Upload
halien
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
NEIVA, : 27/11/14
LUGAR : LICEO SANTA LIBRADA
HORA : 8:00AM
AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO
«UNIDOS PARA MEJORAR 2012 – 2015»
RENDICIÓN DE CUENTAS
CONTENIDO
• ALINEAMIENTO DE LA MISIÓN, OBJETIVOS, PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES.
• SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES.
• INFORMACIÓN FINANCIERA.
• ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN.
• GESTIÓN DE PERSONAS, CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL.
MISIÓN Atender las necesidades de acueducto y alcantarillado, proporcionando a nuestros usuarios servicios de calidad que satisfagan sus expectativas, apoyados en un equipo humano competitivo e innovación tecnológica, garantizando la armonía y sostenibilidad ambiental con viabilidad financiera.
VISION En el año 2019, seremos la Empresa líder en la región Sur colombiana, en la prestación de servicios públicos domiciliarios y desarrollo de proyectos en el sector de Agua potable, Saneamiento básico, con proyección a otros servicios y actividades complementarias; contribuyendo con la investigación de nuevas tecnologías, que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios, clientes y población en general; fortaleciendo y aprovechando la disponibilidad de los recursos naturales en armonía con el ambiente, la legislación y las nuevas expectativas del mercado.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
• Garantizar la prestación de los servicios públicos básicos de forma eficiente
y con calidad a la totalidad de la población.
• Garantizar una estructura financiera sana y sostenible
• Implementar un sistema de comunicación (Radio, Prensa, Audiovisuales y
Redes Sociales) que permitan acercar y mantener informada a la comunidad
sobre la dinámica de la administración Pública y la inversión de sus recursos
en procura del cumplimiento de los principios constitucionales, de eficiencia,
eficacia, economía transparencia y rendición de cuentas
• Articular acciones que propicie el mejor desempeño de la administración de
las EPN en cumplimiento de los objetivos de desarrollo.
• Garantizar el servicio de agua potable las 24 horas del día
METAS INSTITUCIONALES
• Realizar una actualización catastral de suscriptores
• Definir e implementar la estructura administrativa apropiada a la EPN
• Desarrollar programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión de la
EPN.
• Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de minimizar los
riesgos del medio ambiente y salud.
• Incrementar los mecanismos participativos para el control social, usando las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC.
• Brindar un (1) acceso eficiente a los servicios públicos básicos en pro de las
mejora de las condiciones de vida de la población.
• Renovar y/o mantener la maquinaria, equipos y herramientas de las EPN
DE CONFORMIDAD CON LOS ART. 334, 335, 336 Y 370 DE
LA C.P Y EL ART. 2º DE LA LEY 142/94, SE ESTABLECEN
ALGUNOS DE LOS
FINES
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
PRESTAR DE FORMA CONTINUA Y EFICIENTE, LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
AMPLIAR PERMANENTEMENTE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO
ATENDER PRIORITARIAMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS
INSATISFECHAS EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO
ESTRUCTURA EPN
EL DEBER SER “EPN”
ENFOQUE EN LA MODERNIZACIÓN
INSTITUCIONAL
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
CULTURA ETICA Y DE
TRANSPARENCIA
ACTUALIZACION TECNOLÓGICA PERMANENTE
CLIENTE INTERNO MOTIVADO
CLIENTE EX TERNO
SATISFECHO
INDICADORES DE GESTIÓN
SERVICIOS DECALIDAD
PROCESOS EFICIENTES
CONTROL Y PARTICIPAC CIUDADANA
BIEN GERENCIADA
Y
PARTICIPATIVA
PROGRAMA
«TODOS UNIDOS
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS ADECUADOS»
PROGRAMA DE ACUEDUCTO Comprende todo el sistema: Bocatomas,
Reservorio, PTAP, Redes, Sectorización –
PUEAA
PROGRAMA DE
ALCANTARILLADO Comprende los colectores,
Intersectores - Redes, PSMV,
PTAR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Modernización de la estructura orgánica
Banco de proyectos
Coberturas
Adecuación de infraestructura
Transparencia (Página web . Publicación de la contratación .
Rendición de Cuentas…)
Modernización del parque automotor
Modernización de sistemas de información (Software)
Fortalecimiento financiero
PROGRAMA
DE
ACUEDUCTO
POMCH (PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA
HIDROGRÁFICA DEL RÍO LAS CEIBAS)
INVERSIÓN TOTAL DE EPN : 2008 $ 368 MILLONES : 2009 296 MILLONES : 2010 294 MILLONES : 2012 420 MILLONES : 2013 650 MILLONES : 2014 700 MILLONES
EL OBJETO DE LA INVERSIÓN ES LA ORDENACIÓN Y
MANEJO DE LA CUENCA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL PARA
RECUPERAR Y RESTAURAR LA RESERVA FORESTAL
PROTECTORA
$2.728 MILLONES
BOCATOMA EL TOMO BOCATOMA EL GUAYABO
BOCATOMAS
PANEL SOLAR
RESERVORIO POCO A POCO
• Se terminó y se puso en funcionamiento el 24/05/2013, con una
inversión de $3.111 Millones.
• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3
• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto
para periodos críticos, especialmente en épocas de invierno debido a
la alta turbiedad hasta 3 días
META CUMPLIDA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL
RESERVORIO HASTA PTAP EL
RECREO
• Se terminó la construcción de 5,2 Kilómetros, con una inversión de
$9.600 Millones, Recursos del Fondo Nacional de Regalías.
META CUMPLIDA
METAS EN EJECUCIÓN
• MODERNIZAR Y DOTAR LA PLANTA DEL JARDIN Y EL RECREO: SE
TERMINÓ LA PRIMERA FASE Y LA SEGUNDA ESTÁ PREVISTA PARA
TERMINARSE EN 8/2015
PTAP EL JARDÍN PTAP EL RECREO
PTAP KÉNEDY
PTAP KÉNEDY
RED DE DISTRIBUCIÓN
EXPRESS FASE II NORTE
• Se terminó la instalación de dos empates, una en la PTAP el Recreo y
otra en la Carrera 7 con calle 67.
• Obra que está en funcionamiento
• Garantiza la continuidad en la prestación del servicio de acueducto a
parte de las comunas 2, 5, 9 y 10.
• Se benefician 88.826 Neivanos
META CUMPLIDA
OPTIMIZACIÓN DE REDES DE
ACUEDUCTO
• Se han optimizado 14.141 Metros lineales de la red de acueducto,
• Con una cobertura de 4.714 viviendas y Se han beneficiado 21.211
neivanos
• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de
acueducto.
META CUMPLIDA 14.141 ML META 10.000 ML
OPERACIÓN DE 30 PUNTOS
DE MUESTREO
• Se recuperaron 25 puntos de muestreo existentes y se amplió en 5
para realizar las tomas de muestras de aguas el cual es analizada en el
laboratorio de EPN
• Obras que están en funcionamiento, el cual se toman muestras
diariamente.
• Garantiza la calidad del agua, IRCA = 0
• Se benefician 320.473 neivanos
ANTES
META CUMPLIDA
DESPUES
GEÓFONOS
• Se adquirieron dos (2) Geófonos Digitales para interiores, Dos
Geófonos Digitales para redes locales e interiores y un pre localizador
de fugas
• Equipos que están en funcionamiento, Garantiza un apoyo tecnológico
para la detección de fugas en las redes de acueducto.
• Cobertura la ciudad de Neiva
• Beneficiados 98.000 suscriptores
META CUMPLIDA
PROGRAMA
DE
ALCANTARILLADO
ALCANTARILLADO
SANITARIO
• Se han restituido 10.621 Metros lineales de la red de alcantarillado
sanitario.
• Con una cobertura de 3.540 viviendas y Se han beneficiado 15.932
neivanos
• Obras que garantizan la continuidad en la prestación del servicio de
alcantarillado.
META 10.000 ML META CUMPLIDA 10.621 ML
ALCANTARILLADO
PLUVIAL
• Se han construido 3.204 Metros lineales de la red de alcantarillado
pluvial.
• Con una cobertura de 1.068 viviendas y Se han beneficiado 4.806
neivanos
• Obras que mitigan las inundaciones en épocas de invierno.
META 2.000 ML META CUMPLIDA 3.204 ML
PROGRAMA
DE
ASEO
RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES
• Se terminó una celda para la disposición final de residuos sólidos y
garantiza la conservación del medio ambiente
• Obra que tiene una capacidad de almacenamiento de 250.000 M3, vida
útil a 2015
• Cobertura Neiva y 13 Municipio del Norte del Huila
META CUMPLIDA
PGIRS
• Se revisó y actualizó el Plan de gestión integral de residuos sólidos.
• Se aprobó por parte de la CAM
• Se adoptó mediante decreto N° 951 de 2013
• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los
residuos sólidos
• Cobertura la ciudad de Neiva
• Beneficiados 320.473 neivanos
OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO
• Se contrató vía licitación la operación del servicio de aseo.
• Garantiza el barrido, recolección, transporte y disposición final de los
residuos sólidos
• Cobertura la ciudad de Neiva – Caguan y Fortalecillas
• Beneficiados 320.473 neivanos
META CUMPLIDA!
