Plan de Auditoria 2015 Msp

E-mail: [email protected]

Lic. Santos Serrano Bazn COORDINADOR: Gestin de calidad y Derechos de las Personas

DECENIO DE LAS PERSONASCON

DISCAPACIDAD EN EL PERU

Ao de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

Jr. Diez Canseco N 3613 Condevilla SMP. (Alt. Cdra. 35 Av. Jos

Granda. ) Telfono.: 569-5733

GESTION DE LA CALIDAD Y DERECHO DE LAS PERSONAS

PLAN

DE

AUDITORIAS

MICRORED SAN MARTIN DE PORRES

2015








INDICE

Pg. N

I.- Introduccin 03

II.- Organizacin 03

III.- Funciones 04

IV.- Finalidad 04

V.- Objetivo General 04

VI.- Objetivos Especficos 04

VII.- Base Legal 05

VIII.- Alcance mbito de Aplicacin 05

IX.- Estrategias 05

X.- Lneas de Accin 06

XI.- Cronograma de Actividades 07

XII.- Evaluacin y Requerimientos 13








I.- INTRODUCCIN

En nuestro pas, en los ltimos aos vienen sucediendo hechos que afectan la integridad

de nuestros Establecimientos de Salud, se ha observado que cada vez ms se

incrementan las quejas de los pacientes (Usuarios Externos) por la Calidad del Servicio

prestado. Esta situacin producida en el primer nivel de atencin, nos brinda la

oportunidad de investigar, analizar y evaluar cmo se presenta y se desarrolla las

acciones en los procesos de Atencin de la Salud en los Establecimientos de Salud de

nuestra jurisdiccin. Es por ello, que la Microred San Martin de Porres, a travs de sus

respectivos comits de gestin de Calidad y derechos de la Personas, ha priorizado los

procesos relacionados con la Mejora Continua de la Calidad de Atencin de los

Establecimientos de Salud del mbito de la jurisdiccin, para lo cual ha decidido

implementar el Comit de Auditora de la Microred, el que tiene como funcin la

planificacin, organizacin, monitoreo, evaluacin y el desarrollo de actividades en los

procesos orientados a la implementacin de Auditoria de registro y calidad de atencin,

basado en la NORMA TCNICA DE AUDITORIA DE LA CALIDAD DE

ATENCIN EN SALUD NT N 029MINSA/DGSP-V.01; a fin de promover la

Calidad de atencin, la Mejora Continua de las Prestaciones en los Servicios de Salud,

velar por que los procesos cumplan con los Estndares de Calidad y los prestadores de

servicios realicen sus labores de acuerdo a las Normas establecidas, tanto en el Marco

del Sistema de Gestin de la Calidad y Derechos de la Personas, como de la Norma

Tcnica de Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud.

En este contexto, el Comit de Auditoria ha elaborado el presente Plan de trabajo para

el ao 2015 y ponemos a su disposicin como una herramienta bsica de apoyo a la

Gestin Institucional de los diecisis (16) Establecimientos de Salud de la Microred San

Martin de Porres

II.- ORGANIZACIN

El Comit de Auditoria de la Microred San Martin de Porres, est integrado:

MC Luis Ros Olivos Presidente

Lic. Santos Serrano Bazn Secretaria Tcnica

Lic. Amparo Tern Arce Miembro

MC. Cecilia Cusicanqui Santa Cruz Miembro








MC. Yvette Madrid Orue Miembro

Lic. Grimaneza Gmez Injante Miembro

CD. Luis Gallegos Cajo Miembro

III.- FUNCIONES

1. Implementar la Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud Norma Tcnica N 029

MINSA/DGSP-V.01

2. Planificar, organizar, fortalecer y ejecutar acciones para el desarrollo de la Auditoria

de la Calidad de Atencin en el mbito de la jurisdiccin.

