47160.00.01 5.357,14 0,00 0,00 5.357,14
EQUIPOS PARA CALIBRACÓN 840104 48265.02.21 1.473,21 0,00 1.473,21 0,00
ADQUISICIÓN DE LUMINÓMETRO PLANTA ENVASADORA 840104 482650221 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00
TERMOMETRO VISUAL CON TERMOGRAFÍA IR-10-250°C 840104 48265.03.11 780,00 780,00 0,00 0,00
REPARACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA FILTRO DE CHILIBULO 630499 54251.00.11 5.357,14 0,00 5.357,14 0,00
CONSTRUCCIÓN DE BYPASS, PLANTA TESALIA 750101 54251.00.11 24.553,57 0,00 0,00 24.553,57
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA PARA LA PLANTA EL
TROJE750101 54251.00.11 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA DESECHOS TROJE 750107 53290.00.11 13.392,86 0,00 0,00 13.392,86
REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRO PICHINCHA SUR. 750101 54251.00.11 53.571,43 0,00 0,00 53.571,43
CAMBIO DE SOFTWARE SCADA TROJE 840107 51290.00.21 24.978,88 24.978,88 0,00 0,00
READECUACIÓN LABORATORIO SISTEMA PALUGUILLO 750501 532900011 35.714,28 0,00 0,00 35.714,28
CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASI 750101 54111.00.11 109.737,50 0,00 0,00 109.737,50
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA ENVASADA 630499 38993.00.13 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00
MÓDULOS DE SEDIMENTADIÓN (SEDITUBOS) BELLAVISTA 630811 36330.03.11 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
ETIQUETAS PARA BOTELLONES 630204 36490.00.12 5.181,00 0,00 5.181,00 0,00
ELEMENTOS FILTRANTES 630820 36490.00.17 1.630,00 0,00 1.630,00 0,00
TAPAS CON LYNERS, BANDAS TERMOENCOGIBLES Y CIREL 630820 36490.02.11 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO 630810 37195.00.11 5.357,14 0,00 0,00 5.357,14
ACONDICIONAMIENTO DE LOS PUENTES GRUA DE PALUGUILLO Y EL TROJE 630404 545500311 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
DETERGENTES Y DESINFECTANTES 630499 35310.00.13 2.428,00 0,00 2.428,00 0,00
MATERIALES Y ESTANDARES DE CALIBRACION PARA TURBIDIMETROS, PARA MEDIDORES DE
CLORO, PARA CONDUCTIVIMETROS630810 35440.01.11 1.275,00 0,00 1.275,00 0,00
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 630810 35440.01.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE AGUA ENVASADA 631002 354400111 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00
CARBÓN ACTIVADO GRANULADO 630499 354900311 3.255,00 0,00 3.255,00 0,00
REPARACION Y PINTURA DE CLARIFICADORES PLANTA PUENGASI 750101 54790.04.11 107.142,86 0,00 0,00 107.142,86
OPTIMIZACIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL CLARIFICADOR “D” DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO BELLAVISTA (INCLUYE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICAS.
INSTALACIÓN DE SEDITUBOS) PLANTA BELLAVISTA.
750101 54790.04.11 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00
REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR-SEDIMENTADOR “2” DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO NOROCCIDENTE (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS DE
SEDIMENTACIÓN)
750101 54790.04.11 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Página 15
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
REPARAR LOS FLOCULADORES Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE SULFATO DE
ALUMINIO DE LA PLANTA CHILIBULO750101 54790.04.11 50.531,43 0,00 0,00 50.531,43
REHABILITACION DE LOS TRENES DE RODAJE DE LA PLANTA PUENGASI 750101 54790.04.11 28.107,14 0,00 0,00 28.107,14
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA PLANTA PUENGASI 840104 54290.03.16 53.571,43 0,00 0,00 53.571,43
ADQUISICION DE POLÍMERO. 630899 34790.54.11 252.600,00 252.600,00 0,00 0,00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PLANTAS EL TROJE, TESALIA
Y PICHICNHA SUR840104 87340.00.14 12.538,57 0,00 12.538,57 0,00
IMPLEMENTACIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA (CONVERSORES DE FIBRA ÓPTICA A RS-484, FIBRA
ÓPTICA, PROBADOR DE SEÑAL ETC)840104 87390.00.12 18.178,57 0,00 18.178,57 0,00
FABRICACIÓN DE TRIPODE DE IZAJE 630405 88239.00.11 6.206,00 0,00 0,00 6.206,00
FABRICACION DE NEPLOS Y BRIDAS DE 48 " 630404 88239.00.11 7.207,00 0,00 0,00 7.207,00
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS Y EJES: TROJE Y
PALUGUILLO630404 87159.02.13 44.642,86 0,00 0,00 44.642,86
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO 630404 87154.01.14 4.464,29 0,00 0,00 4.464,29
MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 87159.01.11 1.339,29 0,00 0,00 1.339,29
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 630499 87154.01.13 5.357,14 0,00 0,00 5.357,14
MANTENIMIENTO EQUIPOS SISTEMA DE VENTILACIÓN PLANTA PURIFICADORA
ENVASADORA630499 87154.01.13 535,71 0,00 0,00 535,71
PINTURA EPÓXICA ALTOS SÓLIDOS 630811 35110.01.11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
NOROCCIDENTE630404 87110.02.12 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00
MATERIALES ELÉCTRICOS 630811 46541.00.12 29.922,65 0,00 29.922,65 0,00
