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Plan de gestión 2016PGQ2016 v1.1 29-06-2016
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Contenido
■ Misión, visión y ejes estratégicos
■ Plan de trabajo
■ Indicadores y metas
■ Seguimiento del plan de gestión
■ Fichas de detalle del plan
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Misión, visión y ejes estratégicos
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Misión y visión
Misión
Visión
Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC
necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos
y la eficiente prestación de sus servicios
Destacar por nuestra contribución en la percepción de
unos servicios públicos vascos excelentes mediante la
prestación de servicios TIC, y por disponer de un equipo
humano competente y comprometido
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Ejes estratégicos
Desplegar en la organización los sistemas de gestión y los proyectos requeridos para cumplir nuestra misión y alcanzar nuestra visión en base a las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, aprovechando las oportunidades y minimizando los riesgos
Garantizar al Sector Público Vasco los servicios TIC necesarios para facilitar el cumplimiento de sus objetivos y la eficiente prestación de sus servicios
Disponer de un equipo humano competente para la eficiente prestación de los servicios y comprometido con la estrategia de la organización
Ser un referente en el Sector Púbico Vasco por nuestra gestión de la responsabilidad social
Mejorar continuamente nuestros procesos y servicios e incorporar racionalmente las innovaciones requeridas para mantenerlos en la vanguardia del sector público
Estrategia
Clientes
Personas
Sociedad
Innovación
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Plan de trabajo
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Sistemáticas de gestión ya desplegadas
Objetivo Despliegue Eje Obj Responsable
Gestión de la estrategia Proceso de dirección (plan estratégico y plan de gestión anual) E E.1 Asier Ares
Gestión del presupuesto Proceso de administración (presupuesto anual) E E.2 Ricardo Sánchez
Gestión de los procesos Sistema de gestión de innovación y calidad (plan general anual y panel
de seguimiento de procesos)
E E.3 Asier Ares
Gestión de las necesidades y
expectativas de los clientes
Proceso de gestión de las relaciones con el cliente (encuestas de
satisfacción y acciones derivadas)
C C.1 Aitor Landa
Gestión de los servicios Proceso de gestión de los niveles de servicio (panel de seguimiento de
servicios)
C C.2 Aitor Landa
Gestión de proyectos Proceso de dirección (relación de hitos clave y seguimiento del plan de
gestión)
C C.3 Asier Ares
Gestión de la continuidad y
la disponibilidad de las
infraestructuras
Procesos de continuidad y disponibilidad (planes de continuidad y
disponibilidad)
C C.4 Maribel Ugarte
Gestión de la seguridad de la
información
Sistema de gestión de la seguridad de la información (plan de
tratamiento de riesgos anual)
C C.5 Juanjo Carrasco
Formación continua Proceso de gestión de personas (plan de formación) P P.1 Íñigo Díaz
Evaluación del desempeño Proceso de gestión de personas (evaluación del desempeño) P P.2 Íñigo Díaz
Gestión de la seguridad y
salud laboral
Plan de objetivos de Seguridad y Salud Laboral P P.3 Íñigo Díaz
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Sistemáticas de gestión ya desplegadas
Objetivo Despliegue Eje Obj Responsable
Euskera Plan de euskera P P.4 Alberto Martínez
de Guereñu
Igualdad Proceso de gestión de personas (plan de igualdad) P P.5 Íñigo Díaz
Comunicación Proceso de gestión de personas (plan de comunicación interna) P P.6 Íñigo Díaz
Compromiso Proceso de gestión de personas (encuesta de clima laboral) P P.7 Íñigo Díaz
Cumplimiento legal Proceso de administración (auditorías legales y reglamentarias y
acciones derivadas)
S S.1 Ricardo Sánchez
Certificación de sistemas Programa de auditorías de los sistemas de gestión y acciones derivadas S S.2 Asier Ares
Gestión ambiental y
energética
Plan de mejora ambiental y de adecuación legal S S.3 Ricardo Sánchez
Mejora continua Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad
anual)
I I.1 Asier Ares
Proyectos de innovación Proceso de gestión de innovación y calidad (plan de innovación y calidad
anual)
I I.2 Asier Ares
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Proyectos planificados para 2016
Proyecto Eje Obj Responsable Fecha
16/01 Implantación de PMO de transformación y convergencia E V.1 Begoña Gutiérrez 30-06-2016
16/02 Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER E V.1 Asier Ares 31-12-2016
