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Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
1
Contenido Presentación ....................................................................................... 2
Plan Anual Operativo año 2014 ........................................................... 3
Plan Anual Operativo del CONACOOP ........................................................ 4
Misión y Visión del CONACOOP ................................................................. 4
Misión: ............................................................................................... 4
Visión: ............................................................................................... 4
PLAN ANUAL PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO ....................... 5
Meta 0101: Desarrollo del Talento humano ............................................. 6
Meta 0102: Controles y Procedimientos de Proveeduría ............................ 7
PLAN ANUAL PROGRAMA 02- PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ..................... 9
Meta 0201: Manuales de Procesos de Conacoop ...................................... 10
PLAN ANUAL PROGRAMA 03- ARTICULACIÓN SECTORIAL COOPERATIVA ...... 12
Meta 0301: Coordinación Sector Ahorro y Crédito ................................... 13
Meta 0302: Articulación con comisiones sectoriales (Agrícola Industrial,
Autogestión y Demás Cooperativas) ...................................................... 14
Meta 0303: Implementación primera fase del PEICC. .............................. 15
Presupuesto del Conacoop año 2014 ........................................................ 18
Cuadro de Ingresos Proyectados para el 2014 ........................................... 19
Consolidación de Egresos Proyectados por partida y subpartidas .................. 20
EGRESOS PROYECTADOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDAS ........................... 22
PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO ........................................ 22
Programa 02-Planificación Institucional .................................................... 26
Programa 03-Programa Articulación Sectorial Cooperativa .......................... 28
PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS SALARIOS ............................................... 34
Presupuesto Consolidado por Programa .................................................... 35
ANEXOS ............................................................................................ 37
Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #2-2013
........................................................................................................ 38
Certificaciones del Conacoop ................................................................ 39
Constancia de la C.C.S.S. .................................................................... 44
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
2
Presentación
Este documento contiene la propuesta del Plan Anual Operativo (PAO) y Presupuesto del
CONACOOP para el año 2014 correspondiente a la transferencia 1.5% de los fondos de INFOCOOP,
en los cuales recopila los lineamientos y acciones a desarrollar durante su próximo año de gestión,
con el fin de fortalecer el accionar del Movimiento Cooperativo. La conformación de este
documento se fundamenta con la Visión, Misión y el Plan Estratégico de la institución.
El Plan Anual Operativo y su Presupuesto se ha formulado en pro de fortalecer la Representación
y Defensa que el Conacoop emite al Movimiento Cooperativo; buscando desarrollar un
direccionamiento a los principales lineamientos de los sectores cooperativos, impulsando
estrategias de coordinación, promoviendo una efectiva defensa de las cooperativas, así como
fortaleciendo el mismo accionar de la institución.
Asimismo para el año 2014 la institución busca articular y dar seguimiento de las diferentes
acciones que se realizaron durante el año 2012 y 2013, tomando como guía el Plan Estratégico y el
PAO de esos años, como herramientas básicas y de gran relevancia, para suplir las necesidades
cooperativas del país, por medio de procesos de fortalecimiento continuos que permitan
establecer estrategias de mediano y largo plazo para los sectores cooperativos.
Asimismo, el PAO adquiere especial importancia durante este 2013, ya que en este año se
realizarán procesos de fortalecimiento para el sector cooperativo tanto como la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la elección del
representante del Movimiento Cooperativo ante la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) y
el desarrollo del XIII Congreso Nacional Cooperativo. Dichas actividades se buscan realizar bajo el
accionar de cooperación con otras entidades con el fin de fortalecer los lazos de acción para el
Sector.
Para la elaboración de dicho documento se contó con la participación activa de los diferentes
departamentos Conacoop por medio de sesiones participativas de trabajo. En el 2013 en cuanto al
Plan Anual Operativo Y presupuesto de la Transferencia 1.5% de los Fondos de INFOCOOP, el
CONACOOP se ha fijado en la promoción de tres programas de coordinación, entre los que se
encuentran:
1. Administrativo Financiero
2. Planificación Institucional.
3. Articulación Sectorial Cooperativa.
El Plan Anual y el Presupuesto se han desarrollado con un presupuesto proyectado de
₡207.533.354, fundamentado en 6 metas de trabajo y coordinación.
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
3
Plan Anual Operativo
año 2014
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
4
Consejo Nacional de Cooperativas
Plan Anual Operativo del CONACOOP
Transferencia 1,5% de los Fondos INFOCOOP
Periodo año 2014
Parte del financiamiento del CONACOOP, viene de la trasferencia del 1.5% de
los fondos de INFOCOOP, para el desarrollo del PAO y Presupuesto del
CONACOOP para este 2014 se ha determinado que con dichos fondos se
financiaran seis metas, distribuidas en los programas 01-Administrativo
Financiero con dos metas, 02-Planificación Institucional con una meta y 03-
Articulación Sectorial Cooperativa con tres metas.
Misión y Visión del CONACOOP
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, la Misión y Visión
del Consejo Nacional de Cooperativas se define de la siguiente forma:
Misión:
Visión:
Representar, defender, normar, direccionar e impulsar políticas al
Movimiento Cooperativo costarricense, para generar y distribuir
riqueza de manera justa y equitativa.
Ser el organismo del Movimiento Cooperativo costarricense que
impuse el modelo de economía social, a través de lineamientos,
políticas y valores cooperativos, mejorando la calidad de vida de la
población, con estándares de alta competitividad empresarial y
productividad sostenible, en armonía con el ambiente.
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
PLAN ANUAL PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FONDOS INFOCOOP 1,5%
AÑO 2014
En dicho programa se encuentra el funcionamiento administrativo y financiero
de la institución, este es el encargado de desarrollar acciones de control y
seguimiento financiero contable producidas por las diversas actividades tanto
sustantivas como operativas de la institución, así como la promoción del
recurso humano y la proveeduría de esta.
En este programa se centra en el Eje Estratégico de Fortalecimiento
Institucional, está a cargo de la Jefatura Administrativa Financiera y con la
colaboración de los funcionarios responsables de la contabilidad, presupuesto,
tesorería, cobros y recursos humanos, proveeduría y las asistentes
administrativas.
