Plan de Negocio Ovinos

8/12/2019 Plan de Negocio Ovinos

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PROGRAMADE APOYOA LAS ALIANZASRURALES

PRODUCTIVASDE LA SIERRAALIADOS

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION YCOMERCIALIZACION DE GANADO OVINO EN LA

COMUNIDAD DE YANANACO, DISTRITO DE LIRCAY,PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DEHUANCAVELICA

HUANCAVELICA PERU

CONSULTORA: DELIA FOROCA MAMANI.

OCTUBRE2011


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INDICE

Pa !"aRESUMEN EJECUTIVO #

I. I"$%&'a(!)" G*"*&a+ 11.1 Nombre del proyecto1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin1.! N"mero de asociados en el proyecto1.# $rganizacin referencial (de la que son miembros1.% &'periencia de los asociados en gestin asociati a de negocios

II. J- /!$!(a(!)" *+ P&% *(/% 12.1 )lanteamiento de problema a resol er 2.2 *rea de influencia y beneficiarios directos

III. D!a ") /!(% *+ P&% *(/% 2#!.1 +nlisis de la situacin actual del negocio!.2 ,dentificacin de posibles operadores o agentes de ser icios!.! -efinicin de problemas y sus causas

IV. A+/*&"a/!3a 2#.1 +lternati a elegida e' ante

V. D* (&!4(!)" *+ P&% *(/% #1%.1 -escripcin del )royecto%.2 $b eti os del )royecto

%.! +nlisis de medios y fines del proyecto%.# /esultados del proyecto%.% -escripcin de acti idades

VI. A"5+! ! * M*&(a % #0.1 +nlisis de la -emanda del ercado0.2 +nlisis de la $ferta del ercado0.! alance de $ferta y -emanda del Negocio

0.#. )lanteamiento t3cnico de las +lternati as0.%. )lan del Negocio


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VII. A"5+! ! * C% /%6B*"*$!(!% 24.15 +nlisis de costos4.25 +nlisis de eneficios4.!5 6lu o de ca a4.#5 ,ndicadores econmicos

VIII. P+a" * E7*(-(!)" O4*&a(!)" 897.1 Cuadro de costos de in ersin y fuentes de cofinanciamiento

7.2. Cuadro de cronograma seg"n metas f8sicas7.!. Cuadro de cronograma seg"n metas financieras7.# $peracin y mantenimiento

I . V!a;!+! a *+ P&% *(/% 89.1. +nlisis social9.2. +nlisis de sensibilidad9.!. +nlisis de sostenibilidad9.# ,mpacto +mbiental9.# :eleccin de +lternati a9.% atriz de marco lgico para la +lternati a seleccionada

. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES % N? 2:-escripcin de los temarios de la asistencia t3cnica.A"*>% N? #:-escripcin de las especificaciones t3cnicas del producto a ofertar.


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RESUMEN EJECUTIVO

A.@ NOMBRE DEL PROYECTO

&=$/+ ,&N>$ -& L+ )/$-UCC,$N ? C$ &/C,+L,@+C,$N -& A+N+-$ $B,N$ &N L+C$ UN,-+- -& ?+N+N+C$< -,:>/,>$ -& L,/C+?< )/$B,NC,+ -& +NA+/+&:+ &N>$ -& U+NC+B&L,C+

B.@ OBJETIVOS DEL PROYECTO

e orar la produccin y comercializacin de carne de la +sociacin de )roductores +gropecuarios uancalpi del distrito de Bilca< pro incia de uanca elica ? regin

uanca elicaD

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

5 ,mplementacin con equipos y materiales para la produccin ycomercializacin de la carne de o ino.

5 e orar e incrementar los conocimientos en la gestin de mercado oferta y

demanda.

5 +umentar la rentabilidad de los sistemas de produccin< estabilizar ydistribuir los ingresos en el tiempo.

5

C.@ BALANCE OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA@LOCAL

AOS DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDACarne Otros Carne Otros Carne Otros

2011 171980 0 1100 0 170880 02012 174032 0 1155 0 172877 02013 176109 0 1271 0 174839 02014 178211 0 1398 0 176814 02015 180338 0 1537 0 178801 02016 182491 0 1691 0 180800 0

D.@DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.


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La alternati a tiene por finalidad contribuir al incremento de la rentabilidad de laacti idad +gropecuaria mediante la produccin eficiente de la carne de o ino,B$:ACCIONESF

5 +dquisicin de materiales y equipos para la implementacin del centro deproduccin y engorde de o inos.

SEGUNDO COMPONENTE: +sistencia >3cnica.

ACCIONES:

5 +sistente t3cnico contable.

5 +sistencia t3cnica en produccin.

o odulo -emostrati o comercial.

&ngorde de o inos.

eneficio de o inos.

Control de calidad de carne.