16/03 Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER E V.1 José Ramón Pérez 31-12-2016
16/04 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube E V.1 Iñaki Astorkia 31-12-2016
16/05 Nuevos procesos de relación con clientes C V.2 Aitor Landa 31-12-2016
16/06 Infraestructura para la PMO corporativa C V.2 Asier Ares 31-12-2016
16/07 Mejora de los servicios de atención a usuarios C V.2 Marian Garro 31-12-2016
16/08 Diseño de memoria de actividad corporativa C V.2 José Luis Farelo 31-12-2016
16/09 Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno vasco C V.2 Xabier Arrieta 31-12-2016
16/10 Promoción del VDI en el Gobierno Vasco C V.2 Aitor Landa 31-12-2016
16/11 Mejora de la gestión del conocimiento P V.3 Asier Ares 31-12-2016
16/12 Mejora de la comunicación interna P V.3 José Luis Farelo 31-12-2016
16/13 Revisión del plan de RRHH P V.3 Íñigo Díaz 31-12-2016
16/14 Nuevo proceso de control interno S V.4 Ricardo Sánchez 31-12-2016
16/15 Revisión del enfoque de sociedad S V.4 Alex Etxebarria 31-12-2016
16/16 Despliegue de la innovación I V.5 Asier Ares 31-12-2016
16/17 Despliegue de la vigilancia tecnológica I V.5 Oscar Guadilla 30-06-2016
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Hitos clave planificados para 2016
Hito clave Eje Obj Responsable Fecha
01 Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube E V.1 Juan Pedro Álvarez 31-12-2016
02 Publicación de pliego para la contratación de áreas RITI redundantes E V.1 José Ramón Pérez 30-06-2016
03 Mejora trazado de cables del CDP de EJIE E V.1 José Ramón Pérez 31-12-2016
04 CPD Erandio en funcionamiento E V.1 Juan Pedro Álvarez 31-10-2016
05 Catálogo de servicios derivado de la convergencia C V.2 Aitor Landa 30-09-2016
06 Creación de la comisión de innovación I V.5 Alex Etxeberria 30-05-2016
07 Presentación de un proyecto al Quality Innovation Award I V.5 Alex Etxeberria 30-09-2016
08 Diseño del proceso de vigilancia tecnológica I V.5 Alex Etxeberria 30-06-2016
09
10
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16
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Indicadores y metas
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Indicadores estratégicos
Indicador Eje Responsable Meta
E.1 % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual E Asier Ares ≥ 85%
E.2 Equilibrio presupuestario E Ricardo Sánchez = 0 €
E.3 % Cumplimiento de objetivos de proceso E Asier Ares ≥ 85%
V.1 % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas E Asier Ares ≥ 85%
C.1 Índice de satisfacción de clientes C Asier Ares ≥ 75%
C.2 % Cumplimiento de niveles de servicio C Asier Ares = 100%
C.3 % Hitos «clave» anuales alcanzados C Asier Ares = 100%
C.4 % Disponibilidad ponderada (5- Platino, 4-Oro, 2-Plata, 1-Bronce) C Maribel Ugarte ≥ 99%
C.5 % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior C Juanjo Carrasco = 100%
V.2 % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas C Asier Ares ≥ 85%
P.1 % Eficacia de las acciones formativas P Íñigo Díaz ≥ 98%
P.2 % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño P Íñigo Díaz ≥ 75%
P.3 % Accidentes laborales identificados con baja asociada P Íñigo Díaz = 0
P.4 % Acciones del plan de euskera desplegadas P Alberto Martínez
de Guereñu
≥ 85%
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Indicadores estratégicos
Indicador Eje Responsable Meta
P.5 % Acciones del plan de igualdad desplegadas P Íñigo Díaz ≥ 85%
P.6 % Cumplimiento del plan de comunicación anual P Íñigo Díaz ≥ 85%
P.7 % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia P Íñigo Díaz ≥ 75%
V.3 % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas P Asier Ares ≥ 85%
S.1 % Auditorías legales y reglamentarias superadas S Ricardo Sánchez = 100%
S.2 % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas S Asier Ares = 100%
S.3 % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental S Ricardo Sánchez ≥ 85%
V.4 % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas S Asier Ares ≥ 85%
I.1 % Índice de mejora continua I Asier Ares ≥ 0%
I.2 % Eficacia de la innovación I Asier Ares ≥ 85%
V.5 % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas I Asier Ares ≥ 85%
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Seguimiento del plan de gestión
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Criterios de seguimiento
■ Seguimiento de indicadores:– Se recopilan trimestralmente con cada responsable
– Se presentan al comité trimestralmente, aunque 8 de los 21 indicadores se calculan con
carácter anual
– El valor de cada indicador podrá estar en tres estados:
■Sin datos
■Conforme
■No conforme
■ Seguimiento de iniciativas y proyectos:– Se recoge el estado de cada iniciativa y proyecto trimestralmente con cada responsable