PROTECTORES DE TRANSIENTES 630813 46212.09.16 6.017,86 0,00 6.017,86 0,00
GESTION DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 630499 94222.00.12 4.464,29 0,00 0,00 4.464,29
REPUESTOS EQUIPO DE CORRIENTE CIRCULANTE (SCU) 630813 47173.20.11 3.571,43 0,00 0,00 3.571,43
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO. 630813 47173.20.11 5.803,57 0,00 5.803,57 0,00
REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN 630813 47173.20.11 40.178,00 0,00 0,00 40.178,00
UPS VARIAS POTENCIAS (PUENGASI, TROJE Y BELLAVISTA) 840104 46122.00.11 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CALIBRACIÓN 840104 44917.09.32 1.428,57 1.428,57 0,00 0,00
MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL 840104 44917.09.32 13.392,86 0,00 0,00 13.392,86
REPUESTOS PARA SISTEMAS DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 630813 44917.09.32 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN TRENT 630813 44917.09.32 22.321,43 0,00 0,00 22.321,43
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUMA 630813 44917.09.32 43.303,57 0,00 43.303,57 0,00
REPUESTOS HACH 630813 44917.09.32 11.160,71 0,00 0,00 11.160,71
REPUESTOS PARA ATUADORES HIDRÁULICOS DZURIK 630813 44917.09.32 5.625,00 0,00 0,00 5.625,00
CALIBRACION DE EQUIPOS 630299 44917.09.32 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 630499 89420.05.11 4.464,29 4.464,29 0,00 0,00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIALES630299 835.610.019 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO. 631002 34240.25.12 2.948.022,00 0,00 0,00 2.948.022,00
ADQUISICIÓN DE COAGULANTE 631002 34240.25.11 4.262,50 0,00 4.262,50 0,00
MANGUERA TIPO BOMBERO 630811 27998.10.21 5.357,14 5.357,14 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE PLANCHAS PARA FLOCULADOR YARUQUI 630811 43924.00.11 14.804,14 0,00 0,00 14.804,14
LUBRICANTES Y GRASAS 630803 21690.00.11 3.571,43 0,00 3.571,43 0,00
CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN DE UN LABORATORIO DE
CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA
EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
630601 83111.07.11 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00
ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CENTRALIZADO PARA DETECCIÓN DE
HUMO PLANTA EL PLACER630605 83115.06.24 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TECCIÓN DE FUGAS PLANTA
PALUGUILLO630605 83115.06.24 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Página 16
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PLANTA EL TROJE 630499 83119.00.21 7.196,43 7.196,43 0,00 0,00
BALANZAS PARA CLORO PUENGASI 840104 43922.00.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57
ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
(INCLUYE BOMBAS PLÁSTICAS PARA LA EXTRACCIÓN DE PRODUCTO)
630811 34230.47.11 8.928,57 0,00 0,00 8.928,57
ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 631002 34240.14.11 2.925,00 0,00 2.925,00 0,00
ADQUISICION HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTAR-PRODUCCIÓN 631002 34240.14.17 54.810,00 0,00 0,00 54.810,00
ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 630899 34230.12.14 114.049,60 0,00 0,00 114.049,60
ADQUISICION KG. 39 440, CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 630899 34230.12.14 108.460,00 108.460,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE CLORO GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 631002 34230.12.13 729.228,00 0,00 729.228,00 0,00
7.499.936,33 1.927.783,16 1.606.250,36 3.965.902,81
DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
GENERACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO
DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL BATÁN730601 83540.00.11 449.880,80 0,00 449.880,80 0,00
449.880,80 0,00 449.880,80 0,00
BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE 840104 43220.01.13 800,00 0,00 0,00 800,00
HERRAMIENTAS MENORES PTARS 630806 42921.00.117 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
JUEGO PARA MONTAJE Y EXTRACCION DE RODAMIENTOS 630806 44231.00.11 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO 840104 44917.09.22 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
SERVICIO DE SISTEMAS CONTRARAYOS SISTEMAS PUESTA A TIERRA SUPRESORES DE
TRANSISTORIO PARA PTARS PACTO Y NONO, INCLUYE INSTALACIÓN630811 54290.03.12 12.890,00 0,00 12.890,00 0,00
ADECUACIÓNES PTAR NONO 630499 53290.00.12 12.300,00 0,00 12.300,00 0,00
REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA HACH 630813 47173.20.11 5.870,08 0,00 5.870,08 0,00
REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA LOVIBOND 630813 47173.20.11 3.125,00 0,00 3.125,00 0,00
ADQUISICIÓN TARJETA ELECTRÓNICA PARA CAUDALIMETRO ULTRASONIDO PORTATIL,
INCLUYE INSTALACIÓN840111 47160.00.11 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00
CAUDALIMETRO ULTRASONICO 840104 48263.01.11 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00
78.485,08 6.500,00 63.185,08 8.800,00
ADQUISICIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE MODEMS GPRS PARA EL SISTEMA DE
TELEMEDICIÓN840104 47211.02.21 13.450,00 0,00 13.450,00 0,00
ADQUISICIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE TARJETAS DE RED PARA MEDIDORES DE
ENERGÍA630499 46220.01.3.2 11.200,00 0,00 11.200,00 0,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS,
ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO PARTE
DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL
MERCADO ELECTRICO
630499 841600311 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
PROYECTO AUTOMATIZACION DEL INGRESO BY PASS MICROCENTRAL CARCELEN 750201 17100.00.11 18.571,42 0,00 18.571,42 0,00
163.221,42 0,00 163.221,42 0,00
22.352.877,20 4.861.433,72 7.098.011,63 10.393.431,85
CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD Y AMBIENTAL 530602 83119.00.21 46.428,57 46.428,57 0,00 0,00
AUDITORIA SART 530602 83119.00.21 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HACIA VERSION 2015 530601 83119.00.21 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00
CERTIFICACION EXTERNA DE CALIDAD DEL AGUA 530601 83561.00.13 31.250,00 0,00 31.250,00 0,00
MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2015 530601 83111.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
133.607,14 102.357,14 31.250,00 0,00
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓNCONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA EPMAPS 530601 83111.07.1.1 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE EPMAPS530601 83111.00.11 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
PROCESOS Y CALIDAD
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA
GERENCIA DE OPERACIONES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SUBTOTAL SUBGERENCIA DE HIDROELECTRICIDAD
SUBGERENCIA DE
HIDROELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
Página 17
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION VMWARE 530704 83149.04.11 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
SERVICIO DE CONTROL DE NAVEGACIÓN INTERNET PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 530704 83149.04.11 7.260,00 0,00 0,00 7.260,00
HORAS DE SOPORTE SOFTWARE SMART SUITE 530704 83149.04.11 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT 2015 530704 83149.04.1.1 7.263,00 0,00 7.263,00 0,00
SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VMWARE. 2015-2016 530704 83149.04.11 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
HORAS DE SOPORTE EN EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA WEB530704 83141.05.1.1 6.440,00 6.440,00 0,00 0,00
ADQUISICION MATERIAL REESTRUCTURACION RED LAN DE OFC. REMOTAS - 2015 530899 45170.01.11 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE PAQUETE DE PORTATILES 840107 45210.00.11 9.800,00 0,00 9.800,00 0,00
ADQUISICION DE PAQUETE DE TABLETS INSTITUCIONALES 840107 45210.00.11 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00
ADQUISICION DE PORTATIL Y LICENCIA DE APLICATIVO PARA DISEÑO GRAFICO 840107 45220.00.16 7.263,42 0,00 0,00 7.263,42
EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS, PLOTTERS Y PORTATILES)2015 840107 45220.00.16 66.700,00 66.700,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS GPS 530299 45230.00.11 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00
ADQUISICIÓN DE ESCÁNER 840107 45230.00.3.5 17.600,00 17.600,00 0,00 0,00
AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO INSTITUCIONAL 840107 45230.00.35 260.000,00 0,00 260.000,00 0,00
COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALTO - ESTACIONES GRAFICAS -2015 840107 45230.00.35 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
COMPRA DE EQUIPO REEMPLAZDO TERMINALES NO INTELIGENTES (GC) 2015 840107 45230.00.35 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTO IBM 530704 87130.00.11 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PROPIOS 2015-
2018530704 87130.00.11 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
SOPORTE DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES ALCATEL Y EQUIPOS ANEXOS 530704 87153.00.11 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
INFRAESTRUCTURA DE NUBE PRIVADA DE LA EPMAPS 730704 85960.01.11 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 0,00
ENLACE MATRIZ B-LA GRANJA 2014-2016 530105 84160.03.11 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO SOFTWARE DE CORTES Y RECONEXIONES 630704 84220.00.11 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO SMART SUITE 530704 84220.00.11 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DRUPAL 530704 84220.00.11 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00
SERVICIO DE DATOS QUE INCLUYE TABLETS (2014) 840107 84290.00.11 29.400,00 29.400,00 0,00 0,00
COMPRA DE EQUIPOS SATELITALES PARA PUNTOS REMOTOS 840107 47220.01.12 7.750,00 0,00 7.750,00 0,00
ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2015 530899 47520.01.11 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00