Comercializacin.o odulo de :anidad

o odulo de mane o de )astos

5 +sistencia t3cnica en la obtencin del registro sanitario y licencia defuncionamiento.

TERCER COMPONENTE: +rticulacin comercialF

ACCIONES:

5 +rticulacin al mercado

5 )articipacin en ferias G ercado seguro.


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E.@ COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO.

C + a .

! $ ! ( a (

! ) "

COMPONENTES6 ACTIVIDADU"! a

*M* ! a

Ca"/! a 6M*/a

P&*(!%-"!/a&!%

S6.ALIADOS

ASOCIACIONTOTAL

EFECTIVO VALORIZADO

COMPONENTES IAD UISICION DE ACTIVOS < 90,00 = 90,00 = 90,00 1


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propuestas elegiremos la alternati a ;1 frente a la alternati a ;2< porquepresenta los me ores indicadores de rentabilidad como se puede er en elcuadro resumen. La alternati a elegida para su e ecucin comprende las siguientesacti idadesF

COMPONENTES IAD UISICION DE ACTIVOS:emo ientes (o inos

alanza digital de #; Hgesa de maderaalla ganadera gal anizado (1;; m

Arapas para postesAastos de instalacin (fleteContrapartida de socios

COMPONENTES II

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICAA ! /*"/* / ("!(% (%"/a;+* +sistente t3cnico de produccin

odulo demostrati o comercial1.5 &ngorde de o inos2.5 eneficio de o inos!.5 Control de calidad de carne#5 Comercializacin y entas

odulo de sanidadodulo de mane o de pastos

$btencin del registro sanitario y licencias de funcionamiento

COMPONENTES IIIARTICULACION AL MERCADO

Aestor en articulacin comercial)articipacin en ferias 5 ercado seguro

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADO EVALUACION EVALUACIONALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02C$J 1;K 1;K 1;K 1;KB+N 27021,14 23817,75 33559,07 29394,05>,/ 36% 30% 48% 38%

EC 1,27 1,27 1,27 1,27


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PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

Alternat !a 01 Alternat !a 02

Monto "ela

n!ers #ntotal $Enn%e!os

A 're( o "e 33000,00 39500,00

A 're( o so( al 33559,07 29394,05

Costo*ene+ (

Valor A(t%al Neto$En n%e!os 27,021.14 23,817.75


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$A're( oso( al&

Tasa Interna Retorno$,&

36% 30%

-e estos resultados se concluyeF ue la me or alternati a para la produccin y

comercializacin de carne de o ino< por la M+sociacin de )roductores uancalpi deldistrito de BilcaD es la alternati a ;1. +l e ecutar este proyecto se podr beneficiar a 14familias que me oran sus ni eles de ingresos econmicos y generan mayor dinmica enel consumo y la econom8a de la localidad por el efecto multiplicador del dinero.

.5SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.La sostenibilidad del proyectoF

M &=$/+ ,&N>$ -& L+ )/$-UCC, N ? C$ &/C,+L,@+C, N -& $B,N$: -&

L+ +:$C,+C, N -& )/$-UC>$/&: L$: +L6+/&/$: -& L+ C$ UN,-+- -&?+N+N+C$ G L,/C+? 5 +NA+/+&: 5 U+NC+B&L,C+D< est garantizada por lossiguientes factoresF

Una organizacin solida que cuenta con el capital Oumano capacitado para laeficiente gestin del proyecto en toda la cadena producti a (desde la pro isin deinsumos para la alimentacin del ganado o ino< produccin< y su posteriorcomercializacin < tal es as8 que se cuenta con personal que garantizaran el

eficiente mane o de los recursos a asignarse por +L,+-$:. Cuentan adems conuna unta directi a compuesta por los miembros ms capacitados. )or tanto lasacti idades de asistencia t3cnica y capacitacin en diferentes temas planteadasen el proyecto reforzaran los conocimientos y Oabilidades de este capital Oumanoque garantiza la sostenibilidad del proyecto.

&l ele ado ni el de compromiso de los miembros y de la unta directi a de laasociacin garantizan el cofinanciamiento oportuno de los beneficiarios conaportes econmicos y de bienes de capital que como se Oa demostrado en el

diagnostico y sustento estn en la capacidad de cumplir.I.@ IMPACTO AMBIENTAL.

La e ecucin del proyecto< as8 como su operacin no generara impactos negati os en elmedio ambiente< por el contrario lo promue e con el uso de materia prima que en eleslabn inicial de la cadena producti a depende de la disponibilidad de pastos para laalimentacin del ganado o ino. +dems de ello con la e ecucin del proyecto se lograraimpactos positi os comoF

&l proyecto fa orecer a la disminucin de la migracin< al me orar lasostenibilidad de las condiciones producti as de la zona ( uancalpi5Bilca . .