Objetivo Estratégico: Contar con una organización articulada, ágil y eficaz en
el cumplimiento de sus objetivos de guía, representación y defensa del
Movimiento Cooperativo Costarricense
Objetivo general:
Fortalecer la gestión administrativa, financiera y tecnológica del Conacoop para
mejorar el servicio y contar con herramientas adecuadas para ofrecer un
servicio de apoyo logístico oportuno y contribuir de esta manera a que el
CONACOOP pueda realizar la Misión
Objetivo específico:
Administrar los RH del CONACOOP a través de un Modelo de Gestión que
identifique y responda a las necesidades del personal reconociendo el valor del
factor humano, generando las condiciones para el desarrollo de las
competencias y motivación necesarias que contribuyan al logro de la misión
institucional.
Promover un mayor control interno que permita fortalecer los procesos de
proveeduría y adquisición de bienes y servicios que son necesarios para
impulsar un servicio oportuno en función del CONACOOP
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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Meta 0101: Desarrollo del Talento humano
META 0101: Fomentar cinco acciones que permitan el progreso del talento humano para medir las competencias y desarrollo del personal
durante el 2014.
Con dicha meta se busca continuar fortaleciendo el talento humano de la
institución, considerada como una de las principales herramientas en pro de
defender y representar al Movimiento Cooperativo, para el Conacoop es
necesario continuar con la promoción de esta meta con el fin de año con año
seguir fortaleciendo el conocimiento y las capacidades de los funcionarios.
Para el desarrollo de esta meta se busca continuar generando procesos que
permitan medir y evaluar el clima laboral y el desempeño del personal. Así
como promocionar y ejecutar el programa de capacitación para el personal
tanto a lo interno como externo con el fin de fortalecer las calidades y
cualidades del personal, dicho programa se construyó durante el 2013, con el
fin de que sea aplicado para el año 2014.
Otro de los aspectos más importantes que la institución ha considerado es el
desarrollo de un programa de motivación y mejora del clima organizacional,
con el fin de fortalecer los lazos entre los funcionarios. De igual forma se
buscara implementar el plan de salud ocupacional que durante el 2013 fue
elaborado, con el fin de capacitar y orientar a los funcionarios en casos de
emergencia, la reducción de riesgos e impactos contra la salud.
Durante el año 2013 se implementó el manual de puestos por los funcionarios,
por lo cual para el año 2014 se busca generar procesos de evaluación que
permitan visualizar el cumplimiento efectivo de este manual y medir si se
encuentra acorde con los puestos y funciones a desarrollar. Cabe rescatar que
dicha evaluación permitiría mejorar el manual y realizar los ajustes de ser
necesario.
Dicha meta tiene un costo de ₡83.215.144, entre los cuales se encuentra el
salario del encargado de Recursos Humanos, la mitad del salario del Secretario
Ejecutivo, contando en el rubro de remuneraciones, donde también se visualiza
la prohibición que es referente a la mitad del salario.
Otro de las partidas donde se han realizado presupuesto es la contratación de
servicios jurídicos por ₡2.000.000, con el fin de capacitar al personal y brindar
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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asesoría en apoyo a fortalecer la institución. En el caso de servicios, se
contempla también el proceso de seguros.
Entre los aspectos que se desarrollan en dicha meta es la compra de
materiales y suministros por ₡1.250.000 que equivalen a: alimentación y
bebidas, tintas, pinturas y diluyentes, la compra de productos de papel y
cartón impresos, textiles y vestuarios.
De igual forma en dicha meta se ha contemplado la compra de equipo de
oficina y de cómputo con el fin de cubrir algunas necesidades del personal por
un total de ₡310.000.
Meta 0102: Controles y Procedimientos de Proveeduría
META 0102: Generar mecanismos que permitan orientar, dirigir e impulsar un mayor control en los procesos de proveeduría, así
como la adquisición de bienes y servicios necesarios para dar
una función eficaz del CONACOOP durante el transcurso del año
2014.
Para el desarrollo de esta meta se busca analizar, evaluar y actualizar los
manuales de procedimientos de proveeduría con los que cuenta la institución,
tanto en la adquisición de bienes y servicios, mejorando aspectos de
capacitación entre el personal, promoviendo el desarrollo de mecanismos más
claros y establecidos para lograr la compras más eficientes y efectivas.
De igual forma se busca llevar mejores y mayores controles con el inventario
de la institución de forma automática con el fin de controlar las compras y
gastos de los bienes comprados, asimismo establecer mecanismos y
herramientas que permitan controlar el movimiento de los suministros y bienes
de la institución.
Otro de los aspectos importantes que se busca con esta meta es actualizar la
base de datos del registro de proveedores para el Conacoop, con el fin de
contar con variedad de ofertas de proveedores y permitir una gestión más ágil
y eficiente en cuanto a proveeduría.
Dicha meta tiene un valor de ₡17.766.625, del cual el mayor recurso se
encuentra destinado a remuneraciones por un monto de ₡12.466.625, de igual
forma el departamento de proveeduría es el encargado de resguardo y
mantenimiento de los vehículos institucionales por el cual se dispone de
₡2.000.000 para dicho gasto, así también como el mantenimiento de equipo
de comunicación de oficina, de igual forma se presupuesta un total de
₡2.200.000 para materiales y suministros.
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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I Semestre II Semestre
0101
Fomentar cinco
acciones que
permitan el
progreso del
talento humano
para medir las
competencias y
desarrollo del
personal
durante el 2014.
1. Evaluación del Clima Laboral en la
Institución. 2. Evaluación del
Desempeño del personal. 3.Ejecutar el
programa de capacitación y motivacion
instucional para el 2014.
4.implementar el plan de Salud Ocupacional.
5. Evaluación del Manual de Puestos.
1. 100% del personal
evaluado -
2. 100% del
cumplimiento del
programa de
Capacitación y
Motivación
3. 100% del Manual
Puestos evaluado.
4. 60% de la
implementacion del
plan salud ocupacional
50% 50%RECURSOS
HUMANOS₡83.215.144
0102
Generar
mecanismos que
permitan orientar,
dirigir e impulsar un
mayor control en
los procesos de
proveeduría, así
como la adquisición
de bienes y
servicios
necesarios para
dar una función
eficaz del
CONACOOP
durante el
transcurso del año
2014.
