PLAN DE NEGOCIO ELABORACION DE UNA PLANTA SEMI INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIÓN DE CHOCOLATE PARA TAZA

7/24/2019 PLAN DE NEGOCIO ELABORACION DE UNA PLANTA SEMI INDUSTRIAL PARA LA ELABORACIN DE CHOCOLATE PARA T

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Ao De La Diversificacin Productiva Y Del Fortalecimiento De LaEducacin

ESCUELA DE ADM!S"#AC$! Y %ES"$! DE EMP#ESAS

FACUL"AD CE!CAS EMP#ESA#ALES

D$CE!"E&

Carrasco Lo'ola Mar(a del Pilar)

CU#S$& Pol(tica ' Estrat*+icas Em,resariales)

NFOR

"#A-A.$& Plan De !e+ocio Ela/oracin De Una PlantaSemi ndustrial Para La Ela/oracin DeC0ocolate Para "a1a)BSICA

ALU!MA& Mar(a Liliana 2uiro1 Me+o)

CCL$& 3

A4$& 5678

LMA 9 PE#U

ESCUELA DE ADM!S"#AC$! Y %ES"$! DE EMP#ESAS


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INDICE

Tabla de contenid

CAPITULO I.......................................................................................................... 1

PLAN DE NEGOCIO ELABORACION DE UNA PLANTA SEMI INDUSTRIAL PARA LAELABORACION DE CHOCOLATE PARA TAZA.........................................................1

1. RESUMEN EECUTI!O....................................................................................1

". PLAN ESTRATEGICO........................................................................................."

".1. !ISION.......................................................................................................... "

".". MISION......................................................................................................... "

".#. OBETI!OS...................................................................................................."

#. MERCADO OBETI!O........................................................................................"

#.1. DE$INICION DE SEGMENTOS........................................................................ "

#.". TAMA%O DE MERCADO................................................................................. #

&. PRODUCTO ' PROPUESTA DE !ALOR..............................................................&

&.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO..................................................................... &

CHOCOLATE PARA TAZA......................................................................................&

CARACTERISTICAS $ISICO()UIMICAS..................................................................&

PRESENTACION....................................................................................................*

NIB................................................................................................................ +

&.". ESTRATEGIA DEL PRECIO..............................................................................+

&.#. ESTRATEGIA DE PROMOCION.......................................................................,

&.&. CANALES DE DISTRIBUCION ' !ENTA...........................................................-

&.*. ESTRATEGIAS DE PRO'ECCION DE !ENTAS................................................1

*. ANALISIS DE LA INDUSTRIA ' COMPETENCIA................................................11

*.1. TAMA%O DE LA INDUSTRIA.........................................................................11

*.". $ORTALEZAS ' DEBILIDADES $RENTE A LA COMPETENCIA........................1"*.#. DI$ERENCIACION ' !ENTAA COMPETITI!A.................................................1#

+. OPERACIONES............................................................................................... 1#

+.1. ESTRATEGIA DE OPERACIONES...................................................................1#

,. PLAN ORGANIZACIONAL................................................................................1&

,.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL................................................................1&


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,.". RECURSOS HUMANOS................................................................................ 1+

/. PLAN $INANCIERO.........................................................................................1/

/.1. NECESIDADES DE $INANCIAMIENTO...........................................................1/

/.". ESTADOS $INANCIEROS ' ANALISIS $INANCIERO......................................."

-. INCLUSI!IDAD DEL NEGOCIO........................................................................""

1. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL ' CONCEPTOS DE E)UIDAD DE G0NERO........""