ADQUISICIÓN DE GPS CON ACCESORIOS Y SOFTWARE 840104 48220.00.11 33.875,00 0,00 33.875,00 0,00
MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 630704 51290.00.11 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
COMPRA DE TRES LICENCIAS INFOWORKS 840107 51290.00.11 50.875,00 0,00 0,00 50.875,00
MANTENIMIENTO LICENCIAS ANSYS 2015-2017 730704 51290.00.11 1.798,00 0,00 1.798,00 0,00
MANTENIMIETO DE CGWEB 530704 51290.00.11 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
MANTENIMIENTO DE (DOS) LICENCIAS POWER BUILDER 530704 51290.00.11 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00
MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL) 530704 51290.00.11 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2015-2016 530704 51290.00.11 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2015-2016 530704 51290.00.11 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO PROSISDOC 530704 51290.00.11 6.600,00 0,00 0,00 6.600,00
MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 530704 51290.00.11 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
MANTENIMIETO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT 530704 51290.00.11 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE INFOWARE 530704 51290.00.11 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO 2015-2017 530704 51290.00.11 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE TIVOLI. 2015-2016 530704 51290.00.11 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL 2015-2017 530704 51290.00.11 27.870,00 27.870,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS QLIKVIEW 530704 51290.00.11 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00
ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES 840107 51290.00.21 11.900,00 0,00 0,00 11.900,00
ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA MONITOREO DE ENLACES DE DATOS 840107 51290.00.21 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00
SOFTWARE POWER DESIGNER 840107 51290.00.21 38.000,00 38.000,00 0,00 0,00
SOFTWARE IDERA SQL DM 840107 51290.00.21 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE POWER DESIGNER 530704 51290.00.21 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ESRI 2016 630704 73310.00.11 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 730704 73310.00.11 34.000,00 34.000,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION 730704 73310.00.11 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
Página 18
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 530704 73310.00.11 171.000,00 0,00 0,00 171.000,00
SERVICIO MICROSOFT AZURE 530704 73310.00.1.1 2.747,72 0,00 2.747,72 0,00
MANTENIMIENTO APPMANAGER 2015 530704 73310.00.11 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SPECTOR 530704 73310.00.11 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 530704 73310.00.11 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
7.361.842,14 6.262.110,00 652.533,72 447.198,42
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLOANALISIS DE VULNERABILIDADES 530601 83141.00.11 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00
6.500,00 0,00 6.500,00 0,00
7.541.949,28 6.404.467,14 690.283,72 447.198,42
SERVICIO EMPASTADO 530299 89121.02.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
CONSULTORÍA DE VALORACIÓN DE INVENTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 530299 715510021 6.072,00 0,00 6.072,00 0,00
31.072,00 25.000,00 6.072,00 0,00
CONTRATACIÓN DE DEPOSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACION DE
VALORES530601 711000018 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
CONSULTORÍA PARA DETERMINAR LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, APROBACIÓN,
COLOCACIÓN DE PAPEL U OBLIGACIONES COMERCIALES Y COMISIÓN DE COLOCACIÓ EN
BOLSA DE VALORES
530601 71551.00.21 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
CONSULTORÍA PARA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA EPMAPS PARA COLOCACIÓN DE PAPEL
U OBLIGACIONES COMERCIALES530601 71551.00.21 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
70.000,00 60.000,00 0,00 10.000,00
GERENCIA FINANCIERA SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TÉCNICO PARA EL PROYECTO SAP ERP 730601 83112.01.11 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
151.072,00 135.000,00 6.072,00 10.000,00
SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS 530207 83610.00.12 44.642,86 44.642,86 0,00 0,00
DISEÑO Y DIAGRAMACION DEL INFORME DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO; DISEÑO,
DIAGRAMACION MULTIMEDIA Y ESTRUCTURA WEBSITE DE LA MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD DE LA EPMAPS
530207 83610.00.11 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00
PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING Y MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS CON LA
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA530207 83610.00.11 62.053,57 62.053,57 0,00 0,00
AGENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE CAMPAÑAS
COMUNICACIONALES530207 83610.00.11 191.964,28 191.964,28 0,00 0,00
MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 530207 83610.00.11 8.880,00 8.880,00 0,00 0,00
CONTRATACION DE UNA AGENCIA PARA LA COORDINACION DE: PUBLICACIONES
INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES Y AUDIOVISUALES. PRESENCIA DE LA
IMAGEN EMPRESARIAL EN EVENTOS PUBLICOS DE NATURALEZA, TECNICA ACADEMICA,
CIENTIFICA Y CULTURAL; Y LA SUSCRIPCION ANUAL CON PERIODICOS IMPRESOS
530207 83610.00.11 147.321,43 147.321,43 0,00 0,00
SERVICIO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y BRANDEO DE MOBILIARIO
INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.530207 83610.00.11 11.071,43 11.071,43 0,00 0,00
SERVICIO PROFESIONAL DE FOTOGRAFIA 530207 83812.04.12 8.928,57 8.928,57 0,00 0,00
SERVICIO DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIA COMUNICAICIONAL ANTE DESASTRES
NATURLAES530207 83121.00.11 58.500,00 0,00 58.500,00 0,00
SERVICIO DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA E IMAGEN CORPORATIVA530207 89121.10.12 35.714,29 0,00 0,00 35.714,29
597.076,43 502.862,14 58.500,00 35.714,29
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE ENERGÍA Y TRANSMISIÓN DE DATOS,
ADQUISICIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS MEDIDORES, COMO PARTE
DE LA GESTIÓN DE LA EPMAPS COMO AGENTE AUTOPRODUCTOR EN EL MARCO DEL
MERCADO ELECTRICO
630499 84160.03.11 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
ESTUDIO BIOLÓGICO Y LEVANTAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO "DISEÑO INTEGRAL DEL 530601 81120.00.13 18.860,00 0,00 18.860,00 0,00
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXPERTO EN MODELAMIENTO DE PROCESOS 530299 83111.00.11 36.000,00 36.000,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
SUBTOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GERENCIA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
GENERAL
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
GERENCIA FILIAL "AGUAS Y
SERVICIOS DEL ECUADOR"
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA GENERAL
TOTAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA
GERENCIA FILIAL "AGUAS Y
SERVICIOS DEL ECUADOR"
Página 19
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA, DISPOSICIÓN AL PAGO Y PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN
DEL PROYECTO: DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LAJOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE
ORELLANA
530601 83111.01.11 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN DEL PROYECTO SISTEMA
REGIONAL DE AGUA POTABLE RÍO DUE-AGUA PARA EL BUEN VIVIR, PROVINCIA DE
SUCUMBÍOS
530601 83111.00.1.1 32.452,00 32.452,00 0,00 0,00
PERSONAL ESPECIALISTA EN EDICIÓN DE INFORMES Y PLANOS PROYECTO PORTOVIEJO 530601 32550.00.12 6.400,00 0,00 6.400,00 0,00
ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PROYECTO PORTOVIEJO 530299 32550.00.12 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00
ESTUDIOS DE MERCADO DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 530601 83700.00.12 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00
DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y SANITARIO Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO.530601 83312.02.16 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
ESTUDIO DE RIESGOS DEL PROYECTO: DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LAJOYA DE LOS SACHAS,
PROVINCIA DE ORELLANA
530601 83510.00.21 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y
DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO530601 83510.00.12 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA EPMAPAP 530601 83113.00.11 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
DIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPMAPAP 530601 83113.00.11 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
530601 83112.00.11 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
DISEÑO HIDRÁULICO DE LA CONDUCCIÓN DEL PROYECTO: DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LAJOYA
DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA
530601 83342.02.16 72.110,75 0,00 72.110,75 0,00
ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO DEL PROYECTO: DISEÑO INTEGRAL DEL SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LORETO, FRANCISCO DE ORELLANA Y LAJOYA DE
LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA
530601 83342.02.16 72.037,74 0,00 72.037,74 0,00
DISEÑOS DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS DEL PROYECTO RIO-DUE 530601 83342.02.16 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
PERSONAL ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 530601 83342.02.16 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00
DISEÑO CONCEPTUAL DE PROTECCIÓN CATÓDICA DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DEL
