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PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Código: F Ci-11
Fecha de emisión: 15-01-2018
Versión: 2
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VIGENCIA 2019 1. Presentación:
De acuerdo a la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Interno es la encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta
Dirección en la continuidad de proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento
de las metas u objetivos previstos
Constituyéndose en el “control de controles”, la Oficina de Control Interno mediante su labor evaluadora determ ina la efectividad del sistema de control de la entidad,
con miras a contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.
El Modelo Estándar de Control Interno MECI resalta la función de asesoría y evaluación de la Oficia de Control Interno, dentro de un proceso retroalimentador y de
mejoramiento continuo para la gerencia pública y la lucha contra la corrupción. La existencia y efectividad de las Oficinas de Control Interno, como función
independiente y objetiva de evaluación y asesoría, busca agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad.
Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar las auditorías de gestión y de verificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid, mediante un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de sus actividades.
2. Objetivos del Sistema de Control Interno:
Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten.
Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas
para el logro de la misión institucional.
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus
objetivos.
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Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza
y características.
3. Objetivos y metas del Plan de Acción Y Plan de Auditoria:
Teniendo en cuenta el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001, los objetivos y metas que tiene la Oficina de Control Interno de la E.A.A.A.M. – E.S.P., en su ámbito de
competencia y en concordancia con los de la entidad, para el año 2019 son los siguientes:
Adelantar la evaluación y seguimiento a la administración del riesgo de la E.A.A.A.M. – E.S.P.
Realizar el acompañamiento y asesoría a la alta dirección y dependencias de la E.A.A.A.M. – E.S.P.
Adelantar la evaluación y seguimiento a los procesos de la E.A.A.A.M. – E.S.P.
Fomentar la cultura de autocontrol al personal de la E.A.A.A.M. – E.S.P.
Cumplir con los requerimientos de entes externos.
Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar las auditorías de gestión y de verificación del Sistema de Gestión de Calidad de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid, mediante un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de sus actividades.
4. Despliegue estratégico de la Oficina de Control Interno: 4.1. Principios de la Oficina de Control Interno.
Economía: Buscar la asignación óptima de los recursos humanos y físicos con que cuenta la Oficina para el logro de los resultados esperados.
Igualdad: Todos los directivos y funcionarios de la E.A.A.A.M. – E.S.P. recibirán trato uniforme y equitativo frente a sus resultados esperados.
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Celeridad: La agilidad y oportunidad caracterizarán las actuaciones de los funcionarios de Control Interno.
Imparcialidad: La Oficina de Control Interno será imparcial en sus actuaciones, sin ningún perjuicio, de manera que nadie pueda sentirse afectado en sus
intereses o ser objeto de discriminación.
Reserva: La Oficina de Control Interno mantendrá la reserva de aquellos aspectos que en razón del desempeño de sus funciones lleguen a su conocimiento.
4.2. Misión de la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno de la E.A.A.A.M.- E.S.P, acompaña y asesora a la Alta Dirección y a los demás procesos de la empresa en el establecimiento e
implementación de controles, procesos y procedimientos tendientes a evitar y mitigar los riesgos, a evaluar su gestión y fomentar la cultura del autocontrol y la
autoevaluación, con el fin de agregar valor y contribuir con el logro de los objetivos estratégicos de la empresa.
4.3. Visión de la Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno de la E.A.A.A.M.- E.S.P, se proyecta a ser la oficina con mayor reconocimiento en la empresa, por su óptimo desenvolvimiento en el
servicio de asesoría, acompañamiento y evaluación a la gestión institucional, ejerciendo sus funciones de auditoría de una manera, imparcial, transparente y eficaz, que
contribuya al mejoramiento continuo de la Entidad.
5. Plan de Acción de la Oficina de Control Interno - Año 2019:
De acuerdo a los lineamientos establecidos en el Articulo 74 Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno de la E.A.A.A.M. – E.S.P. presenta el Plan de Acción para el
año 2019, de la siguiente forma:
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1. Liderazgo estratégico
Informes de Gestión
Comunicar el avance de la gestión realizada por la Oficina de Control Interno.
X Oficina de Control
Interno X X X X
1. Liderazgo estratégico
Informes según actividad
desarrolladas
Generar informes a la Alta Dirección
que permitan dar a conocer los
resultados de las acciones
emprendidas por la Oficina de Control
Interno.
X Oficina de Control
Interno X X X X
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1. Liderazgo estratégico
Establecimiento de la matriz
de informes de ley a entes
externos, para su posterior seguimiento.
Recordar a las divisiones los
informes de Ley que se deben
presentar en el año.