3. Realizar acciones de monitoreo, supervisin y seguimiento en los Establecimientos de

Salud de la jurisdiccin, verificando el cumplimiento de las recomendaciones y la

implementacin de proyectos de mejora, en base a las debilidades halladas.

4. Implementar la medicin de adherencias de guas de prcticas clnicas mediante lista

de chequeo

IV.- FINALIDAD

Mejorar la Calidad en el servicio, incidiendo en el desempeo de todos los

profesionales de la salud que brindan la atencin mediante la aplicacin de la

Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud y Auditorias de calidad de

registro en los Establecimientos de Salud de la Jurisdiccin de la Microred San

Martin de Porres

V.- OBJETIVO GENERAL

Mejorar en forma Continua la Calidad de Atencin en los Servicios de Salud,

mediante la aplicacin de la Auditoria de registro y la Calidad de Atencin en

Salud, estableciendo y difundiendo los lineamientos, disposiciones y

procedimientos tcnicos, orientados a estandarizar el trabajo de los auditores en

salud de la Microred San Martin de Porres

VI.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Verificar el cumplimiento y aplicacin de los sistemas, normas y

procedimientos de atencin en salud a nivel de los Establecimientos de Salud

de la Microred San Martin de Porres








2. Realizar el 100% de las Auditorias programadas a nivel de los

Establecimientos de Salud de la Microred San Martin de Porres, por etapas de

vida.

3. Supervisin y monitoreo del cumplimiento de los Proyectos de Mejora

Continua de la calidad.

4. Verificar la adherencia a guas de prcticas clnicas en salud sexual y

reproductiva, en el programa de control de tuberculosis, la estrategia de salud

bucal, etapa de vida nio y ESI.

VII.- BASE LEGAL

Ley General de Salud - Ley N 26842

Ley del Ministerio de Salud - Ley N 27657

Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud - Ley N 27813

Ley 29414 Establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud

Sistema de Gestin de la Calidad en Salud - R.M. N 519-2006-SA/DM

Norma Tcnica de la Historia Clnica de los Establecimientos de Salud del Sector

Pblico y Privado - R.M. N 776-2004/MINSA

Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica - Ley N 27927, que modifica

la Ley N 27806

Norma Tcnica de Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud NT N 029

MINSA/DGSP-V.01- R.M. N 474-2005/MINSA

Plan de Implementacin de la Norma Tcnica de la Auditoria de la Calidad de Atencin

en Salud - RM N 601-2007/MINSA

Manual para la Mejora Continua de la Calidad - RM N640-2006/MINSA

VIII.- ALCANCE AMBITO DE APLICACIN

El presente Plan de Trabajo 2015 del Comit de Auditoria de la Calidad de

Atencin, abarcar los 16 Establecimientos de Salud de la Microred San Martin

de Porres.

IX.- ESTRATEGIAS








1. Coordinacin permanente con la Unidad de Gestin de la Calidad y Derechos de

la Personas de la Red de Salud Rmac-SMP-LO y el Instituto de Gestin de

Servicios de Salud.

2. Reuniones de Coordinacin permanente con los Establecimientos de Salud de la

Jurisdiccin.

3. Capacitacin en procesos de Mejora Continua de la Calidad en los diferentes

Establecimientos de Salud.

4. Realizar acciones de Monitoreo, Supervisin y Evaluacin en forma peridica

de las Actividades realizadas por los Establecimientos de Salud en los

Proyectos de Mejora Continua de la Calidad, segn sus respectivos Planes de

Trabajo; a fin de garantizar la continuidad de las acciones.

5. Coordinacin con los responsables de las etapas de vida para fortalecer el

cumplimiento de la Norma Tcnica 022 de historias clnicas.

X.- LINEAS DE ACCIN

1. Implementacin de la Norma Tcnica N 029 MINSA/DGSP-V.01 Auditoria

de la Calidad de Atencin en Salud

2. Verificacin del cumplimiento y aplicacin de la Norma Tcnica y

Procedimientos de mejora.