PROYECTO RÍO DUE530601 83349.00.22 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
673.760,49 321.352,00 352.408,49 0,00
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERALENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS,
DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS UBICADAS EN EL DMQ530106 68111.00.11 28.800,00 28.800,00 0,00 0,00
28.800,00 28.800,00 0,00 0,00
MATERIALES PARA EL LABORATORIO LC3 730899 34230.40.11 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00
CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA AQUARITING 730602 83131.00.12 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO 730813 48252.00.14 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO: COLECTOR LA PRENSA
(BENEFICIOS/DAÑOS EVITADOS)730601 83139.02.81 51.600,00 51.600,00 0,00 0,00
ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA 9 (INTERCEPCIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DE LAS PARROQUIAS RURALES ORIENTALES730601 83139.02.81 36.480,00 36.480,00 0,00 0,00
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REQUERIDOS PARA OPTIMIZAR Y COMPLETAR (TÚNELES) DE LOS
DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA 9730601 83510.00.22 46.000,00 46.000,00 0,00 0,00
ANÁLISIS DE LA EVLUCIÓN Y ESTRATEGIA FUTUTRA DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL
IANC730601 83131.00.124 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00
AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS 2014 730602 82211.01.11 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00
TOTAL SECRETARÍA GENERAL
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL PSA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL PSA
TOTAL GERENCIA FILIAL "AGUAS Y SERVICIOS DEL ECUADOR"
GERENCIA FILIAL "AGUAS Y
SERVICIOS DEL ECUADOR"
GERENCIA FILIAL "AGUAS Y
SERVICIOS DEL ECUADOR"
Página 20
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
CAPACITACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 730603 94110.00.12 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RETOS DE LOS PROYECTOS
PREVISTOS, CON ÉNFASIS EN EL PDRQ730601 95991.00.12 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN 730813 48252.00.14 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
529.080,00 274.080,00 75.000,00 180.000,00
CONTRATACIÓN REPRESENTANTE OBLIGACIONISTAS 530601 71551.00.51 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL VIRTUAL 530204 73310.00.11 250,00 0,00 0,00 250,00
EMPASTADO Y ENCUADERNACION 530204 89121.02.11 700,66 0,00 0,00 700,66
4.950,66 0,00 0,00 4.950,66
4.950,66 0,00 0,00 4.950,66
ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS INTERCEPTORES QUEBRADA CAUPICHO, QEBRADA
CAPULI Y PTAR OYACACHI730605 83349.00.32 59.570,00 0,00 59.570,00 0,00
CENTRAL IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN COLECTOR ELABORACIÓN MODELO FÍSICO
RÁPIDA ESCALONADA Y DISIPADOR DE ENERGÍA DE LA DESCARGA DEL COLECTOR CENTRAL
DE IÑAQUITO EN LA QUEBRADA EL BATÁN ELABORACIÓN MODELO FÍSICO RÁPIDA LISA Y
VERTEDERO DE EXCESOS DE LA DESCARGA DEL COLECTOR
730605 83349.00.32 207.000,00 0,00 207.000,00 0,00
DISEÑOS DEF. CRUCES CONDUCCIONES RÍOS PITA, SANTA CLARA Y SAN PEDRO, OBRAS
MITIGACIÓN EVENTUAL ERUPCIÓN VOLCÁN COTOPAXI.730605 83349.00.32 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ESTUDIOS PRELIMINARES (FACTIBILIDAD) Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO DE
ALCATARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PARROQUIAS
CHAVEZPAMBA Y ATAHUALPA
730605 83349.00.32 89.270,50 0,00 0,00 89.270,50
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE
BELLAVISTA730605 83349.00.32 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD PARA INCREMENTAR LOS CAUDALES DE
AGUA CRUDA A LA SALIDA DE LA ACTUAL RECUPERADORA DE ENERGÍA ELECTRICA DEL
PROYECTO PAPALLACTA
730605 83349.00.32 92.857,14 0,00 0,00 92.857,14
DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA LINEA DE TRANSMISIÓN PALUGUILLO - BELLAVISTA 730605 83349.00.32 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
DISEÑO DEFINITIVO DE CUENCA DE LA QUEBRADA CARRETAS 730605 83349.00.32 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00
DISEÑO DEFINITIVO DE LAS QUEBRADAS LADERAS DE PICHINCHA 730605 83349.00.32 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00
DISEÑO DEFINITIVO DE LAS QUEBRADAS DEL CERRO CASITAGUA 730605 83349.00.32 68.500,00 68.500,00 0,00 0,00
SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA RUMIHURCO 730605 83349.00.32 66.750,00 66.750,00 0,00 0,00
SANEAMIENTO DE LA QUEBRADA SAN LORENZO 730605 83349.00.32 65.500,00 65.500,00 0,00 0,00
ESTUDIOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS COLECTOR CORDOVA GALARZA 730605 83349.00.32 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00
ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA PARROQUIA EL QUINCHE 730605 83349.00.32 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00
JATUNHUAYCU, QDA. ESTUDIOS SOCAVACIÓN HIDRÁULICA. ESTABILIZACIÓN TALUDES.