– Se evalúa el avance en función de la etapa en la que se encuentra la iniciativa o proyecto
(previsto, asignado, planificado, publicado, adjudicado, en curso, bastante avanzado,
suspendido, terminado, cancelado, cerrado)
– Se evalúa el riesgo en tres niveles:
Se van a obtener todos los resultados esperados en plazo con los recursos asignados
Se va a alcanzar el objetivo en plazo con los recursos asignados, aunque no todos los resultados
esperados
El objetivo no se va a alcanzar en plazo con los recursos asignados
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Fichas de iniciativas y proyectos
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Responsable del proyecto
Consultoría externa
Ficha de proyecto 16/01
Proyecto Implantación de PMO de transformación y convergencia
PMO desplegada
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Begoña Gutiérrez Fecha: 30-06-2016
Objetivo Desplegar una PMO específica para los proyectos de transformación y
convergencia
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/02
Proyecto Mejora de la organización del servicio según el modelo de madurez GARTNER
Plan de mejora diseñado
Acciones de mejora desplegadas
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Asier Ares Fecha: 31-12-2016
Objetivo Desplegar un plan de mejora para alcanzar el nivel de madurez 3 de GARTNER
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Responsable del proyecto
Personal del área
Consultoría externa
Ficha de proyecto 16/03
Proyecto Mejora del CPD de EJIE según el modelo TIER
Mejora de la ejecución en el trazado de los cables de
datos y el cableado en general del CPD de EJIE
Disponer de áreas RITI redundantes
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: José Ramón Pérez Fecha: 31-12-2016
Objetivo Evolución hacia certificación TIER 3
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Responsable del proyecto
Coordinadores tecnológicos de infraestructuras
Oficina técnica
Ficha de proyecto 16/04
Proyecto Infraestructura necesaria para la prestación de servicios en la nube
Establecimiento de un catálogo de servicios inicial
Instalación de la infraestructura necesaria
Establecimiento de las necesidades de
operación/soporte
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Iñaki Astorkia Fecha: 31-12-2016
Objetivo Instalación de la infraestructura necesaria para la implantación de servicios en la
nube
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Responsable del proyecto
Soporte del responsable de innovación y calidad
Consultoría externa
Ficha de proyecto 16/05
Proyecto Nuevos procesos de relación con clientes
Diseño y desarrollo de un modelo de relación con
clientes
Diseño y desarrollo de los procesos de gestión de
niveles de servicio y de gestión de peticiones
Diseño y desarrollo del catálogo de servicios
resultante del estudio de convergencia
Diseño y desarrollo de un modelo de gestión de
costes para cada servicio y los procesos derivados
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Aitor Landa Fecha: 31-12-2016
Objetivo Diseño y desarrollo de los procesos de relación con clientes
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Responsable del proyecto
Grupo de sistemas internos
Ficha de proyecto 16/06
Proyecto Infraestructura para la PMO corporativa
Identificación de la herramienta adecuada
Puesta a disposición de la herramienta de PMO
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Asier Ares Fecha: 31-12-2016
Objetivo Despliegue de una herramienta para la gestión de PMO
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Responsable del proyecto
Soporte del responsable de innovación y calidad
Ficha de proyecto 16/07
Proyecto Mejora de los servicios de atención a usuarios
Plan de mejora diseñado
Acciones de mejora desplegadas
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Marian Garro Fecha: 31-12-2016
Objetivo Revisión del desempeño los servicios de atención a usuarios
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/08
Proyecto Diseño de memoria de actividad corporativa
Selección del modelo de memoria a elaborar
Recogida de datos para la elaboración de la memoria
de actividad 2016
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: José Luis Farelo Fecha: 31-12-2016
Objetivo Preparar a la organización para publicar los resultados anuales en una memoria
de actividad corporativa
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/09
Proyecto Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital en el Gobierno Vasco
Análisis realizado
Plan de promoción desplegado
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Xabier Arrieta Fecha: 31-12-2016
Objetivo Promoción de los nuevos paradigmas de gobierno digital (cloud, bigdata, social y