3. Desarrollo de Auditorias de: Calidad de Registro y Calidad de Atencin

4. Desarrollo de Actividades de Monitoreo y Supervisin.

5. Desarrollo de verificacin de adherencia a las guas de prctica clnica








XI.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

LINEA DE ACCIN: IMPLEMENTACIN DE LA AUDITORIA DE LA CALIDAD DE ATENCIN EN SALUD Norma Tcnica N 029 MINSA/DGSP-V.01

ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

META

Ejecutado

%

CRONOGRAMA

Responsable E F M A M J J A S O N D

Conformacin del Comit de Auditoria de la

Calidad de Atencin de la Microred San Martin de

Porres

Comit

Instalado

(Resolucin

Directoral)

01

x

Jefatura de Microred

Gestin de Calidad

Elaboracin del Plan de Trabajo-2015 del Comit de

Auditoria de la Calidad de Atencin en Salud.

Plan Aprobado

01

x

Comit de Auditoria

Ejecucin del Plan de Trabajo 2015.

Plan Ejecutado

100%

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Comit de Auditoria

Desarrollar Reuniones Tcnicas orientado a la

Implementacin de Procesos de Mejora Continua de

la Calidad

Acta

16

EE.SS

x

x

x

x

Comit de Auditoria

Establecimientos de

salud








LINEA DE ACCIN: VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION

ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

META

EJECUTA

DO

%

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Cumplimiento de Guas y de los Protocolos de

Atencin a nivel de los Establecimientos de Salud

Supervisin

16

EESS

x

x

Comit de Auditoria

Microred San Martin de

Porres.

Convocatoria a Mdicos y Profesionales de los

Establecimientos de la Jurisdiccin de la Microred

San Martin de Porres. Para capacitacin en

Auditorias de Calidad de Registro y calidad de

Atencin

Taller

1

x

Comit de Auditora de

Calidad de la Microred

Anlisis de Auditorias para definir problemas ms

frecuentes a nivel de Establecimientos de Salud de

la Microred

Reunin

2

x

x

Comit de Auditoria de









LINEA DE ACCIN: DESARROLLO DE AUDITORIAS DE LA CALIDAD DE ATENCIN EN SALUD (PROCESOS, REGISTROS, CASOS)

ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

META

EJECUTADO

%

CRONOGRAMA

E F M A M J J A S O N D RESPONSABLE

Planear y ejecutar Auditorias de la Calidad de

Registros de Historias Clnicas, en los 16

Establecimientos de Salud (5 H.CL x 16)

Informe de

Auditoria de

Calidad de

atencin

80

x

x

x

x

x

x

Comit de Auditoria de la

Calidad de Atencin de la

Microred

Planear y ejecutar Auditorias de la Calidad de

Atencin de Historias Clnicas, en los 16

Establecimientos de Salud (5 H.CL x 16)

Informe de

Auditoria de

Registro

80

x

x

x

x

x

x


Calidad de Registro de la

Microred

Analizar la informacin obtenida y establecer los

criterios para evaluar en base a los requerimientos

del sistema (Cumplimiento de las Normas).

Reunin

2

x

x



Proveer de retroalimentacin a los EE.SS

auditados

Informe

2

x

x



Elaboracin del Informe Final de Auditoria de

Registros y Calidad de Atencin

Informe

2

x

x



Realizar acciones de monitoreo orientados al

seguimiento de las Recomendaciones planteadas

Informe

2

x

x



Realizar acciones de monitoreo orientadas al

seguimiento de los Proyectos de mejora planteados

Informe

2

x

x










LINEA DE ACCIN: DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA CALIDAD DE REGISTRO

ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

META

EJECUT

ADO

%

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

Planear y Elaborar Proyectos de Mejora de la

Calidad de Registros Asistenciales

Proyecto de

Mejora

Elaborado

1

x



Microred

Monitoreo de los Proyectos de Mejora de calidad

de Registro Asistencial Elaborado

Informe

2

x

x



Microred

Informe final de los Proyectos de Mejora de la

Calidad de Registros asistenciales Ejecutados

Supervisin

1

x


Calidad








LINEA DE ACCIN: DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIN

ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

META

EJECUT

ADO

%

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

E F M A M J J A S O N D

Planear y Ejecutar Acciones de Monitoreo y

Supervisin para verificar el Cumplimiento de la

Norma tcnica de Auditoria de la Calidad de

Atencin

Supervisin

2

x

x



Microred

.

Elaboracin de Instrumentos (Lista de Cotejo,

Fichas para revisin de Historias Clnicas, etc.),

para la verificacin del seguimiento de las normas

y procedimientos vigentes

Instrumento

1

x



Microred

Visitas de seguimiento a los Establecimientos de

Salud con mayores porcentajes de incumplimiento

Supervisin

4

x

x

x

x

Presidente del Comit de

Auditoria de la Calidad de

Atencin de la Microred

Planear y Ejecutar Acciones de Monitoreo y

Supervisin en los Establecimientos de Salud para

Evaluar los Procesos de Atencin y verificar la

implementacin de las recomendaciones segn el

caso.

Supervisin

4

x

x

x

x

Presidente del Comit de

Auditoria de la Calidad de

Atencin de la Microred

Proveer de retroalimentacin a los auditados

Informe

4

x

x

x

x



Microred








INDICADORES DE MONITOREO

INDICADOR

FORMULA

FUENTE DE

VERIFICACIN

FRECUENCIA

META

Porcentaje de Cumplimiento del

Plan - Comit de Auditoria de la


N Actividades Ejecutadas x 100

N Actividades Programadas

- Plan Anual 2015 - Libro de Actas. - Registro de

Actividades

realizadas

Trimestral

100%

Porcentaje de Cumplimiento de

la Norma Tcnica de Calidad en

Establecimientos de Salud

N de Establecimientos que cumplen la Norma Tcnica x 100

N de Establecimientos Supervisados


Actividades

realizadas

Trimestral

90%

Porcentaje de Auditorias de

Calidad de Atencin realizados

(Evaluacin de la Calidad de

Atencin)

N de Auditorias de Calidad de Atencin Ejecutados x 100

N de Auditorias de Calidad de Atencin Programados


Actividades

realizadas

Trimestral

100%

Porcentaje de Auditorias de la

Calidad de los Registros

Asistenciales realizados

(Auditoria de Historias Clnicas)

N de Auditorias de Calidad de Registro de las H. CL. Ejecutadas x 100

N de Auditorias Calidad de Registro de H. C. Programados


Actividades

realizadas

Trimestral

100%








EVALUACIN:

Se realizar Evaluaciones Trimestrales teniendo en cuenta los Indicadores de Monitoreo

planteadas, segn el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

CRONOGRAMA 2015

(Trimestres)

RESPONSABLE

I II III IV

Evaluar los avances, de

acuerdo al Plan de

Auditoria.

Informe de

Evaluacin

x

x

Coordinador del Comit de

Auditoria

REQUERIMIENTOS:

Refrigerio por supervisin : ( 1sndwich y 1gaseosa) Total: 3 x 5= 15 refrigerios

Chalecos distintivos como Comit de Auditoria : Total 6 unidades

Maletn para documentacin : Total 6 unidades

Tableros de acrlico : Total 6 unidades

Papel bond A-4 : 6 millares

Flder Manila A-4 : 100 unidades

Formato para auditoria Calidad de registro

Formato para auditoria : 80

Calidad de Atencin : 80

Libro de Actas : 1 unidad

Computadora e impresora : A disposicin del Comit

Calculadora : 01

Espacio u oficina la gestin y reuniones del Comit

Documents

Plan de Auditoria 2015 Msp