11. PLAN DE CONTINGENCIAS...........................................................................""

1". PLAN DE IMPLEMENTACION......................................................................... "#


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1

CAP"UL$

PLA! DE !E%$C$ ELA-$#AC$! DE U!A PLA!"A SEM !DUS"#ALPA#A LA ELA-$#AC$! DE C:$C$LA"E PA#A "A;A)

7) #ESUME! E.ECU"3$

Con el presente plan de negocio se espera adquirir algunos equipos que se

estaran completando el flujo del proceso, su instalacin ! puesta en

marc"a para la ela#oracin de ni# ! c"ocolate para ta$a% Ca#e indicar que

gran parte de los equipos se "a adquirido gracias al apo!o del go#ierno

local de &asarra!a%'n el presente plan se estima una in(ersin total de s)% ***,*+% nue(os

soles, de las cuales se calcula una in(ersin fija de s)% -.,*+% que

representa un /+%01 de la in(ersin total, ! como capital de tra#ajo s)%

.0,% que representa un .2% 31%Con esta in(ersin se estima una (enta anual de s)% .-2,%

equi(alentes en unidades producti(as de *24,/ unidades de c"ocolate

para ta$a de * gr% 5 un punto de equili#rio por a6o de 40,4. unidades

producidas% Ca#e indicar que nuestro principal negocio ser7 los c"ocolates

para ta$a, dado a su ma!or consumo a ni(el local ! regional% 8ientras el ni#

ser7 procesado a tra(9s de pedidos especiales%Con estos costos de produccin ! comerciali$acin se espera tener una

renta#ilidad en el primer a6o de *2%041, en el segundo a6o de *+% */1

tercer a6o de */%+/1, cuarto a6o de *-%031 ! quinto a6o de *0%4/1%:a comerciali$acin de nuestros productos se estar7 reali$ando en los

primeros meses a ni(el local, de#iendo incrementarlos a ni(el nacional a

partir del segundo a6o de funcionamiento de la planta%

5) PLA! ES"#A"E%C$)

5)7) 3S$!

;armi


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"

eficientes a sus socias, reconocidas a ni(el regional en la fa#ricacin de

deri(ados del cacao con calidad producti(a en armona con el medio am#iente%

5)5) MS$!

;armi as mismo tam#i9n est7 dirigido a la

industria c"ocolatera, puesto que los ni# ser(ir7n como insumo para relleno

de c"ocolates ! consumo directo%Nuestros productos ser7n distri#uidos a ni(el local ! regional a ?@o#iernos

locales, (aso de lec"e, tiendas, #odegas, supermercados, et%, ! nacional a

las empresas c"ocolateras interesadas en el consumo de ni# de

procedencia ecolgica%


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#

urante los tres primeros a6os nuestros productos estar7n siendo ofertados

a ni(el local, regional ! nacional ! con miras a duplicar la producti(idad a

partir del cuarto a6o de funcionamiento de la planta para su eportacin a

mercados de ma!or eigencia en (olumen ! calidad%


7/24

&

incrementando a *. a partir del cuarto mes ! *-/ Eilos en los . Dltimos

meses al finali$ar el a6o% 'n t9rminos econmicos representa en los . primeros meses una (enta

mensual de s)% *0,, s)% ., a partir del cuarto mes ! s)% 2, a los

+ Dltimos meses%

=) P#$DUC"$ Y P#$PUES"A DE 3AL$#

=)7) DESC#PC$! DEL P#$DUC"$

C:$C$LA"E PA#A "A;A

Nuestro c"ocolate para ta$a estar7 ela#orado de granos de cacao org7nico

por productoras cacaoteras en el proceso de la seleccin, tostado, pelado !

molido del grano de cacao seco ! fermentado de forma integral sin quitar

ninguna caracterstica fsica% 'l c"ocolate para ta$a estar7 enriquecida a la

pasta de cacao con a$Dcar ! especies que lo dar7n el gusto ! sa$n de una

(erdadera ta$a de c"ocolate% entro de su composicin fsica est7

conformada de /1 de pasta de cacao ! 21 de a$Dcar, en la cual la pasta

de c"ocolate mantendr7 sus caractersticas fsicas qumicas%

CA#AC"E#S"CAS FSC$92UMCAS

Contenido graso +2, G *, 1, =umedad 87% *,+ 1, p= +,/ G ,2,

Cascarilla ?so#re la granilla li#re de 7lcali 87% *,-+ 1, Finura ?menor de

-+ micras, 3 8es" 8n% 44, 1%

P#ESE!"AC$!