1. Analizar y/o revisar los procedimientos actuales con
los que cuenta el CONACOOP, que hacen referencia a la
proveeduría, la compra de bienes, la adquisición de
servicios y el control de activos para impulsar una mayor
eficiencia en la institución.
2. Impulsar la construcción de un inventario actualizado y
automatizado de las compras, suministros, materiales y
activos con los que cuenta el Conacoop.
3. Construir mecanismos que faciliten un mayor control
interno en el movimiento de suministros, compra de
bienes y adquisición de servicios.
4. Colaborar con la compra de bienes, suministros y
servicios que sean necesarios para el Conacoop en el
2014.
5. Actualizar la base de datos y el registro de
proveedores del Conacoop.
1. Procedimientos de
proveeduría actualizados.
2. Inventario del Conacoop
actualizado y automatizado.
3. Registro de proveedores
del Conacoop actualizado.
50% 50% Proveeduría ₡17.766.625
IndicadoresPeriodo de ejecución
Responsable Costo de la Meta Código Meta Actividades y Tareas
Consejo Nacional De Cooperativas
Plan Anual Operativo
Programa
Fondos Infocoop, Transferencia 1,5%
Año 2014
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
PLAN ANUAL PROGRAMA 02- PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
FONDOS INFOCOOP 1,5%
AÑO 2014
Este programa desarrolla las funciones diarias de planificación y control de la
institución, tales como la conformación y evaluación de los planes operativos,
así como el seguimiento del Plan Estratégico de la Institución y la creación de
procesos de control interno y manuales de procedimiento administrativos de la
institución. De igual forma colabora con el Secretario Ejecutivo y el Directorio
del Conacoop, en diferentes actividades y desarrollo de proyectos cuando sea
solicitado.
Este programa se fundamenta el Eje Estratégico de Fortalecimiento
Institucional, y se encuentra dirigido por la Unidad de Planificación de la
Institución a cargo de un coordinador.
Objetivo Estratégico: Contar con una organización articulada, ágil y eficaz en
el cumplimiento de sus objetivos de guía, representación y defensa del
Movimiento Cooperativo Costarricense
Objetivo general:
Promover el fortalecimiento de la planificación operativa del Conacoop, en la
generación de procesos participativos y de integridad institucional, en la
promoción de estructura organizativa acordes a las necesidades estratégicas
de la organización
Objetivos Específicos:
Fortalecer la planificación operativa y administrativo del Conacoop, ampliando
la participación y vinculando los planes operativos de cada Área.
Acompañar durante el 2013 a los departamentos del Conacoop en la
elaboración e implementación de los Planes Operativos.
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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Meta 0201: Manuales de Procesos de Conacoop
Meta 0201: Promover la Implementación de los 5 manuales de los
procesos y subprocesos del CONACOOP establecidos en el 2013, con el
fin de fortalecer el control interno de la organización.
Con el fin de mejorar y promover un mayor control interno en la organización,
se busca establecer la implementación de 5 manuales que definan los procesos
y subproceso que deben seguir los funcionarios, así como el trámite y los
pasos para cumplir sus funciones entre estos se encuentran los manuales de
administrativo financiero, procesos de asambleas del Conacoop y accionares de
la contabilidad, planificación y tesorería de la institución.
El desarrollo de estos manuales viene acompañados con un proceso de
capacitación al personal del Conacoop, así como procesos de evaluación con el
fin de ir fortaleciendo el accionar y mejorando dichos manuales.
Esta meta tienen un valor de ₡15.766.827, donde se establece el salario del
coordinador de planificación institucional, así como la impresión y
encuadernación de documentos, viáticos y transporte dentro del país, en el
caso de trasladarse a una capacitación o reunión con el fin de fortalecer los
manuales, así como la compra de tintas que son necesarios para la impresión
de los documentos.
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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I Semestre II Semestre
0201
Promover la
Implementación de los 5
manuales de los procesos
y subprocesos del
CONACOOP establecidos
en el 2013, con el fin de
fortalecer el Control Interno
de la Organización.
1. Coordinar con las diferentes
áreas del CONACOOP la
implementación de los
manuales de procesos.
2. Articular con las diferentes
áreas del CONACOOP la
actualización de los manuales
ya existentes
4. Presentar resultados a la
Secretaría Ejecutiva y
Directorio del CONACOOP.
5. Capacitación al personal
sobre la implementación de los
Manuales
1. Avance de as
actividades
realizadas.
2. Manuales de
procedimientos
del CONACOOP
implementados y
actualizados.
60% 40%Planificación
Institucional ₡15.766.827
IndicadoresPeriodo de ejecución
Responsable Costo de la Meta Código Meta Actividades y Tareas
Consejo Nacional De Cooperativas
Plan Anual Operativo
Programa 02 Planificación Institucional
Fondos Infocoop, Transferencia 1,5%
Año 2014
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
PLAN ANUAL PROGRAMA 03- ARTICULACIÓN SECTORIAL
COOPERATIVA
FONDOS INFOCOOP 1,5%
AÑO 2014
Este programa es el encargado de llevar acabo las acciones operativas del
Conacoop, se encuentra regido en función de la Representación y Defensa del
Cooperativismo, así como la promoción del Comunicación e Imagen, tiene
como funcionamiento la conformación, direccionamiento e impulsar las
políticas públicas, programas, lineamientos y acciones para el Movimiento
Cooperativo, así como articular y apoyar en actividades de representación y
defensa del movimiento.
De igual forma coordina con instituciones y organizaciones, el desarrollo de
procesos y actividades en pro del movimiento cooperativo, así como
monitorear la asamblea legislativa, para determinar proyectos que beneficien o
perjudiquen a las cooperativas.
Este se encuentra a cargo de una Jefatura y cuenta con la participación de 3
Encargados De Procesos De Articulación Sectorial (EPAS), encargados de
promover y coordinar con las comisiones sectoriales de la institución, el
desarrollo de la política pública, apoyo logístico de actividades, coordinando
acciones en pro de la juventud y la equidad de género, así como la
coordinación activa con las cooperativas y los organismo de segundo grado a
nivel nacional.