X X X X Oficina de Control
Interno X X X X X X X X X X X
1. Liderazgo estratégico
Evaluación del Sistema Control Interno (Informe Ejecutivo Anual
MECI - FURAG).
Cumplir con la Circular externa 100-009 de 2013
del DAFP, Decreto 153 de 2007
Decreto 2145 de 1999 art. 8 literal a
y art. 5 literal c, modificado por el
art. 2 Decreto 2539 de 2000 modificado
Decreto 1027 de 2007).
X X X X Oficina de Control
Interno Áreas relacionadas
De acuerdo a directriz del DAFP. FEBRERO
28-2019 E.A.A.A.M.
- E.S.P.
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1. Liderazgo estratégico
Informe derechos de autor sobre
software
Directrices presidencial 01 de
1998 de 02 de 2002. Circular 07 de 2005 y 004 de
2006 DAFP. Software y licencias
activas
X X X X
Área de sistemas
Oficina de Control
Interno
X
1. Liderazgo estratégico
Acompañamiento en el Informe de Control Interno Contable
X X
Contabilidad y costos
Oficina de Control
Interno
X
1. Liderazgo estratégico
Informe Pormenorizado
Estado de Control Interno
(Ley 1474 de 2011, Artículo 9).
X X X X Oficina de Control
Interno X X X
1. Liderazgo estratégico
Informe de avance Plan
Anticorrupción.
(Decreto 124 de 2016).
X X X X Oficina de Control
Interno X X X
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1. Liderazgo estratégico
Informe de Ley de Cuotas
Ley 581 de 2000 de Colombia, por medio de la cual se dispone
que el 30 por ciento de los altos cargos públicos
deben ser ejercidos por
mujeres
X
Dirección administrativa
Oficina de Control
Interno
x
Informe de Austeridad del
Gasto
Dar Cumplimiento al Decreto 1737 de 1998, decreto 984
de 2012 y el Decreto 1068 de
2015
X X X X
Oficina de Control
Interno
X X X X
Informe PQR,s
Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de
julio de 2011,
X X X X
Comercial
Oficina de Control
Interno
X X
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Informe
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia
y del Derecho de Acceso a la
Información Pública
x x x
Comercial
Oficina de Control
Interno
x x x
2. Enfoque hacia la prevención
Elaborar y presentar ante
el comité de coordinación
de control interno el
Programa de Auditorías y
plan de acción para la vigencia
2019 para su aprobación
Evaluar la eficiencia y
eficacia en los procesos y
procedimientos que se desarrollan en la entidad, en
cumplimiento a las leyes y normas
aplicables.
X X X X
Oficina de Control Interno
X
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2. Enfoque hacia la prevención|
Ejecutar el programa
Auditorias los procesos de la
E.A.A.A.M. – E.S.P.
Verificar que los procesos realizan adecuadamente las actividades
establecidas, con el fin de garantizar la presentación de estos servicios al
municipio con eficacia, eficiencia
y efectividad.
X X X X
Oficina de Control
Interno
X X X X X X X X X X X X
Seguimiento rendición de informes de contratación en plataformas de los
entes de control (SECOP, SIA Observa).
X Oficina de Control
Interno X X X X X X X X X X X X
Auditoria a Proceso de Contratación, procesos contractuales.
X Oficina de Control
interno X
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2. Enfoque hacia la prevención
Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
X Oficina de Control
interno X
Auditoria subgerencia de Negocios X Oficina de Control
interno X
Auditoria a Procesos de Atención al Ciudadano, Sistema de Información y
atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y gestión. Ley 1474 de 2011 art. 164, Decreto 2641 de 2012, circular 01 de 2011
DAF
X Oficina de Control
Interno X
Auditoria a Gestión Documental – Archivo
X Oficina de Control
interno X
Auditoria a la oficina de Talento Humano
X Oficina de Control
interno X
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Auditoria a la Dirección de Aseo X Oficina de Control
interno X
Auditoria de Compras y Almacenamiento
X Oficina de Control
interno X
Auditoria a la Dirección de contabilidad y costos - Tesorería
X Oficina de Control
interno X
Realizar seguimiento a la política de riesgos
X X X X
Oficina de Control
interno/Jefe de
Planeación X X
2. Enfoque hacia la prevención
Realizar seguimiento al avance del código de integridad.
X X X X
Oficina de Control
interno / Directora
Administrativa X X
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Campañas de sensibilización
sobre el fomento de la
Cultura de Autocontrol
Realizar campañas sobre el fomento de la cultura de autocontrol a las divisiones de la
E.A.A.A.M. – E.S.P.