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*

estar7 adjuntando como aneo el logo tentati(o de la organi$acin !

los colores estar7n relacionados al producto ! materia prima a

utili$ar%

Al consumir los productos de ;armi


9/24

+

!-

&roductos o#tenidos tam#i9n o#tenidos de los granos de cacao seco

fermentado que sufre el proceso de seleccin, tostado ! descascarillada del

grano, la cual puede ser presentada por granos enteros tostados o

triturados% 'ste producto puede ser usado como relleno para los c"ocolates

! consumidos en forma directa%

CA#AC"E#S"CAS FSC$92UMCASContenido graso +21, =umedad 8a% *,0 1, &= +,0, Cascarilla ?so#re la

granilla li#re de 7lcali 8a *,-+1

P#ESE!"AC$!Bolsa de %+ Hg, ! en cajas de 3+ Hg, con #ola de pl7stico segDn normas

internacionales% 'l ni# se estar7n presentando a ni(el de granel en en(ases de

polipropileno estampado resistentes a la "umedad de 3+ Hg sellados

"erm9ticamente, como tam#i9n en en(ases de %+ Hg% Am#as

presentaciones lle(aran el logo distinti(o ! las especificaciones

t9cnicas del producto%

=)5) ES"#A"E%A DEL P#EC$

'l c"ocolate para ta$a ela#orado a ni(el artesanal en nuestro medio ! a

ni(el de la regin San 8artin se "a encontrado precios que fluctDan s)% .%

a s)% .%+ las cuales son presentados con pesos promedios de 0+ a * gr%

'ste producto es comerciali$ado a ni(el casero ?#odegas o directamente

son ofrecidos por las mismas socias procesadoras% :os precios de los productos a epandir al pD#lico se #asara en funcin a

los precios de competencia, pero siempre ajust7ndose a nuestro costo de

m7rgenes de produccin, la cual nos permitir7 jugar precios dependiendodel tipo de mercado, lugar de entrega ! como tam#i9n se estar7 reali$ando

precios de introduccin% SegDn los c7lculos de costos nuestro producto no estar7 por encima de los

precios de la competencia !a que se estar7 tra#ajando con equipos que nos

permitan reducir costos ! la optimi$acin de la mano de o#ra directa e


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,

indirecta% Como nuestro producto estar7 dirigido en parte a un pD#lico

masi(o para su consumo !a que los costos estar7n al alcance de la canasta

familiar% Nuestros precios de introduccin se estar7 reali$ando por un espacio de los

. primeros meses siempre ! cuando cuidando nuestros m7rgenes de

costos ! punto de equili#rio% Nuestros precios est7n determinados a todo costo que incurra la o#tencin

del producto terminado, como tam#i9n se estar7 inclu!endo un margen de

ganancias ma!ores del +1% 'stos precios estar7n siendo re(isados continuamente por el 7rea comercial

! gerencia con la finalidad de tener riesgos de p9rdidas posteriores% Se "a estimado que nuestro precio de introduccin por espacio de .

meses se estar7 ofertando a s)% 3%+ nue(os soles la #arra de * gr al porma!or ! a 3%3 la #arra de pasta de cacao por docena%

A partir del tercer mes se estar7 incrementando los precios al precio real de

s)% 3%- por unidad de #arra de *gr ! a s)% 3%+ la docena%

=)=) CA!ALES DE DS"#-UC$! Y 3E!"A

&or ser un producto de consumo masi(o se estar7 iniciando su distri#ucin

en los mercados locales, como #odegas, tiendas ! supermercados, en

donde las (entas se estar7n "aciendo en forma directa, al por ma!or !

menor% &aralelo a la distri#ucin local se estar7 "aciendo la distri#ucin a

tra(9s de la p7gina e# de la institucin% A medida que la produccin se incrementa en nuestra planta se estar7n

a#riendo nue(os canales de comerciali$acin% 'stas fases estar7n sujetas

al calendario de produccin%

J FAS' ' &RO8OCION% 'n la cual nuestro producto se estar7

reali$ando las degustaciones, cursos talleres referentes al uso !deri(ados del producto, promociones en ferias locales ! nacionales%