QUITO VERDE.730605 83349.00.32 56.550,00 56.550,00 0,00 0,00
DISEÑOS DEFINITIVOS : AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE DE
PALUGUILLO730605 83349.00.32 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
PERUCHO. ESTUDIOS Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES Y PTAR. 730605 83349.00.32 63.500,00 63.500,00 0,00 0,00
PUÉLLARO. ESTUDIOS Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO, INTERCEPTORES Y PTAR. 730605 83349.00.32 64.750,00 64.750,00 0,00 0,00
ALCANTARILLADO CALLE IGNACIO GALLARDO Y PASAJE SISALOMA, PARROQUIA PUEMBO 750103 54251.00.12 209.597,79 0,00 209.597,79 0,00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA (2 ESTACIONES TOTALES, 1 NIVEL, 3
NAVEGADORES, 4 CAMARAS DIGITALES, 5 KITS DE RADIO COMUNICACIÓN, 2 TRIPODES, 2
BASTONES Y 2 PRISMAS)
840104 48212.00.41 27.652,80 27.652,80 0,00 0,00
ESTACIÓN GRÁFICA 840104 452300.03.81 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00
RECEPTORES GNSS DE DOBLE FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE TOPOGRAFÍA 840104 48281.01.11 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
BARRIOS ALTOS DE PÍNTAG. RED DE AGUA POTABLE. 750101 54251.00.11 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS: MIRAFLORES, LA
ARMENIA, EL ZAGAL Y SAN VICENTE EN LA PARROQUIA DE NANEGALITO750101 54251.00.11 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
TOTAL GERENCIA JURÍDICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA JURIDICA
SUBTOTAL SUBGERENCIA JURIDICA
GERENCIA JURÍDICA
TOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PSA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL PSA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL PSA
Página 21
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
RED DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO YURAC ALPALOMA Y VARIOS SECTORES DE
ZAMBIZA Y LLANO CHICO750101 54251.00.11 276.218,08 0,00 276.218,08 0,00
PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE ATUCUCHO 750101 54251.00.11 215.000,00 0,00 0,00 215.000,00
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE RÍOS ORIENTALES Y CENTRAL
HIDROELÉCTRICA CHALPI GRANDE - PAPALLACTA PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.
750101 54251.00.11 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00
29 DE MAYO, BARRIO. LLOA. RED DE AGUA POTABLE. 750101 54251.00.11 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00
ACUIFERO NORTE - POZOS EL CONDADO . PROYECTO DE AGUA POTABLE 750101 54251.00.11 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO PABLO ARTURO SUAREZ, PARROQUIA COCHAPAMBA 750103 54251.00.12 403.921,50 0,00 403.921,50 0,00
EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE GUAYLLABAMBA 750103 54251.00.12 233.527,14 0,00 233.527,14 0,00
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SANTA MÓNICA, PARROQUIA GUAYLLABAMBA 750103 54251.00.12 181.298,59 0,00 181.298,59 0,00
RED DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL CAMAL METROPOLITANO ETAPA 3 750101 54251.00.11 163.316,38 0,00 163.316,38 0,00
AGUA POTABLE PARA EL PORVENIR Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA DE GUALEA 750101 54251.00.11 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
AGUA POTABLE PARA EL BARRIO VISTA HERMOSA Y LA ESPERANZA, PARROQUIA EL
QUINCHE750101 54251.00.11 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
ALCANTARILLADO PARA CALLES DE LOS BARRIOS EL TEJAR Y LA JOYA, PARROQUIA YARUQUÍ 750103 54251.00.12 170.310,00 0,00 170.310,00 0,00
ALCANTARILLADO CALLE LA PAZ Y MARGINAL QUEBRADA ANDALUZ, BALCONES DE
ONTANEDA Y CALLE JUAN SERAFIN CARRERA. PARROQUIA CONOCOTO750103 54251.00.12 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA
CALDERON750103 54251.00.12 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00
ALCANTARILLADO PARA LOS BARRIOS SAN RAFAEL LA VICTORIA Y LAS CALLES HABACUC Y
BARUC, PARROQUIA TURUBAMBA750103 54251.00.12 133.794,49 0,00 133.794,49 0,00
ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES 11 DE MAYO, SANTA CATALINA Y PASAJE S/N, BARRIO
ESPEJO, PARROQUIA CHILLOGALLO750103 54251.00.12 192.056,77 0,00 192.056,77 0,00
ALCANTARILLADO BARRIOS MANUELITA SAENZ Y EL TRANSITO ALTO, PARROQUIA LA