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&l proyecto contribuir mane o adecuado de los recursos naturales y del suelo$ -& L+ )/$-UCC,$N ? C$ &/C,+L,@+C,$N -& A+N+-$ $B,N$ &NL+ C$ UN,-+- -& ?+N+N+C$< -,:>/,>$ -& L,/C+?< )/$B,NC,+ -& +NA+/+&:+ &N>$ -& U+NC+B&L,C+

1.2.@ L%(a+! a(!)" D*+ &*a D* I"$+-*"(!a D*+ P&% *(/%.

UBIC ACI N.

-epartamento E/egin : Huancavelica.)ro incia : Angaraes.-istrito : Lircay.Localidad : Yananaco./egin Aeogrfica : Sierra.

GRAFICO N?O1LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL AREA DE INFLUENCIA

V A S D E A C CES O .


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Las principales 8as de acceso desde la ciudad de uanca elica Oacia la zona del)royecto son las siguientesF

)or la 8a uanca elica G CcocOaccasaGLircay

+ continuacin se muestran el mapa a fin de ilustrar el espec8fico en donde seencuentra la infraestructura del negocio a ponerse en marcOa.

GRAFICO N?O2UBICACI N DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LAASOCIACION

1.#.@ N '*&% D* A %(!a % E" E+ P&% *(/%.


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:eg"n el padrn oficial de la M+sociacin de )roductores +gropecuarios del:ector BilcaD el n"mero de socios a la fecOa de la formulacin del presente perfilde negocio es de 14 personas.

NUMERO DE SOCIOS DE LA ASOCIACION.TOTAL VARONES MUJERES

21 12 ;9

1.=.@ O& a"! a(!)" &*$*&*"(!a+.La asociacin antes mencionada Oa identificado una oportunidad de negocio en laproduccin y comercializacin de carne ya que en la actualidad tiene un

apreciable alor< y adems de ello se Oa incrementado el precio< es un productode consumo frecuente en los OogaresR en ese sentido el presente proyectopermitir fortalecer la capacidad de produccin de carne de calidad y la entaser a tra 3s de canales de comercializacin correctos< lo cual permitir que elproducto ingrese al mercado< y de esa manera incrementar los ni eles de entasy como consecuente incrementar los ingresos econmicos de las familiasbeneficiaros.

1.9.@ E>4*&!*"(!a D* L% A %(!a % E" G* /!)" A %(!a/!3a D* N* %(!% .

La +sociacin de productores +gropecuarios del :ector de Bilca< esta conformadapor productores de o ino cuyo producto principal es la carne< los asociados sededican principalmente a la acti idad ganadera (especialmente ganado o ino yadems de ello a la agricultura. Los productores de o ino tienen e'periencia en elproceso de produccin de manera e'tensi a. >ambi3n tiene e'periencia en lacomercializacin de o ino en pieR ya que cada semana enden sus productos aintermediarios y consumidores locales.

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO


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2.1.@ P+a"/*a'!*"/% D*+ P&%;+*'a A R* %+3*&.

&n el distrito de Bilca se realiza las acti idades producti as de manera indi idualtomando criterios personales es decir los apoyos en la realizacin de proyectosproducti os reci3n se est iniciando< esta es una de las razones que se forma lapresente asociacin quienes conscientes de los problemas e'istentes tanto enproduccin y comercializacin de la carne de o ino. Los socios ya participaron enlas capacitacionesEtalleres que realiza los consultores de ) /$A/+ + - & +)$?$ +L +: +L,+N@+: / U/+L&: ) /$-UC>,B+: - & L + : ,&//+ 5 +L,+-$:< donde se identificolos siguientes factoresF

5 No cuenta con materiales y equipos adecuados para la produccin

5 Benta de productos a intermediarios.

5 &l acceso a informacin< asistencia t3cnica y cr3dito es escaso.

5 &l ni el tecnolgico es ba o< producto de la falta de capacidad para in ertir< pocadisponibilidad de tecnolog8as apropiadas< ba a capacidad para adoptarlas (cuandose encuentran disponibles yEo poco acceso a ellas.

5 La produccin es destinada a la enta de intermediarios y tambi3npara el

autoconsumo. La escala reducida de produccin y el mercadeo indi idualdeterminan que la capacidad de negociacin de los pequeIos productores en elmercado sea m8nima.

CUADRO N?01P&% -((!)" A(/-a+ D* La A %(!a(!)"

PRODUCTOPRODUCCION DEL AO6 A;OSTO 200= >

PRECIO CANTIDAD EN VALOR EN S@4Carne de $ ino 1; 12;; 12;;;

F-*"/*: A %(!a(!)" * P&% -(/%&* A &%4*(-a&!% +% A+$a&*&% .