movilidad) en el Gobierno Vasco
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/10
Proyecto Promoción del VDI en el Gobierno Vasco
Análisis realizado
Plan de promoción desplegado
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Aitor Landa Fecha: 31-12-2016
Objetivo Promoción del VDI motivando la seguridad de los sistemas (cobrar los costes de
la obsolescencia)
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/11
Proyecto Mejora de la gestión del conocimiento
Revisión del plan de mejora
Acciones de mejora desplegadas
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Asier Ares Fecha: 31-12-2016
Objetivo Despliegue del plan de mejora de la gestión de conocimiento
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/12
Proyecto Mejora de la comunicación interna
Plan de mejora diseñado
Acciones de mejora desplegadas
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: José Luis Farelo Fecha: 31-12-2016
Objetivo Diseñar y desarrollar campañas de comunicación de las actividades de EJIE y
noticias del sector
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/13
Proyecto Revisión del plan de RRHH
Revisión del plan de RRHH
Acciones de mejora desplegadas
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Íñigo Díaz Fecha: 31-12-2016
Objetivo Revisión del plan de RRHH en base a los resultados del estudio de convergencia
y despliegue de un plan de mejora
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Responsable del proyecto
Ficha de proyecto 16/14
Proyecto Nuevo proceso de control interno
Revisión de las fichas de riesgos del modelo de
control interno gestionado por administración en base
a los objetivos del plan estratégico
Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación
de las buenas prácticas de gobierno responsable
Establecer actividades de autoevaluación que
permitan realizar mediciones sobre la implantación de
las buenas prácticas de gobierno responsable
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Ricardo Sánchez Fecha: 31-12-2016
Objetivo Diseño y despliegue de un proceso para la aplicación de las buenas prácticas de
gobierno responsable
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Responsable del proyecto
Responsable del grupo de interés "sociedad"
Soporte del responsable de innovación y calidad
Ficha de proyecto 16/15
Proyecto Revisión del enfoque de sociedad
Identificar los diferentes grupos de interés de la
sociedad con los que se hayan realizado actividades
hasta la fecha y definir la estrategia a seguir
Identificar las capacidades de EJIE para mejorar el
sector TIC y establecer y desplegar un plan de acción
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Alex Etxeberria Fecha: 31-12-2016
Objetivo Revisión de los grupos de interés en la sociedad y definir la estrategia a seguir
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32
Responsable del proyecto
Comisión de innovación
Ficha de proyecto 16/16
Proyecto Despliegue de la innovación
Lanzamiento de la comisión de innovación
Presentación de un proyecto al Quality Innovation
Award
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Asier Ares Fecha: 31-12-2016
Objetivo Despliegue del enfoque de innovación en el sistema de gestión de la innovación y
la calidad
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Responsable del proyecto
Soporte del responsable de innovación y calidad
Ficha de proyecto 16/17
Proyecto Despliegue de la vigilancia tecnológica
Proceso diseñado
Resultados esperados: Recursos asignados:
Responsable: Oscar Guadilla Fecha: 30-06-2016
Objetivo Diseño y desarrollo del proceso de vigilancia tecnológica
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Fichas de indicadores y metas
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Ficha de indicador E.1
Indicador % Cumplimiento de objetivos del plan de gestión anual
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= objetivos del plan de gestión alcanzados
B= objetivos del plan de gestión
Trimestral
76%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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Ficha de indicador E.2
Indicador % Equilibrio presupuestario
Seguimiento:
Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = 0 €
Cálculo:𝐼 = 𝐴 − 𝐵
I= Indicador
A= ingresos
B= gastos
Trimestral
0,00 € 0,00 € 0,00 €0,00 €0 €
1 €
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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37
Ficha de indicador E.3
Indicador % Cumplimiento de objetivos de proceso
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de procesos
B= objetivos del panel de seguimiento de procesos con valor en
el periodo