ECUATORIANA750103 54251.00.12 97.282,93 0,00 97.282,93 0,00
ALVAREZ,PARROQUIA YARUQUI, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00
SHANSHAYACU,QDA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR
ENTRE TRAMO HAYANAY ÑAN - CONDOR ÑAN750103 54251.00.12 217.514,00 217.514,00 0,00 0,00
LA MACARENA 2DA ETAPA, PARROQUIA CONOCOTO,ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 267.565,00 0,00 0,00 267.565,00
INTERCEPTOR SAN JOSE LLOA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE LA
POBLACIÓN DE LLOA750103 54251.00.12 609.442,11 609.442,11 0,00 0,00
ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CAUCE DEL RÍO MONJAS, PARA PROTEJER
EL INTERECEPTOR SANITARIO, SECTOR BARRIO VEINTIMILLA, PARROQUIA POMASQUI750103 54251.00.12 616.544,00 616.544,00 0,00 0,00
ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA MERCED, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 750103 54251.00.12 76.000,00 0,00 0,00 76.000,00
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES: CHEDIAK, BARTOLOMÉ
ZAMORA, AUXILIAR MZ 87, PASAJE N 76 A Y OTRAS CALLES ZONA LA DELICIA750103 54251.00.12 159.934,84 159.934,84 0,00 0,00
4 DE NOVIEMBRE, CALLE, YARUQUÍ. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 382.084,58 0,00 382.084,58 0,00
VÍA E35, BARRIO SAN CARLOS, PARROQUIA YARUQUI, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 335.000,00 335.000,00 0,00 0,00
EXTENSION DE REDES VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA Y
CALACALI750103 54251.00.12 385.000,00 385.000,00 0,00 0,00
ALCANTARILLADO PARA SAN BLAS Y ACHOMEG, PASAJE C Y VARIOS SECTORES, PARROQUIA
TURUBAMBA750103 54251.00.12 188.920,99 0,00 188.920,99 0,00
ALCANTARILLADO CALLE GATO SOBRAL, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 750103 54251.00.12 136.536,74 0,00 136.536,74 0,00
RÍO MACHÁNGARA, ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 2. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00
AGUA POTABLE PARA CORDILLERA DEL SUR, JARDINES DE OCCIDENTE, MARCELO RUALES,
EL SOL Y OTROS SECTOR SUR750101 54251.00.11 394.709,71 0,00 0,00 394.709,71
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
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PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
SÉPTIMA REFORMA
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
AGUA POTABLE PARA MERIDIANO, PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS 750101 54251.00.11 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE PLANTA TROJE 750101 54251.00.11 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
PERFORACIÓN DE DOS POZOS ZONA INSDUSTRIAL DE ITULCACHI 750101 54251.00.11 250.408,17 250.408,17 0,00 0,00
SANTA ANA, BARRIO, LA MERCED, ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 255.775,00 0,00 0,00 255.775,00
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS
SAN ISIDRO DE EL INCA Y COMITÉ DEL PUEBLO750103 54251.00.12 88.803,06 0,00 88.803,06 0,00
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO DORADO DEL SUR, PARROQUIA TURUBAMBA 750103 54251.00.12 497.364,47 0,00 497.364,47 0,00
MARGEN DERECHO DE LA QDA. CARRETAS 750103 54251.00.12 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
MACHÁNGARA RÍO. ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 4 750103 54251.00.12 4.050.702,39 4.050.702,39 0,00 0,00
LA PERLA BARRIO, PARROQUIA NANEGAL. ALCANTARILLADO 750103 54251.00.12 311.344,00 0,00 0,00 311.344,00
PUCARÁ BARRIO E INTERCEPTOR PARA LA QUEBRADA CHUSALONGO, ALCANTARILLADO
PARROQUIA AMAGUAÑA750103 54251.00.12 181.279,04 181.279,04 0,00 0,00
CABECERA PARROQUIAL DE NANEGALITO, PARROQUIA NANEGALITO ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 297.647,42 0,00 297.647,42 0,00
4 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO Y LAS PALMERAS, BARRIOS. LA MERCED. ALCANTARILLADO. 750103 54251.00.12 425.000,00 0,00 425.000,00 0,00
70.516.799,63 8.908.027,35 10.769.250,93 50.839.521,35
70.516.799,63 8.908.027,35 10.769.250,93 50.839.521,35
135.688.238,46 42.220.692,70 24.984.094,08 68.483.451,68
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOSGERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
TOTAL GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL
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