&n el cuadro NS ;1 se da a conocer la produccin actual de la asociacin esto nosindica la poca produccin de estos productos y que solamente se generaningresos econmicos m8nimos< esto debido al poco conocimiento en el tema deproduccin y comercializacin. +Oora gracias al apoyo del P&% &a'a * A4% %a +a A+!a" a R-&a+* P&% -(/!3a * +a S!*&&a ALIADOSes parte integrantedel )rograma de -esarrollo )roducti o +grario /ural 5 +A/$ /U/+L del

inisterio de +gricultura< y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza elAobierno )eruano para la reduccin de la pobreza rural teniendo como ob eti o


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e orar los acti os y las condiciones econmicas de las familias campesinas enel rea de inter encin del programa. )ara el logro de sus ob eti os e ecuta uncon unto de acciones orientadas a +a 4&%'%(!)" * a((* % a +% '*&(a %delos grupos organizados de productores y +a (&*a(!)" * "-*3% a(/!3% *"(a4!/a+ Q-'a"% inculando las instituciones e infraestructura p"blica con elapro ecOamiento sostenible de las enta as comparati as de los recursosnaturales.La +sociacin de )roductores +gropecuarios los +lfareros< est integradopor 21socios< que tienen la disponibilidad de terreno para la siembra y conser acinde pastos< por lo tanto garantizara la buena produccin de ganado o ino< talcomo se da a conocer en el siguiente cuadro.

CUADRO N?02D! 4%"!;!+! a * O3!"% * +a A %(!a(!)" * P&% -(/%&* L% A+$a&*&% L!&(a

PASTOS UNIDADDE CANTIDAD

)astosculti ados ectreas 1

)astosnaturales ectreas 0

>otal ectreas 4F-*"/*: A %(!a(!)" * P&% -(/%&* A &%4*(-a&!% +% a+$a&*&% @L!&(a .

Bale indicar que cada socio cuenta con ;.%7 ectreas (1;K pastos culti ados$/&: L$: +L6+/&/$: -& L+ C$ UN,-+- -&?+N+N+C$ 5L,/C+?R se Oa fortalecido y desarrollado sus capacidades en sistemasde produccin y comercializacin de la carne de o ino.


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MAT I3 DE MEDIOS !UNDAMENTALES ACCIONES P OPUESTAS

MEDIO

IMP ESINDI4LE

&

La produccin deovinos se desarrollaen forma ordenada ycon criterioempresarial.

MEDIO

IMP ESINDI4LE

'

Disminucin deniveles de

desempleo ysubempleo..

MEDIO

IMP ESINDI4LE

(

Producto dealta

calidad .

ACCION 1.aImplementacin conequipos ymateriales

para lacrianza y

engordedelganadoovino.

ACCION 1.;

Capacitacinen produccinintensiva dela carne deovino.

ACCION 2.;Capacitacinen

produccinintensiva dela carnede ovino.

ACCION 2.aImplementacincon equipos

y materiales para la

crianza yengorde delganado ovino.

ACCION #.;

Articulacin comercial

permanent e

ACCION

#.

Promocin yarticulacinal crdito.

ALT. 02 ALT. 01

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:

@ ALTERNATIVA 01:A((!)" 1a A((!)" 2a A((!)" #a@ ALTERNATIVA 02:A((!)" 1; A((!)" 2; A((!)" #;


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VI. ANALISIS DE MERCADO

.1.@ AN LISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO.1.1.@ SEGMENTACI N DEL MERCADO

La demanda de la carne de o ino se da por el consumo masi o porsupuesto no bsico en los Oogares a ni el local< regional y nacionalteniendo como antecedente se determino la segmentacin Aeogrficaienen condiciones climticas y geogrficas apropiadas para la crianza deo inos.

La +sociacin cuenta con personer8a ur8dica que le permitir celebrar todaclase de contratos< participar en licitaciones< concursos p"blicos y pr3stamosbancarios.

XCU LES SON LAS LIMITACIONES

La +sociacin cuenta con escasos conocimientos en t3cnicas de produccinintensi a y comercializacin de carne de o ino.

+ctualmente no cuentan con una infraestructura adecuada y equipos para laproduccin intensi a de o ino.

La empresa productora de o inos no tiene e'periencia en cuanto a cr3ditos

financieros Los socios que participan en el proceso de produccin cuentan con limitadosconocimientos en produccin< comercializacin y gestin empresarial.

XC MO PODEMOS SER M S COMPETITIVOS

6ortaleciendo los conocimientos en t3cnicas de produccin< comercializacin ygestin empresarial

e orando la infraestructura actual< con suficientes Oerramientas y equipos deproduccin.

>ransmitiendo al mercado las bondades de nuestros productos en e entos feriales opublicidad a tra 3s de medios radiales.