META CUMPLIDA
OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO
RESULTADOS FINANCIEROS DEL CONTRATO 2007-2012
En Millones de $
Inversiones EPN en relleno ….……….. $ 17.056 Pérdidas Operacionales acumuladas .… 3.900 Pérdidas No Operacionales……………... 3.014 TOTAL……………………………...…………. 23.970
LOS RECAUDOS EN ESTE HORIZONTE FUERON $50.421 80% pagado a CLH = 39.457 20% recibido por EPN= 10.964
DÉFICIT A CARGO DE EPN = 13.000
OPERACIÓN DEL SERVICIO
DE ASEO
INDICADOR DE OPERACIÓN Y CALIDADESQUEMA
ANTERIOR
NUEVO
ESQUEMA
KILÓMETROS BARRIDOS MES 9.335 16.560
N° KILÓMETROS VÍAS PRINCIPALES 90 192
FRECUENCIA MICRO CENTRO RSPECIAL / DOMINGOS 27 KM 35 KM
N° DE OPERARIOS 75 171
BARRIDO Y LIMPIEZA
PROGRAMA
DE
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE EPN
• Se pasó de una estructura jerarquizada a una plana por procesos,
Decreto N° 935 del 19/10/2012.
• Se congeló la Planta de personal
• Se superó un déficit presupuestal de $25.000 Millones
MODERNIZACIÓN
BANCO DE PROYECTOS DE EPN
• Se Fortaleció el Banco de Proyectos
• Se estructura los proyectos en la Metodología General Ajustada
Diseñada por DNP
• Se cuenta con un registro de los proyectos de inversión que hace EPN
y que se gestionan ante los diferentes niveles del Gobierno.
BANCO DE PROYECTOS
EMPRESAS PUBLICAS DE
NEIVA E.S.P
MODERNIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA
FÍSICA DE EPN
• Se Mejoraron los ambientes laborales con equipos con tecnología de
punta, muebles ergonométricos
• Se Adecuó las áreas de atención de los Neivanos, con dotación y
ambiente agradable.
META CUMPLIDA
MODERNIZACIÓN DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE EPN
• Se adquirieron
• Dos camionetas
• Un váctor
• Una Retroexcavadora y
• Una Oruga.
META CUMPLIDA
TRANSPARENCIA
• Se Modernizó la Página web de la entidad
• Se habilitó un link para medir el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
• Se publica la totalidad de la contratación en la página web de EPN
• Se amplió los servicios virtuales
• Publicamos las rendiciones de cuenta a la comunidad
www.epneiva.gov.co
METAS EN EJECUCIÓN
• CONSTRUCCION DE UN NUEVO MODULO PARA LA AMPLIACION DE
LA PTAP EL RECREO, PREVISTA SU TERMINACIÓN 2/2015
METAS EN EJECUCIÓN
• IMPLEMENTAR LA SECTORIZACIÓN, LA PRIMERA FASE ESTÁ EN
EJECUCIÓN Y LA SEGUNDA FASE YA TIENE CIERRE FINANCIERO
ACORDE CON LO EXPRESADO POR EL DIRECTOR NAL DE
PLANEACION
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
SUBSECTOR 46
TRAMO 1 INSTALACIÓN
DE TUBERÍA DE 6”
METAS EN EJECUCIÓN
• GESTIONAR UN (1) PROYECTO DE FUENTE ALTERNA PARA EL
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE NEIVA.
METAS EN EJECUCIÓN
• CONSTRUIR LA PRIMERA FASE (ETAPA DE PRE - TRATAMIENTO -
INFRAESTRUCTURA) DE LA PTAR. YA SE ADQUIRIÓ EL LOTE EN
COFINANCIACION DE EPN Y EL DPTO, SE GESTIONA LA LICENCIA
AMBIENTAL Y LA COFINANCIACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PRIMERA FASE POR $33.000 MILLONES
METAS EN EJECUCIÓN
• ADQUIRIR UN (1) LOTE CONTIGUO AL RELLENO SANITARIO LOS
ÁNGELES . SE CUENTA CON EL AVALÚO Y SE FORMULÓ LA
PROPUESTA A LA PROPIETARIA
METAS EN EJECUCIÓN
• ACTUALIZAR EL REGISTRO CATASTRAL DE USUARIOS. SE
ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Y ESTÁ PREVISTA CUMPLIRLA A
DICIEMBRE DE 2014
METAS PENDIENTES
• ADECUAR Y DOTAR LA SEDE ADMINISTRATIVA. META PRIORIZADA
Y PRESUPUESTADA PARA EL AÑO 2015
METAS PENDIENTES
• REALIZAR UN ESTUDIO DE GENERACIÓN ENERGÍA. META
PRIORIZADA Y PRESUPUESTADA PARA EL AÑO 2015, A REALIZAR
CON LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
METAS PENDIENTES
• REALIZAR UN (1) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA PARA
EL MONTAJE DE UN LABORATORIO DE CALIBRACION PARA
MICROMEDIDORES. META PRIORIZADA Y PRESUPUESTADA PARA
REALIZAR UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
¡ GRACIAS…! POR SU ATENCIÓN Y
ASISTENCIA.