Ejes Estratégico:
Ejercer con responsabilidad, eficiencia e imparcialidad las acciones necesarias
de representación y defensa del Movimiento Cooperativo Costarricense que
permitan el logro de su misión y visión.
Objetivo General
Construir la plataforma de coordinación, articulación e integración en los
sectores cooperativos que permita la unificación de criterios, políticas,
mensajes y estrategias en función del fortalecimiento de éstos.
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
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Objetivos Específicos:
Unificar criterios, estrategias, políticas y el mensaje entre las
cooperativas de los sectores cooperativos
Ejercer con responsabilidad, eficiencia e imparcialidad las acciones
necesarias de representación y defensa del Movimiento cooperativo
costarricense, que permitan el logro de su misión y visión.
Implementar el PEIC del CONACOOP en los siguientes tres años para
promover y fortalecer la Imagen del Movimiento Cooperativo y el
Consejo Nacional de Cooperativas a Nivel Nacional.
Meta 0301: Coordinación Sector Ahorro y Crédito
Meta 0301: Implementar con el sector cooperativo de ahorro y crédito
los procesos de articulación establecidos en el 2013, que fomenten las
alianzas estratégicas entre cooperativas del sector.
Esta meta busca seguir desarrollando la estrategia de implementación y
coordinación que se estableció con el sector Ahorro y Crédito Cooperativo.
Dichas acciones vienen a continua y desarrollar el plan de trabajo que se
estipulo en el año 2013 para que sea ejecutado en el año 2014.
Los temas de trabajo fueron propuestos por la comisión del Sector Ahorro y
Crédito, el grupo de las 12COOP, por el sector en general en los diferentes
foros y talleres realizados. Además los de que fueron validados y priorizados
por los representantes de las cooperativas.
Entre las principales propuestas de trabajo para el año 2014, se encuentran:
• Desarrollo de políticas, procedimientos y perfiles de riesgo en las
cooperativas.
• Implementación de la primera parte de la Hoja de ruta de Sugef.
• Migrar a una plataforma tecnología común y actualizada
• Reforma a la Ley 7391: apertura de nuevos productos y servicios,
garantía a los ahorros de los asociados, la cooperativa podrá financiar
MIPYMES, aplicación de normativa de iguales a desiguales.
• El futuro cooperativista la persona joven, política para retomar el
tema de educación y relevo generacional
• Nuevo modelo cooperativo para las cooperativas supervisadas por
SUGEF (ver caso Colombia).
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
14
En esta meta cuenta con presupuesto de ₵5.005.000, los recursos están
distribuidos principalmente en la subpartida de Alimentación y bebidas por
₡2.150.000, para cubrir los gastos de reuniones, talleres y foros, en la
subpartida de Servicios jurídicos por₡2.000.000, destinados a la contratación
de un asesor legal en materia financiera que guie la correcta implementación
de los requerimientos de la nueva normativa de Sugef.
Meta 0302: Articulación con comisiones sectoriales
(Agrícola Industrial, Autogestión y Demás Cooperativas)
Meta 0302: Desarrollar con las cooperativas la creación de tres
estrategias dirigidas a fortalecer el movimiento cooperativo, por medio
de comisiones sectoriales
En dicha meta se tienen como principal acción promover el objetivo de brindar
apoyo a los sectores (Agrícola Industrial, Autogestión y Demás Cooperativas)
para su fortalecimiento y progreso, dentro de las actividades a desarrollar se
presenta la generación de estrategias, acciones, metas y planes de trabajo.
Para el desarrollo de esta meta se debe conformar una Comisión de cada uno
de los sectores de representación del Movimiento Cooperativo, con el fin de
trabajar en una propuesta metodológica con el propósito de emprender el
fortalecimiento de cada sector. Con esta se establecerá un plan de trabajo con
el fin de implementar acciones que sean necesarias para fortalecer el accionar
de cada sector.
Teniendo clara cada una de las propuestas de los sectores, se empezarán a
realizar las actividades correspondientes en pro de cumplir con el propósito
central del Conacoop. El valor total de la meta es de ₡41.261.420, donde se
destina un monto de ₡36.416.420,22, para el pago de las remuneraciones de
los profesionales a cargo del cumplimiento de la misma y de otras acciones que
se designen; además de esta cantidad se presupuesta un total de ₡3.150.000
para brindar alimentación en las diferentes reuniones o actividades que se
desarrollen en pro del desarrollo de a metodóloga y de la implementación del
mismo.
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
15
Meta 0303: Implementación primera fase del PEICC.
Meta 0303: Fortalecer la imagen de la imagen institucional a través de
la implementación de la Primera fase del Plan Estratégico de
Comunicación e Imagen del Conacoop (PEICC)
La meta de comunicación busca promover al CONACOOP como una institución
que tenga reconocimiento nacional, por lo cual se determina estrategias que
den a conocer e informar por medio de diferentes medios de comunicación,
(redes sociales, prensa escrita, radio, televisión, página web, boletines
digitales) el trabajo realizado por la institución en representación y defensa del
Movimiento Cooperativo.
Para promover dicha meta se ha establecido en el 2013 Plan Estratégico de
Comunicación e Imagen, el cual establece las líneas de hacia dónde se debe
dirigir la institución por medio de la unificación y creación de diseños donde
se vea expuesta la marca del Conacoop.
Promover todas aquellas actividades que promocione o realice el Conacoop,
así como implementar estrategias para promover el Movimiento Cooperativo.
Dicha meta tiene un valor de ₡44.518.338, entre los cuales la partida de
Publicidad y Propaganda tiene un valor de ₡42.500.000, ya que con esta meta
se busca realizar publicaciones mensuales en los medios escritos, además de
la creación artículos promocionales buscando la promoción de la institución,
generando un proceso de acción con el fin de fomentar el PEICC, en una
estrategia de comunicación y divulgación del accionar del Conacoop
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
16
I
Semestre
II
Semestre
0301
Implementar con el sector
cooperativo de ahorro y crédito los
procesos de articulación
establecidos en el 2013, que
fomenten las alianzas estratégicas
entre cooperativas del sector
1. Seguimiento al Plan de Trabajo
2014.