X U VENTAJAS TENEMOS

La asociacin cuenta con dos aIos de e'periencia en la comercializacin de

o inos en pie. Los socios cuentan con un promedio de !; o inos tienen e'periencia y tradicino e era.

>ienen condiciones climticas y geogrficas apropiadas para la crianza deo inos.

La +sociacin cuenta con personer8a ur8dica que le permitir celebrar todaclase de contratos< participar en licitaciones< concursos p"blicos y pr3stamosbancarios.

XCU LES SON LAS LIMITACIONES


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GRAFICO N? 0

A

La +sociacin cuenta con escasos conocimientos en t3cnicas de produccinintensi a y comercializacin de carne de o ino.

+ctualmente no cuentan con una infraestructura adecuadaproduccin intensi a de o ino.

La empresa productora de o inos no tiene e'periencia enfinancieros

y equipos para la

cuanto a cr3ditos

Los socios que participan en el proceso de produccin cuentan con limitadosconocimientos en produccin< comercializacin y gestin empresarial.

XC MO PODEMOS SER M S COMPETITIVOS

6ortaleciendo los conocimientos en t3cnicas de produccin< comercializacin ygestin empresarial

e orando la infraestructura actual< con suficientes Oerramientas y equipos deproduccin.

>ransmitiendo al mercado las bondades de nuestros productos en e entosferiales o publicidad a tra 3s de medios radiales.

FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

3NE;OCIO

FORT LECIDO Y CAPA:DE POSECIONARSUS PRODUCTOSEN EL MERCADOMETA43VENTA DE

CARNEESTANDARI:ADO

J.@ ORGANIZACI N Y GESTI N.

P-* /% * T&a;a7%.


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Los puestos de traba o que requieren las acti idades del proyecto sonF


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#. +dministracin.%. )roduccin.0. Comercializacin.

D*$!"!(!)" * Ta&*a 4%& P-* /% * T&a;a7%.

Ta&*a * +a A '!"! /&a(!)".

+dministracin de materiales< equipos e insumos.

+dministracin de los mo imientos de produccin.

+dministracin de recursos Oumanos.

+dministracin de los sistemas de comercializacin y entas.

+dministracin de los ingresos y egresos de la asociacin.

Coordinacin de las acti idades con las dems reas.

Ta&*a *+ &*a * P&% -((!)".

>raslado de materias e insumos a planta.

$rganizacin de recursos Oumanos.

)rocesos de transformacin.

>raslado de productos terminados a almacenes.

/eportes de produccin.

Ta&*a * C%'*&(!a+! a(!)" * P&% -((!)".

/egistro de pedidos del cliente.

$rganizacin de entrega de pedidos.

$rganizacin de participaciones en ferias locales y regionales.

/eportes de entas.

,nformes mensuales.

/ealizar tareas de marHeting y publicidad.

PUESTO DE PERSONAL REQUERIDO

+dministracin. 1

)roduccin. 2

Comercializacin. 1


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DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO

GRAFICO N?08

Mes 1o' !$ $ i&' "e

$sis e' e'i o "e

!o"* i&' -

o' $ #e

Mes 23A" *isi i&' "ee *i os -m$ e!i$#es

Mes > o' !$ $ i&'"e#$! i *#$"o!

ome! i$#

Mes Asis e' i$

'i $ e'

!o"* i&' "e

$!'e "e o+i'o.

O e' i&' "e#

!e is !o

s$'i $!io.

Mes Asis e' i$

'i $ e'!o"* i&' "e

$!'e "e o+i'o.

Mes Asis e' i$

' i $ e '

es i&'

e o'&mi $ -

i'$' ie!$

Mes P$! i i $ i&' e'

e!i$s!e io'$#es -#o $#es.

Mes P!o"* i&' -

ome! i$#i $ i&'

Mes =Asis e' i$

'i $ e'

es i&'

e o'&mi $ -

i'$' ie!$

Mes 10P!o"* i&' -

ome! i$#i $ i&'

Mes 11P!o"* i&' -

(o)er( al Qa(#n

Mes 12/$#$' e

e'e!$# "e #$!o"* i&'

$'*$#.


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EVALUACION ECONOMICA DEL NEGOCIO

CUADRO N?20INGRESO MENSUAL PORVENTA

AO 01

MESES 1 2 = 10 11 12

Carne "e o! no$ & 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00

Pre( o6 S@ 'or ? 4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5In reso 'or !enta 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00

CUADRO N?21

AO 02

MESES 1 1 1 1 1 1 1= 20 21 22 2 2

Carne "e 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00 539,00

Pre( o6 S@ 'or ? 4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

In reso 'or !enta 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50 5659,50


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CUADRO N? 22FLUJO DE CAJA ECONOMICO POR MESES