X X X X Oficina de Control
Interno X X X X X X
Seguimiento a líneas de
defensa en relación al
cumplimiento del fomento de
la cultura de Autocontrol.
Seguimiento a las líneas de defensa
de los jefes y directivos de la
E.A.A.A.M. – E.S.P
X X X X
Alta Dirección
Jefes y Directores
Control Interno
X
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3. Evaluación De Gestión Del Riesgo
Seguimiento actualización
Mapa de Riesgos
Realizar seguimiento a la actualización de
los riesgos identificados en
cada proceso de la entidad y
desarrollar acciones que minimicen la
materialización de tales riesgos.
X X X X
Oficina de Control Interno /Jefe de
planeación o quien haga sus veces/
dueños de procesos.
X X
Seguimiento al
Mapa
Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano
Dar cumplimiento a la Ley 1474 de
2011. X X X X
Oficina de Control Interno y dueños de
procesos. X X X
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3. Evaluación de gestión del riesgo
Capacitación metodología Gestión del
Riesgo.
Acompañar capacitaciones en la metodología de
Gestión del Riesgo.
X
Oficina de Control Interno
Talento Humano X X
4. Relación Con Entes De Control
Atención a las solicitudes del organismo de
control externo de competencia de la Oficina de Control Interno.
Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de
mejoramiento de la entidad y a la rendición de
informes de la E.A.A.A.M. –
E.S.P. a entes externos.
X X X X
Oficina de Control Interno
Jefes de División Gerente.
X X
Auditoria de Entes de Control (Contralorías)
X X X X Auditores externos
entes de Control. Se realizará de acuerdo a la programación entregada por el ente de control a la E.A.A.A.M. – E.S.P.
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4.Relación Con entes de control
Auditoria Externa al Sistema de Gestión de Calidad ICONTEC -
seguimiento X X X X Auditores ICONTEC
Se realizará de acuerdo a la programación emitida por ICONTEC- 6/08/2019 al 22/08/2019
5. Evaluación y seguimiento
Seguimiento al avance de los planes de acción de la E.A.A.A.M. – E.S.P.
frente al Plan de Desarrollo municipal 2016 – 2019
Jefe de Planeación-
Control Internos X X X X
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5.Evaluación y seguimiento
Seguimiento a Mapas de Riesgo de los procesos de la E.A.A.A.M. – E.S.P.
(Ley 87 de noviembre 25 de 1993, Decreto 2593 de 2000). Directiva
Presidencial N°09 de diciembre 24 de 1999. Decreto 1537 de julio 26 de
2001 (art. 4) e 2004 del Departamento Administrativo de la
Función Pública (Modifica estructura del DAFP). Resolución N°142 de
marzo 8 de 2006 del DAFP. Circular N° 1000-05-2006 de marzo 8 de 2006 del DAFP. Decreto 1599 de mayo 20
de 2005.
X X X X
Oficina de Control
Interno
Jefe de planeación o
quien haga sus veces
X X
Seguimiento al estado de los procesos disciplinarios que adelanta
el Grupo de Control Interno Disciplinario
X
Oficina de Control
Interno
Dirección administrativa
X X
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5.Evaluación y seguimiento
Seguimiento a acciones
correctivas y preventivas de cada proceso.
Verificar que los planes de acción
se estén ejecutando de acuerdo a lo
establecido en cada acción. (auditorías internas)
X X X X
Oficina de Control
Interno Dueños de procesos
X X
Seguimiento a la publicación Indicadores de Gestión en la
página web de la Entidad
Medir el grado de cumplimiento de
las funciones propias de cada
proceso, en cumplimiento con
las metas establecidas.
X X X X
Oficina de Control Interno
Dueños de procesos X X
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Seguimiento a
informe Archivo
Ley de archivo Ley 594 de 2000
Circular 01 de 2014 AGN
Decreto 2578 DE 2012
Decreto 2578 DE. 2609 DE 2012 Decreto 2578
DE.1515 DE 2013
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Oficina de Control
Interno
Dirección administrativa
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6. Recursos: a. Humanos.
Jefe de Control Interno.
PLAN DE ACCIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO Código: F Ci-11
Fecha de emisión: 15-01-2018
Versión: 2
Página: 19 de 19
Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno.
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.
b. Financieros.
Los designados por la Alta Dirección para el cumplimiento de cada actividad de este Plan de Acción.
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO GLADYS MERCEDES GAITAN GOMEZ CRISTINA ELIZABETH LEAÑO ROA Gerente Jefe de Control Interno E.A.A.A.M. – E.S.P. E.A.A.A.M.- E.S.P.