2. Apoyo y coordinación a reuniones.
3. Diseño de la hoja de ruta 2015 del
sector cooperativo de ahorro y crédito.
1. Documento con memoria del
proceso
2. Avance del cumplimiento de
actividades
3. Hoja de ruta 2015
50% 50%ARTICULACIÓ
N SECTORIAL₡5.005.000
1. Estrategia de conformación de la
Comisión de Agrícola Industrial.
2. Creación de una metodología de
fortalecimiento para el sector.
3. Actividades para iniciar la aplicación
de la metodología
1. Aprobación de la estrategia.
2. Validación de la metodología
3. Avance en el cumplimiento de las
actividades
50% 50%ARTICULACIÓ
N SECTORIAL
1. Estrategia de conformación de la
Comisión de Autogestión
2. Creación de una metodología de
fortalecimiento para el sector
3. Actividades para iniciar la aplicación
de la metodología
1. Aprobación de la estrategia.
2. Validación de la metodología
3. Avance en el cumplimiento de las
actividades
50% 50%ARTICULACIÓ
N SECTORIAL
1. Estrategia de conformación de la
Comisión de Demás Cooperativas
2. Creación de una metodología de
fortalecimiento para el sector
3. Actividades para iniciar la aplicación
de la metodología
1. Aprobación de la estrategia.
2. Validación de la metodología
3. Avance en el cumplimiento de las
actividades
50% 50%ARTICULACIÓ
N SECTORIAL
Responsable Presupuesto de la Meta
Periodo de
₡41.261.420
Desarrollar con las cooperativas la
creación de tres estrategias
dirigidas a fortalecer el movimiento
cooperativo, por medio de
comisiones sectoriales
Meta Actividades y Tareas Indicadores
0302
Código
Consejo Nacional De Cooperativas
Plan Anual Operativo
Programa 03 Articulación Sectorial
Fondos Infocoop, Transferencia 1,5%
Año 2014
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
17
I Semestre II Semestre
0303
Fortalecer la imagen de la
imagen institucional a través
de la implementación de la
Primera fase del Plan
Estratégico de Comunicación
e Imagen del Conacoop
(PEICC)
1. Unificación y creación de
diseños donde se vea
expuesta la marca del
Conacoop.
2. Implementar la primera fase
del PEICC
3. Promoción de actividades del
Conacoop , en las redes
sociales, pagina web, así como
en medios de comunicación de
circulación nacional
1. Carpeta de diseños
aprobados por el oficina de
comunicación.
2. Carpeta de notas de prensa
y fotografías de actividades
realizadas para los medios de
comunicación.
3. Plan de trabajo e
implementación del PEICC
50% 50%Comunicació
n e Imagen ₡44.518.338
Responsabl
e
Presupuesto de la
Meta
Periodo de ejecución
Meta Actividades y Tareas IndicadoresCódigo
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
18
Presupuesto del
Conacoop año 2014
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
19
GR
UP
O Y
REN
GLO
NP
RES
UP
UES
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014
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
Cuadro de Ingresos Proyectados para el 2014
FONDOS INFOCOOP 1,5%
AÑO 2014
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
20
Consejo Nacional de Cooperativas
Consolidación de Egresos Proyectados por partida y subpartidas
Transferencia 1,5% de los Fondos Infocoop
Periodo 2014
AUMENTAR INGRESOS: INGRESOS CORRIENTES
1.4 Transferencias Corrientes: 1.4.1 Transferencias Corrientes del sector Publico 1.4.1.5 Transferencias corrientes de empresas Publicas No financieras ₡207.533.354 ( 1.50% , Ley 4179 , articulo 185 ) TOTAL AUMENTAR INGRESOS: ₡207.533.354
AUMENTAR EGRESOS
REMUNERACIONES ₡141.080.016 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡58.094.818 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS ₡14.559.891 PROHIBICION ₡21.987.968 COMPENSACIÓN DE VACACIONES ₡0 DIETAS ₡0 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡8.338.894 SALARIO ESCOLAR ₡6.301.142 CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡9.337.303 CONTRIB. PAT. IMAS ₡504.719 CONTRIBUCIÓN AL INA ₡1.514.157 CONTRIBUCIÓN PAT. AL FODESAF ₡5.047.191 CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡504.719 CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡4.966.436 APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡1.514.157 APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACIÓN ₡3.028.315 CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡5.380.306 SERVICIOS ₡55.425.000 ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERRENOS ₡0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡150.000 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ₡0 SERVICIOS DE CORREOS ₡0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0 INFORMACIÓN ₡0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡43.500.000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ₡250.000
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
21
TRANSPORTE DE BIENES ₡0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN. Y COMERC. ₡0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0 SERV. JURÍDICOS ₡4.000.000 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0 SERV. DESARR. SIST. INFORMÁTICOS ₡0 SERVICIOS GENERALES ₡100.000 OTROS SERV. DE GESTIÓN Y APOYO ₡100.000 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS ₡1.325.000 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ₡650.000 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR ₡0 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR ₡0 SEGUROS ₡1.500.000 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ₡400.000 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡800.000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ₡0 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES ₡0 MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ₡2.100.000 MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACIÓN ₡150.000 MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡150.000 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡150.000 GASTOS POR ASISTENCIA A SESIÓN ₡0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡100.000 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡0 ₡9.918.338 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡400.000 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡500.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡5.768.338 MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡500.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡200.000 ÚTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0 PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ₡500.000 TEXTILES Y VESTUARIOS ₡400.000 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡900.000 ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡400.000 OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡350.000 BIENES DURADEROS ₡0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN ₡300.000 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡660.000 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡150.000 TOTAL AUMENTAR EGRESOS ₡206.423.354
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
22
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
EGRESOS PROYECTADOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDAS
PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO
TRANSFERENCIA 1,5% DE LOS FONDOS INFOCOOP
PERIODO 2014
META 0101: Fomentar cinco acciones que permitan el progreso del talento humano para medir las competencias y desarrollo del personal
durante el 2014.
PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO
ORIGINAL
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡27.987.255
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡11.948.074
PROHIBICIÓN ₡10.993.968
COMPENSACION DE VACACIONES ₡0
DIETAS
DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡4.575.462
SALARIO ESCOLAR ₡3.998.218
CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡5.080.795
CONTRIB. PAT. IMAS ₡274.638
CONTRIBUCION AL INA ₡823.913
CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡2.746.376
CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡274.638
CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡2.702.434
APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡823.913
APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡1.647.825
CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡2.927.637
TOTAL REMUNERACIONES ₡76.805.144
SERVICIOS
ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ₡0
ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡0
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ₡0
SERVICIOS DE CORREOS ₡0
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0
INFORMACION ₡0
PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡0
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡50.000
TRANSPORTE DE BIENES ₡0
COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. ₡0
SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0
SERV. JURIDICOS ₡2.000.000
SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0
SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS ₡0
SERVICIOS GENERALES ₡0
OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡100.000
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡400.000
VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡100.000
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR ₡0
VIATICOS EN EL EXTERIOR ₡0
SEGUROS ₡1.500.000
ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡400.000
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
23
ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡300.000
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL ₡0
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES ₡0
MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE ₡0
MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡0
MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡0
MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡0
MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS ₡0
GASTOS POR ASISTENCIA A SECION ₡0
OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡0
TOTAL SERVICIOS ₡4.850.000
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡0
PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES ₡0
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡200.000
ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡300.000
MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡0
REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡0
UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0
PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡200.000
TEXTILES Y VESTUARIOS ₡400.000
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡0
UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡0
OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡150.000
TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡1.250.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS IMPUESTOS ₡0
BECAS A FUNCIONARIOS ₡0
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS ₡0
PRESTACIONES LEGALES ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. ₡0
TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE
LUCR ₡0
TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. ₡0
TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡0
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACION ₡0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡160.000
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡150.000
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ₡0
TOTAL BIENES DURADEROS ₡310.000
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. ₡0
TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS ₡0
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. ₡0
TOTAL PRESUPUESTO META 0101 ₡83.215.144
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
24
META 0102: Generar mecanismos que permitan orientar, dirigir e
impulsar un mayor control en los procesos de proveeduría, así como la
adquisición de bienes y servicios necesarios para dar una función
eficaz del CONACOOP durante el transcurso del año 2014.
PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO
ORIGINAL
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡7.010.931
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡1.243.678
PROHIBICIÓN
COMPENSACION DE VACACIONES ₡0
DIETAS
DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡742.666
SALARIO ESCOLAR ₡660.949
CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡824.689
CONTRIB. PAT. IMAS ₡44.578
CONTRIBUCION AL INA ₡133.733
CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡445.778
CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡44.578
CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡438.645
APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡133.733
APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡267.467
CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡475.199
TOTAL REMUNERACIONES ₡12.466.625
SERVICIOS
ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ₡0
ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡0
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ₡0
SERVICIOS DE CORREOS ₡0
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0
INFORMACION ₡0
PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡0
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡0
TRANSPORTE DE BIENES ₡0
COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. ₡0
SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0
SERV. JURIDICOS ₡0
SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0
SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS ₡0
SERVICIOS GENERALES ₡100.000
OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡50.000
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
VIATICOS EN EL EXTERIOR
SEGUROS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡0
ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡0
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES
MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE ₡2.000.000
MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡150.000
MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡150.000
MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡150.000
MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS ₡0
GASTOS POR ASISTENCIA A SECION ₡0
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
25
OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡0
TOTAL SERVICIOS ₡2.600.000
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡0
PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES ₡0
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡0
ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡0
MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡200.000
REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡200.000
UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0
PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡300.000
TEXTILES Y VESTUARIOS
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡900.000
UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡400.000
OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡200.000
TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡2.200.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS IMPUESTOS ₡0
BECAS A FUNCIONARIOS ₡0
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS ₡0
PRESTACIONES LEGALES ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. ₡0
TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE
LUCR ₡0
TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. ₡0
TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡0
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACION ₡0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡500.000
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡0
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ₡0
TOTAL BIENES DURADEROS ₡500.000
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. ₡0
TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS ₡0
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. ₡0
TOTAL PRESUPUESTO META 0102 ₡17.766.625
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
26
Consejo Nacional de Cooperativas
Egresos Proyectados Por Partida y Subpartidas
Programa 02-Planificación Institucional
Transferencia 1,5% de los Fondos Infocoop
Periodo 2014
META 0201: Promover la Implementación de los 5 manuales de los procesos y subprocesos del CONACOOP establecidos en el 2013, con el
fin de fortalecer el Control Interno de la Organización.
PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO
ORIGINAL
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡9.376.465
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡843.882
PROHIBICIÓN
COMPENSACION DE VACACIONES
DIETAS
DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡851.355
SALARIO ESCOLAR ₡837.046
CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡1.022.809
CONTRIB. PAT. IMAS ₡55.287
CONTRIBUCION AL INA ₡165.861
CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡552.870
CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡55.287
CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡544.024
APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡165.861
APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡331.722
CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡589.359
TOTAL REMUNERACIONES ₡15.391.827
SERVICIOS
ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS
ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
SERVICIOS DE CORREOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
INFORMACION
PUBLICIDAD Y PROPAGADA
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡100.000
TRANSPORTE DE BIENES
COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC.
SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC.
SERV. JURIDICOS
SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES
SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS
SERVICIOS GENERALES
OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡75.000
VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡50.000
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
VIATICOS EN EL EXTERIOR
SEGUROS
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
27
ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES
MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE
MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION
MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA
MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI.
MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS
GASTOS POR ASISTENCIA A SECION
OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS
TOTAL SERVICIOS ₡225.000
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡150.000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU.
REPUESTOS Y ACCESORIOS
UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO
PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS
TEXTILES Y VESTUARIOS
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR
OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS
TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡150.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS IMPUESTOS
BECAS A FUNCIONARIOS
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
PRESTACIONES LEGALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP.
TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE
LUCR
TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC.
TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡0
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACION
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
TOTAL BIENES DURADEROS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS
TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP.
TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE
TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. ₡0
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO ₡15.766.827
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
28
Consejo Nacional de Cooperativas
Egresos Proyectados por Partida y Subpartidas
Programa 03-Programa Articulación Sectorial Cooperativa
Transferencia 1,5% de los Fondos Infocoop
Periodo 2014
META 0301: Implementar con el sector cooperativo de ahorro y crédito los procesos de articulación establecidos en el 2013, que fomenten las
alianzas estratégicas entre cooperativas del sector.
PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO
ORIGINAL
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡0
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡0
PROHIBICIÓN ₡0
COMPENSACION DE VACACIONES ₡0
DIETAS ₡0
DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡0
SALARIO ESCOLAR ₡0
CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡0
CONTRIB. PAT. IMAS ₡0
CONTRIBUCION AL INA ₡0
CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡0
CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡0
CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡0
APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡0
APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡0
CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡0
TOTAL REMUNERACIONES ₡0
SERVICIOS
ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ₡0
ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡150.000
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ₡0
SERVICIOS DE CORREOS ₡0
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0
INFORMACION ₡0
PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡0
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡50.000
TRANSPORTE DE BIENES ₡0
COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. ₡0
SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0
SERV. JURIDICOS ₡2.000.000
SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0
SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS ₡0
SERVICIOS GENERALES ₡0
OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡0
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡200.000
VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡100.000
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR ₡0
VIATICOS EN EL EXTERIOR ₡0
SEGUROS ₡0
ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡0
ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡200.000
GASTOS DE REPRESENTACION ₡0
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
29
INSTITUCIONAL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES ₡0
MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE ₡0
MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡0
MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡0
MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡0
MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS ₡0
GASTOS POR ASISTENCIA A SECION ₡0
OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡50.000
TOTAL SERVICIOS ₡2.750.000
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡70.000
PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES ₡0
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡35.000
ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡2.150.000
MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡0
REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡0
UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0
PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡0
TEXTILES Y VESTUARIOS ₡0
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡0
UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡0
OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡0
TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡2.255.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS IMPUESTOS ₡0
BECAS A FUNCIONARIOS ₡0
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS ₡0
PRESTACIONES LEGALES ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. ₡0
TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR ₡0
TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. ₡0
TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡0
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACION ₡0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡0
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡0
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ₡0
TOTAL BIENES DURADEROS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A
PERSONAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. ₡0
TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS ₡0
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL
PERS. ₡0
TOTAL PRESUPUESTO ₡5.005.000
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
30
META 0302: Desarrollar con las cooperativas la creación de tres estrategias dirigidas a fortalecer el movimiento cooperativo, por medio
de comisiones sectoriales. PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO
ORIGINAL
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡13.720.167
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡524.257
PROHIBICIÓN ₡10.994.000
COMPENSACION DE VACACIONES ₡0
DIETAS ₡0
DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡2.169.411
SALARIO ESCOLAR ₡804.929
CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡2.409.010
CONTRIB. PAT. IMAS ₡130.217
CONTRIBUCION AL INA ₡390.650
CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡1.302.168
CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡130.217
CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡1.281.333
APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡390.650
APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡781.301
CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡1.388.111
TOTAL REMUNERACIONES ₡36.416.420
SERVICIOS
ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ₡0
ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡0
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ₡0
SERVICIOS DE CORREOS ₡0
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0
INFORMACION ₡0
PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡0
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡50.000
TRANSPORTE DE BIENES ₡0
COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. ₡0
SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0
SERV. JURIDICOS ₡0
SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0
SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS ₡0
SERVICIOS GENERALES ₡0
OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡0
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡600.000
VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡400.000
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR ₡0
VIATICOS EN EL EXTERIOR ₡0
SEGUROS ₡0
ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡0
ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡300.000
GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL ₡0
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES ₡0
MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE ₡0
MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡0
MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡0
MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡0
MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS ₡0
GASTOS POR ASISTENCIA A SECION ₡0
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
31
OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡50.000
TOTAL SERVICIOS ₡1.400.000
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡180.000
PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES ₡0
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡115.000
ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡3.150.000
MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡0
REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡0
UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0
PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡0
TEXTILES Y VESTUARIOS ₡0
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡0
UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡0
OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡0
TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡3.445.000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS IMPUESTOS ₡0
BECAS A FUNCIONARIOS ₡0
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS ₡0
PRESTACIONES LEGALES ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. ₡0
TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN
FINES DE LUCR ₡0
TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. ₡0
TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡0
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACION ₡0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡0
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡0
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ₡0
TOTAL BIENES DURADEROS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A
PERSONAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. ₡0
TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS ₡0
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. ₡0
TOTAL PRESUPUESTO ₡41.261.420
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
32
META 0303: Fortalecer la imagen de la imagen institucional a través de la implementación de la Primera fase del Plan Estratégico de
Comunicación e Imagen del Conacoop (PEICC)
PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO
ORIGINAL
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡0
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡0
PROHIBICIÓN ₡0
COMPENSACION DE VACACIONES ₡0
DIETAS ₡0
DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡0
SALARIO ESCOLAR ₡0
CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡0
CONTRIB. PAT. IMAS ₡0
CONTRIBUCION AL INA ₡0
CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡0
CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡0
CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡0
APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡0
APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡0
CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡0
TOTAL REMUNERACIONES ₡0
SERVICIOS
ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ₡0
ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡0
SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ₡0
SERVICIOS DE CORREOS ₡0
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0
INFORMACION ₡0
PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡42.500.000
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡1.000.000
TRANSPORTE DE BIENES ₡0
COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. ₡0
SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0
SERV. JURIDICOS ₡0
SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0
SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS ₡0
SERVICIOS GENERALES ₡0
OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡0
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡0
VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡0
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR ₡0
VIATICOS EN EL EXTERIOR ₡0
SEGUROS ₡0
ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡0
ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡0
GASTOS DE REPRESENTACION
INSTITUCIONAL ₡0
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y
LOCALES ₡0
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
33
MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE ₡0
MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡100.000
MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡0
MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡0
MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS ₡0
GASTOS POR ASISTENCIA A SECION ₡0
OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡0
TOTAL SERVICIOS ₡43.600.000
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡150.000
PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES ₡0
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡0
ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡168.338
MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡300.000
REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡0
UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0
PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡0
TEXTILES Y VESTUARIOS ₡0
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡0
UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡0
OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡0
TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡618.338
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS IMPUESTOS ₡0
BECAS A FUNCIONARIOS ₡0
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS ₡0
PRESTACIONES LEGALES ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. ₡0
TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR ₡0
TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. ₡0
TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡0
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACION ₡300.000
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡0
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡0
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ₡0
TOTAL BIENES DURADEROS ₡300.000
TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS ₡0
TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. ₡0
TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE ₡0
TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS ₡0
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL
PERS. ₡0
TOTAL PRESUPUESTO META 0303 ₡44.518.338
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
34
N° DE PUESTOS NOMBRE DEL PUESTO SALARIO TOTAL JORNADA PERIODO
QUE CUBRE
1 DESARROLLO HUMANO 21.808.733 COMPLETA 2014
1 PLANIFICADOR INSTITUCIONAL 15.391.827 COMPLETA 2014
1 SECRETARIO EJECUTIVO 54.996.411 MEDIA 2014
1 PROVEDOR Y SOPORTE TECNICO 12.466.625 COMPLETA 2014
2 ENCARGADO DE PROCESO DE ARTICULACION SECTORIAL 36.416.420 COMPLETA 2014
141.080.016
Nota:Se hace referencia al pago de prohibicion en el salario del Secretario Ejecutivo en la meta 0101 y
0302 correspondiente al 65% sobre salario base.