A O 01MESE 0 1 2 = 10 11 12

IN?RESOS 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00 5145,00


65/96

CUADRO N? 22AO 02

MESE 1 1 1 1 1 1 1= 20 21 22 2 2

IN?RESOS 5659,5 5659,5 5659,5 5659,5 5 659,5 5 659,5 5 659,5 5659,5 5 659,5 5 659,5 5659,5 5 659,5


66/96

CUADRO N? 2#

A O 0MESE 2 2 2 2 2=

IN?RESOS 6225,5 6225,5 6225,5 6225,5 6225,5


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CUADRO N?29

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AO 16 2 , VILCA

PRODUCTOS

Un "a")e" "a

Pro"%(( #n$?&

Pre( o"e!enta$S@4

Vol%)enTotal "e

!entas$S@4Pro"%(( #n 'ara !entas $ (ant "a" D s'on -le &

Mes 1 Mes 2 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes = Mes 10 Mes 11 Mes 1 2PRODUCTO$!'e "e o+i'o ; 122,50 10,50 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25

CUADRO N?2,

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AO 16 2 , MOYA

PRODUCTOS

Un "a")e" " Pro"%(( #n$?&

Pre( o"e

Vol%)enTotal "e

!entas$S@4Pro"%(( #n 'ara !entas $ (ant "a" D s'on -le &

Mes 1 Mes 2 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes = Mes 10 Mes 11 Mes 1 2PRODUCTO$!'e "e ; 122,50 10,50 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25 1286,25

CUADRO N?28

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PARA VENTAS AO 16 0, HUANCAYO

PRODUCTOS

Un "a")e" " Pro"%(( #n$?&

Pre( o"e

Vol%)enTotal "e!entas$S@4

Pro"%(( #n 'ara !entas $ (ant "a" D s'on -le &

Mes 1 Mes 2 Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes = Mes 10 Mes 11 Mes 1 2PRODUCTO$!'e "e o+i'o ; 245,00 10,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50 2572,50


68/96

&l periodo de recuperacin de la in ersin es a los 2 aIos y % mesesR esto se da en elmes 29 del tercer aIo del Oorizonte del proyecto.

PUNTO DE E UILIBRIO:)ara nuestro caso el ).&.< estn indicados en elcuadro< el cual indica las cantidades que deben de producir mensualmente paraque el negocio no entre en quiebre.

OS=OS IBOS @ $!'e O+i'o 328,6P!e io "e +e' $ U'i $!io @P< 10,5

os o


69/96

VII. ANALISIS DE COSTO 6 BENEFICO

8.1.@ AN LISIS DE COSTOS.

ST# S DE I NVERSI#N A 'RE&I# S DE M ER&AD# .

CUADRO N?2ransables ;.7040ienes no >ransables ;.7#;!ano de $bra No Calificada (@ona

/ural Costa ;.%4 :ierra ;.#1 :el a ;.#9

ano de $bra Calificada ;.91Combustible ;.00

CUADRO N?#1PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA01

C + a .

! $ ! ( a (

! ) "

0 *

a .

/ % . COMPONENTES6 ACTIVIDAD

U"! a *M* ! a

Ca"/! a 6M*/a

P&*(!%-"!/a&!% S6. TOTAL

COMPONENTES I

AD UISICION DE ACTIVOS 199


72/96

CUADRO N?#2PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES: ALTERNATIVA02

C + a .

! $ ! ( a (

! ) "

0 * a .

/ % . COMPONENTES6 ACTIVIDAD U"! a *M* ! a

Ca"/! a 6M*/a

P&*(!%-"!/a&!% S6. TOTAL

COMPONENTES I

AD UISICION DE ACTIVOS 199


73/96

CUADRO N?##COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION EN LA SITUACION SINPROYECTO

PRODUCTO

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCI N SIN PROYECTOMESES ACOS

1 2 # = 9 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4Ca&"* 6 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 1;; 12;; 12;; 12;; 12;;

4&*(!% 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;T%/a+ VBP 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000 12000 12000 12000

BENEFICIOS EN SITUACI N CON PROYECTO:

Los beneficios de la situacin con proyecto se deri an de las estimaciones de entas realizadas en el anlisis de demanda< a continuacin se reproduce este dato yse presenta la estructura de costos unitarios de produccin en la situacin con proyecto que presenta reducciones en el costo de la mano de obra en relacin a loscostos de la situacin sin proyecto.

CUADRO N?#=ALTERNATIVA I: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CONPROYECTO

PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCI N C%" PROYECTO

MESES ACOS

1 2 # = 9 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4Ca&"* 6 #9; #9; #9; #9; #9; #9; #9; #9; #9; #9; #9; #9; 6468 7115 7826 8609

4&*(!% 1;


74/96

CUADRO N?#9ALTERNATIVA II: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CONPROYECTO

PRODUCTOVALOR BRUTO DE LA PRODUCCI N C%" PROYECTO

MESES ACOS1 2 # = 9 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4

Ca&"* 6 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 #10 5491 6040 6644 73094&*(!% 11


75/96

CUADRO N?#8ALTERNATIVA 02: BENEFICIOSINCREMENTALES

R%-rosVALOR *RUTO PRODUCCION

Meses ACOS1 2 = 10 11 12 2 3 4 5


76/96

8.#.@ FLUJO DE CAJA:

FLUJO DE C AJ A A PR ECIO S PRI V ADO S .