Trimestral
89% 96% 86%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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38
Ficha de indicador V.1
Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje ESTRATEGIA completadas
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= número de iniciativas y proyectos del eje completados
B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el
periodo
Trimestral
50%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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39
Ficha de indicador C.1
Indicador Índice de satisfacción de clientes
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 75%
Cálculo:𝐼 =
𝐴+𝐵∗0,75+𝐶∗0,5+𝐷∗0,25
𝐸
I= Indicador
A= número de muy satisfechos, B= satisfechos, C=indiferentes
D=insatisfechos y E= número de evaluaciones contabilizadas
Trimestral
71% 75% 73%
75%
0%
20%
40%
60%
80%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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40
Ficha de indicador C.2
Indicador % Cumplimiento de niveles de servicio
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: = 100%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= objetivos alcanzados del panel de seguimiento de servicios
B= objetivos del panel de seguimiento de servicios con valor en
el periodo
Trimestral
96% 100% 100%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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41
Ficha de indicador C.3
Indicador % Hitos «clave» anuales alcanzados
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= hitos del plan de gestión anual alcanzados
B= hitos del plan de gestión anual planificados + alcanzados no
planificados
Trimestral
80%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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42
Ficha de indicador C.4
Indicador % Disponibilidad ponderada
Seguimiento:
Responsable: Maribel Ugarte Meta: ≥ 99%
Cálculo:𝐼 =
5∗𝐷𝑝𝑜+4∗𝐷𝑜+2∗𝐷𝑝𝑎+𝐷𝑏
12
I= Indicador
D= % disponibilidad alcanzada por tipología (platino, oro, plata,
bronce)
Trimestral
99,79% 99,83% 99,78%
99%
85%
90%
95%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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43
Ficha de indicador C.5
Indicador % Riesgos de seguridad de nivel «bajo» o inferior
Seguimiento:
Responsable: Juanjo Carrasco Meta: = 100%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= riesgos de seguridad identificados de nivel «bajo» o inferior
B= riesgos de seguridad identificados
Trimestral
89% 100% 100%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
El registro de aprobación de este documento puede consultarse en la petición Synergy nº 00.736.592
44
Ficha de indicador V.2
Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje CLIENTES completadas
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= número de iniciativas y proyectos del eje completados
B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el
periodo
Trimestral
100%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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45
Ficha de indicador P.1
Indicador % Eficacia de las acciones formativas
Seguimiento:
Responsable: Íñigo Díaz Meta: ≥ 98%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= acciones formativas eficaces hasta el periodo de estudio
B= acciones formativas evaluadas hasta el periodo de estudio
Trimestral
98% 99% 99%
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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46
Ficha de indicador P.2
Indicador % Áreas de mejora eficaces derivadas de la evaluación de desempeño
Seguimiento:
Responsable: Íñigo Díaz Meta: ≥ 70%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= áreas de mejora eficaces de la evaluación de desempeño
B= áreas de mejora identificadas en la evaluación de desempeño
Anual
73% 90%
70%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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47
Ficha de indicador P.3
Indicador Accidentes laborales identificados con baja asociada
Seguimiento:
Responsable: Íñigo Díaz Meta: = 0
Cálculo:𝐼 = 𝐴
I= Indicador
A= Accidentes identificados en el sistema de SLL con baja laboral
Anual
1 0 100
1
2
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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48
Ficha de indicador P.4
Indicador % Acciones del plan de euskera desplegadas
Seguimiento:
Responsable: Alberto M. de Guereñu Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= acciones del plan de euskera desplegadas
B= acciones del plan de euskera planificadas
Anual
93%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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49
