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PLAN DE CALIDAD DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BUCIH_PC_PCPPS_7.1_2014_01
BUCIH_DN_RISA_7.2.1.CBUCIH_DN_RI_7.2.1.C
BUCIH_DN_RUC_7.2.1.C
NO
BUCIH_R_ PPS_7.5.1BUCIH_DN_RI_7.2.1.C
BUCIH_DN_RI_7.2.1.C
1) Detección de Necesidades
de los Usuariosy OPI
BUCIH_R_QSU_8.2.1._7.2.3.CBUCIH_R_DNU_7.2.1.A
3) Aseo de los EspaciosFísicos
DGB_R_AA_6.3_6.4
Personal de Intendencia
(Diariamente)
4) Revisión deDisponibilidad del
Servicio
BUCIH_R_DS_8.3.BUCIH_R_CDED_8.3.
Personal de prestación de
servicios
(Diariamente)
6) ¿Cumple?
NO
SI
14) Apertura del Servicio
BUCIH_R_CPS_7.2.3.A
15) Registro Automatizado de
Usuarios
Personal de Servicios al
Público
(Diariamente)
BUCIH_R_ RAU_7.5.1USUARIO
(Al ingresar al Centro de
Información)
SB_P_CPNC_8.3
BUCIH_R_DS_8.3.
26) Visita Guiada24) Red
inalámbrica18) Consulta de Catálogos
23) Sala de auto acceso
20) Préstamo en sala 22) Fotocopiado
17) Orientación a
Usuarios
21) Préstamo a domicilio
25) Consulta CD y DVD
BUCIH_DN_RI_7.2.1.C
16) Solicitud del servicio
USUARIO
( Cuando el usuario lo requiera)
Representante de la Dirección
y GIC
(Una vez al año)
8) Verificación deCuarentena 9) ¿Cumple?
BUCIH_R_DS_8.3.
Personal de Servicios al Público
(cuando identifique un producto no
conforme)
Representante de la Dirección
(cuando exista un producto no conforme)
BUCIH_R_DS_8.3.
28) Medición de Satisfacción
29) Reporte de Estadísticas
31) Revisión por la Dirección
Personal de Servicios al
Público
(2 veces al año)
Gestor Interno de la Calidad
(Mensual)
Comité de Calidad
(Por lo menos una vez al año )
SIMBOLOGÍAINICIO /
TERMINACIÓN
ETAPA DELPROCESO
REGISTROGENERADO
DECISIÓN DOCUMENTO DECONSULTA
CUARENTENACOMENTARIO
BUCIH_R_DSU_8.2.1
BUCIH_R_DSU_8.2.1
BUCIH_R_ECPNC_8.1
BUCIH_R_MPPS_8.2.3
BUCIH_R_MPGC_8.2.3
BUCIH_R_M_5.5.3
2) Revisión de Catálogo de Productos y Servicios
BUCIH_R_CPS_7.2.3.A
Comité de Calidad
(Una vez al año)
10) Concesión
11) Gestión de Servicios Externos
12) Verificación de ServiciosExternos
SI
13) ¿Cumple?NO
NO
NO
Representante de la Dirección
(cuando no se vea afectada la integridad del producto y exista acuerdo entre RD y usuario para
proporcionar un producto no conforme )
Representante de la Dirección
(cuando exista un producto no conforme
para su reparación)
BUCIH_R_SASE_7.4.2.ABUCIH_R_CSAC_8.3
Representante de la Dirección
(cuando se suministra la reparación de un
producto no conforme)
BUCIH_R_CDED_8.3.
BUCIH_R_CDED_8.3.
BUCIH_R_ RUSA_7.5.1BUCIH_R_RDI_7.5.1BUCIH_R_EUSA_8.1
BUCIH_R_ RUSA_7.5.1BUCIH_R_RPDC_7.5.1
27) Sala para personas concapacidades
diferentes
BUCIH_R_CSAC_8.3.
BUCIH_R_ RF_7.5.1
SB_DE_LFDA_7.2.1.DBUCIH_DN_RI_7.2.1.C
19) Sala de lectura
BUCIH_R_SASE_7.4.2.ABUCIH_R_CSAC_8.3
BUCIH_R_ RAU_7.5.1
BUCIH_R_PPD7.5.1BUCIH_DN_RI_7.2.1.C
BUCIH_DN_RI_7.2.1.CBUCIH_DN_RI_7.2.1.C
BUCIH_DN_RI_7.2.1.C BUCIH_DN_RI_7.2.1.C
30) Análisis de Datos
Comité de Calidad
(En la revisión por la dirección)
BUCIH_R_M_5.5.3
BUCIH_DN_RI_7.2.1.C
5) Verificación de losRequisitos Relacionados
Con el ProductoBUCIH_R_VRRP_7.2.2