ALTERNATIVA 1CUADRO N? #33000,001 1200,00 2160,00 45733,20 49093,20 61740,00 12646,802 1200,00 2160,00 50306,52 53666,52 67914,00 14247,483 1200,00 2160,00 55337,17 58697,17 74705,40 16008,23

4 1200,00 2160,00 60870,89 64230,89 82175,94 17945,055 1200,00 2160,00 66957,98 70317,98 90393,53 20075,56

CUADRO N?#

FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO01

MESES INVERSION

MANTENIMIENTO

COSTOSOPERATIV

OS

COSTOSDE

PRODUCCI

E;RESOS

IN;RESOS

FLU8ONETO

0 33000,00 33000,00 >33000,001 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,902 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,903 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,904 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,905 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,906 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,907 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,908 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90

9 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,9010 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,9011 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,9012 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90

TOTAL@AO 1200/00 21 0/00 /20 =0= /20 1 0/00 12 /


77/96

FLUJO DE C AJ A A PRECIO S SOCI ALES .

ALTERNATIVA 01

CUADRO N? =0

AOS INVERSION MANTENIMIENTO

COSTOSOPERATIVOS

COSTOSDEPRODUCCI

E;RESOS IN;RESOS FLU8ONETO

0 26462,07 26462,07 0 >26462,071 1200,00 2160,00 45733,20 49093,20 61740,00 12646,802 1200,00 2160,00 50306,52 53666,52 67914,00 14247,483 1200,00 2160,00 55337,17 58697,17 74705,40 16008,234 1200,00 2160,00 60870,89 64230,89 82175,94 17945,055 1200,00 2160,00 66957,98 70317,98 90393,53 20075,56

FLUJO ECONOMICOANUAL

CUADRO N?=1FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO01

MESES INVERSION

MANTENIMIENTO

COSTOSOPERATIV

COSTOSDE E;RESOS

IN;RESOS

FLU8ONETO

0 26462,07 26462,07 >26462,071 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,902 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,903 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,904 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,905 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,906 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,907 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,908 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,909 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90

10 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,9011 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,9012 100,00 180,00 3811,10 4091,10 5145,00 1053,90

TOTAL@AO 1200/00 21 0/00 /20 =0= /20 1 0/00 12 /


78/96

FLUJO DE C AJ A A PR ECIO S DE M ERC ADO .

ALTERNATIVA 2

CUADRO N? =2


COSTOSOPERATIVOS

COSTOSDEPRODUCCI

E;RESOS IN;RESOS

FLU8ONETO

0 39500,00 39500,00 0 >39500,001 120,00 1200,00 49649,25 50969,25 64680,00 13710,752 120,00 1200,00 54614,18 55934,18 71148,00 15213,833 120,00 1200,00 60075,59 61395,59 78262,80 16867,214 120,00 1200,00 66083,15 67403,15 86089,08 18685,935 120,00 1200,00 72691,47 74011,47 94697,99 20686,52

FLUJO ECONOMICOANUAL

CUADRO N?=2FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO01

MESES INVERSION

MANTENIMIENTO

COSTOSOPERATIV

COSTOSDE E;RESOS

IN;RESOS

FLU8ONETO

0 39500,00 39500,00 >39500,001 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,40

2 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,403 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,404 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,405 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,406 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,407 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,408 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,409 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,40

10 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,4011 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,4012 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,40

TOTAL@AO 120/00 1200/00 21 1/20 1/20 =12/00 11 0/


79/96

FLUJO DE C AJ A A PR ECIO S SO CI ALES .

ALTERNATIVA 2CUADRO N? =#

FLUJO ECONOMICO ANUAL


COSTOSOPERATIV

COSTOSDE E;RESOS IN;RESOS

FLU8O

0 33923,70 33923,70 0 >33923,701 120,00 1200,00 49649,25 50969,25 64680,00 13710,752 120,00 1200,00 54614,18 55934,18 71148,00 15213,833 120,00 1200,00 60075,59 61395,59 78262,80 16867,214 120,00 1200,00 66083,15 67403,15 86089,08 18685,935 120,00 1200,00 72691,47 74011,47 94697,99 20686,52

CUADRO N?==FLUJO ECONOMICO POR MESES PARA EL AWO 01

MESES INVERSION

MANTENIMIENTO

COSTOSOPERATIV

COSTOSDE E;RESOS

IN;RESOS

FLU8ONETO

0 33923,70 33923,70 >33923,701 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,402 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,40

3 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,404 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,405 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,406 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,407 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,408 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,409 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,40

10 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,4011 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,4012 10,00 100,00 3512,60 3622,60 4576,00 953,40

TOTAL@AO 120/00 1200/00 21 1/20 1/20 =12/00 11 0/

8.=.@ INDICADORES ECON MICOS.