J &'N'


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/

porcentajes de utilidades en las tiendas ! supermercados locales,

regionales ! nacionales% &romocin a tra(9s de la p7gina e#, etc%

J CONSO:IACION% Nuestro producto se estar7 consolidando en el

mercado local, nacional e internacional a tra(9s de las pu#licacionesradiales, tele(isi(as ! nuestra p7gina e#, esta consolidacin se

estar7 reali$ando a partir del tercer a6o de funcionamiento !

comerciali$acin%

entro del flujo de caja se est7 considerando los costos de comunicaciones

las cuales estar7n dirigidos a la promocin ! pu#licidad respecti(a, la cual

representa un 2%01 del costo total% &or ser un producto nue(o en la $ona ! no eiste un "7#ito de consumo en

la po#lacin se estar7 utili$ando todos los canales en forma equitati(a

nuestra promocin, predominando siempre en los canales de menor costo !

ma!or accesi#ilidad del pD#lico consumidor%

=)8) ES"#A"E%AS DE P#$YECC$! DE 3E!"AS

e acuerdo a las pro!ecciones de produccin de c"ocolates para ta$a

esta#lecidas en el primer ! segundo a6o se estima llegara a un promedio

de -2,0 consumidores ! a partir del tercer a6o un incremento progresi(o

de /%01 promedio anual% Kue en t9rminos monetarios significa para el

primer ! segundo a6o un ingreso por (entas de s)% 22, soles anuales%

&ara lograr estas (entas se pretende conjugar todas las estrategias

planteadas anteriormente% SegDn la poltica del plan de negocios que se pretende implantar, se estima

que el 31 de las (entas se reali$aran al cr9dito ! un 01 al contado, con

la finalidad de poder captar nue(os clientes ! distri#uidores de nuestroproducto%

:a produccin que se "a estimado en el plan de (entas se estar7 reali$ando

de acuerdo a la necesidad del cliente ! mantener un stocE de produccin de

un .1 en almac9n para cu#rir los impre(istos, esto nos permitir7 reali$ar

las (entas cclicas o continuas%


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-

8) A!ALSS DE LA !DUS"#A Y C$MPE"E!CA

8)7) "AMA4$ DE LA !DUS"#A

SegDn la A&&CACAO, la produccin de cacao en el &erD se "a

incrementado sustancialmente en un 21 comparati(amente a los dosDltimos a6os pues esto se de#e de#ido a los consumos de c"ocolates ! sus

deri(ados, el c"ocolate para ta$a se incrementa su consumo a ni(el local !

regional en un %01 anual cifra que demuestra nuestras encuestas

reali$adas% No eisten empresas competidoras eclusi(as para este producto

identificados en el mercado regional ! nacional%

8)5) F$#"ALE;AS Y DE-LDADES F#E!"E A LA C$MPE"E!CA

Internos

Fortalezas Debilidades


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1

La o2ani3aci4n di56one en 6atede e78i6o5 nece5aio5 6aa el6oce5o.

La5 5ocia5 de la o2ani3aci4n e5t9nca6acitada5 6aa el :ane;o del

6oce5o de elaboaci4n de Nib ado5.

Ca6ital 5ocial en de5aollo? 78e6e:iti4 lle2a a 1" co:8nidade5de la Po>incia de H8alla2a.

Pe5onal act8al 78e di56one lao2ani3aci4n e5t9 cali@cado en la2e5ti4n de la calidad.