TOTALES :
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS SALARIOS
FONDOS INFOCOOP 1,5%
AÑO 2014
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
35
Consejo Nacional De Cooperativas
Presupuesto Consolidado por Programa
Fondos Infocoop, Transferencia 1,5%
Año 2014
Partida / Subpartida
Programas Total
Presupuesto Porcentaje Administrativo
Financiero Planificación Institucional
Articulación Sectorial
REMUNERACIONES
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡34.998.186 ₡9.376.465 ₡13.720.167 ₡58.094.818 27,99%
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS ₡13.191.752 ₡843.882 ₡524.257 ₡14.559.891 7,02%
PROHIBICIÓN ₡10.993.968 ₡10.994.000 ₡21.987.968 10,59%
DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡5.318.128 ₡851.355 ₡2.169.411 ₡8.338.894 4,02%
SALARIO ESCOLAR ₡4.659.167 ₡837.046 ₡804.929 ₡6.301.142 3,04%
CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡5.905.484 ₡1.022.809 ₡2.409.010 ₡9.337.303 4,50%
CONTRIB. PAT. IMAS ₡319.215 ₡55.287 ₡130.217 ₡504.719 0,24%
CONTRIBUCIÓN AL INA ₡957.646 ₡165.861 ₡390.650 ₡1.514.157 0,73%
CONTRIBUCIÓN PAT. AL FODESAF ₡3.192.154 ₡552.870 ₡1.302.168 ₡5.047.191 2,43%
CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡319.215 ₡55.287 ₡130.217 ₡504.719 0,24%
CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡3.141.079 ₡544.024 ₡1.281.333 ₡4.966.436 2,39%
APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡957.646 ₡165.861 ₡390.650 ₡1.514.157 0,73%
APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACIÓN ₡1.915.292 ₡331.722 ₡781.301 ₡3.028.315 1,46%
CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡3.402.836 ₡589.359 ₡1.388.111 ₡5.380.306 2,59%
TOTAL REMUNERACIONES ₡89.271.769 ₡15.391.827 ₡36.416.420 ₡141.080.016 67,98%
SERVICIOS
ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡0 ₡150.000 ₡150.000 0,07%
PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡0 ₡42.500.000 ₡42.500.000 20,48%
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ₡50.000 ₡100.000 ₡1.100.000 ₡1.250.000 0,60%
SERV. JURÍDICOS ₡2.000.000 ₡2.000.000 ₡4.000.000 1,93%
SERVICIOS GENERALES ₡100.000 ₡0 ₡100.000 0,05%
OTROS SERV. DE GESTIÓN Y APOYO ₡100.000 ₡0 ₡100.000 0,05%
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS ₡450.000 ₡75.000 ₡800.000 ₡1.325.000 0,64%
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ₡100.000 ₡50.000 ₡500.000 ₡650.000 0,31%
SEGUROS ₡1.500.000 ₡0 ₡1.500.000 0,72%
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ₡400.000 ₡0 ₡400.000 0,19%
ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡300.000 ₡500.000 ₡800.000 0,39%
MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ₡2.000.000 ₡0 ₡2.000.000 0,96%
MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACIÓN ₡150.000 ₡100.000 ₡250.000 0,12%
MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡150.000 ₡0 ₡150.000 0,07%
MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡150.000 ₡0 ₡150.000 0,07%
OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡0 ₡100.000 ₡100.000 0,05%
TOTAL SERVICIOS ₡7.450.000 ₡225.000 ₡47.750.000 ₡55.425.000 26,71%
MATERIALES Y SUMINISTROS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡0 ₡400.000 ₡400.000 0,19%
TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡200.000 ₡150.000 ₡150.000 ₡500.000 0,24%
ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡300.000 ₡5.468.338 ₡5.768.338 2,78%
MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡200.000 ₡300.000 ₡500.000 0,24%
REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡200.000 ₡0 ₡200.000 0,10%
PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ₡500.000 ₡0 ₡500.000 0,24%
TEXTILES Y VESTUARIOS ₡400.000 ₡0 ₡400.000 0,19%
ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡900.000 ₡0 ₡900.000 0,43%
ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡400.000 ₡0 ₡400.000 0,19%
OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡350.000 ₡0 ₡350.000 0,17%
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ₡3.450.000 ₡150.000 ₡6.318.338 ₡9.918.338 4,78%
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
36
BIENES DURADEROS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN ₡0 ₡300.000 ₡300.000 0,14%
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡660.000 ₡0 ₡660.000 0,32%
EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡150.000 ₡0 ₡150.000 0,07%
TOTAL BIENES DURADEROS ₡810.000 ₡0 ₡300.000 ₡1.110.000 0,53%
TOTAL PRESUPUESTO ₡100.981.769 ₡15.766.827 ₡90.784.758 ₡207.533.354 100,00%
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
38
Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #2-2013
Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop
39
Certificaciones del Conaco op