VAL#R A&TUAL NET# 3VAN":

&ste indicador es aquel que mide la rentabilidad en t3rminos monetarios. :i el B+Nes mayor que cero< se acepta lle ar a cabo el proyecto. )ara Oallar el B+N se tieneque actualizar los beneficios del flu o de ca a durante los % aIos. -etallamos la

frmula que se Oa usado para medir la rentabilidad del proyecto.


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= 0t

VAN = Flujo t

+ t (1 TDR)

&l B+N& para ambas alternati as del proyecto es el siguienteFCUADRO N?=9

TIPO DEEVALUACI

TASA DEDESCUEN

ALTERNATIVA

ALETRNATIVA

E!al%a( #n 10% 27021,14 23817,75

E!al%a( #n 10% 33559,07 29394,05

+l obser ar las e aluaciones pri adas de ambas alternati as< podemos decir quela alternati a ;1 es mayor que la alternati a ;2< por lo tanto llegamos a laconclusin de que el proyecto es rentable econmicamente.

TASA INTERNA DE RET#RN# 3TIR":

&s aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de la in ersin delcapital< adems de ser la m'ima tasa que el in ersionista puede pagar sin perder.>,/ es la tasa de descuento que Oace que el B+N sea cero.

n Flujot

t = 0 (1 + )

CUADRO N?=,

TIPO DEEVALUACI

TASA DEDESCUEN

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

E!al%a( #n 10% 36% 30%

E!al%a( #n so( al 10% 48% 38%

-el anlisis anterior se obser a que para la alternati a ;1 tenemos una >,/ mayorque el de la alternati a ;2< por lo que diremos que la primera alternati a es la me or. +dems para ambas alternati as la >,/ es mayor que el costo de oportunidad del


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capital (1;K por lo que diremos que ambas alternati as son econmicamenterentables.

RATI# $ENE4I&I# 5 ST# 3$6&":

&l ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social del proyecto en undeterminado momento< a partir de la comparacin de los beneficios y los costos delle ar a cabo el proyecto< alorizados ambos en t3rminos monetarios.

B / C VAB

> 1VAC

CUADRO N?=8

TIPO DEEVALUACI

TASA DEDESCUEN

ALTERNATIVA

ALETRNATIVA

E!al%a( #n 10% 1,27 1,27

E!al%a( #n 10% 1,27 1,27

$bser amos que el que tiene mayor ratio es la alternati a ;1< esto significaque por cada sol in ertido del producto se a a obtener :E. ;.24 de utilidad.

CUADRO N?=,/ 36% 30% 48% 38%

EC 1,27 1,27 1,27 1,27

PARA EL PIP

Alternat !a 01 Alternat !a 02Monto "e

lan!ers #n

total $Enn%e!os

A 're( o "e 33000,00 39500,00

A 're( o so( al 33559,07 29394,05

Costo*ene+ (

o $A're( oso( al

Valor A(t%al Neto$En n%e!os 35482,99 27694,81

Tasa InternaRetorno 36% 30%


82/96

8.9.@ ANALISIS DEL PUNTO DE E UILIBRIO.&l punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el alor econmico delB+NW;< La >,/W1;K< y la relacin de CE W;. Cuando ocurre esto significa que enel proyecto no Oay p3rdidas ni gananciasR al analizar el presente proyecto seobtu o dicOo punto de equilibrio cuando el precio de enta de los deri ados lcteosque produce la asociacin alcance los siguientes aloresF)UN>$ -& & U,L, /,$F 1102.2 Jg -& C+/N& -& $B,N$ )$/ +X$< estosignifica como las entas necesarias para que el negocio opere sin perdidas niganancias< si las entas estn por deba o de esta cantidad la asociacin pierde ypor encima de la cifra mencionada son utilidades del mismo.

8. .@CAPITAL DE TRABAJO RE UERIDO POR LA ASOCIACI N ENFUNCI N AL VOLUMEN DE VENTAS PRONOSTICADO PARA LOS

PR IMOS CINCO AWOS DE OPERACI N.&l capital de traba o requerido para los pr'imos cinco aIos estconformado por el alor monetario de la materia e insumos a usarse en laproduccin de deri ados lcteos. &l siguiente cuadro muestra al detalle lacomposicin del capital de traba o requerido por la asociacin durante lospr'imos % aIos de operacin.

CUADRO N?=

Documents

Plan de Negocio Ovinos