Se tiene 8n con>enio :aco con la

:8nici6alidad de H8alla2a? ena6o


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11

'n cuanto a la calidad del producto se presentara en en(ases resistentes al

manipuleo ! manipuleo ! em#alaje respecti(o% 'n relacin al trato de los clientes se estar7 reali$ando en forma directa

pues nuestro producto no tendr7 intermediarios%

>) $PE#AC$!ES

>)7) ES"#A"E%A DE $PE#AC$!ES

&ara la puesta en marc"a del negocio se necesita la instalacin de

equipos, actualmente la organi$acin cuenta en parte con estos equipos

las cuales "an sido donados por el go#ierno local de &a$arra!a, mientras

la infraestructura se estar7 #uscando financiamiento al go#ierno regional

! go#ierno local de Saposoa% :os equipos a comprar ser7 de

pro(eedores conocidos en el mercado de c"ocolates como la empresa

I8SA SR:, estos equipos ser7n entregados lla(e en mano ?instalados,

pro#ados ! funcionando% entro de los materiales o insumo a utili$ar para la o#tencin del

c"ocolate para ta$a ! ni# se estar7 utili$ando los granos de cacao

seleccionado de las socias ! el a#astecimiento directo de nuestro aliado

COO&A:@SA, mientras que los dem7s insumos minoritarios se estar7

reali$ando del mercado local, la cual estar7n "aciendo la entrega directa

en planta (a terrestre% 'n nuestra planta estar7 un personal encargado de registrar los ingresos

! egresos de almac9n atre(es de un Harde% &or ser un producto o#tenido en un 41 de cacao en grano no se

contara con pro(eedores de insumos% &ara el proceso de ela#oracin se contara con un personal adiestrado

que controle los procesos producti(os desde la adquisicin de la materia

prima e insumos "asta o#tener el producto final% A la fec"a no se cuenta

con una lnea de tiempo en el proceso, pero se estar7 reali$ando una

e(aluacin de los rendimientos de los equipos "rs)maq para poder

estimar los tiempos estimados en cada proceso%


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ASAMBLEA GENERAL

GERENE

ASISENE

ADMINISRA!

AREA DE COMERCIALI"ACIONAREA DE ACO#IO $ %ALOR AGREGADO

CONSE&O DIRECI%O

1"

'n el segundo a6o del proceso producti(o se piensa implementar el

certificado =ACCSA% e nuestro proceso ! como producto terminado

o#tener una certificacin org7nica%

?) PLA! $#%A!;AC$!AL

?)7) ES"#UC"U#A $#%A!;AC$!AL

:a CAS ;armi


16/24

1#


17/24

?)5) #ECU#S$S :UMA!$S

ELABORACION DEL MOF DE LA CAS 'ARMI EC(

PERSONAS

SUELDOS

PERSONAL

$UNCIONES RE)UISITOS PER$IL

1 "

GERENTE Dii2i < e6e5enta le2al:ente a la

e:6e5a. O2ani3a? 6lanea?586e>i5a? coodina? contola?b578eda de :ecado5 e5itaio o? co:8nicati>oada6ti>o? eFcelente calid=8:ana < tato inte6e5on

1 1*

ADMINIST

RADOR

O2ani3a? dii2i? contola lo5ec85o5 @nancieo5? eali3a lo5contato5 del 6e5onal? contato5 deco:6a < >enta? 6e5enta ino:e5

Poe5ionalUni>e5itaio o? co:8nicati>oada6ti>o? eFcelente calid=8:ana < tato inte6e5on

1 1

E$EDE

!ENTAS

O2ani3a? dii2i? contola lo5ec85o5 elacionado5 a la5 >enta5?6lani@ca? 6oe5itaio o? co:8nicati>oada6ti>o? eFcelente calid=8:ana < tato inte6e5on

1 1 E$EDE

ONE

O2ani3a? dii2i? contola lo5

ec85o5 elacionado5 a la6od8cci4n? 6lani@ca? 6oe5itaio o? co:8nicati>oada6ti>o? eFcelente calid=8:ana < tato inte6e5on)8e ten2a >i5i4n e5tat2

& ,

OPERARIOS Reali3a acti>idade5 de

6oce5a:iento < elaboaci4n dedei>ado5 del cacao? < oto56od8cto5? :ane;a lo5 e78i6o5

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