Ficha de indicador P.5
Indicador % Acciones del plan de igualdad desplegadas
Seguimiento:
Responsable: Íñigo Díaz Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= acciones del plan de igualdad desplegadas
B= acciones del plan de igualdad planificadas
Trimestral
87% 94% 94%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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50
Ficha de indicador P.6
Indicador % Cumplimiento del plan de comunicación anual
Seguimiento:
Responsable: Íñigo Díaz Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= acciones del plan de comunicación desplegadas
B= acciones del plan de comunicación planificadas
Anual
101% 100% 90%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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51
Ficha de indicador P.7
Indicador % Satisfacción en la encuesta de clima laboral relativa al sentido de pertenencia
Seguimiento:
Responsable: Íñigo Díaz Meta: ≥ 75%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= evaluaciones de sentido de pertenencia ≥ 5
B= numero de encuestas de clima laboral recogidas
Anual
83% 76% 74%
75%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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52
Ficha de indicador V.3
Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje PERSONAS completadas
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= número de iniciativas y proyectos del eje completados
B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el
periodo
Trimestral
100%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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53
Ficha de indicador S.1
Indicador % Auditorías legales y reglamentarias superadas
Seguimiento:
Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = 100%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= auditorías legales y reglamentarias superadas
B= auditorías legales y reglamentarias realizadas
Anual
100% 100% 100%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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54
Ficha de indicador S.2
Indicador % Auditorías externas de los sistemas de gestión superadas
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: = 100%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= auditorías externas de los sistemas de gestión superadas
B= auditorías externas de los sistemas de gestión realizadas
Anual
100% 100% 100%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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55
Ficha de indicador S.3
Indicador % Cumplimiento de las acciones del plan de mejora ambiental
Seguimiento:
Responsable: Ricardo Sánchez Meta: = 100%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= acciones del plan de mejora ambiental desplegadas
B= acciones del plan de mejora ambiental planificadas
Anual
100% 100% 78%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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56
Ficha de indicador V.4
Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje SOCIEDAD completadas
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= número de iniciativas y proyectos del eje completados
B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el
periodo
Trimestral
100%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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57
Ficha de indicador I.1
Indicador % Índice de mejora continua
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 0%
Cálculo:𝐼 =
𝐴−𝐵
𝐴+𝐵× 100
I= Indicador
A= indicadores clave de proceso que mejoran sus resultados
B= indicadores clave de proceso que empeoran sus resultados
Trimestral
14% 33%
-6%0%
-100%
-50%
0%
50%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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58
Ficha de indicador I.2
Indicador % Eficacia de la innovación
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= número de mejoras e innovaciones efectivas
B= número de mejoras e innovaciones planificadas
Trimestral
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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59
Ficha de indicador V.5
Indicador % Iniciativas anuales de despliegue del eje INNOVACIÓN completadas
Seguimiento:
Responsable: Asier Ares Meta: ≥ 85%
Cálculo:𝐼 =
𝐴
𝐵× 100
I= Indicador
A= número de iniciativas y proyectos del eje completados
B= número de iniciativas y proyectos del eje planificados en el
periodo
Trimestral
100%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2013 2014 2015 2016 2017
Resultado Objetivo
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Eskerrik asko zuen arretagatik
Gracias por vuestra atención
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